Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1003756 01/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003757 01/09/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 316,00 KG. FRANGO SEMI-PROCESSADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003758 01/09/2014 R$ 1.861,24
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003759 01/09/2014 R$ 599,47
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003760 01/09/2014 R$ 570,19
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003761 01/09/2014 R$ 653,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003762 01/09/2014 R$ 699,47
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003763 01/09/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TOP. DE CORNEA EM LINZY. 1003764 01/09/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SEÇAO DE HORMONIOTERAPIA. 1003765 01/09/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003766 01/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1003767 01/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. 1003768 01/09/2014 R$ 484,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM HEMATOLOGISTA. 1003769 01/09/2014 R$ 168,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTE- ISAEL RODRIGUES DE JESUS, ACOMPANHANDO SUA FILHA,EMANUELLY DE JESUS, INTERNADA EM HOSPITAL DE TEOFILO OTONI-MG., 1003771 04/09/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ONCOLOGISTA. 1003772 01/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO (AV.ODONTOLOGICA). 1003773 01/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003774 01/09/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGISTA. 1003775 01/09/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - AV.C/ORTOPEDISTA. 1003776 01/09/2014 R$ 718,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS- TAPA BURACO, REABERTURAS ETC., COR. CIBRAO, ROSAS, COB.DOURADOS- IST.FIDEL 1003777 01/09/2014 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS- TAPA BURACO, REABERTURAS ETC, CORS. CIBRAO, ROSAS, COB.DOURADOS-DIST. FIDE 1003778 01/09/2014 R$ 13.000,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA-RETRO-, PARA ATENDER A EXTENSAO DOS CORS.-ACARI, BEIJO E OUTROS, B.ACARI, CENTRO, NA SEDE. 1003781 01/09/2014 R$ 3.200,00
NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/06/2004 A 16/06/2009, COMO MOTORISTA. 1003782 01/09/2014 R$ 1.140,38
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO SECRETARIO, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003783 01/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICO E HIDRAULIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRIT. - 1003787 01/09/2014 R$ 1.500,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM ANIMAL CAVALAR (EGUA), PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESLOCANDO CORREGO AREIA ATE ESTRADA REAL(FAZ. DO SR. POLIBIM, ZONA RURAL, SEDE. 1003788 01/09/2014 R$ 1.000,00
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No.042/2010, REL. AGOSTO/2014. 1003789 01/09/2014 R$ 3.100,45
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2014. 1003790 01/09/2014 R$ 5.085,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2014. 1003791 01/09/2014 R$ 4.650,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PRA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS, CONSERVAÇAO DE BUEIROS E OUTROS. 1003792 01/09/2014 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003793 01/09/2014 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFC. E ADAPTAÇAO DE PRETESE DENTARIA. 1003794 02/09/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003795 03/09/2014 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM CARRO DE SOM, DIVULGAÇAO MUTIRAO DIREITO DE TER PAI, REL. A 010 HS.TRABALHADAS. 1003796 05/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA ESCOLAR, PRÉ-MENINO JESUS - REL. 010 HS. TRABALHADAS. 1003797 05/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD COM PROPAGANDA VOLANTE. 1003798 09/09/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS. 1003799 09/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL(SETE SETEMBRO), REL. 005 HORAS TRABALHADAS. 1003800 09/09/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL.- 1003801 10/09/2014 R$ 335,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1003802 12/09/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003803 05/09/2014 R$ 4.370,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1003804 12/09/2014 R$ 68,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003805 12/09/2014 R$ 252,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO No.058/2014 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, Co. VOLTA QUATRO-Z.RURAL, DESTE MUNICIPIO. 1003806 15/09/2014 R$ 73.981,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003807 12/09/2014 R$ 509,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1003808 12/09/2014 R$ 35,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003809 17/09/2014 R$ 152,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFESSIONAL, PAA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE E DISTRITOS.- 1003810 09/09/2014 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- 1003811 12/09/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003812 12/09/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETROTENICA, PARA CONSERTO EM RADIO , PARA ATENDER A TELECOMUNICAÇAO, DE MORADORES(PEQUENOS PRODUTORES RURAIS),COR.SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. 1003813 12/09/2014 R$ 430,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE(EXTENSAO), LOCALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL-SEDE. 1003814 17/09/2014 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA. 1003815 17/09/2014 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA(HEMOFILIA A) 1003816 17/09/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA(HEMOFILIA A) 1003817 17/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. 1003819 17/09/2014 R$ 346,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003820 17/09/2014 R$ 168,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITOS. 1003821 17/09/2014 R$ 1.166,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO ARMARIOS DE AÇO,- 010 DEZ CADEIRAS EM PLASTICO REFORÇADAS - P/ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003822 17/09/2014 R$ 2.069,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMPRIMIDOS BUPROPIONA 150MG, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003824 17/09/2014 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE POMADAS DE REPOLHO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003825 17/09/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM E 400MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003826 17/09/2014 R$ 1.725,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMPRIMIDOS TILEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1003827 17/09/2014 R$ 2.808,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO FITAS ADESIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1003828 07/09/2014 R$ 14,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003829 13/09/2014 R$ 7.184,25
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-CAUÃ COSTA PINHEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1003830 17/09/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- ALICIA VAZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- DESINTOXICAÇAO. 1003831 17/09/2014 R$ 570,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - 1003832 17/09/2014 R$ 65,00
NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI, PARA CONDUZIR DETENTO ATE FORUM EM CARLOS CHAGAS, PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL. 1003833 17/09/2014 R$ 70,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, INST.SOFTWARE, FORMATAÇAO, COMPARTILHAMENTOS E OUTROS. 1003834 18/09/2014 R$ 290,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1003835 18/09/2014 R$ 1.065,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003836 18/09/2014 R$ 700,00
NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PRÊMIO, RELALTIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/MAIO/2009 A 16/MAIO/2014. 1003837 18/09/2014 R$ 1.819,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - VERDURAS, GRAOS,LEGUMES, FRUTAS E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003838 18/09/2014 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003839 18/09/2014 R$ 50,00
NE.SERVIÇOS CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE- AREIA, CIMENTO, PEDRA E, OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOS, EM ESTRADAS VICINAIS. 1003841 18/09/2014 R$ 1.460,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, ATENDENDO SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DIST. FIDELANDIA, DURANTE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1003842 18/09/2014 R$ 1.878,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E, SIMILARES EM ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003843 18/09/2014 R$ 700,00
NE. PAGAMENTO DE 02 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE: 15/08/2014 E 16/08/2014. 1003844 18/09/2014 R$ 48,26
NE.PAGAMENTO DE 04 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE 26/07/2014, 01/08/2014, 02/08/2014, 08/08/2014. 1003845 18/09/2014 R$ 96,53
NE.PAGAMENTO DE 004 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE: 26/07, 01/08, 02/08, 08/08-2014. 1003846 18/09/2014 R$ 96,53
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003847 18/09/2014 R$ 682,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- 1003848 18/09/2014 R$ 1.500,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003849 18/09/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003850 18/09/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS , COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE, PARA ESTE MUNICIPIO.- 1003851 19/09/2014 R$ 4.670,31
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES SAL E DOCE, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESC. STA FE E MENINO JESUS, NA SEDE. 1003852 18/09/2014 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PRE-ANESTESICO. 1003854 19/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. 1003855 19/09/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995. DEC. 179/96. 1003856 19/09/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003857 19/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003858 19/09/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DDE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. 1003859 19/09/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003860 19/09/2014 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO SECRETARIA A GOV. VALADARES-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003861 19/09/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003862 19/09/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003863 19/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003864 19/09/2014 R$ 524,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003865 19/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003866 19/09/2014 R$ 1.185,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003867 19/09/2014 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003868 19/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO SEU FILHO, TRATAMENTO PSIQUIATRA. 1003869 19/09/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LAMINA MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003870 19/09/2014 R$ 2.100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003871 19/09/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGENS P/VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E REUNIOES NA SRE. EM TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 1003872 19/09/2014 R$ 650,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 054 HORAS-EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003873 19/09/2014 R$ 551,88
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003874 19/09/2014 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003875 19/09/2014 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1003876 19/09/2014 R$ 212,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003877 19/09/2014 R$ 22,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. 1003878 19/09/2014 R$ 131,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.- 1003879 19/09/2014 R$ 64,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003880 19/09/2014 R$ 4.034,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003881 19/09/2014 R$ 328,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - 1003882 19/09/2014 R$ 820,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CONF. CONTRATO. 1003883 19/09/2014 R$ 42,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003884 19/09/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS. 1003885 19/09/2014 R$ 1.306,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPÉRAÇAO E CONSERVAÇAO DE- BUEIROS, PONTES, PONTILHOES EM ESTRADAS VICINAIS. 1003886 19/09/2014 R$ 1.703,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0035 SCS CIMENTO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003887 19/09/2014 R$ 908,25
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1003888 19/09/2014 R$ 699,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TUTOR CURTO RIGIDO, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. EDMAR RODRIGUES SILVA. 1003889 19/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 1003891 01/09/2014 R$ 1.332,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1003893 19/09/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 17996. 1003894 19/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO: COLA BRANCA, LAPIS, LIVRO DE PROTOCOLO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003895 19/09/2014 R$ 85,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003896 19/09/2014 R$ 684,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES, NA SEDE. 1003897 19/09/2014 R$ 315,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003898 19/09/2014 R$ 1.052,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003899 19/09/2014 R$ 691,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003900 19/09/2014 R$ 467,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003901 19/09/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM RADIADOR PARA VEICULO HMG.6446, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003902 19/09/2014 R$ 166,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BOMBA COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003903 19/09/2014 R$ 298,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003904 19/09/2014 R$ 624,00
VLR.QUE EMENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003905 19/09/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HNH,3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003906 19/09/2014 R$ 1.375,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003907 19/09/2014 R$ 284,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1003908 19/09/2014 R$ 374,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003909 19/09/2014 R$ 1.441,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003910 19/09/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7245, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003911 19/09/2014 R$ 896,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003912 19/09/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9482, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003913 19/09/2014 R$ 745,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. 1003914 19/09/2014 R$ 1.561,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRANSPORTAR SR. PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, O MESMO POSSIVEL CIRURGIA DE COLUNA. 1003915 19/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA. 1003916 22/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, GABRIEL LIZARDO C. AMORIM, PARA REALIZAÇAO CONS. COM NEUROPEDIATRA FORA DOMICILIO. 1003917 22/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003918 22/09/2014 R$ 235,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. 1003919 22/09/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003920 22/09/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003921 22/09/2014 R$ 16.278,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. -EDUCAÇAO- 1003922 22/09/2014 R$ 1.304,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS - SAUDE- 1003923 22/09/2014 R$ 1.427,38
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003924 22/09/2014 R$ 135,82
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003925 22/09/2014 R$ 255,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003926 22/09/2014 R$ 133,86
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003927 22/09/2014 R$ 653,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., 1003928 22/09/2014 R$ 64,09
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003929 22/09/2014 R$ 39,44
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003930 22/09/2014 R$ 261,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003931 22/09/2014 R$ 14,79
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003932 22/09/2014 R$ 215,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.- 1003933 22/09/2014 R$ 289,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003934 22/09/2014 R$ 208,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003935 12/09/2014 R$ 566,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOMBA ELETRICA 12V TRANSF DIESEL, PARA MAQUINA PATROL FG 70 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003936 22/09/2014 R$ 310,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO KITS DULUX ESPIRAL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL TANCREDO NEVES. 1003937 15/09/2014 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REEMBOLSO DEPESAS EM VIAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003938 22/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. 1003939 22/09/2014 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO - JOSEFINO E.PEREIRA, ANDRE G.RIBEIRO E ISADORA DE OLIVEIRA. 1003941 22/09/2014 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 037 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE BUEIROS, PONTILHOS E SIMILAR, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003942 22/09/2014 R$ 960,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS NO RETRANSMISSOR TV, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1003943 22/09/2014 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 040 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PASSEIOS E CALÇADAS, DA AV. CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, R.CEL.INDIO BRASIL ETC DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1003944 22/09/2014 R$ 1.038,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, Cos. COBERTO DOURADOS, ROSAS ETC., DO DIST. DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO 1003945 22/09/2014 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LACHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DIREITO DE SER PAI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003946 23/09/2014 R$ 53,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES, PARA SERVIR DURANTE MUTIRAO DIREITO A TER PAI, NA SEDE. 1003947 23/09/2014 R$ 463,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LACHES E AFINS, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE MONTAGEM PALCO, FESTA TRADICIONAL DE SETE DE SETEMBRO/2014. 1003948 23/09/2014 R$ 53,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE GPL.6842, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, ATALEIA E T.TONI-MG., 1003949 23/09/2014 R$ 435,00
NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003950 23/09/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/2014 1003951 23/09/2014 R$ 372,07
VALOR QUE EMPENHA PELAS DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. LEI DIÁRIA 1066 - DIA 01/08/1985 - DECRETO: 179/96. 1003952 23/09/2014 R$ 200,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLOQUETE, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - B.COQUEIRAL, ACARI, CIDADE NOVA E OUTROS. 1003953 23/09/2014 R$ 1.900,00
NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLQUETE, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE- B.COQUEIRAL, ACARI, CIDADE NOVA E OUTROS. 1003954 23/09/2014 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003955 23/09/2014 R$ 1.468,99
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. 1003956 23/09/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA. 1003957 23/09/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ONCOLOGISTA. 1003958 23/09/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CIRURGIAO DE DEFORM.DE CRANIO FACIAL. 1003959 23/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME URDINAMICO. 1003960 23/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ORTOPEDISTA. 1003961 23/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., QUANDO EM CURSO, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003962 24/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003963 24/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 021/2014. 1003964 23/09/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIAS COMO ENFERMEIRO, VIAGENS P/ OS DISTRITOS EM AÇOES DE IMUNIZAÇAO E CAMPNHAS GEOHELMINTIASE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003965 23/09/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL, QUANDO EM CURSO DO PACTO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003966 23/09/2014 R$ 194,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. 1003967 24/09/2014 R$ 347,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 01 CX. DAGUA, 261 TIJOLOS FURADOS 19X36 CM,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 01 BANHEIRO- P/ SR. DALGISIO - CORREGO SALINEIRO. 1003968 23/09/2014 R$ 455,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO, ZONA RURAL P/ SR. DALGISIO - CORREGO SALINEIRO. 1003969 24/09/2014 R$ 103,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS COR. DOS ROSAS, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA A COR. DOS ROSAS, DESTE MUNICIPIIO. 1003970 24/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9488 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1003971 24/09/2014 R$ 617,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SERVS. MOTOR, RETIFICA CABEÇOTE, TROCA DE RADIADOR. 1003972 24/09/2014 R$ 940,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1003973 24/09/2014 R$ 3.439,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HDF. 5180, PARA CONDUZIR PROFESSORES ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., COMARCA, P/PARTICIPAR TRAVESSIA NOTA 10. 1003974 24/09/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, S/SUA FILHA- ANA LUIZA FLORIANO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS EM BELO HORIZONTE-MG., 1003975 24/09/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS P/EQUIPES DE ESF DOS DISTRITOS, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO LEISHIMANIOSE E HANSE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003976 23/09/2014 R$ 683,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA MECANICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE- PARA CONSERTOS DE MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003977 23/09/2014 R$ 179,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL 15 KG. PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE. 1003978 09/09/2014 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO MUNICIPIO. 1003979 05/09/2014 R$ 278,87
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL - CF. AUTOS No. 0686 14 005939-1. 1003980 11/09/2014 R$ 4.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTROS - CF. CONTRATO. SETEMBRO/2014. 1003981 12/09/2014 R$ 2.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A Ma.GRACILETE DA SILVA, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014 + 02 DIAS TRABALHADO 1003982 11/09/2014 R$ 772,26
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS TRABALHADOS, E, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1/4a. SERIE DO ENSINO INFANTIL. 1003983 04/09/2014 R$ 434,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS AO C.R.F. PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO. 1003984 10/09/2014 R$ 1.108,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003985 25/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003986 25/09/2014 R$ 2.597,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014- PARC. 8/24- 7/10- 8/24. 1003987 25/09/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003988 25/09/2014 R$ 2.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003989 25/09/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003990 25/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003991 25/09/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003992 25/09/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003993 25/09/2014 R$ 3.243,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003994 25/09/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003995 25/09/2014 R$ 2.601,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003996 25/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003997 25/09/2014 R$ 3.507,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003998 25/09/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1003999 25/09/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004000 25/09/2014 R$ 4.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004001 25/09/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004002 25/09/2014 R$ 39.697,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004003 25/09/2014 R$ 5.823,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004004 25/09/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004005 25/09/2014 R$ 2.166,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004006 25/09/2014 R$ 40.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004007 25/09/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004008 25/09/2014 R$ 2.059,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004009 25/09/2014 R$ 13.612,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004010 25/09/2014 R$ 31.991,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004011 25/09/2014 R$ 40.123,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004012 25/09/2014 R$ 5.556,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004013 25/09/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004014 25/09/2014 R$ 2.965,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004015 25/09/2014 R$ 4.578,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004016 25/09/2014 R$ 10.585,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004017 25/09/2014 R$ 12.475,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004018 25/09/2014 R$ 11.028,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004019 25/09/2014 R$ 10.799,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004020 25/09/2014 R$ 42.649,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004021 25/09/2014 R$ 151.159,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004022 25/09/2014 R$ 5.676,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004023 25/09/2014 R$ 18.585,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004024 25/09/2014 R$ 14.077,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004025 25/09/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004026 25/09/2014 R$ 30.125,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004027 25/09/2014 R$ 45.320,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004028 25/09/2014 R$ 19.524,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004029 25/09/2014 R$ 39.125,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004030 25/09/2014 R$ 20.571,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004031 25/09/2014 R$ 9.640,02
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004032 25/09/2014 R$ 11.364,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004033 25/09/2014 R$ 1.626,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004034 25/09/2014 R$ 503,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004035 25/09/2014 R$ 9.191,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004036 25/09/2014 R$ 12.711,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1004037 25/09/2014 R$ 43.598,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004038 25/09/2014 R$ 888,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004039 25/09/2014 R$ 888,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004040 25/09/2014 R$ 3.690,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004041 25/09/2014 R$ 1.018,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004042 25/09/2014 R$ 6.494,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004043 25/09/2014 R$ 3.732,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS A PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM CURSO DO PACTO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004044 23/09/2014 R$ 1.201,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA TECNICOS EM CONTABILIDADES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004045 23/09/2014 R$ 237,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., 1004046 23/09/2014 R$ 673,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004047 24/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004048 24/09/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004049 25/09/2014 R$ 647,60
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004050 25/09/2014 R$ 376,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE PASSEIOS, NA AV.PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ, DO B.ACARI/ATALEIA-MG., 1004051 25/09/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS FORA DOMICILIO - 1004052 25/09/2014 R$ 150,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- JQI.7176, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO - ATALEIA/BREJAO - 1004053 25/09/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, TRANSP. LEVE- OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI E OUTROS. REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ITABIRINHA, T.OTONI, GOV. VALADARES ETC., 1004054 25/09/2014 R$ 4.580,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA TRANSLADO DO CADAVER SR. LUCIANO DIAS, ATE A CIDADE DE ATALEIA/MG., 1004055 13/09/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ARTROGRIPOSE MULTIPLA CONGENITA. 1004057 25/09/2014 R$ 1.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004058 25/09/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004059 25/09/2014 R$ 1.069,60
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004060 25/09/2014 R$ 727,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO- BOLAS FUT SALAO, REDES CAMPO E FUTSAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1004061 25/09/2014 R$ 719,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE PONTES, SOBBRE CRS.PEIXE BRANCO, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004062 25/09/2014 R$ 4.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CHEFE SETOR DE ARRECADAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004063 25/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004064 25/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004065 25/09/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO SECRETARIA SAUDE, VIAGENS A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004066 25/09/2014 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004067 25/09/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004068 25/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. 1004069 25/09/2014 R$ 55,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004070 25/09/2014 R$ 235,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/REUMATOLOGISTA. 1004071 25/09/2014 R$ 78,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOLOGICA. 1004072 25/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILMA SOARES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1004073 25/09/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004074 25/09/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PSIQUIATRA INFANTIL. 1004075 25/09/2014 R$ 484,80
NE.TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DE BAIXA RENDA- NOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA BENEFICIARIOS DO CADUNICO. 1004076 25/09/2014 R$ 1.275,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL PARA ATENDER A RETIFICAÇAO DA CANALIZAÇAO DO LEITO DO CORREGO BEIJU, B.CARI, SEDE 1004077 25/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO- REL. OUTUBRO/2014- CF. CONTRATO. 1004078 25/09/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004079 25/09/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004080 25/09/2014 R$ 1.909,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004081 25/09/2014 R$ 1.695,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 120 UN AKB HERBICIDA 1000ML. PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. 1004082 25/09/2014 R$ 1.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: VASSOURAS, PICARETA, LIMA CHATA, OCULOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS. 1004083 25/09/2014 R$ 1.237,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004084 25/09/2014 R$ 1.654,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGEM COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., 1004085 25/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO SUPERVISORA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PACTO, EM T.OTONI-MG. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1004086 25/09/2014 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX E REPRODUÇAO DE DOMCUENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004087 25/09/2014 R$ 577,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX E REPRODUÇOES DE DOMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004088 25/09/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE- PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004089 26/09/2014 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004090 26/09/2014 R$ 3.083,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004091 26/09/2014 R$ 694,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, FORA DOMICILIO- 1004092 26/09/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLVIERA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE TDAH. 1004093 26/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. - 1004094 26/09/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1004095 26/09/2014 R$ 290,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA. 1004096 26/09/2014 R$ 168,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE INFUSAO PULSOTERAPIA. 1004097 26/09/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO ESPECIALIZAÇAO, PARA SUPERAR TRATAMENTO DE SAUDE. 1004098 26/09/2014 R$ 422,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- SRA.MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1004099 26/09/2014 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O SR. PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PÁRA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. 1004100 26/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004101 26/09/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004102 26/09/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 UND.ISOSOURCE SOYA 1L, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1004103 26/09/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS, DAS RUAS- AV. CLEMENTE E.FERRAZ, CEL.INDIO BRASIL ETC., DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1004104 26/09/2014 R$ 1.242,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO SERVIDOR, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1004105 26/09/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004106 26/09/2014 R$ 722,50
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GALOES AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004107 26/09/2014 R$ 32,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004109 26/09/2014 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004110 26/09/2014 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004111 25/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PROJETOR H552A , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004112 25/09/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS BOTIJAS GAS P13, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004113 29/09/2014 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R 14, PAA VEICULO HMN.9487, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004115 29/09/2014 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PNEUS 175/70 R14, 004 QUATRO PNEUS 185 R14, PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004116 29/09/2014 R$ 3.790,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS, FORRO DO IDOSO, NA SEDE. 1004117 29/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- LEGUNES, FRUTAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004118 25/09/2014 R$ 208,10
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO CONTRATO 057/2014. 1004119 29/09/2014 R$ 248,05
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. 1004120 29/09/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. 1004121 29/09/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. 1004122 29/09/2014 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1004123 29/09/2014 R$ 220,32
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE. 1004124 29/09/2014 R$ 6.386,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004125 29/09/2014 R$ 612,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PEN DRIVE 4GB, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004126 29/09/2014 R$ 53,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, -PASTAS SUSPENSA, PEN DRIVE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOA MUNICIPAL. 1004127 29/09/2014 R$ 407,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - 1004128 29/09/2014 R$ 237,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004130 29/09/2014 R$ 202,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0190 PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004131 29/09/2014 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES MESAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004132 29/09/2014 R$ 465,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 DREFRIGERADOR 180 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MUNICIPAL. 1004133 29/09/2014 R$ 1.390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. REL.SETEMBRO/2014. 1004134 29/09/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO. - SETEMBRO/2014. 1004135 29/09/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. SETEMBRO/2014. 1004136 29/09/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. 1004137 29/09/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO. - SETEMBRO/2014. 1004138 29/09/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. 1004139 29/09/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. 1004140 29/09/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. 1004141 29/09/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTE-PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC 1004142 29/09/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS POLIEDRO E BLOQUETE- RUAS GOV. VALADARES E GRAO MOGOL,B.CENTRO E C.NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004143 29/09/2014 R$ 440,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004144 29/09/2014 R$ 275,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO BACKUP, INSTALAÇAO COMPUTADOR ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004145 29/09/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PÇS TIRA, PARA MAQUINA CAT 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004146 18/09/2014 R$ 256,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, EM CARRO SOM, DIVULGAÇAO DEFENSORIA PUBLICA, MUTIRAO DIREITO DE TER PAI. 1004147 24/09/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE- 01UM BEBEDOURO REF. 127V// 05CINCO POLTRONA MOR AL. // 02DUAS ESCRIVANINHA// 02DOIS MULTIUSO NOTAVEL// 002DUAS CADEIRAS SECRETARIA,P/ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO 1004148 25/09/2014 R$ 2.603,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001UM VENTILADOR 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. 1004149 25/09/2014 R$ 69,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL 12X1LT, FRANCO CONG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004150 29/09/2014 R$ 534,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004151 29/09/2014 R$ 225,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO TRANSPORTE DE UM CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DE BELO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - SRA. ANA APARECIDA LUIZ MACHADO - (VEIC. PLACA PUL.9510) - 1004152 29/09/2014 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C UN GOMADO, BRAÇO BICO DE PATO - PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1004153 30/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE. 1004154 30/09/2014 R$ 2.460,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - CF. CONTRATO. 1004155 30/09/2014 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004156 26/09/2014 R$ 264,07
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9575, HMN.9576, HMN.9486 - 1004157 30/09/2014 R$ 598,21
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - HMN.9488 - 1004158 30/09/2014 R$ 105,25
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GNJ.7202, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004159 30/09/2014 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR- 1004160 30/09/2014 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GRZ.5867, PARA TRANSPORTE DE INSUMOS AGRICOLAS, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO COR. SALINEIROS/ATALEIA-MG., 1004161 30/09/2014 R$ 60,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004162 30/09/2014 R$ 500,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX, DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014 1004163 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004164 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 021 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004165 30/09/2014 R$ 506,79
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORINHA BARBOSA, REL. 028-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004166 30/09/2014 R$ 675,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004167 30/09/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004168 30/09/2014 R$ 724,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2014. 1004169 30/09/2014 R$ 920,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004170 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004171 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004172 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. 025-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004173 30/09/2014 R$ 603,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇÃO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL. 024 DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004174 30/09/2014 R$ 579,19
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004175 30/09/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1004176 30/09/2014 R$ 683,77
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1004177 30/09/2014 R$ 27,63
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004178 30/09/2014 R$ 24,13
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1004179 30/09/2014 R$ 26,46
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1004180 30/09/2014 R$ 26,46
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE. REL. SETEMBRO/2014. 1004181 30/09/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004182 30/09/2014 R$ 337,86
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004183 30/09/2014 R$ 289,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004184 30/09/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. 1004185 30/09/2014 R$ 4.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. 1004186 30/09/2014 R$ 5.085,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. SETEMBRO/2014. 1004187 30/09/2014 R$ 3.100,45
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004188 30/09/2014 R$ 548,64
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004189 30/09/2014 R$ 725,44
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - 1004190 30/09/2014 R$ 416,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004191 30/09/2014 R$ 88,15
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. 1004192 30/09/2014 R$ 264,88
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004193 30/09/2014 R$ 925,83
NE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004194 30/09/2014 R$ 320,45
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004195 30/09/2014 R$ 257,60
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004196 30/09/2014 R$ 182,84
NE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004197 30/09/2014 R$ 470,16
NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004198 30/09/2014 R$ 470,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004199 30/09/2014 R$ 946,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9488 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004200 30/09/2014 R$ 294,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004201 30/09/2014 R$ 107,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004202 30/09/2014 R$ 1.100,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUXILIAR SERVS. GERAIS, QUANDO EM CURSO A BELO HORIZONTE-MG.,-JUNTO AO SEDRU- PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1004203 30/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 1004204 30/09/2014 R$ 147,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIST. NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1004205 30/09/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ELETRICISTA, PARA ASSENTAR UM AR CONDICIONADO NAS REPARTIÇOES RECURSOS HUMANOS. 1004206 30/09/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- REL. AGOSTO/2014. 1004207 30/09/2014 R$ 2.566,01
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO FEITO EM ATRASO. 1004210 23/09/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE- CF. CONTRATO. 1004300 18/09/2014 R$ 44,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. 1004301 18/09/2014 R$ 271,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO FEITO AO PASEP . 1004306 30/09/2014 R$ 42,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004307 22/09/2014 R$ 167,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONSULTORA DO C R A S, REL. SETEMBRO/2014. 1004334 30/09/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS, A PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG., 1004339 30/09/2014 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FORRO DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004383 26/09/2014 R$ 240,00