Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, FORA DOMICILIO - 1002378 02/06/2014 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2014. 1002381 02/06/2014 R$ 724,00
NE. PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E VERBAS RESCISORIAS E, PRESTAÇAO SERVIÇOS DURANTE MES DE MAIO/2014. 1002382 02/06/2014 R$ 513,38
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DIST.NOVO HORIZONTE, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002383 02/06/2014 R$ 440,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E MEIO FIO, -481M2 E 166M- , RUA JOSE MOREIRA/NOV.HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1002384 02/06/2014 R$ 2.258,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS FERREIRO, PARA APONTAMENTOS FERRAMENTAS E, SOLDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. 1002385 02/06/2014 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO PERÍMETRO RUAS DE ATALEIA-MAPA 01 1002387 02/06/2014 R$ 7.382,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFEC. E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA-TOTAL MAXILIAR-TOTAL MANDIBULAR. 1002388 02/06/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DA ALIMENTAÇAO ESPECIAL ISOSOURCE SOYA IL (008 LITROS)- SRA. LUIZA VIEIRA PEREIRA(AVC)- 1002389 02/06/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL, LEITE ISOSOURCE SOYA 1L, UND 12, PARA SRA. CARENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA (AVC) 1002390 02/06/2014 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE: UMA 01, PLACA, PARA VEICULO CAÇAMBA HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1002391 02/06/2014 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENH, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. - CF. CONTRATO. - 1002392 02/06/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SR. GILVANE DE TAL, DE INTERNAÇAO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002393 02/06/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, LETREIROS, ZINALIZAÇOES DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE 1002394 02/06/2014 R$ 2.100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 006-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. 1002395 03/06/2014 R$ 144,79
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DERMALOGISTA. 1002396 03/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002397 03/06/2014 R$ 19.081,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2014. 1002398 03/06/2014 R$ 868,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1002399 03/06/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - 1002400 03/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANO GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. - 1002401 03/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIR. PLASTICA. - 1002402 03/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUSA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - 1002403 03/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EMANUELE DIAS MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICO. - 1002404 03/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA INFANTIL. 1002405 03/06/2014 R$ 375,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-KNG.1457, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, COMO: PEDRA, CIMENTO, AREIA ETC., AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1002406 04/06/2014 R$ 1.520,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO MURO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002407 05/06/2014 R$ 310,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PELA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002408 05/06/2014 R$ 1.050,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NA RUA JOSE MOREIRA/NOV.HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1002409 05/06/2014 R$ 980,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- HFW.9595, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA A UNIDADES SAUDE, ATALEIA E T.OTONI-MG., - 1002410 05/06/2014 R$ 930,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL Ma.R.OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002411 05/06/2014 R$ 440,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE UNIDADES SAUDE, AOS MUNICIPIOS DE TEOFILO OTONI E PESCADDOR AMBOS-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - 1002412 05/06/2014 R$ 602,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. 1002413 05/06/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO, TIPO VAN CONTENDO 015 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002414 05/06/2014 R$ 113.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1002415 05/06/2014 R$ 15.988,90
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS CAMPO DE FUTEBOL-JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1002416 05/06/2014 R$ 2.330,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DAS PEDENDENCIAS CENTRO MUNIC.SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1002417 05/06/2014 R$ 1.430,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002418 06/06/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - ENCAMINHAMENTO PROJETO-POÇOS ARTESIANO E VOL 1002419 06/06/2014 R$ 337,36
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE-(PROBLEMA EM TOKEM). 1002420 06/06/2014 R$ 141,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE -LUCINEIDE ALVES DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES(PSIQUIATRICO) 1002421 06/06/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO CALÇADAS, DA RUA INDIO BRASIL, B.ACARI-SEDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. 1002422 06/06/2014 R$ 1.461,70
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1002423 06/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB90, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-COR LAJEDAO-SEDE DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. 1002424 06/06/2014 R$ 2.275,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA LB90(14:00HS) TRABALHADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DEPENDENCIAS DO LIXO, NA SEDE. 1002425 06/06/2014 R$ 1.190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/MG., 1002426 06/06/2014 R$ 63,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. UROLOGICO. 1002429 06/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO.- 1002430 06/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO- 1002431 03/06/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO T.OTONI/ATALEIA-MG. 1002432 03/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. 1002433 03/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOVAÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA T.OTONI/ATALEIA-MG., - 1002434 03/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002435 03/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - CIBRAO/T.OTONI/ATALEIA-MG., 1002436 03/06/2014 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR, DESPESAS COM SEU FILHO- PEDRO BESSONI GAZEL- AQUISIÇAO DE: 021 SONDA URETRAL 12. 1002438 06/06/2014 R$ 168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 0050 CINQ. PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, DA SEDE. 1002439 06/06/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. - 1002440 06/06/2014 R$ 422,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE, SCS CIMENTO 050KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002441 06/06/2014 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002442 06/06/2014 R$ 207,65
NE.SERVIÇOS CARRETO-JNN.7320, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESLOCANDO ATALEIA/ NANUQUE-MG., 1002443 06/06/2014 R$ 425,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIROA DURANTE REALIZAÇAO JOGOS- JEMG E JIMI NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., 1002444 06/06/2014 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MESARIA, PARA SELETIVA DO JEMG/2014, EM TEOFILO OTONI-MG., - 1002445 06/06/2014 R$ 235,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ARBITRO, DURANTE SELETIVA PARA O JEMG/2014, EM T.OTONI-MG., 1002446 06/06/2014 R$ 653,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG E JIMI, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., - 1002447 06/06/2014 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO-GMH.3266, PARA TRANSPORTE DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - 1002448 06/06/2014 R$ 215,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, CIDADE NOVA-SEDE CF. CONTRATO. - 1002449 09/06/2014 R$ 131,07
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA CONDUZIR GESTANTE- DAIANE K.L.COSTA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ALTO RISCO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002450 09/06/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO AUX. ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO A GESTANTE, DAIANE K.L.COSTA, A MESMA REALIZANDO CONSULTA DE ALTO RISCO LEI 1066/01/08/1995 - DEC. 179/96 1002451 09/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO AUX.DE SERVS. GERAIS, ACOMPANHAMENTO CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE, EM AREA RURAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002452 09/06/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CURSO: TEORIA E PRATICA DIREÇAO DE VEICULO CAÇAMBA. 1002453 09/06/2014 R$ 508,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002454 09/06/2014 R$ 978,49
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE: 020 UND. LEITE ISOSOURCE SOYA 1L, PARA PACIENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA A MESMA DE BAIXA RENDA. 1002455 09/06/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1002456 09/06/2014 R$ 6.781,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES TUBOS P/ESGOTO DE PVC RIGIDO BRANCO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1002457 09/06/2014 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002458 09/06/2014 R$ 7.729,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002459 09/06/2014 R$ 7.912,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA 1002461 09/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA.- 1002462 09/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA. 1002463 09/06/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002464 09/06/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002465 09/06/2014 R$ 93,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - 1002466 09/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA - ONCOLOGICO. - 1002467 09/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002468 09/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1002469 09/06/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS TRAT. PSIQUIATRICO. 1002470 09/06/2014 R$ 763,71
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. FRATURA CONS. ACIDENTE. 1002471 09/06/2014 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. - 1002472 11/06/2014 R$ 157,10
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO GERALDO BARBOSA,NA SEEDE REL. A 017 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2014 1002473 11/06/2014 R$ 595,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, NA LIMPEZA E CAPINA DO BAIRRO GERALDO BARBOSA, NA SEDE REL. 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2014. 1002474 11/06/2014 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002478 12/06/2014 R$ 786,00
VLR. QUEN EMPENHA, PELA DIARIA COMO, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002479 12/06/2014 R$ 536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002480 12/06/2014 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96 1002481 12/06/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLAICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002482 12/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 1002483 12/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002484 12/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002485 13/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002486 13/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002487 13/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002488 13/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002489 13/06/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002490 13/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002491 13/06/2014 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES EM MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - 1002492 13/06/2014 R$ 1.350,00
NE.PELAS DIARIAS, COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96 1002494 13/06/2014 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO TEORICO PRATICO DE DIREÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. 1002495 13/06/2014 R$ 200,00
NE.PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002496 13/06/2014 R$ 150,00
NE.PELAS DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002497 13/06/2014 R$ 552,00
NE.PELAS DIARIAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002498 13/06/2014 R$ 438,00
NE.PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002499 13/06/2014 R$ 906,80
NE.PELAS DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002500 13/06/2014 R$ 200,00
NE. PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002501 13/06/2014 R$ 250,00
NE. PELAS DIARIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002502 13/06/2014 R$ 100,00
NE.PELA DIARIA, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002503 13/06/2014 R$ 50,00
NE.PELA DIARIA, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002504 13/06/2014 R$ 50,00
NE.PELAS DIARIAS VIAGENS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002505 13/06/2014 R$ 150,00
NE. PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002506 13/06/2014 R$ 450,00
NE.PELAS DIARIAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002507 13/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS 1002509 13/06/2014 R$ 1.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1002510 13/06/2014 R$ 66,29
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HLF.0474, PERTECENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1002511 06/06/2014 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICAS DA UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1002512 07/06/2014 R$ 2.795,04
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. - 1002513 09/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO QUADRILHA PARA IDOSOS DO ESF/BAIRRO ACARI-SEDE. - 1002514 13/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO CTA HIV/AIDS,NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002515 13/06/2014 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE: 0033 CAMISAS MALHA PV MANGA CURTA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA USO DURANTE JOGOS DA COPA MUNDO 2014, 1002516 16/06/2014 R$ 394,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM MICRO MOTOR 1/40, PARA BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE. - 1002517 13/06/2014 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES REL. JUNHO/2014. 1002518 13/06/2014 R$ 1.900,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE REL A PER.26/05/2014 A 26/06/2014 - 1002519 16/06/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. 016 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2014 1002520 16/06/2014 R$ 386,13
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) E MEIO FIO, RUA JOAO J.DE ALMEIDA/ACARI-SEDE, P/ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA REL. 1002521 16/06/2014 R$ 630,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DO TRANSMISSOR DA TV, REDE GLOBO, NA SEDE MUNICIPIO. 1002522 16/06/2014 R$ 435,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO: MANILHAS, BRITA, CIMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE: BUEIROS, PONTES, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS 1002523 16/06/2014 R$ 2.206,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETROMECANICO, PARA INSTALAÇOES DE FAROIS DE MILHA E LANTERNAS NA MAQUINA PATROL RG 140B DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002524 16/06/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002525 13/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1002526 16/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002527 16/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002528 16/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENCARREGADO DE OBRAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1002529 16/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA MEDIÇAO REF. A SEXTA 6a.PARCELA DO CONTRATO 011/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES: SALINEIROS E COR. PAU DOLIO, DESTE MUNICIPIO. 1002530 10/06/2014 R$ 24.853,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS: POLIEDRO E BLOQUETE-376,00M2-, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1002531 16/06/2014 R$ 3.008,00
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAOPRESENCIAL 11/2014. 1002532 05/06/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. 1002533 16/06/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA PRODUÇAO PLACAS TOTENS, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. 1002534 17/06/2014 R$ 1.475,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENVELOPES PARDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. - 1002535 17/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS E DIVULGAÇAO DA CAMPANHA HIV. 1002536 17/06/2014 R$ 730,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS: FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS REL. ME DE ABRIL/2014. 1002537 17/06/2014 R$ 2.160,96
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP DE ABRIL/2014, FEITO EM ATRASO. 1002538 17/06/2014 R$ 256,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- GILVAN ALVES TRINDADE, P/AVALIAÇAO CIRURGIA.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002539 17/06/2014 R$ 350,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002540 17/06/2014 R$ 218,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONDONTOLOGICO. - 1002541 17/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO 1002542 17/06/2014 R$ 601,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002543 17/06/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - 1002544 17/06/2014 R$ 332,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE: DOCES, SALGADOS E AFINS, PARA ATENDER REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES P/CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002545 17/06/2014 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE: DOCES, BALAS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR, NA SEDE. 1002546 17/06/2014 R$ 1.635,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REL. DEZEMBRO/2013 E, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2014 1002547 17/06/2014 R$ 7.225,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, REL. A PAGAMENTOS FEITO EM ATRASO DEZEMBRO/2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2014- 1002548 17/06/2014 R$ 1.575,25
NE. SERVIÇOS BRAÇAL, COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, DA RUA RIO BRANCO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1002549 16/06/2014 R$ 440,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL,NA SEDE E COMUNIDADES 1002550 18/06/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO D: 02 BORDAS/LAMINA PATROL 3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002551 23/06/2014 R$ 970,00
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DIST. DE NOVO HORIZONTE-MG., CONF. CONTRATO. - MAIO/2014. 1002552 23/06/2014 R$ 300,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2014. 1002553 23/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS 1002554 23/06/2014 R$ 24,39
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FATURA CEMIG FEITO EM ATRASO. 1002555 23/06/2014 R$ 7,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO JARIM DA PRAÇA TRAV. ITAMBACURI, NA SEDE. 1002556 23/06/2014 R$ 860,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. - 1002557 23/06/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO ALUGUEL DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL CF. CONTRATO - 1002558 23/06/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. - 1002559 23/06/2014 R$ 320,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. - 1002560 23/06/2014 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA RUA CEL.INDIO BRASIL/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. 1002561 23/06/2014 R$ 1.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002562 23/06/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002563 20/06/2014 R$ 740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1002564 20/06/2014 R$ 291,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002565 20/06/2014 R$ 1.793,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002566 20/06/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1002567 20/06/2014 R$ 1.173,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE AFROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002568 20/06/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002569 20/06/2014 R$ 202,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002570 20/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9575. 1002571 10/06/2014 R$ 449,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002572 10/06/2014 R$ 308,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CORREIA ALTERNADOR, PARA VEICULO HMN.4867 DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002573 10/06/2014 R$ 26,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, RELATIVO A 075 SESSOES DE FISIOTERAPIA, AOS PACIENTES DE BAIXA RENDA- ISADORA DE OLIVEIRA, ANDRE GOMES. 1002574 23/06/2014 R$ 1.875,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, DANDO POR QUITAÇAO COM REALAÇAO A VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS DE TRABALHO 1002575 24/06/2014 R$ 2.639,68
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO PEDIATRICO. - 1002576 25/06/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO - CONF. CONTRATO - REL. MESES 05/06-2014 1002578 25/06/2014 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA.- 1002579 25/06/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO. - 1002580 25/06/2014 R$ 136,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DERMATOLOGICO.- 1002581 25/06/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. - 1002582 25/06/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFUSAO RUBSOTERAPIA. 1002583 25/06/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA. 1002584 25/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002585 25/06/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIROI AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - 1002586 25/06/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE.- 1002587 25/06/2014 R$ 117,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLOES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/HEMATOLGISTA. 1002588 25/06/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, COMO ENFERMEIRO, DESLOCANDOP ATE AREAS RURAIS EM CAMPANHA LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002589 25/06/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE- SERAPIAO C.SANTOS, EM CARATER EMERGENCIA ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002590 25/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002591 25/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA EM VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES A UNIDADES SAUDE, EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1996 - DEC. 179/96 1002592 25/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96 1002593 25/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1002594 25/06/2014 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO-HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITO, ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - 1002596 26/06/2014 R$ 5.668,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. CF. CONTRATO. - 1002597 26/06/2014 R$ 5.886,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. HIB.9585, PARA CONDUZIR PACIENTES HEMODIALISE, DESLOCANDO DA SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., CF. CONTRATO. - 1002598 26/06/2014 R$ 6.431,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS -PASSEIO- DA RUA CEL.INDIO BRASIL/ACARI-SEDE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA.- 1002599 26/06/2014 R$ 1.040,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DA RUA GOV. VALADARES, NA ALTURA DO CORREIO, NO CENTRO, REL. A 005 DIAS TRABALHADOS. - 1002600 26/06/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE TORTAS SALGAS, PARA SERVIR DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002601 26/06/2014 R$ 145,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO TORNEIO FUTEBOL CAMPO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002602 26/06/2014 R$ 820,00
NE.SERVIÇOS TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR SEC. AÇAO SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES, NA SEDE E DISTRITOS. 1002603 26/06/2014 R$ 1.260,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO, PARA CONSERTOS EM REPETIDORES TV. DA SEDE MUNICIPIO. 1002604 26/06/2014 R$ 175,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS OPERADOR MAQUINA PESADA- RETRO CASE 580- SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO LAJEDAO, DISTRITOS SEDE. 1002605 26/06/2014 R$ 2.878,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 017 TUBOS 50MM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CORREGO SALINEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO 1002606 26/06/2014 R$ 747,15
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS. 1002607 24/06/2014 R$ 63,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS, PARA EXECUÇAO DE PROJETOS E OUTROS FINS 1002608 24/06/2014 R$ 63,64
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002609 26/06/2014 R$ 183,06
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - 1002610 26/06/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1002611 26/06/2014 R$ 117,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1002612 26/06/2014 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REDIOTERAPIA CONFORMACIONAL. 1002613 26/06/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1002614 26/06/2014 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA(QUIMIOTERAPIA). - 1002615 26/06/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002616 26/06/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002617 26/06/2014 R$ 87,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1002618 26/06/2014 R$ 98,15
VLR.QUE EMPENHA, SEFERE-SE A 7a.PARCELA DO CONTRATO 11/2013, DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS, DA COMUNIDADE SALINEIROS E COR. PAU DOLIO, MUNC.ATALEIA-MG., -CONTRAPARTIDA- 1002619 26/06/2014 R$ 6.497,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002620 27/06/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002621 27/06/2014 R$ 959,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002622 27/06/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002623 27/06/2014 R$ 2.488,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002624 27/06/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002625 27/06/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002626 27/06/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002627 27/06/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002628 27/06/2014 R$ 3.213,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002629 27/06/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002630 27/06/2014 R$ 1.339,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002631 27/06/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002632 27/06/2014 R$ 3.268,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002633 27/06/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002634 27/06/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002635 27/06/2014 R$ 3.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002636 27/06/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002637 27/06/2014 R$ 27.026,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002638 27/06/2014 R$ 5.318,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002639 27/06/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002640 27/06/2014 R$ 3.379,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002641 27/06/2014 R$ 50.352,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002642 27/06/2014 R$ 5.122,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002643 27/06/2014 R$ 2.169,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002644 27/06/2014 R$ 13.234,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002645 27/06/2014 R$ 25.605,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002646 27/06/2014 R$ 39.623,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002647 27/06/2014 R$ 5.586,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002648 27/06/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002649 27/06/2014 R$ 1.728,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002650 27/06/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002651 27/06/2014 R$ 10.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002652 27/06/2014 R$ 13.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002653 27/06/2014 R$ 10.763,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002654 27/06/2014 R$ 6.922,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002655 27/06/2014 R$ 47.637,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002656 27/06/2014 R$ 149.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002657 27/06/2014 R$ 5.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002658 27/06/2014 R$ 22.012,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002659 27/06/2014 R$ 17.448,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002660 27/06/2014 R$ 22.698,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002661 27/06/2014 R$ 49.519,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002662 27/06/2014 R$ 19.285,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002663 27/06/2014 R$ 35.653,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002664 27/06/2014 R$ 17.614,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002665 27/06/2014 R$ 12.681,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002666 27/06/2014 R$ 10.189,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002667 27/06/2014 R$ 1.797,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002668 27/06/2014 R$ 785,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002669 27/06/2014 R$ 9.045,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002670 27/06/2014 R$ 13.807,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002671 27/06/2014 R$ 43.131,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002672 27/06/2014 R$ 1.776,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002673 27/06/2014 R$ 2.610,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002674 27/06/2014 R$ 1.157,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002675 27/06/2014 R$ 4.233,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002676 27/06/2014 R$ 938,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002677 27/06/2014 R$ 1.011,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002678 27/06/2014 R$ 2.095,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002679 27/06/2014 R$ 5.002,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002680 27/06/2014 R$ 2.435,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002681 27/06/2014 R$ 739,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 1002682 27/06/2014 R$ 24,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002683 27/06/2014 R$ 5,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002684 27/06/2014 R$ 219,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002685 27/06/2014 R$ 100,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JUNHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1002686 27/06/2014 R$ 71,33
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO CONSIGNADO DA CAIXA FEITO EM ATRASO. REL MES MAIO 1002687 11/06/2014 R$ 3.983,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002688 26/06/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO: CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. - 1002689 26/06/2014 R$ 100.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE. - 1002690 26/06/2014 R$ 9.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE LANCHES P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002691 27/06/2014 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1002692 27/06/2014 R$ 65,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTOS PARCELAS AO C.R.FARMAICA, FEITO EM ATRASO. 1002693 27/06/2014 R$ 1.100,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002694 27/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002695 27/06/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2014. 1002696 27/06/2014 R$ 5.085,33
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2014. 1002697 27/06/2014 R$ 4.650,00
NE. PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002698 27/06/2014 R$ 300,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 022 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2014 1002699 27/06/2014 R$ 530,93
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA COLETA DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITIO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014 1002700 27/06/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 0030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. 1002701 27/06/2014 R$ 724,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E SEUS DIREITOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1002702 27/06/2014 R$ 24,13
NE.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DIREITOS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002703 27/06/2014 R$ 739,93
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002704 27/06/2014 R$ 218,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CORE BIOPSY(MASTOLOGICO). 1002705 27/06/2014 R$ 8,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE - REL. 018DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2014. 1002706 27/06/2014 R$ 434,39
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA AQUISIÇAO DE LEITE NESTOGENO 2, PARA MENOR- PAULO HENRIQUE ALVES GOMES- 1002707 27/06/2014 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2014. 1002708 30/06/2014 R$ 724,00
NE. PELO PAGAMENTO POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E DE SEUS DIREITOS, COMO MONITORA DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, SEDE. 1002709 30/06/2014 R$ 2.435,77
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, - EXAME ORTOPEDICO. 1002710 30/06/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE ALIMENTAÇAO COMO-MANDIOCA-, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002711 30/06/2014 R$ 47,00
NE. SERVIÇOS CARRETO- JMM.7320, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002712 30/06/2014 R$ 378,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR SEC. SAUDE AO CTS/TO., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1002713 30/06/2014 R$ 120,00
NE. SERVIÇOS DE CARRETO, GVS.9663, PARA TRANSPORTE DE DOAÇOES ATE RESIDENCIAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DISTRITOS E POVOADOS. 1002714 30/06/2014 R$ 192,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002715 30/06/2014 R$ 3.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE. - 1002716 11/06/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 013/2014 E 014/2014. 1002717 18/06/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 01 UMA FRAGMENTADOR DE PAPEL C/CEST. ATE 12 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1002718 24/06/2014 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002719 27/06/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002720 27/06/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAVAÇAO CD DE PROPAGANDA, DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL. 1002721 27/06/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS- RECARGAS: CARTOES, CARTUCHOS E OUTROS, AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002722 30/06/2014 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. 1002723 30/06/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE PASTAS 32,5X47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1002724 30/06/2014 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002725 30/06/2014 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE FICHAS CREGISTRO DO EMPREGADO, PARA O SETOR RECURSOS HUMANOS. 1002727 30/06/2014 R$ 192,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- IMPRESSAO DE CARTOES DIVERSOS, AS NECESSIDADES DO PSF- 1002728 30/06/2014 R$ 1.630,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002729 30/06/2014 R$ 10.246,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002730 30/06/2014 R$ 4.035,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1002731 30/06/2014 R$ 5.087,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1002732 30/06/2014 R$ 4.353,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1002733 30/06/2014 R$ 151,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002734 30/06/2014 R$ 161,68
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DOS DISTRITOS. 1002735 30/06/2014 R$ 459,33
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE. 1002736 30/06/2014 R$ 542,95
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1002737 30/06/2014 R$ 88,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- 1002738 30/06/2014 R$ 31,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002739 30/06/2014 R$ 527,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTM.NA SEDE. - 1002740 30/06/2014 R$ 46,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA-SEDE. 1002741 30/06/2014 R$ 33,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO B.CIDADE NOVA-SEDE. 1002742 30/06/2014 R$ 131,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS, APITO, COLETES ETC. AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, SEDE E DISTRITO. - 1002743 30/06/2014 R$ 558,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1002744 30/06/2014 R$ 80,85
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002745 30/06/2014 R$ 6.366,58
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA RUA CEL. INDIO BRASIL/ACARI-SEDE PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. - 1002746 30/06/2014 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002747 30/06/2014 R$ 760,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MOTOCICLETA, PERTENCENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002748 30/06/2014 R$ 170,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO), PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, RUA CEL.INDIO BRASIL-ACARI-SEDE. - 1002749 30/06/2014 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNALARIA, PARA VEICULO HLF.0474, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIQ. PRIMEIRA PARCELA. 1002796 02/06/2014 R$ 4.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE E PASSEIO, NAS RUAS- MANOEL MANGUEIRA, ANTONIO ANDRADE, JOAQUIM ALVES PINTO-BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPI 1002846 30/06/2014 R$ 91.075,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITO. - 1002916 05/06/2014 R$ 1.517,21
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. - 1002946 05/06/2014 R$ 1.487,20
VLR.QUE EMPENHA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA DO JIMI-MG., 1003464 21/06/2014 R$ 1.365,00