Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO- GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004620 14/11/2014 R$ 63,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1004621 03/11/2014 R$ 705,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1004623 03/11/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. DE CIRURGIA. 1004624 03/11/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COM E.E.G.- 1004625 03/11/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA. 1004626 03/11/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLIGICO E QUIMIOTERAPIA. 1004627 03/11/2014 R$ 256,80
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004629 03/11/2014 R$ 713,75
NE.PRESTAÇAO DE PARA EMISSAO DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004630 03/11/2014 R$ 868,50
NE.TRANSPORTE LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR SR. NEUSA MARTINS E FILHOS, PARA VISITA SEU ESPOSO EM PENITENCIARIA EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1004631 03/11/2014 R$ 150,00
NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE DE VEICULOS APREENDIDOS, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO ATE O PATIO DA POLICIA CIVIL EM T.OTONI-MG., 1004632 03/11/2014 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004633 03/11/2014 R$ 176,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG 1004634 03/11/2014 R$ 575,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004635 03/11/2014 R$ 4.303,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004636 03/11/2014 R$ 3.872,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1004637 03/11/2014 R$ 6.336,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004638 03/11/2014 R$ 4.783,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE O10DEZ SACOS SULFATO DE ALUMINIO, 004UND. CLORO GRAN DICLORO HIDROAZUL 10KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRATAMENTO DE AGUA, NA SEDE E DISTRITOS. 1004639 03/11/2014 R$ 1.326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: CARRINHO MAO, BALDE PRETO, PA BICO E OUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTRUA. 1004641 03/11/2014 R$ 738,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 040 SCS CIMENTO 50KG., P/ATENDER A CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PASSEIOS, RUA MENOTE DA FONSECA(ALTO CEMITERIO) E GRAO MOGOL DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004642 03/11/2014 R$ 1.038,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004643 03/11/2014 R$ 177,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E E OUTROS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. 1004644 03/11/2014 R$ 395,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004645 03/11/2014 R$ 178,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FURADEIRA 3/8 1VL 127V, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004646 03/11/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0052 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, CENTRO E OUTROS,NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004647 03/11/2014 R$ 1.349,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004648 03/11/2014 R$ 807,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1004649 03/11/2014 R$ 156,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS DA RUA MENOTE DA FONSECA(ALTO DO CEMITERIO), BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, TOTALIZANDO 203,10M LINEARES. 1004650 03/11/2014 R$ 2.102,88
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 225,00M2 CALÇAMENTO POLIEDRO C/MEIO FIO, NA RUA TRAV. JOAQUIM ALVES PINTO I- B.ACARI/ATALEIA-MG., 1004651 03/11/2014 R$ 1.800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 154,8M2 CALÇAMENTO POLIEDRO COM MEIO FIO, NA RUA TRAV. JOAQUIM ALVES PINTO I, B.ACARI/ATALEIA-MG., 1004652 03/11/2014 R$ 1.238,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE 36,66 M2 CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA FLORIANOPOLIS C/ RUA DA BAHIA, B.ACARI/ATALEIA-MG., 1004653 03/11/2014 R$ 293,28
NE.SERVIÇOS TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1004654 04/11/2014 R$ 851,00
NE.SERVIÇOS TAXI.OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI/MG.-COMARCA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004655 04/11/2014 R$ 191,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS EM CASAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA SEDE E DISTRITOS. 1004656 04/11/2014 R$ 190,00
NE.SERVIÇOS TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1004657 04/11/2014 R$ 127,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, EM T.OTONI-MG., COMARCA - 1004658 04/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA, NESTE MUNICIPIO. 1004659 04/11/2014 R$ 503,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004660 03/11/2014 R$ 4.640,17
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004661 04/11/2014 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004662 03/11/2014 R$ 5.438,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004663 03/11/2014 R$ 838,28
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM CAMPANHA DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. 1004664 04/11/2014 R$ 240,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENDENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, REL. A OUTUBRO/2014. 1004665 04/11/2014 R$ 240,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0092 HORAS EXTRAS COMO AGENTE EM ATIVIDADES DO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE. 1004666 04/11/2014 R$ 751,64
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS, REL. A OUTUBRO/2014. 1004667 04/11/2014 R$ 200,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGURE NA SEDE E DISTRITOS, REL. A OUTUBRO/2014. 1004668 04/11/2014 R$ 240,00
NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2014. 1004669 04/11/2014 R$ 240,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2014. 1004670 04/11/2014 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE PC COM BACKUP, PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL. 1004671 04/11/2014 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUNAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004672 04/11/2014 R$ 1.990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1004673 04/11/2014 R$ 1.046,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MANILHAS CONCRETO- 100X80 E 100X40, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIP 1004674 04/11/2014 R$ 1.218,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO.- 1004675 04/11/2014 R$ 1.585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004676 04/11/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS NA RUA GRAO MOGOL E BELO VALE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO,- REL.A 145,5 M2 - 1004677 04/11/2014 R$ 1.450,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004678 04/11/2014 R$ 7.501,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE- CF. CONTRATO. 1004679 03/11/2014 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR VIAGENS FORA DOMICILIO, PARA VISITAS DE SUA MAE EM TRATAMENTO SAUDE. 1004680 04/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ARQUEAMENTO DIANTEIRO, MAO DE OBRA SUPORTE, PARA CAMINHAO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1004685 03/11/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 03-TRES- SACAS CIMENTO 50KG, UM 01 DIJUNTO, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1004687 04/11/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PADRAO CEMIG 7,00 MTS BIFASICO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO POÇO ARTESIANO, ABASTECIMENTO DE AGUA, COR. VOLTA QUATRO. 1004688 04/11/2014 R$ 797,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RETRO E PATROL, - 1004689 04/11/2014 R$ 809,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO JUROS, RECOLHIMENTO CONSIGNAÇOES BRADESCO FEITO EM ATRASO. 1004690 05/11/2014 R$ 1.507,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004691 05/11/2014 R$ 2.104,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO ENFERMEIRO, PARA ATENDER AS AÇOES DE CAMPANHAS NOS DISTRITOS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004692 05/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004693 05/11/2014 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ GINECOLOGISTA. 1004694 05/11/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS - EX. OFTALMOLOGICOS. 1004695 06/11/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. 1004696 06/11/2014 R$ 678,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1004697 06/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO SAUDE - CARDIOLOGICO, USO CONTINUO. 1004698 06/11/2014 R$ 346,41
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE OCULAR, FORA DOMICILIO . 1004699 06/11/2014 R$ 311,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004700 06/11/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004701 06/11/2014 R$ 201,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1004702 06/11/2014 R$ 558,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1004703 06/11/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1004704 06/11/2014 R$ 8,40
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO COM ORTOPEDISTA. 1004705 06/11/2014 R$ 48,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA. 1004706 06/11/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME COSTA LIMA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA. 1004707 06/11/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE- DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004708 06/11/2014 R$ 201,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. 1004709 06/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004710 06/11/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGICA. 1004711 06/11/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIO GOMESA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. POS OPERAÇAO. 1004712 06/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1004713 06/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA VITORIA NOGUEIRA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA. 1004714 06/11/2014 R$ 66,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004715 06/11/2014 R$ 801,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004716 06/11/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004717 06/11/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004718 06/11/2014 R$ 140,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL , PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2014- CF. CONTRATO. 1004719 06/11/2014 R$ 150,00
NE.PELA DESPESA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O PACIENTE- SR. GILVANE TRINDADE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004720 06/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE- CLEUZA GREGORIO , PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004721 06/11/2014 R$ 350,00
NE.PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A VITORIA-ES, BUSCANDO O PACIENTE MURIEL FRANLIN DE SOUZA, O MESMO IMPOSSIBILITADO-TETRAPLEGICO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004722 06/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- SRA. MANOELITA JARDIM, PARA RELIZAÇAO CONSULTA MEDICA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004723 06/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA ATENDER CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1004724 06/11/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. 1004725 03/11/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004726 06/11/2014 R$ 872,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO- RUA MENOTE DA FONSECA E ANTONIO LEMOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004727 06/11/2014 R$ 580,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, REL. A OUTUBRO/2014. 1004728 07/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SR. CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO ENCÉFALO, TRATAMENTO ONCOLOGICO. - 1004729 07/11/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENNHA, PELA DIARIA COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS EM ENDEMIAS PARA ATENDER OS DISTRITOS, COMO AGENTE DE CAMPO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004730 07/11/2014 R$ 90,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004731 07/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004732 07/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004733 07/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1004734 07/11/2014 R$ 4.770,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004735 12/11/2014 R$ 114,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004736 07/11/2014 R$ 3.243,65
NE. PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE VENCIMENTOS + 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS + 13 ADICIONAL INDENIZADAS + 3/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, REL. 2014. 1004737 07/11/2014 R$ 4.875,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO/SETOR DE ARRECADAÇAO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004738 07/11/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A VANIA TEODORO DE OLIVEIRA, REL. 025 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004739 07/11/2014 R$ 603,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL 015 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004740 07/11/2014 R$ 434,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. A 026 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBR/2014. 1004741 07/11/2014 R$ 627,46
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2006 A 01/01/2007. 1004742 07/11/2014 R$ 4.431,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, COMO- FICHA DOMICILIAR, ATENDIMENTO AUX. DE ENFERMAGEM, CARIMBOS, CARTAO ATENDIMENTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE 1004743 07/11/2014 R$ 3.830,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVASTIN INTRAVITRIA OLHO DIREITO. 1004744 07/11/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. 1004745 07/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. 1004746 07/11/2014 R$ 336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POS OPERTORIO DE APLICAÇAO. 1004747 07/11/2014 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO INFANTIL. 1004748 07/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. 1004749 07/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUIZ CAETANO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. 1004750 07/11/2014 R$ 109,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DOMICILIO - ALERGISTA. 1004751 07/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG.,, PARA CONDUZIR A PACIENTE- IZADORA DE TAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - NEUROPEDIATRA. 1004752 07/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONSULTA MEDICA. 1004753 07/11/2014 R$ 273,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENFERMEIRA, NO DISTRITO DE TIPITI, EM AÇOES DE ENFERMEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004754 07/11/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGEM COMO ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR CURSO BPC EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004755 07/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS, NA SEDE. 1004756 07/11/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA-SEDE. 1004757 07/11/2014 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004758 07/11/2014 R$ 419,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO CX PAPEL A4 ULTRA BRANCO 210X297MM, AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1004759 07/11/2014 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 CAMISAS DE MALHAS, PARA ATENDER PROGRAMA POP-POLICIA DE PROTEÇAO INTEGRADA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1004760 24/11/2014 R$ 312,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004761 07/11/2014 R$ 15.741,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004762 07/11/2014 R$ 1.613,54
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004763 07/11/2014 R$ 1.377,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1004764 07/11/2014 R$ 3.868,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1004766 07/11/2014 R$ 1.249,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004767 07/11/2014 R$ 387,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1004768 07/11/2014 R$ 5.504,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE . 1004769 07/11/2014 R$ 351,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTRAS UTILIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1004770 07/11/2014 R$ 3.375,72
VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004771 07/11/2014 R$ 608,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004772 08/11/2014 R$ 505,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1004773 08/11/2014 R$ 172,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004774 07/11/2014 R$ 119,15
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA PACIENTE, QUANDO EM TRATAMENTO EM B.HORIZONTE-MG., 1004775 07/11/2014 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. 1004776 07/11/2014 R$ 508,25
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. 1004777 07/11/2014 R$ 455,61
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. 1004778 07/11/2014 R$ 153,04
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE COMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 023/2014. 1004779 05/11/2014 R$ 248,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - REL. NOVEMBRO/2014. 1004780 07/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1004781 03/11/2014 R$ 729,96
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - 1004782 03/11/2014 R$ 595,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 1004783 07/11/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. S/PROPRIEDADE GPZ.9978, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL MUNICIPAL. 1004784 07/11/2014 R$ 399,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- LIMPA DE BUEIROS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. 1004785 07/11/2014 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - REL. OUTUBRO/NOVEMBRO-2014. 1004786 07/11/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., COMO SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/9 1004787 07/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004788 07/11/2014 R$ 639,44
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DA 5a. COPA DE FUTSAL FEMINIO EM TEOFILO OTONI-MG., 1004789 07/11/2014 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004790 07/11/2014 R$ 519,54
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004791 07/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004792 07/11/2014 R$ 559,47
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004793 07/11/2014 R$ 579,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004794 07/11/2014 R$ 479,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004795 07/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004796 07/11/2014 R$ 659,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004797 07/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004798 07/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004799 07/11/2014 R$ 519,54
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004800 07/11/2014 R$ 479,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004801 07/11/2014 R$ 479,58
NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JUNHO/2005 A 31/MAIO/2010. 1004802 07/11/2014 R$ 1.504,10
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA. 1004803 07/11/2014 R$ 391,63
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004804 07/11/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AMBULATORIAL HRTN. 1004805 07/11/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE TDAH. 1004806 07/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004807 07/11/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1004809 07/11/2014 R$ 128,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM OFTALMOLOGISTA. 1004810 07/11/2014 R$ 242,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004811 07/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(RADIOTERAPIA.) 1004812 07/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1004813 10/11/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO,EM PARTE ELETRICA,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NXX.0011, HMN.4862, HMN.4860 ETC. 1004814 10/11/2014 R$ 973,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, EM PARTE ELETRICA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90, MF 275, JCB E OUTROS. 1004815 10/11/2014 R$ 1.554,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, VEICULOS HMN.5982, HMN.4870, GTM.8731, HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004816 10/11/2014 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004817 10/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004818 10/11/2014 R$ 123,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004819 10/11/2014 R$ 327,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004820 10/11/2014 R$ 363,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004821 10/11/2014 R$ 2.460,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS TRATAMENTO DE AGUA, COMO- SULFATO ALUMINIO, CLORO GRAN DICLORO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIST. NOVO HORIZONTE-MG., 1004822 10/11/2014 R$ 1.326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 CX. PAPEL CONTINUO AUTO COPIATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004824 06/11/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA VACINA DE POLIO E SARAMPO 2014. 1004825 06/11/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, LOCAÇAO DE COPIADORA. PARA ATENDER O SETOR DO GABINETE MUNICIPAL. 1004826 07/11/2014 R$ 169,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, LOCAÇAO DE COPIADORA, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004827 07/11/2014 R$ 691,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1004828 07/11/2014 R$ 175,59
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - HMN.3349, ORC.8847 - 1004829 10/11/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4863, HNH.0320, HMH.7003 ETC. 1004830 10/11/2014 R$ 2.063,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004831 10/11/2014 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1004832 10/11/2014 R$ 1.047,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004833 10/11/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004834 10/11/2014 R$ 5.028,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, 500 LFS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. 1004835 10/11/2014 R$ 444,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO PROFESSORA A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004836 10/11/2014 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. MARIA R.DE OLIVEIRA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004837 10/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO. 1004838 10/11/2014 R$ 193,07
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. 014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/NOVEMBRO-2014. 1004839 10/11/2014 R$ 337,86
NE.SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECCIONAR UM 01 PORTAO DE LAMBRILHE, PARA A ESCOLA MUNIC. STA.CRUZ DO DIST. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1004840 11/11/2014 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL, DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO. 1004841 11/11/2014 R$ 202,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1004842 10/11/2014 R$ 1.075,95
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOTERAPIA. 1004843 11/11/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLOGICA. 1004844 11/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA. 1004845 11/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-NATAL. 1004846 11/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. ONCOLOGICO. 1004847 11/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. 1004848 11/11/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NO DEP. DE GLAUCOMA. 1004849 11/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIIOLOGIA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2014. 1004850 11/11/2014 R$ 286,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 067 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004851 11/11/2014 R$ 437,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 068 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004852 11/11/2014 R$ 518,16
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 032 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO SEDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004853 11/11/2014 R$ 243,84
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 079 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004854 11/11/2014 R$ 515,87
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 032 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIASNO MUNICIPIO SEDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004855 11/11/2014 R$ 208,96
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004856 11/11/2014 R$ 123,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 052 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004857 11/11/2014 R$ 256,36
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 78,4O HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. 1004858 11/11/2014 R$ 386,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 41,30 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004859 11/11/2014 R$ 269,27
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 044 HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004860 11/11/2014 R$ 216,92
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 085 HORAS EXTRAS, COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004861 11/11/2014 R$ 555,05
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 013 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004862 11/11/2014 R$ 64,09
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO -ALTO DO CEMITERIO - REL. NOVEMBRO/2014. CF. CONTRATO. 1004863 11/11/2014 R$ 170,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004864 11/11/2014 R$ 305,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 1004865 11/11/2014 R$ 303,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004866 11/11/2014 R$ 1.060,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. 1004867 11/11/2014 R$ 266,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG, 1004868 11/11/2014 R$ 440,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A MECANICOS E AUXILIARES, QUANDO QUANDO A SERVIÇOS, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004869 11/11/2014 R$ 1.180,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A OPERADORES DE MAQUINAS E OUTROS, QUANDO A SERVIÇOS EM REABERTURA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE AO DIST. FIDELANDIA-MG. 1004870 11/11/2014 R$ 1.794,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004871 12/11/2014 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1004872 12/11/2014 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90, MF.275, JCB E OUTROS. 1004873 12/11/2014 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS S/ TAXI-OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FISIOTERAPIA EM CLINICA NA CIDADE DE ITABIRINHA-NMG., 1004874 12/11/2014 R$ 2.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 090 DIAS DE FERIAS PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 03/09/1995 A 02/SETEMBRO/2000, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). 1004875 12/11/2014 R$ 3.357,03
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM REFORÇO, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI ATE A SEDE DESTE MUNICICPIO, INCLUSIVE PERIOD 1004876 13/11/2014 R$ 1.091,80
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004877 13/11/2014 R$ 745,00
NE.PAGAMENTO DE 024 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004878 13/11/2014 R$ 156,72
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 57.50 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004879 13/11/2014 R$ 438,15
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 065 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. 1004880 13/11/2014 R$ 424,45
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004881 13/11/2014 R$ 519,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES- 02-DOIS-ARMARIOS/ 05-CINCO-CADEIRAS SEC./ 05-CINCO-MES EXECUTIVAS C/GAV./02-DUAS- MESAS P/COMPUTADORES. 1004882 13/11/2014 R$ 2.825,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1004883 13/11/2014 R$ 742,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE - CONSULTAS. 1004884 13/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1004885 13/11/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA. 1004886 13/11/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. 1004887 13/11/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1004888 10/11/2014 R$ 297,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLUSAS, COLETES, CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO. 1004889 10/11/2014 R$ 3.580,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 03-TRES- DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1004890 14/11/2014 R$ 150,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DEFERENÇA DE SALARIO, REL. OUTUBRO/2014. 1004891 14/11/2014 R$ 1.444,38
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, REL. A OUTUBRO/2014. 1004892 14/11/2014 R$ 1.444,38
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004893 14/11/2014 R$ 549,59
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004894 14/11/2014 R$ 470,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. 1004895 14/11/2014 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONFECCIONAR DIVERSAS VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1004896 14/11/2014 R$ 935,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004897 14/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004898 14/11/2014 R$ 579,58
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004899 14/11/2014 R$ 519,54
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004900 14/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004901 14/11/2014 R$ 647,43
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004902 14/11/2014 R$ 470,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004903 14/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1004904 14/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004905 17/11/2014 R$ 32,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004906 17/11/2014 R$ 89,18
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004907 17/11/2014 R$ 275,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NOS DISTRITOS. 1004908 17/11/2014 R$ 240,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1004909 17/11/2014 R$ 561,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004910 17/11/2014 R$ 630,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004911 17/11/2014 R$ 3,64
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004912 17/11/2014 R$ 599,47
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA-TRAT. ONCOLOGICO. 1004913 17/11/2014 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA PEDIATRA. 1004914 17/11/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA - ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004915 17/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004916 17/11/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1004917 17/11/2014 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(AV. ODONTOLOGICO.) 1004918 17/11/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRA PARA DISTRITOS EM AÇOES DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004919 17/11/2014 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA O CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.- 1004920 17/11/2014 R$ 335,36
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004921 18/11/2014 R$ 699,47
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004922 18/11/2014 R$ 479,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004923 07/11/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004924 24/11/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004925 10/11/2014 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004926 19/11/2014 R$ 659,51
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004927 19/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES FORA DOMICILIO - EX. EXPECIALIZADOS ECODOPLER. 1004928 19/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA MEDIÇAO RELATIVO AO CONTRATO 077/2011 DA UBS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004929 19/11/2014 R$ 50.000,00
NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI OXC.8579, PARA DIVERSAS CORRIDAS, NOS DISTRITOS E T.OTONI-MG, COMARCA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL. 1004930 20/11/2014 R$ 235,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA NA UFMG. 1004931 20/11/2014 R$ 242,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA PEDIATRICO. 1004932 20/11/2014 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ONCOLOGICA. 1004933 20/11/2014 R$ 30,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-TRANSPLANTE. 1004934 20/11/2014 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. COM HEMATOLOGISTA. 1004935 20/11/2014 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. COM PNEUMOLOGISTA. 1004936 20/11/2014 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- RANDRICK DE CASTRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA(DERMATOLIGISTA). 1004937 20/11/2014 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIEL NASCIMENTO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA. 1004938 20/11/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS ARTESANAIS, PARA AS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004939 20/11/2014 R$ 280,00
VLR. 1004940 18/11/2014 R$ 583,10
VLR. QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A OUTUBRO/2014. 1004941 20/11/2014 R$ 2.407,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004942 20/11/2014 R$ 1.986,85
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS P/ SEC. SAUDE, VIAGENS A GOV.VALADARES-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004943 20/11/2014 R$ 300,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW ARTISTICO(CANTORIA), DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL,NA SEDE. - TEAM PENNING. - 1004944 20/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS MUDANÇA, DESLOCANDO DE: ECOPORANGA-ES/ATALEIA-MG, 1004945 20/11/2014 R$ 200,00
NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE GNJ.7019, PARA CONDUZIR ARTISTA MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTAS TRADICIONAIS, PARA DISTRITOS E POVOADOS. 1004946 20/11/2014 R$ 224,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004947 20/11/2014 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1004948 20/11/2014 R$ 559,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A VITORIA/ES., PARA CONDUZIR SR. MURIEL DE TAL, PARA CIRURGIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004949 20/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM UNIDADES SAUDE DE T.OTONI-MG., - COLUNA LOMBAR. 1004950 20/11/2014 R$ 205,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE SEU IRMAO- CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇAO EM JUIZ DE FORA-MG., 1004951 20/11/2014 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO BPC/LOAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004952 07/11/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO S O M PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004953 20/11/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIROL, PARA ESTE MUNICIPIO. 1004954 20/11/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SERGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004955 20/11/2014 R$ 246,48
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. NOVEMBRO/2014. 1004956 14/11/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB. MUNICIPAL. 1004957 21/11/2014 R$ 780,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE: HMN 4865 - HMN0320 - ORC9669 - HMN4861 - HLF3018 - HMN4864 - HLF3019 - OPQ9747 - HMN4860 - NXX0011 - HMN48763 - HMN9489 - P 1004958 20/11/2014 R$ 1.280,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TRASLADO E DESPESAS DIVERSAS DA MENOR- EMANUELY RODRIGUES DIAS DE JESUS, STA CASA DE BELO HORIZONTE-MG. ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., , 1004959 18/11/2014 R$ 2.400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- IZADORA MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO - 1004960 18/11/2014 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FAGNER PEREIRA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PEDIATRA. 1004961 19/11/2014 R$ 150,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. 1004962 21/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004963 21/11/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA E ULTRASSON ABDEL - 1004964 21/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. 1004965 21/11/2014 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LAMINA MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL PAC 2, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004966 21/11/2014 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME VIAS URINARIAS. 1004967 21/11/2014 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004968 21/11/2014 R$ 2.376,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1004969 21/11/2014 R$ 3.311,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1004970 21/11/2014 R$ 2.472,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA, PARA B.HORIZONTE-MG., PEGANDO PACIENTE EM ALTA - JOSIMAR TRINDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004971 21/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004972 21/11/2014 R$ 5.092,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE DOCES, BALAS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO FESTAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004973 21/11/2014 R$ 1.429,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE O MENOR- FELIPE LEMOS , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA, PSIQUIATRA. 1004974 24/11/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA+CARDIOLOGIA. 1004975 24/11/2014 R$ 108,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO ORTOPEDISTA. 1004976 24/11/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESMENIA DIAS BORGES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADAPTAÇAO PROTESE OCULAR. 1004977 24/11/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1004978 24/11/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO REUMATOLOGISTA. 1004979 24/11/2014 R$ 256,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004980 24/11/2014 R$ 201,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004981 24/11/2014 R$ 201,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- CF. CONTRATO. 1004982 24/11/2014 R$ 38,87
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA P/ENFERMEIRO, VIAGENS AO DISTRITOS EM AÇOES DE CAMPANHA MULTI-VACINAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004983 24/11/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO. 1004984 24/11/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. 1004985 24/11/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO. 1004986 24/11/2014 R$ 600,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI- MPQ.6459, PARA CONDUZIR PACIENTES,DESLOCANDO DIST. NOV.HORIZONTE ATE UNIDADES DE SAUDE EM TIPITI E GOV.VALADARES-MG., 1004987 24/11/2014 R$ 1.629,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SEVIÇOS PARA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A ACOMPANHANTES(PAIS) DA MENOR-EMANUELLY DE JEUS, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., 1004988 18/11/2014 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1004989 24/11/2014 R$ 6.646,93
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004990 24/11/2014 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI/MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004991 24/11/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004992 24/11/2014 R$ 217,19
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 006 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. 1004993 24/11/2014 R$ 144,79
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1004994 24/11/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI/MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1004995 24/11/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLUSAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMPANHAS VACINAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004996 24/11/2014 R$ 2.176,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLUSAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMPANHAS VACINAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004997 24/11/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDER PARCELAMENTOS DE DIVIDAS INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIAÇAO E EMISSAO DA CND, E OUTROS. 1004998 13/11/2014 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1004999 24/11/2014 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES ETC., PARA ATENDER A DEFENSORIA PUBLICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICPIO. 1005000 24/11/2014 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1005001 24/11/2014 R$ 599,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1005002 24/11/2014 R$ 190,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. - 1005003 24/11/2014 R$ 352,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARRES, ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPEUTICOS. 1005004 17/11/2014 R$ 3.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005005 24/11/2014 R$ 261,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005006 24/11/2014 R$ 909,60
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. 1005007 24/11/2014 R$ 659,51
NE. SERVIÇOS TAXI-OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI E NOV. HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005008 24/11/2014 R$ 590,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A REABERTURA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO- ENTRE SERRA MORENA E DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNI 1005009 17/11/2014 R$ 15.001,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2003 A 30/06/2008, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. 1005010 25/11/2014 R$ 2.268,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA ATENDER A CAMPANHA DA VACINAÇAO. 1005011 25/11/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1005012 25/11/2014 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE, REL. A 004 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005014 25/11/2014 R$ 4.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. REL. A 003 DIAS TRABALHADOS, EM OUTUBRO/2014. 1005015 25/11/2014 R$ 3.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXA, PARA DIVULGAÇAO EVENTO NOVEMBRO AZUL. 1005016 26/11/2014 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADE SAUDE NA SEDE. 1005017 27/11/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 SECS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1005018 27/11/2014 R$ 726,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1005019 27/11/2014 R$ 621,20
VLR. QUE EMEPENHA, PELA AQUSIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - 1005020 27/11/2014 R$ 646,90
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇAO MURRO ARRIMO, DUQUE DE CAXIA, PROXIMO AO HOPITAL-CIDADE NOVA-SEDE. 1005021 27/11/2014 R$ 519,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, PROXIMO AO HOSPITAL, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005022 27/11/2014 R$ 347,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1005023 27/11/2014 R$ 135,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1005024 27/11/2014 R$ 259,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005025 28/11/2014 R$ 2.597,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005026 28/11/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005027 28/11/2014 R$ 3.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005028 28/11/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005029 28/11/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005030 28/11/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005031 28/11/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005032 28/11/2014 R$ 3.243,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005033 28/11/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005034 28/11/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005035 28/11/2014 R$ 4.129,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005036 28/11/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005037 28/11/2014 R$ 3.507,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005038 28/11/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005039 28/11/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005040 28/11/2014 R$ 4.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005041 28/11/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005042 28/11/2014 R$ 41.804,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005043 28/11/2014 R$ 4.535,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005044 28/11/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005045 28/11/2014 R$ 3.422,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005046 28/11/2014 R$ 47.600,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005047 28/11/2014 R$ 5.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005048 28/11/2014 R$ 2.180,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005049 28/11/2014 R$ 14.317,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005050 28/11/2014 R$ 28.368,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005051 28/11/2014 R$ 39.745,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005052 28/11/2014 R$ 5.677,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005053 28/11/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005054 28/11/2014 R$ 2.241,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005055 28/11/2014 R$ 5.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005056 28/11/2014 R$ 10.585,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005057 28/11/2014 R$ 1.496,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005058 28/11/2014 R$ 12.069,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005059 28/11/2014 R$ 12.404,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005060 28/11/2014 R$ 11.730,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005061 28/11/2014 R$ 43.607,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005062 28/11/2014 R$ 141.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005063 28/11/2014 R$ 7.346,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005064 28/11/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005065 28/11/2014 R$ 20.896,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005066 28/11/2014 R$ 15.243,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005067 28/11/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005068 28/11/2014 R$ 29.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005069 28/11/2014 R$ 44.691,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005070 28/11/2014 R$ 17.538,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005071 28/11/2014 R$ 38.519,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005072 28/11/2014 R$ 20.666,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005073 28/11/2014 R$ 16.117,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005074 28/11/2014 R$ 10.909,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005075 28/11/2014 R$ 1.719,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005076 28/11/2014 R$ 795,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005077 28/11/2014 R$ 9.587,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005078 28/11/2014 R$ 13.017,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005079 28/11/2014 R$ 43.421,90
NE.SERVIÇOS DE CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO- CIMENTO, AREIA, BRITA, COMBUSTIVEL ETC., PARA ZONA RURAL, ATENDENDO A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1005080 28/11/2014 R$ 1.220,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS PARA VIAGENS DE ASSISTENTE SOCIAL AOS DISTRITOS DE N.HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO, P/ CADASTRAMENTO CARTEIRA DO IDOSO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1005081 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005082 28/11/2014 R$ 21.563,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005083 28/11/2014 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005084 28/11/2014 R$ 1.230,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005085 28/11/2014 R$ 3.419,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005086 28/11/2014 R$ 2.829,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005087 28/11/2014 R$ 3.671,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 1005088 28/11/2014 R$ 1.139,52
NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR PESSOA DE BAIXA RENDA, P/ T.OTONI E CARLOS CHAGAS, P/REQUERIMENTOS DE BPC/LOAS DEFICIENCIA - 1005089 28/11/2014 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. 1005090 28/11/2014 R$ 381,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO- R.DUQUE DE CAXIAS- ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005091 28/11/2014 R$ 259,50
NE.SERVIÇOS TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A MUNIC. CARLOS CHAGAS, PARA ENTREVISTAS E PERÍCIAS PARA O BPC. 1005092 28/11/2014 R$ 1.750,00
NE.PAGAMENTO DE 090 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/05/2009 A 16/05/2014, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). 1005093 28/11/2014 R$ 4.030,02
NE.SERVIÇOS DE TAXI-PVO.7621, PARA CONDUZIR SR.MARILENE S. DE OLIVEIRA, PARA VISITAS AO MENOR- RAI S.SOUZA, NA CESCO EM T.OTONI-MG., COMARCA. CF. PROC. JUD. 0686.14.08465-4 - DESL. DIST. DE NOVO HORIZ 1005094 28/11/2014 R$ 480,00
NE.SERVIÇOS TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOV. HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, GOV. VALADARES-MG., E ATALEIA-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. 1005095 28/11/2014 R$ 919,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005096 28/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 1005097 28/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005098 28/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS COMO AUX. SERVS. GERAIS, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - 1005099 28/11/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, COMO- ADAPTADOR, LAMPADAS, LUVAS PVC, NORNEIRAS ETC., PARA CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. - 1005103 28/11/2014 R$ 256,70
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, A TEOFILO OTONI-MG., ,PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005104 28/11/2014 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO. 1005105 27/11/2014 R$ 346,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005106 28/11/2014 R$ 3.801,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGEIRA, CONEXAO,CAPA, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005107 20/11/2014 R$ 163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.4600 T. BRITA O, PARA ATENDER A A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PASSEIOS DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1005108 19/11/2014 R$ 466,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL - Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005109 21/11/2014 R$ 149,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO MANILHAS CONCRETO 100 PA1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA DE NOVO HORIZONTE/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1005110 06/11/2014 R$ 1.027,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005111 25/11/2014 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005113 25/11/2014 R$ 2.477,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, TROCAR CILINDRO ETC., EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1005114 25/11/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. 1005115 28/11/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECCÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - 1005116 28/11/2014 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO. 1005117 12/11/2014 R$ 1.146,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. 1005120 28/11/2014 R$ 3.373,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1005123 28/11/2014 R$ 4.414,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005147 28/11/2014 R$ 919,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COLEÇOES DE LIVROS DIDATICOS E ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. 1005153 21/11/2014 R$ 4.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - DEZEMBRO/2014. 1005254 28/11/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 MONITORES LCD 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005439 25/11/2014 R$ 978,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DA CAIXA FEITO EM ATRASO. 1005641 12/11/2014 R$ 1.146,53