Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA RECEPCIONAR CELEBRIDADES QUANDO EM REUNIAO DO IPER 10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000583 03/02/2014 R$ 1.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO: PRONTUARIO DE SUAS AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000584 03/02/2014 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE: AREIA, PEDRAS ETC., SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000585 03/02/2014 R$ 3.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ESTRAÇAO DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVAÇAO DO AVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000586 03/02/2014 R$ 3.885,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO, FORA DOMICILIO - 1000587 03/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO COM DIFERENÇA EM ATRASO PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O GABINETE E SECRETARIA. 1000588 03/02/2014 R$ 334,44
NE.SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., - 1000589 03/02/2014 R$ 640,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO CIMENTO COMUM CP II (06 scs 50 KG) PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - NEUZA MARTINS DO NASCIMENTO - RUA MINAS GERAIS, 494 - COQUEIRAL. 1000590 03/02/2014 R$ 150,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO CIMENTO COMUM CP II -06 SCS 50 KG - PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - JAIME AVELINO DA SILVA - AVENIDA DO CONTORNO, 93 - CIDADE NOVA 1000591 03/02/2014 R$ 150,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO: 1000 TELHAS COLONIAL, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARIA DOS REIS BRITO - RUA TURIBIO ALVES, 146 - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000592 03/02/2014 R$ 860,00
NE.SERVIÇOS TAXI- HIF.4848, PARA CONDUZIR COORDENADORES DO PROGRAMA TRAVESSIA 10, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI-MG., - 1000593 03/02/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. - USV ABDOMINAL 1000594 03/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000595 03/02/2014 R$ 78,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA TESOURARIA MUNICIPAL E ACOMPANHANTE. 1000596 03/02/2014 R$ 37,41
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA LAVADA, PARA ATENDER SERVIÇOS CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIOA PARAJU, VIA LAJEDAO DA SEDE DO MUNICIPIO. 1000597 04/02/2014 R$ 175,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE-GON.2293, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000598 04/02/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DE BAIXA RENDA, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE RETORNO MEDICO. - 1000599 04/02/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: CORREGO LAJEDAO, CORREGO NORTE E VIA FIDELANDIA. 1000600 04/02/2014 R$ 9.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: CORREGO NORTE, VIA PRORIEDADE SR. TARIK BARBOSA, NA SEDE. 1000601 04/02/2014 R$ 7.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO LAJEDAO, VIA METAXAS BARBOSA E LUIZ PRATES, NA SEDE. 1000602 04/02/2014 R$ 7.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVEDEIRA, PARA RETIRADA E ATERRO TERRENO BALDIO, NA RUA ITAMBACURI E RUA GERALDO BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1000603 04/02/2014 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. 1000604 04/02/2014 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL PARA DIVULGAÇAO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. 1000607 04/02/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL, PARA DIAGRAMAÇAO DO DECRETO MUNICIPAL 001/2014 1000608 04/02/2014 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS CIL MED CARGAS 300 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000609 04/02/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE PAPEL TIMBRADO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1000610 05/02/2014 R$ 1.500,21
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA 020 HS. ANUNCIOS EM MOTO DIVULGAÇAO PROJETO AGUA PARA TODOS. 1000612 05/02/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COLEÇOES DE LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL. 1000613 03/02/2014 R$ 5.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO COMBATE AO CANCER DE MAMA-UNIDADE MOVEL- DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL- 1000614 05/02/2014 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO PROGRAMA DE COMBATE CANCER DE MAMA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI-MG., - 1000615 05/02/2014 R$ 415,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0055 SCAS CIMENTO 50KG., PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO. - 1000616 05/02/2014 R$ 1.375,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: UMA BOBINA IGNIÇAO, BOIA TANQUE, PARA VEICULO DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000617 05/02/2014 R$ 299,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000618 05/02/2014 R$ 4.148,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 AR CONDICIONADO 10000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. 1000619 05/02/2014 R$ 1.399,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PELAS RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS REL. DEZEMBRO/2013 1000620 05/02/2014 R$ 2.604,07
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000621 05/02/2014 R$ 2.136,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES A SERVIDORES MUNICIPAIS , DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - 1000622 05/02/2014 R$ 1.186,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE PRESTAÇAO SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000623 05/02/2014 R$ 1.049,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA VERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - 1000624 05/02/2014 R$ 1.123,10
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. 1000625 05/02/2014 R$ 154,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000626 05/02/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO 011-ONZE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000627 05/02/2014 R$ 265,43
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- SUPRIMENTOS TONERS, PARA MAQUINA COPIADORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1000628 05/02/2014 R$ 276,00
NE. SERVIÇOS CARRETO-GKM4064, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA CARENTE, DO MUNICIPIO DE ATALEIA, AO MUNICIPIO DE CAMPANARIO-MG., 1000629 05/02/2014 R$ 745,00
VLR.QUE EMPENHA, TERCEIRA(3a.) MEDIÇAO DO CONTRATO No.11/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DOS SALINEIROS E CORREGO PAU DOLIO,DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-M 1000630 05/02/2014 R$ 11.079,00
NE.DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 1000631 06/02/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. - 1000632 07/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. - 1000633 07/02/2014 R$ 484,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. SERVIÇOS DE REALITAÇAO INFANTIL.- 1000634 07/02/2014 R$ 484,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000635 07/02/2014 R$ 46,80
NE, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000636 07/02/2014 R$ 38,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000637 07/02/2014 R$ 38,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA.- 1000638 07/02/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000639 07/02/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ PSIQUIATRA INFANTIL. 1000640 07/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA(HANSENIASE). 1000641 07/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, RELATIVO A 024 DIAS TRABALHADOS , CONF. CONTRATO. - 1000642 07/02/2014 R$ 1.824,20
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000644 07/02/2014 R$ 175,00
VLR. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL.- 1000645 07/02/2014 R$ 279,98
NE. SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000646 07/02/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE , QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO CONTRATO. 1000647 10/02/2014 R$ 302,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA E DISTRITO. 1000648 10/02/2014 R$ 558,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E PERNOITES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - 1000649 10/02/2014 R$ 520,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A PROFISSIONAIS DA MECANICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA, 1000650 10/02/2014 R$ 495,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000651 05/02/2014 R$ 3.062,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ATENDER PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMDENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. CF. CONTRATO. - 1000652 08/02/2014 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HMN.4869, DA FROTA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000653 10/02/2014 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 PÇ CABO ACELERADOR, PARA MAQUINA JCB RETRO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000654 10/02/2014 R$ 690,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000655 10/02/2014 R$ 785,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETRONICO, PARA CONSERTOS EM MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000656 10/02/2014 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO: SACOS PARA LIXO, LUVAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - 1000657 10/02/2014 R$ 1.057,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 02 DOLAS PVC 75 GR, 011 ONZE LAMPADAS FLUORESCENTES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000658 11/02/2014 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 002-DUAS- LAMPADAS FLUORECENTES 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000659 11/02/2014 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 CABOS FLEXIVEIS CONDUTOR EM COBRE CAPA EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000660 11/02/2014 R$ 22,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 VENTILADOR DE TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000661 11/02/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO DISTRITO ATE A SEDE-PROGRAMA TRAVESSIA. - 1000662 12/02/2014 R$ 810,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. PINGO DE GENTE, NA SEDE. - 1000663 12/02/2014 R$ 81,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 SCS CAL 20KG., 06 SEIS FIXADORES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000664 12/02/2014 R$ 24,40
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO:05 SCS CIMENTO 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUZA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, 127 - COQUEIRAL. 1000665 12/02/2014 R$ 125,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1000666 12/02/2014 R$ 12.390,70
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000667 12/02/2014 R$ 5.341,03
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000668 13/02/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA DE JESUS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000669 13/02/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIAO PLASTICO(MAMA)- 1000670 13/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA(HANSENIASE) 1000671 13/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 CAIXA TERMINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR.- 1000672 13/02/2014 R$ 125,80
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE COR.4556, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, ATE A CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL. 1000673 13/02/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM TRATOR PNEU 275, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1000674 13/02/2014 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA AUXILIO A CADAVER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. - 1000675 11/02/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA BASE SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1000676 13/02/2014 R$ 225,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO: 500 TIJOLOS FURADOS 19/36 PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA - RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, 308 - COQUEIRAL 1000677 13/02/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODO VIARIA MUNICIPAL. - 1000678 10/02/2014 R$ 2.130,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 APARELHO CECULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - 1000679 13/02/2014 R$ 149,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000680 13/02/2014 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE:UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. - 1000681 13/02/2014 R$ 2.066,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000682 13/02/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINO JOSE DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1000683 13/02/2014 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1000684 13/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. 1000685 13/02/2014 R$ 168,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM GALPAO, UM DEPOSITO E CALÇADAS NAS DEPENDENCIAS NA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000686 13/02/2014 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO COMO: GERRAFA TERMICA, BALDE PLASTICO, LENÇOS HUMIDECIDO ETC., PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1000687 14/02/2014 R$ 379,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000688 14/02/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. - 1000689 14/02/2014 R$ 55,30
VLR QUE EMPENHA, AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - GRAMPEDORES, BOBINA, GRAMPOS ETC., 1000690 14/02/2014 R$ 97,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL. - 1000691 14/02/2014 R$ 1.235,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO: ENVELOPES, HISTORICO ESCOLAR 1000692 11/02/2014 R$ 3.041,02
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 LAMINAS MOTO CAT 13 FUROS, PARA MAQUINA RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000693 17/02/2014 R$ 940,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: ABRAÇACEIRA, MANG. TRANÇADA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000694 17/02/2014 R$ 182,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OLEO COMBUSTIVEL S-10, PARA VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO - NXX.1227 - 1000695 17/02/2014 R$ 497,26
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE O8 OITO, LAMINAS SERRA-CEGUETA, 024 DENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.- 1000696 17/02/2014 R$ 32,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1000697 17/02/2014 R$ 322,64
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: DISCO CORTE CRAVEJADO, ARCO DE SERRA PLASTICO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTRUA MUNICIPAL. - 1000698 17/02/2014 R$ 55,58
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000699 17/02/2014 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE TRES 003 ENXADAS 2,5 LIBRAS ESTREITA EM AÇO, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000700 17/02/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS FACAS PARA ROÇADEIRAS, 02 DOIS OCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLAICA MUNICIPAL. - 1000701 17/02/2014 R$ 65,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000702 17/02/2014 R$ 210,00
NE. SERVIÇOS TAXI NXY.1784, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO AREA RURAL DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADE SAUDE DA SEDE MUNICIPIO. 1000703 17/02/2014 R$ 115,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA LONA CARRETEIRO 5X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000704 17/02/2014 R$ 79,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 TRENA C/ TRAVA 05 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000705 17/02/2014 R$ 11,95
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000706 17/02/2014 R$ 684,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, LUVAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1000707 17/02/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1000708 17/02/2014 R$ 933,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLA FUTSAL, BOLAS CAMPO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1000709 17/02/2014 R$ 999,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OITO BOTAS DE BORRACHA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000710 17/02/2014 R$ 176,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DEZ 010 CAPAS DE CHUVA 1,40 CM C/MANGA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1000711 17/02/2014 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 SHAMPOO AUTOMOTIVO 50., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000712 17/02/2014 R$ 110,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO:0,5 MTS BRITA No 01 PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO. MARIA NUBIA FERREIRA DE SOUZA - TRAVESSA VIRGILIO NATALI, 25 - ACARI 1000713 17/02/2014 R$ 57,50
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 066 SACAS CIMENTO 50KG PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE ACESSO. MARIA NUBIA FERREIRA DE SOUZA - TRAVESSA VIRGILIO NATALI, 25 - ACARI 1000714 17/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0025 SCS CIMENTO 50KG., RECUPERAÇAO CALÇADAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO ASFALTO DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1000715 17/02/2014 R$ 625,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 015 SCS CIMENTO 50KG., PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CLUBE AESA, DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1000716 17/02/2014 R$ 375,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO 010 SCS CIMENTO COMUM CPII 50KG. PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - ROSALINA BARBOSA VIANA - CORREGO SALINEIRO. 1000717 17/02/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. 1000718 17/02/2014 R$ 60.000,00
NE - AQUISIÇAO DE MATERIAL DO TIPO CIMENTO 010 SCS 50KG., PARA DOAÇAO A REFORMA CASA FAMILIA CARENTE - NIVALDA PEREIRA FERRAZ - 1000719 17/02/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 LAMPADAS FLUORESCENTES REFLTORA 40 WATTS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000720 17/02/2014 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 04 QUATRO, DISJUTORES ELETRICO, DUAS 02 FITAS ISOLANTES SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO UNDIADES SAUDE. - 1000721 17/02/2014 R$ 46,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 01 UMA BOTIJA GAS 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000722 17/02/2014 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000723 17/02/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI HIF.4848, A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, P/ AMOSTRA NACIONAL DE CINEMA EM TIRADENTES-MG., APOIO CULTURAL AO FILME -O BAGRE AFRICANO DE ATALEIA-MG., - 1000724 17/02/2014 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1000725 18/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1000726 18/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. - 1000727 18/02/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, NAO ENCONTRANDO O MESMO NAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1000728 18/02/2014 R$ 656,72
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS(RESSONANCIA MAGNETICA), O MESMO DE BAIXA RENDA. 1000729 18/02/2014 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000730 18/02/2014 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: 020 VINTE- TORNEIRAS PLASTICAS C/CHUVEIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. - 1000731 18/02/2014 R$ 92,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PRAÇA ESPORTE, CLUBE AESA, NA SEDE. - 1000732 18/02/2014 R$ 5.146,89
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000733 18/02/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO INSTALAÇOES ELETRICAS, VESTIARIO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1000734 20/02/2014 R$ 100,00
NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-OPQ.7247, EM CORRIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1000735 20/02/2014 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. - 1000736 18/02/2014 R$ 24.253,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. - 1000737 18/02/2014 R$ 91.665,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. - 1000738 18/02/2014 R$ 24.045,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. 1000739 21/02/2014 R$ 33.900,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. CONF. CONTRATO. - 1000740 18/02/2014 R$ 25.721,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO, PARA PRESERVAR VEICULO DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA REL. A 010 DIAS TRABALHADOS. 1000741 21/02/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000742 18/02/2014 R$ 2.112,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 14.2500 T. BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE: MEIO FIO E CALÇADAS ATENDENDO A CONSTRUÇAO ASFALTO DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA E CEL.INDIO BR 1000743 19/02/2014 R$ 488,77
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 15,70 T. BRITA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O CORREGO PARAJU, VIA LAJEDAO, NA SEDE. - 1000744 21/02/2014 R$ 538,51
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS.- 1000745 21/02/2014 R$ 254,56
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO FARMACIA MUNICIPAL AO CRF/MG 1000746 21/02/2014 R$ 508,25
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS FRENTE AO CRF/MG REFERENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, FEITO EM ATRASO. - 1000747 21/02/2014 R$ 153,04
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE. 1000748 21/02/2014 R$ 445,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000749 21/02/2014 R$ 17.850,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000750 21/02/2014 R$ 1.371,22
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000751 21/02/2014 R$ 755,36
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000752 21/02/2014 R$ 2.975,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000753 21/02/2014 R$ 1.980,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - 1000754 21/02/2014 R$ 1.980,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000755 21/02/2014 R$ 14.550,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000756 21/02/2014 R$ 3.545,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇOES PROTESES DENTARIAS 1000757 12/02/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 215 B, PARA VEICULO GMM.1948, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000758 18/02/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000759 19/02/2014 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO HMG.2613, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000760 19/02/2014 R$ 2.080,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, PARA VEICULO HMN.9486, DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000761 20/02/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000762 20/02/2014 R$ 914,80
VLR.QUE EMPENHA, ULTIMA MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DA UBS TIPO I, DO CONTRATO 077/2011, BAIRRO COQUEIRAL/ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000763 21/02/2014 R$ 70.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: LAMINA, PARAFUSOS, PORCA ETC., PARA MAQUINA PATROL RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000764 21/02/2014 R$ 3.314,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECAPE DE PNEUS BORRACHUDOS, PARA MAQUINA LB90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000765 21/02/2014 R$ 820,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REBOQUES VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL ENSINO.- HMN.9587, HMN.9575. 1000766 21/02/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. 1000767 21/02/2014 R$ 8.805,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS ASFALTICOS NA AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1000768 21/02/2014 R$ 1.898,29
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O RIO PARAJU, VIA LAJEDAO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000769 21/02/2014 R$ 3.237,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA MAQUINAS PESADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E OUTROS LEI DIARIA 1600 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000770 21/02/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO E PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES, RUAS: GONÇALVES E TRAVESSA PEDRO FERREIRA - 1a.PRIMEIRA MEDIÇAO - POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG.,, CONT. No. 010/2014. 1000771 21/02/2014 R$ 24.000,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇAO EM BOQUETES, RUA JOAO MACHADO E TRAV. JOAO MACHADO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., LIC. 028, CONT. 025, CV.SIGOV.- 1000772 21/02/2014 R$ 6.279,84
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000773 21/02/2014 R$ 2.685,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1000774 21/02/2014 R$ 4.920,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000775 21/02/2014 R$ 1.280,89
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1000776 21/02/2014 R$ 1.280,89
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1000777 21/02/2014 R$ 552,00
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DIARIA, COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000778 21/02/2014 R$ 168,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA A MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000779 21/02/2014 R$ 408,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIA MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE.179/96. 1000780 21/02/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR BENEFICIARIOS DO CADIUNICO AO INSS, CARLOS CHAGAS-MG., 1000781 21/02/2014 R$ 1.040,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000782 21/02/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: PEDRAS, AREIA E SIMILAR SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADA VICINAIS-ATALEIA/FIDELANDIA- 1000783 21/02/2014 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO- JMM.7320, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS FAMILIAS CARENTES ATALEIA/BELO HORIZONTE-MG., 1000784 21/02/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-BXB.0515, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA EM PARTIDAS FUTEBOL, OURO VERDE DE MINAS-MG., E FREI GASPAR-MG., 1000785 21/02/2014 R$ 965,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS 1000786 09/02/2014 R$ 1.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ,PARA TRATAR DE INTERESSE DO JEMG/2014, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., 1000787 21/02/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR PACIENTES TRATAMENTO SAUDE - FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM UNIDADES SAUDE DE ITABIRINHA-MG., - 1000788 21/02/2014 R$ 2.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL DE CAPINTA E HIGIENIZAÇAO, DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000789 21/02/2014 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA BUEIRA, R.JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL, SEDE MUNICIPIO.- 1000790 21/02/2014 R$ 150,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HEA.2297, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG.,-COMARCA-, PARA CONDUZIR SERVIDORES, P/ TRATAR DE INTERESSE DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000791 21/02/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - DERMATOLOGICA. 1000792 21/02/2014 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS CARRETO- GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: CIMENTO, AREIA, BRITA, MANILHAS E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS E SIMILAR, EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 1000793 21/02/2014 R$ 3.100,00
NE.SERVIÇOS CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NOS DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL. 1000794 21/02/2014 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E. 1000795 21/02/2014 R$ 17.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE-PAB 1000796 21/02/2014 R$ 9.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - PATROL FG70, GMM.1948, HLF.0474, FR 10B 1000797 26/02/2014 R$ 1.130,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN.4866, FG 70, FR 10B ETC., 1000798 21/02/2014 R$ 516,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GMM1948, GKO.8208 ETC. 1000799 21/02/2014 R$ 336,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000800 21/02/2014 R$ 3.200,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000801 21/02/2014 R$ 2.780,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1000802 21/02/2014 R$ 5.560,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL 1000803 21/02/2014 R$ 5.810,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1000804 21/02/2014 R$ 20.970,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000805 21/02/2014 R$ 36.880,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000806 21/02/2014 R$ 23.830,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1000807 21/02/2014 R$ 511,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. 1000808 21/02/2014 R$ 7.160,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA SESSAO DE HEMODIALISE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. 1000810 24/02/2014 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1000811 24/02/2014 R$ 93,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- 1000812 24/02/2014 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOFILIA A. 1000813 24/02/2014 R$ 63,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMANDA MOREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1000814 24/02/2014 R$ 86,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000815 24/02/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA. - 1000816 24/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. - 1000817 24/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ONCOLOGICA. - 1000818 24/02/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000819 24/02/2014 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CIRURGICO. - 1000820 24/02/2014 R$ 1.550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1000821 24/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1000822 24/02/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000823 24/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000824 24/02/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000825 13/02/2014 R$ 223,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1000826 14/02/2014 R$ 849,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES CONFORME CONTRATO. FEVEREIRO/2014 1000827 24/02/2014 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 KG.PREGO 26X78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1000828 18/02/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESLOCANDO GOV.VALADARES-MG., ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., 1000829 19/02/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000830 20/02/2014 R$ 578,75
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2014, TOMADA PREÇOS 002/2014 1000831 20/02/2014 R$ 372,08
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 08 COLUNAS FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000832 24/02/2014 R$ 374,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE - 1000833 20/02/2014 R$ 322,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1000834 20/02/2014 R$ 207,00
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 15/02/2014 1000835 22/02/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0017 MANILHAS CONCRETO 100/40 PARA ATENDER EXTENSAO REDE ESGOTO DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000836 24/02/2014 R$ 578,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 CINCO- MANILHAS CONCRETO 100X080, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO BUEIROS E CAPTAÇAO AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS. 1000837 24/02/2014 R$ 655,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000838 24/02/2014 R$ 183,73
VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO E DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA RADIOFONICA, REF. AO PROGRAMA AGUA OPARA TODOS. - 1000839 25/02/2014 R$ 580,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇAO RADIOFONICA DE JOGOS PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1000840 25/02/2014 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 DEZ, MANILHAS CONCRETO 100X060, PARA ATENDER A EXTENSAO REDE ESGOTO DO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - 1000841 25/02/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 12.9300 T. BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000842 25/02/2014 R$ 443,49
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: DUAS 002 BOTIJAS FAS- P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000843 26/02/2014 R$ 193,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: DUAS 002, BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO.- 1000844 26/02/2014 R$ 77,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: DUAS 002 GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO E.M.TIRADENTES/COBERTO DOURADO - E.M.JOSE RIBEIRO NEVES/CORREGO PRATINHA(FIDELAND 1000845 26/02/2014 R$ 2.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - DE ACORDO LEI MUNICIPAL. 1000846 26/02/2014 R$ 120.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 LUVA DESENGATE, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000847 13/02/2014 R$ 436,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - CONF. CONTRATO. - 1000848 26/02/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C R A S. - CONF. CONTRATO. - 1000849 26/02/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. SAUDE - CONFORME CONTRATO. - 1000850 26/02/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 17.2000 TONELADAS PO DE PEDRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000851 25/02/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030-DIAS- DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2013 A 02/03/2014, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - 1000852 27/02/2014 R$ 2.419,38
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CONF. CONTRATO. 1000853 27/02/2014 R$ 6.431,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS, COMO TINTA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000854 27/02/2014 R$ 102,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000855 27/02/2014 R$ 24,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - MARIA MADALENA XAVIER SIQUEIRA - RUA MINAS GERAIS, N°66 - COQUEIRAL 1000857 26/02/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: ALAVANCAS, ENXADAS, PA DE BICO ETC., PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000858 27/02/2014 R$ 237,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000859 27/02/2014 R$ 2.407,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO- 1000860 27/02/2014 R$ 2.518,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 0025 BOTIJAS GAS 13 KG., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO(MERENDA ESCOLAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000861 27/02/2014 R$ 962,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM BOTIJA GAS 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000862 27/02/2014 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 07 SETE MOUROES EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO CLUBE AESA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000863 27/02/2014 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER MULT M 1132, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000864 27/02/2014 R$ 799,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO-010 SCS CIMENTO 50KG., A FAMILIA BAIXA RENDA - NORMA SUELI DE SOUZA - RUA FIDELANDIA - 114 - CENTRO 1000865 26/02/2014 R$ 250,00
NE - AQUISIÇÃO DE: 074 SCS CIMENTO COMUM CPII 50 KG PARA RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO - DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA- BAIRRO ACARI PARA ATENDER A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. 1000866 26/02/2014 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 01 KILO PREGO 18X30, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000867 27/02/2014 R$ 6,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 002 DUAS UNIDADES DE UM KILO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000868 27/02/2014 R$ 15,68
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000869 27/02/2014 R$ 1.866,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATEIRIAS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000870 27/02/2014 R$ 436,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000871 27/02/2014 R$ 1.021,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE SOLUÇOES FISIOLOGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000872 27/02/2014 R$ 221,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000873 27/02/2014 R$ 2.261,55
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 03 TRES ENXADAS 2,5 LIBRAS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - 1000874 27/02/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000875 18/02/2014 R$ 6.122,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000876 21/02/2014 R$ 835,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000877 18/02/2014 R$ 857,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000878 21/02/2014 R$ 1.532,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. FEVEREIRO/2014. 1000879 27/02/2014 R$ 3.100,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO(ASFALTO) EM VIAS PUBLICAS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1000880 27/02/2014 R$ 2.626,00
NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000881 27/02/2014 R$ 337,82
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - 1000882 27/02/2014 R$ 630,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO-DHG.9682, PARA CONDUZIR MATERIAIS: AREIA, TERRA E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL-ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1000883 27/02/2014 R$ 810,00
NE.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO FEVEREIRO/2014 1000884 27/02/2014 R$ 5.085,33
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., FEVEREIRO/2014 1000885 27/02/2014 R$ 4.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICO EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO FEVEREIRO/2014 1000886 27/02/2014 R$ 1.500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1000887 27/02/2014 R$ 665,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., RELATIVO 014-DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2014 1000888 28/02/2014 R$ 337,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA AQUISIÇAO DE UM 001 TUTOR CORRETIVO P/SUA FILHA- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, DOCUMENTO ANEXO. - 1000889 28/02/2014 R$ 200,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, P/CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -EXAMES ESPECIALIZADOS(VIDEONASOFARINGOSCOPIA E TOMOGRAFIA DO CRANIO E PESCOÇO) E ONCOLOGICO.- 1000890 28/02/2014 R$ 504,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000891 28/02/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- 1000892 28/02/2014 R$ 466,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000893 28/02/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3018 - 1000894 28/02/2014 R$ 111,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000895 28/02/2014 R$ 581,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000896 28/02/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000897 28/02/2014 R$ 428,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000898 28/02/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. 1000899 28/02/2014 R$ 1.830,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000900 28/02/2014 R$ 97,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO NXX0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000901 28/02/2014 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CABO EMBREAGEM, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 0- 1000902 28/02/2014 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM CABO EMBREAGEM, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000903 28/02/2014 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000904 28/02/2014 R$ 2.249,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1000905 28/02/2014 R$ 830,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000906 28/02/2014 R$ 313,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000907 28/02/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000908 28/02/2014 R$ 4.975,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1000909 28/02/2014 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000910 28/02/2014 R$ 2.369,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000911 28/02/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS FILTROS AR, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000912 28/02/2014 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM FILTRO AR, PARA VEICULO HMN.4869, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000913 28/02/2014 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO AR PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000914 28/02/2014 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000915 28/02/2014 R$ 125,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN.4866, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000916 28/02/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000917 28/02/2014 R$ 545,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9583, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000918 28/02/2014 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000919 28/02/2014 R$ 1.636,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000920 28/02/2014 R$ 688,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000921 28/02/2014 R$ 202,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000922 28/02/2014 R$ 731,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOHMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1000923 28/02/2014 R$ 3.803,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000924 28/02/2014 R$ 560,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000925 28/02/2014 R$ 2.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000926 28/02/2014 R$ 860,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1000927 28/02/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000928 28/02/2014 R$ 1.174,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. 1000929 28/02/2014 R$ 530,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JQO.2379, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000930 28/02/2014 R$ 696,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA BAIXA RENDA-SR. GILMAR DIAS ARCANJO RUA FREI CLEMENCIANO,574-CIDADE NOVA-SEDE DO MUNICIPIO. 1000931 28/02/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR TRAMENTIO SAUDE. 1000932 28/02/2014 R$ 522,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 1000933 28/02/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 1000934 28/02/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2014 1000935 28/02/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, CONFORME CONTRATO - FEVEREIRO/2014 1000936 28/02/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - FEVEREIRO/2014 1000937 28/02/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO.- FEVEREIRO/2014 1000938 28/02/2014 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000939 28/02/2014 R$ 5.073,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1000940 28/02/2014 R$ 155,36
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000941 28/02/2014 R$ 405,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL E COMUNIDADES, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO. - 1000942 28/02/2014 R$ 12.888,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS P GOLEIRO, BOLAS CAMPO, BOLA FUTASAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1000943 28/02/2014 R$ 882,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: LUVAS P GOLEIRO, CHUTEIRAS, CANELEIRAS, APITO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1000944 28/02/2014 R$ 702,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/1998 A 30/06/2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. 1000945 28/02/2014 R$ 2.029,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: VERGALHOES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ESPORTE AESA-BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000946 28/02/2014 R$ 2.231,57
VLR.QUE EMPENHA, ELABORAÇAO DE PROPOSTA PARA CRIAÇAO DE DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000947 28/02/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. - 1000948 28/02/2014 R$ 80,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000949 28/02/2014 R$ 82,16
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO POVOADO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000950 28/02/2014 R$ 466,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000951 28/02/2014 R$ 120,84
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. 1000952 28/02/2014 R$ 287,96
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PARCIAL DA PONTE SOBRE CORREGO DOS FERREIRA, VIA CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000953 28/02/2014 R$ 2.470,00
VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000954 28/02/2014 R$ 172,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000955 28/02/2014 R$ 318,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. 1000956 28/02/2014 R$ 532,04
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE E CENTRO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1000957 28/02/2014 R$ 520,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. GABINETE MUNICIPAL. - 1000958 28/02/2014 R$ 385,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000959 28/02/2014 R$ 108,23
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1000960 28/02/2014 R$ 152,05
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE. 1000961 28/02/2014 R$ 5.080,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. - 1000962 28/02/2014 R$ 331,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1000963 28/02/2014 R$ 32,52
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000964 28/02/2014 R$ 134,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000965 28/02/2014 R$ 896,45
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000966 28/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000967 28/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE CALÇADAS DA RUA JOAO J.DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1000968 28/02/2014 R$ 1.059,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E RESTAURAÇAO DE LIXAO PUBLICO(DEPOSITO LIXO), ZONA RURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000969 28/02/2014 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000970 28/02/2014 R$ 4.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA REMOÇAO ENTULHOS E ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TRAZIDOS PELAS FORTES CHUVAS- DEC.166/ 07-N 1000971 28/02/2014 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CAÇAMBA TRUCK, PARA ATENDER A COLETA DE ENTULHOS E LIXO PUBLICO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS- DEC.166/ 07 1000972 28/02/2014 R$ 3.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE BUEIROS E VALAS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS,DANIFICADAS P/ FORTES CHUVASCOR.GRANDE,POV.CANAA/ATALEIA-MG., D 1000973 28/02/2014 R$ 8.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, VALAS P/AGUAS PLUVIAIS, ESTRADAS, DANIFICADAS DURANTE FORTES CHUVAS-COR.PALMITAL-SEDE - DEC 1000974 28/02/2014 R$ 7.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEIS-MESAS, CADEIRAS PARA ATENDER REUNIOES, DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, NA SEDE. - 1000975 28/02/2014 R$ 470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO S/MAE-MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO A MESMAS DE BAIXA RENDA. 1000976 28/02/2014 R$ 97,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA, RELATIVO A 025 SESSOES DE FISIOTERAPIA A MENOR- ISADORA DE OLIVEIRA, DE BAIXA RENDA - TRAT. ESPECIALIZADO - POVOADO TIPITI/ATALEIA-MG., 1000977 28/02/2014 R$ 625,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI MIGUEL, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BEXIGA NEUROGENICA - 1000978 28/02/2014 R$ 147,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. TRANSPLANTE RENAL.- 1000979 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ORTOPEDICA. 1000980 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA.- 1000981 28/02/2014 R$ 242,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS. C/CIRURGIAO ORTOPEDICO. - 1000982 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/CIRURGIAO IORTOPEDICO. - 1000983 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL.- 1000984 28/02/2014 R$ 242,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - HEMODIALISE. - 1000985 28/02/2014 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA INFANTIL. - 1000986 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000987 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE. 1000988 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO PULSOTERAPIA. 1000989 28/02/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE O MESMO NAO PODENDO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO - BOTA DE UNNA -- 1000990 28/02/2014 R$ 400,00
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000991 28/02/2014 R$ 241,57
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96. 1000992 28/02/2014 R$ 335,24
NE.PAGAMENTO DE DIRIAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96. 1000993 28/02/2014 R$ 1.224,31
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996- DEC. 179/96 1000994 28/02/2014 R$ 1.158,24
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1000995 28/02/2014 R$ 647,80
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, COMO MOTORISTA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000996 28/02/2014 R$ 830,70
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000997 28/02/2014 R$ 872,03
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1000998 28/02/2014 R$ 1.373,58
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000999 28/02/2014 R$ 597,51
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001000 28/02/2014 R$ 1.625,97
NE. PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001001 28/02/2014 R$ 1.176,31
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96 1001002 28/02/2014 R$ 1.488,96
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 1001003 28/02/2014 R$ 480,67
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001004 28/02/2014 R$ 823,31
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA, REL. FEVEREIRO/2014 1001005 28/02/2014 R$ 796,39
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE, NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDILANY RAMOS DE OLIVEIRA REL. 010-DIAS- TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2014 1001006 28/02/2014 R$ 289,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA HIGIENIZAÇAO E LAVAGENS DE VEICULOS - HMH.0320, HMN.4864, NXX.0011 ETC. PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001007 28/02/2014 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO GNS.0049, PARA TRANSPORTE S O M, ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL. 1001008 28/02/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E OUTROS),PARA ATEANDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001009 28/02/2014 R$ 3.940,71
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E OUTROS) PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001010 28/02/2014 R$ 2.461,25
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001011 28/02/2014 R$ 783,87
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DISTRITOS, PARA O MULTIRAO CONTRA A DENGUE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001012 28/02/2014 R$ 1.280,00
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE SAUDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NOS DISTRITOS PARA O MULTIRAO CONTRA A DENGURE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 176/1996. 1001013 28/02/2014 R$ 960,00
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DISTRITOS, PARA MULTIRAO CONTRA A DENGUE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALD E SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001014 28/02/2014 R$ 960,00
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE COMUNITARIO SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MULTIRAO, NOS DISTRITOS E POVADOS CONTRA A DENGUE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001015 28/02/2014 R$ 1.120,00
NE.PAGAMENTO DIARIA COMO AGENTE COMUNITARIO SAUDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES MULTIRAO CONTRA A DENGUE, NOS DISTRITOS E POVOADOS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001016 28/02/2014 R$ 560,00
NE.PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ATIVIDADES DO MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGURE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001017 28/02/2014 R$ 280,00
NE.PAGAMENTO DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER MULTIRAO LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1001018 28/02/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA PLANTONISTA PARA HOSPITAL 1001019 28/02/2014 R$ 900,00
NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI HIY.8794,, PARA CONDUZIR PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. ROSA DE TAL, ATE A CIDADE ECOPORANDA-ES., P/QUE A MESMA POSSA INICIO AO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. 1001020 28/02/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001021 26/02/2014 R$ 99,99
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MAQUINA LB90 DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001022 26/02/2014 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 008 OITO- COLCHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- 1001023 27/02/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA BOMBA DAGUA, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001024 26/02/2014 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001025 26/02/2014 R$ 1.095,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 04 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001026 28/02/2014 R$ 224,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 001 UM BLD. OLEO 140 20L, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001027 28/02/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL RAUL SOARES, DESTE MUNICIPIO. 1001028 28/02/2014 R$ 307,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DUAS 002 LAMPADAS COMPACTA 46W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1001029 28/02/2014 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 024 UND. 1000L AKB HERBICIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001030 28/02/2014 R$ 384,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 PORTA ALMOF. DE MADEIRA MISTA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE AESA, CIDADE NOVA SEDE. - 1001031 28/02/2014 R$ 149,99
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDE SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE AESA, CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001032 28/02/2014 R$ 87,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 015MTS TELA MOSQUITEIRO 1X1, PARA ATENDER A SEGURANÇA PARA INSETOS, DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001033 28/02/2014 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010UN TELHAS EM CERAMICA, M.COLONIAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO TELHADO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1001034 28/02/2014 R$ 8,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 KG. PREGO C/ CABEÇA EM FERRO 15X15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADES SAUDE. - 1001035 28/02/2014 R$ 6,85
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001036 28/02/2014 R$ 3.681,20
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001037 28/02/2014 R$ 3.556,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001038 28/02/2014 R$ 5.994,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1001039 28/02/2014 R$ 1.930,33
NE.PAGAMENTO DE DIARIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 1001040 28/02/2014 R$ 1.128,96
NE. PAGAMENTO DIARIA COMO AUX.ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001041 28/02/2014 R$ 975,36
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1001042 28/02/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1001043 28/02/2014 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 005 MANILHAS CONCRETO 100X080 SERVIÇOS RECUPERAÇAO BUEIROS, CABECEIRA COR. BREJAO, DESTE MUNICIPIO. 1001044 28/02/2014 R$ 655,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001045 28/02/2014 R$ 35,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 010 COLCHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001046 28/02/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA. 1001047 28/02/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS DIST.DE FIDELANDIA/TIPITI - COR.-JOAO HONORIO, ALVES, COB.DOURADO, CIBRAO E OUTROS DESTE MUNICIP 1001048 28/02/2014 R$ 25.000,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. CIRURGIA ORTOPEDISTA. 1001049 28/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILI0 - NEUROLOGICO. - 1001050 28/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLRANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTOS AUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1001051 28/02/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001052 28/02/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001053 28/02/2014 R$ 93,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. - 1001054 28/02/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001055 28/02/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001056 28/02/2014 R$ 184,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001057 28/02/2014 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGENS, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 1001058 28/02/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 UND. CARROS COLETOR DE LIXO, PARA ATENDR A COLETA LIXO E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. - 1001059 28/02/2014 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 010 UND. PLACAS SINALIZAÇAO TRANSITO PADRAO DETRAN C/POSTE E PARAFUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1001060 28/02/2014 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ANUAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 10/08/2011 A 09/08/2012 1001061 28/02/2014 R$ 399,65
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA CONF. CONTRATO. - 1001062 28/02/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA TRATAMENTO SAUDE(ONCOLOGIA) EM UNIDADE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES-MG., CF. CONTRATO. - 1001063 28/02/2014 R$ 1.250,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001064 28/02/2014 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS. 1001065 28/02/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS. 1001066 28/02/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 004 QUATRO SACAS CAL FINO 08KG. , 001 UM CARRINHO MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1001067 28/02/2014 R$ 95,80
NE.SERVIÇOS DE TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., 1001068 28/02/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001069 28/02/2014 R$ 2.382,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001070 28/02/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001071 28/02/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001072 28/02/2014 R$ 2.488,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001073 28/02/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001074 28/02/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001075 28/02/2014 R$ 1.492,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001076 28/02/2014 R$ 3.213,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001077 28/02/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001078 28/02/2014 R$ 4.971,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001079 28/02/2014 R$ 3.268,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001080 28/02/2014 R$ 22.586,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001081 28/02/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001082 28/02/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001083 28/02/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001084 28/02/2014 R$ 18.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001085 28/02/2014 R$ 5.094,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001086 28/02/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001087 28/02/2014 R$ 3.938,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001088 28/02/2014 R$ 54.115,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001089 28/02/2014 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001090 28/02/2014 R$ 2.059,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001091 28/02/2014 R$ 13.948,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001092 28/02/2014 R$ 29.523,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001093 28/02/2014 R$ 35.267,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001094 28/02/2014 R$ 5.538,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001095 28/02/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001096 28/02/2014 R$ 651,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001097 28/02/2014 R$ 4.585,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001098 28/02/2014 R$ 13.106,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001099 28/02/2014 R$ 21.272,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001100 28/02/2014 R$ 4.150,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001101 28/02/2014 R$ 4.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001102 28/02/2014 R$ 54.060,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001103 28/02/2014 R$ 180.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001104 28/02/2014 R$ 2.684,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001105 28/02/2014 R$ 3.417,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001106 28/02/2014 R$ 26.689,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001107 28/02/2014 R$ 18.255,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001108 28/02/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001109 28/02/2014 R$ 1.123,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001110 28/02/2014 R$ 52.739,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001111 28/02/2014 R$ 19.564,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001112 28/02/2014 R$ 33.695,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001113 28/02/2014 R$ 15.312,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001114 28/02/2014 R$ 15.367,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001115 28/02/2014 R$ 10.102,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001116 28/02/2014 R$ 1.812,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001117 28/02/2014 R$ 915,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001118 28/02/2014 R$ 11.546,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001119 28/02/2014 R$ 13.528,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de fevereiro/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1001120 28/02/2014 R$ 51.691,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE MULTAS, RECOLHIMENTOS FEITO EM ATRASO. - 1001208 12/02/2014 R$ 153,04
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO AO CRF. FEITO EM ATRASO. 1001209 12/02/2014 R$ 508,25
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS AO CONS.RG.ENFERMAGEM, PAGAMENTO PRESTAÇOES FEITO EM ATRASO. 1001210 14/02/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 1001246 28/02/2014 R$ 1.200,39
VLR.QUE EMPENHA, APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA, REVEILLON DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, PELOS 70o. ANOS ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1001357 21/02/2014 R$ 9.000,00
VLR.QUE EMPENHA,DEVOLUÇAO RESTITUIÇAO SALDO DE APLICAÇAO- CONVENIO 003/12. 1001583 24/02/2014 R$ 2.937,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE JUROS, PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA FEITO EM ATRASO. 1001601 06/02/2014 R$ 673,44
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001611 22/02/2014 R$ 16.100,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, SEDE E DISTRITOS. - 1001612 22/02/2014 R$ 845,91
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE MUNICIPAL. - 1001613 22/02/2014 R$ 1.391,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. 1001748 26/02/2014 R$ 5.000,00