Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO, IMPRESSOES, PAPEL TIMBRADO, FICHAS ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002726 03/07/2014 R$ 2.517,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002750 01/07/2014 R$ 1.266,21
NE.SERVIÇOS TRANSP.LEVE-HJA.2033, PARA CONDUZIR PROFESSORES, DESLOCANDO POV. TIPITI, ATE A SEDE, PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO. 1002752 01/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CF. CONTRATO. - 1002753 01/07/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE O GABINETE MUNICIPAL. 1002754 01/07/2014 R$ 243,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1002755 01/07/2014 R$ 1.890,63
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1002756 01/07/2014 R$ 299,87
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, NA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE 1002757 01/07/2014 R$ 1.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO, MESAS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE EVENTO FESTA HIPERTENSOS. 1002758 01/07/2014 R$ 25,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MUSICO, EM CANTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002759 01/07/2014 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA DIVULGAÇAO EVENTO SAUDE DO HOMEM, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002760 01/07/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS FIRMAS E OUTROS, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002761 01/07/2014 R$ 1.430,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO FRALDAS GERIATRICAS T. G- C/7 UNIDADES- 01 UM PC FRALDA DESCARTAVEL INF. G. PARA ATENDER A SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. - 1002762 02/07/2014 R$ 90,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAUDE, SEDE E DISTRITOS.- 1002763 02/07/2014 R$ 392,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002764 02/07/2014 R$ 315,30
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1002765 02/07/2014 R$ 411,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002766 02/07/2014 R$ 637,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 FRALDAS DESCARTAVEIS C/50-G. PARA CRIANÇA DA CRECHE MUNICIPAL, M@.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002767 02/07/2014 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE ESCADARIA E PAREDAO,DA RUA, SUBIDA SR. ANDRELINO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002768 02/07/2014 R$ 1.255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002769 02/07/2014 R$ 704,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002770 02/07/2014 R$ 2.707,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, COMO- FICHAS, ENVELOPES, RECEITUARIO ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002771 02/07/2014 R$ 2.822,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 CINQ. PASTAS CLASSIF CT DUPLO, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1002772 02/07/2014 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, COMO- BRITA, CIMENTO ETC. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002773 02/07/2014 R$ 365,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002774 02/07/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - OFTALMOLOGICO. - 1002775 02/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIAN ORNELAS MONTEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002776 02/07/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME BIOPSIA. 1002777 02/07/2014 R$ 8,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002778 02/07/2014 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA. - 1002779 02/07/2014 R$ 92,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA. - 1002780 02/07/2014 R$ 78,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002781 02/07/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.5000 T. BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1002782 02/07/2014 R$ 654,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- SRA. MARIA SILVA STOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO - 1002783 02/07/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIIO FINANCEIRIO A PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO DE USO CONTINUO. 1002784 02/07/2014 R$ 61,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1002785 25/07/2014 R$ 1.033,68
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME ESPECIALIZADO (RMC) 1002786 02/07/2014 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DO PACTO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002787 02/07/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO SAUDE DA PACIENTE DE BAIXA RENDA, A DECLARANTE. CONFORME PRESCRIÇAO DO ESPECIALISTA. 1002788 10/07/2014 R$ 437,57
NE SERVIÇOS TAXI-GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002789 02/07/2014 R$ 685,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTIO ESPECIALIZADO COLUNA LOMBO-SACRA 1002790 02/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002791 02/07/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002792 02/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002793 02/07/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA SILKAGENS EM CAMISAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO - PINGO GENTE E SANTA FE. 1002794 02/07/2014 R$ 133,40
VLR.QUE EMPENNHA, PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA DIVULGAÇAO DE FESTA TRADICIONAL (LEILAO AGROPECUARIO), REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002795 02/07/2014 R$ 490,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 025-DIAS- TRABALHADOS NO PERIODO DE 17/06/2014 A 11/07/2014. 1002797 03/07/2014 R$ 603,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. 025 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 17/06/2014 A 11/07/2014. 1002798 03/07/2014 R$ 603,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 025 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 17/06/2014 E 11/07/2014. 1002799 03/07/2014 R$ 603,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0026 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 16/06/2014 A 11/07/2014. 1002800 03/07/2014 R$ 627,46
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 026 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 16/06/2014 A 11/07/2014. 1002801 03/07/2014 R$ 627,46
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No. 042/2010, REL. JUNHO/2014 1002802 03/07/2014 R$ 3.100,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002803 03/07/2014 R$ 3.832,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO. 1002804 03/07/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇADAS(PASSEIO) E MEIO FIO, DA RUA CEL.INDIO BRASIL-ACARI, P/ATENDER CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. 1002805 03/07/2014 R$ 1.028,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA O QUE MESMO POSSA CUSTEAR PASSAGEM COM VIAGEM, PARA FORA DO DOMICILIO. 1002806 03/07/2014 R$ 100,00
NE. PRESTAÇAO SERIVÇOS COMO CALCETEIRO, P/RECUPERAÇAO CALÇAMENTO E MEIO FIO, NAS RUAS - PROF.ALVARO PIRES,JOAO J.DE ALMEIDA, JOAQUIM ALVES PINTO FREI CLEMENCIANO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002807 04/07/2014 R$ 1.966,16
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE SALAS, NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002808 04/07/2014 R$ 1.800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALAS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002809 04/07/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ENCAMINHANDO PROJETO AO SEGOV- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002810 04/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: EQUIPO P/SORO MACRO GOTAS, FRASCO P/DIETA 300ML., ISOSOURGE SOYA 1L TC., PARA CARENTE- LUIZA VIEIRA PEREIRA. 1002811 04/07/2014 R$ 812,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM, PARA PARTICIPAR CURSO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002812 04/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2014. 1002813 04/07/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2014 1002814 04/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JUNHO/2014. 1002815 04/07/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - REL. JUNHO/2014 - CF. CONTRATO.- 1002816 04/07/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE,- CF. CONTRATO - JUNHO/2014. 1002817 04/07/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO- CF. CONTRATO. - 1002818 04/07/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO(FONOAUDIOLOGA) A PACIENTE MENOR- ISADORA DE OLIVEIRA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARALISIA CEREBRAL 1002819 04/07/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002820 04/07/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002821 04/07/2014 R$ 16,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DESTE MUNICIPIO. 1002822 04/07/2014 R$ 1.241,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2014. 1002823 02/07/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, REL. A 2000 HORAS. - 1002824 07/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS MUSICAIS P/ IMPLANTAÇAO DO CORAL MUSICLA DOS ALUNOS DA E.M.STA FE. 1002825 07/07/2014 R$ 1.098,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- MOTILIUM QUETROS 25MG TRAVOPROSTA0,04 MG/ML SOLUÇAO OLTALMICA, 2,5ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002826 07/07/2014 R$ 981,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 050 KG., PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002827 07/07/2014 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA TRATAMENTO DE AGUA,NA SEDE E DISTRITO- COMO: SULFATO DE ALUMINIO 25 KG 10 SC, CLORO GRAN DICLORO HIDROAZUL 10KG. 1002828 08/07/2014 R$ 1.326,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇOES CAIXA FEITO EM ATRASO.- 1002829 14/07/2014 R$ 1.654,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1002831 08/07/2014 R$ 297,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002832 08/07/2014 R$ 302,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002833 08/07/2014 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - TROCAR BUCHA BALANÇA. 1002834 08/07/2014 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CALÇO MOTOR, FILTROS ETC. 1002835 08/07/2014 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - TROCAR CALÇO MOTOR.- 1002836 08/07/2014 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - UMA MAÇANETA INF. PORTAS. 1002837 08/07/2014 R$ 38,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, DA FROTA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE - CARCAÇA CX. MAÇANETA INT. BORRACHA PORTA ETC., 1002838 08/07/2014 R$ 324,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 01 BENDIX ARRANQUE , PARA VEIC. HLF.3018, DA FRTOA SECRETARIA MUNIC. SAUDE. 1002839 08/07/2014 R$ 63,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - SERVIÇOS ARRANQUE. 1002840 08/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEIC. NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. - 1002841 08/07/2014 R$ 76,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS,. PARA VEICULO HMN.4860, DA FROTA SEC.MUNICIPAL SAUDE - BUCHAS, BATENTE, AMORTECEDOR E OUTROS. 1002842 08/07/2014 R$ 2.018,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002843 08/07/2014 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 DEC. 179/96. 1002844 08/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. - 1002845 08/07/2014 R$ 517,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002847 04/07/2014 R$ 282,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002848 04/07/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES JUNHO/2014. CF. CONTRATO. - 1002849 07/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- LUBRIFICAR, LIMPEZA, REVISAO EM GERAL. 1002850 08/07/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DENTES, PARAFUSO LAMINA, ELEMENTOS FILTRO ETC., 1002851 09/07/2014 R$ 1.410,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARAFUSO, BORDA CURVA, DONEXAO ETC., 1002852 09/07/2014 R$ 2.066,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - FILTRO, ARRUELA, PARAFUSO, LAMINA ETC. 1002853 09/07/2014 R$ 4.382,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ONIBU HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002854 10/07/2014 R$ 260,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.- 1002855 10/07/2014 R$ 523,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002856 10/07/2014 R$ 338,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002857 10/07/2014 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 024 UND. AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA E RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. - 1002858 10/07/2014 R$ 384,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXA, PARA ATENDER A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE. 1002860 10/07/2014 R$ 2.970,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, C/VEIC.MFW.5702 PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO POVOADO DE TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002861 10/07/2014 R$ 2.655,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG. REL. 015 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1002862 10/07/2014 R$ 362,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1002864 10/07/2014 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL DE SOUZA COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. -0 1002865 10/07/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002866 10/07/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS RESI, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-ONCOLOGICO. 1002867 10/07/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE LAYANNI ESTEVES RESENDE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGIA. 1002868 10/07/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. 1002869 10/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002870 10/07/2014 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -AV. UROLOGICA. - 1002871 10/07/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRIA INFANTIL. 1002872 10/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.CIRUGICA ORTOPEDICA. 1002873 10/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA INTERNAÇAO CIRURGICA, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002874 10/07/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS MOTO-TAXI OPQ.7247, QUANDO A SERVIÇOS PARA CORRIDAS, SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1002875 10/07/2014 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002876 10/07/2014 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, DESLOCANDO DA SEDE ATE DIST. NOVO HORIZONTE-MG. 1002877 10/07/2014 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, DESLOCANDO DA SEDE ATE O DIST. NOVO HORIZONTE-MG., 1002878 10/07/2014 R$ 1.068,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE CADAVERES FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1002879 10/07/2014 R$ 480,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.SANTA FE-BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A CLEUDE CONTAO, REL. 007 DIAS TRABALHADOS DO PERIODO DE 22/05/2014 A 28/05/2014. 1002880 10/07/2014 R$ 168,93
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. COR.6545, QUANDO A SERVIÇOS COR. CIBRAO-FIDELANDIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1002881 10/07/2014 R$ 425,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1002882 10/07/2014 R$ 1.159,15
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS ESCOLARES, COMO MESAS, CADEIRAS ETC., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DISTRITOS E POVOADOS. CF. CONTRATO. 1002883 10/07/2014 R$ 1.000,00
NE. SERVIÇOS DE CARRETO-GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO.- 1002884 10/07/2014 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FIDELANAIDA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2014. 1002885 11/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE 14:00 HS. SOBRE O TEMA SAUDE DO HOMEM - NASF - 1002886 07/07/2014 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO: DESINFETANTE, CERA LIQ. ALCOOL ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002887 11/07/2014 R$ 114,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002888 11/07/2014 R$ 432,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 095 SCS CIMENTO, PARA A CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO, DAS RUAS CEL.INDIO BRASIL, JOAO J.DE ALMEIDA- P/ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFA 1002889 11/07/2014 R$ 2.465,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA E SIMILAR, COMO: DETERGENTE, PAPEL HIG.SODA ETC., AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002890 11/07/2014 R$ 22,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002891 11/07/2014 R$ 114,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PC PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. - 1002892 11/07/2014 R$ 222,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO, COMO: TESOURA PICOTAR, PISTOLAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO.- 1002893 11/07/2014 R$ 1.150,60
VLR.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS-MANILHAS(040-030), PARA DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO E ESGOTOS, ANEXO AO CENTRO DE SAÚDE- JOSÉ VIEIRA PINTO. 1002894 11/07/2014 R$ 1.799,96
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002895 11/07/2014 R$ 1.434,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITO. - 1002896 11/07/2014 R$ 660,40
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-MG., 1002897 11/07/2014 R$ 63,64
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-MG. 1002898 11/07/2014 R$ 63,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-NATAL ALTO RISCO. 1002899 11/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAEL DE OLIVEIRA MACHADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEUROLOGICO.- 1002900 11/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. - 1002901 11/07/2014 R$ 483,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA.- 1002902 11/07/2014 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002903 11/07/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., CONSULTA ESPECIALIZADA - 1002904 11/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ESPECIALIZADO DE EMERGENCIA(BIOPSIA DE PROSTATA) 1002905 11/07/2014 R$ 900,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR - IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA. - 1002906 11/07/2014 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE- RENY JARDIM PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE (MARCA PASSO). 1002907 11/07/2014 R$ 350,00
NE.PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE P/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002908 11/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO, DURANTE REALIZAÇAO - JIMI E JEMG EM JUIZ DE FORA-MG., - 1002909 11/07/2014 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 006-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1002910 11/07/2014 R$ 120,66
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIDORES. 1002911 11/07/2014 R$ 362,00
NE.SERVIÇOS DE CAÇAMBA KNG.1457, DURANTE COLETA LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002912 11/07/2014 R$ 400,00
NE. SERVIÇOS CAÇAMBA-KNG.1457, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002913 11/07/2014 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO G A R I NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE TIPITI-MG., REL. 0030-DAIS TRABALHADOS DURANTE MES DE JUNHO/2014, 1002914 11/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA- FV. LEONICE RODRIGUES - PROC. No. 0686,13,003,484-2. 1002915 15/07/2014 R$ 1.995,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA NO PUNHO. 1002917 11/07/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 03 FITAS ADESIVAS LARGA 45X50MM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - 1002918 11/07/2014 R$ 8,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 LIVROS DE ATAS CAPA DURA C/ 200 FOLHAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIIO. - 1002919 11/07/2014 R$ 37,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES PC PAPEL A4 ULTRA BRANCO 210X297MM 500 FLS. P/ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. - 1002920 11/07/2014 R$ 44,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIESEL S10, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002921 11/07/2014 R$ 30.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE DO MENOR- LUIZ GUSTAVO SALDANHA, - TRAT. PSIQUIATRICO 1002922 11/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SR. MARIA RODRIGUES DA SILVA - SONSULTA PSIQUIATRICA. 1002923 11/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- PEDRO BESSONI MIGUEL, - SONDAS URETRAL. 1002924 11/07/2014 R$ 168,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DOS ORGAOS- MERCADO MUNICIPAL, CRECHE MARIA ROSALINA E OUTROS. 1002925 11/07/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM EMPREITADA PARA CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO CORREGO AGUA BRANCA-SEDE. 1002926 11/07/2014 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM EMPREITADA PARA CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ESTRADA DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE-MG, 1002927 11/07/2014 R$ 2.203,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO- CONSTRUÇAO, HIDRAULICO, ESGOTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, SEDE E MUNICIPIO. - 1002928 11/07/2014 R$ 3.822,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO MOTO-SOM, PARA DIVULGAÇAO CADASTRAMENTO ESCOLAR. 1002929 14/07/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002930 14/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002931 14/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002932 14/07/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002933 14/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. TOMA PREÇO 003/2014. 1002934 14/07/2014 R$ 372,07
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA GIRATORIA, AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. 1002935 14/07/2014 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA GIRATORIA, AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1002936 14/07/2014 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BOLSAS PADRAO FUNASA, AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. - 1002937 14/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HLF.3018, OPQ.9747, HMN.4860 ETC., - 1002938 14/07/2014 R$ 555,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, LANTERNAGEM E SOLDA, PARA VEICULO H MN.3255 E OUTRO, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002939 14/07/2014 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - HMN.4867, HMN.9486 ETC., 1002940 14/07/2014 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOLDA E LANTERNAGENS, PARA VEICULOS DA FROTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002941 14/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 AUTOCLAVE ANALOGICO ALUMINIO 21L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. ODONTOLOGICO, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002942 15/07/2014 R$ 2.680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002943 15/07/2014 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002944 15/07/2014 R$ 1.641,98
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - 1002945 15/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - 1002947 15/07/2014 R$ 439,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002948 15/07/2014 R$ 1.079,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COPA, COZINHA E SIMILAR, AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1002949 15/07/2014 R$ 138,55
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LEITE ISOSURCE SOYA E OUTROS-DIETA ESPECIAL-, PARA ATENDER A PACIENTE- LUIZA DE TAL - (AVC) DO BAIRRO CIDADE NOVA, DA SEDE. 1002950 16/07/2014 R$ 937,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1002951 16/07/2014 R$ 4.453,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 070 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DA UNIDADE SAUDE PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE 1002952 16/07/2014 R$ 1.816,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- ARAME RECOZIDO, VERGALHAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002953 16/07/2014 R$ 1.111,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS- ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E GASTROENTEROLOGISTA. 1002954 16/07/2014 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO UNIDADES SAUDE DA SEDE. - 1002955 16/07/2014 R$ 494,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: LUVAS, VERGALHAO ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1002956 16/07/2014 R$ 226,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO -COMO, ELETRICOS-HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. - 1002957 16/07/2014 R$ 1.710,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: CONSTRUÇAO , ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002958 16/07/2014 R$ 1.356,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002959 16/07/2014 R$ 15.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA - DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.- 1002960 16/07/2014 R$ 3.985,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002961 17/07/2014 R$ 50,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002962 17/07/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002963 17/07/2014 R$ 556,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. - 1002964 17/07/2014 R$ 100,54
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1002965 17/07/2014 R$ 185,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1002966 17/07/2014 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1002967 17/07/2014 R$ 191,56
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DIST. NOVO HORIZONTE E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - 1002968 17/07/2014 R$ 181,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE-SEDE. - 1002969 17/07/2014 R$ 479,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - 1002970 17/07/2014 R$ 43,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRETO GMW.2719, PARA TRANSPORTE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE PROP. SR. SEBASTIAO DE MATOS, DESTE MUNICIPIO. 1002971 17/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002972 18/07/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., - 1002973 23/07/2014 R$ 144,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- ABOBORA, PIMENTAO, REPOLHO, CHUCHU, MAÇA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002974 18/07/2014 R$ 2.097,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- CENOURA, OVOS, BANANA, CENOURA, REPOLHO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002975 18/07/2014 R$ 942,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- PIMENTAO, BANANA, OVOS, CENOURA, ABOBORA ETC., PARA ATENDER ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002976 18/07/2014 R$ 2.011,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO BAIRRO COQUEIRAL-SEDE - SRA.MARIA BERENICE L.MIRANDA. 1002977 18/07/2014 R$ 640,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES, T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1002978 18/07/2014 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO QUANTIA ACIMA PARA CUSTEAR DANOS CAUSADOS- DANIFICANDO UMA 001 MESA E QUATRO CADEIRAS,A MESMA FOI VITIMA DE UMA OBRA EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,NA RUA MINA 1002979 18/07/2014 R$ 289,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002980 14/07/2014 R$ 327,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002981 18/07/2014 R$ 300,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, PELOS 70 ANOS, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. 1002982 18/07/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL, PELO RECEBIMENTO PATROL PELO PAC 2. 1002983 18/07/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICA DE MATERIA INSTITUCIONAL DE POSSE DO NOVO PREFEITO. 1002984 18/07/2014 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01 AGOSTO 1995 - DEC. 179/96. 1002985 21/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002986 21/07/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONOR LIMA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002987 21/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDO DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGISTA. - 1002988 21/07/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002989 21/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 91/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002990 21/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1966 - DEC. 179/96. 1002991 21/07/2014 R$ 476,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002992 21/07/2014 R$ 100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2003 DE 30/JUNHO/2008 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. - 1002993 21/07/2014 R$ 2.137,44
NE., PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGENS EM TEOFILO OTONI-MG.,EM ACOMPANHAMENTO SUA FILHA INTERNADA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA P/UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE- - 1002994 21/07/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WILSON FRANÇA NOGUEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002995 22/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1002996 22/07/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1002997 22/07/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEY GONÇALVES VARMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. 1002998 22/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002999 22/07/2014 R$ 55,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003000 22/07/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE EMANUELLY F.TELES E AYANE VITORIA F.TELES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SAUDE AUDITIVA. 1003001 22/07/2014 R$ 33,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PEÇAS COMO- PANOS PRATOS ETC. AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1003002 22/07/2014 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DEZ 010 GAZEBO NAUTIKA SOLIS 1.8X2.6CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA. 1003003 22/07/2014 R$ 1.790,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., RELATIVO PERIODO 04/06/2014 A 30/06/2014. 1003004 22/07/2014 R$ 1.169,99
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. MAIO/2014. 1003005 22/07/2014 R$ 2.330,68
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP EM ATRASO. 1003006 22/07/2014 R$ 284,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- TRICOLE MISTA, FELPUDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003007 22/07/2014 R$ 596,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- CORREGO CIBRAO, DESTE MUNICIPIO - REL. 065 HS. TRABALHADAS. 1003008 22/07/2014 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇAO AMA, DO BAIRRO ACARI-SEDE, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS PESSOAS DEFICIENTES. 1003009 22/07/2014 R$ 500,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI msq.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., 1003010 22/07/2014 R$ 240,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI MPQ.6459, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE EM ATALEIA-MG., - 1003011 22/07/2014 R$ 495,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇADAS(PASSEIO) E MEIO FIO- PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DA RUA CEL.INDIO BRASIL E JOAO J.DE ALMEIDA-ACA 1003012 22/07/2014 R$ 2.005,70
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - ANOS- 2013/2014, 1003013 22/07/2014 R$ 122,93
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. ANOS- 2013/2014. 1003014 22/07/2014 R$ 122,93
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO SISTEMAS SOFTWARES, REF. A JULHO/2014 1003015 21/07/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JUNHO/2014. 1003016 22/07/2014 R$ 2.380,87
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO AO PASEP. 1003017 22/07/2014 R$ 15,71
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003018 22/07/2014 R$ 794,82
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. - 1003019 22/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003020 22/07/2014 R$ 86,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGISTA. 1003021 22/07/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPERAÇAO - AMPUTAÇAO DEDO MAO ESQUERDA(ANELAR), DEVIDO ACIDENTE. 1003022 22/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003023 22/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003024 22/07/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003025 22/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003026 22/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003027 22/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ELABORAÇAO DE PROPOSTA PARA CRIAÇAO DE DISTRITO. - 1003028 22/07/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., - REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. 1003029 23/07/2014 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1003030 22/07/2014 R$ 388,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003031 22/07/2014 R$ 4.864,72
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS , PARA LEVANTAMENTOS E PROJETOS. 1003032 23/07/2014 R$ 229,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003033 23/07/2014 R$ 463,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1003034 23/07/2014 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO SOM, REL. A 1500 ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DOS DIAS D (HIPERTENSOS E DIABETICOS), NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003035 23/07/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1003036 23/07/2014 R$ 859,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇAO, DESLOCANDO DOS DISTRITOS ATE A SEDE MUNICIPIO. 1003037 23/07/2014 R$ 331,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA SRS/T0, PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA CONTRA AIDS C/ TESTE RAPIDO, NA COMUNIDADE EM GERAL E OUTROS. 1003038 23/07/2014 R$ 894,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ORTOPEDICA. 1003039 24/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1003040 24/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO E INFUSAO PULSOTERAPIA. 1003041 24/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003042 24/07/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO- CORREGOS E POVOADOS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CF. CONTRATO. - 1003043 24/07/2014 R$ 6.458,32
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003044 24/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003045 24/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003046 24/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A SR. MARIA DE LOURDES JARDIM, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - LEI 1066/01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003047 25/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM, COMO ENFERMEIRO EM AREA RURAL, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ENDEMIAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003048 25/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, - PINTURA E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1003049 25/07/2014 R$ 140,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS, COMO- HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., P/ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. 1003050 25/07/2014 R$ 61,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1003051 25/07/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS, PARA FABRICAÇAO DE PLACAS E TOTENS, P/ATENDER POSTOS DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003052 24/07/2014 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE DE EDUCAÇAO. 1003053 25/07/2014 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEITULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. - 1003054 25/07/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. - 1003055 25/07/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003056 25/07/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003057 25/07/2014 R$ 2.597,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003058 25/07/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003059 25/07/2014 R$ 1.765,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003060 25/07/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003061 25/07/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003062 25/07/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003063 25/07/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003064 25/07/2014 R$ 3.133,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003065 25/07/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003066 25/07/2014 R$ 1.339,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003067 25/07/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003068 25/07/2014 R$ 3.376,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003069 25/07/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003070 25/07/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003071 25/07/2014 R$ 4.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003072 25/07/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003073 25/07/2014 R$ 31.699,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003074 25/07/2014 R$ 5.215,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003075 25/07/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003076 25/07/2014 R$ 3.847,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003077 25/07/2014 R$ 40.677,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003078 25/07/2014 R$ 5.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003079 25/07/2014 R$ 2.288,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003080 25/07/2014 R$ 13.448,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003081 25/07/2014 R$ 26.202,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003082 25/07/2014 R$ 41.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003083 25/07/2014 R$ 4.065,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003084 25/07/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003085 25/07/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003086 25/07/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003087 25/07/2014 R$ 10.389,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003088 25/07/2014 R$ 12.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003089 25/07/2014 R$ 10.666,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003090 25/07/2014 R$ 6.488,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003091 25/07/2014 R$ 44.644,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003092 25/07/2014 R$ 154.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003093 25/07/2014 R$ 5.212,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003094 25/07/2014 R$ 20.725,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003095 25/07/2014 R$ 17.919,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003096 25/07/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003097 25/07/2014 R$ 22.714,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003098 25/07/2014 R$ 47.294,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003099 25/07/2014 R$ 17.188,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003100 25/07/2014 R$ 37.416,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003101 25/07/2014 R$ 19.740,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003102 25/07/2014 R$ 9.934,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003103 25/07/2014 R$ 10.693,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003104 25/07/2014 R$ 1.719,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003105 25/07/2014 R$ 804,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003106 25/07/2014 R$ 9.051,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003107 25/07/2014 R$ 13.459,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de JULHO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003108 25/07/2014 R$ 44.034,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003109 25/07/2014 R$ 1.200,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003110 25/07/2014 R$ 4.865,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003111 25/07/2014 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003112 25/07/2014 R$ 2.315,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003113 25/07/2014 R$ 4.044,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003114 25/07/2014 R$ 1.009,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003115 25/07/2014 R$ 2.602,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003116 25/07/2014 R$ 2.181,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003117 25/07/2014 R$ 1.519,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003118 25/07/2014 R$ 3.527,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003119 25/07/2014 R$ 2.902,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., RETORNANDO EM ALTA DE HOSPITAL, O SR. GILVANE ALVES TRINDADE E A MENOR DAIANE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003120 25/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. COM ORTOPEDISTA. 1003121 25/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003122 25/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO E INFUSAO PULSOTERAPICA. 1003123 25/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003124 25/07/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERNATALOGISTA. 1003125 25/07/2014 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -AV. C/ EQUIPE INTERDISCIPLINAR. 1003126 25/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICINA FETAL - 1003127 25/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GRAVIDEZ ALTO RISCO. 1003128 25/07/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE S/FILHO O MENOR- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO RM. 1003129 25/07/2014 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR IGOR LEMOS RODRIGUES, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO EM CARATER DE URGENCIA - URM EM GOV. VALADARES-MG., 1003130 25/07/2014 R$ 670,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO - MES JULHO/2014 - CF. CONTRATO. - SR. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA. 1003131 25/07/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A PROFESSORA.,PARA PARTICIPAR CURSO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003132 28/07/2014 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003133 28/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JULHO/2014. 1003134 28/07/2014 R$ 4.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JULHO/2014. 1003135 28/07/2014 R$ 5.085,33
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS E DIREITOS POR TEMPO DE SERVIÇOS TRABALHADOS COMO ENFERMEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. CONTRATO. - 1003136 28/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO - JULHO/2014. 1003137 28/07/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 019 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003138 28/07/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 019 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003139 28/07/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 0019 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003140 28/07/2014 R$ 458,53
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO 019 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003141 28/07/2014 R$ 458,53
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. JULHO/2014. 1003142 28/07/2014 R$ 482,67
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO MUNICIPIO - JULHO/2014. 1003143 28/07/2014 R$ 482,67
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003144 28/07/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - REL. 07 A 30 DE JULHO/2014. 1003145 28/07/2014 R$ 960,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 030-DIAS - TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003146 28/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.9669, DA FROTA DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003147 28/07/2014 R$ 79,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0193 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003148 28/07/2014 R$ 5.008,35
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, RELATIVO A 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003149 28/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO A DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. 1003151 28/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO EM PC DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003152 28/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONFECCIONAR 015 JOGOS UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003153 28/07/2014 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003154 28/07/2014 R$ 170,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL POLICIA CIVIL NA SEDE. 1003155 28/07/2014 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA - SR. ANTONIO SILVA PEREIRA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1003156 28/07/2014 R$ 122,12
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE KBITS, PARA ACESSO A INTERNET - CF. CONTRATO. 1003157 28/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE KBITS, PARA ACESSO A INTERNET, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003158 28/07/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE KBITS, PARA ACESSO A INTERNET, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, CF.CONTRATO. - 1003159 28/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO AO CRF/MG, FEITO EM ATRASO, PARC. 7/24. 1003160 28/07/2014 R$ 508,25
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO AO CRF/MG, FEITO EM ATRSO - PARC 7/24. 1003161 28/07/2014 R$ 153,04
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO AO CRF/MG, FEITO EM ATRASO, PARC 6/10. 1003162 28/07/2014 R$ 443,41
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., RELATIVO 006 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014 1003163 28/07/2014 R$ 144,79
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ DERMATOLOGISTA. 1003164 28/07/2014 R$ 484,80
NE.PÉLO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003165 28/07/2014 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003166 28/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ULTRASON DOPLER TRANSCRANIANO. 1003167 28/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003168 28/07/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA ORTOPEDICA. 1003169 28/07/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ DERMATOLOGISTA. - 1003170 28/07/2014 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SAUDE(TRANSPORTE AEREO/T.O./B.H.) COM A MENOR- EMANUELY RODRIGUES DIAS DE JESUS, DE PROC. JUD. No.0103330-67.2014.8.1300686 - 1003171 25/07/2014 R$ 23.959,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003172 28/07/2014 R$ 1.160,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003173 28/07/2014 R$ 2.305,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO- CARTAO HIP. FICHA CLINICA, FOLDE INF. RECEITURARIO MED. ETC., AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003174 28/07/2014 R$ 2.854,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003175 28/07/2014 R$ 2.217,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003176 28/07/2014 R$ 4.405,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003177 28/07/2014 R$ 5.595,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUESTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS - EXAMES ESPECIALIZADOS SAUDE DO HOMEM. 1003178 28/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003179 28/07/2014 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIIO. 1003180 28/07/2014 R$ 6.727,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS.- 1003181 28/07/2014 R$ 6.448,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA A PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONTROLE DE EXAME, BOLETIM SEMANAL, FOLDER INFORMATIVO. 1003182 28/07/2014 R$ 1.099,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO -PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER FARMACIA BASICA DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. 1003183 28/07/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE CINCO LAMPADAS COMPACATA ECONOMICA 25 WTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003184 28/07/2014 R$ 57,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UN. VERGALHAO, BARRA DE AÇO 8MM C/ 12 METROS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITO. 1003185 28/07/2014 R$ 249,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO- BROCAS, PARAFUSOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003186 28/07/2014 R$ 34,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS SACAS CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DO RETORNO DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1003187 28/07/2014 R$ 51,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003188 28/07/2014 R$ 766,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1003189 28/07/2014 R$ 529,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003190 28/07/2014 R$ 901,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003191 28/07/2014 R$ 112,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003192 28/07/2014 R$ 688,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003193 28/07/2014 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM KIT EM BREAGEM, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003194 28/07/2014 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003195 28/07/2014 R$ 161,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003196 28/07/2014 R$ 1.199,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE DOIS 002 AMORTECEDORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003197 28/07/2014 R$ 222,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003198 28/07/2014 R$ 448,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 BENDIX ARRANQUE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003199 28/07/2014 R$ 134,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003200 28/07/2014 R$ 1.224,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003201 28/07/2014 R$ 4.317,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003202 28/07/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003203 28/07/2014 R$ 131,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003204 28/07/2014 R$ 13.442,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003205 28/07/2014 R$ 507,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003206 28/07/2014 R$ 6.641,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003207 28/07/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REMOVER E INSTALAR PEÇAS. 1003208 28/07/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003209 28/07/2014 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003210 28/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003211 28/07/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9581. 1003212 28/07/2014 R$ 1.612,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9582. 1003213 28/07/2014 R$ 580,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9582. 1003214 28/07/2014 R$ 2.273,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTM.8766. 1003215 28/07/2014 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8766, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003216 28/07/2014 R$ 2.694,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003217 28/07/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003218 28/07/2014 R$ 2.316,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003219 28/07/2014 R$ 3.319,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003220 28/07/2014 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003221 28/07/2014 R$ 1.413,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - MANGUEIRA E CONEXOES. 1003222 28/07/2014 R$ 314,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.99 T. PO DE PEDRA, E 17.010 T. BRITA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTRUA MUNICIPAL. 1003223 28/07/2014 R$ 1.032,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.6900 T. BRITA 01, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1003224 25/07/2014 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PARA FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO, NA SEDE. 1003225 28/07/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO FESTAS TRADICIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003226 28/07/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.0320, HLF.3019, HLF.3018, HMN.4863 ETC., 1003227 28/07/2014 R$ 2.295,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE CRECHE, RE. 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2014. 1003228 28/07/2014 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCINAR FAIXAS, PARA ATENDER E DIVULGAÇAO FEIRA DE ARTESANATO DO BAIRRO ACARI-SEDE. - 1003229 28/07/2014 R$ 60,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE-ESCOLAR, SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO NEUZA APARECIDA SANTIAGO, REL. 009 DIAS TRABALHADOS. 1003230 28/07/2014 R$ 260,64
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE NA EM.JOSE DE AGUILAR, EM SUBSTITUIÇAO A GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS, REL. 009 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003231 28/07/2014 R$ 260,64
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA GRACILETE DA SILVA, REL. 016 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003232 28/07/2014 R$ 386,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS CASA CIMENTO PARA DOAÇAO A FAMILIA CARENTE - D.MARIA NILZA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MORADIA. 1003233 28/07/2014 R$ 51,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.- 1003234 28/07/2014 R$ 267,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS DA RUA CEL.INDIO BRASIL, P/ATENDER A CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. 1003235 28/07/2014 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 KG PREGOS, 02 DUAS LIMAS P/ MOTOR SERRA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE O RIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. 1003236 28/07/2014 R$ 183,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,5 MTS CAIBROS 6/4, 011 MTS LINHA 6/6 MADEIRAS SERRA, P/ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, DA SEDE. 1003237 28/07/2014 R$ 162,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 CAIXA DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - 1003238 28/07/2014 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS , NA SEDE E DISTRITOS. - 1003239 28/07/2014 R$ 398,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PINTURAS ETC., PARA ATENDER A REFORME E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003240 28/07/2014 R$ 476,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. - 1003241 28/07/2014 R$ 5.276,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003242 28/07/2014 R$ 2.562,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003243 28/07/2014 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E COMUNIDADES. 1003244 28/07/2014 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1003245 28/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003246 28/07/2014 R$ 350,00
NE. SERVIÇOS TRANSP LEVE HNG.9833, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003247 28/07/2014 R$ 96,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC. SANTA FE(EXTENSAO), NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003248 28/07/2014 R$ 1.840,00
VLR.QUE EMPENHA, SEBUNDA 2a. MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA C/VESTIARIO, NO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., CF.CONT. 011/2014 - FIRMADO C/ FNDE E MUNICIPIO . 1003249 28/07/2014 R$ 151.251,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AJUDANTE, PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC.SATA FE, NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC.NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003250 28/07/2014 R$ 920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A DROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003251 16/07/2014 R$ 295,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003252 28/07/2014 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA-RETRO-, PARA ATENDER A EXTENSAO DO CORREGO ACARI E OUTROS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1003253 28/07/2014 R$ 2.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. 1003254 28/07/2014 R$ 280,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HJA.2033, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - 1003255 28/07/2014 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO AUX. JUNTA MILITAR, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A JSM/T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003256 28/07/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- PAULO HENRIQUE ALVES GOMES - AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIALIZADA -LEITE NESTOGENO 2. 1003257 28/07/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003258 28/07/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MOTO-TAXI OXC.8579, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1003259 28/07/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003260 28/07/2014 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003261 29/07/2014 R$ 105,25
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE RIBEIRO, COR. PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1003262 29/07/2014 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GAZEBO 1.8X2.6CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO ESPORTE E CULTURA. 1003263 30/07/2014 R$ 537,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - DURANTE MES DE JULHO/2014. 1003264 30/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL MES JULHO/2014. 1003265 30/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO E OUTRO, DO BAIRRO COQUEIRAL - REL. 153,50M2. - 1003266 30/07/2014 R$ 1.228,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL - REL. 0025 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2014. 1003267 30/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. JULHO/2014. 1003268 30/07/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA RETORNO EM ALTA SRA. MARIA DE LOURDES JARDIM-TROCA MARCA PASSO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003269 30/07/2014 R$ 350,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEADAGENS EM T.OTONI-MG., EM ACOMPANHAMENTO SUA FILHA INTERNADA, A MESMA AGUARDANDO VAGA EM UNIDADE SAUDE B.HORIZONTE-MG., -EMAN 1003270 30/07/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 LAMPADAS FLUOR 127V, PARA ATENDER A MANTENÇAO DO PRÉ-ESCOLAR PINGO DE GENTE, DIST. NOVO HORIZONTE. 1003271 30/07/2014 R$ 57,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA. 1003272 30/07/2014 R$ 222,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 SCS CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA 1003273 30/07/2014 R$ 129,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 FOICES 1/2 LUA LEVE, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - 1003274 30/07/2014 R$ 23,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:CARRINHO MAO, PA BICO, ENXADAS, ENXADAO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003275 30/07/2014 R$ 170,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE LINHAS 6X6 MADEIRA SERRA, P/CONSTRUÇAO SALA DE AULA, AMPLIAÇAO DA ESC.MUNIC.SANTA FÉ,-EXTENSAO- NA (CRECHE), SEDE MUNICIPIO. 1003276 30/07/2014 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - 1003277 30/07/2014 R$ 13,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRO, DESLOCAMENTO PARA AREA RURAL A SERVIÇOS DE ENDEMIAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003278 30/07/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE. - 1003279 30/07/2014 R$ 6.650,88
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003280 31/07/2014 R$ 1.370,18
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003281 31/07/2014 R$ 1.062,76
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003282 31/07/2014 R$ 16.287,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO SILVA PEREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003283 31/07/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003284 31/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. PRE=ANESTESICO(CIRURGIA) 1003286 31/07/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. C/ONCOLOGISTA. 1003287 31/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. 1003288 31/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA. 1003289 31/07/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. SERVS., PARA ATUAR EM ATIVIDADES NA AREA RURAL DOS DISTRITOS COMO VACINADORA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003290 31/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR AUXILIAR DE VACINA, PARA AÇOES EM AREA RURAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003291 31/07/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. - 1003292 31/07/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003293 31/07/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA MARQUES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003294 31/07/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003295 31/07/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003296 31/07/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PA PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003297 31/07/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICICILIO - ONCOLOGICO. - 1003298 31/07/2014 R$ 68,40
VLR.QUE EMEPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYANNI ESTEVES RESENDE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMATOLOGISTA. 1003299 31/07/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. - 1003300 31/07/2014 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPELDICO. 1003301 31/07/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003302 31/07/2014 R$ 256,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003303 31/07/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS. OFTALMOLOGICA. 1003304 31/07/2014 R$ 128,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA.- 1003305 31/07/2014 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ DERMATOLOGISTA. - 1003306 31/07/2014 R$ 242,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - REL. A JULHO/2014. 1003307 31/07/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003308 31/07/2014 R$ 31.660,00
VAR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO- REL. 017 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1003485 10/07/2014 R$ 4.666,67