| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003756 |
01/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003757 |
01/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 316,00 KG. FRANGO SEMI-PROCESSADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003758 |
01/09/2014 |
R$ 1.861,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003759 |
01/09/2014 |
R$ 599,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003760 |
01/09/2014 |
R$ 570,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003761 |
01/09/2014 |
R$ 653,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003762 |
01/09/2014 |
R$ 699,47 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003763 |
01/09/2014 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TOP. DE CORNEA EM LINZY. |
1003764 |
01/09/2014 |
R$ 128,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SEÇAO DE HORMONIOTERAPIA. |
1003765 |
01/09/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003766 |
01/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1003767 |
01/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. |
1003768 |
01/09/2014 |
R$ 484,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM HEMATOLOGISTA. |
1003769 |
01/09/2014 |
R$ 168,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTE- ISAEL RODRIGUES DE JESUS, ACOMPANHANDO SUA FILHA,EMANUELLY DE JESUS, INTERNADA EM HOSPITAL DE TEOFILO OTONI-MG., |
1003771 |
04/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ONCOLOGISTA. |
1003772 |
01/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO (AV.ODONTOLOGICA). |
1003773 |
01/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003774 |
01/09/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGISTA. |
1003775 |
01/09/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - AV.C/ORTOPEDISTA. |
1003776 |
01/09/2014 |
R$ 718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS- TAPA BURACO, REABERTURAS ETC., COR. CIBRAO, ROSAS, COB.DOURADOS- IST.FIDEL |
1003777 |
01/09/2014 |
R$ 5.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS- TAPA BURACO, REABERTURAS ETC, CORS. CIBRAO, ROSAS, COB.DOURADOS-DIST. FIDE |
1003778 |
01/09/2014 |
R$ 13.000,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA-RETRO-, PARA ATENDER A EXTENSAO DOS CORS.-ACARI, BEIJO E OUTROS, B.ACARI, CENTRO, NA SEDE. |
1003781 |
01/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/06/2004 A 16/06/2009, COMO MOTORISTA. |
1003782 |
01/09/2014 |
R$ 1.140,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO SECRETARIO, A TEOFILO OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003783 |
01/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICO E HIDRAULIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRIT. - |
1003787 |
01/09/2014 |
R$ 1.500,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM ANIMAL CAVALAR (EGUA), PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESLOCANDO CORREGO AREIA ATE ESTRADA REAL(FAZ. DO SR. POLIBIM, ZONA RURAL, SEDE. |
1003788 |
01/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No.042/2010, REL. AGOSTO/2014. |
1003789 |
01/09/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2014. |
1003790 |
01/09/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2014. |
1003791 |
01/09/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PRA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS, CONSERVAÇAO DE BUEIROS E OUTROS. |
1003792 |
01/09/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003793 |
01/09/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFC. E ADAPTAÇAO DE PRETESE DENTARIA. |
1003794 |
02/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003795 |
03/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM CARRO DE SOM, DIVULGAÇAO MUTIRAO DIREITO DE TER PAI, REL. A 010 HS.TRABALHADAS. |
1003796 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA ESCOLAR, PRÉ-MENINO JESUS - REL. 010 HS. TRABALHADAS. |
1003797 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD COM PROPAGANDA VOLANTE. |
1003798 |
09/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS. |
1003799 |
09/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL(SETE SETEMBRO), REL. 005 HORAS TRABALHADAS. |
1003800 |
09/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL.- |
1003801 |
10/09/2014 |
R$ 335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1003802 |
12/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003803 |
05/09/2014 |
R$ 4.370,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1003804 |
12/09/2014 |
R$ 68,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003805 |
12/09/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO No.058/2014 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, Co. VOLTA QUATRO-Z.RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
1003806 |
15/09/2014 |
R$ 73.981,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003807 |
12/09/2014 |
R$ 509,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1003808 |
12/09/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003809 |
17/09/2014 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFESSIONAL, PAA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE E DISTRITOS.- |
1003810 |
09/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- |
1003811 |
12/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003812 |
12/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETROTENICA, PARA CONSERTO EM RADIO , PARA ATENDER A TELECOMUNICAÇAO, DE MORADORES(PEQUENOS PRODUTORES RURAIS),COR.SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. |
1003813 |
12/09/2014 |
R$ 430,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE(EXTENSAO), LOCALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL-SEDE. |
1003814 |
17/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA. |
1003815 |
17/09/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA(HEMOFILIA A) |
1003816 |
17/09/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA(HEMOFILIA A) |
1003817 |
17/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1003819 |
17/09/2014 |
R$ 346,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003820 |
17/09/2014 |
R$ 168,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003821 |
17/09/2014 |
R$ 1.166,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO ARMARIOS DE AÇO,- 010 DEZ CADEIRAS EM PLASTICO REFORÇADAS - P/ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003822 |
17/09/2014 |
R$ 2.069,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMPRIMIDOS BUPROPIONA 150MG, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003824 |
17/09/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE POMADAS DE REPOLHO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003825 |
17/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM E 400MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003826 |
17/09/2014 |
R$ 1.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMPRIMIDOS TILEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1003827 |
17/09/2014 |
R$ 2.808,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO FITAS ADESIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1003828 |
07/09/2014 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003829 |
13/09/2014 |
R$ 7.184,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-CAUÃ COSTA PINHEIRO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1003830 |
17/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- ALICIA VAZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- DESINTOXICAÇAO. |
1003831 |
17/09/2014 |
R$ 570,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - |
1003832 |
17/09/2014 |
R$ 65,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI, PARA CONDUZIR DETENTO ATE FORUM EM CARLOS CHAGAS, PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL. |
1003833 |
17/09/2014 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, INST.SOFTWARE, FORMATAÇAO, COMPARTILHAMENTOS E OUTROS. |
1003834 |
18/09/2014 |
R$ 290,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, QUANDO A SERVIÇOS T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1003835 |
18/09/2014 |
R$ 1.065,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-HDF.6350, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003836 |
18/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PRÊMIO, RELALTIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/MAIO/2009 A 16/MAIO/2014. |
1003837 |
18/09/2014 |
R$ 1.819,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, - VERDURAS, GRAOS,LEGUMES, FRUTAS E OUTROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003838 |
18/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003839 |
18/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE- AREIA, CIMENTO, PEDRA E, OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOS, EM ESTRADAS VICINAIS. |
1003841 |
18/09/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PENSAO, ATENDENDO SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DIST. FIDELANDIA, DURANTE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003842 |
18/09/2014 |
R$ 1.878,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E, SIMILARES EM ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003843 |
18/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PAGAMENTO DE 02 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE: 15/08/2014 E 16/08/2014. |
1003844 |
18/09/2014 |
R$ 48,26 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 04 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE 26/07/2014, 01/08/2014, 02/08/2014, 08/08/2014. |
1003845 |
18/09/2014 |
R$ 96,53 |
|
| NE.PAGAMENTO DE 004 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., NO PERIODO DE: 26/07, 01/08, 02/08, 08/08-2014. |
1003846 |
18/09/2014 |
R$ 96,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003847 |
18/09/2014 |
R$ 682,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE E DISTRITOS.- |
1003848 |
18/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003849 |
18/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003850 |
18/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS POR TEMPO SERVIÇOS TRABALHADOS , COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE, PARA ESTE MUNICIPIO.- |
1003851 |
19/09/2014 |
R$ 4.670,31 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES SAL E DOCE, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESC. STA FE E MENINO JESUS, NA SEDE. |
1003852 |
18/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PRE-ANESTESICO. |
1003854 |
19/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. |
1003855 |
19/09/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995. DEC. 179/96. |
1003856 |
19/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003857 |
19/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003858 |
19/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LEI DIARIA 1066 DDE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1003859 |
19/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1003860 |
19/09/2014 |
R$ 143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO SECRETARIA A GOV. VALADARES-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003861 |
19/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003862 |
19/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIAS COMO OPERADOR MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003863 |
19/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003864 |
19/09/2014 |
R$ 524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003865 |
19/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003866 |
19/09/2014 |
R$ 1.185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003867 |
19/09/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003868 |
19/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO SEU FILHO, TRATAMENTO PSIQUIATRA. |
1003869 |
19/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LAMINA MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003870 |
19/09/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003871 |
19/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGENS P/VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E REUNIOES NA SRE. EM TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 |
1003872 |
19/09/2014 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 054 HORAS-EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003873 |
19/09/2014 |
R$ 551,88 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003874 |
19/09/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003875 |
19/09/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1003876 |
19/09/2014 |
R$ 212,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003877 |
19/09/2014 |
R$ 22,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. |
1003878 |
19/09/2014 |
R$ 131,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.- |
1003879 |
19/09/2014 |
R$ 64,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003880 |
19/09/2014 |
R$ 4.034,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003881 |
19/09/2014 |
R$ 328,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1003882 |
19/09/2014 |
R$ 820,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CONF. CONTRATO. |
1003883 |
19/09/2014 |
R$ 42,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003884 |
19/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS. |
1003885 |
19/09/2014 |
R$ 1.306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPÉRAÇAO E CONSERVAÇAO DE- BUEIROS, PONTES, PONTILHOES EM ESTRADAS VICINAIS. |
1003886 |
19/09/2014 |
R$ 1.703,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0035 SCS CIMENTO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003887 |
19/09/2014 |
R$ 908,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1003888 |
19/09/2014 |
R$ 699,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TUTOR CURTO RIGIDO, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. EDMAR RODRIGUES SILVA. |
1003889 |
19/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 |
1003891 |
01/09/2014 |
R$ 1.332,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1003893 |
19/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 17996. |
1003894 |
19/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO: COLA BRANCA, LAPIS, LIVRO DE PROTOCOLO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003895 |
19/09/2014 |
R$ 85,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003896 |
19/09/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES, NA SEDE. |
1003897 |
19/09/2014 |
R$ 315,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003898 |
19/09/2014 |
R$ 1.052,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003899 |
19/09/2014 |
R$ 691,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003900 |
19/09/2014 |
R$ 467,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003901 |
19/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM RADIADOR PARA VEICULO HMG.6446, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003902 |
19/09/2014 |
R$ 166,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 BOMBA COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003903 |
19/09/2014 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003904 |
19/09/2014 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003905 |
19/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HNH,3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003906 |
19/09/2014 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003907 |
19/09/2014 |
R$ 284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1003908 |
19/09/2014 |
R$ 374,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003909 |
19/09/2014 |
R$ 1.441,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003910 |
19/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7245, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003911 |
19/09/2014 |
R$ 896,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003912 |
19/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9482, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003913 |
19/09/2014 |
R$ 745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. |
1003914 |
19/09/2014 |
R$ 1.561,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRANSPORTAR SR. PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, O MESMO POSSIVEL CIRURGIA DE COLUNA. |
1003915 |
19/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA. |
1003916 |
22/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, GABRIEL LIZARDO C. AMORIM, PARA REALIZAÇAO CONS. COM NEUROPEDIATRA FORA DOMICILIO. |
1003917 |
22/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003918 |
22/09/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1003919 |
22/09/2014 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003920 |
22/09/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003921 |
22/09/2014 |
R$ 16.278,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. -EDUCAÇAO- |
1003922 |
22/09/2014 |
R$ 1.304,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS - SAUDE- |
1003923 |
22/09/2014 |
R$ 1.427,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003924 |
22/09/2014 |
R$ 135,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003925 |
22/09/2014 |
R$ 255,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003926 |
22/09/2014 |
R$ 133,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003927 |
22/09/2014 |
R$ 653,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., |
1003928 |
22/09/2014 |
R$ 64,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003929 |
22/09/2014 |
R$ 39,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003930 |
22/09/2014 |
R$ 261,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003931 |
22/09/2014 |
R$ 14,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1003932 |
22/09/2014 |
R$ 215,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1003933 |
22/09/2014 |
R$ 289,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003934 |
22/09/2014 |
R$ 208,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003935 |
12/09/2014 |
R$ 566,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOMBA ELETRICA 12V TRANSF DIESEL, PARA MAQUINA PATROL FG 70 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003936 |
22/09/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO KITS DULUX ESPIRAL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL TANCREDO NEVES. |
1003937 |
15/09/2014 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REEMBOLSO DEPESAS EM VIAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003938 |
22/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1003939 |
22/09/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO - JOSEFINO E.PEREIRA, ANDRE G.RIBEIRO E ISADORA DE OLIVEIRA. |
1003941 |
22/09/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 037 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE BUEIROS, PONTILHOS E SIMILAR, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003942 |
22/09/2014 |
R$ 960,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS NO RETRANSMISSOR TV, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003943 |
22/09/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 040 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PASSEIOS E CALÇADAS, DA AV. CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, R.CEL.INDIO BRASIL ETC DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003944 |
22/09/2014 |
R$ 1.038,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, Cos. COBERTO DOURADOS, ROSAS ETC., DO DIST. DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO |
1003945 |
22/09/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LACHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DIREITO DE SER PAI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003946 |
23/09/2014 |
R$ 53,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES, PARA SERVIR DURANTE MUTIRAO DIREITO A TER PAI, NA SEDE. |
1003947 |
23/09/2014 |
R$ 463,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LACHES E AFINS, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE MONTAGEM PALCO, FESTA TRADICIONAL DE SETE DE SETEMBRO/2014. |
1003948 |
23/09/2014 |
R$ 53,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE GPL.6842, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, ATALEIA E T.TONI-MG., |
1003949 |
23/09/2014 |
R$ 435,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE MMV.6920, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003950 |
23/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/2014 |
1003951 |
23/09/2014 |
R$ 372,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PELAS DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. LEI DIÁRIA 1066 - DIA 01/08/1985 - DECRETO: 179/96. |
1003952 |
23/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLOQUETE, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - B.COQUEIRAL, ACARI, CIDADE NOVA E OUTROS. |
1003953 |
23/09/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS- POLIEDRO E BLQUETE, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE- B.COQUEIRAL, ACARI, CIDADE NOVA E OUTROS. |
1003954 |
23/09/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003955 |
23/09/2014 |
R$ 1.468,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ONCOLOGISTA. |
1003956 |
23/09/2014 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA. |
1003957 |
23/09/2014 |
R$ 128,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ONCOLOGISTA. |
1003958 |
23/09/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CIRURGIAO DE DEFORM.DE CRANIO FACIAL. |
1003959 |
23/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARIA DAS NEVES JARDIM, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME URDINAMICO. |
1003960 |
23/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DIEMERSON SILVA MATOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/ORTOPEDISTA. |
1003961 |
23/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., QUANDO EM CURSO, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003962 |
24/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003963 |
24/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 021/2014. |
1003964 |
23/09/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIAS COMO ENFERMEIRO, VIAGENS P/ OS DISTRITOS EM AÇOES DE IMUNIZAÇAO E CAMPNHAS GEOHELMINTIASE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003965 |
23/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL, QUANDO EM CURSO DO PACTO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003966 |
23/09/2014 |
R$ 194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1003967 |
24/09/2014 |
R$ 347,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 01 CX. DAGUA, 261 TIJOLOS FURADOS 19X36 CM,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 01 BANHEIRO- P/ SR. DALGISIO - CORREGO SALINEIRO. |
1003968 |
23/09/2014 |
R$ 455,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 SCS CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO, ZONA RURAL P/ SR. DALGISIO - CORREGO SALINEIRO. |
1003969 |
24/09/2014 |
R$ 103,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS COR. DOS ROSAS, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA A COR. DOS ROSAS, DESTE MUNICIPIIO. |
1003970 |
24/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9488 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1003971 |
24/09/2014 |
R$ 617,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SERVS. MOTOR, RETIFICA CABEÇOTE, TROCA DE RADIADOR. |
1003972 |
24/09/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1003973 |
24/09/2014 |
R$ 3.439,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HDF. 5180, PARA CONDUZIR PROFESSORES ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., COMARCA, P/PARTICIPAR TRAVESSIA NOTA 10. |
1003974 |
24/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, S/SUA FILHA- ANA LUIZA FLORIANO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003975 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS P/EQUIPES DE ESF DOS DISTRITOS, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO LEISHIMANIOSE E HANSE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003976 |
23/09/2014 |
R$ 683,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA MECANICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE- PARA CONSERTOS DE MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003977 |
23/09/2014 |
R$ 179,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CAL 15 KG. PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE. |
1003978 |
09/09/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO MUNICIPIO. |
1003979 |
05/09/2014 |
R$ 278,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL - CF. AUTOS No. 0686 14 005939-1. |
1003980 |
11/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTROS - CF. CONTRATO. SETEMBRO/2014. |
1003981 |
12/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A Ma.GRACILETE DA SILVA, REL. 0030-DIAS- TRABALHADOS EM AGOSTO/2014 + 02 DIAS TRABALHADO |
1003982 |
11/09/2014 |
R$ 772,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIREITOS TRABALHADOS, E, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1/4a. SERIE DO ENSINO INFANTIL. |
1003983 |
04/09/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS AO C.R.F. PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1003984 |
10/09/2014 |
R$ 1.108,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003985 |
25/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003986 |
25/09/2014 |
R$ 2.597,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014- PARC. 8/24- 7/10- 8/24. |
1003987 |
25/09/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003988 |
25/09/2014 |
R$ 2.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003989 |
25/09/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003990 |
25/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003991 |
25/09/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003992 |
25/09/2014 |
R$ 1.198,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003993 |
25/09/2014 |
R$ 3.243,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003994 |
25/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003995 |
25/09/2014 |
R$ 2.601,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003996 |
25/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003997 |
25/09/2014 |
R$ 3.507,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003998 |
25/09/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1003999 |
25/09/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004000 |
25/09/2014 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004001 |
25/09/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004002 |
25/09/2014 |
R$ 39.697,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004003 |
25/09/2014 |
R$ 5.823,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004004 |
25/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004005 |
25/09/2014 |
R$ 2.166,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004006 |
25/09/2014 |
R$ 40.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004007 |
25/09/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004008 |
25/09/2014 |
R$ 2.059,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004009 |
25/09/2014 |
R$ 13.612,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004010 |
25/09/2014 |
R$ 31.991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004011 |
25/09/2014 |
R$ 40.123,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004012 |
25/09/2014 |
R$ 5.556,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004013 |
25/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004014 |
25/09/2014 |
R$ 2.965,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004015 |
25/09/2014 |
R$ 4.578,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004016 |
25/09/2014 |
R$ 10.585,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004017 |
25/09/2014 |
R$ 12.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004018 |
25/09/2014 |
R$ 11.028,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004019 |
25/09/2014 |
R$ 10.799,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004020 |
25/09/2014 |
R$ 42.649,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004021 |
25/09/2014 |
R$ 151.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004022 |
25/09/2014 |
R$ 5.676,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004023 |
25/09/2014 |
R$ 18.585,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004024 |
25/09/2014 |
R$ 14.077,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004025 |
25/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004026 |
25/09/2014 |
R$ 30.125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004027 |
25/09/2014 |
R$ 45.320,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004028 |
25/09/2014 |
R$ 19.524,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004029 |
25/09/2014 |
R$ 39.125,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004030 |
25/09/2014 |
R$ 20.571,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004031 |
25/09/2014 |
R$ 9.640,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004032 |
25/09/2014 |
R$ 11.364,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004033 |
25/09/2014 |
R$ 1.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004034 |
25/09/2014 |
R$ 503,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004035 |
25/09/2014 |
R$ 9.191,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004036 |
25/09/2014 |
R$ 12.711,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de SETEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1004037 |
25/09/2014 |
R$ 43.598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004038 |
25/09/2014 |
R$ 888,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004039 |
25/09/2014 |
R$ 888,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004040 |
25/09/2014 |
R$ 3.690,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004041 |
25/09/2014 |
R$ 1.018,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004042 |
25/09/2014 |
R$ 6.494,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004043 |
25/09/2014 |
R$ 3.732,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS A PROFESSORES, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM CURSO DO PACTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004044 |
23/09/2014 |
R$ 1.201,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA TECNICOS EM CONTABILIDADES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004045 |
23/09/2014 |
R$ 237,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1004046 |
23/09/2014 |
R$ 673,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004047 |
24/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004048 |
24/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004049 |
25/09/2014 |
R$ 647,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004050 |
25/09/2014 |
R$ 376,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE PASSEIOS, NA AV.PREF. CLEMENTE EST. FERRAZ, DO B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1004051 |
25/09/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS FORA DOMICILIO - |
1004052 |
25/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- JQI.7176, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO - ATALEIA/BREJAO - |
1004053 |
25/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSP. LEVE- OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI E OUTROS. REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ITABIRINHA, T.OTONI, GOV. VALADARES ETC., |
1004054 |
25/09/2014 |
R$ 4.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA TRANSLADO DO CADAVER SR. LUCIANO DIAS, ATE A CIDADE DE ATALEIA/MG., |
1004055 |
13/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ARTROGRIPOSE MULTIPLA CONGENITA. |
1004057 |
25/09/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004058 |
25/09/2014 |
R$ 559,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004059 |
25/09/2014 |
R$ 1.069,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004060 |
25/09/2014 |
R$ 727,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO- BOLAS FUT SALAO, REDES CAMPO E FUTSAL ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004061 |
25/09/2014 |
R$ 719,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE PONTES, SOBBRE CRS.PEIXE BRANCO, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004062 |
25/09/2014 |
R$ 4.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CHEFE SETOR DE ARRECADAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004063 |
25/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004064 |
25/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004065 |
25/09/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO SECRETARIA SAUDE, VIAGENS A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004066 |
25/09/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004067 |
25/09/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004068 |
25/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. |
1004069 |
25/09/2014 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004070 |
25/09/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. C/REUMATOLOGISTA. |
1004071 |
25/09/2014 |
R$ 78,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOLOGICA. |
1004072 |
25/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILMA SOARES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1004073 |
25/09/2014 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004074 |
25/09/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PSIQUIATRA INFANTIL. |
1004075 |
25/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DE BAIXA RENDA- NOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA BENEFICIARIOS DO CADUNICO. |
1004076 |
25/09/2014 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL PARA ATENDER A RETIFICAÇAO DA CANALIZAÇAO DO LEITO DO CORREGO BEIJU, B.CARI, SEDE |
1004077 |
25/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO- REL. OUTUBRO/2014- CF. CONTRATO. |
1004078 |
25/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004079 |
25/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004080 |
25/09/2014 |
R$ 1.909,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004081 |
25/09/2014 |
R$ 1.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 120 UN AKB HERBICIDA 1000ML. PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1004082 |
25/09/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: VASSOURAS, PICARETA, LIMA CHATA, OCULOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS. |
1004083 |
25/09/2014 |
R$ 1.237,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004084 |
25/09/2014 |
R$ 1.654,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGEM COMO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO EM T.OTONI-MG., |
1004085 |
25/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO SUPERVISORA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PACTO, EM T.OTONI-MG. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1004086 |
25/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX E REPRODUÇAO DE DOMCUENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004087 |
25/09/2014 |
R$ 577,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX E REPRODUÇOES DE DOMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004088 |
25/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE- PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004089 |
26/09/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004090 |
26/09/2014 |
R$ 3.083,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004091 |
26/09/2014 |
R$ 694,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, FORA DOMICILIO- |
1004092 |
26/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLVIERA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE TDAH. |
1004093 |
26/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. - |
1004094 |
26/09/2014 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1004095 |
26/09/2014 |
R$ 290,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA. |
1004096 |
26/09/2014 |
R$ 168,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE INFUSAO PULSOTERAPIA. |
1004097 |
26/09/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO ESPECIALIZAÇAO, PARA SUPERAR TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004098 |
26/09/2014 |
R$ 422,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- SRA.MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1004099 |
26/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O SR. PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PÁRA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. |
1004100 |
26/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004101 |
26/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004102 |
26/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 UND.ISOSOURCE SOYA 1L, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004103 |
26/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS, DAS RUAS- AV. CLEMENTE E.FERRAZ, CEL.INDIO BRASIL ETC., DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004104 |
26/09/2014 |
R$ 1.242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM COMO SERVIDOR, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. |
1004105 |
26/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 BOTIJAS GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004106 |
26/09/2014 |
R$ 722,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GALOES AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004107 |
26/09/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004109 |
26/09/2014 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004110 |
26/09/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004111 |
25/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PROJETOR H552A , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004112 |
25/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS BOTIJAS GAS P13, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004113 |
29/09/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R 14, PAA VEICULO HMN.9487, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004115 |
29/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PNEUS 175/70 R14, 004 QUATRO PNEUS 185 R14, PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004116 |
29/09/2014 |
R$ 3.790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS, FORRO DO IDOSO, NA SEDE. |
1004117 |
29/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- LEGUNES, FRUTAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004118 |
25/09/2014 |
R$ 208,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO CONTRATO 057/2014. |
1004119 |
29/09/2014 |
R$ 248,05 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1004120 |
29/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1004121 |
29/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. |
1004122 |
29/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1004123 |
29/09/2014 |
R$ 220,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1004124 |
29/09/2014 |
R$ 6.386,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004125 |
29/09/2014 |
R$ 612,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PEN DRIVE 4GB, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004126 |
29/09/2014 |
R$ 53,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, -PASTAS SUSPENSA, PEN DRIVE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOA MUNICIPAL. |
1004127 |
29/09/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1004128 |
29/09/2014 |
R$ 237,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004130 |
29/09/2014 |
R$ 202,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0190 PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004131 |
29/09/2014 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES MESAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004132 |
29/09/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 DREFRIGERADOR 180 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MUNICIPAL. |
1004133 |
29/09/2014 |
R$ 1.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. REL.SETEMBRO/2014. |
1004134 |
29/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO. - SETEMBRO/2014. |
1004135 |
29/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. SETEMBRO/2014. |
1004136 |
29/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. |
1004137 |
29/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO. - SETEMBRO/2014. |
1004138 |
29/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. |
1004139 |
29/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. |
1004140 |
29/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2014. |
1004141 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTE-PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC |
1004142 |
29/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS POLIEDRO E BLOQUETE- RUAS GOV. VALADARES E GRAO MOGOL,B.CENTRO E C.NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004143 |
29/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004144 |
29/09/2014 |
R$ 275,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO BACKUP, INSTALAÇAO COMPUTADOR ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004145 |
29/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PÇS TIRA, PARA MAQUINA CAT 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004146 |
18/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, EM CARRO SOM, DIVULGAÇAO DEFENSORIA PUBLICA, MUTIRAO DIREITO DE TER PAI. |
1004147 |
24/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE- 01UM BEBEDOURO REF. 127V// 05CINCO POLTRONA MOR AL. // 02DUAS ESCRIVANINHA// 02DOIS MULTIUSO NOTAVEL// 002DUAS CADEIRAS SECRETARIA,P/ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO |
1004148 |
25/09/2014 |
R$ 2.603,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001UM VENTILADOR 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1004149 |
25/09/2014 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE INTEGRAL 12X1LT, FRANCO CONG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004150 |
29/09/2014 |
R$ 534,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004151 |
29/09/2014 |
R$ 225,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO TRANSPORTE DE UM CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DE BELO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - SRA. ANA APARECIDA LUIZ MACHADO - (VEIC. PLACA PUL.9510) - |
1004152 |
29/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C UN GOMADO, BRAÇO BICO DE PATO - PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1004153 |
30/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004154 |
30/09/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - CF. CONTRATO. |
1004155 |
30/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004156 |
26/09/2014 |
R$ 264,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9575, HMN.9576, HMN.9486 - |
1004157 |
30/09/2014 |
R$ 598,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL - HMN.9488 - |
1004158 |
30/09/2014 |
R$ 105,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GNJ.7202, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004159 |
30/09/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR- |
1004160 |
30/09/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GRZ.5867, PARA TRANSPORTE DE INSUMOS AGRICOLAS, PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO COR. SALINEIROS/ATALEIA-MG., |
1004161 |
30/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004162 |
30/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX, DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014 |
1004163 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004164 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 021 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004165 |
30/09/2014 |
R$ 506,79 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORINHA BARBOSA, REL. 028-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004166 |
30/09/2014 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004167 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004168 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2014. |
1004169 |
30/09/2014 |
R$ 920,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004170 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004171 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004172 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. 025-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004173 |
30/09/2014 |
R$ 603,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇÃO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL. 024 DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004174 |
30/09/2014 |
R$ 579,19 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004175 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004176 |
30/09/2014 |
R$ 683,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004177 |
30/09/2014 |
R$ 27,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004178 |
30/09/2014 |
R$ 24,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004179 |
30/09/2014 |
R$ 26,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004180 |
30/09/2014 |
R$ 26,46 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE. REL. SETEMBRO/2014. |
1004181 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004182 |
30/09/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS, A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004183 |
30/09/2014 |
R$ 289,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004184 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. |
1004185 |
30/09/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. |
1004186 |
30/09/2014 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. SETEMBRO/2014. |
1004187 |
30/09/2014 |
R$ 3.100,45 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004188 |
30/09/2014 |
R$ 548,64 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004189 |
30/09/2014 |
R$ 725,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., - |
1004190 |
30/09/2014 |
R$ 416,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004191 |
30/09/2014 |
R$ 88,15 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. |
1004192 |
30/09/2014 |
R$ 264,88 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004193 |
30/09/2014 |
R$ 925,83 |
|
| NE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004194 |
30/09/2014 |
R$ 320,45 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004195 |
30/09/2014 |
R$ 257,60 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004196 |
30/09/2014 |
R$ 182,84 |
|
| NE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004197 |
30/09/2014 |
R$ 470,16 |
|
| NE.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004198 |
30/09/2014 |
R$ 470,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004199 |
30/09/2014 |
R$ 946,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9488 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004200 |
30/09/2014 |
R$ 294,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004201 |
30/09/2014 |
R$ 107,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004202 |
30/09/2014 |
R$ 1.100,76 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO AUXILIAR SERVS. GERAIS, QUANDO EM CURSO A BELO HORIZONTE-MG.,-JUNTO AO SEDRU- PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. |
1004203 |
30/09/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 |
1004204 |
30/09/2014 |
R$ 147,87 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIST. NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004205 |
30/09/2014 |
R$ 500,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ELETRICISTA, PARA ASSENTAR UM AR CONDICIONADO NAS REPARTIÇOES RECURSOS HUMANOS. |
1004206 |
30/09/2014 |
R$ 60,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- REL. AGOSTO/2014. |
1004207 |
30/09/2014 |
R$ 2.566,01 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO FEITO EM ATRASO. |
1004210 |
23/09/2014 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE- CF. CONTRATO. |
1004300 |
18/09/2014 |
R$ 44,93 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO. |
1004301 |
18/09/2014 |
R$ 271,20 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO FEITO AO PASEP . |
1004306 |
30/09/2014 |
R$ 42,33 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004307 |
22/09/2014 |
R$ 167,68 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONSULTORA DO C R A S, REL. SETEMBRO/2014. |
1004334 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS, A PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG., |
1004339 |
30/09/2014 |
R$ 2.100,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FORRO DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004383 |
26/09/2014 |
R$ 240,00 |
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