Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DISTRITO FIDELANDIA-MG., - 1001189 22/05/2013 R$ 70,63
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS VEIC.-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE DESLOCANDO SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. 1001417 06/05/2013 R$ 6.540,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS, POVOADOS ETC., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF.CONTRATO. 1001428 02/05/2013 R$ 235.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PAES, LANCHES E AFINS PARA SERVIR LANCHES, PARA ATLETAS, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., 1001429 02/05/2013 R$ 282,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001430 02/05/2013 R$ 1.515,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/TRATAOR ESTEIRA FIAT D.7B, REL. 136.8 HORAS TRABALHADAS SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS MORRO MAMAO DO COR. AGUA BRANCA-SEDE. 1001431 02/05/2013 R$ 12.312,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO 1001432 02/05/2013 R$ 476,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - 1001433 02/05/2013 R$ 742,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FITAS ADESIVAS (004), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - 1001434 02/05/2013 R$ 11,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - 1001435 03/05/2013 R$ 378,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL MUNICIPAL. 1001436 03/05/2013 R$ 235,00
VLR, QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001437 03/05/2013 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001438 03/05/2013 R$ 3,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001439 03/05/2013 R$ 535,56
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVE, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA PARA INTERNATO RURAL DA UFMG., CONF. CONTRATO LOCAÇAO 1001440 03/05/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1001444 03/05/2013 R$ 396,11
VLR.QU EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1001445 02/05/2013 R$ 259,91
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001446 03/05/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA REFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA-COQUEIRAL - REL. 43,60 M2 - 1001447 03/05/2013 R$ 305,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. 012-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001448 03/05/2013 R$ 271,20
NE. SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, ATE ZONA RURAL, PARA FOTOGRAFAR E MARCAR PONTOS EM CANCELAS, AS MESMAS SUBSTITUIR POR MATA-BURROS 1001449 03/05/2013 R$ 147,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO E FOTOGRAFO, DURANTE MARCAÇAO DE PONTOS EM CANCELAS AS MESMAS PARA SUBSTITUIR POR MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS - CORS. AVIAO, FANHO, CIBRAO E OUTROS. 1001450 03/05/2013 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PROTESES PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. 1001451 03/05/2013 R$ 5.236,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLOQUETES, PARA USO EM REPAROS NA AV. DO CONTORNO-CIDADE NOVA- E, RUA PROFESSOR ALVARO PIRES-ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001452 03/05/2013 R$ 1.290,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLOQUETES,PARA USO EM REPAROS DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001453 03/05/2013 R$ 1.630,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLOCOS SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001454 03/05/2013 R$ 1.990,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇAO MURO, CAPELA VELORIO,-CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001455 03/05/2013 R$ 3.245,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE RIO PEIXE BRANCO/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1001456 03/05/2013 R$ 3.900,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.- 1001457 03/05/2013 R$ 1.241,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1001458 03/05/2013 R$ 1.175,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. ABRIL/2013 1001459 06/05/2013 R$ 678,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOMETRIOSE. 1001460 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. 1001461 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001462 06/05/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- 1001463 06/05/2013 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001464 06/05/2013 R$ 109,20
NE.PELO AUXILLIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESMENIA DIAS BORGES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROTESE OCULAR. 1001465 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - ONCOLOGICO. - 1001466 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO.- 1001467 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGI0LOGIA.- 1001468 06/05/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SERAFIM RODRIGUES ALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001469 06/05/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE0- MARCOS VINICIUS NOGUEIRA BELLI, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGIA. 1001470 06/05/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSENDA PAULINO ESTEVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1001471 06/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. 1001472 06/05/2013 R$ 514,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - 1001473 06/05/2013 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA 1001474 06/05/2013 R$ 630,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIR RODRIGUES DA SILVA E ISADORA OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE-FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. 1001475 06/05/2013 R$ 366,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIR RODRIGUES DA SILVA E ISADORA OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE/FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. 1001476 06/05/2013 R$ 595,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1001477 06/05/2013 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E CADASTROS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001478 06/05/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA EXTRAÇAO AREIA GROSA SERVIÇOS RECUPERAÇAO CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001479 06/05/2013 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. - 1001480 06/05/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - 1001481 06/05/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - 1001482 06/05/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CONF. CONTRATO. - 1001483 06/05/2013 R$ 660,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PARCIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO 1001484 06/05/2013 R$ 235,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SERAFIM RODRIGUES ALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1001485 06/05/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA 1001486 06/05/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001487 06/05/2013 R$ 16,80
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 13o.SALARIO/2012 E 2013-2/12, COMO MOTORISTA DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO.- 1001488 07/05/2013 R$ 723,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE FERIAS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL DOS PERIODOS, 2011/2012 4 2012/2013-10/12, COMO MOTORISTA. 1001489 07/05/2013 R$ 1.205,33
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR SANTA FE/ATALEIA-MG., NA SEDE. 1001490 07/05/2013 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0041 BOTIJAS GAS 013KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001491 07/05/2013 R$ 1.476,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 003-BOTIJAS DAS 045 KG., E, 002-DUAS- BOTIJAS GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001492 07/05/2013 R$ 519,00
NE. REFERE-SE A MATERIAIS, 010 SCS (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO MATA-BURRO, QUE LIGA ESTRADA DO CORREGO GRANDE A POVOADO DE CANAA, DESTE MUNICIPIO. 1001493 07/05/2013 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004-QUATRO-PNEUS AGRICOLAS 750X16, 007-SETE- PNEUS CAMINHAO 900/20 PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001494 07/05/2013 R$ 6.855,30
VLR.QUE AQUISIÇAO DE: UM(01), PNEU CAMINHAO 900X20 PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001495 07/05/2013 R$ 779,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO CARNE, FRANGO,MACARRAO ETC. 1001496 07/05/2013 R$ 10.262,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILAR, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL ENSINO - EXT.TOMATE, CARNE, LEITE, FARINHA ETC., 1001497 07/05/2013 R$ 9.329,08
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO ETC., P/ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1001498 07/05/2013 R$ 10.421,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, MT.LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CANECAO, LIMPA ALUM., FILTRO ETC., 1001499 08/05/2013 R$ 10.599,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE.- 1001500 08/05/2013 R$ 244,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001501 08/05/2013 R$ 211,72
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE. 1001502 08/05/2013 R$ 61,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001503 08/05/2013 R$ 71,06
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS - 1001504 08/05/2013 R$ 4.041,28
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO 1001505 08/05/2013 R$ 1.315,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO 1001506 08/05/2013 R$ 9.371,39
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - KIT EMBREAGEM, RETENTORES ETC., 1001507 09/05/2013 R$ 487,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- GMG.8547, - LAMPADAS, BOMBA COMBUSTIVEL, JG CABO VELA ETC., 1001508 09/05/2013 R$ 403,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE - BUCHAS, PONTEIRA ETC., 1001509 09/05/2013 R$ 141,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM COLAR, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HNH.0320 1001510 09/05/2013 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO COMBUSTIVEL, COLAR EMBREAGEM ETC.,P/VEICULO DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - HMN.9489 1001511 09/05/2013 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01, CALÇO CAIXA, PARA VEICULO HMN.8486, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001512 09/05/2013 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, UMA 01 -CORREIA ALTERNADOR, PARA VEICULO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, HMG.8766 - 1001513 09/05/2013 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: GARFO, ENGRENAGEM, ANEIS, RETENTOR ETC., PARA VEICULO HMN.4866, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001514 09/05/2013 R$ 1.665,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: VIDRO PORTA, MAÇANETA VIDRO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001515 09/05/2013 R$ 208,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4866, DA FROTA REDE MUNICIPAL EDUCAÇAO REMOVER E INSTALAR CAIXA E SERVIÇOS 1001516 09/05/2013 R$ 300,00
NE. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO DO FUTSAL FEMININO, PARA OS JOGOS DO JEMG 2013., EM TEOFILO OTONI-MG., 1001517 10/05/2013 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES CONSTRUÇAO MURO ARRIMOR. JOAQUIM ALVES PINTO-COQUEIRAL, NA SEDE 1001518 10/05/2013 R$ 470,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNCIIPAL RG 140B ETC., 1001519 10/05/2013 R$ 922,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS MARÇO/2013 1001520 10/05/2013 R$ 2.451,79
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO. 1001521 10/05/2013 R$ 145,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - 1001522 10/05/2013 R$ 74,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001523 10/05/2013 R$ 146,71
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 160 KITS PAPANICOLAU P KP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001524 10/05/2013 R$ 443,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL. 1001525 10/05/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE QUATRO(004) SACAS CIMENTO 050 KG. SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS/B.ACARI-SEDE. 1001526 10/05/2013 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003(TRES) COLUNAS FERRO SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS-B.ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1001527 10/05/2013 R$ 104,97
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 150 TIJOLOS FURADOS ALVENARIA ,19X36CM, RECUPERAÇAO MURO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001528 10/05/2013 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 KG ARAME RECOZIDO 01 KG SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE 1001529 10/05/2013 R$ 15,68
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO 1001530 10/05/2013 R$ 587,43
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1001531 10/05/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO-QUIMIOTERAPIA. 1001532 10/05/2013 R$ 97,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E ABDIAS DEODATO DA SILVA, SEBASTIAO C.OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1001533 10/05/2013 R$ 25,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA PEDIATRICO. 1001534 10/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SIDNEI CORREA DE ARAUJO E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OROLOGICO.- 1001535 10/05/2013 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINAL LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO.- 1001536 10/05/2013 R$ 484,80
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222. PARA TRANSPORTES MATERIAIS CIMENTO, MANILHAS, AREIA, BRITAS ETC., SERVIÇOS RECUPERAÇAO-PONTES, BUEIROS, PONTILHOS, EM ESTRADAS VICINAIS 1001537 10/05/2013 R$ 801,60
NE.SERVIÇOS CARRETO- GLK.1222, PARA O TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DISTRITOS E POVOADOS E DIVERSAS ZONA RURAL. 1001538 10/05/2013 R$ 254,10
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001539 10/05/2013 R$ 135,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO, DURANTE JOGOS TORNEIO SUCO NATURA, CIDADE DE ITABIRA-MG., 1001540 10/05/2013 R$ 325,00
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASSISNTE SOCIAL, DURANTE REALIZAÇAO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA, NA SEDE E DISTRITOS 1001541 10/05/2013 R$ 602,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE. - 1001542 10/05/2013 R$ 495,00
NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONF.CONTRATO. 1001543 10/05/2013 R$ 702,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA O TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DISTRITOS , POVOADOS E ZONA RURAL. 1001544 10/05/2013 R$ 1.580,75
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS: COMO: MANGUEIRA 10 5/8, CONEXAO EPO25 0819- 08 PARA MAQUINA LB 90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1001545 13/05/2013 R$ 82,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) PLACA DE ENCOSTO DA MOLA AÇO, PARA VEICULO HMN.9575, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO 1001546 13/05/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM KIT REPARO VEDAÇAO BBA. HIDRAULICA, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1001547 13/05/2013 R$ 216,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO,PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL SERVIÇOS EM BBA D. HIDRAULICA 1001548 13/05/2013 R$ 180,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO-GZA.6831, PARA CONDUZIR ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. 1001549 13/05/2013 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONT. LOCAÇAO COM-CASSIA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO - 1001550 13/05/2013 R$ 138,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONTRATO- CASSIA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO - 1001551 13/05/2013 R$ 43,41
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO PC CONSELHO TUTELAR, 1001552 13/05/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL DESTE DESTE MUNICIPIO. 1001553 13/05/2013 R$ 68,00
NE.SERVIÇOS TAXI-OOV.2344, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA SEC.AÇAO SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA QUANDO EM SUAS ATIVIDADES. 1001554 13/05/2013 R$ 320,00
NE.SERVIÇOS TAXI-OOV-2344, PARA CONDUZIR SERVIDORES A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1001555 13/05/2013 R$ 240,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDOR CONSELHO TUTELAR QUANDO EM OCORRENCIAS: NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS. 1001556 13/05/2013 R$ 1.500,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRARAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1001557 13/05/2013 R$ 960,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. 1001558 13/05/2013 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) COLEÇAO LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL, 001(UMA) COLEÇAO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 1001559 13/05/2013 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL SAUDE - 1001560 13/05/2013 R$ 1.262,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO 1001561 13/05/2013 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001562 13/05/2013 R$ 30,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001563 14/05/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001564 14/05/2013 R$ 11.819,10
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001565 14/05/2013 R$ 1.599,10
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEIC.-GQR.0009, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE. CF. CONTRATO. - 1001566 14/05/2013 R$ 2.289,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.0922, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. 1001567 14/05/2013 R$ 2.046,33
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM UNIDADE SAUDE, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1001568 14/05/2013 R$ 678,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001569 14/05/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC.179/96 1001570 14/05/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC.HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DESPORTO AMADOR, PARA PARTICIPAR TORNEIO FUTEBOL EM TEOFILO OTONI-MG., 1001571 14/05/2013 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL 1001572 08/05/2013 R$ 1.115,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO TINTAS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNIC. CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA-MG., 1001573 14/05/2013 R$ 264,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE QUATRO(004) COLUNAS FERRO, PARA RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. - 1001574 14/05/2013 R$ 206,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 011 KG. PREGOS C/ CABEÇA 26X72 PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE PONTE DO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001575 14/05/2013 R$ 132,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 015(QUINZE) SACAS CIMENTO SERVIÇOS RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE 1001576 14/05/2013 R$ 367,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005-CINCO- LINHAS 11X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001577 14/05/2013 R$ 67,45
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 SCS CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO- JOEL DE SOUZA. 1001578 14/05/2013 R$ 142,50
VLR.QUE EMPENHA,AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- TUBOS ESGOTO PVC 100MM., A MANUTENÇAO REDE ESGOTO, RUA DA BIQUINHA, NA SEDE. 1001579 14/05/2013 R$ 178,48
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03-TRES- SACAS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO MEIO FIO- RUA DO GINASIO E FREI CLEMENCIANO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001580 14/05/2013 R$ 73,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM KILO PREGOS, TRES TABUAS EM MADEIRA SERRADA 30X2,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, NA SEDE. 1001581 14/05/2013 R$ 62,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: LIMA CHATA 010 POLEGADAS(012 UNIDADEES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001582 14/05/2013 R$ 69,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 022 MTS CORDA NYLON,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIIPIO. 1001583 14/05/2013 R$ 20,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012-DOZE-LIMAS PARA MOTOR SERRA QUANDO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001584 14/05/2013 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 040 FRS SUCO CONCENTRADO INTEGRAL 500ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001585 14/05/2013 R$ 237,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 007-SETE- LAMPADAS FLUORESCENTES REFLETORA- 25 WATTS AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO EM.RAUL SOARES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001586 14/05/2013 R$ 67,90
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001587 14/05/2013 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010-DEZ- RESINAS MASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001588 08/05/2013 R$ 88,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DELEGAÇAO DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013 EM TEOFILO OTONI-MG., - 1001589 16/05/2013 R$ 734,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, -OCULOS, PENEIRAS 3 LAMINAS, CAPACETE SOFT ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MUNCIPIO. 1001590 02/05/2013 R$ 166,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004/QUATRO/ SACAS CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO RETORNO DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001591 17/05/2013 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 003 -TRES- COLUNAS DE FERRO-ARMAÇAO- 6M 3/8 PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO RETORNO DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1001592 17/05/2013 R$ 309,72
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UMA- LAVADORA 6K.LVTMAX 001 UM- DVDODE DVP3820K X/78 USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1001593 17/05/2013 R$ 460,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: VERDURAS, LEGUMES ETCPARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001594 17/05/2013 R$ 2.407,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE OELO DIESEL PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001595 17/05/2013 R$ 440,02
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002 DUAS- MOLAS 1 DIANT. PARALELA, PARA VEICULO HMN.9575, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001596 17/05/2013 R$ 396,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. 1001597 17/05/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001598 17/05/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001599 17/05/2013 R$ 63,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA 1001600 17/05/2013 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., COMO TECNICO, DURANTE TORNEIO DE FUTSAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001601 17/05/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS TRABALHISTAS, REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. 1001602 17/05/2013 R$ 497,20
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO, PARA INSTALAÇAO PABX C/OITO RAMAIS E REPAROS EM LINHAS 1001603 17/05/2013 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1001605 17/05/2013 R$ 429,40
VLR.QUE EMPENHA TRANSPORTE LEVE-OPT.1270, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001606 17/05/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BRASILIA, QUANDO EM REUNIAO DO MEC 1001607 17/05/2013 R$ 109,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA VILA BAU DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001608 17/05/2013 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DA VILA BAU, DO BAIRRO COQUEIRAL, SEDE DO MUNICIPIO. 1001609 17/05/2013 R$ 281,00
NE. PAGAMENTO DE 0015-DIAS- FERIAS ANUAL DO PERIODO DE 03/03/2012 A 02/03/2013 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO 1001610 17/05/2013 R$ 907,27
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIST. TIPITI-MG., 1001611 17/05/2013 R$ 4.267,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DIST. TIPITI-MG., 1001612 17/05/2013 R$ 4.149,90
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE JUNTA A SEDRU LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001613 17/05/2013 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE, CORREGO POTERRAO-ATALEIA-MG., REL. 015-DIAS- TRABALHADOS. 1001614 20/05/2013 R$ 361,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE, CORREGO POTERRAO/ATALEIA-MG., REL. 0022-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001615 20/05/2013 R$ 497,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 2,00 M. BRITA N.1,03 TRES-COLUNAS- DE FERRO-ARMAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- 1001616 20/05/2013 R$ 539,72
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 12,00M. LINHA 11X6 MADEIRA SERRADA, 15,00 TELHAS AMIANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001617 20/05/2013 R$ 501,88
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 3,00 COLUNAS FERRO 3M 5/16, 15,00 TABUAS EM MADEIRA 15X2,5- 12,00 TABUAS EM MADEIRA SERRADA 30X2,5. PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICO 1001618 20/05/2013 R$ 590,97
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO AREA INTERNA DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA REL. 77,5 MTS. PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES E 38,00 MTS EM MEIO FIO, NA SEDE DO MU 1001619 20/05/2013 R$ 5.883,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA OPERADOR E AJUDANTE MAQUINA PESADA, DURANTE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS. 1001620 20/05/2013 R$ 730,50
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., TAPA BURACO, DREGAEM DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS 1001621 21/05/2013 R$ 900,00
NE.SERVIÇOS DE CARRETO CAÇAMBA-KNG.1457, PRESTAÇAO SERVIÇOS DURANTE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., TAPA BURACO, DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. 1001622 21/05/2013 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002/TAMBORES FREIO- 001/JG LONA DE FREIO- 001/ROLAMENTO RODA TRAS PARA VEICULO DA REDE MUNIC. ENSINO - GKL.7085 - 1001623 21/05/2013 R$ 1.451,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 010-PARAFUSOS RODA TRAS DIR., PARA VEICULO CAÇAMBA GMM.1945, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001624 08/05/2013 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 07/SETE/ LAMPADAS FLUORESCENTE REFLETORA 25 WATS CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS/ACARI-SEDE. 1001625 21/05/2013 R$ 67,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 007/SETE/ BOCAL LAMPADAS SERVIÇOS CONSERVAÇAO INSTALAÇAO ELETRICA, PREDIO ESCOLAS MENINO JESUS-B.ACARI-SEDE. 1001626 21/05/2013 R$ 11,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO- GKL.7085, TAMBOR FREIO, ROL. RODAS, SUPORTE CARDAN.- 1001627 08/05/2013 R$ 1.083,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO UM ASSENTO SANITARIO, UMA FITA ISALANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE CONSERAVAÇAO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1001628 21/05/2013 R$ 17,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UMA TORNEIRA P/LAVATORIO EM AÇO INOX, PARA CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. - 1001629 21/05/2013 R$ 35,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 10,00MTS LONA PLASTICA COR PRETA, 8,00 METROS LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001630 21/05/2013 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA RG 140B., DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - SERVIÇOS INSTALAÇAO GERAL. 1001631 21/05/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA(001) FECHADURA EXTERNA, PARA PORTAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001632 21/05/2013 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS COMO AUX. DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001633 22/05/2013 R$ 138,60
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SERAFIM RODRIGUES ALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001634 22/05/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001635 22/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001636 22/05/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ENDOCRINOLOGIA. 1001637 22/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1001638 23/05/2013 R$ 242,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS MOREIRA DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. 1001639 23/05/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. 1001640 23/05/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPNHA, PAGAMENTO RECISAO CONTRATATUAL, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA , NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001641 24/05/2013 R$ 260,75
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001642 24/05/2013 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS, COR. PRATINHA/DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001643 24/05/2013 R$ 2.685,14
VLR.QUE EMPENHA,DIARIA VIAGEM QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001644 24/05/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE VACINA ANTI-RABICA. 1001645 13/05/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PALESTRA GENETICA BOVINA, EM APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. 1001646 17/05/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL 1001647 22/05/2013 R$ 174,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE: 003-TRES- PAS BICO No.04 LARGA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001648 24/05/2013 R$ 78,45
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001649 24/05/2013 R$ 4.434,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 SC. SULFATO DE ALUMINIO 025 KG., PARA TRATAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS. 1001650 24/05/2013 R$ 770,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,- ENXADAS,BOTAS BORRACHA, LUVAS PA DE BICO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUTIRAO DENGUE DO MUNICIPIO. 1001651 24/05/2013 R$ 452,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- LANTERNAGENS, SOLDAS, PINTURAS ETC., PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 1001652 24/05/2013 R$ 545,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- LANTERNAGENS, SOLDAS, PINTURAS ETC., PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001653 24/05/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- LANTERNAGENS, PINTURAS, SOLDAS ETC., PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001654 24/05/2013 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1001655 24/05/2013 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1001656 24/05/2013 R$ 467,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO GABINETE MUNICIPAL. 1001657 24/05/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET E ATENDIMENTOS AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001658 24/05/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA ASSINATURA DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDIMENTOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1001659 24/05/2013 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001660 24/05/2013 R$ 678,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, Ma.AP.SANTOS, MARIZA FIGUEIREDO E FABRICIA REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA. 1001661 24/05/2013 R$ 63,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS E KATIA FREITAS PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA. 1001662 24/05/2013 R$ 25,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- 1001663 24/05/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS, REINTEGRAÇAO/IMISSAO DE POSSE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1001664 24/05/2013 R$ 288,09
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS HMG.8766, GTM.8731 ETC., PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001665 24/05/2013 R$ 128,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS- HMN.4863, HMN.4861, HMN.4860 ETC., PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL SAUDE.- 1001666 24/05/2013 R$ 371,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - FG70, HMM.4866, HLF.0474, HMN.9485 ETC., 1001667 24/05/2013 R$ 1.506,80
NE. PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. 1001668 24/05/2013 R$ 226,00
NE. PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO.- 1001669 24/05/2013 R$ 429,40
NE. PAGAMENTO VERBA RESCISORIA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA UNIDADE SAUDE DO DIST. NOVO HORIZONTE-MG., 1001670 24/05/2013 R$ 361,60
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA INSCRIÇAO, V FORUM MINEIRO DE EDUCAÇAO- EDUCAÇAO BASE PARA O DESENVOLVIMENTO-ENV. SEC. MUNIC. EDUC.- ARIANE MOREIRA RODRIGUES. 1001671 24/05/2013 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM SEU TAXI- HEA.2297, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001672 24/05/2013 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL(COR.CARIOCA E LAVRINHA), ATE A REDE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. 1001673 24/05/2013 R$ 2.395,92
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001674 24/05/2013 R$ 94,20
VLR.QUE EMPEHHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO- GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1001675 24/05/2013 R$ 444,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG.8766, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001676 24/05/2013 R$ 1.210,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1001677 24/05/2013 R$ 555,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1001678 24/05/2013 R$ 529,00
VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1001679 24/05/2013 R$ 493,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA LOCALIZAÇAO LOTE NA RUA TURIBIO ALVARES-B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001680 24/05/2013 R$ 1.500,00
NE.PAGAMENTO DE 020-DIAS- DE FERIAS ANUAIS, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2010. 1001681 24/05/2013 R$ 1.353,20
NE.PAGAMENTO DE FERIAS ANUAIS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A 31/05/2011. 1001682 24/05/2013 R$ 1.786,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001683 24/05/2013 R$ 90,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. 1001684 27/05/2013 R$ 535,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG., ESCLARECIMENTOS EM SETORES DA SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001685 27/05/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., 1001686 27/05/2013 R$ 350,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVE, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPA CF. CONTRATO. - 1001687 27/05/2013 R$ 400,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE - MAIO/2013. CF. CONTRATO. - 1001688 27/05/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA ACADEMICOS DE MEDICINA P/ INTERNATO RURAL DA UFMG., CF.CONTRATO MAIO/2013 1001689 27/05/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR ALUGUEL DE MORADIA - CF. PROC. 0686,12,009,453-3, OF. ACORDO COM JUIZ DA INFANCIA. 1001690 27/05/2013 R$ 100,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1001691 27/05/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001692 27/05/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1001693 27/05/2013 R$ 452,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1001694 27/05/2013 R$ 226,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAIO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1001695 27/05/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA DOS SANTOS PINHEIRO, REL. 0017-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001696 27/05/2013 R$ 216,96
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.SANTA FE/ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA DOS SANTOS PINHEIRO, REL. 0017-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001697 27/05/2013 R$ 461,04
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 5a. A 8a.SERIE, NA EM.DUQUE DE CAXIAS/TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001698 27/05/2013 R$ 813,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS/TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA AUGUSTA MATOS BARBOSA, 030-DIAS- TRABAHADOS EM MAIO/2013 1001699 27/05/2013 R$ 678,00
NE.EXECUÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, REL. MAIO/2013 CF. CONTRATO. - 1001700 27/05/2013 R$ 2.280,24
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, REL. MAIO/2013 1001701 27/05/2013 R$ 500,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. MAIO/2013 1001702 27/05/2013 R$ 2.120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001703 27/05/2013 R$ 484,80
NE.SERVIÇOS DE CORREIO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PAULO PEREIRA BELLI, REL. 014-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001704 27/05/2013 R$ 316,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2013 CF. CONTRATO. - 1001705 27/05/2013 R$ 4.650,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE ATALEIA-MG., REL. 0024 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001706 27/05/2013 R$ 542,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO 0024-DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001707 27/05/2013 R$ 542,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 024-DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001708 27/05/2013 R$ 542,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE REL. 024-DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001709 27/05/2013 R$ 542,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0024 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001710 27/05/2013 R$ 542,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 0017-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001711 27/05/2013 R$ 384,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 0017 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2013 1001712 27/05/2013 R$ 384,20
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE, NA SEDE. 1001713 27/05/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADAMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. MAIO/2013 1001714 27/05/2013 R$ 2.480,36
NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADES, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1001715 27/05/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1001716 27/05/2013 R$ 746,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. 1001717 27/05/2013 R$ 48,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001718 27/05/2013 R$ 201,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001719 27/05/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. 1001720 27/05/2013 R$ 727,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. 1001721 27/05/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001722 27/05/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. 1001723 27/05/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001724 27/05/2013 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001725 27/05/2013 R$ 109,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTES, ZONA RURAL DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1001726 28/05/2013 R$ 594,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PICOLES, P/ SERVIR CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL-SEDE FESTA TRADICIONAL COMEMORATIVA DIA DO PALHAÇO. 1001727 28/05/2013 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO PARA TRASLADAR UM CORPO DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO T.OTONI/ATALEIA-MG., 1001728 24/05/2013 R$ 368,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARTORIO, PARA REGISTRO, EMISSAO CERTIDOES E AFINS AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001729 21/05/2013 R$ 202,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001730 28/05/2013 R$ 168,81
NE. SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: AREIA, PEDRA, BLOQUETES, CIMENTO E AFINS, DURANTE RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1001731 28/05/2013 R$ 1.370,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC.GOR.4564, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, ATE DIST. FIDELANDIA-MG., P/DISPUTA TORNEIO FUTEBOL. - 1001788 28/05/2013 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEIC. HMN.9487, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001789 28/05/2013 R$ 105,25
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. 1001790 28/05/2013 R$ 149,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS 1001791 28/05/2013 R$ 141,95
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1001792 28/05/2013 R$ 1.162,65
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001793 28/05/2013 R$ 1.142,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 SC. CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO CAPELA VELORIO, R.MANOEL PENEDO-CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO.- 1001794 28/05/2013 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. DAGUA 500 LTS., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. - 1001795 28/05/2013 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: 200 RESMAS DE 500 FLS, PAPEL A4 ULTRA BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001796 28/05/2013 R$ 2.580,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- COMO: PAPEL MANILHA, TNT 100 METROS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1001798 28/05/2013 R$ 329,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001799 28/05/2013 R$ 2.220,98
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Maio/2013. 1001800 28/05/2013 R$ 12.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a Maio/2013. 1001801 28/05/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001802 28/05/2013 R$ 2.488,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001803 28/05/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001804 28/05/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001805 28/05/2013 R$ 2.071,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001806 28/05/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001807 28/05/2013 R$ 3.062,45
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001808 28/05/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001809 28/05/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001810 28/05/2013 R$ 6.019,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001811 28/05/2013 R$ 3.202,86
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001812 28/05/2013 R$ 21.831,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001813 28/05/2013 R$ 4.994,57
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001814 28/05/2013 R$ 2.656,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001815 28/05/2013 R$ 3.390,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001816 28/05/2013 R$ 26.716,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001817 28/05/2013 R$ 4.421,58
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001818 28/05/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001819 28/05/2013 R$ 3.817,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001820 28/05/2013 R$ 54.801,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001821 28/05/2013 R$ 5.453,33
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001822 28/05/2013 R$ 1.928,54
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001823 28/05/2013 R$ 13.950,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001824 28/05/2013 R$ 25.166,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001825 28/05/2013 R$ 32.453,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001826 28/05/2013 R$ 4.443,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001827 28/05/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001828 28/05/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001829 28/05/2013 R$ 4.113,20
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001830 28/05/2013 R$ 10.382,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001831 28/05/2013 R$ 1.988,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001832 28/05/2013 R$ 14.874,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001833 28/05/2013 R$ 4.429,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001834 28/05/2013 R$ 8.041,73
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001835 28/05/2013 R$ 53.379,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001836 28/05/2013 R$ 126.762,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001837 28/05/2013 R$ 1.262,67
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001838 28/05/2013 R$ 4.935,84
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001839 28/05/2013 R$ 17.083,40
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001840 28/05/2013 R$ 20.043,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001841 28/05/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001842 28/05/2013 R$ 19.271,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001843 28/05/2013 R$ 51.641,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a Maio/2013. 1001844 28/05/2013 R$ 17.812,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001845 28/05/2013 R$ 38.018,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001846 28/05/2013 R$ 16.272,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001847 28/05/2013 R$ 12.736,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001848 28/05/2013 R$ 9.149,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001849 28/05/2013 R$ 1.267,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001850 28/05/2013 R$ 887,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001851 28/05/2013 R$ 9.524,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001852 28/05/2013 R$ 13.068,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), relativo a Maio/2013.-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001853 28/05/2013 R$ 37.653,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 007 SETE LAMPADAS FLUORESCENTES REFLETORA 20 WATTS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR. 1001855 28/05/2013 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 FECHADURAS ESTERNAS, DE PORTAS QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - RAUL SOARES, TIRADENTES, JOSE R.NEVES. 1001856 28/05/2013 R$ 162,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR, JOSE DE AGUILAR-COR. CIBRAO, FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001857 28/05/2013 R$ 4.874,26
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO MURO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO 1001858 28/05/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROGETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS 1001859 28/05/2013 R$ 1.950,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001860 28/05/2013 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO V FORUM MINEIRO DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1001862 28/05/2013 R$ 1.000,00
NE. TRANSPORTE LEVE-MSW5702, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI, PARA TRATAMENTO, EM UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001863 28/05/2013 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0021-SCS CIMENTO SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001864 28/05/2013 R$ 514,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 03 M. BRITA N1 34 0U 190MM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001865 28/05/2013 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4861, HLF.3018, HNH.0320ETC 1001866 28/05/2013 R$ 825,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC., PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1001867 28/05/2013 R$ 909,71
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1001868 28/05/2013 R$ 140,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER CENTRO MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. - 1001869 28/05/2013 R$ 7,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1001871 28/05/2013 R$ 1.165,00
VLR.QUE EMPENHA, MATERIAIS ESPORTIVOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - REDE, BOLAS ETC. 1001872 28/05/2013 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - BOLAS, REDES E AFINS- 1001873 28/05/2013 R$ 759,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.JOSE RIBEIRO NEVES, COR. PRATINHA, EM SUBSTITUIÇAO A ROSALIA RAMOS DOS SANTOS REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001874 28/05/2013 R$ 813,60
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS, E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001875 28/05/2013 R$ 537,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001876 28/05/2013 R$ 473,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001877 01/05/2013 R$ 2.359,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal.- maio/2013 1001878 28/05/2013 R$ 25.413,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. - maio/2013 1001879 28/05/2013 R$ 4.514,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. - maio/2013 1001880 28/05/2013 R$ 6.099,44
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96 1001881 29/05/2013 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FATURA PASSAGENS FEITO EM ATRASO. 1001882 29/05/2013 R$ 158,09
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1001883 29/05/2013 R$ 3.541,84
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENTRALIZAÇAO DE EXAMES LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001884 29/05/2013 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. 1001885 29/05/2013 R$ 8,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE, NA SEDE. - 1001886 29/05/2013 R$ 474,60
NE. SERVIÇOS TAXI-OOV.2344, PARA ATENDER COM ECOMENDAS A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1001887 29/05/2013 R$ 145,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001888 27/05/2013 R$ 168,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA, DA PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO FORA DOMICILIO - 1001889 28/05/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE- MARIA RODRIGUES DE SOUZA. A MESMA DE BAIXA RENDA. 1001890 29/05/2013 R$ 280,00
NE. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MAIO/2013 1001891 29/05/2013 R$ 5.085,33
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1001893 29/05/2013 R$ 550,00