VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2013 |
1001892 |
03/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001898 |
03/06/2013 |
R$ 50,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001899 |
03/06/2013 |
R$ 201,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, C/ACOMPANHANTE MENTAL- DR. GILMAR GOMES,P/PERICIA SAUDE. DE ACORDO ORDEM JUDICIAL. |
1001900 |
03/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO DERMATOLOGICO, PARA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO. - |
1001901 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE PERTINENETES AO SETOR DE CONTABILIDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001902 |
03/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX E SIMILARES, PARA ATENER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001903 |
03/06/2013 |
R$ 770,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001904 |
03/06/2013 |
R$ 151,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REL. A 0030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001905 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.0922, PARA CONDUZIR ALUNOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1001906 |
03/06/2013 |
R$ 4.320,03 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. GQR.0009, PARA CONDUZIR ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - |
1001907 |
03/06/2013 |
R$ 4.833,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1001908 |
03/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONEMENTO DO E C D DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - MAIO/2013 CF. CONTRATO. |
1001909 |
03/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2013 |
1001910 |
03/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE TRATOR PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - MAIO/2013 |
1001911 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE CF. CONTRATO. |
1001912 |
03/06/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO PODER JUDICIARIO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2013. DEC. 179/96. |
1001913 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTO ESPORTIVO- BASKETBALL |
1001914 |
03/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAR EM EVENTO ESPORTIVO-FUTSAL. |
1001915 |
03/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.3428, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO COR. PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1001916 |
03/06/2013 |
R$ 1.573,44 |
|
NE.PAGAMENTO DE 1/3 ADICIONAL DE FERIAIS ANUAIS DO PERIODO DE 2012 A 2013, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001917 |
03/06/2013 |
R$ 349,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: COLUNAS, TABUAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001918 |
03/06/2013 |
R$ 423,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001919 |
03/06/2013 |
R$ 490,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO 050KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001920 |
03/06/2013 |
R$ 490,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES 001-300ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001921 |
03/06/2013 |
R$ 9,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES 001 500ML, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001922 |
03/06/2013 |
R$ 9,99 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1001923 |
03/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEGO GOMES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1001924 |
03/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001926 |
04/06/2013 |
R$ 117,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS: ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA OPERADOR E AJUDANTES MAQUINA PESADA, DURANTE REALIZAÇAO SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS.- |
1001927 |
04/06/2013 |
R$ 1.218,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, QUANDO NA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. |
1001928 |
04/06/2013 |
R$ 629,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ACADEMICOS DE MEDICINA DA UFMG DE ACORDO CONTRATO. |
1001929 |
04/06/2013 |
R$ 2.430,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO CAMPANHA DA VACINAÇAO. |
1001930 |
04/06/2013 |
R$ 364,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES-001/2-LTS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001931 |
04/06/2013 |
R$ 274,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTO ESPORTIVO-VOLEIBOL- |
1001932 |
04/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1001933 |
04/06/2013 |
R$ 2.767,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001934 |
05/06/2013 |
R$ 104,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO- SOLDAR SUPORTE, MONTAR MANGUEIRA PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001935 |
05/06/2013 |
R$ 41,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001936 |
06/06/2013 |
R$ 101,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001937 |
07/06/2013 |
R$ 2.211,82 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C R A S |
1001938 |
07/06/2013 |
R$ 134,84 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇIOS COMO CALCEITEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA LUSO DE FREITAS ARAUJO(25,50M2),B.CENTRO.- |
1001939 |
07/06/2013 |
R$ 178,50 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA A SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS. |
1001940 |
07/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHDOS, |
1001941 |
07/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001942 |
07/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001943 |
07/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. ABRIL/2013 |
1001944 |
07/06/2013 |
R$ 2.454,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MAIO/2013 |
1001945 |
07/06/2013 |
R$ 2.056,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. - |
1001946 |
07/06/2013 |
R$ 202,74 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE |
1001947 |
07/06/2013 |
R$ 248,60 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGURE. |
1001948 |
07/06/2013 |
R$ 226,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001949 |
07/06/2013 |
R$ 835,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS A SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO A SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001950 |
07/06/2013 |
R$ 7.350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001951 |
07/06/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DO PATIO DA CREHCE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA ( 70,00 M2.). |
1001952 |
07/06/2013 |
R$ 510,00 |
|
NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. |
1001953 |
07/06/2013 |
R$ 441,00 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO C/VEIC.MSW.5702, PARA O TRANSPORTE DE PRANCHOES, PARA CONSERTOS DE PONTE, SOBRE O RIO PEIXE BRANCO/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001954 |
07/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTES A SEC.MUNCIIPAL DE SAUDE - ALINHAMENTO PRIMEIRO EIXO. |
1001955 |
07/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001956 |
07/06/2013 |
R$ 1.651,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS, COMO: LUVAS LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001957 |
07/06/2013 |
R$ 75,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001958 |
07/06/2013 |
R$ 277,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001959 |
07/06/2013 |
R$ 115,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001960 |
07/06/2013 |
R$ 10,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003, HMN.9489, HLF.3019 E OUTROS. |
1001961 |
07/06/2013 |
R$ 1.772,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL SAUDE HMN.4861, - TROCAR PASTILHA FREIO =- |
1001962 |
07/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001963 |
07/06/2013 |
R$ 1.376,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-COMO: ALHO, ABOBORA, CHUCHU, OVOS E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001964 |
07/06/2013 |
R$ 771,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: MAÇA, CHUCHU, CENOURA, OVOS,. ABOBORA ETC., P/ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1001965 |
07/06/2013 |
R$ 1.722,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS(002) 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001966 |
07/06/2013 |
R$ 72,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1001967 |
11/06/2013 |
R$ 90,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001968 |
07/06/2013 |
R$ 36,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BOMBA DAGUA, CORREIA VENTILADOR, JG JUNTA MOTOR, P/VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001969 |
07/06/2013 |
R$ 722,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA VALVULA, ROLAMENTO CARD. C/BORRACHA PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1001970 |
07/06/2013 |
R$ 145,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS CONF. CONTRATO. - |
1001971 |
07/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE=HSW.9550, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO DISTRITO. - |
1001972 |
07/06/2013 |
R$ 924,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE FAIXA DIVULGAÇAO DA MICRO CONFERENCIA DE EDUCAÇAO, P/ CONAE/2014 |
1001973 |
07/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORA(ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL),QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001975 |
07/06/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1001976 |
07/06/2013 |
R$ 39,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1001977 |
07/06/2013 |
R$ 184,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1001978 |
07/06/2013 |
R$ 30,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1001979 |
07/06/2013 |
R$ 67,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001980 |
07/06/2013 |
R$ 11,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001981 |
07/06/2013 |
R$ 615,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001982 |
07/06/2013 |
R$ 105,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001983 |
07/06/2013 |
R$ 240,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., P/PARTICIPAR REUNIAO, SEMINARIO GESTOR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC.179/96. |
1001984 |
07/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001985 |
07/06/2013 |
R$ 3.303,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001986 |
07/06/2013 |
R$ 3.711,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001987 |
07/06/2013 |
R$ 2.790,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1001988 |
07/06/2013 |
R$ 73,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS: HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER SERVIÇOS COSNERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1001989 |
07/06/2013 |
R$ 9,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1001990 |
07/06/2013 |
R$ 40,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OITO 08 PARES LUVAS, CANO LONGO PARA USO NA COLETA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1001991 |
07/06/2013 |
R$ 76,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: PNEUS P/CARRINHO MAO, UM CADEADO PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001992 |
07/06/2013 |
R$ 40,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SCS CAL BRANCO, PARA HIGIENIZAÇAO CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001993 |
07/06/2013 |
R$ 19,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, BOBINAS P FAX DE ALTA DEFINIÇAO 30MX UN 215MM, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001994 |
07/06/2013 |
R$ 23,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001995 |
07/06/2013 |
R$ 40,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- COMO: REATORES, LAMPADAS ETC., PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, NA SEDE. |
1001996 |
07/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: FOLHAS REQUERIMENTOS BLOCO C/100 FOLHAS, PEDIDO LICENÇA, FOLHA PONTO FRENTE E VERSO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOA MUNICIPAL. |
1001997 |
07/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS COMO: CARIMBOS, DIPLOMAS ESCOLARES, FICHA DE IDENTIFICAÇAO, JORNAL INFORMATIVO MUNICIPAL ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001998 |
07/06/2013 |
R$ 2.653,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO.- |
1001999 |
10/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO.- |
1002000 |
10/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA RENY JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - |
1002001 |
10/06/2013 |
R$ 358,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E MARLI BATISTA VIEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO.- |
1002002 |
10/06/2013 |
R$ 46,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E ANTONIA PIRES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002003 |
10/06/2013 |
R$ 55,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COM OTORRINO.- |
1002004 |
10/06/2013 |
R$ 8,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1002005 |
10/06/2013 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEYMAR JUNIOR FERREIRA SANDES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1002007 |
10/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- |
1002008 |
10/06/2013 |
R$ 242,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002009 |
10/06/2013 |
R$ 8,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME COSTA LIMA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRIA. |
1002010 |
10/06/2013 |
R$ 296,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002011 |
10/06/2013 |
R$ 33,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1002013 |
10/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002014 |
10/06/2013 |
R$ 1.540,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002015 |
10/06/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1002016 |
10/06/2013 |
R$ 201,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002017 |
10/06/2013 |
R$ 16,80 |
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NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1002018 |
10/06/2013 |
R$ 330,00 |
|
NE.SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A AGENTES DE ENDEMIAIS, DURANTE REALIZAÇAO VACINAÇAO ANTI RABICA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002019 |
10/06/2013 |
R$ 453,60 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002020 |
10/06/2013 |
R$ 1.197,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1002021 |
10/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TIME FUTEBOL, PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL CAMPO, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002022 |
10/06/2013 |
R$ 175,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA, ROÇADAS ETC., DURANTE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DISTRITO.- |
1002023 |
10/06/2013 |
R$ 235,00 |
|
SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO DE CAÇAMBA-DHG.9682, PARA O TRANSPORTE DE: PEDRAS, AREIA GROSSA E OUTROS. PARA CALÇAMENTO RUA BEJAMIM FIGUEIREDO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002024 |
10/06/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002025 |
10/06/2013 |
R$ 1.025,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO BLOCOES SERVIÇOS CONSTRUÇAO MURO ARRIMO-JOQUIM ALVES PINTO, BAIRRO COQUEIRAL, ANEXO RESIDENCIA SR.JOSE MARIA, NA SEDE. |
1002026 |
10/06/2013 |
R$ 2.865,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE, SALGADOS, LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DA MICRO CONFERENCIA MUNICIPAL DA CONAE/2014. |
1002027 |
10/06/2013 |
R$ 315,00 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE, -GOR.4564, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR SEMINARIO EM SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002028 |
10/06/2013 |
R$ 510,00 |
|
VLR. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS- RECEITURARIO MEDICO, BLOCO FOLHA, BLOCO FICHA A, BLOCO EVOLUÇAO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002029 |
10/06/2013 |
R$ 2.556,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO EM BOMBA INJETORA, PARA VEICULO HMN.4870, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002030 |
10/06/2013 |
R$ 2.928,00 |
|
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002031 |
10/06/2013 |
R$ 210,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002032 |
10/06/2013 |
R$ 367,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE CAPACITAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002033 |
10/06/2013 |
R$ 278,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LANCHES, CONFEITARIAS E AFINS PARA SERVIÇOS DURANTE CAPACITAÇAO DAS EQUIPES ESF , CAMPANHA DE INFLUENZA E POLIOMIELITE. |
1002034 |
10/06/2013 |
R$ 302,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: AÇUCAR DEZ PCT 05KG, CAFE VINTE QUATRO UND. DE 500GRMS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002035 |
10/06/2013 |
R$ 267,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002036 |
10/06/2013 |
R$ 111,41 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, - RECEITUARIO ODONTOLOGICO, RESULTADO EXAME SANG. PRESCRIÇAO MEDICA ETC., - PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002037 |
10/06/2013 |
R$ 2.764,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO: CARTAO VACINA M.AZUL, CARTAO VACINA M.VERMELHA, CARIMBO P30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1002038 |
10/06/2013 |
R$ 2.742,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002039 |
10/06/2013 |
R$ 26,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM RASTELO, UMA ARRIATA BURRO CARROÇA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1002040 |
10/06/2013 |
R$ 255,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM KILO ARAME RECOZIDO, UM ARCO SERRA PLASTICO REGULAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1002041 |
10/06/2013 |
R$ 21,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO:030 TIJOLOS 20X20X10,E 250 TIJOLOS FURADOS RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA:ALEXANDRA M.SILVA,R.VISTA ALEGRE, 60-COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002042 |
10/06/2013 |
R$ 291,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 RESMAS PAPEL A4 210X297MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002043 |
10/06/2013 |
R$ 129,00 |
|
NE. VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE CONVENIOS JUNTO A S E D U LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002044 |
11/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENTRADA DE PARCELA JUNTO A COPASA, DE ACORDO CONTRATO. |
1002045 |
11/06/2013 |
R$ 2.545,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GOR.4564,PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORS.CARIOCA, LAVRINHA, ATE AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002046 |
11/06/2013 |
R$ 3.593,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. - |
1002047 |
11/06/2013 |
R$ 290,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAS HIDRAULICOS, COMO: COLA PVC, TUBO SOLD ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIO DA SEC. MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. - |
1002048 |
11/06/2013 |
R$ 17,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 009 NOVE, SACAS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO BANHEIRO E REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-ALEXANDRA M.SILVA - R.VISTA ALEGRE, 60 - COQUEIRAL. |
1002049 |
11/06/2013 |
R$ 220,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SACOS CIMENTO, PARA REFORMA E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002050 |
11/06/2013 |
R$ 49,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: JOELHO SOLD 90X20MM, LUVA DE RASPA, REGISTRO GAVETA, TE 12, TUBO SOLD 12 PVC ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., INFRA ESTRUTURA MUNI |
1002051 |
11/06/2013 |
R$ 70,10 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCANDO DA SEDE, PARA VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002052 |
11/06/2013 |
R$ 822,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA SERVIÇOS CONSTRUÇAO MEIO FIO, CALÇAMENTO RUA BEJAMIN FIGUEIREDO-CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002053 |
11/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA LAMPADA 20W, PARA ATENDER A SEC.MUNCIIPAL DE EDUCAÇAO NA SEDE. - |
1002054 |
11/06/2013 |
R$ 10,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012 JOELHOS, 01 PINCEL SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002055 |
11/06/2013 |
R$ 6,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DISCO DIAMANTE, TUBO 40 ESGOTO, VALVULA N08, PARA ATENDER SERVIÇOS E CONSERVAÇAO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002056 |
11/06/2013 |
R$ 53,21 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0030-DIAS- LICENÇA PREMIO RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002057 |
11/06/2013 |
R$ 898,21 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATROLOGIA. |
1002061 |
12/06/2013 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002062 |
12/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGICO. - |
1002063 |
12/06/2013 |
R$ 56,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002064 |
12/06/2013 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002065 |
12/06/2013 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIGUEL CARNEIRO DA CRUZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002066 |
12/06/2013 |
R$ 76,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1002067 |
12/06/2013 |
R$ 275,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002068 |
12/06/2013 |
R$ 311,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002069 |
12/06/2013 |
R$ 622,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002070 |
12/06/2013 |
R$ 622,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC.GOR.6269, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO COR. NONTE SANTO, ATE DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002071 |
12/06/2013 |
R$ 6.565,05 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1002072 |
12/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002074 |
12/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA DE ACORDO CONTRATO. - |
1002075 |
12/06/2013 |
R$ 5.995,00 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-OPE.9877, PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZAÇAO DE OCORRENCIAS DE MENORES DESTE MUNICIPIO, EM LINHARES-ES. |
1002077 |
12/06/2013 |
R$ 786,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002078 |
12/06/2013 |
R$ 296,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002079 |
20/06/2013 |
R$ 216,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO AREA INTERNA DA CRECHE MUNIC. MAROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 110.79 MTS.PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES E 16,00 MTS. MEIO FIO., NA SEDE |
1002080 |
12/06/2013 |
R$ 5.941,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS- PNEUS, PARA VEICULO HLF.5078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002081 |
12/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - JG. LONA, BUBINA, TAMBOR DE FREIO, CB.FREIO E OUTROS HMN.9582. |
1002082 |
12/06/2013 |
R$ 1.064,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9582, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002083 |
12/06/2013 |
R$ 580,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002084 |
12/06/2013 |
R$ 138,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - SERVIÇO DE ARRANQUE. |
1002085 |
18/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU PATROL RG 140B., DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002086 |
12/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01, ROLAMENTO PARA VEICULO GTM.8731, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002087 |
12/06/2013 |
R$ 107,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA POPULAR DE SAO JOAO, CORREGO SALINEIROS, DA SEDE.- |
1002088 |
12/06/2013 |
R$ 475,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CAPINA E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002089 |
13/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- Ma.DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA E ANA Ma.DE JEUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002090 |
13/06/2013 |
R$ 33,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRIA. - |
1002091 |
13/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1002092 |
13/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1002093 |
13/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. - |
1002094 |
13/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE-PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE VOLEIBOL FEMININO - MODELO I, DURANTE REALIZAÇÃO DO JEMG/MG EM TEOFLO OTONI/MG. |
1002095 |
13/06/2013 |
R$ 585,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE BASQUETBOL MASCULINO MODULO I, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1002096 |
14/06/2013 |
R$ 585,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE VALEIBOL MASCULINO MODULO II, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG/2013 EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1002097 |
14/06/2013 |
R$ 585,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002098 |
14/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 015-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002099 |
14/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE TARIFAS EXCLUSAO CCF. |
1002100 |
14/06/2013 |
R$ 136,50 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GPZ.9978, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINODESLOCANDO SAO MIGUEL A FIDELANDIA-MG.DESTE MUNICIPIO. - |
1002101 |
17/06/2013 |
R$ 7.125,97 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1002102 |
17/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ORTOPEDICA. - |
1002103 |
17/06/2013 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002104 |
17/06/2013 |
R$ 46,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1002105 |
17/06/2013 |
R$ 242,40 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO |
1002106 |
17/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CURSO CAPACITAÇAO DO 3o.ENCONTRO DE FORMAÇAO PROGRAMA PACTO NACIONAL, PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE |
1002107 |
17/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA LASER 1102 HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002108 |
18/06/2013 |
R$ 2.488,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DEVERDURAS E SIMILAR, COMO: CENOURA, BANANA, PRATA, CEBOLA, FARINHA, FEIJAO ETC., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002109 |
19/06/2013 |
R$ 7.400,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DE CADASTRAMENTO ESCOLAR 2014. |
1002110 |
20/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - |
1002112 |
20/06/2013 |
R$ 6.682,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - |
1002113 |
20/06/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FITA P/GLICEMIA, DETECTOR FETAL MESA, PAPEL LENÇOL PARA ATENDER UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002114 |
21/06/2013 |
R$ 1.848,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EVENTO DOS DIABETICOS. |
1002115 |
25/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DA CAMPANHA, DA POLIO. |
1002116 |
25/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DAS ESCOLAS RURAIS EM CURSO CAPACITAÇAO NA SEDE FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROG. -PACTO NACIONAL E PIP MUNICIPAL. |
1002117 |
22/06/2013 |
R$ 791,65 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE - POR 030 DIAS TRABALHADOS. |
1002118 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. |
1002119 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE |
1002120 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE |
1002121 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. |
1002122 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. |
1002123 |
25/06/2013 |
R$ 813,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO - LAMINAS MOTO NIVELADORA 6X8X3/4 13 13 FUROS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002124 |
25/06/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, AO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL -LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002125 |
25/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM S/TAXI-GYI.8309 PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DURANTE REUNIOES PARA O JIMI/MG., CIDADE JEQUITINHONHA-MG., E OUTRAS. |
1002126 |
25/06/2013 |
R$ 640,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LAMINAS, PARAFUSOS, PORTAS ETC., PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002127 |
25/06/2013 |
R$ 6.536,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-0PE.9877, PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1002128 |
25/06/2013 |
R$ 495,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: UMA UNIDADE TINTA ACRILICA BRILHANTE, LATA 018 LITROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - |
1002129 |
25/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002130 |
25/06/2013 |
R$ 2.678,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO:ONZE ESFUGMOMANOMETRO ANEROIDE, SEIS NEBULIZADOR PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES POSTOS SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002131 |
25/06/2013 |
R$ 1.543,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002132 |
25/06/2013 |
R$ 5.399,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. - |
1002133 |
25/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: CADEIRAS, MESAS ETC., PARA USO DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL- CONAE/2014 E, FORMATURA DO POPI CIDADANIA. |
1002134 |
25/06/2013 |
R$ 424,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96- |
1002135 |
25/06/2013 |
R$ 759,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET DO GABINETE MUNICIPAL DE ACORDO CONTRATO - |
1002136 |
25/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1002137 |
25/06/2013 |
R$ 320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002138 |
25/06/2013 |
R$ 585,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - |
1002139 |
25/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2013 |
1002140 |
25/06/2013 |
R$ 5.085,33 |
|
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JUNHO/2013 CONF. CONTRATO. - |
1002141 |
25/06/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO JUNHO/2013 |
1002142 |
25/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2013 |
1002143 |
25/06/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.RAUL SOARES, COR.BANANAL, EM SUBSTITUIÇAO A VANUZA DE SOUZA PEIXOTO, REL. 0019-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002144 |
25/06/2013 |
R$ 429,40 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1a.4a.SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A IVONIA MARIA EVANGELISTA RAMOS REL. 0017 DIAS TRABALHADOS. - |
1002145 |
25/06/2013 |
R$ 461,04 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS/TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO- MARIA AUGUSTA MATOS BARBOSA REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002146 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES VIEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002147 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - JUNHO/2013 |
1002148 |
25/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA GRACILETE DA SILVA, REL. 0014-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002149 |
25/06/2013 |
R$ 316,40 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL REL. 017-DIAS- TRABALHADOS - |
1002150 |
25/06/2013 |
R$ 384,20 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, RELATIVO 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002151 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE DO MUNICIPIO REL. 0026-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002152 |
25/06/2013 |
R$ 587,60 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇAO DE CALÇADA NA RUA PROF. ALVARO PIRES- PROXIMO A EE.HERMINIA PEREIRA DE ALMEIDA/B.ACARI-SEDE. - |
1002153 |
25/06/2013 |
R$ 280,00 |
|
NE. PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. A JUNHO/2013 |
1002154 |
25/06/2013 |
R$ 66,99 |
|
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002155 |
25/06/2013 |
R$ 320,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013(+ 02 DIAS DE DIFERENÇA DE ATRASO). |
1002156 |
25/06/2013 |
R$ 723,20 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A ANTONIO CARLOS LIMA CRUZ, REL. 028-DIAS- TRABALHADOS EM JUNH0/2013 |
1002157 |
25/06/2013 |
R$ 632,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALMIRO MARTINS DE SOUZA REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002158 |
25/06/2013 |
R$ 632,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002159 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002160 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DA 1/4a. SERIE NA EM.SANTA FE/TALEIA-MG., RELATIVO 13-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 |
1002161 |
25/06/2013 |
R$ 352,56 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA OPERADOR MAQUINA RETRO, DURANTE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST. TIPITI/MG., |
1002162 |
25/06/2013 |
R$ 1.339,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002163 |
26/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO F.OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1002164 |
26/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE GONÇALVES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA. |
1002165 |
26/06/2013 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002166 |
26/06/2013 |
R$ 8,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTo.SILVA PEREIRA E ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002167 |
26/06/2013 |
R$ 33,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002168 |
26/06/2013 |
R$ 109,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1002169 |
26/06/2013 |
R$ 16,80 |
|
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO ATE AOS CORREGOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS. |
1002170 |
26/06/2013 |
R$ 2.025,15 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS, COR. PALMITAL, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002171 |
26/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS CONSTRUÇAO ESCADAO-JOAQUIM ALVES PINTO COQUEIRAL- E, PAREDAO ALTO CEMITERIO-CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002172 |
26/06/2013 |
R$ 745,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002173 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS TIPITI-MG., REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002174 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS, TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1002175 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM. DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS JUNHO/2013. |
1002176 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 015-DIAS- TRABALHADOS. |
1002177 |
26/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - |
1002178 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS JUNHO/2013 |
1002179 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002180 |
26/06/2013 |
R$ 2.220,98 |
|
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a junho/2013. |
1002181 |
26/06/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a junho/2013. |
1002182 |
26/06/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002183 |
26/06/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002184 |
26/06/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002185 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002186 |
26/06/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002187 |
26/06/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002188 |
26/06/2013 |
R$ 3.062,45 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002189 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002190 |
26/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002191 |
26/06/2013 |
R$ 7.162,73 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002192 |
26/06/2013 |
R$ 3.202,86 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002193 |
26/06/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002194 |
26/06/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002195 |
26/06/2013 |
R$ 2.656,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002196 |
26/06/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002197 |
26/06/2013 |
R$ 26.603,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002198 |
26/06/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002199 |
26/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002200 |
26/06/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002201 |
26/06/2013 |
R$ 56.597,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002202 |
26/06/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002203 |
26/06/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002204 |
26/06/2013 |
R$ 12.798,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002205 |
26/06/2013 |
R$ 26.214,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002206 |
26/06/2013 |
R$ 32.164,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002207 |
26/06/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002208 |
26/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002209 |
26/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002210 |
26/06/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002211 |
26/06/2013 |
R$ 10.750,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002212 |
26/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002213 |
26/06/2013 |
R$ 15.036,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002214 |
26/06/2013 |
R$ 4.361,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002215 |
26/06/2013 |
R$ 7.810,68 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002216 |
26/06/2013 |
R$ 50.665,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002217 |
26/06/2013 |
R$ 132.279,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002218 |
26/06/2013 |
R$ 2.333,43 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002219 |
26/06/2013 |
R$ 4.935,84 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002220 |
26/06/2013 |
R$ 17.383,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002221 |
26/06/2013 |
R$ 632,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002222 |
26/06/2013 |
R$ 20.488,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002223 |
26/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002224 |
26/06/2013 |
R$ 21.260,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002225 |
26/06/2013 |
R$ 52.636,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. |
1002226 |
26/06/2013 |
R$ 18.776,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002227 |
26/06/2013 |
R$ 39.481,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002228 |
26/06/2013 |
R$ 16.179,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002229 |
26/06/2013 |
R$ 13.153,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002230 |
26/06/2013 |
R$ 9.066,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002231 |
26/06/2013 |
R$ 1.626,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002232 |
26/06/2013 |
R$ 887,24 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002233 |
26/06/2013 |
R$ 9.647,25 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002234 |
26/06/2013 |
R$ 12.788,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002235 |
26/06/2013 |
R$ 38.714,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEITO EM ATRASO. |
1002236 |
26/06/2013 |
R$ 2.189,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- BIELA MOTOR, FILTRO AR, LT OLEO ETC., PARA VEICULO HMN.9488, AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. - |
1002237 |
12/06/2013 |
R$ 512,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - |
1002238 |
12/06/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CAMISAS PARA ATENDER O PROJETO POPI CIDADANIA |
1002239 |
24/06/2013 |
R$ 840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTE SOBRE O RIO PEIXE BRANCO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002240 |
26/06/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMPANHAMENTO E REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL CF. CONTRATO. - |
1002241 |
08/06/2013 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002242 |
26/06/2013 |
R$ 39,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002243 |
26/06/2013 |
R$ 12.265,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO BOTAS BORRACHA, CORDA NYLON, ENXADAO ETC., |
1002244 |
26/06/2013 |
R$ 92,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1002246 |
26/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRA A DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR ALUGUEL DE MORADIA, CF. PROC.0686.12,009,453-3, OF. ACORDO COM JUIZ DA INFANCIA. |
1002247 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002248 |
26/06/2013 |
R$ 968,50 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002249 |
26/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA REL. A DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DOS SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL 0- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002250 |
26/06/2013 |
R$ 314,16 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PAGAMENTO DE 06-SEIS- DIAS DE DOBRA DE TURNO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002251 |
26/06/2013 |
R$ 135,60 |
|
NE.DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002252 |
26/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CRECHE- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002253 |
26/06/2013 |
R$ 314,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002254 |
27/06/2013 |
R$ 48,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO. |
1002255 |
27/06/2013 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANITA ROCHA XAVIER, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002256 |
27/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. - |
1002257 |
27/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002258 |
27/06/2013 |
R$ 738,00 |
|
NE.TRANSPORTE LEVE GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - |
1002259 |
27/06/2013 |
R$ 236,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) APARELHO GPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002260 |
27/06/2013 |
R$ 484,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TERCEIRA(3a.) MEDIÇAO DO CONTRATO 077/2011, PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002261 |
27/06/2013 |
R$ 38.810,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002262 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a.SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS PROVENTOS DE TRABALHO. |
1002263 |
28/06/2013 |
R$ 508,05 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DIREITOS TRABALHADOS.- |
1002264 |
28/06/2013 |
R$ 632,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002265 |
28/06/2013 |
R$ 620,50 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002266 |
28/06/2013 |
R$ 382,60 |
|
NE. TRANSPORTE LEVE-OPE.9877, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES QUANDO EM OCORRENCIAS,NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002267 |
28/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
NE.TRANSPORT LEVE- OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002268 |
28/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MARCENARIA, EM CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-(AUANA ALMEIDA), RUA TRAV. OUVIDIO DE ABREU, NA SEDE. |
1002269 |
28/06/2013 |
R$ 585,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA QUEBRAR PEDRA MARROADA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, RUA ITAMBACURI, BELA VISTA, NA SEDE DO MUNCIIPIO. - |
1002270 |
28/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BELA VISTA, BAIRRO CENTRO - 8.75 M2 |
1002271 |
28/06/2013 |
R$ 61,95 |
|
NE. PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA FUNASA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, VACINA CANINA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002272 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
NE. SERVIÇOS CARRETO-BWU.5432, PARA O TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, -TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., - Ma.ELIODORA DE MATOS - |
1002273 |
28/06/2013 |
R$ 215,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002274 |
28/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATIVA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002275 |
28/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA INSTALAÇAO DE ANTI-VIRUS, EM COMPUTADORES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002276 |
28/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. - |
1002277 |
28/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL(CAMPO/MASCULINO) PARA DISPÚTA PARTIDA FUTEBOL, MUNIC. CARLOS CHAGAS-MG., - |
1002278 |
28/06/2013 |
R$ 425,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002279 |
28/06/2013 |
R$ 4.150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002280 |
28/06/2013 |
R$ 4.082,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002281 |
28/06/2013 |
R$ 238,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002282 |
28/06/2013 |
R$ 46,80 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002283 |
28/06/2013 |
R$ 127,20 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002284 |
28/06/2013 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002285 |
28/06/2013 |
R$ 203,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - |
1002286 |
28/06/2013 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1002287 |
28/06/2013 |
R$ 235,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002288 |
28/06/2013 |
R$ 109,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS- HMN.9486, HMG.8766, GTM.8731, HMN.9577 ETC - JG. PASTILHA, MOLAS, CANDUITE E OUTROS. - |
1002289 |
19/06/2013 |
R$ 2.230,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- JG.CB. VELA, SONDA, JG.PASTILHA ETC., HMN.4861, HMN.4864 - |
1002290 |
19/06/2013 |
R$ 692,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO PREGAL PRESENCIAL 015/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002291 |
21/06/2013 |
R$ 248,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PRANCHETAS, DVD, PASTA CATALOGO ETC., |
1002292 |
21/06/2013 |
R$ 120,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANIDO, PARA VEICULO HMN.4870, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1002293 |
25/06/2013 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL ESTAÇAO CLIENTE/AP+ANTENA 17 - CF-3E CONECTOR N F. EM RETO RG/RGC58. |
1002294 |
27/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE DESTACAMENTO POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. JUNHO/2013 CF. CONTRATO. - |
1002295 |
28/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 |
1002296 |
28/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JUNHO/2013 |
1002297 |
28/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CAPACITAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, SOBRE MANEJO CLINICO DA DENGUE. |
1002298 |
28/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
NE.PAGAMENTO DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002299 |
28/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA, PARA O JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG. |
1002300 |
28/06/2013 |
R$ 565,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA PARA O JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG., |
1002301 |
28/06/2013 |
R$ 565,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - COMUNIDADE SANTANA. |
1002302 |
28/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
NE. SERVIÇOS LEVE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA GOV. VALADARES-MG., NA SEDE E DISTRITOS DURANTE REALIZAÇAO DE OCORRENCIAS. |
1002303 |
28/06/2013 |
R$ 756,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002304 |
28/06/2013 |
R$ 510,00 |
|
NE. SERVIÇOS TAXI, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG., E OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE OCORRENCIAS E VISITAS |
1002305 |
28/06/2013 |
R$ 446,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGOS JIMI/2013, CIDADE JEQUITINHONHA-MG., |
1002306 |
28/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GKM.4064, P/TRANSPORTE CADEIRAS E MESAS, PARA USO DURANTE FORMATURA POPI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002307 |
28/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 |
1002308 |
28/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTES DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 |
1002309 |
28/06/2013 |
R$ 330,00 |
|
NE.VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO ECD MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1002310 |
28/06/2013 |
R$ 974,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002311 |
28/06/2013 |
R$ 2.125,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: FILTRO TRANSMISSAO 581/18063 PARA MAQUINA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002312 |
26/06/2013 |
R$ 79,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002313 |
28/06/2013 |
R$ 2.919,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002314 |
28/06/2013 |
R$ 769,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, COMO: BORRACHA, CADERNO CAPA DURA ETC., PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002315 |
28/06/2013 |
R$ 118,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, COMO: MASSA DE MODELAR, BORRACHA MONTEIRA, PISTOLA P/COLA ETC., AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1002316 |
28/06/2013 |
R$ 3.138,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1002317 |
28/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - GIZAO DE CERA, BORRACHA BRANCA, LAPIS COR ETC., |
1002318 |
28/06/2013 |
R$ 2.823,20 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-OLS.7242, PARA CONDUZIR PACIENTES, DEESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA |
1002319 |
28/06/2013 |
R$ 855,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI PARA ATENER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002320 |
28/06/2013 |
R$ 405,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, COMO: JUIZ E EXTENSIVO AOS AUXILIARES, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DISTRITO FIDELANDIA-MG., (PARCELA- 1/2) |
1002321 |
28/06/2013 |
R$ 1.085,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB MUNICIPAL. |
1002322 |
27/06/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. |
1002323 |
28/06/2013 |
R$ 138,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CHIP DDD 033, PARA CELULAR DO CRAS MUNICIPAL. |
1002324 |
28/06/2013 |
R$ 11,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO =- NXX.1227 - |
1002327 |
28/06/2013 |
R$ 283,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - |
1002328 |
28/06/2013 |
R$ 811,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. CF. CONTRATO - |
1002329 |
28/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- KADYJA RODRIGUES ROCHA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE LABORATORIO. |
1002330 |
28/06/2013 |
R$ 840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002331 |
28/06/2013 |
R$ 583,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002332 |
28/06/2013 |
R$ 548,12 |
|
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo aJUNHO/2013. |
1002333 |
28/06/2013 |
R$ 1.052,72 |
|
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a JUNHO/2013. |
1002334 |
28/06/2013 |
R$ 5.697,72 |
|
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a JUNHO/2013. |
1002335 |
28/06/2013 |
R$ 1.722,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS CF. CONTRATO. - |
1002347 |
28/06/2013 |
R$ 1.950,00 |
|