Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2013 1001892 03/06/2013 R$ 700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001898 03/06/2013 R$ 50,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001899 03/06/2013 R$ 201,60
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, C/ACOMPANHANTE MENTAL- DR. GILMAR GOMES,P/PERICIA SAUDE. DE ACORDO ORDEM JUDICIAL. 1001900 03/06/2013 R$ 450,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO DERMATOLOGICO, PARA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO. - 1001901 03/06/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE PERTINENETES AO SETOR DE CONTABILIDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001902 03/06/2013 R$ 150,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX E SIMILARES, PARA ATENER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1001903 03/06/2013 R$ 770,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001904 03/06/2013 R$ 151,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REL. A 0030-DIAS- TRABALHADOS. 1001905 03/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.0922, PARA CONDUZIR ALUNOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. CF. CONTRATO. 1001906 03/06/2013 R$ 4.320,03
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. GQR.0009, PARA CONDUZIR ALUNOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - 1001907 03/06/2013 R$ 4.833,60
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1001908 03/06/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONEMENTO DO E C D DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - MAIO/2013 CF. CONTRATO. 1001909 03/06/2013 R$ 400,00
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2013 1001910 03/06/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE TRATOR PNEUS, PARA COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - MAIO/2013 1001911 03/06/2013 R$ 3.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE CF. CONTRATO. 1001912 03/06/2013 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO PODER JUDICIARIO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2013. DEC. 179/96. 1001913 03/06/2013 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTO ESPORTIVO- BASKETBALL 1001914 03/06/2013 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAR EM EVENTO ESPORTIVO-FUTSAL. 1001915 03/06/2013 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.3428, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO COR. PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1001916 03/06/2013 R$ 1.573,44
NE.PAGAMENTO DE 1/3 ADICIONAL DE FERIAIS ANUAIS DO PERIODO DE 2012 A 2013, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001917 03/06/2013 R$ 349,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO: COLUNAS, TABUAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001918 03/06/2013 R$ 423,95
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001919 03/06/2013 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0020 SCS CIMENTO 050KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001920 03/06/2013 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES 001-300ML., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001921 03/06/2013 R$ 9,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES 001 500ML, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001922 03/06/2013 R$ 9,99
NE.PELO AUXILIO FINANEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - 1001923 03/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEGO GOMES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - 1001924 03/06/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001926 04/06/2013 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS: ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA OPERADOR E AJUDANTES MAQUINA PESADA, DURANTE REALIZAÇAO SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS.- 1001927 04/06/2013 R$ 1.218,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, QUANDO NA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1001928 04/06/2013 R$ 629,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ACADEMICOS DE MEDICINA DA UFMG DE ACORDO CONTRATO. 1001929 04/06/2013 R$ 2.430,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO CAMPANHA DA VACINAÇAO. 1001930 04/06/2013 R$ 364,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES-001/2-LTS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001931 04/06/2013 R$ 274,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTO ESPORTIVO-VOLEIBOL- 1001932 04/06/2013 R$ 270,00
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1001933 04/06/2013 R$ 2.767,40
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001934 05/06/2013 R$ 104,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO- SOLDAR SUPORTE, MONTAR MANGUEIRA PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001935 05/06/2013 R$ 41,20
VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001936 06/06/2013 R$ 101,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1001937 07/06/2013 R$ 2.211,82
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C R A S 1001938 07/06/2013 R$ 134,84
NE.PRESTAÇAO SERVIÇIOS COMO CALCEITEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA LUSO DE FREITAS ARAUJO(25,50M2),B.CENTRO.- 1001939 07/06/2013 R$ 178,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA A SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS. 1001940 07/06/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHDOS, 1001941 07/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001942 07/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001943 07/06/2013 R$ 678,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. ABRIL/2013 1001944 07/06/2013 R$ 2.454,55
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MAIO/2013 1001945 07/06/2013 R$ 2.056,26
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. - 1001946 07/06/2013 R$ 202,74
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1001947 07/06/2013 R$ 248,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGURE. 1001948 07/06/2013 R$ 226,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001949 07/06/2013 R$ 835,60
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS A SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO A SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001950 07/06/2013 R$ 7.350,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001951 07/06/2013 R$ 2.600,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DO PATIO DA CREHCE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA ( 70,00 M2.). 1001952 07/06/2013 R$ 510,00
NE. SERVIÇOS TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. 1001953 07/06/2013 R$ 441,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO C/VEIC.MSW.5702, PARA O TRANSPORTE DE PRANCHOES, PARA CONSERTOS DE PONTE, SOBRE O RIO PEIXE BRANCO/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1001954 07/06/2013 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTES A SEC.MUNCIIPAL DE SAUDE - ALINHAMENTO PRIMEIRO EIXO. 1001955 07/06/2013 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1001956 07/06/2013 R$ 1.651,15
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS, COMO: LUVAS LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SAUDE DO MUNICIPIO. 1001957 07/06/2013 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001958 07/06/2013 R$ 277,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001959 07/06/2013 R$ 115,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001960 07/06/2013 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003, HMN.9489, HLF.3019 E OUTROS. 1001961 07/06/2013 R$ 1.772,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL SAUDE HMN.4861, - TROCAR PASTILHA FREIO =- 1001962 07/06/2013 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001963 07/06/2013 R$ 1.376,96
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-COMO: ALHO, ABOBORA, CHUCHU, OVOS E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001964 07/06/2013 R$ 771,13
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: MAÇA, CHUCHU, CENOURA, OVOS,. ABOBORA ETC., P/ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1001965 07/06/2013 R$ 1.722,16
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS(002) 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001966 07/06/2013 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 1001967 11/06/2013 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001968 07/06/2013 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: BOMBA DAGUA, CORREIA VENTILADOR, JG JUNTA MOTOR, P/VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001969 07/06/2013 R$ 722,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA VALVULA, ROLAMENTO CARD. C/BORRACHA PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1001970 07/06/2013 R$ 145,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS CONF. CONTRATO. - 1001971 07/06/2013 R$ 3.000,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE=HSW.9550, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO DISTRITO. - 1001972 07/06/2013 R$ 924,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE FAIXA DIVULGAÇAO DA MICRO CONFERENCIA DE EDUCAÇAO, P/ CONAE/2014 1001973 07/06/2013 R$ 70,00
NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORA(ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL),QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. 1001975 07/06/2013 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001976 07/06/2013 R$ 39,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. 1001977 07/06/2013 R$ 184,90
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1001978 07/06/2013 R$ 30,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - 1001979 07/06/2013 R$ 67,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001980 07/06/2013 R$ 11,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001981 07/06/2013 R$ 615,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001982 07/06/2013 R$ 105,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001983 07/06/2013 R$ 240,78
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., P/PARTICIPAR REUNIAO, SEMINARIO GESTOR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC.179/96. 1001984 07/06/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001985 07/06/2013 R$ 3.303,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001986 07/06/2013 R$ 3.711,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001987 07/06/2013 R$ 2.790,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1001988 07/06/2013 R$ 73,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS: HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER SERVIÇOS COSNERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1001989 07/06/2013 R$ 9,95
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - 1001990 07/06/2013 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OITO 08 PARES LUVAS, CANO LONGO PARA USO NA COLETA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. 1001991 07/06/2013 R$ 76,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: PNEUS P/CARRINHO MAO, UM CADEADO PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001992 07/06/2013 R$ 40,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SCS CAL BRANCO, PARA HIGIENIZAÇAO CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1001993 07/06/2013 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, BOBINAS P FAX DE ALTA DEFINIÇAO 30MX UN 215MM, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001994 07/06/2013 R$ 23,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001995 07/06/2013 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- COMO: REATORES, LAMPADAS ETC., PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, NA SEDE. 1001996 07/06/2013 R$ 78,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: FOLHAS REQUERIMENTOS BLOCO C/100 FOLHAS, PEDIDO LICENÇA, FOLHA PONTO FRENTE E VERSO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOA MUNICIPAL. 1001997 07/06/2013 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS COMO: CARIMBOS, DIPLOMAS ESCOLARES, FICHA DE IDENTIFICAÇAO, JORNAL INFORMATIVO MUNICIPAL ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001998 07/06/2013 R$ 2.653,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO.- 1001999 10/06/2013 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA MANUTENÇAO DO CREA NO MUNICIPIO.- 1002000 10/06/2013 R$ 45,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA RENY JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - 1002001 10/06/2013 R$ 358,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E MARLI BATISTA VIEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO.- 1002002 10/06/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E ANTONIA PIRES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002003 10/06/2013 R$ 55,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COM OTORRINO.- 1002004 10/06/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002005 10/06/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEYMAR JUNIOR FERREIRA SANDES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. 1002007 10/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO.- 1002008 10/06/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002009 10/06/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME COSTA LIMA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRIA. 1002010 10/06/2013 R$ 296,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002011 10/06/2013 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002013 10/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002014 10/06/2013 R$ 1.540,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002015 10/06/2013 R$ 1.620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- 1002016 10/06/2013 R$ 201,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002017 10/06/2013 R$ 16,80
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO. - 1002018 10/06/2013 R$ 330,00
NE.SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A AGENTES DE ENDEMIAIS, DURANTE REALIZAÇAO VACINAÇAO ANTI RABICA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1002019 10/06/2013 R$ 453,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1002020 10/06/2013 R$ 1.197,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG., 1002021 10/06/2013 R$ 570,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TIME FUTEBOL, PARA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL CAMPO, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002022 10/06/2013 R$ 175,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA, ROÇADAS ETC., DURANTE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DISTRITO.- 1002023 10/06/2013 R$ 235,00
SERVIÇOS TRANSPORTE PESADO DE CAÇAMBA-DHG.9682, PARA O TRANSPORTE DE: PEDRAS, AREIA GROSSA E OUTROS. PARA CALÇAMENTO RUA BEJAMIM FIGUEIREDO-CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1002024 10/06/2013 R$ 1.100,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS RECUPERAÇAO MURO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002025 10/06/2013 R$ 1.025,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO BLOCOES SERVIÇOS CONSTRUÇAO MURO ARRIMO-JOQUIM ALVES PINTO, BAIRRO COQUEIRAL, ANEXO RESIDENCIA SR.JOSE MARIA, NA SEDE. 1002026 10/06/2013 R$ 2.865,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE, SALGADOS, LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DA MICRO CONFERENCIA MUNICIPAL DA CONAE/2014. 1002027 10/06/2013 R$ 315,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE, -GOR.4564, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR SEMINARIO EM SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002028 10/06/2013 R$ 510,00
VLR. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS- RECEITURARIO MEDICO, BLOCO FOLHA, BLOCO FICHA A, BLOCO EVOLUÇAO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002029 10/06/2013 R$ 2.556,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO EM BOMBA INJETORA, PARA VEICULO HMN.4870, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002030 10/06/2013 R$ 2.928,00
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002031 10/06/2013 R$ 210,44
VLR.QUE EMPENHA, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002032 10/06/2013 R$ 367,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE CAPACITAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002033 10/06/2013 R$ 278,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LANCHES, CONFEITARIAS E AFINS PARA SERVIÇOS DURANTE CAPACITAÇAO DAS EQUIPES ESF , CAMPANHA DE INFLUENZA E POLIOMIELITE. 1002034 10/06/2013 R$ 302,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: AÇUCAR DEZ PCT 05KG, CAFE VINTE QUATRO UND. DE 500GRMS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002035 10/06/2013 R$ 267,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002036 10/06/2013 R$ 111,41
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, - RECEITUARIO ODONTOLOGICO, RESULTADO EXAME SANG. PRESCRIÇAO MEDICA ETC., - PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1002037 10/06/2013 R$ 2.764,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO: CARTAO VACINA M.AZUL, CARTAO VACINA M.VERMELHA, CARIMBO P30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1002038 10/06/2013 R$ 2.742,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1002039 10/06/2013 R$ 26,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM RASTELO, UMA ARRIATA BURRO CARROÇA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 1002040 10/06/2013 R$ 255,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM KILO ARAME RECOZIDO, UM ARCO SERRA PLASTICO REGULAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1002041 10/06/2013 R$ 21,83
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO:030 TIJOLOS 20X20X10,E 250 TIJOLOS FURADOS RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA:ALEXANDRA M.SILVA,R.VISTA ALEGRE, 60-COQUEIRAL, NA SEDE. 1002042 10/06/2013 R$ 291,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 RESMAS PAPEL A4 210X297MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002043 10/06/2013 R$ 129,00
NE. VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE CONVENIOS JUNTO A S E D U LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002044 11/06/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENTRADA DE PARCELA JUNTO A COPASA, DE ACORDO CONTRATO. 1002045 11/06/2013 R$ 2.545,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GOR.4564,PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO CORS.CARIOCA, LAVRINHA, ATE AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002046 11/06/2013 R$ 3.593,88
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. - 1002047 11/06/2013 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAS HIDRAULICOS, COMO: COLA PVC, TUBO SOLD ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIO DA SEC. MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. - 1002048 11/06/2013 R$ 17,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 009 NOVE, SACAS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO BANHEIRO E REFORMA CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-ALEXANDRA M.SILVA - R.VISTA ALEGRE, 60 - COQUEIRAL. 1002049 11/06/2013 R$ 220,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SACOS CIMENTO, PARA REFORMA E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002050 11/06/2013 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: JOELHO SOLD 90X20MM, LUVA DE RASPA, REGISTRO GAVETA, TE 12, TUBO SOLD 12 PVC ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., INFRA ESTRUTURA MUNI 1002051 11/06/2013 R$ 70,10
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCANDO DA SEDE, PARA VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002052 11/06/2013 R$ 822,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO AREIA GROSSA SERVIÇOS CONSTRUÇAO MEIO FIO, CALÇAMENTO RUA BEJAMIN FIGUEIREDO-CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002053 11/06/2013 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA LAMPADA 20W, PARA ATENDER A SEC.MUNCIIPAL DE EDUCAÇAO NA SEDE. - 1002054 11/06/2013 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 012 JOELHOS, 01 PINCEL SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL. 1002055 11/06/2013 R$ 6,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DISCO DIAMANTE, TUBO 40 ESGOTO, VALVULA N08, PARA ATENDER SERVIÇOS E CONSERVAÇAO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1002056 11/06/2013 R$ 53,21
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0030-DIAS- LICENÇA PREMIO RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002057 11/06/2013 R$ 898,21
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATROLOGIA. 1002061 12/06/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002062 12/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGICO. - 1002063 12/06/2013 R$ 56,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002064 12/06/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1002065 12/06/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIGUEL CARNEIRO DA CRUZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002066 12/06/2013 R$ 76,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - 1002067 12/06/2013 R$ 275,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, REL. 0015-DIAS- TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG., 1002068 12/06/2013 R$ 311,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG., - 1002069 12/06/2013 R$ 622,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE TURNO, REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG., - 1002070 12/06/2013 R$ 622,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/ VEIC.GOR.6269, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO COR. NONTE SANTO, ATE DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002071 12/06/2013 R$ 6.565,05
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1002072 12/06/2013 R$ 480,00
VLR. QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1002074 12/06/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA DE ACORDO CONTRATO. - 1002075 12/06/2013 R$ 5.995,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-OPE.9877, PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZAÇAO DE OCORRENCIAS DE MENORES DESTE MUNICIPIO, EM LINHARES-ES. 1002077 12/06/2013 R$ 786,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002078 12/06/2013 R$ 296,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002079 20/06/2013 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO AREA INTERNA DA CRECHE MUNIC. MAROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 110.79 MTS.PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES E 16,00 MTS. MEIO FIO., NA SEDE 1002080 12/06/2013 R$ 5.941,46
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DOIS- PNEUS, PARA VEICULO HLF.5078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1002081 12/06/2013 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - JG. LONA, BUBINA, TAMBOR DE FREIO, CB.FREIO E OUTROS HMN.9582. 1002082 12/06/2013 R$ 1.064,11
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9582, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002083 12/06/2013 R$ 580,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1002084 12/06/2013 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - SERVIÇO DE ARRANQUE. 1002085 18/06/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU PATROL RG 140B., DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002086 12/06/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01, ROLAMENTO PARA VEICULO GTM.8731, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002087 12/06/2013 R$ 107,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA POPULAR DE SAO JOAO, CORREGO SALINEIROS, DA SEDE.- 1002088 12/06/2013 R$ 475,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CAPINA E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002089 13/06/2013 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- Ma.DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA E ANA Ma.DE JEUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002090 13/06/2013 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRIA. - 1002091 13/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1002092 13/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - 1002093 13/06/2013 R$ 484,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. - 1002094 13/06/2013 R$ 678,00
NE-PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE VOLEIBOL FEMININO - MODELO I, DURANTE REALIZAÇÃO DO JEMG/MG EM TEOFLO OTONI/MG. 1002095 13/06/2013 R$ 585,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE BASQUETBOL MASCULINO MODULO I, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/2013, EM TEOFILO OTONI-MG., 1002096 14/06/2013 R$ 585,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TREINADOR DE EQUIPE VALEIBOL MASCULINO MODULO II, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG/2013 EM TEOFILO OTONI-MG., - 1002097 14/06/2013 R$ 585,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 0015-DIAS- TRABALHADOS. - 1002098 14/06/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 015-DIAS- TRABALHADOS. - 1002099 14/06/2013 R$ 339,00
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE TARIFAS EXCLUSAO CCF. 1002100 14/06/2013 R$ 136,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GPZ.9978, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINODESLOCANDO SAO MIGUEL A FIDELANDIA-MG.DESTE MUNICIPIO. - 1002101 17/06/2013 R$ 7.125,97
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. 1002102 17/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ORTOPEDICA. - 1002103 17/06/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002104 17/06/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1002105 17/06/2013 R$ 242,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO 1002106 17/06/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CURSO CAPACITAÇAO DO 3o.ENCONTRO DE FORMAÇAO PROGRAMA PACTO NACIONAL, PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE 1002107 17/06/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA LASER 1102 HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002108 18/06/2013 R$ 2.488,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DEVERDURAS E SIMILAR, COMO: CENOURA, BANANA, PRATA, CEBOLA, FARINHA, FEIJAO ETC., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002109 19/06/2013 R$ 7.400,55
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DE CADASTRAMENTO ESCOLAR 2014. 1002110 20/06/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - 1002112 20/06/2013 R$ 6.682,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA - 1002113 20/06/2013 R$ 1.980,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FITA P/GLICEMIA, DETECTOR FETAL MESA, PAPEL LENÇOL PARA ATENDER UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002114 21/06/2013 R$ 1.848,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EVENTO DOS DIABETICOS. 1002115 25/06/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS DA CAMPANHA, DA POLIO. 1002116 25/06/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DAS ESCOLAS RURAIS EM CURSO CAPACITAÇAO NA SEDE FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROG. -PACTO NACIONAL E PIP MUNICIPAL. 1002117 22/06/2013 R$ 791,65
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE - POR 030 DIAS TRABALHADOS. 1002118 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1002119 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1002120 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE 1002121 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1002122 25/06/2013 R$ 678,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE. 1002123 25/06/2013 R$ 813,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO - LAMINAS MOTO NIVELADORA 6X8X3/4 13 13 FUROS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002124 25/06/2013 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, AO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL -LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002125 25/06/2013 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM S/TAXI-GYI.8309 PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DURANTE REUNIOES PARA O JIMI/MG., CIDADE JEQUITINHONHA-MG., E OUTRAS. 1002126 25/06/2013 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: LAMINAS, PARAFUSOS, PORTAS ETC., PARA MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002127 25/06/2013 R$ 6.536,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-0PE.9877, PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. - 1002128 25/06/2013 R$ 495,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: UMA UNIDADE TINTA ACRILICA BRILHANTE, LATA 018 LITROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - 1002129 25/06/2013 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002130 25/06/2013 R$ 2.678,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO:ONZE ESFUGMOMANOMETRO ANEROIDE, SEIS NEBULIZADOR PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES POSTOS SAUDE DO MUNICIPIO. 1002131 25/06/2013 R$ 1.543,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002132 25/06/2013 R$ 5.399,10
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. - 1002133 25/06/2013 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO: CADEIRAS, MESAS ETC., PARA USO DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL- CONAE/2014 E, FORMATURA DO POPI CIDADANIA. 1002134 25/06/2013 R$ 424,50
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96- 1002135 25/06/2013 R$ 759,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET DO GABINETE MUNICIPAL DE ACORDO CONTRATO - 1002136 25/06/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - 1002137 25/06/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002138 25/06/2013 R$ 585,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - 1002139 25/06/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2013 1002140 25/06/2013 R$ 5.085,33
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JUNHO/2013 CONF. CONTRATO. - 1002141 25/06/2013 R$ 4.650,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO JUNHO/2013 1002142 25/06/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2013 1002143 25/06/2013 R$ 2.120,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.RAUL SOARES, COR.BANANAL, EM SUBSTITUIÇAO A VANUZA DE SOUZA PEIXOTO, REL. 0019-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002144 25/06/2013 R$ 429,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 1a.4a.SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A IVONIA MARIA EVANGELISTA RAMOS REL. 0017 DIAS TRABALHADOS. - 1002145 25/06/2013 R$ 461,04
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS/TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO- MARIA AUGUSTA MATOS BARBOSA REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002146 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DE LOURDES VIEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1002147 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - JUNHO/2013 1002148 25/06/2013 R$ 700,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA GRACILETE DA SILVA, REL. 0014-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002149 25/06/2013 R$ 316,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL REL. 017-DIAS- TRABALHADOS - 1002150 25/06/2013 R$ 384,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, RELATIVO 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002151 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL(JOEL DE SOUZA) NA SEDE DO MUNICIPIO REL. 0026-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002152 25/06/2013 R$ 587,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇAO DE CALÇADA NA RUA PROF. ALVARO PIRES- PROXIMO A EE.HERMINIA PEREIRA DE ALMEIDA/B.ACARI-SEDE. - 1002153 25/06/2013 R$ 280,00
NE. PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. A JUNHO/2013 1002154 25/06/2013 R$ 66,99
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002155 25/06/2013 R$ 320,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013(+ 02 DIAS DE DIFERENÇA DE ATRASO). 1002156 25/06/2013 R$ 723,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A ANTONIO CARLOS LIMA CRUZ, REL. 028-DIAS- TRABALHADOS EM JUNH0/2013 1002157 25/06/2013 R$ 632,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALMIRO MARTINS DE SOUZA REL. 0028-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002158 25/06/2013 R$ 632,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002159 25/06/2013 R$ 678,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002160 25/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DA 1/4a. SERIE NA EM.SANTA FE/TALEIA-MG., RELATIVO 13-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2013 1002161 25/06/2013 R$ 352,56
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA OPERADOR MAQUINA RETRO, DURANTE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST. TIPITI/MG., 1002162 25/06/2013 R$ 1.339,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002163 26/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO F.OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1002164 26/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE GONÇALVES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA. 1002165 26/06/2013 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002166 26/06/2013 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTo.SILVA PEREIRA E ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002167 26/06/2013 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002168 26/06/2013 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1002169 26/06/2013 R$ 16,80
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO ATE AOS CORREGOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS. 1002170 26/06/2013 R$ 2.025,15
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS, COR. PALMITAL, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1002171 26/06/2013 R$ 930,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES SERVIÇOS CONSTRUÇAO ESCADAO-JOAQUIM ALVES PINTO COQUEIRAL- E, PAREDAO ALTO CEMITERIO-CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002172 26/06/2013 R$ 745,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1002173 26/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS TIPITI-MG., REL. A 030-DIAS- TRABALHADOS. - 1002174 26/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS, TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1002175 26/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM. DUQUE DE CAXIAS, CORREGO DOS PAULOS TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS JUNHO/2013. 1002176 26/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 015-DIAS- TRABALHADOS. 1002177 26/06/2013 R$ 339,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. - 1002178 26/06/2013 R$ 678,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS JUNHO/2013 1002179 26/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002180 26/06/2013 R$ 2.220,98
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a junho/2013. 1002181 26/06/2013 R$ 12.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a junho/2013. 1002182 26/06/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002183 26/06/2013 R$ 2.488,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002184 26/06/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002185 26/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002186 26/06/2013 R$ 2.071,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002187 26/06/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002188 26/06/2013 R$ 3.062,45
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002189 26/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002190 26/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002191 26/06/2013 R$ 7.162,73
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002192 26/06/2013 R$ 3.202,86
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002193 26/06/2013 R$ 21.831,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002194 26/06/2013 R$ 4.994,57
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002195 26/06/2013 R$ 2.656,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002196 26/06/2013 R$ 3.616,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002197 26/06/2013 R$ 26.603,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002198 26/06/2013 R$ 4.421,58
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002199 26/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002200 26/06/2013 R$ 3.817,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002201 26/06/2013 R$ 56.597,30
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002202 26/06/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002203 26/06/2013 R$ 1.928,54
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002204 26/06/2013 R$ 12.798,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002205 26/06/2013 R$ 26.214,50
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002206 26/06/2013 R$ 32.164,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002207 26/06/2013 R$ 4.443,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002208 26/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002209 26/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002210 26/06/2013 R$ 4.068,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002211 26/06/2013 R$ 10.750,60
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002212 26/06/2013 R$ 2.034,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002213 26/06/2013 R$ 15.036,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002214 26/06/2013 R$ 4.361,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002215 26/06/2013 R$ 7.810,68
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002216 26/06/2013 R$ 50.665,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002217 26/06/2013 R$ 132.279,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002218 26/06/2013 R$ 2.333,43
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002219 26/06/2013 R$ 4.935,84
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002220 26/06/2013 R$ 17.383,10
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002221 26/06/2013 R$ 632,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002222 26/06/2013 R$ 20.488,90
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002223 26/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002224 26/06/2013 R$ 21.260,40
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002225 26/06/2013 R$ 52.636,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a junho/2013. 1002226 26/06/2013 R$ 18.776,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002227 26/06/2013 R$ 39.481,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002228 26/06/2013 R$ 16.179,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002229 26/06/2013 R$ 13.153,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002230 26/06/2013 R$ 9.066,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002231 26/06/2013 R$ 1.626,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002232 26/06/2013 R$ 887,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002233 26/06/2013 R$ 9.647,25
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002234 26/06/2013 R$ 12.788,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal), -conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002235 26/06/2013 R$ 38.714,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEITO EM ATRASO. 1002236 26/06/2013 R$ 2.189,32
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS- BIELA MOTOR, FILTRO AR, LT OLEO ETC., PARA VEICULO HMN.9488, AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. - 1002237 12/06/2013 R$ 512,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - 1002238 12/06/2013 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: CAMISAS PARA ATENDER O PROJETO POPI CIDADANIA 1002239 24/06/2013 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTE SOBRE O RIO PEIXE BRANCO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1002240 26/06/2013 R$ 2.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMPANHAMENTO E REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL CF. CONTRATO. - 1002241 08/06/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1002242 26/06/2013 R$ 39,19
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002243 26/06/2013 R$ 12.265,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO BOTAS BORRACHA, CORDA NYLON, ENXADAO ETC., 1002244 26/06/2013 R$ 92,60
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1002246 26/06/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRA A DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR ALUGUEL DE MORADIA, CF. PROC.0686.12,009,453-3, OF. ACORDO COM JUIZ DA INFANCIA. 1002247 26/06/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1002248 26/06/2013 R$ 968,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002249 26/06/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA REL. A DIARIA QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DOS SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL 0- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002250 26/06/2013 R$ 314,16
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PAGAMENTO DE 06-SEIS- DIAS DE DOBRA DE TURNO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002251 26/06/2013 R$ 135,60
NE.DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002252 26/06/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CRECHE- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002253 26/06/2013 R$ 314,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002254 27/06/2013 R$ 48,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO. 1002255 27/06/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANITA ROCHA XAVIER, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002256 27/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. - 1002257 27/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002258 27/06/2013 R$ 738,00
NE.TRANSPORTE LEVE GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - 1002259 27/06/2013 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM(001) APARELHO GPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002260 27/06/2013 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TERCEIRA(3a.) MEDIÇAO DO CONTRATO 077/2011, PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002261 27/06/2013 R$ 38.810,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002262 28/06/2013 R$ 100,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a.SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS PROVENTOS DE TRABALHO. 1002263 28/06/2013 R$ 508,05
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DIREITOS TRABALHADOS.- 1002264 28/06/2013 R$ 632,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002265 28/06/2013 R$ 620,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002266 28/06/2013 R$ 382,60
NE. TRANSPORTE LEVE-OPE.9877, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES QUANDO EM OCORRENCIAS,NA SEDE E DISTRITOS. - 1002267 28/06/2013 R$ 360,00
NE.TRANSPORT LEVE- OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1002268 28/06/2013 R$ 240,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MARCENARIA, EM CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA-(AUANA ALMEIDA), RUA TRAV. OUVIDIO DE ABREU, NA SEDE. 1002269 28/06/2013 R$ 585,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA QUEBRAR PEDRA MARROADA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, RUA ITAMBACURI, BELA VISTA, NA SEDE DO MUNCIIPIO. - 1002270 28/06/2013 R$ 340,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BELA VISTA, BAIRRO CENTRO - 8.75 M2 1002271 28/06/2013 R$ 61,95
NE. PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA FUNASA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, VACINA CANINA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002272 28/06/2013 R$ 100,00
NE. SERVIÇOS CARRETO-BWU.5432, PARA O TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, -TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG., - Ma.ELIODORA DE MATOS - 1002273 28/06/2013 R$ 215,00
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002274 28/06/2013 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATIVA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002275 28/06/2013 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA INSTALAÇAO DE ANTI-VIRUS, EM COMPUTADORES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1002276 28/06/2013 R$ 45,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. - 1002277 28/06/2013 R$ 80,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. HMN.4900, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL(CAMPO/MASCULINO) PARA DISPÚTA PARTIDA FUTEBOL, MUNIC. CARLOS CHAGAS-MG., - 1002278 28/06/2013 R$ 425,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002279 28/06/2013 R$ 4.150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002280 28/06/2013 R$ 4.082,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002281 28/06/2013 R$ 238,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002282 28/06/2013 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO FRANCISCO SANTANA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002283 28/06/2013 R$ 127,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002284 28/06/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002285 28/06/2013 R$ 203,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002286 28/06/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- 1002287 28/06/2013 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1002288 28/06/2013 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS- HMN.9486, HMG.8766, GTM.8731, HMN.9577 ETC - JG. PASTILHA, MOLAS, CANDUITE E OUTROS. - 1002289 19/06/2013 R$ 2.230,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- JG.CB. VELA, SONDA, JG.PASTILHA ETC., HMN.4861, HMN.4864 - 1002290 19/06/2013 R$ 692,00
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO PREGAL PRESENCIAL 015/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002291 21/06/2013 R$ 248,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PRANCHETAS, DVD, PASTA CATALOGO ETC., 1002292 21/06/2013 R$ 120,40
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANIDO, PARA VEICULO HMN.4870, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 1002293 25/06/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL ESTAÇAO CLIENTE/AP+ANTENA 17 - CF-3E CONECTOR N F. EM RETO RG/RGC58. 1002294 27/06/2013 R$ 300,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTE DESTACAMENTO POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. JUNHO/2013 CF. CONTRATO. - 1002295 28/06/2013 R$ 400,00
NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 1002296 28/06/2013 R$ 700,00
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JUNHO/2013 1002297 28/06/2013 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CAPACITAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, SOBRE MANEJO CLINICO DA DENGUE. 1002298 28/06/2013 R$ 160,00
NE.PAGAMENTO DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002299 28/06/2013 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA, PARA O JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG. 1002300 28/06/2013 R$ 565,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA PARA O JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG., 1002301 28/06/2013 R$ 565,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - COMUNIDADE SANTANA. 1002302 28/06/2013 R$ 700,00
NE. SERVIÇOS LEVE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA GOV. VALADARES-MG., NA SEDE E DISTRITOS DURANTE REALIZAÇAO DE OCORRENCIAS. 1002303 28/06/2013 R$ 756,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1002304 28/06/2013 R$ 510,00
NE. SERVIÇOS TAXI, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG., E OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE OCORRENCIAS E VISITAS 1002305 28/06/2013 R$ 446,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO FUTSAL MASCULINO, DURANTE JOGOS JIMI/2013, CIDADE JEQUITINHONHA-MG., 1002306 28/06/2013 R$ 900,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-GKM.4064, P/TRANSPORTE CADEIRAS E MESAS, PARA USO DURANTE FORMATURA POPI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002307 28/06/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 1002308 28/06/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA COMANDANTES DA SEGURANÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2013 1002309 28/06/2013 R$ 330,00
NE.VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO ECD MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. 1002310 28/06/2013 R$ 974,67
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002311 28/06/2013 R$ 2.125,18
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: FILTRO TRANSMISSAO 581/18063 PARA MAQUINA JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002312 26/06/2013 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002313 28/06/2013 R$ 2.919,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002314 28/06/2013 R$ 769,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, COMO: BORRACHA, CADERNO CAPA DURA ETC., PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002315 28/06/2013 R$ 118,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, COMO: MASSA DE MODELAR, BORRACHA MONTEIRA, PISTOLA P/COLA ETC., AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002316 28/06/2013 R$ 3.138,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. 1002317 28/06/2013 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - GIZAO DE CERA, BORRACHA BRANCA, LAPIS COR ETC., 1002318 28/06/2013 R$ 2.823,20
NE.SERVIÇOS TAXI-OLS.7242, PARA CONDUZIR PACIENTES, DEESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO A UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA 1002319 28/06/2013 R$ 855,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI PARA ATENER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS. - 1002320 28/06/2013 R$ 405,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, COMO: JUIZ E EXTENSIVO AOS AUXILIARES, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DISTRITO FIDELANDIA-MG., (PARCELA- 1/2) 1002321 28/06/2013 R$ 1.085,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB MUNICIPAL. 1002322 27/06/2013 R$ 6.300,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MUNICIPAL. 1002323 28/06/2013 R$ 138,64
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CHIP DDD 033, PARA CELULAR DO CRAS MUNICIPAL. 1002324 28/06/2013 R$ 11,36
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO =- NXX.1227 - 1002327 28/06/2013 R$ 283,53
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - 1002328 28/06/2013 R$ 811,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. CF. CONTRATO - 1002329 28/06/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- KADYJA RODRIGUES ROCHA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE LABORATORIO. 1002330 28/06/2013 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002331 28/06/2013 R$ 583,92
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002332 28/06/2013 R$ 548,12
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo aJUNHO/2013. 1002333 28/06/2013 R$ 1.052,72
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a JUNHO/2013. 1002334 28/06/2013 R$ 5.697,72
Valor refere-se a Contribuição Previdenciária desc. dos servidores munic. relativo a JUNHO/2013. 1002335 28/06/2013 R$ 1.722,27
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS CF. CONTRATO. - 1002347 28/06/2013 R$ 1.950,00