VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, FORA DOMICILIO - |
1002378 |
02/06/2014 |
R$ 280,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2014. |
1002381 |
02/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE. PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E VERBAS RESCISORIAS E, PRESTAÇAO SERVIÇOS DURANTE MES DE MAIO/2014. |
1002382 |
02/06/2014 |
R$ 513,38 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST.NOVO HORIZONTE, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002383 |
02/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E MEIO FIO, -481M2 E 166M- , RUA JOSE MOREIRA/NOV.HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002384 |
02/06/2014 |
R$ 2.258,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS FERREIRO, PARA APONTAMENTOS FERRAMENTAS E, SOLDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. |
1002385 |
02/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO PERÍMETRO RUAS DE ATALEIA-MAPA 01 |
1002387 |
02/06/2014 |
R$ 7.382,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFEC. E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA-TOTAL MAXILIAR-TOTAL MANDIBULAR. |
1002388 |
02/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DA ALIMENTAÇAO ESPECIAL ISOSOURCE SOYA IL (008 LITROS)- SRA. LUIZA VIEIRA PEREIRA(AVC)- |
1002389 |
02/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL, LEITE ISOSOURCE SOYA 1L, UND 12, PARA SRA. CARENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA (AVC) |
1002390 |
02/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE: UMA 01, PLACA, PARA VEICULO CAÇAMBA HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002391 |
02/06/2014 |
R$ 45,00 |
|
VLR.QUE EMPENH, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. - CF. CONTRATO. - |
1002392 |
02/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SR. GILVANE DE TAL, DE INTERNAÇAO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002393 |
02/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, LETREIROS, ZINALIZAÇOES DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE |
1002394 |
02/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 006-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. |
1002395 |
03/06/2014 |
R$ 144,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DERMALOGISTA. |
1002396 |
03/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002397 |
03/06/2014 |
R$ 19.081,40 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2014. |
1002398 |
03/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002399 |
03/06/2014 |
R$ 218,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1002400 |
03/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. - |
1002401 |
03/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIR. PLASTICA. - |
1002402 |
03/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1002403 |
03/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EMANUELE DIAS MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - |
1002404 |
03/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA INFANTIL. |
1002405 |
03/06/2014 |
R$ 375,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: PEDRA, CIMENTO, AREIA ETC., AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002406 |
04/06/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002407 |
05/06/2014 |
R$ 310,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PELA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002408 |
05/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NA RUA JOSE MOREIRA/NOV.HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002409 |
05/06/2014 |
R$ 980,00 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- HFW.9595, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA A UNIDADES SAUDE, ATALEIA E T.OTONI-MG., - |
1002410 |
05/06/2014 |
R$ 930,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL Ma.R.OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002411 |
05/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE UNIDADES SAUDE, AOS MUNICIPIOS DE TEOFILO OTONI E PESCADDOR AMBOS-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1002412 |
05/06/2014 |
R$ 602,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. |
1002413 |
05/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO, TIPO VAN CONTENDO 015 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002414 |
05/06/2014 |
R$ 113.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002415 |
05/06/2014 |
R$ 15.988,90 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS CAMPO DE FUTEBOL-JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1002416 |
05/06/2014 |
R$ 2.330,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DAS PEDENDENCIAS CENTRO MUNIC.SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1002417 |
05/06/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002418 |
06/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - ENCAMINHAMENTO PROJETO-POÇOS ARTESIANO E VOL |
1002419 |
06/06/2014 |
R$ 337,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE-(PROBLEMA EM TOKEM). |
1002420 |
06/06/2014 |
R$ 141,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE -LUCINEIDE ALVES DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES(PSIQUIATRICO) |
1002421 |
06/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO CALÇADAS, DA RUA INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1002422 |
06/06/2014 |
R$ 1.461,70 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002423 |
06/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB90, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-COR LAJEDAO-SEDE DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. |
1002424 |
06/06/2014 |
R$ 2.275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB90(14:00HS) TRABALHADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DEPENDENCIAS DO LIXO, NA SEDE. |
1002425 |
06/06/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/MG., |
1002426 |
06/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. UROLOGICO. |
1002429 |
06/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO.- |
1002430 |
06/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO- |
1002431 |
03/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO T.OTONI/ATALEIA-MG. |
1002432 |
03/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1002433 |
03/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOVAÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA T.OTONI/ATALEIA-MG., - |
1002434 |
03/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002435 |
03/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - CIBRAO/T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002436 |
03/06/2014 |
R$ 582,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR, DESPESAS COM SEU FILHO- PEDRO BESSONI GAZEL- AQUISIÇAO DE: 021 SONDA URETRAL 12. |
1002438 |
06/06/2014 |
R$ 168,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 0050 CINQ. PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, DA SEDE. |
1002439 |
06/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. - |
1002440 |
06/06/2014 |
R$ 422,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE, SCS CIMENTO 050KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002441 |
06/06/2014 |
R$ 234,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002442 |
06/06/2014 |
R$ 207,65 |
|
NE.SERVIÇOS CARRETO-JNN.7320, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESLOCANDO ATALEIA/ NANUQUE-MG., |
1002443 |
06/06/2014 |
R$ 425,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIROA DURANTE REALIZAÇAO JOGOS- JEMG E JIMI NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., |
1002444 |
06/06/2014 |
R$ 582,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MESARIA, PARA SELETIVA DO JEMG/2014, EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1002445 |
06/06/2014 |
R$ 235,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ARBITRO, DURANTE SELETIVA PARA O JEMG/2014, EM T.OTONI-MG., |
1002446 |
06/06/2014 |
R$ 653,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG E JIMI, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., - |
1002447 |
06/06/2014 |
R$ 582,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-GMH.3266, PARA TRANSPORTE DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - |
1002448 |
06/06/2014 |
R$ 215,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - |
1002449 |
09/06/2014 |
R$ 131,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA CONDUZIR GESTANTE- DAIANE K.L.COSTA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ALTO RISCO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002450 |
09/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO AUX. ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO A GESTANTE, DAIANE K.L.COSTA, A MESMA REALIZANDO CONSULTA DE ALTO RISCO LEI 1066/01/08/1995 - DEC. 179/96 |
1002451 |
09/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO AUX.DE SERVS. GERAIS, ACOMPANHAMENTO CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE, EM AREA RURAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002452 |
09/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CURSO: TEORIA E PRATICA DIREÇAO DE VEICULO CAÇAMBA. |
1002453 |
09/06/2014 |
R$ 508,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002454 |
09/06/2014 |
R$ 978,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 UND. LEITE ISOSOURCE SOYA 1L, PARA PACIENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA A MESMA DE BAIXA RENDA. |
1002455 |
09/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1002456 |
09/06/2014 |
R$ 6.781,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES TUBOS P/ESGOTO DE PVC RIGIDO BRANCO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002457 |
09/06/2014 |
R$ 126,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002458 |
09/06/2014 |
R$ 7.729,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002459 |
09/06/2014 |
R$ 7.912,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA |
1002461 |
09/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA.- |
1002462 |
09/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA. |
1002463 |
09/06/2014 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002464 |
09/06/2014 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002465 |
09/06/2014 |
R$ 93,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - |
1002466 |
09/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA - ONCOLOGICO. - |
1002467 |
09/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002468 |
09/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1002469 |
09/06/2014 |
R$ 38,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS TRAT. PSIQUIATRICO. |
1002470 |
09/06/2014 |
R$ 763,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. FRATURA CONS. ACIDENTE. |
1002471 |
09/06/2014 |
R$ 260,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. - |
1002472 |
11/06/2014 |
R$ 157,10 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO GERALDO BARBOSA,NA SEEDE REL. A 017 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2014 |
1002473 |
11/06/2014 |
R$ 595,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, NA LIMPEZA E CAPINA DO BAIRRO GERALDO BARBOSA, NA SEDE REL. 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2014. |
1002474 |
11/06/2014 |
R$ 525,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002478 |
12/06/2014 |
R$ 786,00 |
|
VLR. QUEN EMPENHA, PELA DIARIA COMO, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002479 |
12/06/2014 |
R$ 536,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002480 |
12/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96 |
1002481 |
12/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLAICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002482 |
12/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 |
1002483 |
12/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002484 |
12/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002485 |
13/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002486 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002487 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002488 |
13/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002489 |
13/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002490 |
13/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002491 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES EM MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - |
1002492 |
13/06/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS, COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 |
1002494 |
13/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO TEORICO PRATICO DE DIREÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1002495 |
13/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002496 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002497 |
13/06/2014 |
R$ 552,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002498 |
13/06/2014 |
R$ 438,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002499 |
13/06/2014 |
R$ 906,80 |
|
NE.PELAS DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002500 |
13/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE. PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002501 |
13/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
NE. PELAS DIARIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002502 |
13/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELA DIARIA, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002503 |
13/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
NE.PELA DIARIA, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002504 |
13/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS VIAGENS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002505 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE. PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002506 |
13/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002507 |
13/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS |
1002509 |
13/06/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1002510 |
13/06/2014 |
R$ 66,29 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HLF.0474, PERTECENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1002511 |
06/06/2014 |
R$ 960,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICAS DA UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1002512 |
07/06/2014 |
R$ 2.795,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. - |
1002513 |
09/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO QUADRILHA PARA IDOSOS DO ESF/BAIRRO ACARI-SEDE. - |
1002514 |
13/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO CTA HIV/AIDS,NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002515 |
13/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 0033 CAMISAS MALHA PV MANGA CURTA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA USO DURANTE JOGOS DA COPA MUNDO 2014, |
1002516 |
16/06/2014 |
R$ 394,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM MICRO MOTOR 1/40, PARA BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE. - |
1002517 |
13/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES REL. JUNHO/2014. |
1002518 |
13/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE REL A PER.26/05/2014 A 26/06/2014 - |
1002519 |
16/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 016 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2014 |
1002520 |
16/06/2014 |
R$ 386,13 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) E MEIO FIO, RUA JOAO J.DE ALMEIDA/ACARI-SEDE, P/ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA REL. |
1002521 |
16/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DO TRANSMISSOR DA TV, REDE GLOBO, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002522 |
16/06/2014 |
R$ 435,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: MANILHAS, BRITA, CIMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE: BUEIROS, PONTES, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS |
1002523 |
16/06/2014 |
R$ 2.206,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETROMECANICO, PARA INSTALAÇOES DE FAROIS DE MILHA E LANTERNAS NA MAQUINA PATROL RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002524 |
16/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002525 |
13/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1002526 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002527 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002528 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENCARREGADO DE OBRAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002529 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA MEDIÇAO REF. A SEXTA 6a.PARCELA DO CONTRATO 011/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES: SALINEIROS E COR. PAU DOLIO, DESTE MUNICIPIO. |
1002530 |
10/06/2014 |
R$ 24.853,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS: POLIEDRO E BLOQUETE-376,00M2-, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002531 |
16/06/2014 |
R$ 3.008,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAOPRESENCIAL 11/2014. |
1002532 |
05/06/2014 |
R$ 248,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. |
1002533 |
16/06/2014 |
R$ 248,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA PRODUÇAO PLACAS TOTENS, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. |
1002534 |
17/06/2014 |
R$ 1.475,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENVELOPES PARDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. - |
1002535 |
17/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS E DIVULGAÇAO DA CAMPANHA HIV. |
1002536 |
17/06/2014 |
R$ 730,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS REL. ME DE ABRIL/2014. |
1002537 |
17/06/2014 |
R$ 2.160,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP DE ABRIL/2014, FEITO EM ATRASO. |
1002538 |
17/06/2014 |
R$ 256,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- GILVAN ALVES TRINDADE, P/AVALIAÇAO CIRURGIA.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002539 |
17/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002540 |
17/06/2014 |
R$ 218,40 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONDONTOLOGICO. - |
1002541 |
17/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO |
1002542 |
17/06/2014 |
R$ 601,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1002543 |
17/06/2014 |
R$ 38,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1002544 |
17/06/2014 |
R$ 332,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE: DOCES, SALGADOS E AFINS, PARA ATENDER REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES P/CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002545 |
17/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE: DOCES, BALAS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR, NA SEDE. |
1002546 |
17/06/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REL. DEZEMBRO/2013 E, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2014 |
1002547 |
17/06/2014 |
R$ 7.225,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, REL. A PAGAMENTOS FEITO EM ATRASO DEZEMBRO/2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2014- |
1002548 |
17/06/2014 |
R$ 1.575,25 |
|
NE. SERVIÇOS BRAÇAL, COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, DA RUA RIO BRANCO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002549 |
16/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL,NA SEDE E COMUNIDADES |
1002550 |
18/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO D: 02 BORDAS/LAMINA PATROL 3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002551 |
23/06/2014 |
R$ 970,00 |
|
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DIST. DE NOVO HORIZONTE-MG., CONF. CONTRATO. - MAIO/2014. |
1002552 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2014. |
1002553 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
1002554 |
23/06/2014 |
R$ 24,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FATURA CEMIG FEITO EM ATRASO. |
1002555 |
23/06/2014 |
R$ 7,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO JARIM DA PRAÇA TRAV. ITAMBACURI, NA SEDE. |
1002556 |
23/06/2014 |
R$ 860,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - |
1002557 |
23/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO ALUGUEL DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL CF. CONTRATO - |
1002558 |
23/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. - |
1002559 |
23/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. - |
1002560 |
23/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA RUA CEL.INDIO BRASIL/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. |
1002561 |
23/06/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002562 |
23/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002563 |
20/06/2014 |
R$ 740,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - |
1002564 |
20/06/2014 |
R$ 291,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002565 |
20/06/2014 |
R$ 1.793,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002566 |
20/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002567 |
20/06/2014 |
R$ 1.173,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE AFROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002568 |
20/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002569 |
20/06/2014 |
R$ 202,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002570 |
20/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9575. |
1002571 |
10/06/2014 |
R$ 449,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002572 |
10/06/2014 |
R$ 308,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CORREIA ALTERNADOR, PARA VEICULO HMN.4867 DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002573 |
10/06/2014 |
R$ 26,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, RELATIVO A 075 SESSOES DE FISIOTERAPIA, AOS PACIENTES DE BAIXA RENDA- ISADORA DE OLIVEIRA, ANDRE GOMES. |
1002574 |
23/06/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, DANDO POR QUITAÇAO COM REALAÇAO A VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS DE TRABALHO |
1002575 |
24/06/2014 |
R$ 2.639,68 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO PEDIATRICO. - |
1002576 |
25/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO - CONF. CONTRATO - REL. MESES 05/06-2014 |
1002578 |
25/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA.- |
1002579 |
25/06/2014 |
R$ 256,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - |
1002580 |
25/06/2014 |
R$ 136,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DERMATOLOGICO.- |
1002581 |
25/06/2014 |
R$ 128,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - |
1002582 |
25/06/2014 |
R$ 128,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO RUBSOTERAPIA. |
1002583 |
25/06/2014 |
R$ 256,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA. |
1002584 |
25/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002585 |
25/06/2014 |
R$ 38,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIROI AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - |
1002586 |
25/06/2014 |
R$ 256,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- |
1002587 |
25/06/2014 |
R$ 117,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLOES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/HEMATOLGISTA. |
1002588 |
25/06/2014 |
R$ 46,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, COMO ENFERMEIRO, DESLOCANDOP ATE AREAS RURAIS EM CAMPANHA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002589 |
25/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE- SERAPIAO C.SANTOS, EM CARATER EMERGENCIA ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002590 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002591 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA EM VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES A UNIDADES SAUDE, EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96 |
1002592 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 |
1002593 |
25/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1002594 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITO, ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - |
1002596 |
26/06/2014 |
R$ 5.668,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. CF. CONTRATO. - |
1002597 |
26/06/2014 |
R$ 5.886,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - |
1002598 |
26/06/2014 |
R$ 6.431,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS -PASSEIO- DA RUA CEL.INDIO BRASIL/ACARI-SEDE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA.- |
1002599 |
26/06/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DA RUA GOV. VALADARES, NA ALTURA DO CORREIO, NO CENTRO, REL. A 005 DIAS TRABALHADOS. - |
1002600 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE TORTAS SALGAS, PARA SERVIR DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002601 |
26/06/2014 |
R$ 145,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL CAMPO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002602 |
26/06/2014 |
R$ 820,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SEC. AÇAO SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002603 |
26/06/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO, PARA CONSERTOS EM REPETIDORES TV. DA SEDE MUNICIPIO. |
1002604 |
26/06/2014 |
R$ 175,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS OPERADOR MAQUINA PESADA- RETRO CASE 580- SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO LAJEDAO, DISTRITOS SEDE. |
1002605 |
26/06/2014 |
R$ 2.878,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 017 TUBOS 50MM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CORREGO SALINEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1002606 |
26/06/2014 |
R$ 747,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS. |
1002607 |
24/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS |
1002608 |
24/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002609 |
26/06/2014 |
R$ 183,06 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - |
1002610 |
26/06/2014 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002611 |
26/06/2014 |
R$ 117,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1002612 |
26/06/2014 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REDIOTERAPIA CONFORMACIONAL. |
1002613 |
26/06/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - |
1002614 |
26/06/2014 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA(QUIMIOTERAPIA). - |
1002615 |
26/06/2014 |
R$ 256,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002616 |
26/06/2014 |
R$ 16,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002617 |
26/06/2014 |
R$ 87,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002618 |
26/06/2014 |
R$ 98,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SEFERE-SE A 7a.PARCELA DO CONTRATO 11/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS, DA COMUNIDADE SALINEIROS E COR. PAU DOLIO, MUNC.ATALEIA-MG., -CONTRAPARTIDA- |
1002619 |
26/06/2014 |
R$ 6.497,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002620 |
27/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002621 |
27/06/2014 |
R$ 959,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002622 |
27/06/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002623 |
27/06/2014 |
R$ 2.488,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002624 |
27/06/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002625 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002626 |
27/06/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002627 |
27/06/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002628 |
27/06/2014 |
R$ 3.213,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002629 |
27/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002630 |
27/06/2014 |
R$ 1.339,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002631 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002632 |
27/06/2014 |
R$ 3.268,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002633 |
27/06/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002634 |
27/06/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002635 |
27/06/2014 |
R$ 3.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002636 |
27/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002637 |
27/06/2014 |
R$ 27.026,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002638 |
27/06/2014 |
R$ 5.318,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002639 |
27/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002640 |
27/06/2014 |
R$ 3.379,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002641 |
27/06/2014 |
R$ 50.352,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002642 |
27/06/2014 |
R$ 5.122,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002643 |
27/06/2014 |
R$ 2.169,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002644 |
27/06/2014 |
R$ 13.234,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002645 |
27/06/2014 |
R$ 25.605,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002646 |
27/06/2014 |
R$ 39.623,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002647 |
27/06/2014 |
R$ 5.586,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002648 |
27/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002649 |
27/06/2014 |
R$ 1.728,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002650 |
27/06/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002651 |
27/06/2014 |
R$ 10.487,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002652 |
27/06/2014 |
R$ 13.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002653 |
27/06/2014 |
R$ 10.763,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002654 |
27/06/2014 |
R$ 6.922,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002655 |
27/06/2014 |
R$ 47.637,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002656 |
27/06/2014 |
R$ 149.124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002657 |
27/06/2014 |
R$ 5.328,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002658 |
27/06/2014 |
R$ 22.012,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002659 |
27/06/2014 |
R$ 17.448,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002660 |
27/06/2014 |
R$ 22.698,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002661 |
27/06/2014 |
R$ 49.519,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002662 |
27/06/2014 |
R$ 19.285,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002663 |
27/06/2014 |
R$ 35.653,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002664 |
27/06/2014 |
R$ 17.614,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002665 |
27/06/2014 |
R$ 12.681,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002666 |
27/06/2014 |
R$ 10.189,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002667 |
27/06/2014 |
R$ 1.797,23 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002668 |
27/06/2014 |
R$ 785,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002669 |
27/06/2014 |
R$ 9.045,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002670 |
27/06/2014 |
R$ 13.807,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002671 |
27/06/2014 |
R$ 43.131,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002672 |
27/06/2014 |
R$ 1.776,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002673 |
27/06/2014 |
R$ 2.610,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002674 |
27/06/2014 |
R$ 1.157,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002675 |
27/06/2014 |
R$ 4.233,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002676 |
27/06/2014 |
R$ 938,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002677 |
27/06/2014 |
R$ 1.011,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002678 |
27/06/2014 |
R$ 2.095,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002679 |
27/06/2014 |
R$ 5.002,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002680 |
27/06/2014 |
R$ 2.435,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002681 |
27/06/2014 |
R$ 739,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 |
1002682 |
27/06/2014 |
R$ 24,13 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002683 |
27/06/2014 |
R$ 5,61 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002684 |
27/06/2014 |
R$ 219,33 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002685 |
27/06/2014 |
R$ 100,62 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1002686 |
27/06/2014 |
R$ 71,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO CONSIGNADO DA CAIXA FEITO EM ATRASO. REL MES MAIO |
1002687 |
11/06/2014 |
R$ 3.983,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002688 |
26/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. - |
1002689 |
26/06/2014 |
R$ 100.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE. - |
1002690 |
26/06/2014 |
R$ 9.900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE LANCHES P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002691 |
27/06/2014 |
R$ 210,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1002692 |
27/06/2014 |
R$ 65,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTOS PARCELAS AO C.R.FARMAICA, FEITO EM ATRASO. |
1002693 |
27/06/2014 |
R$ 1.100,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002694 |
27/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002695 |
27/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2014. |
1002696 |
27/06/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2014. |
1002697 |
27/06/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
NE. PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002698 |
27/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 022 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2014 |
1002699 |
27/06/2014 |
R$ 530,93 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA COLETA DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITIO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014 |
1002700 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. |
1002701 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002702 |
27/06/2014 |
R$ 24,13 |
|
NE.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DIREITOS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002703 |
27/06/2014 |
R$ 739,93 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002704 |
27/06/2014 |
R$ 218,40 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CORE BIOPSY(MASTOLOGICO). |
1002705 |
27/06/2014 |
R$ 8,40 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE - REL. 018DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2014. |
1002706 |
27/06/2014 |
R$ 434,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA AQUISIÇAO DE LEITE NESTOGENO 2, PARA MENOR- PAULO HENRIQUE ALVES GOMES- |
1002707 |
27/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2014. |
1002708 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE. PELO PAGAMENTO POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E DE SEUS DIREITOS, COMO MONITORA DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, SEDE. |
1002709 |
30/06/2014 |
R$ 2.435,77 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, - EXAME ORTOPEDICO. |
1002710 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE ALIMENTAÇAO COMO-MANDIOCA-, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002711 |
30/06/2014 |
R$ 47,00 |
|
NE. SERVIÇOS CARRETO- JMM.7320, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002712 |
30/06/2014 |
R$ 378,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR SEC. SAUDE AO CTS/TO., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002713 |
30/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
NE. SERVIÇOS DE CARRETO, GVS.9663, PARA TRANSPORTE DE DOAÇOES ATE RESIDENCIAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DISTRITOS E POVOADOS. |
1002714 |
30/06/2014 |
R$ 192,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002715 |
30/06/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE. - |
1002716 |
11/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 013/2014 E 014/2014. |
1002717 |
18/06/2014 |
R$ 248,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 01 UMA FRAGMENTADOR DE PAPEL C/CEST. ATE 12 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002718 |
24/06/2014 |
R$ 490,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002719 |
27/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002720 |
27/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAVAÇAO CD DE PROPAGANDA, DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL. |
1002721 |
27/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- RECARGAS: CARTOES, CARTUCHOS E OUTROS, AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002722 |
30/06/2014 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1002723 |
30/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE PASTAS 32,5X47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1002724 |
30/06/2014 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002725 |
30/06/2014 |
R$ 570,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE FICHAS CREGISTRO DO EMPREGADO, PARA O SETOR RECURSOS HUMANOS. |
1002727 |
30/06/2014 |
R$ 192,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- IMPRESSAO DE CARTOES DIVERSOS, AS NECESSIDADES DO PSF- |
1002728 |
30/06/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002729 |
30/06/2014 |
R$ 10.246,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002730 |
30/06/2014 |
R$ 4.035,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1002731 |
30/06/2014 |
R$ 5.087,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002732 |
30/06/2014 |
R$ 4.353,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1002733 |
30/06/2014 |
R$ 151,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002734 |
30/06/2014 |
R$ 161,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DOS DISTRITOS. |
1002735 |
30/06/2014 |
R$ 459,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE. |
1002736 |
30/06/2014 |
R$ 542,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1002737 |
30/06/2014 |
R$ 88,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1002738 |
30/06/2014 |
R$ 31,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002739 |
30/06/2014 |
R$ 527,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTM.NA SEDE. - |
1002740 |
30/06/2014 |
R$ 46,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1002741 |
30/06/2014 |
R$ 33,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002742 |
30/06/2014 |
R$ 131,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, APITO, COLETES ETC. AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, SEDE E DISTRITO. - |
1002743 |
30/06/2014 |
R$ 558,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1002744 |
30/06/2014 |
R$ 80,85 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002745 |
30/06/2014 |
R$ 6.366,58 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA RUA CEL. INDIO BRASIL/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. - |
1002746 |
30/06/2014 |
R$ 800,00 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002747 |
30/06/2014 |
R$ 760,00 |
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NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MOTOCICLETA, PERTENCENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002748 |
30/06/2014 |
R$ 170,00 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO), PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, RUA CEL.INDIO BRASIL-ACARI-SEDE. - |
1002749 |
30/06/2014 |
R$ 520,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNALARIA, PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIQ. PRIMEIRA PARCELA. |
1002796 |
02/06/2014 |
R$ 4.800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E PASSEIO, NAS RUAS- MANOEL MANGUEIRA, ANTONIO ANDRADE, JOAQUIM ALVES PINTO-BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPI |
1002846 |
30/06/2014 |
R$ 91.075,20 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITO. - |
1002916 |
05/06/2014 |
R$ 1.517,21 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1002946 |
05/06/2014 |
R$ 1.487,20 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA DO JIMI-MG., |
1003464 |
21/06/2014 |
R$ 1.365,00 |
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