Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 05 CINCO TONERS COMP. M1132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1002830 11/08/2014 R$ 295,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/MASTOLOGISTA. - 1003285 01/08/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE - 001 PÇ CJ CABO PRINCIPAL, 001 PÇ CJ CABO MOTOR, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003309 01/08/2014 R$ 7.780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RETRANSMISSAO TV DO MUNICIPIO. 1003310 01/08/2014 R$ 292,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR JOGOS CAMISAS E SHORTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003311 01/08/2014 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR JOGOS CAMISAS E SHORTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1003312 01/08/2014 R$ 719,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PARTE DE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL - ANO 2014. - REL. A 50%.- 1003313 01/08/2014 R$ 599,47
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 023 HS. EXTRAS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. CF. CONTRATO. - 1003314 04/08/2014 R$ 113,39
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. 1003315 04/08/2014 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003316 04/08/2014 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SERVIÇOS SIMILARES, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003317 04/08/2014 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, REL. REALIZAÇAO DE 0029 SESSOES - TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA PACIENTE DO DIST. TIPIITI - ISADORA DE OLIVEIRA. 1003318 04/08/2014 R$ 725,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE CPU, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003319 04/08/2014 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003320 05/08/2014 R$ 710,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 13/4GB1500GB/DVD/15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003321 04/08/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003322 04/08/2014 R$ 235,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO - 1003323 04/08/2014 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003324 05/08/2014 R$ 3.940,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA TESOURAS PEQUENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. - 1003325 05/08/2014 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003326 05/08/2014 R$ 3.078,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003327 05/08/2014 R$ 1.474,44
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003328 05/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003329 05/08/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003330 05/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - B.CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003331 05/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003332 05/08/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. - CF. CONTRATO - JULHO/2014. 1003333 05/08/2014 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO(CAÇAMBA) KNG.1457, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTO RUA DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1003334 05/08/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA. 1003335 05/08/2014 R$ 86,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - 1003336 05/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÂ ROCHA FERREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. 1003337 05/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICIA LUIZ DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1003338 05/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MYLLENA RODRIGUES OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.C/CIRURGIAO POS SEPTOPLASLTIA. 1003339 05/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/PNEUMOLOGISTA. 1003340 05/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER A EPIDEMIOLOGIA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003341 05/08/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRO, PARA ATENDER A EPIDEMIOLOGIA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003342 05/08/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BISCOITOS PARA SERVIR DURANTE PARA SERVIR DURANTE CURSO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003343 06/08/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS S/FILHO- PEDRO BESSONI MIGUEL - 0021 PCT SONDA URETAL 12. 1003344 06/08/2014 R$ 188,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(FANFARRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL STA FE, NA SEDE.- BUMBO FUZILEIRO, SURDO 45X14, CX.DE GUERRA MIRIM - 1003345 06/08/2014 R$ 910,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA. 1003346 04/08/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003347 06/08/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MOTOR DE COMPRESSORDE AR DO LAVADOR DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. - ENROLAMENTO COMPLETO E, TROCAR PEÇAS. 1003348 06/08/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO P/CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO,NA R.JARDELINO ALVES TEIXEIRA- B.COQUEIRAL, NA SEDE. - 151.4 M2 CALÇAMENTO POLIEDRO E 64.4M2 MEIO FIO. 1003349 06/08/2014 R$ 1.294,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNICIPAL, DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICPIO- R.JOAO MACHADO S/N 1003350 06/08/2014 R$ 32.182,10
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FAZER LEVANTAMENTOS DE CONTAGEM DE TEMPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1003351 07/08/2014 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003352 07/08/2014 R$ 1.284,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 039 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003353 07/08/2014 R$ 192,27
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL- CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003354 07/08/2014 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003355 08/08/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 3/12 DE 13o. SALALRIO, REL. 2013. 1003356 08/08/2014 R$ 169,50
VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 3/12 DE FERIAIS + 1/3 ADICIONAL, REL. 2013. 1003357 08/08/2014 R$ 226,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 4/12 DE 13o. SALARIO , REL. 2014. 1003358 08/08/2014 R$ 241,33
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 4/12 DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, REL/2014. 1003359 08/08/2014 R$ 321,77
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM BELO HORIZONTE-MG., DE MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC-METODOLOGIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DE. 179/96. 1003360 08/08/2014 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003361 08/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TAXI AEREO, PARA TRANSFERENCIA DE EMANUELY RODRIGUES DE JESUS, U.SAUDE T.OTONI-MG., P/ STA CASA EM B.HORIZONTE-MG., PROC. JUDICIAL 0103330-67.2014.8,1300686 1003362 08/08/2014 R$ 25.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDIA(PRE-CIRURGIA) 1003363 11/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA-ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE MULTIDISSIPLINAR(TDAH). 1003364 11/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. 1003365 11/08/2014 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PRE-NATAL DE ALTO RISCO. 1003366 11/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA INFANTIL. 1003367 11/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.TRNASPLANTE HEMODIALISE. 1003368 11/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1003369 11/08/2014 R$ 218,40
NE SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003370 11/08/2014 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, EM PARTE ELETRICA, PARA VEICULOS HMN.4860, HLF.3018, HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003371 11/08/2014 R$ 209,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA ANTENA CPE W1-F1 2,4 GHZ C/ ANTENA 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1003372 07/08/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA MESA AMENDOA/PRETO FLAT, PARA ATENDER AS NECESSIDAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - 1003373 11/08/2014 R$ 219,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1003374 11/08/2014 R$ 688,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DER UM 001 COMPUTADOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003375 11/08/2014 R$ 1.757,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE =- 1003376 11/08/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003377 11/08/2014 R$ 505,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003378 11/08/2014 R$ 397,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -TONER CARTUCHO ETC., PARA ATENDER SETOR INFORMATICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003379 11/08/2014 R$ 300,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003380 11/08/2014 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. - 1003381 11/08/2014 R$ 100,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B. CIDADE NOVA NA SEDE, CF. CONTRATO. - AGOSTO/2014. 1003382 11/08/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNICIPAL STA FE,-EXTENSAO- B.CIDADE NOVA-SEDE. 1003383 11/08/2014 R$ 1.138,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PADRAO, EM AÇO GALVANIZADO 4,5 MTS ALTURA, MONOFASICO, PARA ATENDER AS REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003384 12/08/2014 R$ 326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 027UN LUVAS DE SEGURANÇA, 020 UN LUVAS REFORÇADA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTE MUNICIPIO.- 1003385 12/08/2014 R$ 431,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003386 12/08/2014 R$ 968,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICOS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003387 12/08/2014 R$ 1.304,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003388 12/08/2014 R$ 1.824,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRUA. - 1003391 12/08/2014 R$ 50,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003392 12/08/2014 R$ 7.465,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003393 12/08/2014 R$ 5.363,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE E DISTRITOS.- 1003394 12/08/2014 R$ 3.609,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1003395 12/08/2014 R$ 30,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR , DURANTE REALIZAÇAO DE TORNEIO FUTEBOL NA SEDE, ENTRE MUNICIPIOS. 1003396 12/08/2014 R$ 515,67
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003397 13/08/2014 R$ 260,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9584, HMN.4871, HMN.4870, HMN.9576, HMN.9582 ETC. 1003398 13/08/2014 R$ 766,70
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PATROL RG 140B E OUTROS. 1003399 13/08/2014 R$ 361,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HMN.9487 E OUTROS. - 1003400 13/08/2014 R$ 480,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMERA DIG FOTOGRAFICA, W710 PB RS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1003401 13/08/2014 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 KG. PREGOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE, SOBRE CORREGO PILAO SEM BOCA/PRATINHA/SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1003402 13/08/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003403 13/08/2014 R$ 287,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 TANQUE MARMORE 1,63X0,57, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003404 13/08/2014 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE -EXTENSAO- NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003405 13/08/2014 R$ 1.019,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC-METOLOGIA INOVADORA(MI) E O SIGARP - LEI DIARIA 106 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003406 13/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC, METODOLOGIA INOVADORA(MI) EO SIGARP. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/ 1003407 13/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. 1003408 14/08/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003409 14/08/2014 R$ 218,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRNSP. LEVE OWX.6153, PARA CONDUZIR A PACIENTE- Ma.DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG., P/TRATAMENTO RADIOTERAPIA. 1003410 14/08/2014 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003412 15/08/2014 R$ 530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003413 15/08/2014 R$ 545,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR CURSO PACTUAÇAO DO PROMATEC 2014. 1003414 15/08/2014 R$ 55,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM VIAGEM , QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1003415 15/08/2014 R$ 123,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- B.CIDADE NOVA-SEDE. 1003416 15/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. 1003417 15/08/2014 R$ 9.802,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003418 15/08/2014 R$ 2.219,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CANTORIA, DURANTE REUNIOES E ENCONTROS, PARA ATENDER A DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. 1003419 15/08/2014 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. 1003420 15/08/2014 R$ 15,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003421 15/08/2014 R$ 95,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003422 15/08/2014 R$ 168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - 1003423 18/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1003424 18/08/2014 R$ 460,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. 1003425 18/08/2014 R$ 56,74
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE- LENÇOES, CAMISOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003426 19/08/2014 R$ 675,00
VLR.QUE EMPENHA PELA DIARIA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE O1/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003427 19/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., 26 A 29/AGOSTO-2014. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003428 19/08/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. JULHO/2014. 1003429 19/08/2014 R$ 3.100,45
NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, ALTO DA COPSA, NA SEDE MUNICIPIO. 1003430 20/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ASPIRADOR AP4850 PO E AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. 1003431 20/08/2014 R$ 360,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNIC. STA FE- EXTENSAO -, NAS DEPENDECIAS DA CRECHE, NA SEDE. 1003432 20/08/2014 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LEITE, PEITO FGO ETC, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1003433 20/08/2014 R$ 451,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - CARNE, MILHO PIP. E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003434 20/08/2014 R$ 370,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003435 20/08/2014 R$ 6.470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSOPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003436 21/08/2014 R$ 2.754,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML 030 FR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003437 21/08/2014 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003438 21/08/2014 R$ 311,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003439 21/08/2014 R$ 149,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO- MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC- A DECLARANTE E OUTRA. 1003440 16/08/2014 R$ 1.400,00
NE - LOCAÇÃO DE COPIADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ - 1003441 13/08/2014 R$ 276,36
NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . 1003442 13/08/2014 R$ 597,01
NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . 1003443 18/08/2014 R$ 209,78
NE - LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS E SANTA FÉ . 1003444 18/08/2014 R$ 1.161,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,COMARCA. 1003445 18/08/2014 R$ 3.495,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE- FRANCISCO BENTO, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003446 21/08/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DESPESA DIARIA COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003447 21/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003448 21/08/2014 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003449 21/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003450 31/08/2014 R$ 362,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.CIRUR. PLASTICA. 1003451 21/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAMISAS CALÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1003452 14/08/2014 R$ 1.312,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO- DISTS. TIPITI E NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003453 21/08/2014 R$ 348,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNCIIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003454 21/08/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL JULHO/2014. 1003455 22/08/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA PELA DIARIA VIAGEM COMO AUXILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003456 25/08/2014 R$ 1.143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003457 25/08/2014 R$ 979,50
VLR.QUE EMPENHA, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003458 25/08/2014 R$ 961,50
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE SALGADOS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003459 25/08/2014 R$ 210,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS E SIMILAR, PARA SERVIR EM REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003460 25/08/2014 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003461 25/08/2014 R$ 80,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003462 25/08/2014 R$ 170,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003463 25/08/2014 R$ 322,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003465 25/08/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003466 15/08/2014 R$ 1.537,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003467 25/08/2014 R$ 87,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE. 1003468 25/08/2014 R$ 457,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE DA SEDE. 1003469 25/08/2014 R$ 485,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS. 1003470 25/08/2014 R$ 206,14
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003471 25/08/2014 R$ 480,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003472 25/08/2014 R$ 81,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO PUBLICO MUNICIPAL-(PREFEITURA). 1003473 25/08/2014 R$ 386,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE.- 1003474 25/08/2014 R$ 19,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DA SEDE E DISTRITOS. 1003475 25/08/2014 R$ 465,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/ FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO DE EXAME- RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ENDEFALO COM SEDAÇAO- FORA DOMICILIO. 1003476 25/08/2014 R$ 670,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/FILHO-ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, P/ANESTESISTA, EXAME- RESSONANCIA NUCLEA MAGNETICA, ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO VIGILIA, FORA DOMICILIO. 1003477 25/08/2014 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE S/FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, REALIZAÇAO EXAME DE LABORATORIO FORA DOMICILIO - ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO VIGILIA. 1003478 25/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, - USO CONTINUO TRATAMENTO PSIQUIATRICO. 1003479 25/08/2014 R$ 517,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 CEM CONJ.ESCOLAR 74X56X40CM, 011 ONZE ARMARIO 121X92X43CM,014 QUATORZE CONJ.PROFESSOR 75X90X50,09 NOVE PRATELEIRA/ESTANTES 04 DIVISORIAS 180X120X40 CM. P/ ESC.DA 1003480 25/08/2014 R$ 19.710,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO CONJUNTO PRE 63X75X75CM, P/ PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003481 25/08/2014 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM T.OTONI-MG., 1003482 25/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM T.OTONI-MG., 1003483 25/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM EDUCAÇAO FISICA, DURANTE REALIZAÇAO JEMG, EM TEOFILO OTONI-MG., 1003484 25/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO GKL.7085, DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003486 25/08/2014 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, GMG.8547, HMN.9485, TRATOR 275 E OUTROS. 1003487 25/08/2014 R$ 2.044,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003488 25/08/2014 R$ 698,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003489 25/08/2014 R$ 2.630,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003490 05/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO LAMINAS MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003491 25/08/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAS GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1003492 25/08/2014 R$ 465,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS AGUAS MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003493 25/08/2014 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1003494 25/08/2014 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0023 BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003495 25/08/2014 R$ 885,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA JUNTA MILITAR- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003496 25/08/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - AV. PRE-CIRURGICA OTORRINO. 1003497 25/08/2014 R$ 252,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMIR COELHO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ O ORTOPEDISTA. 1003498 25/08/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. PRE-NATAL ALTO RISCO. 1003499 25/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM UROLOGISTA. 1003500 25/08/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ENDOCRINOLOGISTA. 1003501 25/08/2014 R$ 92,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANATE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1003502 25/08/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLOGICO. 1003503 25/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. 1003504 25/08/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV.ORTOPEDICA. 1003505 25/08/2014 R$ 250,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA VITORIA NOGUEIRA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. C/PEDIATRA. 1003506 25/08/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.C/ HEMATOLOGISTA. 1003507 25/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. PRE-CIRURGICA OTORRINO. 1003508 25/08/2014 R$ 128,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO BLOQUETE, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DO BAIRRO COQUEIRAL- SEDE. 1003509 25/08/2014 R$ 780,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇADAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DA RUA CEL.INDIO BRASIL, B.ACARI NA SEDE. 1003510 25/08/2014 R$ 3.016,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO PACTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003511 25/08/2014 R$ 51,60
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/2014. 1003512 22/08/2014 R$ 372,07
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTARES)- REL. AGOSTO/2014 - CF. CONTRATO. - 1003513 18/08/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- CARTOES, FOLHAS TIMBRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1003514 25/08/2014 R$ 2.298,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE MATERIAIS COMO- PAPEL TIMBRADO, CARIMBOS, BANNERS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003515 25/08/2014 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1003516 25/08/2014 R$ 339,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003517 25/08/2014 R$ 877,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003518 25/08/2014 R$ 1.240,65
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1003519 25/08/2014 R$ 77,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1003520 25/08/2014 R$ 4.151,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE PASTAS C/TRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003521 25/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003522 25/08/2014 R$ 255,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PASTAS SUSPENSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003523 25/08/2014 R$ 14,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. 1003524 25/08/2014 R$ 157,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003525 25/08/2014 R$ 623,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003526 25/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. 1003527 25/08/2014 R$ 44,54
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TAXI-OLF.7242, PARA CONDUZIR PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS, EM EM BELO HORIZONTE-MG., 1003528 25/08/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SERVIÇOS RETIFICA CABEÇOTE. 1003529 25/08/2014 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003530 25/08/2014 R$ 4.557,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1003531 25/08/2014 R$ 2.262,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003532 25/08/2014 R$ 4.545,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003533 25/08/2014 R$ 2.299,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9577 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003534 25/08/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003535 25/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003536 25/08/2014 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003537 25/08/2014 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003538 25/08/2014 R$ 2.085,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DE CORREGOS E POVOADOS, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF. CONTRATO. 1003539 26/08/2014 R$ 6.751,88
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DA ESC.MUNIC. SANTA FE, E MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003540 26/08/2014 R$ 650,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.ONIBUS, PARA CONDUZIR ACS, DESLOCANDO DISTRITOS, ATE A SEDE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEISHIMANIOSE. 1003541 26/08/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. - 1003542 26/08/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-ME. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/2014, DEC. 179/96. 1003543 26/08/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA DE TEOFILO OTONI-MG., 1003544 26/08/2014 R$ 3.645,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003545 26/08/2014 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 21.65 T. PO DE PEDRA, 22,85 T.BRITA 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1003546 19/08/2014 R$ 1.263,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE PASSEIO (AV.PREF.C.E.FERRAZ-ACARI E RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS E MEIO FIO- R.MANOEL M., JOAQUIM A.PINTO E OUTROS - B.COQUEIRAL 1003547 26/08/2014 R$ 1.887,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. 1003548 26/08/2014 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO DE ASSSITENCIA BASICA DO ESTADO DE MG., 1003549 27/08/2014 R$ 2.350,11
VLR.QUE EMPENHA, A ADESAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA BASICA DO ESTAOD DE MG., - 1003550 27/08/2014 R$ 4.700,22
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS - REL MES JULHO/2014. 1003551 27/08/2014 R$ 2.694,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, REL. AO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. 1003552 27/08/2014 R$ 89,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO RESOLUÇAO PROTOCOLO DE MANCHESTER. 1003553 22/08/2014 R$ 189,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR. 1003554 15/08/2014 R$ 98,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003555 28/08/2014 R$ 760,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REMOÇÃO DA MENOR EMANUELY DIAS - ROTA: DO HOSPITAL SANTA ROSALIA / TEÓFILO OTONI AO AEROPORTO / TEÓFILO OTONI 1003556 28/08/2014 R$ 700,00
NE - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1003557 28/08/2014 R$ 600,00
NE - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003558 28/08/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, SENDO TOTAL DE 10.819 COPIAS, REL. AGOSTO/2014. P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003559 28/08/2014 R$ 535,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. - 1003560 29/08/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1024 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO. - 1003561 29/08/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 512 KBITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. - 1003562 29/08/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. 1003563 29/08/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003564 29/08/2014 R$ 724,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003565 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE. REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003566 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003567 29/08/2014 R$ 724,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003568 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 027-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003569 29/08/2014 R$ 651,59
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003570 29/08/2014 R$ 289,59
NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 020-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003571 29/08/2014 R$ 482,66
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDA DA SILVA, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003572 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003573 29/08/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE DIREITOS QUITAÇAO DE VENCIMENTOS, OUTROS PROVENTOS E, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO/2014. 1003574 29/08/2014 R$ 144,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2014. 1003575 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.SANTA FE, COR. POTERRAO, EM SUBSTITUIÇAO A CHARLES AVELINO BARROSO, REL. 026 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014, 1003576 29/08/2014 R$ 752,96
VLR.QUE EMPENHA PAGAMETNO DE DIREITOS TRABALHADOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a/4a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL. AGOSTO/2014. 1003577 29/08/2014 R$ 434,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS. 1003578 29/08/2014 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO(LEITE NAN SOY) - S/FILHO- LUIZ FERNANDO DIAS. - 1003579 29/08/2014 R$ 462,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE E GERALDO INACIO OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. 1003580 29/08/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003581 29/08/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA. 1003582 29/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. - 1003583 29/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. 1003584 29/08/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003585 29/08/2014 R$ 48,40
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTOCOAGULAÇAO. 1003586 29/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXIXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. 1003587 29/08/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ONCOLOGISTA. 1003588 29/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JURANDIR LOPES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. 1003589 29/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE0- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTIO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003590 29/08/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO C/ ONCOLOGISTA. 1003591 29/08/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ HEMATOLOGISTA. 1003592 29/08/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. COM NEUROCIRURGIAO. 1003593 29/08/2014 R$ 128,40
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003594 29/08/2014 R$ 198,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC.MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE MUNICIPIO E MUNIC. ITABIRINHA-MG., 1003595 29/08/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESC. MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003596 29/08/2014 R$ 1.794,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- COMO- CAIBRO, FORRO, LAMPADAS, PREGOS ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADEAS DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1003597 29/08/2014 R$ 242,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. 1003598 29/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS SAUDE MENOR S/ IRMÃ- LAIANY PEREIRA SOARES- -RISCO CIRURGICO. - 1003599 29/08/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇAO C/ ORTOPEDISTA. 1003600 29/08/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFEMEIRO, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO, EXECUTANDO AÇOES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E PALESTRAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- 1003601 29/08/2014 R$ 350,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., 1003602 09/08/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. 1003603 29/08/2014 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UM 01 COMPUTADOR. 1003604 18/08/2014 R$ 98,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1003605 18/08/2014 R$ 1.896,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003606 29/08/2014 R$ 673,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003607 29/08/2014 R$ 718,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003608 29/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO- SHAMPOO, JATO ATIVADO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1003609 29/08/2014 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 PC PAPEL A4 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. - 1003610 29/08/2014 R$ 29,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS- CALÇOS, CANTO DE LAMINA ETC., PARA MAQUINA MIOTONIVELADORA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003611 29/08/2014 R$ 456,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-LAZARO FELIPE LEMES DE ALMEIDA, REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(TESTAGEM NEUROPSICOLOGICA), FORA DOMICILIO . 1003612 29/08/2014 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME (HLA E PAINEL I E II )- TRANSPLANTE RENAL. 1003613 29/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. - 1003614 29/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. ONCOLOGICA. - 1003615 29/08/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003616 29/08/2014 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVA. CIRURGICA NA NEUROCIRURGIA. 1003617 29/08/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELICIA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1003618 29/08/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- REALIZAÇAO CIRURGIA. 1003619 29/08/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/OFTALMOLOGICO. 1003620 29/08/2014 R$ 574,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO CHAVES AGUILAR, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ UROLOGISTA. - 1003621 29/08/2014 R$ 46,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 030 -DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003622 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. A 021 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2014. 1003623 29/08/2014 R$ 840,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇOS. 1003624 29/08/2014 R$ 362,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE-BAIRRO ACARI/ATALEIA-=MG., REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003625 29/08/2014 R$ 800,00
NE.PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003626 29/08/2014 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO LPF.0403, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA TORNEIO FUTEBOL, INTERMUNICIPAL. 1003627 29/08/2014 R$ 205,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003628 29/08/2014 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS DE FANFARRA, PARA ATENDER AS FESTAS TRADICIONAIS DE SETE SETEMBRO DO ANO DE 2014. 1003629 29/08/2014 R$ 346,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 002 KG. CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003630 29/08/2014 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS E STA FE, NA SEDE. 1003631 29/08/2014 R$ 694,85
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2014 - CF. CONTRATO. 1003632 29/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GTN.8731, HLF.8078, HMN.9487 E OUTROS. 1003633 29/08/2014 R$ 3.866,88
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANI L.RODRIGUES MARTINS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TESTE DE SUOR. 1003634 29/08/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003635 29/08/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONS.C/NEFLOLOGISTA (LUPUS). 1003636 29/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE CORNEA EM LINZY. 1003637 29/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME FOTOCOAGULAÇAO A LASER. 1003638 29/08/2014 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO REF. BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C VINCULADA AO CONVENIO 277/2012 SEDESE-MG. 1003639 29/08/2014 R$ 631,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C VINCULADA AO CONVENIO N) 277/2012 SEDESE-MG., 1003640 29/08/2014 R$ 43,45
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PINTURA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, SOBRE RIO ACARI A NORTE (R.GOV.VALADARES-ITAMBACURI), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003641 29/08/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO E AGOSTO/2014. 1003642 29/08/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO- REL. JULHO/AGOSTO-2014. 1003643 29/08/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - AGOSTO/2014. 1003644 29/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO- CF. CONTRATO- AGOSTO/2014. 1003645 29/08/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO- REL. AGOSTO/2014. 1003646 29/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - AGOSTO/2014. 1003647 29/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. REL. AGOSTO/2014 - 1003648 29/08/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA SEDE. - CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2014. 1003649 29/08/2014 R$ 450,00
NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI-OXC.8579, PARA DIVERSAS CORRIDAS EM CORREGOS E POVOADOS, PARA DIVULGAÇAO DE ALTERAÇAO HORARIO SETE DE SETEMBRO/2014, 1003650 29/08/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO - REL. 0042HS. TRABALHADAS. 1003651 29/08/2014 R$ 4.620,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 020/2014. 1003652 29/08/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REL. AGOSTO/2014. - CF. CONTRATO. - 1003653 29/08/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - 1003654 29/08/2014 R$ 745,08
NE. PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01-AGOSTO-1995 - DEC. 179/96. 1003655 29/08/2014 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM JUNHO/2014. 1003656 29/08/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2014. 1003657 29/08/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 030-DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003658 29/08/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.4a. SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., REL. 010-DIAS- TRABALHADOS NO PERIODO DE 21/07/2014 A 30/07/2014. 1003659 29/08/2014 R$ 289,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG, EM SUBSTITUIÇAO A LUCIENE TEIXEIRA VALERIANO, REL. A 015-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014 1003660 29/08/2014 R$ 446,49
NE.PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO DE 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003661 29/08/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRONATEC, REL. 021 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003662 29/08/2014 R$ 506,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REABILITAÇAO(FISIOTERAPIA) DA SEDE DO MUNICIPIO. 1003663 29/08/2014 R$ 2.733,47
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CAÇAMBA KNG.1457, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO, ZONA RURAL DA SEDE. - 1003664 29/08/2014 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO INJEÇAO INTRAVITREA DE AVASTIN, FORA DOMICILIO. 1003665 29/08/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CLINICA DE OLHOS. 1003666 29/08/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.(SINDROM TUNEL DO CORPO) 1003667 29/08/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, ACIDENTE BRAÇO ESQUERDO- ATINGIDA COM ACIDO SÚLFURICO. 1003668 29/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC PAPEL A421X297MM 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. 1003669 29/08/2014 R$ 444,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG., PARA PARTICIPAR CURSO PIP MUNICIPAL (DECLARANTE E OUTROS), LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003670 29/08/2014 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003671 29/08/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003672 29/08/2014 R$ 2.597,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003673 29/08/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003674 29/08/2014 R$ 2.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003675 29/08/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003676 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003677 29/08/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003678 29/08/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003679 29/08/2014 R$ 3.133,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003680 29/08/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003681 29/08/2014 R$ 1.421,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003682 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003683 29/08/2014 R$ 3.376,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003684 29/08/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003685 29/08/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003686 29/08/2014 R$ 4.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003687 29/08/2014 R$ 2.249,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003688 29/08/2014 R$ 36.573,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003689 29/08/2014 R$ 5.489,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003690 29/08/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003691 29/08/2014 R$ 3.738,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003692 29/08/2014 R$ 39.993,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003693 29/08/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003694 29/08/2014 R$ 2.185,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003695 29/08/2014 R$ 15.231,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003696 29/08/2014 R$ 29.645,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003697 29/08/2014 R$ 40.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003698 29/08/2014 R$ 5.103,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003699 29/08/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003700 29/08/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003701 29/08/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003702 29/08/2014 R$ 10.389,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003703 29/08/2014 R$ 12.069,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003704 29/08/2014 R$ 10.811,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003705 29/08/2014 R$ 8.072,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003706 29/08/2014 R$ 43.649,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003707 29/08/2014 R$ 152.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003708 29/08/2014 R$ 5.212,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003709 29/08/2014 R$ 19.458,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003710 29/08/2014 R$ 18.487,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003711 29/08/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003712 29/08/2014 R$ 28.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003713 29/08/2014 R$ 46.530,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003714 29/08/2014 R$ 18.318,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003715 29/08/2014 R$ 38.485,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003716 29/08/2014 R$ 19.950,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003717 29/08/2014 R$ 9.752,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003718 29/08/2014 R$ 10.987,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003719 29/08/2014 R$ 1.626,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003720 29/08/2014 R$ 777,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003721 29/08/2014 R$ 8.965,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003722 29/08/2014 R$ 13.212,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de AGOSTO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1003723 29/08/2014 R$ 42.990,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003724 29/08/2014 R$ 888,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003725 29/08/2014 R$ 2.503,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003726 29/08/2014 R$ 1.230,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003727 29/08/2014 R$ 1.565,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003728 29/08/2014 R$ 2.519,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003729 29/08/2014 R$ 2.389,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003730 29/08/2014 R$ 5.414,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003731 29/08/2014 R$ 1.560,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. SETEMBRO/2014. 1003732 29/08/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURIAS, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1003733 29/08/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003734 29/08/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1003735 29/08/2014 R$ 6.868,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. REL. 05/08 A 30/08-2014. 1003736 29/08/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DA TAÇA, B.ACARI-SEDE. 1003737 29/08/2014 R$ 21,11
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DA SEDE. 1003738 29/08/2014 R$ 500,18
VLR. QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DIST. TIPITI DESTE MUNICIPIO. 1003739 29/08/2014 R$ 80,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003740 29/08/2014 R$ 6,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003741 29/08/2014 R$ 496,24
VLR.QUE PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. 1003742 29/08/2014 R$ 505,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003743 29/08/2014 R$ 117,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1003744 29/08/2014 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 1003745 29/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, SOB PENA DE SEQUESTRO DO NUMERÁRIO SUFICIENTE NAS CONTAS DO EXECUTIVO- PROC.0036118-29.2014 - PAGAMENTO ACIMA FEITO SOBRE ACORDO COM O FAVORECIDO. 1003746 29/08/2014 R$ 1.583,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA, PARA ATENDER A HIGIENE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1003747 29/08/2014 R$ 4.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- JACKCELIA PACHECO, PARA TRATAMENTO SAUDE-TRATAMENTO ESPECIALIZADO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003748 29/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO AUX. DE ENFERMAGEM , A BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003749 29/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003750 29/08/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, PARA SR. ISRAEL RODRIGUES DE JESUS, PARA ACOMPANHAMENTO SUA FILHA-EMANUELY DE JESUS,A MESMA INTERNA EM HOSPITAL, B.HORIZONTE-MG.,POR ORDEM JUDICIAL 1003751 29/08/2014 R$ 1.330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003752 29/08/2014 R$ 2.463,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003753 29/08/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADOS, LANCHES E AFINS, P/SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE MUNICIPIO. 1003754 29/08/2014 R$ 890,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003755 29/08/2014 R$ 470,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SOLDA, PARA SOLDA EM PEÇA CAMINHAO GKO.8208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1003770 29/08/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE PASSAGENS, ATALEIA/B.HORIZONTE-MG, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1003779 29/08/2014 R$ 1.820,00
NE,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMOTOLOGISTA. 1003780 29/08/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003784 29/08/2014 R$ 2.516,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003785 29/08/2014 R$ 3.675,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003786 29/08/2014 R$ 557,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003853 29/08/2014 R$ 2.025,87
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADOS FEITO EM ATRASO. 1003890 21/08/2014 R$ 1.101,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 1003940 01/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5922-6. 1004290 05/08/2014 R$ 349,06