| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA RECEPCIONAR CELEBRIDADES QUANDO EM REUNIAO DO IPER 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1000583 |
03/02/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO: PRONTUARIO DE SUAS AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1000584 |
03/02/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE: AREIA, PEDRAS ETC., SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000585 |
03/02/2014 |
R$ 3.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ESTRAÇAO DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVAÇAO DO AVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000586 |
03/02/2014 |
R$ 3.885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO, FORA DOMICILIO - |
1000587 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO COM DIFERENÇA EM ATRASO PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O GABINETE E SECRETARIA. |
1000588 |
03/02/2014 |
R$ 334,44 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., - |
1000589 |
03/02/2014 |
R$ 640,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO CIMENTO COMUM CP II (06 scs 50 KG) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO - RUA MINAS GERAIS, 494 - COQUEIRAL. |
1000590 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO CIMENTO COMUM CP II -06 SCS 50 KG - PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - JAIME AVELINO DA SILVA - AVENIDA DO CONTORNO, 93 - CIDADE NOVA |
1000591 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO: 1000 TELHAS COLONIAL, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA DOS REIS BRITO - RUA TURIBIO ALVES, 146 - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000592 |
03/02/2014 |
R$ 860,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- HIF.4848, PARA CONDUZIR COORDENADORES DO PROGRAMA TRAVESSIA 10, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1000593 |
03/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. - USV ABDOMINAL |
1000594 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000595 |
03/02/2014 |
R$ 78,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA TESOURARIA MUNICIPAL E ACOMPANHANTE. |
1000596 |
03/02/2014 |
R$ 37,41 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA LAVADA, PARA ATENDER SERVIÇOS CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIOA PARAJU, VIA LAJEDAO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000597 |
04/02/2014 |
R$ 175,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE-GON.2293, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000598 |
04/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE RETORNO MEDICO. - |
1000599 |
04/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: CORREGO LAJEDAO, CORREGO NORTE E VIA FIDELANDIA. |
1000600 |
04/02/2014 |
R$ 9.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: CORREGO NORTE, VIA PRORIEDADE SR. TARIK BARBOSA, NA SEDE. |
1000601 |
04/02/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO LAJEDAO, VIA METAXAS BARBOSA E LUIZ PRATES, NA SEDE. |
1000602 |
04/02/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVEDEIRA, PARA RETIRADA E ATERRO TERRENO BALDIO, NA RUA ITAMBACURI E RUA GERALDO BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000603 |
04/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. |
1000604 |
04/02/2014 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL PARA DIVULGAÇAO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. |
1000607 |
04/02/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL, PARA DIAGRAMAÇAO DO DECRETO MUNICIPAL 001/2014 |
1000608 |
04/02/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS CIL MED CARGAS 300 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000609 |
04/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE PAPEL TIMBRADO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1000610 |
05/02/2014 |
R$ 1.500,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA 020 HS. ANUNCIOS EM MOTO DIVULGAÇAO PROJETO AGUA PARA TODOS. |
1000612 |
05/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COLEÇOES DE LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL. |
1000613 |
03/02/2014 |
R$ 5.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO COMBATE AO CANCER DE MAMA-UNIDADE MOVEL- DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL- |
1000614 |
05/02/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO PROGRAMA DE COMBATE CANCER DE MAMA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI-MG., - |
1000615 |
05/02/2014 |
R$ 415,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0055 SCAS CIMENTO 50KG., PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO. - |
1000616 |
05/02/2014 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA BOBINA IGNIÇAO, BOIA TANQUE, PARA VEICULO DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000617 |
05/02/2014 |
R$ 299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000618 |
05/02/2014 |
R$ 4.148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 AR CONDICIONADO 10000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. |
1000619 |
05/02/2014 |
R$ 1.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PELAS RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS REL. DEZEMBRO/2013 |
1000620 |
05/02/2014 |
R$ 2.604,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000621 |
05/02/2014 |
R$ 2.136,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES A SERVIDORES MUNICIPAIS , DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1000622 |
05/02/2014 |
R$ 1.186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000623 |
05/02/2014 |
R$ 1.049,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA VERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1000624 |
05/02/2014 |
R$ 1.123,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1000625 |
05/02/2014 |
R$ 154,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000626 |
05/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO 011-ONZE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000627 |
05/02/2014 |
R$ 265,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- SUPRIMENTOS TONERS, PARA MAQUINA COPIADORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1000628 |
05/02/2014 |
R$ 276,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO-GKM4064, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA CARENTE, DO MUNICIPIO DE ATALEIA, AO MUNICIPIO DE CAMPANARIO-MG., |
1000629 |
05/02/2014 |
R$ 745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERCEIRA(3a.) MEDIÇAO DO CONTRATO No.11/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DOS SALINEIROS E CORREGO PAU DOLIO,DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-M |
1000630 |
05/02/2014 |
R$ 11.079,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 |
1000631 |
06/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - |
1000632 |
07/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. - |
1000633 |
07/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. SERVIÇOS DE REALITAÇAO INFANTIL.- |
1000634 |
07/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000635 |
07/02/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000636 |
07/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000637 |
07/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA.- |
1000638 |
07/02/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000639 |
07/02/2014 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ PSIQUIATRA INFANTIL. |
1000640 |
07/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA(HANSENIASE). |
1000641 |
07/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, RELATIVO A 024 DIAS TRABALHADOS , CONF. CONTRATO. - |
1000642 |
07/02/2014 |
R$ 1.824,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000644 |
07/02/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1000645 |
07/02/2014 |
R$ 279,98 |
|
| NE. SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000646 |
07/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE , QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO CONTRATO. |
1000647 |
10/02/2014 |
R$ 302,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA E DISTRITO. |
1000648 |
10/02/2014 |
R$ 558,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000649 |
10/02/2014 |
R$ 520,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A PROFISSIONAIS DA MECANICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA, |
1000650 |
10/02/2014 |
R$ 495,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000651 |
05/02/2014 |
R$ 3.062,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ATENDER PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMDENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. CF. CONTRATO. - |
1000652 |
08/02/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HMN.4869, DA FROTA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000653 |
10/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 PÇ CABO ACELERADOR, PARA MAQUINA JCB RETRO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000654 |
10/02/2014 |
R$ 690,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000655 |
10/02/2014 |
R$ 785,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRONICO, PARA CONSERTOS EM MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000656 |
10/02/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO: SACOS PARA LIXO, LUVAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - |
1000657 |
10/02/2014 |
R$ 1.057,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02 DOLAS PVC 75 GR, 011 ONZE LAMPADAS FLUORESCENTES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000658 |
11/02/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS- LAMPADAS FLUORECENTES 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000659 |
11/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 CABOS FLEXIVEIS CONDUTOR EM COBRE CAPA EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000660 |
11/02/2014 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 VENTILADOR DE TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000661 |
11/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO DISTRITO ATE A SEDE-PROGRAMA TRAVESSIA. - |
1000662 |
12/02/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. PINGO DE GENTE, NA SEDE. - |
1000663 |
12/02/2014 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SCS CAL 20KG., 06 SEIS FIXADORES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000664 |
12/02/2014 |
R$ 24,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO:05 SCS CIMENTO 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUZA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 127 - COQUEIRAL. |
1000665 |
12/02/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000666 |
12/02/2014 |
R$ 12.390,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000667 |
12/02/2014 |
R$ 5.341,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000668 |
13/02/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000669 |
13/02/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIAO PLASTICO(MAMA)- |
1000670 |
13/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA(HANSENIASE) |
1000671 |
13/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 CAIXA TERMINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR.- |
1000672 |
13/02/2014 |
R$ 125,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE COR.4556, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, ATE A CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL. |
1000673 |
13/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM TRATOR PNEU 275, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000674 |
13/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA AUXILIO A CADAVER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. - |
1000675 |
11/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA BASE SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1000676 |
13/02/2014 |
R$ 225,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO: 500 TIJOLOS FURADOS 19/36 PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA - RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, 308 - COQUEIRAL |
1000677 |
13/02/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODO VIARIA MUNICIPAL. - |
1000678 |
10/02/2014 |
R$ 2.130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 APARELHO CECULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1000679 |
13/02/2014 |
R$ 149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000680 |
13/02/2014 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. - |
1000681 |
13/02/2014 |
R$ 2.066,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000682 |
13/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000683 |
13/02/2014 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1000684 |
13/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. |
1000685 |
13/02/2014 |
R$ 168,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM GALPAO, UM DEPOSITO E CALÇADAS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000686 |
13/02/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO COMO: GERRAFA TERMICA, BALDE PLASTICO, LENÇOS HUMIDECIDO ETC., PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000687 |
14/02/2014 |
R$ 379,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000688 |
14/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - |
1000689 |
14/02/2014 |
R$ 55,30 |
|
| VLR QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - GRAMPEDORES, BOBINA, GRAMPOS ETC., |
1000690 |
14/02/2014 |
R$ 97,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL. - |
1000691 |
14/02/2014 |
R$ 1.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO: ENVELOPES, HISTORICO ESCOLAR |
1000692 |
11/02/2014 |
R$ 3.041,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 LAMINAS MOTO CAT 13 FUROS, PARA MAQUINA RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000693 |
17/02/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ABRAÇACEIRA, MANG. TRANÇADA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000694 |
17/02/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO COMBUSTIVEL S-10, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - NXX.1227 - |
1000695 |
17/02/2014 |
R$ 497,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE O8 OITO, LAMINAS SERRA-CEGUETA, 024 DENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.- |
1000696 |
17/02/2014 |
R$ 32,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1000697 |
17/02/2014 |
R$ 322,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: DISCO CORTE CRAVEJADO, ARCO DE SERRA PLASTICO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTRUA MUNICIPAL. - |
1000698 |
17/02/2014 |
R$ 55,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000699 |
17/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE TRES 003 ENXADAS 2,5 LIBRAS ESTREITA EM AÇO, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000700 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS FACAS PARA ROÇADEIRAS, 02 DOIS OCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLAICA MUNICIPAL. - |
1000701 |
17/02/2014 |
R$ 65,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000702 |
17/02/2014 |
R$ 210,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO AREA RURAL DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADE SAUDE DA SEDE MUNICIPIO. |
1000703 |
17/02/2014 |
R$ 115,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA LONA CARRETEIRO 5X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000704 |
17/02/2014 |
R$ 79,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 TRENA C/ TRAVA 05 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000705 |
17/02/2014 |
R$ 11,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000706 |
17/02/2014 |
R$ 684,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, LUVAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000707 |
17/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000708 |
17/02/2014 |
R$ 933,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLA FUTSAL, BOLAS CAMPO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000709 |
17/02/2014 |
R$ 999,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OITO BOTAS DE BORRACHA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000710 |
17/02/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DEZ 010 CAPAS DE CHUVA 1,40 CM C/MANGA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1000711 |
17/02/2014 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 SHAMPOO AUTOMOTIVO 50., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000712 |
17/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO:0,5 MTS BRITA No 01 PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO. MARIA NUBIA FERREIRA DE SOUZA - TRAVESSA VIRGILIO NATALI, 25 - ACARI |
1000713 |
17/02/2014 |
R$ 57,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 066 SACAS CIMENTO 50KG PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO. MARIA NUBIA FERREIRA DE SOUZA - TRAVESSA VIRGILIO NATALI, 25 - ACARI |
1000714 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0025 SCS CIMENTO 50KG., RECUPERAÇAO CALÇADAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO ASFALTO DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000715 |
17/02/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 015 SCS CIMENTO 50KG., PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CLUBE AESA, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1000716 |
17/02/2014 |
R$ 375,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO 010 SCS CIMENTO COMUM CPII 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - ROSALINA BARBOSA VIANA - CORREGO SALINEIRO. |
1000717 |
17/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. |
1000718 |
17/02/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| NE - AQUISIÇAO DE MATERIAL DO TIPO CIMENTO 010 SCS 50KG., PARA DOAÇAO A REFORMA CASA FAMILIA CARENTE - NIVALDA PEREIRA FERRAZ - |
1000719 |
17/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 LAMPADAS FLUORESCENTES REFLTORA 40 WATTS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000720 |
17/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 04 QUATRO, DISJUTORES ELETRICO, DUAS 02 FITAS ISOLANTES SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO UNDIADES SAUDE. - |
1000721 |
17/02/2014 |
R$ 46,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UMA BOTIJA GAS 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000722 |
17/02/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000723 |
17/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI HIF.4848, A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, P/ AMOSTRA NACIONAL DE CINEMA EM TIRADENTES-MG., APOIO CULTURAL AO FILME -O BAGRE AFRICANO DE ATALEIA-MG., - |
1000724 |
17/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1000725 |
18/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1000726 |
18/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. - |
1000727 |
18/02/2014 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, NAO ENCONTRANDO O MESMO NAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1000728 |
18/02/2014 |
R$ 656,72 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS(RESSONANCIA MAGNETICA), O MESMO DE BAIXA RENDA. |
1000729 |
18/02/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000730 |
18/02/2014 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: 020 VINTE- TORNEIRAS PLASTICAS C/CHUVEIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - |
1000731 |
18/02/2014 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA ESPORTE, CLUBE AESA, NA SEDE. - |
1000732 |
18/02/2014 |
R$ 5.146,89 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000733 |
18/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO INSTALAÇOES ELETRICAS, VESTIARIO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000734 |
20/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-OPQ.7247, EM CORRIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000735 |
20/02/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. - |
1000736 |
18/02/2014 |
R$ 24.253,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. - |
1000737 |
18/02/2014 |
R$ 91.665,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. - |
1000738 |
18/02/2014 |
R$ 24.045,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. |
1000739 |
21/02/2014 |
R$ 33.900,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. CONF. CONTRATO. - |
1000740 |
18/02/2014 |
R$ 25.721,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO, PARA PRESERVAR VEICULO DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA REL. A 010 DIAS TRABALHADOS. |
1000741 |
21/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000742 |
18/02/2014 |
R$ 2.112,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 14.2500 T. BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE: MEIO FIO E CALÇADAS ATENDENDO A CONSTRUÇAO ASFALTO DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BR |
1000743 |
19/02/2014 |
R$ 488,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 15,70 T. BRITA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O CORREGO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - |
1000744 |
21/02/2014 |
R$ 538,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS.- |
1000745 |
21/02/2014 |
R$ 254,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO FARMACIA MUNICIPAL AO CRF/MG |
1000746 |
21/02/2014 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS FRENTE AO CRF/MG REFERENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, FEITO EM ATRASO. - |
1000747 |
21/02/2014 |
R$ 153,04 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE. |
1000748 |
21/02/2014 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000749 |
21/02/2014 |
R$ 17.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000750 |
21/02/2014 |
R$ 1.371,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000751 |
21/02/2014 |
R$ 755,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000752 |
21/02/2014 |
R$ 2.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000753 |
21/02/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - |
1000754 |
21/02/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000755 |
21/02/2014 |
R$ 14.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000756 |
21/02/2014 |
R$ 3.545,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇOES PROTESES DENTARIAS |
1000757 |
12/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 215 B, PARA VEICULO GMM.1948, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000758 |
18/02/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000759 |
19/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO HMG.2613, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000760 |
19/02/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, PARA VEICULO HMN.9486, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000761 |
20/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000762 |
20/02/2014 |
R$ 914,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ULTIMA MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, DO CONTRATO 077/2011, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000763 |
21/02/2014 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LAMINA, PARAFUSOS, PORCA ETC., PARA MAQUINA PATROL RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000764 |
21/02/2014 |
R$ 3.314,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE DE PNEUS BORRACHUDOS, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000765 |
21/02/2014 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REBOQUES VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- HMN.9587, HMN.9575. |
1000766 |
21/02/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1000767 |
21/02/2014 |
R$ 8.805,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS ASFALTICOS NA AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1000768 |
21/02/2014 |
R$ 1.898,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000769 |
21/02/2014 |
R$ 3.237,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA MAQUINAS PESADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E OUTROS LEI DIARIA 1600 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000770 |
21/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO E PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES, RUAS: GONÇALVES E TRAVESSA PEDRO FERREIRA - 1a.PRIMEIRA MEDIÇAO - POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG.,, CONT. No. 010/2014. |
1000771 |
21/02/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇAO EM BOQUETES, RUA JOAO MACHADO E TRAV. JOAO MACHADO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., LIC. 028, CONT. 025, CV.SIGOV.- |
1000772 |
21/02/2014 |
R$ 6.279,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000773 |
21/02/2014 |
R$ 2.685,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1000774 |
21/02/2014 |
R$ 4.920,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., |
1000775 |
21/02/2014 |
R$ 1.280,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - |
1000776 |
21/02/2014 |
R$ 1.280,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1000777 |
21/02/2014 |
R$ 552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DIARIA, COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000778 |
21/02/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA A MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000779 |
21/02/2014 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE.179/96. |
1000780 |
21/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DO CADIUNICO AO INSS, CARLOS CHAGAS-MG., |
1000781 |
21/02/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000782 |
21/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: PEDRAS, AREIA E SIMILAR SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADA VICINAIS-ATALEIA/FIDELANDIA- |
1000783 |
21/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO- JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS FAMILIAS CARENTES ATALEIA/BELO HORIZONTE-MG., |
1000784 |
21/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-BXB.0515, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA EM PARTIDAS FUTEBOL, OURO VERDE DE MINAS-MG., E FREI GASPAR-MG., |
1000785 |
21/02/2014 |
R$ 965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS |
1000786 |
09/02/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ,PARA TRATAR DE INTERESSE DO JEMG/2014, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., |
1000787 |
21/02/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR PACIENTES TRATAMENTO SAUDE - FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM UNIDADES SAUDE DE ITABIRINHA-MG., - |
1000788 |
21/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL DE CAPINTA E HIGIENIZAÇAO, DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000789 |
21/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA BUEIRA, R.JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, SEDE MUNICIPIO.- |
1000790 |
21/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG.,-COMARCA-, PARA CONDUZIR SERVIDORES, P/ TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000791 |
21/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - DERMATOLOGICA. |
1000792 |
21/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO- GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: CIMENTO, AREIA, BRITA, MANILHAS E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS E SIMILAR, EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1000793 |
21/02/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NOS DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL. |
1000794 |
21/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000795 |
21/02/2014 |
R$ 17.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE-PAB |
1000796 |
21/02/2014 |
R$ 9.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - PATROL FG70, GMM.1948, HLF.0474, FR 10B |
1000797 |
26/02/2014 |
R$ 1.130,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.4866, FG 70, FR 10B ETC., |
1000798 |
21/02/2014 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GMM1948, GKO.8208 ETC. |
1000799 |
21/02/2014 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000800 |
21/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000801 |
21/02/2014 |
R$ 2.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000802 |
21/02/2014 |
R$ 5.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL |
1000803 |
21/02/2014 |
R$ 5.810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000804 |
21/02/2014 |
R$ 20.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000805 |
21/02/2014 |
R$ 36.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000806 |
21/02/2014 |
R$ 23.830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000807 |
21/02/2014 |
R$ 511,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. |
1000808 |
21/02/2014 |
R$ 7.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA SESSAO DE HEMODIALISE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. |
1000810 |
24/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1000811 |
24/02/2014 |
R$ 93,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1000812 |
24/02/2014 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOFILIA A. |
1000813 |
24/02/2014 |
R$ 63,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMANDA MOREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1000814 |
24/02/2014 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000815 |
24/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA. - |
1000816 |
24/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. - |
1000817 |
24/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ONCOLOGICA. - |
1000818 |
24/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000819 |
24/02/2014 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CIRURGICO. - |
1000820 |
24/02/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000821 |
24/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1000822 |
24/02/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000823 |
24/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000824 |
24/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000825 |
13/02/2014 |
R$ 223,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1000826 |
14/02/2014 |
R$ 849,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES CONFORME CONTRATO. FEVEREIRO/2014 |
1000827 |
24/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 KG.PREGO 26X78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1000828 |
18/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESLOCANDO GOV.VALADARES-MG., ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1000829 |
19/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000830 |
20/02/2014 |
R$ 578,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2014, TOMADA PREÇOS 002/2014 |
1000831 |
20/02/2014 |
R$ 372,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 08 COLUNAS FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000832 |
24/02/2014 |
R$ 374,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE - |
1000833 |
20/02/2014 |
R$ 322,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1000834 |
20/02/2014 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 15/02/2014 |
1000835 |
22/02/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0017 MANILHAS CONCRETO 100/40 PARA ATENDER EXTENSAO REDE ESGOTO DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000836 |
24/02/2014 |
R$ 578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO- MANILHAS CONCRETO 100X080, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS E CAPTAÇAO AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS. |
1000837 |
24/02/2014 |
R$ 655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000838 |
24/02/2014 |
R$ 183,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO E DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA RADIOFONICA, REF. AO PROGRAMA AGUA OPARA TODOS. - |
1000839 |
25/02/2014 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇAO RADIOFONICA DE JOGOS PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1000840 |
25/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 DEZ, MANILHAS CONCRETO 100X060, PARA ATENDER A EXTENSAO REDE ESGOTO DO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1000841 |
25/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 12.9300 T. BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000842 |
25/02/2014 |
R$ 443,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 002 BOTIJAS FAS- P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000843 |
26/02/2014 |
R$ 193,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: DUAS 002, BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO.- |
1000844 |
26/02/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: DUAS 002 GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO E.M.TIRADENTES/COBERTO DOURADO - E.M.JOSE RIBEIRO NEVES/CORREGO PRATINHA(FIDELAND |
1000845 |
26/02/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - DE ACORDO LEI MUNICIPAL. |
1000846 |
26/02/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 LUVA DESENGATE, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000847 |
13/02/2014 |
R$ 436,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - CONF. CONTRATO. - |
1000848 |
26/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S. - CONF. CONTRATO. - |
1000849 |
26/02/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. SAUDE - CONFORME CONTRATO. - |
1000850 |
26/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 17.2000 TONELADAS PO DE PEDRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000851 |
25/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2013 A 02/03/2014, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - |
1000852 |
27/02/2014 |
R$ 2.419,38 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF. CONTRATO. |
1000853 |
27/02/2014 |
R$ 6.431,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS, COMO TINTA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000854 |
27/02/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000855 |
27/02/2014 |
R$ 24,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - MARIA MADALENA XAVIER SIQUEIRA - RUA MINAS GERAIS, N°66 - COQUEIRAL |
1000857 |
26/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: ALAVANCAS, ENXADAS, PA DE BICO ETC., PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000858 |
27/02/2014 |
R$ 237,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000859 |
27/02/2014 |
R$ 2.407,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO- |
1000860 |
27/02/2014 |
R$ 2.518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0025 BOTIJAS GAS 13 KG., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO(MERENDA ESCOLAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000861 |
27/02/2014 |
R$ 962,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM BOTIJA GAS 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000862 |
27/02/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 07 SETE MOUROES EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO CLUBE AESA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000863 |
27/02/2014 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER MULT M 1132, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000864 |
27/02/2014 |
R$ 799,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO-010 SCS CIMENTO 50KG., A FAMILIA BAIXA RENDA - NORMA SUELI DE SOUZA - RUA FIDELANDIA - 114 - CENTRO |
1000865 |
26/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE: 074 SCS CIMENTO COMUM CPII 50 KG PARA RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO - DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA- BAIRRO ACARI PARA ATENDER A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1000866 |
26/02/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 01 KILO PREGO 18X30, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000867 |
27/02/2014 |
R$ 6,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS UNIDADES DE UM KILO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000868 |
27/02/2014 |
R$ 15,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000869 |
27/02/2014 |
R$ 1.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATEIRIAS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000870 |
27/02/2014 |
R$ 436,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000871 |
27/02/2014 |
R$ 1.021,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE SOLUÇOES FISIOLOGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000872 |
27/02/2014 |
R$ 221,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000873 |
27/02/2014 |
R$ 2.261,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 03 TRES ENXADAS 2,5 LIBRAS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000874 |
27/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000875 |
18/02/2014 |
R$ 6.122,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000876 |
21/02/2014 |
R$ 835,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000877 |
18/02/2014 |
R$ 857,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000878 |
21/02/2014 |
R$ 1.532,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. FEVEREIRO/2014. |
1000879 |
27/02/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO(ASFALTO) EM VIAS PUBLICAS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000880 |
27/02/2014 |
R$ 2.626,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000881 |
27/02/2014 |
R$ 337,82 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - |
1000882 |
27/02/2014 |
R$ 630,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-DHG.9682, PARA CONDUZIR MATERIAIS: AREIA, TERRA E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL-ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000883 |
27/02/2014 |
R$ 810,00 |
|
| NE.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO FEVEREIRO/2014 |
1000884 |
27/02/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2014 |
1000885 |
27/02/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO FEVEREIRO/2014 |
1000886 |
27/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1000887 |
27/02/2014 |
R$ 665,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., RELATIVO 014-DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2014 |
1000888 |
28/02/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA AQUISIÇAO DE UM 001 TUTOR CORRETIVO P/SUA FILHA- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, DOCUMENTO ANEXO. - |
1000889 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, P/CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -EXAMES ESPECIALIZADOS(VIDEONASOFARINGOSCOPIA E TOMOGRAFIA DO CRANIO E PESCOÇO) E ONCOLOGICO.- |
1000890 |
28/02/2014 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000891 |
28/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1000892 |
28/02/2014 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000893 |
28/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3018 - |
1000894 |
28/02/2014 |
R$ 111,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000895 |
28/02/2014 |
R$ 581,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000896 |
28/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000897 |
28/02/2014 |
R$ 428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000898 |
28/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. |
1000899 |
28/02/2014 |
R$ 1.830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000900 |
28/02/2014 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO NXX0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000901 |
28/02/2014 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CABO EMBREAGEM, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 0- |
1000902 |
28/02/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CABO EMBREAGEM, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000903 |
28/02/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000904 |
28/02/2014 |
R$ 2.249,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1000905 |
28/02/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000906 |
28/02/2014 |
R$ 313,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000907 |
28/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000908 |
28/02/2014 |
R$ 4.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1000909 |
28/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000910 |
28/02/2014 |
R$ 2.369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000911 |
28/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS FILTROS AR, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000912 |
28/02/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM FILTRO AR, PARA VEICULO HMN.4869, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000913 |
28/02/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO AR PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000914 |
28/02/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000915 |
28/02/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN.4866, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000916 |
28/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000917 |
28/02/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9583, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000918 |
28/02/2014 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000919 |
28/02/2014 |
R$ 1.636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000920 |
28/02/2014 |
R$ 688,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000921 |
28/02/2014 |
R$ 202,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000922 |
28/02/2014 |
R$ 731,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOHMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- |
1000923 |
28/02/2014 |
R$ 3.803,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000924 |
28/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000925 |
28/02/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000926 |
28/02/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1000927 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000928 |
28/02/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1000929 |
28/02/2014 |
R$ 530,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JQO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000930 |
28/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA-SR. GILMAR DIAS ARCANJO RUA FREI CLEMENCIANO,574-CIDADE NOVA-SEDE DO MUNICIPIO. |
1000931 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR TRAMENTIO SAUDE. |
1000932 |
28/02/2014 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 |
1000933 |
28/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 |
1000934 |
28/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 |
1000935 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, CONFORME CONTRATO - FEVEREIRO/2014 |
1000936 |
28/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - FEVEREIRO/2014 |
1000937 |
28/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO.- FEVEREIRO/2014 |
1000938 |
28/02/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000939 |
28/02/2014 |
R$ 5.073,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - |
1000940 |
28/02/2014 |
R$ 155,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000941 |
28/02/2014 |
R$ 405,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. - |
1000942 |
28/02/2014 |
R$ 12.888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS P GOLEIRO, BOLAS CAMPO, BOLA FUTASAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000943 |
28/02/2014 |
R$ 882,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS P GOLEIRO, CHUTEIRAS, CANELEIRAS, APITO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000944 |
28/02/2014 |
R$ 702,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/1998 A 30/06/2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1000945 |
28/02/2014 |
R$ 2.029,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: VERGALHOES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ESPORTE AESA-BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000946 |
28/02/2014 |
R$ 2.231,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELABORAÇAO DE PROPOSTA PARA CRIAÇAO DE DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1000947 |
28/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - |
1000948 |
28/02/2014 |
R$ 80,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000949 |
28/02/2014 |
R$ 82,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000950 |
28/02/2014 |
R$ 466,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000951 |
28/02/2014 |
R$ 120,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1000952 |
28/02/2014 |
R$ 287,96 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PARCIAL DA PONTE SOBRE CORREGO DOS FERREIRA, VIA CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000953 |
28/02/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000954 |
28/02/2014 |
R$ 172,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000955 |
28/02/2014 |
R$ 318,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. |
1000956 |
28/02/2014 |
R$ 532,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE E CENTRO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000957 |
28/02/2014 |
R$ 520,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. GABINETE MUNICIPAL. - |
1000958 |
28/02/2014 |
R$ 385,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000959 |
28/02/2014 |
R$ 108,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1000960 |
28/02/2014 |
R$ 152,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE. |
1000961 |
28/02/2014 |
R$ 5.080,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - |
1000962 |
28/02/2014 |
R$ 331,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1000963 |
28/02/2014 |
R$ 32,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000964 |
28/02/2014 |
R$ 134,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000965 |
28/02/2014 |
R$ 896,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000966 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000967 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE CALÇADAS DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., |
1000968 |
28/02/2014 |
R$ 1.059,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E RESTAURAÇAO DE LIXAO PUBLICO(DEPOSITO LIXO), ZONA RURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000969 |
28/02/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000970 |
28/02/2014 |
R$ 4.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA REMOÇAO ENTULHOS E ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TRAZIDOS PELAS FORTES CHUVAS- DEC.166/ 07-N |
1000971 |
28/02/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CAÇAMBA TRUCK, PARA ATENDER A COLETA DE ENTULHOS E LIXO PUBLICO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS- DEC.166/ 07 |
1000972 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE BUEIROS E VALAS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS,DANIFICADAS P/ FORTES CHUVASCOR.GRANDE,POV.CANAA/ATALEIA-MG., D |
1000973 |
28/02/2014 |
R$ 8.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, VALAS P/AGUAS PLUVIAIS, ESTRADAS, DANIFICADAS DURANTE FORTES CHUVAS-COR.PALMITAL-SEDE - DEC |
1000974 |
28/02/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEIS-MESAS, CADEIRAS PARA ATENDER REUNIOES, DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1000975 |
28/02/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO S/MAE-MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO A MESMAS DE BAIXA RENDA. |
1000976 |
28/02/2014 |
R$ 97,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, RELATIVO A 025 SESSOES DE FISIOTERAPIA A MENOR- ISADORA DE OLIVEIRA, DE BAIXA RENDA - TRAT. ESPECIALIZADO - POVOADO TIPITI/ATALEIA-MG., |
1000977 |
28/02/2014 |
R$ 625,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI MIGUEL, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BEXIGA NEUROGENICA - |
1000978 |
28/02/2014 |
R$ 147,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. TRANSPLANTE RENAL.- |
1000979 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ORTOPEDICA. |
1000980 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA.- |
1000981 |
28/02/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS. C/CIRURGIAO ORTOPEDICO. - |
1000982 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/CIRURGIAO IORTOPEDICO. - |
1000983 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL.- |
1000984 |
28/02/2014 |
R$ 242,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - HEMODIALISE. - |
1000985 |
28/02/2014 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA INFANTIL. - |
1000986 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000987 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE. |
1000988 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO PULSOTERAPIA. |
1000989 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE O MESMO NAO PODENDO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO - BOTA DE UNNA -- |
1000990 |
28/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000991 |
28/02/2014 |
R$ 241,57 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96. |
1000992 |
28/02/2014 |
R$ 335,24 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIRIAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96. |
1000993 |
28/02/2014 |
R$ 1.224,31 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996- DEC. 179/96 |
1000994 |
28/02/2014 |
R$ 1.158,24 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1000995 |
28/02/2014 |
R$ 647,80 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, COMO MOTORISTA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000996 |
28/02/2014 |
R$ 830,70 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000997 |
28/02/2014 |
R$ 872,03 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1000998 |
28/02/2014 |
R$ 1.373,58 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000999 |
28/02/2014 |
R$ 597,51 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001000 |
28/02/2014 |
R$ 1.625,97 |
|
| NE. PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001001 |
28/02/2014 |
R$ 1.176,31 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 |
1001002 |
28/02/2014 |
R$ 1.488,96 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 |
1001003 |
28/02/2014 |
R$ 480,67 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001004 |
28/02/2014 |
R$ 823,31 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA, REL. FEVEREIRO/2014 |
1001005 |
28/02/2014 |
R$ 796,39 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE, NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDILANY RAMOS DE OLIVEIRA REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2014 |
1001006 |
28/02/2014 |
R$ 289,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA HIGIENIZAÇAO E LAVAGENS DE VEICULOS - HMH.0320, HMN.4864, NXX.0011 ETC. PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001007 |
28/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO GNS.0049, PARA TRANSPORTE S O M, ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL. |
1001008 |
28/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E OUTROS),PARA ATEANDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001009 |
28/02/2014 |
R$ 3.940,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E OUTROS) PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001010 |
28/02/2014 |
R$ 2.461,25 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001011 |
28/02/2014 |
R$ 783,87 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DISTRITOS, PARA O MULTIRAO CONTRA A DENGUE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001012 |
28/02/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE SAUDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NOS DISTRITOS PARA O MULTIRAO CONTRA A DENGURE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 176/1996. |
1001013 |
28/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DISTRITOS, PARA MULTIRAO CONTRA A DENGUE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALD E SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001014 |
28/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE COMUNITARIO SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MULTIRAO, NOS DISTRITOS E POVADOS CONTRA A DENGUE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001015 |
28/02/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DIARIA COMO AGENTE COMUNITARIO SAUDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES MULTIRAO CONTRA A DENGUE, NOS DISTRITOS E POVOADOS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001016 |
28/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ATIVIDADES DO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGURE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001017 |
28/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER MULTIRAO LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1001018 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA PLANTONISTA PARA HOSPITAL |
1001019 |
28/02/2014 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI HIY.8794,, PARA CONDUZIR PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. ROSA DE TAL, ATE A CIDADE ECOPORANDA-ES., P/QUE A MESMA POSSA INICIO AO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1001020 |
28/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001021 |
26/02/2014 |
R$ 99,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MAQUINA LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001022 |
26/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 OITO- COLCHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- |
1001023 |
27/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA BOMBA DAGUA, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001024 |
26/02/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001025 |
26/02/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 04 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001026 |
28/02/2014 |
R$ 224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM BLD. OLEO 140 20L, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001027 |
28/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL RAUL SOARES, DESTE MUNICIPIO. |
1001028 |
28/02/2014 |
R$ 307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 LAMPADAS COMPACTA 46W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1001029 |
28/02/2014 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 024 UND. 1000L AKB HERBICIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001030 |
28/02/2014 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 PORTA ALMOF. DE MADEIRA MISTA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE AESA, CIDADE NOVA SEDE. - |
1001031 |
28/02/2014 |
R$ 149,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDE SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE AESA, CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1001032 |
28/02/2014 |
R$ 87,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 015MTS TELA MOSQUITEIRO 1X1, PARA ATENDER A SEGURANÇA PARA INSETOS, DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001033 |
28/02/2014 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010UN TELHAS EM CERAMICA, M.COLONIAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO TELHADO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1001034 |
28/02/2014 |
R$ 8,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 KG. PREGO C/ CABEÇA EM FERRO 15X15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADES SAUDE. - |
1001035 |
28/02/2014 |
R$ 6,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1001036 |
28/02/2014 |
R$ 3.681,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001037 |
28/02/2014 |
R$ 3.556,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001038 |
28/02/2014 |
R$ 5.994,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001039 |
28/02/2014 |
R$ 1.930,33 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIARIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 |
1001040 |
28/02/2014 |
R$ 1.128,96 |
|
| NE. PAGAMENTO DIARIA COMO AUX.ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001041 |
28/02/2014 |
R$ 975,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1001042 |
28/02/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1001043 |
28/02/2014 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 MANILHAS CONCRETO 100X080 SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS, CABECEIRA COR. BREJAO, DESTE MUNICIPIO. |
1001044 |
28/02/2014 |
R$ 655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001045 |
28/02/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 COLCHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001046 |
28/02/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA. |
1001047 |
28/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS DIST.DE FIDELANDIA/TIPITI - COR.-JOAO HONORIO, ALVES, COB.DOURADO, CIBRAO E OUTROS DESTE MUNICIP |
1001048 |
28/02/2014 |
R$ 25.000,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. CIRURGIA ORTOPEDISTA. |
1001049 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILI0 - NEUROLOGICO. - |
1001050 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLRANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTOS AUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001051 |
28/02/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001052 |
28/02/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001053 |
28/02/2014 |
R$ 93,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - |
1001054 |
28/02/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001055 |
28/02/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1001056 |
28/02/2014 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001057 |
28/02/2014 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 |
1001058 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 UND. CARROS COLETOR DE LIXO, PARA ATENDR A COLETA LIXO E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - |
1001059 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 UND. PLACAS SINALIZAÇAO TRANSITO PADRAO DETRAN C/POSTE E PARAFUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1001060 |
28/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ANUAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 10/08/2011 A 09/08/2012 |
1001061 |
28/02/2014 |
R$ 399,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA CONF. CONTRATO. - |
1001062 |
28/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA TRATAMENTO SAUDE(ONCOLOGIA) EM UNIDADE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES-MG., CF. CONTRATO. - |
1001063 |
28/02/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001064 |
28/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS. |
1001065 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. |
1001066 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO SACAS CAL FINO 08KG. , 001 UM CARRINHO MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1001067 |
28/02/2014 |
R$ 95,80 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., |
1001068 |
28/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001069 |
28/02/2014 |
R$ 2.382,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001070 |
28/02/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001071 |
28/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001072 |
28/02/2014 |
R$ 2.488,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001073 |
28/02/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001074 |
28/02/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001075 |
28/02/2014 |
R$ 1.492,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001076 |
28/02/2014 |
R$ 3.213,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001077 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001078 |
28/02/2014 |
R$ 4.971,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001079 |
28/02/2014 |
R$ 3.268,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001080 |
28/02/2014 |
R$ 22.586,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001081 |
28/02/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001082 |
28/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001083 |
28/02/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001084 |
28/02/2014 |
R$ 18.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001085 |
28/02/2014 |
R$ 5.094,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001086 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001087 |
28/02/2014 |
R$ 3.938,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001088 |
28/02/2014 |
R$ 54.115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001089 |
28/02/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001090 |
28/02/2014 |
R$ 2.059,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001091 |
28/02/2014 |
R$ 13.948,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001092 |
28/02/2014 |
R$ 29.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001093 |
28/02/2014 |
R$ 35.267,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001094 |
28/02/2014 |
R$ 5.538,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001095 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001096 |
28/02/2014 |
R$ 651,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001097 |
28/02/2014 |
R$ 4.585,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001098 |
28/02/2014 |
R$ 13.106,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001099 |
28/02/2014 |
R$ 21.272,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001100 |
28/02/2014 |
R$ 4.150,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001101 |
28/02/2014 |
R$ 4.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001102 |
28/02/2014 |
R$ 54.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001103 |
28/02/2014 |
R$ 180.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001104 |
28/02/2014 |
R$ 2.684,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001105 |
28/02/2014 |
R$ 3.417,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001106 |
28/02/2014 |
R$ 26.689,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001107 |
28/02/2014 |
R$ 18.255,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001108 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001109 |
28/02/2014 |
R$ 1.123,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001110 |
28/02/2014 |
R$ 52.739,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001111 |
28/02/2014 |
R$ 19.564,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001112 |
28/02/2014 |
R$ 33.695,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001113 |
28/02/2014 |
R$ 15.312,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001114 |
28/02/2014 |
R$ 15.367,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001115 |
28/02/2014 |
R$ 10.102,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001116 |
28/02/2014 |
R$ 1.812,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001117 |
28/02/2014 |
R$ 915,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001118 |
28/02/2014 |
R$ 11.546,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001119 |
28/02/2014 |
R$ 13.528,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1001120 |
28/02/2014 |
R$ 51.691,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE MULTAS, RECOLHIMENTOS FEITO EM ATRASO. - |
1001208 |
12/02/2014 |
R$ 153,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO AO CRF. FEITO EM ATRASO. |
1001209 |
12/02/2014 |
R$ 508,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS AO CONS.RG.ENFERMAGEM, PAGAMENTO PRESTAÇOES FEITO EM ATRASO. |
1001210 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 |
1001246 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA, REVEILLON DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - |
1001357 |
21/02/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,DEVOLUÇAO RESTITUIÇAO SALDO DE APLICAÇAO- CONVENIO 003/12. |
1001583 |
24/02/2014 |
R$ 2.937,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE JUROS, PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA FEITO EM ATRASO. |
1001601 |
06/02/2014 |
R$ 673,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001611 |
22/02/2014 |
R$ 16.100,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - |
1001612 |
22/02/2014 |
R$ 845,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - |
1001613 |
22/02/2014 |
R$ 1.391,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1001748 |
26/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|