Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., COMARCA - 1000438 05/03/2013 R$ 30.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000501 05/03/2013 R$ 20.092,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000502 05/03/2013 R$ 3.825,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBSTIVEL, PARA VEICULOS, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.- 1000503 05/03/2013 R$ 10.046,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO: RECEITUARIO, FICHAS, CARTOES ETC., AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000574 01/03/2013 R$ 2.349,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE AEROSOL-300ML.PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000576 01/03/2013 R$ 15,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO JOELHO, TUBO P/ESGOTO ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000577 01/03/2013 R$ 2.450,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: CX.DAGUA,. COLA PVC, JOELHO PVC, TUBOS PVC ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000578 01/03/2013 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, COMO: FIO PARALELO, FIO SOLIDO E OUTROS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000579 01/03/2013 R$ 1.475,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: ASSENTO SANITARIO, LUVAS PVC, REGISTROS ETC., SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000580 01/03/2013 R$ 343,51
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - ALGODAO, AGULHAS, ABX.LINGUA, COMPRESSAS ETC., 1000581 01/03/2013 R$ 6.926,70
VLR.QUE EMPENHA, UM ARBOR MULTI FX 20W30, FILTRO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000582 01/03/2013 R$ 252,50
VLR,.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE: NIMESULIDA 50MG/ML, ALPRAZOLAM 2MG 20CPR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPI0. 1000583 01/03/2013 R$ 270,78
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 006/2013 1000584 01/03/2013 R$ 119,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTM.8731, HMG.8766, HLF.8078 E OUTROS. - 1000585 01/03/2013 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, LABORATORIO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000586 04/03/2013 R$ 2.370,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - AMORTECEDOR, ARTICULAÇAO SETOR, LAMPADA SETA, COIFA AMORTECEDOR ETC., - 1000587 04/03/2013 R$ 427,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000588 04/03/2013 R$ 481,03
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000589 04/03/2013 R$ 7,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000590 04/03/2013 R$ 219,81
VLR.QUE EMPENHA, AQUISÇAO DE MATERIAIS COMO: CAMPO OPERATORIO 45X50, CURATIVO HDROCOLOIDE CASEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000591 01/03/2013 R$ 132,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - 1000592 04/03/2013 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CINCO(005) VALVULAS P/ DESCARGAS QUADRA POLIESPORTIVA DA QUADRA AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. - 1000593 04/03/2013 R$ 762,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 SCA CIMENTO 50 KG., PARA RECUPERAÇAO IMOVEL QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, BAIRRO ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000594 04/03/2013 R$ 69,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 001 UN LATA TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO 3,6 LTS., RECUPERAÇAO PREDIO ESCOLAR STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000595 04/03/2013 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1000596 04/03/2013 R$ 2.470,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM DISCO DE CORTE CRAVEJADO DIAMANTADO, PARA RECUPERAÇAO CASA CARENTE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000597 04/03/2013 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PREGOS, BARRA ROSQ.PORCA GALVANIZADA, ARRUELA P/PARAFUSOS ETC., RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000598 04/03/2013 R$ 20,45
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 01UMA UN. TUBO ESGOTO DE PVC RIGIDO 100 MM, PARA MANUTENÇAO REDE ESGOTO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000599 04/03/2013 R$ 37,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TALHERES, HIIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000600 04/03/2013 R$ 2.199,76
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAS LIMPEZA, TALHERES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO P A B.- AG.SANITARIA, CERA LIQ. DESINFETANTE, COPO VIDRO, COLHERES ETC., 1000601 04/03/2013 R$ 2.072,54
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO- CAFE-AÇUCAR-BISCOITO-MARGARINA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000602 04/03/2013 R$ 714,62
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, COMO: PAPEL MANILHAS, BORRACHA BRANCA, STENCIL, PISTOLA P/COLA, LIVROS ATA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1000603 04/03/2013 R$ 3.794,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, COMO: GIZAO, TESOURA,LAPIS COR, BARBANTE, MASSA DE MODELAR ETC., AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000604 04/03/2013 R$ 3.164,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TABUAS, AGUARAS 900ML, MOURA EUCALIPTO, TINTA ACRILICA ETC., PARA ATENDER A REFORMA DA ESC.MUNIC. JOSE DE AGUILAR-COR. CIBRAO/FIDELANDIA-MG., - 1000605 04/03/2013 R$ 256,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FORRO PVC, CX. DESCARGA, P/MANUTENÇAO DA REFORMA ESC. MUNIC. JOSE DE AGUILAR-COR. ROSAS, DIST. FIDELANDIA-MG., 1000606 04/03/2013 R$ 42,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, COMO: CANETAS, ESTILETE, PASTA CATALOGO, CX.PAPELAO E OUTROS P/ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000607 04/03/2013 R$ 3.180,20
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO INSS FEITO EM ATRASO. - 1000608 05/03/2013 R$ 1.010,33
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROG.PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995. 1000609 05/03/2013 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LEVES, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM OCORRENCIAS NO MUNICIPIO E DISTRITOS. 1000610 05/03/2013 R$ 1.040,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARLTE NATHALIA TALITA ALEIXO GOUVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRILOLGIA - 1000611 05/03/2013 R$ 86,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1000612 05/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1000613 05/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - 1000614 06/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000615 06/03/2013 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - 1000616 06/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRICO. - 1000617 06/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- 1000618 06/03/2013 R$ 484,80
NE.SERVIÇOS DE CARRETO- GPT.1405, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: CIMENTO, MANILHAS, BRITAS E SIMILAR SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS, PONTES, PONTILHOES, NA RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS.- 1000619 06/03/2013 R$ 4.332,00
NE.PAGAMENTO DE 042 HORAS EXTRAS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000620 06/03/2013 R$ 271,82
NE.PAGAMENTO DE 030 HORAS EXTRAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI ATALEIA-MG., - 1000621 06/03/2013 R$ 183,72
NE.PAGAMENTO DE 024 HORAS EXTRAS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000622 06/03/2013 R$ 171,48
NE.PAGAMENTO DE 044 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., 1000623 06/03/2013 R$ 203,40
NE. PAGAMENTO DE 76.45 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000624 06/03/2013 R$ 353,36
NE.PAGAMENTO DE 147.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000625 06/03/2013 R$ 679,30
NE.PAGAMENTO DE 152.10 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000626 06/03/2013 R$ 702,86
NE. PAGAMENTO DE 139.15 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000627 06/03/2013 R$ 643,03
NE.PAGAMENTO DE 138.45 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000628 06/03/2013 R$ 847,56
NE.PAGAMENTO DE 201.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000629 06/03/2013 R$ 1.295,21
NE. PAGAMENTO DE 56.00 HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000630 06/03/2013 R$ 258,87
NE.PAGAMENTO DE 14100 HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000631 06/03/2013 R$ 651,58
NE.PAGAMENTO DE 218.30 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000632 06/03/2013 R$ 1.311,26
NE. PAGAMENTO DE 100.10 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000633 06/03/2013 R$ 462,46
NE.PAGAMENTO DE 187.35 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000634 06/03/2013 R$ 1.030,66
NE.PAGAMENTO DE 31245 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000635 06/03/2013 R$ 2.062,04
NE.PAGAMENTO DE 152.40 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000636 06/03/2013 R$ 1.088,42
NE.PAGAMENTO DE 170 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000637 06/03/2013 R$ 1.040,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR TIRADENTES-NOVO HORIZONTE-MG., 1000638 06/03/2013 R$ 248,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 1000639 06/03/2013 R$ 926,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. 008-DIAS- TRABALHADOS. 1000640 06/03/2013 R$ 640,00
NE.PAGAMENTO DE 60.00 HORAS EXTRAS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000641 06/03/2013 R$ 428,69
NE.PAGAMENTO DE 5500 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000642 06/03/2013 R$ 336,83
NE.PAGAMENTO DE 32.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000643 06/03/2013 R$ 177,51
NE.PAGAMENTO DE 62.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000644 06/03/2013 R$ 482,11
NE.PAGAMENTO DE 64.00 HORAS EXTRAS COMO OPERADOR TRATOR PNEU NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000645 06/03/2013 R$ 457,25
NE.PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000646 06/03/2013 R$ 514,37
NE.PAGAMENTO DE 45.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000647 06/03/2013 R$ 298,55
NE.PAGAMENTO DE 28.00 HORAS EXTRAS COMO OPERADOR TRATOR DE PNEU NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000648 06/03/2013 R$ 168,12
NE.PAGAMENTO DE 41.00 HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000649 06/03/2013 R$ 421,89
NE.PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000650 06/03/2013 R$ 69,41
NE.PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000651 06/03/2013 R$ 57,16
NE.PAGAMENTO DE 100.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000652 06/03/2013 R$ 714,29
NE.PAGAMENTO DE 4800 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000653 06/03/2013 R$ 271,04
NE.PAGAMENTO DE 2000 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000654 06/03/2013 R$ 142,90
NE.PAGAMENTO DE 4000 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000655 06/03/2013 R$ 244,97
NE.PAGAMENTO DE 8800 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000656 06/03/2013 R$ 590,37
NE.PAGAMENTO DE 45.00 HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000657 06/03/2013 R$ 344,49
NE.PAGAMENTO DE 3600 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000658 06/03/2013 R$ 278,54
NE.PAGAMENTO DE 80.00 HORAS EXTRAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE ORASL DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000659 06/03/2013 R$ 517,71
NE.PAGAMENTO DE 2400 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000660 06/03/2013 R$ 146,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO REALIZAÇAO CONSULTAS NEUROPSICOLOGICO, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CLEITON B.DOS SANTOS, CLEIDSON CARLOS DE SOUZA, DENILSON BARBOSA DOS S 1000662 06/03/2013 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000664 06/03/2013 R$ 19,75
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,- ARROZ, OLEO, REFRIGENTE, FRANGO ETC., PARA ATENDER MUTIRAO, QUANDO A SERVIÇOS DAS UNIDADES SAUDE NOS DISTRITOS E POVOADOS. - 1000665 06/03/2013 R$ 85,25
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA, INTERNATO RURAL DA UFMG. CF. CONTRATO - 1000666 06/03/2013 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: DOCES, BALAS, PIRULITOS E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000667 07/03/2013 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: BOLAS(003), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1000668 07/03/2013 R$ 378,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADADEIRA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000669 07/03/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE SEIS(06) TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1000670 07/03/2013 R$ 517,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: BISCOITO, ALÇUCAR, ACHOCOLATADO, ARROZ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000671 07/03/2013 R$ 6.789,85
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: EXTREATO TOMATE, FARINHA TRIGO, FERMENTO, CARNE BOVINA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000672 08/03/2013 R$ 6.537,47
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: FRANGO, SARDINHA, MACARRAO, SUCOS ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000673 08/03/2013 R$ 9.504,13
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLCAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - LEITE INT. SUCOS, VINAGRE, OLEO COM. ETC., 1000674 08/03/2013 R$ 7.666,22
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000675 05/03/2013 R$ 4.970,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004(QUATRO) BOTIJAS GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000676 08/03/2013 R$ 144,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 024 UN AKB PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000677 08/03/2013 R$ 336,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO.- 1000678 08/03/2013 R$ 400,00
NE.PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO AO ANO DE 2012 COMO DIGITADOR NO C R A S 1000679 08/03/2013 R$ 904,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO REPASSE RECEITAS, DA UNIAO ESTADO E MUNICIPIO - JANEIRO/2013 1000680 08/03/2013 R$ 2.652,18
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO, JANEIRO/2013 1000681 08/03/2013 R$ 184,05
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE FERIAIS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL-6/12, RELATIVO AO ANO DE 2012 COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO.- 1000682 08/03/2013 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 07-08-09/2013 1000683 07/03/2013 R$ 357,00
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DOS PREGOES 010 E 011/2013 1000684 08/03/2013 R$ 357,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Fevereiro/2013 1000685 01/03/2013 R$ 14.464,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000686 08/03/2013 R$ 262,07
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0038 BOTIJAS GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000687 08/03/2013 R$ 1.482,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0035 BOTIJAS GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000688 08/03/2013 R$ 1.404,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 BOTIJAS GAS 045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1000689 08/03/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: ABOBORA, CHUCHU, CENOURA, REPOLHO ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000690 08/03/2013 R$ 2.190,19
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS, LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1000691 08/03/2013 R$ 1.318,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - BATATA, CENOURA, REPOLHO E OUTROS. 1000692 08/03/2013 R$ 1.719,72
VLR.QUE EMPENHA RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇAO DA CAMPANHA DE HANSEINIASE E GEOHELMINTIASE. - 1000693 08/03/2013 R$ 292,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES UNIDADES SAUDE DO DIST. NOVO HORIZONTE-MG., - 1000694 08/03/2013 R$ 67,62
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1000695 08/03/2013 R$ 148,40
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE MTJ 9562, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO CORREGO PRATINHA, PARA UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000697 08/03/2013 R$ 515,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PEÇAS ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000698 08/03/2013 R$ 584,50
NE. SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000699 08/03/2013 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUIISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS SERVIÇOS RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNCIPIO. 1000700 08/03/2013 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LAMPADAS FLORESCENTES, FITA ISOLANTE. 1000701 08/03/2013 R$ 54,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000702 08/03/2013 R$ 4.785,68
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000703 08/03/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA ETC. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO - SACO LIXO, VASSOURAS, PAPEL HIG. ETC., 1000704 08/03/2013 R$ 4.930,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 550 TELHAS CERAMICA COLONIAL, PARA REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA FREI CLEMENCIANO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000705 08/03/2013 R$ 473,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS- BOTIJAS GAS- CA. 013 KG., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000706 08/03/2013 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001-UMA- BOTIJA GAS 045 KG., - 01 BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE MUNICIPIO.- 1000707 08/03/2013 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CADEADO 30MM SERVIÇOS CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA 1000708 08/03/2013 R$ 10,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRILOGISTA. 1000709 08/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLONE RAMOS DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -DERMATOLOGICO. - 1000710 08/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGICO. - 1000711 08/03/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA PLASTICA. 1000712 08/03/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96.- 1000713 08/03/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO-GTM.8731, COMO: MOLAS DIANTEIRA, PROTEOTR MOLA. 1000714 08/03/2013 R$ 472,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LAVAGENS, HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -HMH.7245, NXX.0797, HLF.3018, HMN.4861 ETC. 1000715 08/03/2013 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. - 1000716 08/03/2013 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: CALÇOS MOLAS, PARA VEICULO GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1000717 08/03/2013 R$ 257,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO. - 1000718 08/03/2013 R$ 7.068,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONDUZIR ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. - 1000719 08/03/2013 R$ 3.194,56
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) TANQUE DUPLO DIMENSOES 1,24X0,62 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC.JOSE DE AGUILAR, COR.ROSAS-FIDELANDIA-MG., 1000720 08/03/2013 R$ 212,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, COMO: LAPIS BORRACHA, GRAMPEADORES, CX. ORGANIZADORA, ETIQUETAS ETC., PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000721 08/03/2013 R$ 955,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR- LAPIS PRETO, LIVROS, APONTADORES, CANETA TINTEIRO ETC., PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000722 08/03/2013 R$ 5.414,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 020 AKB HERBICIDA 1000 ML. PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS, SEDE E DISTRITOS. - 1000723 08/03/2013 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 01 SC CIMENTO, PARA CONSERVAÇAO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1000724 08/03/2013 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 006 TIJOLOS FURADOS P/ALVENARIA 0,19X0,36,00CM, SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO PREDIO POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1000725 08/03/2013 R$ 7,80
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-GKL.7483, PARA CONDUZIR CADEIRANTE, FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICA, EM UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000726 08/03/2013 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG. DURANTE CURSO DE PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA - CAPACITAÇAO DAS EQUIPES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1 1000727 08/03/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ,CAPACITAÇAO DAS EQUIPES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE CURSO-PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA- 1000728 08/03/2013 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO HA PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO, EM UNIDADES SAUDE NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG., 1000729 04/03/2013 R$ 1.020,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000732 08/03/2013 R$ 8.542,71
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 KG. PREGOS C/ CABEÇA, 001 UN. EXTENSAO ELETRICA DE 3M., PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000733 08/03/2013 R$ 13,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30,OO MTS TELA GALINHEIRO PARA CERCAR HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - CORREGO SOSSEGO, DIST. FIDELANDIA-ATALEIA-MG., 1000734 08/03/2013 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1000735 08/03/2013 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS C/VEIC-GKO.3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM TORNEIOS POLIESPORTIVO, EM TEOFILO OTONI-MG., 1000736 08/03/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS- SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - NXX.1227 - 1000737 08/03/2013 R$ 443,09
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA INFANTIL. 1000738 11/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000739 11/03/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000740 11/03/2013 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TREINAMENTO EM SALA DE VACINA TECNICO EM ENFERMAGEM - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000741 11/03/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIOES NA SRS, IMPLANTAÇAO DO SISLOCO E REUNIAO TECNICA SOBRE A DENGUE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000742 11/03/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, VACINADOR TECNICO EM ENFERMAGEM - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 -DEC. 179/96. 1000743 11/03/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRODUÇAO DE COPIA HELIOGRAFICA DO MAPA MUNICIPAP, PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1000744 11/03/2013 R$ 7,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, TRANSPORTE LEVE, PARA REMOÇAO DE CADAVERES, FAMILIA DE BAIXA RENDA - T.OTONI-MG.,/ATALEIA-MG., 1000745 11/03/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE URNAS FUNEBRES, PARA CADAVERES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - 1000746 11/03/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA, DE HANSENIESE GEOHELMINTIASE, NOS DISTRITOS E POVOADOS. - 1000747 11/03/2013 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - 1000748 11/03/2013 R$ 4.800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000749 11/03/2013 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGENS, SOLDAS ETC., PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0478, GMG.8547, GMM.1948 - 1000750 11/03/2013 R$ 890,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4867, HMN.9582, HMN.9584, HMG.8766 ETC. 1000751 11/03/2013 R$ 2.689,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM SOLDAS, LANTERNAGENS, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1000752 11/03/2013 R$ 545,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 008-OITO- PNEUS, PARA VEICULOS LEVES, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1000753 11/03/2013 R$ 1.412,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005-CINCO-PNEUS 70X14 E 008-OITO- PNEUS 70X13, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000754 11/03/2013 R$ 2.599,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000763 11/03/2013 R$ 12.257,60
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000764 11/03/2013 R$ 1.544,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. 1000765 11/03/2013 R$ 729,46
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO DE- CASSIA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO.- 1000766 11/03/2013 R$ 60,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CF. CONTRATO C/ -CASSIA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO. - 1000767 11/03/2013 R$ 195,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000768 11/03/2013 R$ 232,03
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR DO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA-MG., FIOS FLEXIVEIS, INTERRUPTORES 1000769 11/03/2013 R$ 157,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: ASSENTO SANITARIO, PADROES PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000770 11/03/2013 R$ 4.092,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILARES, COMO: CX. DAGUA, TUBOS PVC ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000771 12/03/2013 R$ 1.297,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: CIMENTO, VERGALHOES PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO MURO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. - 1000772 12/03/2013 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO TUBO ESGOTO DE PVC REGIDO 75MM, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000773 12/03/2013 R$ 109,50
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 13,00 MTS. TABUA MADEIRA, PARA ATENDER A REFORMA MURO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000774 12/03/2013 R$ 40,95
NE.SERVIÇOS TAXI-OLS.7242, PARA CONDUZIR PACIENTES, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA TESTAGEM NEUROPSICOLOGICA EM UNIDADES SAUDE. 1000775 12/03/2013 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL DO DIST, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - 1000776 12/03/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,. CF. CONTRATO - 1000777 12/03/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL 1000778 12/03/2013 R$ 3.006,03
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, POR TER SIDO APOSENTADO. 1000779 12/03/2013 R$ 829,34
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC. MPQ 6459,. PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DISTRITO NOVO HORIZONTE-MG., A UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO. 1000780 12/03/2013 R$ 1.758,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS 1000781 12/03/2013 R$ 992,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1000782 12/03/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1000783 13/03/2013 R$ 43,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 030 PC. RESMA PAPEL A4210X297MM 75G/M PARA ATENDER O SETOR COMPRAS E LICITAÇAO MUNICIPAL. - 1000784 13/03/2013 R$ 387,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 RESMAS PAPEL A4 210X297MM, 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000785 13/03/2013 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 030 PÇS RIPAS EM MADEIRA SERRADA, DIMENSOES DE 04 MTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000786 13/03/2013 R$ 39,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002-DOIS- SACAS CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1000787 14/03/2013 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 060 PASTAS CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000788 14/03/2013 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, UMA(001) BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL.- 1000789 14/03/2013 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000790 14/03/2013 R$ 200,00
NE.TRANSPORTE LEVE-OPE.9877, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, A DIVERSAS OCORRENCIAS, NA SEDE DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICIPIO. 1000791 15/03/2013 R$ 879,00
VLR.QU EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005-CINO- PACOTE CAL 08 KG, PARA CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR STA FE, NA SEDE. 1000792 15/03/2013 R$ 32,50
NE.SERVIÇOS TAXI-HPF.6350, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAS DOMICILIARES, NOS DISTRITOS E POVOADOS. 1000793 15/03/2013 R$ 890,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.1930, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, ATE A PROMOTORIA DA COMARCA T.OTONI-MG., EM DIVERSAS OCORRENCIAS. 1000794 15/03/2013 R$ 1.930,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: TUBO ESPAÇADOR EMBREAGEM, ROTULA GARFO EMBREAGEM, GUARDA PO ALAVANCA, TRAVA MANCAL EMBREAGEM, PARA VEICULO CAÇAMBA-HLF.0474, DA FROTA ROD.MUNICIPAL. - 1000795 04/03/2013 R$ 30,94
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS(002) FILTROS SEPARADOR DE AGUA R120L PARA VEICULO HLF.5020, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000796 04/03/2013 R$ 166,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMB. OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO BASE DE CALC., PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - NXX.1227 1000797 15/03/2013 R$ 266,76
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(01) TONER COMP.MLT-D104S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. - 1000798 15/03/2013 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - FRANGO, MACARRAO, MILHO, AÇUCAR, SARDINHA ETC., - 1000799 15/03/2013 R$ 5.721,06
NE.SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM DIVERSAS CORRIDAS, NA SEDE MUNICIPIO E ZONA RURAL 1000800 15/03/2013 R$ 388,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE , MARLENE F.SANTANA E PEDRO ALVES VIEIRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1000801 15/03/2013 R$ 63,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO. 1000802 15/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELLA TELES ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000803 15/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. - 1000804 15/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000805 15/03/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - 1000806 15/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SAMIRA GOMES PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DO SUOR. 1000807 15/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - 1000808 15/03/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIR RODRIGUES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000809 15/03/2013 R$ 316,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000810 15/03/2013 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TERCEIRA(3a.) MEDIÇAO DO CONTRATO 077/2011, , PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000811 15/03/2013 R$ 18.972,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA ACADEMICOS DE MEDICINA DA UFMG., DE ACORDO CONVENIO. 1000812 15/03/2013 R$ 4.266,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, ATE A SEDE, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO- PRO-LETR 1000813 15/03/2013 R$ 2.083,60
VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AUTORIDADES- PREFEITOS E SECRETARIOS-, QUANDO EM REUNIAO DO G10, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000814 15/03/2013 R$ 1.913,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO KNG.1457, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, MORRO DA VILA SECA DESTE MUNICIPIO, VIA OURO VERDE. 1000815 15/03/2013 R$ 475,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, DURANTE REUNIAO DO G10, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000816 15/03/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES SEXTAVADO, CONT.047/2010 - TP. 003/2010, - RUA JOAQUIM ALVES PINTO/B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000819 18/03/2013 R$ 33.279,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 040 TIJOLOS FURADOS, 0,19X0,36 CM, PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO CENTRO MUNIC. SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1000820 19/03/2013 R$ 52,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO DO INSS E REGULARIZAÇAO DO CND, INSS, FGTS FEDERAL E ESTADUAL. 1000821 18/03/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA IMPRESSAO DE FOTOS, ARTES DIGITAIS E ASSISTENCIA TECNICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000822 19/03/2013 R$ 393,00
VLR.QUE EMPENHA, MATERIAIS DE HIGIENE E TRATAMENTO DE AGUA SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI DESTE MUNICIPIO.- CLRO GRAN. H., SULFATO DE ALUMINIO, PENEIRA CATA FOLHA 1000823 20/03/2013 R$ 638,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS,PARA CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS, FOGOES A GAS, BEBEDOUROS E OUTROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1000824 20/03/2013 R$ 1.868,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS GUIA DE ENCAMINHAMENTOS, CARTAO VACINA, CARTAO DA GESTANTE, RESULTADO EXAMES ETC. 1000825 21/03/2013 R$ 3.871,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, - FICHA MATRICULA, FOLDER FINFORMATIVO, PASTA INDIVIDUAL ETC., PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000826 21/03/2013 R$ 4.795,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, COMO: PASTA DE LICITAÇAO F4 CARTOLINA 240 GRS. PARA O SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. - 1000827 21/03/2013 R$ 745,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PAPEL TIMBRADO, FICHA CADASTRO, CARIMBO AUTOMATICO ETC., 1000828 21/03/2013 R$ 2.502,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000829 21/03/2013 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA PRODUÇOES DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000830 21/03/2013 R$ 600,05
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE, TAPA BURACO EM ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. 1000831 21/03/2013 R$ 280,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE REL. 030-DIAS- TRABALHADOS.- 1000832 21/03/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - 1000833 21/03/2013 R$ 678,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - PRESTAÇAO CONTAS CONVENIOS. 1000834 21/03/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA COORDENAÇAO TORNEIO FUTSAL FEMININO, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1000835 21/03/2013 R$ 930,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000836 21/03/2013 R$ 1.236,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA CAMPANHA DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO/ATALEIA-MG., 1000839 21/03/2013 R$ 260,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CAMPANHA DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000840 21/03/2013 R$ 340,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - 1000842 21/03/2013 R$ 794,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO = CONF. CONTRATO. 1000843 21/03/2013 R$ 400,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO, MARÇO/2013 1000844 21/03/2013 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-EMX.9145, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1000845 21/03/2013 R$ 595,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000846 21/03/2013 R$ 422,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DIST. TIPITI-MG., - 1000847 21/03/2013 R$ 76,19
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER REUNIOES DE SERVIDORES, DESLOCANDO DISTRITOS, ATE A SEDE. 1000848 21/03/2013 R$ 338,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR EM REUNIOES CAMPANHA DA HANSENIASE E GEOHELMINTIASE 1000849 21/03/2013 R$ 271,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER REUNIAO DO G10, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. 1000850 21/03/2013 R$ 276,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 009 UND. AKB. HERBICIDA 1000ML. PARA ATENDER A LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1000851 21/03/2013 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 022 UN.BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1000852 21/03/2013 R$ 792,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 008 SCS CIMENTO COM 050 KILOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS. - 1000854 22/03/2013 R$ 196,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PERNOITES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS DIST. NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - NASF. . 1000855 22/03/2013 R$ 385,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: CADEADOS, SERROTES, ALAVANCAS ETC., PARA ATENDER AS NCESSIDADES SERVIÇOS OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000856 22/03/2013 R$ 1.293,18
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-DANIEL RIBEIRO SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. 1000857 22/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1000858 22/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - E.E.G. - 1000859 22/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. 1000860 22/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1000861 22/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLOVES JAIR RODRIGUES SOARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA CARDIOVASCULAR. - 1000862 22/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS E NATALINA R.S. E ANTONIO S.P. - REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000863 22/03/2013 R$ 112,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000864 22/03/2013 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. - 1000865 22/03/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 057 UND. AKB.HERBICIDA 1000 ML. PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000866 22/03/2013 R$ 798,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTES LEVES -NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000867 22/03/2013 R$ 951,00
NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA PARA INTERNATO RURAL DA UFMG., CF. CONTRATO LOCAÇAO - MARÇO/2013 1000868 22/03/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000869 22/03/2013 R$ 1.915,95
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000870 22/03/2013 R$ 250,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 012-DIAS- TRABALHADOS+( 01NOITE/ADICIONAL NOTURNO)- 1000871 22/03/2013 R$ 276,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL(RG 140B) - USINAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - 1000872 22/03/2013 R$ 3.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ANEL, CORREIA VT, FILTRO LUB, DISCO INTERM. ETC., 1000873 22/03/2013 R$ 5.599,86
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL EIXO VIRB.ACOPLAMENTIO DO TORQUE, TENSOR CORREIA, VALVULA ADMISSAO ETC., 1000874 22/03/2013 R$ 14.000,10
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: MANILHAS, PEDRAS, CIMENTO, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA ATENDER SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1000875 25/03/2013 R$ 1.542,00
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COR. CIBRAO E OUTROS. - 1000876 25/03/2013 R$ 527,40
NE.SERVIÇOS MOTO TAXI-HNY.7125, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇAO ATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA COMARCA- TEOFILO OTONI-MG., 1000877 25/03/2013 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000878 25/03/2013 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FECHAMENTO CIV.- 1000879 25/03/2013 R$ 351,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. 1000880 25/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA.- 1000881 25/03/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000882 25/03/2013 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000883 25/03/2013 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICO E PSIQUIATRICO. 1000884 25/03/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000885 25/03/2013 R$ 63,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZIO SDATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000886 25/03/2013 R$ 1.544,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MA.EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1000887 25/03/2013 R$ 727,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO AGUA PARA BATERIA ( 003 UND.) PARA VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000888 25/03/2013 R$ 9,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SERVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000889 25/03/2013 R$ 218,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE: 5,00 M3, PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO PREDIO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO, COR. CIBRAO/FIDELANDIA/MG., - 1000890 25/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000891 26/03/2013 R$ 1.206,86
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Março/2013. 1000892 26/03/2013 R$ 12.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Março/2013. 1000893 26/03/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000894 26/03/2013 R$ 2.488,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000895 26/03/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000896 26/03/2013 R$ 2.071,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000897 26/03/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000898 26/03/2013 R$ 3.250,81
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000899 26/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000900 26/03/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000901 26/03/2013 R$ 6.332,47
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000902 26/03/2013 R$ 4.422,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000903 26/03/2013 R$ 21.831,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000904 26/03/2013 R$ 4.994,57
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000905 26/03/2013 R$ 3.089,33
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000906 26/03/2013 R$ 3.390,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000907 26/03/2013 R$ 30.054,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000908 26/03/2013 R$ 4.639,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000909 26/03/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000910 26/03/2013 R$ 3.817,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000911 26/03/2013 R$ 54.228,90
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000912 26/03/2013 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000913 26/03/2013 R$ 1.928,54
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000914 26/03/2013 R$ 13.380,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000915 26/03/2013 R$ 25.203,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000916 26/03/2013 R$ 32.548,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000917 26/03/2013 R$ 4.443,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000918 26/03/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000919 26/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000920 26/03/2013 R$ 3.887,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000921 26/03/2013 R$ 10.298,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000922 26/03/2013 R$ 2.034,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000923 26/03/2013 R$ 15.032,90
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000924 26/03/2013 R$ 4.113,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000925 26/03/2013 R$ 7.881,24
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000926 26/03/2013 R$ 51.012,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000927 26/03/2013 R$ 972,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000928 26/03/2013 R$ 375,45
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000929 26/03/2013 R$ 152.328,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000930 26/03/2013 R$ 3.145,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000931 26/03/2013 R$ 4.674,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000932 26/03/2013 R$ 20.295,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000933 26/03/2013 R$ 20.231,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000934 26/03/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000935 26/03/2013 R$ 21.733,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000936 26/03/2013 R$ 50.367,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000937 26/03/2013 R$ 18.012,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000938 26/03/2013 R$ 38.510,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000939 26/03/2013 R$ 17.121,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000940 26/03/2013 R$ 12.602,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000941 26/03/2013 R$ 9.235,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000942 26/03/2013 R$ 1.115,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000943 26/03/2013 R$ 887,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000944 26/03/2013 R$ 9.499,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000945 26/03/2013 R$ 13.037,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Março/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1000946 26/03/2013 R$ 44.299,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE LIMPEZA, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000947 26/03/2013 R$ 745,00
NE.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MARÇO/2013 1000948 26/03/2013 R$ 5.085,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MARÇO/2013 CONF. CONTRATO. 1000949 26/03/2013 R$ 4.650,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010. REL. MARÇO/2013. 1000950 26/03/2013 R$ 2.480,36
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO C R A S, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000951 26/03/2013 R$ 680,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA EM.SANTA FE/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NILZA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO 018-DIAS- TRABALHADOS EM MARÇO/2013 1000952 26/03/2013 R$ 406,80
NE.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, RELATIVO MARÇO/2013 CONF. CONTRATO. 1000953 26/03/2013 R$ 2.280,24
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. MARÇO/2013 1000954 26/03/2013 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CAMPANHA DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO/ATALEIA-MG., - 1000955 26/03/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMENHA, AQUISIÇAO DE UMA(01) VALVULA DESCARGA PLAST, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. - 1000956 26/03/2013 R$ 100,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005-SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000957 26/03/2013 R$ 115,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUCELIA MOREIRA GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1000958 26/03/2013 R$ 46,80
Vlr.que empenha, pagamento de 13O. Salario de Servidores Municipais, rel. ao ano de 2012. 1000959 26/03/2013 R$ 12.784,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Março/2013. 1000960 26/03/2013 R$ 4.621,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS POR RECOLHIMENTO INSS, FEITO EM ATRASO. 1000961 26/03/2013 R$ 10.379,10
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOSE DE SOUZA), REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM MARÇO/2013 1000962 26/03/2013 R$ 678,00
VLR.QUE EMPENHA, TERMO ADESIVO ONDE A SECRETARIA MUNIC. SAUDE, C/ CIS, AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO.- 1000963 26/03/2013 R$ 4.063,09
VLR.QUE EMPENHA TERMO ADESAO ONDE A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, C/ CIS, AQUISIÇAO DE VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000964 26/03/2013 R$ 3.917,10
VLR.QUE EMPENHA, REF. A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADES, PRESTADOS AO MUNICIPIO. - 1000965 26/03/2013 R$ 3.675,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005-MOUROES- 2,20X8,10, PARA USO EM CERCA CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000966 27/03/2013 R$ 45,75
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE BOTIJAS GAS - 013KG(01), 045KG(01) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA,NA SEDE. - 1000967 27/03/2013 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, COMO: PINCEL, PASTAS, CX. PAPELAO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000969 27/03/2013 R$ 475,10
VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000970 25/03/2013 R$ 247,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS HELIOGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - 1000971 28/03/2013 R$ 21,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1000972 28/03/2013 R$ 26,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE - CF.CONTRATO RESIDENCIAL, COM CASSIA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO, 1000973 28/03/2013 R$ 76,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001(UMA) BOTIJA DE GAS 13,00 KG. AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000974 28/03/2013 R$ 36,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. - 1000975 28/03/2013 R$ 21,70
VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000976 28/03/2013 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIO No. 582/2009 - SETOP. 1000977 28/03/2013 R$ 2.693,99
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS 1000978 28/03/2013 R$ 1.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO TARIFA PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO GABINETE MUNICIPAL. - 1000979 28/03/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO CRAS, NA SEDE. -CF. CONTRATO. - 1000980 28/03/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA TARIFA SOBRE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. - 1000981 28/03/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474, LB 90, HMN.9485 ETC., 1000982 28/03/2013 R$ 82,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO GK0.8208, GMM.1948 ETC., A SERVIÇOS DA LIMPEZA E COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. - 1000983 28/03/2013 R$ 219,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTM8731, HMW.4867, HMN.9576 E OUTROS. - 1000984 28/03/2013 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR , A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. -4 1000985 28/03/2013 R$ 30,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - 1000986 28/03/2013 R$ 1.912,50
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIÇOS QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL ENSINO, NO DIST. FIDELANDIA-MG., - 1000987 28/03/2013 R$ 400,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, NOME ANEXO, PARA INTERNAÇAO EM UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., 1000988 28/03/2013 R$ 1.865,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000989 28/03/2013 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSERTO DA UNIDADE FOTORECEPTORA E TROCA DO CILINDRO EM CARTUCHO, DA DEDELEGACIA POLICIA CIVIL 1000990 27/03/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000992 22/03/2013 R$ 1.879,08
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS , RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO.- 1001031 28/03/2013 R$ 1.275,07
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO. - 1001032 27/03/2013 R$ 383,59
VLR.QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS SOBRE ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS 1001033 08/03/2013 R$ 622,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, PARA O DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA DESTE MUNICIPIO.- 1001051 28/03/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DO PREGOES PRESENCIAIS 010/2013 E 012/2013 - 1001067 26/03/2013 R$ 358,78