| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA, P/MANUTENÇAO IMPRESSORA, REC. TONER E TROCA CILINDRO, AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004126 |
01/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASER JET M1132 MONO MULTIFUNCIONAL HP P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004127 |
01/11/2013 |
R$ 949,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA01 CADEIRA SEC C/BSE GIT SEC.-UMA01 MESA 140CINZA/AZUL STAR - UMA01 MESA 1,6 CINZA/AZUL STAR - UMA01 IMPRESSORA HP2516 MULTIFUNCIONAL. |
1004128 |
01/11/2013 |
R$ 1.066,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - |
1004162 |
08/11/2013 |
R$ 4.998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA RECARGAS, TROCA CILINDRO ETC., PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004163 |
01/11/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, BATERIAS, TONERS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNCIIPIO.- |
1004164 |
01/11/2013 |
R$ 727,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004165 |
01/11/2013 |
R$ 1.910,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO: MURO CEMITERIO, CRUZEIRO, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004166 |
01/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS POLIESPORTIVAS, AESA E AEBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004167 |
01/11/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CALÇADAS ETC., RUA MENOTE DA FONSECA, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1004168 |
01/11/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004169 |
01/11/2013 |
R$ 213,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE KIT PREVENTIVO(M), PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004170 |
01/11/2013 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 300 KITS DE PREVENTIVO(P), PARA ATENDER UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004171 |
01/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004173 |
01/11/2013 |
R$ 599,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004174 |
01/11/2013 |
R$ 1.106,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004175 |
01/11/2013 |
R$ 672,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO MATERIAIS, AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. - |
1004176 |
01/11/2013 |
R$ 2.976,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS |
1004177 |
01/11/2013 |
R$ 2.531,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02 MANGUEIRAS P/JARDIM, C/20,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA/ACARI-SEDE. - |
1004178 |
01/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM GALAO OLEOL LUBRIFICANTE C/ 20 LTS., PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004179 |
01/11/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. - |
1004180 |
03/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - SETEMBRO/2013 |
1004181 |
01/11/2013 |
R$ 2.158,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO SETEMBRO/2013 |
1004182 |
01/11/2013 |
R$ 135,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS HMG.8766, GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004183 |
04/11/2013 |
R$ 635,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004184 |
04/11/2013 |
R$ 208,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO: EMBREAGEM, SUSPENSAO ETC., PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004185 |
04/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -HMN.9485 |
1004186 |
04/11/2013 |
R$ 733,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO-GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROLAMENTOS, COROA E PINHAO ETC.- |
1004187 |
04/11/2013 |
R$ 2.697,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: AMORTECEDORES, BATENTES ETC., PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - HMN.9485 - |
1004188 |
04/11/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: AMORTECEDORES, ARTICULAÇAO, KIT EMBREAGEM ETC., PARA VEICULO HMM.9576, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004189 |
04/11/2013 |
R$ 2.716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004190 |
04/11/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004191 |
04/11/2013 |
R$ 949,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - |
1004192 |
04/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - |
1004193 |
04/11/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA 4a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004194 |
04/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004195 |
05/11/2013 |
R$ 1.121,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO P/ QUE A DECLARANTE POSSA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL, P/ MORADIA, CONF. PROC.068,61220094533 - JUIZ DA INFANCIA. |
1004196 |
06/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004197 |
06/11/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSERTO EM IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004198 |
07/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E MUNICIPIO. - |
1004199 |
07/11/2013 |
R$ 2.678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1004200 |
07/11/2013 |
R$ 3.019,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS EM UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004201 |
07/11/2013 |
R$ 3.188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004202 |
07/11/2013 |
R$ 4.883,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1004203 |
07/11/2013 |
R$ 2.515,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004204 |
08/11/2013 |
R$ 427,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004205 |
08/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. M- |
1004206 |
08/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1004207 |
08/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. |
1004208 |
08/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1004209 |
11/11/2013 |
R$ 449,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PAPEL CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004210 |
11/11/2013 |
R$ 556,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PAINEL UNIVERSAL, SENSOR HALL, PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004211 |
11/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, COBERTURA DA 4a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004213 |
12/11/2013 |
R$ 424,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004214 |
12/11/2013 |
R$ 665,00 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004215 |
05/11/2013 |
R$ 961,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004216 |
13/11/2013 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: VERGALHOES, PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004217 |
13/11/2013 |
R$ 1.320,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TIJOLOS FURADO ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004218 |
13/11/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 1,5 MTS BRITA No.1, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE. - ANTONIO SATURNINO |
1004219 |
13/11/2013 |
R$ 172,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SCS CIMENTO PARA REFORMA E RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA - ANTONIO SATURNINO - ROLA OVO, NA SEDE. |
1004220 |
13/11/2013 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 1000 TIJOLOS TIPO FURADO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA - JOANA PEREIRA - CORREGO AGUA BRANCA |
1004221 |
13/11/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SEC.DE ADMINISTRAÇAO, JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., - |
1004222 |
13/11/2013 |
R$ 1.115,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA REALIZAÇAO OCORRENCIAS, EM DISTRITOS E POVOADOS. |
1004223 |
13/11/2013 |
R$ 995,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR EQUIPE, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., |
1004224 |
13/11/2013 |
R$ 265,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004225 |
13/11/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CARRO PIPA, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA AS FORTES CHUVAS CONF. DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA. |
1004226 |
13/11/2013 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE. - |
1004227 |
14/11/2013 |
R$ 244,61 |
|
| VLR.QUE PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRAÇA DA TAÇA DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004228 |
14/11/2013 |
R$ 27,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1004229 |
14/11/2013 |
R$ 177,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICUS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004230 |
14/11/2013 |
R$ 40,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, DO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004231 |
14/11/2013 |
R$ 33,14 |
|
| VLR.QU EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNACIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004232 |
14/11/2013 |
R$ 1.068,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004233 |
14/11/2013 |
R$ 20,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004234 |
14/11/2013 |
R$ 214,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004235 |
14/11/2013 |
R$ 451,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1004236 |
14/11/2013 |
R$ 485,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004237 |
14/11/2013 |
R$ 371,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, ACARI SEDE. - |
1004238 |
14/11/2013 |
R$ 397,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL, ACARI SEDE. |
1004239 |
14/11/2013 |
R$ 174,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004240 |
14/11/2013 |
R$ 3,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES PARA ACS DESLOCANDO DOS DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTES NA SEDE. - |
1004241 |
08/11/2013 |
R$ 5.140,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, - CARTUCHOS, MOUSE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1004242 |
01/11/2013 |
R$ 561,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, RECARGA EM CARTUCHOS PTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004243 |
01/11/2013 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HLF. 5020, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - SUPORTE 45MM, ROLAMENTOS C/ BORRACAHA. |
1004244 |
12/11/2013 |
R$ 313,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS HLF.0474,MGMM.1948, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004245 |
12/11/2013 |
R$ 1.053,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004246 |
08/11/2013 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004247 |
18/11/2013 |
R$ 276,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI=-MG., COMARCA. - |
1004248 |
04/11/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004249 |
18/11/2013 |
R$ 221,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004250 |
18/11/2013 |
R$ 190,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1004251 |
18/11/2013 |
R$ 1.391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: RESMAS PAPEL A4 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004252 |
18/11/2013 |
R$ 1.548,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004253 |
18/11/2013 |
R$ 555,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: CX.PAPELAO, CANETA ESF.PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004254 |
18/11/2013 |
R$ 227,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PARA ATUAR NA AREA SAUDE DO MUNICIPIO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004255 |
18/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., COMO ACOMPANHANTE A PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004256 |
18/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A ITAMBACURI-MG.E CAMPANARIO-MG., , PARA PARTICIPAR REUNIOES DOS SECRETARIOS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004257 |
18/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- TUBO P/ESGOTO DE PVC RIGIDO 100MM - ROBERTA KELLY DA COSTA MACHADO - RUA CUNHA MELO, 703 - ACARI. |
1004258 |
18/11/2013 |
R$ 178,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 TOMADA INTERNA COM PLACA 2P, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ACARI SEDE. |
1004259 |
18/11/2013 |
R$ 6,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇAO CONSULTAS PARA PACEINTES DESTE MUNICIPIO. |
1004260 |
18/11/2013 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, COMO- CAB. FLEXIVEL, FIO PARALELO ETC.,, DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA,- LUCIANA - BECO DA RADIO - COQUEIRAL |
1004261 |
11/11/2013 |
R$ 126,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004262 |
18/11/2013 |
R$ 6.691,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004263 |
18/11/2013 |
R$ 2.613,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004264 |
18/11/2013 |
R$ 242,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DA CAPACITAÇAO PROVA BRASIL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004265 |
18/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSFERENCIA PACIENTE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004266 |
18/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004267 |
18/11/2013 |
R$ 1.438,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004268 |
18/11/2013 |
R$ 1.076,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004269 |
18/11/2013 |
R$ 13.601,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004270 |
18/11/2013 |
R$ 9.033,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PREGOS COM CABEÇA EM FERRO 26X72 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE SOBRE CORREGO- POVOADO DE SAO MIGUEL. |
1004271 |
19/11/2013 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EMM SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, A POPULAÇAO DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004272 |
18/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ARAME RECOZIDO, BALDE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004273 |
19/11/2013 |
R$ 28,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LAMPADAS PISCA PISCA, PARA ORNAMENTOS EM PRAÇAS, JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004274 |
18/11/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004275 |
19/11/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004276 |
19/11/2013 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - |
1004277 |
13/11/2013 |
R$ 6.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRA PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS SAUDE PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. |
1004278 |
13/11/2013 |
R$ 6.429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DE FIDELANDIA-SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO. |
1004279 |
13/11/2013 |
R$ 6.011,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF, DISTRITO NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1004280 |
13/11/2013 |
R$ 8.474,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA REFORMA CENTRO DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. - |
1004281 |
13/11/2013 |
R$ 22.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004282 |
19/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03 TRES- TUBOS P/ESGOTO PVC 100MMDOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 - VALDIRENE SELVANO DOS SANTOS- RUA JOAQUIM ALVE |
1004283 |
19/11/2013 |
R$ 133,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UM SC CIMENTO, DOAÇAO FAMILIA DE BAIXA RENDA - ALESSANDRA ARAUJO DOS SANTOS - VILA BAU - COQUEIRAL |
1004284 |
19/11/2013 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA , NA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, EXTENSAO CORREGO POTERRAO-SEDE. |
1004285 |
20/11/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1004286 |
20/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS TIPO INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004287 |
20/11/2013 |
R$ 21,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004288 |
20/11/2013 |
R$ 95,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004289 |
20/11/2013 |
R$ 74,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 DVDs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO MUNICIPIO. - |
1004290 |
20/11/2013 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0024 UND. 1000ML. DE AKB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, SEDE E DISTRITO.- |
1004291 |
20/11/2013 |
R$ 350,40 |
|
| NE- REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL (BRITA) PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO - CARMELITA FERREIRA MAIA - AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, 84 - ACARI |
1004292 |
20/11/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CADEADO PARA UBS - CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1004293 |
20/11/2013 |
R$ 11,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS IGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004294 |
20/11/2013 |
R$ 4.913,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO - LINGUIÇA, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO ETC., |
1004295 |
20/11/2013 |
R$ 1.457,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1004296 |
20/11/2013 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GKO.3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, A ITAMBACURI-MG., QUANDO NA DISPUTA TORNEIO DE FUTEBOL. |
1004297 |
20/11/2013 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA REMOÇAO DE TERRA BARRANCO, O MESMO DESABOU PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 |
1004298 |
20/11/2013 |
R$ 95,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1004299 |
20/11/2013 |
R$ 80,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004300 |
20/11/2013 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004301 |
20/11/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004302 |
20/11/2013 |
R$ 368,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA |
1004303 |
20/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA DE MAO |
1004304 |
20/11/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1004305 |
20/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1004306 |
20/11/2013 |
R$ 78,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO DOMICILIO- ENDOCRINOLOGIA. - |
1004307 |
20/11/2013 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- GRAZIELI GOMES SOUZA PARA EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO-(AVAL.NEURO PSICOLOGICO) |
1004308 |
21/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO, (HIDROTERAPIA) DEVIDO AO AGRAVANTE A SUA SAUDE (AMIOPLASIA CLÁSSIC |
1004309 |
21/11/2013 |
R$ 630,00 |
|
| NE - REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL (005 SCS CIMENTO) PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DE NOVEMBRO - CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO - RUA GRAO MOGOL, 06 - CIDADE NOVA |
1004310 |
21/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ELETROLDOS 2,5MM PARA ATENDER SOLDA EM VEICULO PATROL FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004311 |
21/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON MORFOLOGICO. |
1004312 |
21/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE DISTRITOS E TEOFILO OTONI-MG. COMARCA |
1004313 |
21/11/2013 |
R$ 1.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. -GKO.8208 ETC., |
1004314 |
20/11/2013 |
R$ 61,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.1088, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1004315 |
19/11/2013 |
R$ 897,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1004316 |
21/11/2013 |
R$ 46,21 |
|
| NE - REFERE-SE A MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA DOAÇÃO A FAMILIA ATINGIDA PELO FORTE TEMPORAL MES NOVEMBRO - FAMILIA CARENTE DE NENZIRA COUTO - RUA VILA BAU, 180 - COQUEIRAL |
1004317 |
21/11/2013 |
R$ 138,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - |
1004318 |
21/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, REDES FUTEBOL AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1004319 |
13/11/2013 |
R$ 987,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - BOLAS, CHUTEIRAS ETC., |
1004320 |
13/11/2013 |
R$ 993,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0038 LTS AKB., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1004321 |
20/11/2013 |
R$ 554,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004322 |
21/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1004323 |
21/11/2013 |
R$ 389,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004324 |
21/11/2013 |
R$ 6.219,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004325 |
21/11/2013 |
R$ 3.533,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004326 |
21/11/2013 |
R$ 3.315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004327 |
21/11/2013 |
R$ 4.472,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1004328 |
21/11/2013 |
R$ 4.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004329 |
21/11/2013 |
R$ 5.388,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004330 |
21/11/2013 |
R$ 2.357,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SENHORA OMAR DIAS SANTOS, REVISAO MEDICA DE CIRURGIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 |
1004331 |
21/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SRA. MARIA DE LOURDES JARDIM, ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA.(MARCA PASSO) |
1004332 |
21/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO C R A S, CONF. CONTRATO. - |
1004333 |
21/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JUNHO/2005 A 31/MAIO/2010 |
1004334 |
21/11/2013 |
R$ 1.339,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - |
1004335 |
21/11/2013 |
R$ 429,11 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(RETRO), PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004336 |
21/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS QUEBRA PEDRA, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL DO CORREGO JACUTINGA/SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. |
1004337 |
21/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| NE SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR FORMADORES DA PROVA BRASIL EM CURSO DE CAPACITAÇAO NO MUNICIPIODE NANUQUE-MG., - |
1004338 |
21/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, -JORNAL INFORMATIVO, PAPEL TIMBRADO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUAÇAO.- |
1004339 |
21/11/2013 |
R$ 1.406,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, - BLC.ATESTADO MEDICO, FICHAS IND.,FOLDER, GUIDE ENCAMINHAMENTOS ETC., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004340 |
21/11/2013 |
R$ 911,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 JG.SAPATA FREIO, PARA VEICULO HMN.9486, DA FROTA REDE MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1004341 |
21/11/2013 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 JOGO SAPATA FREIO PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004342 |
21/11/2013 |
R$ 88,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO GFH.9226, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO CORREGOS E DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. |
1004343 |
22/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.3428, PARA CONDUZIR PESSOAS CORREGOS E DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE. |
1004344 |
22/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPNHA PARA PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1004346 |
22/11/2013 |
R$ 676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JUNTA HOMOCINETICA, JG.VELA,SETOR DIREÇAO, PIVOR ETC., PARA VEICULO HMN.9484, DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004347 |
19/11/2013 |
R$ 2.019,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, COMO: JORNAL INFORMATIVO AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004348 |
21/11/2013 |
R$ 1.032,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA,- FOLHA DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1004349 |
21/11/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER REPARTIÇOES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1004350 |
22/11/2013 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 016 PNEUS 175/7- R13, 006 PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE.. |
1004351 |
22/11/2013 |
R$ 3.696,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA.- |
1004352 |
22/11/2013 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 070 HORAS TRABALHADAS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 - DEC.166/2013. |
1004353 |
22/11/2013 |
R$ 3.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM ALVENARIA POLIEDRICA, NA RUA PROJETADA, B.COQUEIRAL-NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUSIVE BASE MEIO FIO E SARJETA. |
1004354 |
22/11/2013 |
R$ 14.996,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV.PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ- NA ALTURA RESIDENCIA SR. ANTONIO DE CAMILO, BAIRRO ACARI NA SEDE |
1004355 |
22/11/2013 |
R$ 13.990,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 580N, PARA LIMPEZA DE RUAS ENTULHOS, TERRAS ETC. PROVOCADOS PELOS FORTES TEMPORAIS HAVIDO NO MES DE NOVEMBRO/2013 EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO.- C |
1004356 |
22/11/2013 |
R$ 842,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GTM.8731, HMG.8766 ETC., DA FROTA REDE MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1004357 |
20/11/2013 |
R$ 479,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004358 |
20/11/2013 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA -01 BOTIJA GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1004359 |
25/11/2013 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1004360 |
25/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZIO SATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004361 |
25/11/2013 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ENDOCRINOLOGISTA. |
1004362 |
25/11/2013 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ONCOLOGICO.- |
1004363 |
25/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1004364 |
25/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1004365 |
25/11/2013 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - |
1004366 |
25/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 GLS 20 LTS. OLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004367 |
25/11/2013 |
R$ 296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO ELETROLDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1004368 |
22/11/2013 |
R$ 47,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO P/ QUE A DECLARANTE POSSA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL P/ MORADIA, CONF. PROC. 06861220094533 - JUIZ DA INFANCIA., NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013 |
1004369 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004371 |
25/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OLIVER MACHADO SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - |
1004372 |
25/11/2013 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1004373 |
25/11/2013 |
R$ 4.905,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - |
1004374 |
25/11/2013 |
R$ 3.718,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: REFRIGERANTES,. ARROZ, CANJICA, MILHO VERDE ETC.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - |
1004375 |
25/11/2013 |
R$ 2.331,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: CX. DE PAPELAO, CANETAS, CORRETIVOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004376 |
25/11/2013 |
R$ 48,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: CURVA PVC, VASO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, - |
1004377 |
25/11/2013 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS LAMPADAS FAROL FIAT DOBLO HMH.9889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004379 |
25/11/2013 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003HLF.3019, - JG. JUNTAS, RETENTORES, FILTROS, AMORTECEDORES ETC., |
1004380 |
19/11/2013 |
R$ 1.758,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: PALHETA LIMPADOR, CABO FREIO MAO, CANDUITE FREIO D. HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004381 |
19/11/2013 |
R$ 191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, -MAÇANETA EXT. JG PASTILHA, JUNTA HOMOCINETICA, VEIC. DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9486, HMN.9575 ETC., |
1004383 |
19/11/2013 |
R$ 864,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEIC.HMN,9582, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COROA E PINHAO, ROLAMENTOS, JG JUNTA CAMBIO ETC., |
1004384 |
19/11/2013 |
R$ 1.569,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA SEC. MUNICIPAL SAUDE - SERVS. FUNCIONAMENTO RET. CABEÇOTE, FUNC. INJ.TROCAR PASTILHA, CILINDRO CORREIA, ETC - HLF.3019, HMH.7003, H |
1004385 |
19/11/2013 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇAO - HMN.9486, HMN.9582, - INSTALAR CX., TROCAR JUNTA HOMOCINETICA. |
1004386 |
19/11/2013 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR- HIK.1655, L200 HMG.7567 - TROCAR BALANÇA, VIDRO TRASEIRO ETC., |
1004387 |
19/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR L200 HMG.7567, HIK.1655 - VIDRO TRASEIRO, BALANÇA SUSP. BATERIA ETC., |
1004388 |
19/11/2013 |
R$ 1.551,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JOGO CB. VELA, BOBINA IGNIÇAO, JG. VELAS ETC., P/ VEIC. DA SEC. MUNIC. SAUDE - HMN.9489 - |
1004389 |
19/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.- |
1004390 |
26/11/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - TESTE ERGOMÉTRICO. |
1004391 |
26/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO A SRA. MARIA DE LOURDES JARDIM P/ TRATAMENTO CARDIOLOGICO(MARCA PASSO) LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE |
1004392 |
26/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA ACESSO A INTERNET, 1024 KBITS AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1004393 |
26/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O C R A S REL. A 512 KBITS. CF. CONTRATO. - |
1004394 |
26/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET REL. A 1024 KBITS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CF. CONTRATO. - |
1004395 |
26/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MORADORES E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE |
1004396 |
22/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ROLAMENTOS, BOMBA D'AGUA, RETENTORES ETC., PARA VEICULO HMN.9581, DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR. - |
1004397 |
26/11/2013 |
R$ 634,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1004398 |
26/11/2013 |
R$ 403,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 SACA CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO NA RUA DOM JOSE MARIA (RUA DO MERCADO) CENTRO SEDE. |
1004400 |
26/11/2013 |
R$ 26,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - CORREIA ALTERNADOR, BOMBA COMBUSTIVEL, AMORTECEDORES ETC., |
1004402 |
27/11/2013 |
R$ 1.278,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGENS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - |
1004405 |
26/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNGENS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004406 |
26/11/2013 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1004407 |
25/11/2013 |
R$ 17,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DIARIA COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE, DURANTE FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/ 2013-D |
1004408 |
27/11/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO AJUDANTE DE RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES NOVEMBRO/2013- DEC.166 |
1004409 |
27/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO OPERADOR MAQ.PESADA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 DEC. 166/2013 - |
1004410 |
27/11/2013 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004411 |
22/11/2013 |
R$ 953,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS- PASTA CLASSIF. DVD, ENVELOPES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES INIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004412 |
27/11/2013 |
R$ 31,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM POLIEDRICOS E BLOQUETES, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/20 |
1004413 |
27/11/2013 |
R$ 10.528,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.- |
1004414 |
28/11/2013 |
R$ 92,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1004415 |
28/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.- |
1004416 |
28/11/2013 |
R$ 67,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FITA ISOLANTE, INTERRUPTORES, LAMPADAS ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, NA SEDE. |
1004417 |
28/11/2013 |
R$ 97,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS COMO: PAPEL A4, CORRETIVOS, CLIPS 6/0, CANETAS ETC., AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. - |
1004418 |
28/11/2013 |
R$ 218,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO LIVROS DE ATAS 100 FOLHAS, AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. - |
1004419 |
28/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004420 |
25/11/2013 |
R$ 672,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO. - |
1004421 |
28/11/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS SACAS CIMENTO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004422 |
28/11/2013 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE PNEUS 1000X20 PARA VEICULO HLF.0474 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004423 |
26/11/2013 |
R$ 1.376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PARA VEICULO HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004424 |
26/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CRAS, RELATIVO A 006 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2013 |
1004425 |
28/11/2013 |
R$ 135,60 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HEA.2297, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1004426 |
28/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: COLUNAS FERRO, TELHAS AMIANTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
1004427 |
29/11/2013 |
R$ 1.532,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO PARA ATENDER A MANTENÇAO E CONSERVAÇAO DE: PONTES, PONTILHOES, BUEIROS ETC., NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - |
1004428 |
29/11/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 MTS BRITA N.1, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOS, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITO. - |
1004429 |
29/11/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM DISCO DIAMANT.14 5MM PARA ATENDER RECORTES EM ASFALTOS DAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004430 |
28/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 AMORTECEDORES DIANT., PARA VEICULO HMG.8766, FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1004431 |
29/11/2013 |
R$ 686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CANETAS, PINCEL, CALCULADORA ETC., - |
1004432 |
29/11/2013 |
R$ 1.189,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CABO DE REDE, PLUG MOD. ETC. |
1004433 |
26/11/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 PÇ HELICE, 02 PÇ CORREIA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004434 |
29/11/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004435 |
23/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM SACA CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004436 |
29/11/2013 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE:72,70 M2 CALÇAMENTO E MEIO FIO, RUA DA CAPTAÇAO-COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004437 |
29/11/2013 |
R$ 472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO GARRAFOES 020 LTS., AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004438 |
29/11/2013 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004440 |
29/11/2013 |
R$ 2.520,38 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a novembro/2013. |
1004441 |
29/11/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a novembro/2013. |
1004442 |
29/11/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004443 |
29/11/2013 |
R$ 2.488,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004444 |
29/11/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004445 |
29/11/2013 |
R$ 2.071,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004446 |
29/11/2013 |
R$ 1.047,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004447 |
29/11/2013 |
R$ 3.137,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004448 |
29/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004449 |
29/11/2013 |
R$ 4.971,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004450 |
29/11/2013 |
R$ 3.812,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004451 |
29/11/2013 |
R$ 21.831,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004452 |
29/11/2013 |
R$ 4.994,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004453 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004454 |
29/11/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004455 |
29/11/2013 |
R$ 19.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004456 |
29/11/2013 |
R$ 4.421,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004457 |
29/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004458 |
29/11/2013 |
R$ 3.817,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004459 |
29/11/2013 |
R$ 67.081,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004460 |
29/11/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004461 |
29/11/2013 |
R$ 1.928,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004462 |
29/11/2013 |
R$ 12.399,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004463 |
29/11/2013 |
R$ 26.525,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004464 |
29/11/2013 |
R$ 30.817,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004465 |
29/11/2013 |
R$ 4.443,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004466 |
29/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004467 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004468 |
29/11/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004469 |
29/11/2013 |
R$ 9.307,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004470 |
29/11/2013 |
R$ 14.364,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004471 |
29/11/2013 |
R$ 5.152,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004472 |
29/11/2013 |
R$ 6.495,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004473 |
29/11/2013 |
R$ 47.939,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004474 |
29/11/2013 |
R$ 132.073,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004475 |
29/11/2013 |
R$ 2.155,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004476 |
29/11/2013 |
R$ 5.283,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004477 |
29/11/2013 |
R$ 18.775,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004478 |
29/11/2013 |
R$ 18.868,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004479 |
29/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004480 |
29/11/2013 |
R$ 50.950,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. |
1004481 |
29/11/2013 |
R$ 17.562,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004482 |
29/11/2013 |
R$ 32.154,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004483 |
29/11/2013 |
R$ 8.682,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004484 |
29/11/2013 |
R$ 14.110,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004485 |
29/11/2013 |
R$ 15.589,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004486 |
29/11/2013 |
R$ 9.221,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004487 |
29/11/2013 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004488 |
29/11/2013 |
R$ 887,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004489 |
29/11/2013 |
R$ 12.338,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004490 |
29/11/2013 |
R$ 38.513,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA CORRENCIAS:PROMOTORIA TEOFILO OTONI- COMARCA, ZONA RURAL DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS. - |
1004496 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 034 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO. - |
1004599 |
26/11/2013 |
R$ 884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA NOBREAK 600V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. - |
1004601 |
20/11/2013 |
R$ 299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004637 |
13/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. - |
1004643 |
01/11/2013 |
R$ 806,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DO E C D MUNICIPAL. |
1004666 |
29/11/2013 |
R$ 625,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA DUPLA DE PNEU 1300X24, PARA MAQUINA PATROL FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004690 |
13/11/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, FGTS E RECEITA FEDERAL. - |
1004977 |
11/11/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO |
1005016 |
08/11/2013 |
R$ 4.858,00 |
|