Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, CIDADE NOVA NA SEDE. - 1000968 03/04/2013 R$ 120,40
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PENSAO, PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATALEIA-MG., QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG., 1000991 01/04/2013 R$ 1.326,00
NE.TRANSPORTE LEVE-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. 1000993 01/04/2013 R$ 5.886,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROCIRURGIAO.- 1000994 01/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCITANIA STA CRUZ BARROS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - 1000995 01/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - 1000996 01/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - 1000997 01/04/2013 R$ 1.430,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMES MACHADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - 1000998 01/04/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINO RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000999 01/04/2013 R$ 115,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001000 01/04/2013 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS FUNERARIO, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. 1001001 01/04/2013 R$ 515,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1001002 02/04/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., CF. CONTRATO - 1001003 02/04/2013 R$ 700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNA RODRIGUES DA CRUZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - 1001004 02/04/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURIN FRANCISCO DE JESUS E RITA DE CASSIA A.REBOUÇAS - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO E ENDOCRINOLOGIA. - 1001005 02/04/2013 R$ 65,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA DE SOUZA SANTOS E LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA. - 1001006 02/04/2013 R$ 55,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. - 1001007 02/04/2013 R$ 296,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001008 02/04/2013 R$ 3.106,65
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001009 02/04/2013 R$ 2.909,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001010 02/04/2013 R$ 3.052,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001011 02/04/2013 R$ 2.728,44
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001012 02/04/2013 R$ 2.146,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001013 02/04/2013 R$ 6.444,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001014 02/04/2013 R$ 2.003,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001015 02/04/2013 R$ 1.430,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001016 02/04/2013 R$ 2.940,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001017 02/04/2013 R$ 1.108,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. CONTRATO. 1001018 02/04/2013 R$ 1.822,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR TREINAMENTO CAPACITAÇAO INCRA EM BELO HORIZONTE-MG., LEI DIARIA1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001019 02/04/2013 R$ 1.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001020 02/04/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO NEUZA APARECIDA PEREIRA SANATIAGO, REL. 0045 DIAS TRABALHADOS. 1001021 02/04/2013 R$ 1.407,90
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR TIRADENTES, NOVO HORIZONTE-MG., 1001022 02/04/2013 R$ 678,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1001023 02/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGIA. - 1001024 02/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001025 02/04/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1001026 02/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001027 02/04/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001028 02/04/2013 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU DO BAIRO ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 1.270 MTS. - 1001029 02/04/2013 R$ 1.384,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001030 02/04/2013 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECIBO ANEXO 1001034 02/04/2013 R$ 497,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EM. TIRADENTES-NOVO HORIZONTE-MG., SUBSTITUINDO GLEIDE MARIA XAVIER MATOS REL. 0020-DIAS- TRABALHADOS. - 1001036 03/04/2013 R$ 625,73
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO- 25%, RELATIVO 009-DIAS- TRABALHADOS. - 1001037 03/04/2013 R$ 203,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA, PARA PAGAMENTO SEGUROS OBRIGATORIOS DE VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.4866, HMN.9486, HMN.9577 E OUTROS. 1001038 03/04/2013 R$ 2.881,33
VLR.QUE EMPENHA, PARA O RECOLHIMENTO DE TAXA PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001039 03/04/2013 R$ 887,64
VLR.QUE EMPENHA PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - 1001040 03/04/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001041 03/04/2013 R$ 2,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001042 03/04/2013 R$ 533,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001043 03/04/2013 R$ 4,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. - 1001044 03/04/2013 R$ 267,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1001045 03/04/2013 R$ 303,76
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DOS DISTRITOS E SEDE.- 1001046 03/04/2013 R$ 656,61
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001047 03/04/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E ESTADIA, PARA PACIENTE Da. NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, DESLOCANDO AREA RURAL, ATE A SEDE, A MESMA DESLOCANDO TRATAMENTO SAUDE EM GOV.VALADARES-MG. 1001048 03/04/2013 R$ 890,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA ENGENHEIROS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA LEVANTAMENTO AREA URBANA, PARA PAVIMENTAÇAO 1001049 03/04/2013 R$ 1.359,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES A MECANICOS E AJUDANTES, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001050 03/04/2013 R$ 1.158,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008-OITO- LAMPAPADAS VAP.MERCURIO 400W. E40 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ILUMINAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. - 1001052 03/04/2013 R$ 276,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO- HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001053 03/04/2013 R$ 246,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1001054 03/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, IZABEL CARDOSO E A DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO, NEUROLOGICO. - 1001055 03/04/2013 R$ 73,60
NE.PAGAMENTO TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. - HMN.4862, HMN.4864, NXX.0797, HNH.0320 E OUTROS. - 1001056 03/04/2013 R$ 1.608,03
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA SERVIDORES, QUANDO EM CURSO CAPACITAÇAO NA SEDE - INFLUENZA, POLIO E ANTI-REBICA CANINA NO MUNICIPIO. - 1001057 03/04/2013 R$ 1.682,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL - HMN.9484, HMN.4863, NXX.0797 ETC. 1001058 03/04/2013 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LAVAGENS E LIMPEZA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474, HMH.7245 ETC. 1001060 03/04/2013 R$ 1.095,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001061 03/04/2013 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9487, HMG.8766, GKL.7085, NXX.1227 ETC., 1001062 03/04/2013 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 005-DIAS- FERIAS ANUAL DO PERIODO DE 03/03/2012 A 02/03/2013, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - 1001063 03/04/2013 R$ 302,42
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS/ATALEIA-MG., RELATIVO 0025-DIAS-TRABALHADOS. - 1001064 03/04/2013 R$ 565,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS-TRABALHADOS. - 1001065 03/04/2013 R$ 678,00
NE.SERVIÇOS TAXI-GVE.1886, QUANDO A SERVIÇOS DE ENCOMENDAS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001066 03/04/2013 R$ 65,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE-BLCS REQUISIÇAO MATERIAL INTERNO F.16-50X2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO- 1001068 02/04/2013 R$ 2.999,67
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1001069 01/04/2013 R$ 12.505,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - NXX.1227, - 1001070 02/04/2013 R$ 266,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇOES DE: CARTOES, ENVELOPES 1/2 SACO BLCS REQUISIÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001071 02/04/2013 R$ 2.459,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA CONFECÇAO DE ENVELOPES 1/2 SACO 18X24 TIMBRE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO - 1001072 02/04/2013 R$ 1.180,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA, EM EM APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001073 02/04/2013 R$ 932,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS HMG.1088, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - 1001074 02/04/2013 R$ 741,00
VLR.QUE EMPEHHA, AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R 13, PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001075 04/04/2013 R$ 706,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OVOS PASCOA, PARA REALIZAÇAO DE COMEMORAÇAO PASCOA DAS CRIANÇAS DAS EQUIPES ESF NO MUNICIPIO. - 1001076 08/04/2013 R$ 2.998,60
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, LANCHES ETC., PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CAPACITAÇAO DO PIP(PROG. DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA EM T.OTONI-MG., 1001077 04/04/2013 R$ 837,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001078 08/04/2013 R$ 127,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO 1001079 08/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001080 08/04/2013 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCNETES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1001081 08/04/2013 R$ 19,90
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1001082 08/04/2013 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001083 08/04/2013 R$ 7,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001084 08/04/2013 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA TRANSPORTE DE REMOÇAO CADAVER FAMILIA BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001085 08/04/2013 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA ACOMPANHAMENTOS, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND DO INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL. CF. CONTRATO. - 1001087 08/04/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: 0029(VN.MANILHAS CONCRETO 100X040 E 003(TRES) MANILHAS CONCRETO 100X060 PARA ATENDER SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE BUEIROS E OUTROS EM ESTRADAS VICINAIS. - 1001088 08/04/2013 R$ 1.202,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 006-SEIS- BOLAS FUTSAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - 1001089 08/04/2013 R$ 756,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM ALVENARIA POLIEDRICA- TRECHO: MORROS+ JOAO MARTINS, SELVINO- DIST. SAO MIGUEL/OURO VERDE MINAS-MG., ULTIMA MEDIÇAO. 1001090 03/04/2013 R$ 18.614,40
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MAQUINA TRATOR PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CONF. CONTRATO. 1001091 08/04/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 1001092 09/04/2013 R$ 9.180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 1001093 09/04/2013 R$ 15.810,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001094 09/04/2013 R$ 7.820,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OOV.2344, PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL, AOS DISTRITOS E POVOADOS QUANDO A SERVIÇOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL MUNICIPAL. - 1001095 09/04/2013 R$ 255,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS SERRARIA PARA BENEFICIAMENTOS DE MADEIRAS EM TOROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES E PONTILHOES EM ESTRADAS VICINAIS. - 1001096 09/04/2013 R$ 5.750,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS SERRARIA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO CARROCERIA TRATOR MF.275, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001097 09/04/2013 R$ 935,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS LETREIROS, PARA CONFECÇAO DE PLACA, PARA A ESCOLA MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001098 01/04/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006-SEIS- LAMPADAS VAP.MERCURIO 4400W E40 PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. - 1001099 09/04/2013 R$ 207,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE OVOS PASCOA, PARA ATENDER PROJETO CELEBRAÇAO DA PASCOA DA EM.SANTA FE,NA SEDE. - 1001100 09/04/2013 R$ 140,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMH.7245, GMG.8547, MF.265 ETC. 1001102 10/04/2013 R$ 957,30
PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.CAÇAMBA-GPJ.1405, LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO CAMPANHA MUTIRAO DENGUE. 1001103 10/04/2013 R$ 2.225,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001104 10/04/2013 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0010 CONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1001105 09/04/2013 R$ 133,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001106 01/04/2013 R$ 5.112,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001107 10/04/2013 R$ 148,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GASTROENTEROLOGIA. - 1001108 10/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001109 10/04/2013 R$ 680,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1001110 10/04/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DOIS- DESINGRIPANTE, 001-UM- FLUIDO FREIO, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9487 1001111 10/04/2013 R$ 35,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001-UM- FILTRO PC 2,255, 003-TRES- DESINGRIPANTE ROST PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001112 10/04/2013 R$ 41,70
NE. SERVIÇOS TAXI-HHW.6419, SERVIÇOS TAXI A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001113 12/04/2013 R$ 383,00
NE.DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001114 11/04/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ADESIVAÇAO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1001115 12/04/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE AO CRAS MUNICIPAL. 1001116 12/04/2013 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE UM(001) CABO TRANSM.SELETOR CAMBIO SPRINTER- HMG.8766, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001117 12/04/2013 R$ 432,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- NXX.0797, GMG.8547, HLF.3019 - BOMBAS, PONTEIRAS, CILINDRO, JG. BUZINA, FILTRO COMBUSTIVEL ETC., 1001118 12/04/2013 R$ 1.908,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO- HMN.9482, HMN.4866, HMN.9581 ETC. - CILINDRO RODA, HIDROVACO, FLEXIVEL, TAMBOR FREIO, AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINETICA 1001119 12/04/2013 R$ 4.205,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, GUIA MEIO, CRUZETA ETC., - HMN.9584, GTM.8731 ETC. 1001120 12/04/2013 R$ 2.173,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO OVOS DE PASCOA PARA ATENDER FESTIVIDADES DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. COMEMORAÇAO DIA DA PASCOA. 1001121 12/04/2013 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO DO JEMG/2013, DURANTE JOGOS EM TEOFILO OTONI-MG., FUTSAL 1001122 12/04/2013 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - 1001123 12/04/2013 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005-CINCO- PNEUS PARA VEICULOS LEVES, PERTENCENTES O TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001124 04/04/2013 R$ 1.187,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA (01) BATERIA, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001125 10/04/2013 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO: BOMBA DAGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA DENTADA ETC., PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE HMN.9489 - 1001126 12/04/2013 R$ 401,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FILTROS-LUBRIFICANTE E AR LX960, PARA VEICULO HMN.3255, P/ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001127 12/04/2013 R$ 76,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- BUCHAS KIT BATENTE, PIVO SUSPENSAO, AMORTECEDORES ETC., PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001128 12/04/2013 R$ 964,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - 1001129 12/04/2013 R$ 19,57
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, HMN.9485 - 1001130 15/04/2013 R$ 710,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO HMG.8766 E OUTRO.- 1001131 15/04/2013 R$ 2.828,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - GTM.8531, HMN.9575, HMN.9486 ETC., - 1001132 15/04/2013 R$ 3.538,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002-DOIS- ROLAMENTOS PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001133 16/04/2013 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A MECANICOS, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001134 16/04/2013 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A MECANICOS QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001135 16/04/2013 R$ 882,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DENTE LANT. ESQ., DENTE LAT.DIR., DENTE CENTRAL. - 1001136 17/04/2013 R$ 430,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA CAMINHAO CAÇAMBA HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA - RECUPERAR CONEXAO E ABRIR ROSCA EM TAMPA - 1001137 17/04/2013 R$ 195,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10 ADITIVADO, PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - NXX.1227 - 1001138 17/04/2013 R$ 96,94
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇOES FESTAS TRADICIONAIS DIA DA PASCOA. 1001139 17/04/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CABO ACEL. JUNTA MAGNETO, VELA ETC., PARA VEIC. MOTO, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001140 17/04/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS RECAUCHUTAGEM PNEUS 175/70 R14, 225/70 R15, PARA VEICULO DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9486, GTM.8731 - 1001142 17/04/2013 R$ 910,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA RECAUCHUTAGEM PNEUS 1000X20, VEIC. GK0.8208, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO NA SEDE. - 1001143 17/04/2013 R$ 1.680,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS REFORMA PNEUS, PARA VEICULO GKL.7085, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1000X20 1001144 17/04/2013 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001145 17/04/2013 R$ 278,08
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS. 1001146 17/04/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS REL. ABRIL/2013 1001147 17/04/2013 R$ 3.000,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS FERREIRO, PARA APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS E SOLDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - 1001148 17/04/2013 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003-TRES- BOTIJAS GAS -13,00 KG., SERVIÇOS MERENDA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1001149 17/04/2013 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003-TRES- BOTIJAS GAS 13,00 KG., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001150 17/04/2013 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001-UMA- BOTIJA GAS 13,00 KG., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001151 17/04/2013 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) BOTIJA GAS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CRECHE, -Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1001152 17/04/2013 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, COMO: PRANCHETAS, CORRETIVOS, CANETAS, DUREX ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - 1001153 17/04/2013 R$ 737,80
VLR QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, COMO: CANETAS, TESOURA, LAPIS, GIZAO DE CERA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. 1001154 17/04/2013 R$ 392,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) PNEU MOTO-HMG.1088, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. 1001155 12/04/2013 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1001156 17/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES PEREIRA JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONTROLE MARCAPASSO.- 1001157 17/04/2013 R$ 438,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO CLOVIS MIRANDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - 1001158 17/04/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001159 17/04/2013 R$ 100,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E LUCILIA FRANCISCA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1001160 17/04/2013 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001161 17/04/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. =- 1001162 17/04/2013 R$ 230,87
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS(002) COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO - 1001163 10/04/2013 R$ 3.293,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) IMPRESSORA LASER 1102W., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001164 10/04/2013 R$ 271,60
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001165 17/04/2013 R$ 302,70
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. - FEVEREIRO/2013 1001166 18/04/2013 R$ 2.255,40
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. 1001167 18/04/2013 R$ 230,94
VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, DURANTE REUNIAO IPER G-10, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001168 18/04/2013 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. 1001169 18/04/2013 R$ 37,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 0350 TIJOLOS TIPO FURADO P/ALVENARIA 18X36 CM.PARA REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1001170 18/04/2013 R$ 455,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004-QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO-HMN.9488, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1001171 18/04/2013 R$ 978,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008-OITO-SACAS CIMENTO, PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001172 18/04/2013 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006-SEIS- BOTAS BORRACHAS PVC CANO ALTO PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - 1001173 18/04/2013 R$ 130,20
VLR.QUE EMPENHA, DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, POSTOS E UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001174 18/04/2013 R$ 1.725,63
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE E DISTRITO. S- 1001175 18/04/2013 R$ 730,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001176 18/04/2013 R$ 11.584,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. - 1001177 16/04/2013 R$ 346,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., 1001178 17/04/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - 1001179 17/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001180 16/04/2013 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1001181 19/04/2013 R$ 87,95
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO DE EXAME-ELETRONEUROMIOGRAFIA- PACIENTE- JOAO PEREIRA - 1001182 19/04/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001183 19/04/2013 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE PREGOES PRESENCIAIS 013 E 014/2013 - 1001184 19/04/2013 R$ 478,28
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - 1001185 19/04/2013 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1001186 19/04/2013 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORREGO NORTINHO/SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001187 22/04/2013 R$ 2.899,54
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO-HLF.7078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001188 22/04/2013 R$ 492,96
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001190 22/04/2013 R$ 177,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: O8-KILOS ARAME RECOZIDO, 004-KILOS PREGOS CONSTRUÇAO CAPELA VELORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001191 22/04/2013 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001192 22/04/2013 R$ 1.567,73
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE VERDURAS E AFINS, PARA ALIMENTAÇAO DE PROFESSOREES, DURANTE CAPACITAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001193 23/04/2013 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- VERDURAS E AFINS, PARA ATENDER SERVIÇOS ALIMENTAÇAO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001194 23/04/2013 R$ 1.482,83
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - VERDURAS E AFINS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001195 23/04/2013 R$ 1.065,99
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, COMO: PASTA SUSP. CANETAS, PAPEL CONTINUO ETC., AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001196 24/04/2013 R$ 484,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001197 24/04/2013 R$ 2.184,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - PINHAO, COROA, ROLAMENTO ETC., 1001198 22/04/2013 R$ 131,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1001199 22/04/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1001200 22/04/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: FRANGO, ARROZ, OLEO, SAL TEMPERO ETC., PARA ATENDER O ECD MUNICIPAL.L - 1001201 24/04/2013 R$ 154,39
VLR.QUE EMPEHHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: AÇUCAR, BISCOITO, CAFE ETC., SERVIÇOS ALIMENTAÇAO UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001202 24/04/2013 R$ 708,82
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SUADE DO MUNICIPIO. - 1001204 24/04/2013 R$ 6.228,32
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 3,00M3, BRITA N1- 019 UND. VERGALHAO BARRA DE AÇO 042MM PARA CONSTRUÇAO CAPELA VELORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1001205 25/04/2013 R$ 427,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003-UND.- SACAS CIMENTO 50 KG.SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001206 25/04/2013 R$ 73,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO 050 KG. - 031-UND. VERGALHAO BARRA AÇO 8MM CONSTRUÇAO CAPELA VELORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001207 25/04/2013 R$ 1.234,00
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003 -TRES- SACAS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - 1001208 25/04/2013 R$ 73,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001209 25/04/2013 R$ 237,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1001210 25/04/2013 R$ 330,80
NE. SERVIÇOS TAXI-OLS.7242, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - 1001211 25/04/2013 R$ 150,00
NE PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, RELATIVO A 0030-DIAS- TRABALHADOS. 1001212 25/04/2013 R$ 768,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. 1001213 25/04/2013 R$ 1.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGIA. 1001214 25/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. - 1001215 25/04/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIEL SOARES RAMALHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001216 25/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIANA BATISTA MATOS E JOAO ALVES DE JESUS CARVALHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1001217 25/04/2013 R$ 55,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUA ROCHA FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRICO. - 1001218 25/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001219 25/04/2013 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001220 25/04/2013 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIR LOPES MOREIRA E OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. - ORTOPEDICO. - 1001221 25/04/2013 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1001222 25/04/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SERAFIM RODRIGUES ALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001223 25/04/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICO-PSIQUIATRICO. - 1001224 25/04/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS(002) BATERIAIS PARA MAQUINA PATROL 140B , DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001225 25/04/2013 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- 1001226 25/04/2013 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS VIAGENS A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001227 25/04/2013 R$ 9.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96.- 1001228 25/04/2013 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No.042/2010, RELATIVO ABRIL/2013 1001229 26/04/2013 R$ 2.480,36
VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, RELATIVO ABRIL/2013 - CONF. CONTRATO. - 1001230 26/04/2013 R$ 2.280,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM LIMPEZA E REFORMAS DE PAREDES DA E.MUNICIPAL SANTA FE, DESTE MUNICIPIO. - 1001231 26/04/2013 R$ 735,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001232 26/04/2013 R$ 180,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE.- 1001233 26/04/2013 R$ 203,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGURE. - 1001234 26/04/2013 R$ 406,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001235 26/04/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001236 26/04/2013 R$ 519,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. - 1001237 26/04/2013 R$ 678,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001238 26/04/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001239 26/04/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001240 26/04/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CORREIO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PAULO PEREIRA BELLI REL. 0019-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001241 26/04/2013 R$ 429,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2013 CONF. CONTRATO. - 1001242 26/04/2013 R$ 4.650,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2013 1001243 26/04/2013 R$ 5.085,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. ABRIL/2013 1001244 26/04/2013 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2013 1001245 26/04/2013 R$ 2.120,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ESF DO DISTRITO DE TIPITI RELATIVO 016-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001246 26/04/2013 R$ 361,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A AURENY DO AMPARO BANGARCL DE SOUZA RELATIVO 015-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001247 26/04/2013 R$ 339,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, 004-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013- 1001248 26/04/2013 R$ 90,40
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA PINHEIRO DOS SANTOS REL. 001-DIA- TRABALHADO EM ABRIL/2013 1001249 26/04/2013 R$ 31,28
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, SANTA FE/ATALEIA-MG., RELATIVO 003-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001250 26/04/2013 R$ 93,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001251 26/04/2013 R$ 1.802,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA QUARTA(4a.) MEDIÇAO DO CONTRATO 077/2011, PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001252 26/04/2013 R$ 42.002,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001253 26/04/2013 R$ 858,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0012-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001254 26/04/2013 R$ 271,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 0015-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001255 26/04/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 027 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001256 26/04/2013 R$ 610,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0027-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001257 26/04/2013 R$ 610,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0027-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001258 26/04/2013 R$ 610,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0027-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001259 26/04/2013 R$ 610,20
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 027-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001260 26/04/2013 R$ 610,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 027-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001261 26/04/2013 R$ 610,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0027-DIAS- TRAALHADOS EM ABRIL/2013 1001262 26/04/2013 R$ 610,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARTORIO, PARA RECONHECIMENTOS FIRMAS, AUTENTICAÇOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001263 26/04/2013 R$ 915,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAPINA E HIGIENIZAÇAO NA E.M.JOSE DE AGUILAR-COR. CIBRAO, DESTE MUNICIPIO. - 1001264 26/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001265 26/04/2013 R$ 27,76
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001266 26/04/2013 R$ 281,87
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA A MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO. 1001267 26/04/2013 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM VEICULO, PARA DIVULGAÇAO VACINA CONTRA INFLUENZA SAZONAL. 1001268 23/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, COM VEICULO, PARA DIVULGAÇAO CONTRA DENGUE - REL. A 006HORAS TRABALHADAS. 1001269 23/04/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA,AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001270 25/04/2013 R$ 2.951,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM APARELHOS PERTENCENTES UNIDADE SAUDE DO DIST. FIDELNAIDA-MG., - 1001271 26/04/2013 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA, PARA CONSERTOS E SISTEMAS REPROGRAFICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1001272 26/04/2013 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. - 1001273 26/04/2013 R$ 518,00
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO GABINETE MUNICIPAL. - 1001274 26/04/2013 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA(CRAS) NA SEDE. - 1001275 26/04/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA PARA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS A SEC.MUNICIPAL SAUDE.- CONF. CONTRATO. - 1001276 26/04/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001277 26/04/2013 R$ 2.280,63
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO: CARTOLINA, COLA QUENTE, PINCEIS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001278 26/04/2013 R$ 997,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001279 26/04/2013 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO 1001280 26/04/2013 R$ 1.793,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001281 26/04/2013 R$ 2.308,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - REPAROS, ROLAMENTO ETC., - 1001282 18/04/2013 R$ 793,00
VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001283 26/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001284 26/04/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001285 26/04/2013 R$ 300,00
NE.TRANSPORTE LEVE, VEIC.MXY.1784, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, DESLOCANDO DIST. ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CAMPANHA HANSEINIASE. 1001286 26/04/2013 R$ 249,00
NE.SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA CONSERTOS DE PNEUS E AFINS, PARA CARROÇA, CARRO MAO E OUTROS PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1001287 26/04/2013 R$ 270,00
NE.SERVIÇOS CAÇAMBA-GMH.3266, PARA PRESTAÇAO SERVIÇOS DURANTE RECUPERAÇAO ESTRADA VICINAL, DO CORREGO AGUA BRANCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001288 26/04/2013 R$ 230,00
NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001289 26/04/2013 R$ 900,00
NE.SERVIÇOS TAXI, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL, A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1001290 26/04/2013 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL PARA EXTRAÇAO MADEIRA EUCALIPTO SERVIÇOS RECUPERAÇAO PONTE, PONTILHOES ETC., ACESSO A JOILSON, COR. SECO E OUTROS, NA SEDE. - 1001291 26/04/2013 R$ 1.165,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA TRATAR INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001292 26/04/2013 R$ 1.462,31
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001293 26/04/2013 R$ 801,32
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECCIONAR GRADES, SUPORTES ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EM.JOSE DE AGUILAR-Co. CIBRAO/FIDELANDIA-MG., 1001294 29/04/2013 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEIS DE ANDAIMES, DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇAO REFLECTORES, CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001295 29/04/2013 R$ 426,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001296 29/04/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, DURANTE A COORDENAÇAO DO JEMG/MG., 2013, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., 1001297 29/04/2013 R$ 360,00
NE.SERVIÇOS TAXI-OPT-1270, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1001298 29/04/2013 R$ 30,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO QUINTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001299 29/04/2013 R$ 292,13
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 013-DIAS- TRABALHADOS. 1001300 29/04/2013 R$ 293,80
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS. - 1001301 29/04/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001302 29/04/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 011-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001303 29/04/2013 R$ 248,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001304 29/04/2013 R$ 89,88
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, RELATIVO 0021-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001305 29/04/2013 R$ 474,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, RELATIVO 008-DIAS- TRABALHADOS EM ABRIL/2013 1001306 29/04/2013 R$ 180,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. - 1001307 29/04/2013 R$ 900,95
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIO No.238/2010. 1001308 29/04/2013 R$ 145,61
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SRS/T0-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001309 29/04/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DISTRITO TIPITI-MG., - 1001310 29/04/2013 R$ 95,50
NE.SERVIÇOS CARRETO- KNG.1457, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO> AREIA GROSSA E FINA, E, OUTROS MATERIAIS SERVIÇOS RECUPERAÇAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS- CRECHE,CAP. VELORIO ETC. 1001311 29/04/2013 R$ 1.070,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIA COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1.066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1001312 29/04/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MAQUINA TRATORA PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CONF. CONTRATO - ABRIL/2013 1001313 29/04/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2013 1001314 29/04/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001315 29/04/2013 R$ 497,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO FUTSAL, DURANTE REALIZAÇAO JEMG-MG., 2013, TEOFILO OTONI-MG., 1001316 29/04/2013 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO-GWJ.3987, PARA CONDUZIR ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO. 1001317 29/04/2013 R$ 1.500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.-GMM.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS DESLC.COR.CORUJA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DIST. NOVO HORIZONTE -MG., 1001318 29/04/2013 R$ 2.642,04
VLR.QUE EMPENHA, C/VEIC.GMM.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS DESLOCANDO COR. CORUJA, ATE AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, DIST. NOVO HORIZONTE-MG., 1001319 29/04/2013 R$ 5.577,64
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 PÇ. LAMINAS PARA MAQUINA RETRO ESC.-JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001320 29/04/2013 R$ 1.203,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. 1001321 29/04/2013 R$ 560,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, SERVIÇOS MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIOS UNIDADES SAUDE MUNICIPIO. 1001322 29/04/2013 R$ 421,96
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001323 29/04/2013 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: 040 SCS CIMENTO, 030 VERGALHAO BARRA DE AÇO 8MM 12MT SERVIÇOS REFORMA E COSNERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001324 29/04/2013 R$ 1.700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: TELHAS, VEGALOES ETC., SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001325 29/04/2013 R$ 363,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: DUAS(02) VALVULAS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CRECHE Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001326 29/04/2013 R$ 201,00
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO NA NUPA SOBRE ANEMIA FALCIFORME LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1'995 - DEC. 179/96 1001327 30/04/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO NA NUPAD, SOBRE ANEMIA FALCIFORME - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001328 30/04/2013 R$ 450,00
NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1001329 30/04/2013 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PRO-LETRAMENTO, 2a ETAPA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DIARIA 179/96. 1001330 30/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO, SETOR LICITAÇAO LEI DIARIA No 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001331 30/04/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL(SERVIÇOS BANCOS) LEI DIARIA No 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001332 30/04/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, COMO PRFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE QUANDO DA RESCISAO DO CONTRATO A PEDIDO. - 1001333 30/04/2013 R$ 1.325,82
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., 1001334 30/04/2013 R$ 585,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., 1001335 30/04/2013 R$ 350,00
NE.SERVIÇOS CARRETO-PHG.9682, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS COMO: AREIA, PEDRA, CIMENTO ETS PARA CONSTRUÇAO MATA-BURRO, QUE LIGA ESTRADA DO COR. GRANDE A POVOADO DE CANAA, DESTE MUNICIPIO. 1001336 30/04/2013 R$ 505,00
NE.SERVIÇOS CARRETO-PHG.9682, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: PEDRA, AREIA ETC. CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO RUA BEJAMIM FIGUEIREDO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001337 30/04/2013 R$ 480,00
NE.TRANSPORTE LEVE-EMX.9145, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001338 30/04/2013 R$ 745,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001339 30/04/2013 R$ 2.220,98
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Abril/2013. 1001340 30/04/2013 R$ 12.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Abril/2013. 1001341 30/04/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001342 30/04/2013 R$ 2.991,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001343 30/04/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001344 30/04/2013 R$ 497,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001345 30/04/2013 R$ 2.071,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001346 30/04/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001347 30/04/2013 R$ 4.067,05
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001348 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001349 30/04/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001350 30/04/2013 R$ 6.019,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001351 30/04/2013 R$ 3.202,86
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001352 30/04/2013 R$ 21.831,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001353 30/04/2013 R$ 4.994,57
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001354 30/04/2013 R$ 2.656,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001355 30/04/2013 R$ 3.390,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001356 30/04/2013 R$ 29.102,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001357 30/04/2013 R$ 4.421,58
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001358 30/04/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001359 30/04/2013 R$ 3.817,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001360 30/04/2013 R$ 54.011,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001361 30/04/2013 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001362 30/04/2013 R$ 1.928,54
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001363 30/04/2013 R$ 12.497,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001364 30/04/2013 R$ 25.729,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001365 30/04/2013 R$ 31.919,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001366 30/04/2013 R$ 4.443,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001367 30/04/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001368 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001369 30/04/2013 R$ 3.390,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001370 30/04/2013 R$ 10.373,90
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001371 30/04/2013 R$ 2.056,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001372 30/04/2013 R$ 14.942,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001373 30/04/2013 R$ 6.138,96
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001374 30/04/2013 R$ 10.181,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001375 30/04/2013 R$ 46.250,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001376 30/04/2013 R$ 972,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001377 30/04/2013 R$ 137.999,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001378 30/04/2013 R$ 2.467,06
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001379 30/04/2013 R$ 5.788,03
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001380 30/04/2013 R$ 17.253,40
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001381 30/04/2013 R$ 20.030,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001382 30/04/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001383 30/04/2013 R$ 19.549,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001384 30/04/2013 R$ 50.083,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Abril/2013. 1001385 30/04/2013 R$ 18.081,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001386 30/04/2013 R$ 38.147,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001387 30/04/2013 R$ 16.775,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001388 30/04/2013 R$ 12.552,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001389 30/04/2013 R$ 9.152,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001390 30/04/2013 R$ 1.115,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001391 30/04/2013 R$ 887,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001392 30/04/2013 R$ 9.385,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001393 30/04/2013 R$ 12.401,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Abril/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001394 30/04/2013 R$ 41.144,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, PARA O DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO. - 1001395 30/04/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO. - 1001396 30/04/2013 R$ 12.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICUS E PRESTAÇAO CONTAS DE CONVENIO REF.AO MES MAIO/2013 1001397 30/04/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICUS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS 1001398 30/04/2013 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001399 30/04/2013 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001400 30/04/2013 R$ 138,69
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 011 CX UM LITRO LEITE INTEGRAL LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001401 30/04/2013 R$ 26,29
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE KITS PAPANICOLAU M KP E P KP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001402 30/04/2013 R$ 897,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇAO QUARTEL POLICIA CIVIL 1001403 30/04/2013 R$ 94,62
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003-TRES- SACAS CIMENTO 050 KG., PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001404 30/04/2013 R$ 73,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO SEDE E DISTRITOS. - 1001405 30/04/2013 R$ 1.803,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001406 30/04/2013 R$ 631,15
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005-CINCO- SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO PISO, DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001407 30/04/2013 R$ 122,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 PC PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POLICIA CIVIL DESTE MUNCIIPIO. 1001408 30/04/2013 R$ 51,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 014 PNEUS 185X70X14, - 008 PNEUS 175X70X13 PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001409 30/04/2013 R$ 4.835,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO PROFESSORES QUANDO EM REUNIOES, DESLOCANDO DISTRITOS P/ SEDE. 1001410 30/04/2013 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA PARA USO EM RECUPERAÇAO DE BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS. - 1001411 30/04/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC-COR.4564, PARA CONDUZIR ALUNOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO. - 1001412 30/04/2013 R$ 4.392,52
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010-DEZ- CANELEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1001413 26/04/2013 R$ 169,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, REPARO EM PARTE ELETRICA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MZ LED. P/ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE MUNICIPIO. 1001414 26/04/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1001415 30/04/2013 R$ 320,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONFECCIONAR CARTOES, BLOCOS RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE MUNICIPAL. - 1001416 30/04/2013 R$ 2.978,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BRASILIA-DF., PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE O P A R., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001418 30/04/2013 R$ 2.496,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001419 01/04/2013 R$ 14.551,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre prestadores de serviços autônomoscompetência janeiro a março de 2013, Saúde 15%. 1001420 01/04/2013 R$ 2.722,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001421 01/04/2013 R$ 638,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001422 30/04/2013 R$ 4.842,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001423 30/04/2013 R$ 1.572,92
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REFORMA E CONSERTOS PNEUS 225/70 R15, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001424 30/04/2013 R$ 1.360,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO.- 1001441 23/04/2013 R$ 587,43
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO.- 1001442 23/04/2013 R$ 581,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO. 1001443 23/04/2013 R$ 581,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 1001861 30/04/2013 R$ 857,74
VALOR QUE SE EMPENENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 02/2013 E 13/2012. 1001870 10/04/2013 R$ 14.792,60