Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA, P/MANUTENÇAO IMPRESSORA, REC. TONER E TROCA CILINDRO, AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004126 01/11/2013 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASER JET M1132 MONO MULTIFUNCIONAL HP P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004127 01/11/2013 R$ 949,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA01 CADEIRA SEC C/BSE GIT SEC.-UMA01 MESA 140CINZA/AZUL STAR - UMA01 MESA 1,6 CINZA/AZUL STAR - UMA01 IMPRESSORA HP2516 MULTIFUNCIONAL. 1004128 01/11/2013 R$ 1.066,55
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - 1004162 08/11/2013 R$ 4.998,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INFORMATICA RECARGAS, TROCA CILINDRO ETC., PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004163 01/11/2013 R$ 760,00
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, BATERIAS, TONERS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNCIIPIO.- 1004164 01/11/2013 R$ 727,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004165 01/11/2013 R$ 1.910,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO: MURO CEMITERIO, CRUZEIRO, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1004166 01/11/2013 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS POLIESPORTIVAS, AESA E AEBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004167 01/11/2013 R$ 1.400,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CALÇADAS ETC., RUA MENOTE DA FONSECA, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - 1004168 01/11/2013 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004169 01/11/2013 R$ 213,64
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE KIT PREVENTIVO(M), PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004170 01/11/2013 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 300 KITS DE PREVENTIVO(P), PARA ATENDER UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004171 01/11/2013 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004173 01/11/2013 R$ 599,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004174 01/11/2013 R$ 1.106,45
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004175 01/11/2013 R$ 672,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO MATERIAIS, AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. - 1004176 01/11/2013 R$ 2.976,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS 1004177 01/11/2013 R$ 2.531,52
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02 MANGUEIRAS P/JARDIM, C/20,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA/ACARI-SEDE. - 1004178 01/11/2013 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM GALAO OLEOL LUBRIFICANTE C/ 20 LTS., PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004179 01/11/2013 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. - 1004180 03/11/2013 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - SETEMBRO/2013 1004181 01/11/2013 R$ 2.158,89
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO SETEMBRO/2013 1004182 01/11/2013 R$ 135,56
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS HMG.8766, GTM.8731, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1004183 04/11/2013 R$ 635,83
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004184 04/11/2013 R$ 208,02
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO: EMBREAGEM, SUSPENSAO ETC., PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004185 04/11/2013 R$ 720,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -HMN.9485 1004186 04/11/2013 R$ 733,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO-GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROLAMENTOS, COROA E PINHAO ETC.- 1004187 04/11/2013 R$ 2.697,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: AMORTECEDORES, BATENTES ETC., PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - HMN.9485 - 1004188 04/11/2013 R$ 1.280,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: AMORTECEDORES, ARTICULAÇAO, KIT EMBREAGEM ETC., PARA VEICULO HMM.9576, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1004189 04/11/2013 R$ 2.716,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GTM.8766, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1004190 04/11/2013 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004191 04/11/2013 R$ 949,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - 1004192 04/11/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. - 1004193 04/11/2013 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA 4a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1004194 04/11/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004195 05/11/2013 R$ 1.121,90
VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO P/ QUE A DECLARANTE POSSA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL, P/ MORADIA, CONF. PROC.068,61220094533 - JUIZ DA INFANCIA. 1004196 06/11/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004197 06/11/2013 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSERTO EM IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004198 07/11/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E MUNICIPIO. - 1004199 07/11/2013 R$ 2.678,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1004200 07/11/2013 R$ 3.019,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS EM UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004201 07/11/2013 R$ 3.188,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004202 07/11/2013 R$ 4.883,53
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1004203 07/11/2013 R$ 2.515,35
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004204 08/11/2013 R$ 427,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004205 08/11/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. M- 1004206 08/11/2013 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - 1004207 08/11/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. 1004208 08/11/2013 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1004209 11/11/2013 R$ 449,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PAPEL CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004210 11/11/2013 R$ 556,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PAINEL UNIVERSAL, SENSOR HALL, PARA VEICULO HLF.5020, DA FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004211 11/11/2013 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, COBERTURA DA 4a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004213 12/11/2013 R$ 424,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004214 12/11/2013 R$ 665,00
VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - 1004215 05/11/2013 R$ 961,35
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004216 13/11/2013 R$ 336,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: VERGALHOES, PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004217 13/11/2013 R$ 1.320,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: TIJOLOS FURADO ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004218 13/11/2013 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 1,5 MTS BRITA No.1, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE. - ANTONIO SATURNINO 1004219 13/11/2013 R$ 172,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 SCS CIMENTO PARA REFORMA E RECUPERAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA - ANTONIO SATURNINO - ROLA OVO, NA SEDE. 1004220 13/11/2013 R$ 147,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE 1000 TIJOLOS TIPO FURADO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA - JOANA PEREIRA - CORREGO AGUA BRANCA 1004221 13/11/2013 R$ 1.100,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SEC.DE ADMINISTRAÇAO, JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., - 1004222 13/11/2013 R$ 1.115,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, PARA REALIZAÇAO OCORRENCIAS, EM DISTRITOS E POVOADOS. 1004223 13/11/2013 R$ 995,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR EQUIPE, DURANTE REALIZAÇAO JIMI/2013, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG., 1004224 13/11/2013 R$ 265,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-GYI.8309, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004225 13/11/2013 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CARRO PIPA, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA AS FORTES CHUVAS CONF. DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA. 1004226 13/11/2013 R$ 295,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE. - 1004227 14/11/2013 R$ 244,61
VLR.QUE PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRAÇA DA TAÇA DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1004228 14/11/2013 R$ 27,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - 1004229 14/11/2013 R$ 177,15
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICUS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1004230 14/11/2013 R$ 40,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1004231 14/11/2013 R$ 33,14
VLR.QU EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNACIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004232 14/11/2013 R$ 1.068,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1004233 14/11/2013 R$ 20,11
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1004234 14/11/2013 R$ 214,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004235 14/11/2013 R$ 451,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1004236 14/11/2013 R$ 485,81
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - 1004237 14/11/2013 R$ 371,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, ACARI SEDE. - 1004238 14/11/2013 R$ 397,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL, ACARI SEDE. 1004239 14/11/2013 R$ 174,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004240 14/11/2013 R$ 3,77
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES PARA ACS DESLOCANDO DOS DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTES NA SEDE. - 1004241 08/11/2013 R$ 5.140,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, - CARTUCHOS, MOUSE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1004242 01/11/2013 R$ 561,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, RECARGA EM CARTUCHOS PTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004243 01/11/2013 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HLF. 5020, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - SUPORTE 45MM, ROLAMENTOS C/ BORRACAHA. 1004244 12/11/2013 R$ 313,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS HLF.0474,MGMM.1948, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004245 12/11/2013 R$ 1.053,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004246 08/11/2013 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004247 18/11/2013 R$ 276,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI=-MG., COMARCA. - 1004248 04/11/2013 R$ 1.890,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004249 18/11/2013 R$ 221,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004250 18/11/2013 R$ 190,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. 1004251 18/11/2013 R$ 1.391,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO: RESMAS PAPEL A4 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004252 18/11/2013 R$ 1.548,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004253 18/11/2013 R$ 555,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, COMO: CX.PAPELAO, CANETA ESF.PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004254 18/11/2013 R$ 227,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PARA ATUAR NA AREA SAUDE DO MUNICIPIO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004255 18/11/2013 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., COMO ACOMPANHANTE A PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004256 18/11/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A ITAMBACURI-MG.E CAMPANARIO-MG., , PARA PARTICIPAR REUNIOES DOS SECRETARIOS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004257 18/11/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- TUBO P/ESGOTO DE PVC RIGIDO 100MM - ROBERTA KELLY DA COSTA MACHADO - RUA CUNHA MELO, 703 - ACARI. 1004258 18/11/2013 R$ 178,48
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 01 TOMADA INTERNA COM PLACA 2P, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ACARI SEDE. 1004259 18/11/2013 R$ 6,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇAO CONSULTAS PARA PACEINTES DESTE MUNICIPIO. 1004260 18/11/2013 R$ 5.040,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, COMO- CAB. FLEXIVEL, FIO PARALELO ETC.,, DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA,- LUCIANA - BECO DA RADIO - COQUEIRAL 1004261 11/11/2013 R$ 126,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004262 18/11/2013 R$ 6.691,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004263 18/11/2013 R$ 2.613,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004264 18/11/2013 R$ 242,10
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DA CAPACITAÇAO PROVA BRASIL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004265 18/11/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSFERENCIA PACIENTE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004266 18/11/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004267 18/11/2013 R$ 1.438,60
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004268 18/11/2013 R$ 1.076,72
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004269 18/11/2013 R$ 13.601,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1004270 18/11/2013 R$ 9.033,53
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PREGOS COM CABEÇA EM FERRO 26X72 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE SOBRE CORREGO- POVOADO DE SAO MIGUEL. 1004271 19/11/2013 R$ 168,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EMM SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, A POPULAÇAO DA SEDE DO MUNICIPIO. - 1004272 18/11/2013 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ARAME RECOZIDO, BALDE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1004273 19/11/2013 R$ 28,02
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LAMPADAS PISCA PISCA, PARA ORNAMENTOS EM PRAÇAS, JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1004274 18/11/2013 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004275 19/11/2013 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004276 19/11/2013 R$ 116,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - 1004277 13/11/2013 R$ 6.063,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRA PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS SAUDE PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. 1004278 13/11/2013 R$ 6.429,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DE FIDELANDIA-SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO. 1004279 13/11/2013 R$ 6.011,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF, DISTRITO NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1004280 13/11/2013 R$ 8.474,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA REFORMA CENTRO DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. - 1004281 13/11/2013 R$ 22.870,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004282 19/11/2013 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 03 TRES- TUBOS P/ESGOTO PVC 100MMDOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 - VALDIRENE SELVANO DOS SANTOS- RUA JOAQUIM ALVE 1004283 19/11/2013 R$ 133,86
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 001 UM SC CIMENTO, DOAÇAO FAMILIA DE BAIXA RENDA - ALESSANDRA ARAUJO DOS SANTOS - VILA BAU - COQUEIRAL 1004284 19/11/2013 R$ 26,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA , NA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, EXTENSAO CORREGO POTERRAO-SEDE. 1004285 20/11/2013 R$ 770,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1004286 20/11/2013 R$ 250,00
NE - REFERE-SE A MATERIAIS TIPO INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004287 20/11/2013 R$ 21,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004288 20/11/2013 R$ 95,96
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004289 20/11/2013 R$ 74,55
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0015 DVDs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO MUNICIPIO. - 1004290 20/11/2013 R$ 22,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0024 UND. 1000ML. DE AKB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, SEDE E DISTRITO.- 1004291 20/11/2013 R$ 350,40
NE- REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL (BRITA) PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE NOVEMBRO - CARMELITA FERREIRA MAIA - AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, 84 - ACARI 1004292 20/11/2013 R$ 575,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CADEADO PARA UBS - CIDADE NOVA, NA SEDE.- 1004293 20/11/2013 R$ 11,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS IGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004294 20/11/2013 R$ 4.913,45
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO - LINGUIÇA, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO ETC., 1004295 20/11/2013 R$ 1.457,97
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1004296 20/11/2013 R$ 525,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GKO.3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, A ITAMBACURI-MG., QUANDO NA DISPUTA TORNEIO DE FUTEBOL. 1004297 20/11/2013 R$ 850,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA REMOÇAO DE TERRA BARRANCO, O MESMO DESABOU PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 1004298 20/11/2013 R$ 95,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1004299 20/11/2013 R$ 80,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004300 20/11/2013 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004301 20/11/2013 R$ 114,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004302 20/11/2013 R$ 368,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA 1004303 20/11/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA DE MAO 1004304 20/11/2013 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1004305 20/11/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1004306 20/11/2013 R$ 78,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO DOMICILIO- ENDOCRINOLOGIA. - 1004307 20/11/2013 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- GRAZIELI GOMES SOUZA PARA EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO-(AVAL.NEURO PSICOLOGICO) 1004308 21/11/2013 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO, (HIDROTERAPIA) DEVIDO AO AGRAVANTE A SUA SAUDE (AMIOPLASIA CLÁSSIC 1004309 21/11/2013 R$ 630,00
NE - REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL (005 SCS CIMENTO) PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS DE NOVEMBRO - CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO - RUA GRAO MOGOL, 06 - CIDADE NOVA 1004310 21/11/2013 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ELETROLDOS 2,5MM PARA ATENDER SOLDA EM VEICULO PATROL FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004311 21/11/2013 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON MORFOLOGICO. 1004312 21/11/2013 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE DISTRITOS E TEOFILO OTONI-MG. COMARCA 1004313 21/11/2013 R$ 1.510,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. -GKO.8208 ETC., 1004314 20/11/2013 R$ 61,98
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.1088, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - 1004315 19/11/2013 R$ 897,05
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1004316 21/11/2013 R$ 46,21
NE - REFERE-SE A MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA DOAÇÃO A FAMILIA ATINGIDA PELO FORTE TEMPORAL MES NOVEMBRO - FAMILIA CARENTE DE NENZIRA COUTO - RUA VILA BAU, 180 - COQUEIRAL 1004317 21/11/2013 R$ 138,82
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - 1004318 21/11/2013 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, REDES FUTEBOL AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1004319 13/11/2013 R$ 987,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - BOLAS, CHUTEIRAS ETC., 1004320 13/11/2013 R$ 993,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0038 LTS AKB., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1004321 20/11/2013 R$ 554,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004322 21/11/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - 1004323 21/11/2013 R$ 389,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004324 21/11/2013 R$ 6.219,14
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1004325 21/11/2013 R$ 3.533,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004326 21/11/2013 R$ 3.315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004327 21/11/2013 R$ 4.472,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1004328 21/11/2013 R$ 4.575,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1004329 21/11/2013 R$ 5.388,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - 1004330 21/11/2013 R$ 2.357,50
VLR.QUE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SENHORA OMAR DIAS SANTOS, REVISAO MEDICA DE CIRURGIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 1004331 21/11/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SRA. MARIA DE LOURDES JARDIM, ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA.(MARCA PASSO) 1004332 21/11/2013 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO C R A S, CONF. CONTRATO. - 1004333 21/11/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JUNHO/2005 A 31/MAIO/2010 1004334 21/11/2013 R$ 1.339,88
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - 1004335 21/11/2013 R$ 429,11
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(RETRO), PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004336 21/11/2013 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS QUEBRA PEDRA, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL DO CORREGO JACUTINGA/SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. 1004337 21/11/2013 R$ 800,00
NE SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR FORMADORES DA PROVA BRASIL EM CURSO DE CAPACITAÇAO NO MUNICIPIODE NANUQUE-MG., - 1004338 21/11/2013 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, -JORNAL INFORMATIVO, PAPEL TIMBRADO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUAÇAO.- 1004339 21/11/2013 R$ 1.406,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, - BLC.ATESTADO MEDICO, FICHAS IND.,FOLDER, GUIDE ENCAMINHAMENTOS ETC., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1004340 21/11/2013 R$ 911,24
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 JG.SAPATA FREIO, PARA VEICULO HMN.9486, DA FROTA REDE MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1004341 21/11/2013 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 JOGO SAPATA FREIO PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004342 21/11/2013 R$ 88,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO GFH.9226, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO CORREGOS E DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. 1004343 22/11/2013 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GVP.3428, PARA CONDUZIR PESSOAS CORREGOS E DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE. 1004344 22/11/2013 R$ 150,00
VLR.QUE EMPNHA PARA PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1004346 22/11/2013 R$ 676,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JUNTA HOMOCINETICA, JG.VELA,SETOR DIREÇAO, PIVOR ETC., PARA VEICULO HMN.9484, DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1004347 19/11/2013 R$ 2.019,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, COMO: JORNAL INFORMATIVO AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004348 21/11/2013 R$ 1.032,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA,- FOLHA DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1004349 21/11/2013 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER REPARTIÇOES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1004350 22/11/2013 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 016 PNEUS 175/7- R13, 006 PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE.. 1004351 22/11/2013 R$ 3.696,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA.- 1004352 22/11/2013 R$ 242,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 070 HORAS TRABALHADAS PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 - DEC.166/2013. 1004353 22/11/2013 R$ 3.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM ALVENARIA POLIEDRICA, NA RUA PROJETADA, B.COQUEIRAL-NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUSIVE BASE MEIO FIO E SARJETA. 1004354 22/11/2013 R$ 14.996,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV.PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ- NA ALTURA RESIDENCIA SR. ANTONIO DE CAMILO, BAIRRO ACARI NA SEDE 1004355 22/11/2013 R$ 13.990,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 580N, PARA LIMPEZA DE RUAS ENTULHOS, TERRAS ETC. PROVOCADOS PELOS FORTES TEMPORAIS HAVIDO NO MES DE NOVEMBRO/2013 EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO.- C 1004356 22/11/2013 R$ 842,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GTM.8731, HMG.8766 ETC., DA FROTA REDE MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1004357 20/11/2013 R$ 479,08
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004358 20/11/2013 R$ 208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA -01 BOTIJA GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1004359 25/11/2013 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1004360 25/11/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZIO SATURNINO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004361 25/11/2013 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ENDOCRINOLOGISTA. 1004362 25/11/2013 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ONCOLOGICO.- 1004363 25/11/2013 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1004364 25/11/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1004365 25/11/2013 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - 1004366 25/11/2013 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 GLS 20 LTS. OLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004367 25/11/2013 R$ 296,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO ELETROLDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1004368 22/11/2013 R$ 47,60
VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO P/ QUE A DECLARANTE POSSA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL P/ MORADIA, CONF. PROC. 06861220094533 - JUIZ DA INFANCIA., NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013 1004369 25/11/2013 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004371 25/11/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OLIVER MACHADO SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - 1004372 25/11/2013 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1004373 25/11/2013 R$ 4.905,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - 1004374 25/11/2013 R$ 3.718,55
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: REFRIGERANTES,. ARROZ, CANJICA, MILHO VERDE ETC.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - 1004375 25/11/2013 R$ 2.331,15
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: CX. DE PAPELAO, CANETAS, CORRETIVOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004376 25/11/2013 R$ 48,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO: CURVA PVC, VASO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, - 1004377 25/11/2013 R$ 89,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS LAMPADAS FAROL FIAT DOBLO HMH.9889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004379 25/11/2013 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003HLF.3019, - JG. JUNTAS, RETENTORES, FILTROS, AMORTECEDORES ETC., 1004380 19/11/2013 R$ 1.758,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: PALHETA LIMPADOR, CABO FREIO MAO, CANDUITE FREIO D. HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004381 19/11/2013 R$ 191,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, -MAÇANETA EXT. JG PASTILHA, JUNTA HOMOCINETICA, VEIC. DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9486, HMN.9575 ETC., 1004383 19/11/2013 R$ 864,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEIC.HMN,9582, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COROA E PINHAO, ROLAMENTOS, JG JUNTA CAMBIO ETC., 1004384 19/11/2013 R$ 1.569,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA SEC. MUNICIPAL SAUDE - SERVS. FUNCIONAMENTO RET. CABEÇOTE, FUNC. INJ.TROCAR PASTILHA, CILINDRO CORREIA, ETC - HLF.3019, HMH.7003, H 1004385 19/11/2013 R$ 830,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇAO - HMN.9486, HMN.9582, - INSTALAR CX., TROCAR JUNTA HOMOCINETICA. 1004386 19/11/2013 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR- HIK.1655, L200 HMG.7567 - TROCAR BALANÇA, VIDRO TRASEIRO ETC., 1004387 19/11/2013 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR L200 HMG.7567, HIK.1655 - VIDRO TRASEIRO, BALANÇA SUSP. BATERIA ETC., 1004388 19/11/2013 R$ 1.551,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: JOGO CB. VELA, BOBINA IGNIÇAO, JG. VELAS ETC., P/ VEIC. DA SEC. MUNIC. SAUDE - HMN.9489 - 1004389 19/11/2013 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.- 1004390 26/11/2013 R$ 1.580,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - TESTE ERGOMÉTRICO. 1004391 26/11/2013 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO A SRA. MARIA DE LOURDES JARDIM P/ TRATAMENTO CARDIOLOGICO(MARCA PASSO) LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE 1004392 26/11/2013 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA ACESSO A INTERNET, 1024 KBITS AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1004393 26/11/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O C R A S REL. A 512 KBITS. CF. CONTRATO. - 1004394 26/11/2013 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET REL. A 1024 KBITS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CF. CONTRATO. - 1004395 26/11/2013 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MORADORES E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE 1004396 22/11/2013 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: ROLAMENTOS, BOMBA D'AGUA, RETENTORES ETC., PARA VEICULO HMN.9581, DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR. - 1004397 26/11/2013 R$ 634,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. - 1004398 26/11/2013 R$ 403,84
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 SACA CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO NA RUA DOM JOSE MARIA (RUA DO MERCADO) CENTRO SEDE. 1004400 26/11/2013 R$ 26,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - CORREIA ALTERNADOR, BOMBA COMBUSTIVEL, AMORTECEDORES ETC., 1004402 27/11/2013 R$ 1.278,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGENS, PARA VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1004405 26/11/2013 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNGENS, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1004406 26/11/2013 R$ 235,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1004407 25/11/2013 R$ 17,05
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DIARIA COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE, DURANTE FORTES CHUVAS NO MES DE NOVEMBRO/ 2013-D 1004408 27/11/2013 R$ 516,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO AJUDANTE DE RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES NOVEMBRO/2013- DEC.166 1004409 27/11/2013 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA COMO OPERADOR MAQ.PESADA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 DEC. 166/2013 - 1004410 27/11/2013 R$ 312,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITOS. - 1004411 22/11/2013 R$ 953,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS- PASTA CLASSIF. DVD, ENVELOPES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES INIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004412 27/11/2013 R$ 31,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM POLIEDRICOS E BLOQUETES, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO/20 1004413 27/11/2013 R$ 10.528,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.- 1004414 28/11/2013 R$ 92,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1004415 28/11/2013 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.- 1004416 28/11/2013 R$ 67,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: FITA ISOLANTE, INTERRUPTORES, LAMPADAS ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, NA SEDE. 1004417 28/11/2013 R$ 97,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS COMO: PAPEL A4, CORRETIVOS, CLIPS 6/0, CANETAS ETC., AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. - 1004418 28/11/2013 R$ 218,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 005 CINCO LIVROS DE ATAS 100 FOLHAS, AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. - 1004419 28/11/2013 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004420 25/11/2013 R$ 672,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO. - 1004421 28/11/2013 R$ 122,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS SACAS CIMENTO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. 1004422 28/11/2013 R$ 52,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE PNEUS 1000X20 PARA VEICULO HLF.0474 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004423 26/11/2013 R$ 1.376,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PARA VEICULO HMN.9485, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004424 26/11/2013 R$ 45,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CRAS, RELATIVO A 006 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2013 1004425 28/11/2013 R$ 135,60
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HEA.2297, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1004426 28/11/2013 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: COLUNAS FERRO, TELHAS AMIANTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 1004427 29/11/2013 R$ 1.532,68
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO PARA ATENDER A MANTENÇAO E CONSERVAÇAO DE: PONTES, PONTILHOES, BUEIROS ETC., NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - 1004428 29/11/2013 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 006 MTS BRITA N.1, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOS, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITO. - 1004429 29/11/2013 R$ 690,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UM DISCO DIAMANT.14 5MM PARA ATENDER RECORTES EM ASFALTOS DAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004430 28/11/2013 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 AMORTECEDORES DIANT., PARA VEICULO HMG.8766, FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1004431 29/11/2013 R$ 686,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CANETAS, PINCEL, CALCULADORA ETC., - 1004432 29/11/2013 R$ 1.189,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CABO DE REDE, PLUG MOD. ETC. 1004433 26/11/2013 R$ 546,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 PÇ HELICE, 02 PÇ CORREIA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004434 29/11/2013 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004435 23/11/2013 R$ 4.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM SACA CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1004436 29/11/2013 R$ 26,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE:72,70 M2 CALÇAMENTO E MEIO FIO, RUA DA CAPTAÇAO-COQUEIRAL, NA SEDE. 1004437 29/11/2013 R$ 472,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO GARRAFOES 020 LTS., AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004438 29/11/2013 R$ 35,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004440 29/11/2013 R$ 2.520,38
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a novembro/2013. 1004441 29/11/2013 R$ 12.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito e vice-prefeito relativo a novembro/2013. 1004442 29/11/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004443 29/11/2013 R$ 2.488,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004444 29/11/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004445 29/11/2013 R$ 2.071,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004446 29/11/2013 R$ 1.047,91
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004447 29/11/2013 R$ 3.137,30
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004448 29/11/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004449 29/11/2013 R$ 4.971,09
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004450 29/11/2013 R$ 3.812,79
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004451 29/11/2013 R$ 21.831,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004452 29/11/2013 R$ 4.994,57
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004453 29/11/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004454 29/11/2013 R$ 2.712,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004455 29/11/2013 R$ 19.050,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004456 29/11/2013 R$ 4.421,58
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004457 29/11/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004458 29/11/2013 R$ 3.817,72
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004459 29/11/2013 R$ 67.081,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004460 29/11/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004461 29/11/2013 R$ 1.928,54
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004462 29/11/2013 R$ 12.399,90
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004463 29/11/2013 R$ 26.525,40
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004464 29/11/2013 R$ 30.817,30
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004465 29/11/2013 R$ 4.443,92
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004466 29/11/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004467 29/11/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004468 29/11/2013 R$ 4.068,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004469 29/11/2013 R$ 9.307,02
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004470 29/11/2013 R$ 14.364,30
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004471 29/11/2013 R$ 5.152,80
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004472 29/11/2013 R$ 6.495,27
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004473 29/11/2013 R$ 47.939,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004474 29/11/2013 R$ 132.073,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004475 29/11/2013 R$ 2.155,97
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004476 29/11/2013 R$ 5.283,88
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004477 29/11/2013 R$ 18.775,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004478 29/11/2013 R$ 18.868,70
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004479 29/11/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004480 29/11/2013 R$ 50.950,30
Valor que se empenha refere-se a folha de pagamento dos servidores municipais, relativo a novembro/2013. 1004481 29/11/2013 R$ 17.562,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004482 29/11/2013 R$ 32.154,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004483 29/11/2013 R$ 8.682,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004484 29/11/2013 R$ 14.110,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004485 29/11/2013 R$ 15.589,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004486 29/11/2013 R$ 9.221,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004487 29/11/2013 R$ 1.626,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004488 29/11/2013 R$ 887,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004489 29/11/2013 R$ 12.338,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de novembro/2013-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004490 29/11/2013 R$ 38.513,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA CORRENCIAS:PROMOTORIA TEOFILO OTONI- COMARCA, ZONA RURAL DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS. - 1004496 29/11/2013 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 034 SCS CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO. - 1004599 26/11/2013 R$ 884,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA NOBREAK 600V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. - 1004601 20/11/2013 R$ 299,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1004637 13/11/2013 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. - 1004643 01/11/2013 R$ 806,25
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DO E C D MUNICIPAL. 1004666 29/11/2013 R$ 625,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA DUPLA DE PNEU 1300X24, PARA MAQUINA PATROL FG 70 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1004690 13/11/2013 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, FGTS E RECEITA FEDERAL. - 1004977 11/11/2013 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO 1005016 08/11/2013 R$ 4.858,00