VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO- GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004620 |
14/11/2014 |
R$ 63,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004621 |
03/11/2014 |
R$ 705,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1004623 |
03/11/2014 |
R$ 38,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. DE CIRURGIA. |
1004624 |
03/11/2014 |
R$ 336,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COM E.E.G.- |
1004625 |
03/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA. |
1004626 |
03/11/2014 |
R$ 128,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLIGICO E QUIMIOTERAPIA. |
1004627 |
03/11/2014 |
R$ 256,80 |
|
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004629 |
03/11/2014 |
R$ 713,75 |
|
NE.PRESTAÇAO DE PARA EMISSAO DE COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004630 |
03/11/2014 |
R$ 868,50 |
|
NE.TRANSPORTE LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR SR. NEUSA MARTINS E FILHOS, PARA VISITA SEU ESPOSO EM PENITENCIARIA EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1004631 |
03/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE DE VEICULOS APREENDIDOS, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO ATE O PATIO DA POLICIA CIVIL EM T.OTONI-MG., |
1004632 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004633 |
03/11/2014 |
R$ 176,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG |
1004634 |
03/11/2014 |
R$ 575,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004635 |
03/11/2014 |
R$ 4.303,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004636 |
03/11/2014 |
R$ 3.872,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1004637 |
03/11/2014 |
R$ 6.336,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004638 |
03/11/2014 |
R$ 4.783,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE O10DEZ SACOS SULFATO DE ALUMINIO, 004UND. CLORO GRAN DICLORO HIDROAZUL 10KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRATAMENTO DE AGUA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004639 |
03/11/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: CARRINHO MAO, BALDE PRETO, PA BICO E OUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTRUA. |
1004641 |
03/11/2014 |
R$ 738,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 040 SCS CIMENTO 50KG., P/ATENDER A CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PASSEIOS, RUA MENOTE DA FONSECA(ALTO CEMITERIO) E GRAO MOGOL DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004642 |
03/11/2014 |
R$ 1.038,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004643 |
03/11/2014 |
R$ 177,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E E OUTROS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1004644 |
03/11/2014 |
R$ 395,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004645 |
03/11/2014 |
R$ 178,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FURADEIRA 3/8 1VL 127V, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004646 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0052 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, CENTRO E OUTROS,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004647 |
03/11/2014 |
R$ 1.349,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004648 |
03/11/2014 |
R$ 807,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004649 |
03/11/2014 |
R$ 156,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS DA RUA MENOTE DA FONSECA(ALTO DO CEMITERIO), BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, TOTALIZANDO 203,10M LINEARES. |
1004650 |
03/11/2014 |
R$ 2.102,88 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 225,00M2 CALÇAMENTO POLIEDRO C/MEIO FIO, NA RUA TRAV. JOAQUIM ALVES PINTO I- B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1004651 |
03/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 154,8M2 CALÇAMENTO POLIEDRO COM MEIO FIO, NA RUA TRAV. JOAQUIM ALVES PINTO I, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1004652 |
03/11/2014 |
R$ 1.238,40 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE 36,66 M2 CALÇAMENTO POLIEDRO, RUA FLORIANOPOLIS C/ RUA DA BAHIA, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1004653 |
03/11/2014 |
R$ 293,28 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004654 |
04/11/2014 |
R$ 851,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI.OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI/MG.-COMARCA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004655 |
04/11/2014 |
R$ 191,00 |
|
NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS EM CASAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004656 |
04/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1004657 |
04/11/2014 |
R$ 127,00 |
|
NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, EM T.OTONI-MG., COMARCA - |
1004658 |
04/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA, NESTE MUNICIPIO. |
1004659 |
04/11/2014 |
R$ 503,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004660 |
03/11/2014 |
R$ 4.640,17 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004661 |
04/11/2014 |
R$ 525,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004662 |
03/11/2014 |
R$ 5.438,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004663 |
03/11/2014 |
R$ 838,28 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM CAMPANHA DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. |
1004664 |
04/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENDENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004665 |
04/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0092 HORAS EXTRAS COMO AGENTE EM ATIVIDADES DO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE. |
1004666 |
04/11/2014 |
R$ 751,64 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004667 |
04/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGURE NA SEDE E DISTRITOS, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004668 |
04/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO MUTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004669 |
04/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 025 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2014. |
1004670 |
04/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE PC COM BACKUP, PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1004671 |
04/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUNAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004672 |
04/11/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004673 |
04/11/2014 |
R$ 1.046,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MANILHAS CONCRETO- 100X80 E 100X40, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIP |
1004674 |
04/11/2014 |
R$ 1.218,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO.- |
1004675 |
04/11/2014 |
R$ 1.585,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004676 |
04/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS NA RUA GRAO MOGOL E BELO VALE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO,- REL.A 145,5 M2 - |
1004677 |
04/11/2014 |
R$ 1.450,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004678 |
04/11/2014 |
R$ 7.501,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE- CF. CONTRATO. |
1004679 |
03/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR VIAGENS FORA DOMICILIO, PARA VISITAS DE SUA MAE EM TRATAMENTO SAUDE. |
1004680 |
04/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ARQUEAMENTO DIANTEIRO, MAO DE OBRA SUPORTE, PARA CAMINHAO GKO.8208, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004685 |
03/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 03-TRES- SACAS CIMENTO 50KG, UM 01 DIJUNTO, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004687 |
04/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 PADRAO CEMIG 7,00 MTS BIFASICO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO POÇO ARTESIANO, ABASTECIMENTO DE AGUA, COR. VOLTA QUATRO. |
1004688 |
04/11/2014 |
R$ 797,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RETRO E PATROL, - |
1004689 |
04/11/2014 |
R$ 809,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO JUROS, RECOLHIMENTO CONSIGNAÇOES BRADESCO FEITO EM ATRASO. |
1004690 |
05/11/2014 |
R$ 1.507,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004691 |
05/11/2014 |
R$ 2.104,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO ENFERMEIRO, PARA ATENDER AS AÇOES DE CAMPANHAS NOS DISTRITOS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004692 |
05/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004693 |
05/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ GINECOLOGISTA. |
1004694 |
05/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS - EX. OFTALMOLOGICOS. |
1004695 |
06/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. |
1004696 |
06/11/2014 |
R$ 678,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1004697 |
06/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO SAUDE - CARDIOLOGICO, USO CONTINUO. |
1004698 |
06/11/2014 |
R$ 346,41 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REYNALDO FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE OCULAR, FORA DOMICILIO . |
1004699 |
06/11/2014 |
R$ 311,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PAULO DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004700 |
06/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004701 |
06/11/2014 |
R$ 201,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1004702 |
06/11/2014 |
R$ 558,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1004703 |
06/11/2014 |
R$ 16,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1004704 |
06/11/2014 |
R$ 8,40 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO COM ORTOPEDISTA. |
1004705 |
06/11/2014 |
R$ 48,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA. |
1004706 |
06/11/2014 |
R$ 242,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME COSTA LIMA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA. |
1004707 |
06/11/2014 |
R$ 256,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE- DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004708 |
06/11/2014 |
R$ 201,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA. |
1004709 |
06/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004710 |
06/11/2014 |
R$ 109,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ONCOLOGICA. |
1004711 |
06/11/2014 |
R$ 242,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIO GOMESA DE ALMEIDA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. POS OPERAÇAO. |
1004712 |
06/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DALVA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1004713 |
06/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA VITORIA NOGUEIRA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA. |
1004714 |
06/11/2014 |
R$ 66,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004715 |
06/11/2014 |
R$ 801,80 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004716 |
06/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004717 |
06/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004718 |
06/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL , PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2014- CF. CONTRATO. |
1004719 |
06/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELA DESPESA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR O PACIENTE- SR. GILVANE TRINDADE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004720 |
06/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE- CLEUZA GREGORIO , PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004721 |
06/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
NE.PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A VITORIA-ES, BUSCANDO O PACIENTE MURIEL FRANLIN DE SOUZA, O MESMO IMPOSSIBILITADO-TETRAPLEGICO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004722 |
06/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- SRA. MANOELITA JARDIM, PARA RELIZAÇAO CONSULTA MEDICA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004723 |
06/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA ATENDER CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004724 |
06/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1004725 |
03/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004726 |
06/11/2014 |
R$ 872,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO- RUA MENOTE DA FONSECA E ANTONIO LEMOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004727 |
06/11/2014 |
R$ 580,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004728 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SR. CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO ENCÉFALO, TRATAMENTO ONCOLOGICO. - |
1004729 |
07/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENNHA, PELA DIARIA COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS EM ENDEMIAS PARA ATENDER OS DISTRITOS, COMO AGENTE DE CAMPO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004730 |
07/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004731 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004732 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004733 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004734 |
07/11/2014 |
R$ 4.770,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004735 |
12/11/2014 |
R$ 114,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004736 |
07/11/2014 |
R$ 3.243,65 |
|
NE. PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE VENCIMENTOS + 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS + 13 ADICIONAL INDENIZADAS + 3/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, REL. 2014. |
1004737 |
07/11/2014 |
R$ 4.875,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO/SETOR DE ARRECADAÇAO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004738 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A VANIA TEODORO DE OLIVEIRA, REL. 025 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004739 |
07/11/2014 |
R$ 603,33 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PRE ESCOLAR SANTA CRUZ-SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL 015 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004740 |
07/11/2014 |
R$ 434,40 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. A 026 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBR/2014. |
1004741 |
07/11/2014 |
R$ 627,46 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2006 A 01/01/2007. |
1004742 |
07/11/2014 |
R$ 4.431,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, COMO- FICHA DOMICILIAR, ATENDIMENTO AUX. DE ENFERMAGEM, CARIMBOS, CARTAO ATENDIMENTO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE |
1004743 |
07/11/2014 |
R$ 3.830,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVASTIN INTRAVITRIA OLHO DIREITO. |
1004744 |
07/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. |
1004745 |
07/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. |
1004746 |
07/11/2014 |
R$ 336,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POS OPERTORIO DE APLICAÇAO. |
1004747 |
07/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO INFANTIL. |
1004748 |
07/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1004749 |
07/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUIZ CAETANO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1004750 |
07/11/2014 |
R$ 109,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DOMICILIO - ALERGISTA. |
1004751 |
07/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG.,, PARA CONDUZIR A PACIENTE- IZADORA DE TAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - NEUROPEDIATRA. |
1004752 |
07/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONSULTA MEDICA. |
1004753 |
07/11/2014 |
R$ 273,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENFERMEIRA, NO DISTRITO DE TIPITI, EM AÇOES DE ENFERMEIRA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004754 |
07/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGEM COMO ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR CURSO BPC EM B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004755 |
07/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS, NA SEDE. |
1004756 |
07/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA-SEDE. |
1004757 |
07/11/2014 |
R$ 23,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004758 |
07/11/2014 |
R$ 419,94 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO CX PAPEL A4 ULTRA BRANCO 210X297MM, AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1004759 |
07/11/2014 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 CAMISAS DE MALHAS, PARA ATENDER PROGRAMA POP-POLICIA DE PROTEÇAO INTEGRADA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1004760 |
24/11/2014 |
R$ 312,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004761 |
07/11/2014 |
R$ 15.741,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004762 |
07/11/2014 |
R$ 1.613,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004763 |
07/11/2014 |
R$ 1.377,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004764 |
07/11/2014 |
R$ 3.868,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004766 |
07/11/2014 |
R$ 1.249,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004767 |
07/11/2014 |
R$ 387,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004768 |
07/11/2014 |
R$ 5.504,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE . |
1004769 |
07/11/2014 |
R$ 351,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTRAS UTILIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004770 |
07/11/2014 |
R$ 3.375,72 |
|
VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004771 |
07/11/2014 |
R$ 608,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004772 |
08/11/2014 |
R$ 505,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004773 |
08/11/2014 |
R$ 172,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004774 |
07/11/2014 |
R$ 119,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA PACIENTE, QUANDO EM TRATAMENTO EM B.HORIZONTE-MG., |
1004775 |
07/11/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. |
1004776 |
07/11/2014 |
R$ 508,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. |
1004777 |
07/11/2014 |
R$ 455,61 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO PRESTAÇAO FEITO EM ATRASO. |
1004778 |
07/11/2014 |
R$ 153,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE COMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 023/2014. |
1004779 |
05/11/2014 |
R$ 248,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - REL. NOVEMBRO/2014. |
1004780 |
07/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1004781 |
03/11/2014 |
R$ 729,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. - |
1004782 |
03/11/2014 |
R$ 595,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
1004783 |
07/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC. S/PROPRIEDADE GPZ.9978, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL MUNICIPAL. |
1004784 |
07/11/2014 |
R$ 399,60 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- LIMPA DE BUEIROS, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS E OUTROS. |
1004785 |
07/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - REL. OUTUBRO/NOVEMBRO-2014. |
1004786 |
07/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., COMO SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/9 |
1004787 |
07/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004788 |
07/11/2014 |
R$ 639,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DA 5a. COPA DE FUTSAL FEMINIO EM TEOFILO OTONI-MG., |
1004789 |
07/11/2014 |
R$ 175,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004790 |
07/11/2014 |
R$ 519,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004791 |
07/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004792 |
07/11/2014 |
R$ 559,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004793 |
07/11/2014 |
R$ 579,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004794 |
07/11/2014 |
R$ 479,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004795 |
07/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004796 |
07/11/2014 |
R$ 659,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004797 |
07/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004798 |
07/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004799 |
07/11/2014 |
R$ 519,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004800 |
07/11/2014 |
R$ 479,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004801 |
07/11/2014 |
R$ 479,58 |
|
NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JUNHO/2005 A 31/MAIO/2010. |
1004802 |
07/11/2014 |
R$ 1.504,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA. |
1004803 |
07/11/2014 |
R$ 391,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004804 |
07/11/2014 |
R$ 16,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AMBULATORIAL HRTN. |
1004805 |
07/11/2014 |
R$ 256,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE TDAH. |
1004806 |
07/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004807 |
07/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1004809 |
07/11/2014 |
R$ 128,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM OFTALMOLOGISTA. |
1004810 |
07/11/2014 |
R$ 242,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004811 |
07/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(RADIOTERAPIA.) |
1004812 |
07/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1004813 |
10/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO,EM PARTE ELETRICA,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NXX.0011, HMN.4862, HMN.4860 ETC. |
1004814 |
10/11/2014 |
R$ 973,60 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, EM PARTE ELETRICA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90, MF 275, JCB E OUTROS. |
1004815 |
10/11/2014 |
R$ 1.554,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, VEICULOS HMN.5982, HMN.4870, GTM.8731, HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004816 |
10/11/2014 |
R$ 230,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A T.OTONI-MG., COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004817 |
10/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004818 |
10/11/2014 |
R$ 123,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004819 |
10/11/2014 |
R$ 327,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004820 |
10/11/2014 |
R$ 363,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004821 |
10/11/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS TRATAMENTO DE AGUA, COMO- SULFATO ALUMINIO, CLORO GRAN DICLORO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIST. NOVO HORIZONTE-MG., |
1004822 |
10/11/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 CX. PAPEL CONTINUO AUTO COPIATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004824 |
06/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA VACINA DE POLIO E SARAMPO 2014. |
1004825 |
06/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, LOCAÇAO DE COPIADORA. PARA ATENDER O SETOR DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004826 |
07/11/2014 |
R$ 169,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, LOCAÇAO DE COPIADORA, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004827 |
07/11/2014 |
R$ 691,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1004828 |
07/11/2014 |
R$ 175,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - HMN.3349, ORC.8847 - |
1004829 |
10/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4863, HNH.0320, HMH.7003 ETC. |
1004830 |
10/11/2014 |
R$ 2.063,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004831 |
10/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1004832 |
10/11/2014 |
R$ 1.047,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004833 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004834 |
10/11/2014 |
R$ 5.028,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 RESMAS PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 210X297MM, 500 LFS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1004835 |
10/11/2014 |
R$ 444,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO PROFESSORA A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004836 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNIC. MARIA R.DE OLIVEIRA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004837 |
10/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO. |
1004838 |
10/11/2014 |
R$ 193,07 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. 014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/NOVEMBRO-2014. |
1004839 |
10/11/2014 |
R$ 337,86 |
|
NE.SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECCIONAR UM 01 PORTAO DE LAMBRILHE, PARA A ESCOLA MUNIC. STA.CRUZ DO DIST. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004840 |
11/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL, DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO. |
1004841 |
11/11/2014 |
R$ 202,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004842 |
10/11/2014 |
R$ 1.075,95 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOTERAPIA. |
1004843 |
11/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. ONCOLOGICA. |
1004844 |
11/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA. |
1004845 |
11/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-NATAL. |
1004846 |
11/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. ONCOLOGICO. |
1004847 |
11/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1004848 |
11/11/2014 |
R$ 242,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NO DEP. DE GLAUCOMA. |
1004849 |
11/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIIOLOGIA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2014. |
1004850 |
11/11/2014 |
R$ 286,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 067 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004851 |
11/11/2014 |
R$ 437,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 068 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004852 |
11/11/2014 |
R$ 518,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 032 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO SEDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004853 |
11/11/2014 |
R$ 243,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 079 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004854 |
11/11/2014 |
R$ 515,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 032 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIASNO MUNICIPIO SEDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004855 |
11/11/2014 |
R$ 208,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004856 |
11/11/2014 |
R$ 123,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 052 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004857 |
11/11/2014 |
R$ 256,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 78,4O HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. SETEMBRO/2014. |
1004858 |
11/11/2014 |
R$ 386,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 41,30 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004859 |
11/11/2014 |
R$ 269,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 044 HORAS EXTRAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004860 |
11/11/2014 |
R$ 216,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 085 HORAS EXTRAS, COMO CONTROLADOR DE FROTA DA SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004861 |
11/11/2014 |
R$ 555,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 013 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004862 |
11/11/2014 |
R$ 64,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO -ALTO DO CEMITERIO - REL. NOVEMBRO/2014. CF. CONTRATO. |
1004863 |
11/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004864 |
11/11/2014 |
R$ 305,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1004865 |
11/11/2014 |
R$ 303,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004866 |
11/11/2014 |
R$ 1.060,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1004867 |
11/11/2014 |
R$ 266,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG, |
1004868 |
11/11/2014 |
R$ 440,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A MECANICOS E AUXILIARES, QUANDO QUANDO A SERVIÇOS, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004869 |
11/11/2014 |
R$ 1.180,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A OPERADORES DE MAQUINAS E OUTROS, QUANDO A SERVIÇOS EM REABERTURA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE AO DIST. FIDELANDIA-MG. |
1004870 |
11/11/2014 |
R$ 1.794,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004871 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1004872 |
12/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LB90, MF.275, JCB E OUTROS. |
1004873 |
12/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS S/ TAXI-OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FISIOTERAPIA EM CLINICA NA CIDADE DE ITABIRINHA-NMG., |
1004874 |
12/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 090 DIAS DE FERIAS PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 03/09/1995 A 02/SETEMBRO/2000, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). |
1004875 |
12/11/2014 |
R$ 3.357,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E DIARIAS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM REFORÇO, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI ATE A SEDE DESTE MUNICICPIO, INCLUSIVE PERIOD |
1004876 |
13/11/2014 |
R$ 1.091,80 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004877 |
13/11/2014 |
R$ 745,00 |
|
NE.PAGAMENTO DE 024 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004878 |
13/11/2014 |
R$ 156,72 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 57.50 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004879 |
13/11/2014 |
R$ 438,15 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 065 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. SETEMBRO/2014. |
1004880 |
13/11/2014 |
R$ 424,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004881 |
13/11/2014 |
R$ 519,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES- 02-DOIS-ARMARIOS/ 05-CINCO-CADEIRAS SEC./ 05-CINCO-MES EXECUTIVAS C/GAV./02-DUAS- MESAS P/COMPUTADORES. |
1004882 |
13/11/2014 |
R$ 2.825,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004883 |
13/11/2014 |
R$ 742,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE - CONSULTAS. |
1004884 |
13/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1004885 |
13/11/2014 |
R$ 256,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/DERMATOLOGISTA. |
1004886 |
13/11/2014 |
R$ 128,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. |
1004887 |
13/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- |
1004888 |
10/11/2014 |
R$ 297,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLUSAS, COLETES, CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004889 |
10/11/2014 |
R$ 3.580,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 03-TRES- DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1004890 |
14/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE DEFERENÇA DE SALARIO, REL. OUTUBRO/2014. |
1004891 |
14/11/2014 |
R$ 1.444,38 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, REL. A OUTUBRO/2014. |
1004892 |
14/11/2014 |
R$ 1.444,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004893 |
14/11/2014 |
R$ 549,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004894 |
14/11/2014 |
R$ 470,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. |
1004895 |
14/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA CONFECCIONAR DIVERSAS VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004896 |
14/11/2014 |
R$ 935,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004897 |
14/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004898 |
14/11/2014 |
R$ 579,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004899 |
14/11/2014 |
R$ 519,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004900 |
14/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004901 |
14/11/2014 |
R$ 647,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004902 |
14/11/2014 |
R$ 470,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004903 |
14/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1004904 |
14/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004905 |
17/11/2014 |
R$ 32,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004906 |
17/11/2014 |
R$ 89,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004907 |
17/11/2014 |
R$ 275,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NOS DISTRITOS. |
1004908 |
17/11/2014 |
R$ 240,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004909 |
17/11/2014 |
R$ 561,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004910 |
17/11/2014 |
R$ 630,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004911 |
17/11/2014 |
R$ 3,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004912 |
17/11/2014 |
R$ 599,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA-TRAT. ONCOLOGICO. |
1004913 |
17/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA PEDIATRA. |
1004914 |
17/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA - ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004915 |
17/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004916 |
17/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1004917 |
17/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO(AV. ODONTOLOGICO.) |
1004918 |
17/11/2014 |
R$ 484,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO ENFERMEIRA PARA DISTRITOS EM AÇOES DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004919 |
17/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA O CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.- |
1004920 |
17/11/2014 |
R$ 335,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004921 |
18/11/2014 |
R$ 699,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004922 |
18/11/2014 |
R$ 479,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA VIEIRA MAIA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004923 |
07/11/2014 |
R$ 109,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004924 |
24/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004925 |
10/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004926 |
19/11/2014 |
R$ 659,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004927 |
19/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES FORA DOMICILIO - EX. EXPECIALIZADOS ECODOPLER. |
1004928 |
19/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA MEDIÇAO RELATIVO AO CONTRATO 077/2011 DA UBS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004929 |
19/11/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
NE. SERVIÇOS MOTO-TAXI OXC.8579, PARA DIVERSAS CORRIDAS, NOS DISTRITOS E T.OTONI-MG, COMARCA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1004930 |
20/11/2014 |
R$ 235,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ONCOLOGICA NA UFMG. |
1004931 |
20/11/2014 |
R$ 242,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA PEDIATRICO. |
1004932 |
20/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA ONCOLOGICA. |
1004933 |
20/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-TRANSPLANTE. |
1004934 |
20/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1004935 |
20/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- AV. COM PNEUMOLOGISTA. |
1004936 |
20/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- RANDRICK DE CASTRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA(DERMATOLIGISTA). |
1004937 |
20/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSIEL NASCIMENTO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA. |
1004938 |
20/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS ARTESANAIS, PARA AS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNIC. MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004939 |
20/11/2014 |
R$ 280,00 |
|
VLR. |
1004940 |
18/11/2014 |
R$ 583,10 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A OUTUBRO/2014. |
1004941 |
20/11/2014 |
R$ 2.407,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004942 |
20/11/2014 |
R$ 1.986,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS P/ SEC. SAUDE, VIAGENS A GOV.VALADARES-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004943 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW ARTISTICO(CANTORIA), DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL,NA SEDE. - TEAM PENNING. - |
1004944 |
20/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS MUDANÇA, DESLOCANDO DE: ECOPORANGA-ES/ATALEIA-MG, |
1004945 |
20/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE GNJ.7019, PARA CONDUZIR ARTISTA MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTAS TRADICIONAIS, PARA DISTRITOS E POVOADOS. |
1004946 |
20/11/2014 |
R$ 224,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004947 |
20/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1004948 |
20/11/2014 |
R$ 559,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA, A VITORIA/ES., PARA CONDUZIR SR. MURIEL DE TAL, PARA CIRURGIA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004949 |
20/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM UNIDADES SAUDE DE T.OTONI-MG., - COLUNA LOMBAR. |
1004950 |
20/11/2014 |
R$ 205,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE SEU IRMAO- CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇAO EM JUIZ DE FORA-MG., |
1004951 |
20/11/2014 |
R$ 330,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO BPC/LOAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004952 |
07/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO S O M PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004953 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO SOM CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIROL, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004954 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SERGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004955 |
20/11/2014 |
R$ 246,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. NOVEMBRO/2014. |
1004956 |
14/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB. MUNICIPAL. |
1004957 |
21/11/2014 |
R$ 780,00 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE: HMN 4865 - HMN0320 - ORC9669 - HMN4861 - HLF3018 - HMN4864 - HLF3019 - OPQ9747 - HMN4860 - NXX0011 - HMN48763 - HMN9489 - P |
1004958 |
20/11/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TRASLADO E DESPESAS DIVERSAS DA MENOR- EMANUELY RODRIGUES DIAS DE JESUS, STA CASA DE BELO HORIZONTE-MG. ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., , |
1004959 |
18/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- IZADORA MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO - |
1004960 |
18/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FAGNER PEREIRA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PEDIATRA. |
1004961 |
19/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. |
1004962 |
21/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004963 |
21/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA E ULTRASSON ABDEL - |
1004964 |
21/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. |
1004965 |
21/11/2014 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LAMINA MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA PATROL PAC 2, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004966 |
21/11/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME VIAS URINARIAS. |
1004967 |
21/11/2014 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004968 |
21/11/2014 |
R$ 2.376,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1004969 |
21/11/2014 |
R$ 3.311,41 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004970 |
21/11/2014 |
R$ 2.472,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA, PARA B.HORIZONTE-MG., PEGANDO PACIENTE EM ALTA - JOSIMAR TRINDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004971 |
21/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004972 |
21/11/2014 |
R$ 5.092,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE DOCES, BALAS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO FESTAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004973 |
21/11/2014 |
R$ 1.429,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE O MENOR- FELIPE LEMOS , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA, PSIQUIATRA. |
1004974 |
24/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA+CARDIOLOGIA. |
1004975 |
24/11/2014 |
R$ 108,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO ORTOPEDISTA. |
1004976 |
24/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESMENIA DIAS BORGES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADAPTAÇAO PROTESE OCULAR. |
1004977 |
24/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1004978 |
24/11/2014 |
R$ 416,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO REUMATOLOGISTA. |
1004979 |
24/11/2014 |
R$ 256,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004980 |
24/11/2014 |
R$ 201,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004981 |
24/11/2014 |
R$ 201,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- CF. CONTRATO. |
1004982 |
24/11/2014 |
R$ 38,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA P/ENFERMEIRO, VIAGENS AO DISTRITOS EM AÇOES DE CAMPANHA MULTI-VACINAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004983 |
24/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO. |
1004984 |
24/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. |
1004985 |
24/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO. |
1004986 |
24/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
NE. SERVIÇOS DE TAXI- MPQ.6459, PARA CONDUZIR PACIENTES,DESLOCANDO DIST. NOV.HORIZONTE ATE UNIDADES DE SAUDE EM TIPITI E GOV.VALADARES-MG., |
1004987 |
24/11/2014 |
R$ 1.629,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SEVIÇOS PARA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A ACOMPANHANTES(PAIS) DA MENOR-EMANUELLY DE JEUS, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., |
1004988 |
18/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1004989 |
24/11/2014 |
R$ 6.646,93 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004990 |
24/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI/MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004991 |
24/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004992 |
24/11/2014 |
R$ 217,19 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 006 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2014. |
1004993 |
24/11/2014 |
R$ 144,79 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. |
1004994 |
24/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI/MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA HELENA RODRIGUES, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. |
1004995 |
24/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLUSAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMPANHAS VACINAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004996 |
24/11/2014 |
R$ 2.176,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAR BLUSAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMPANHAS VACINAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004997 |
24/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ATENDER PARCELAMENTOS DE DIVIDAS INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIAÇAO E EMISSAO DA CND, E OUTROS. |
1004998 |
13/11/2014 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1004999 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES ETC., PARA ATENDER A DEFENSORIA PUBLICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICPIO. |
1005000 |
24/11/2014 |
R$ 135,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1005001 |
24/11/2014 |
R$ 599,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1005002 |
24/11/2014 |
R$ 190,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. - |
1005003 |
24/11/2014 |
R$ 352,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARRES, ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPEUTICOS. |
1005004 |
17/11/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005005 |
24/11/2014 |
R$ 261,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1005006 |
24/11/2014 |
R$ 909,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2014. |
1005007 |
24/11/2014 |
R$ 659,51 |
|
NE. SERVIÇOS TAXI-OWX.6153, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI E NOV. HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005008 |
24/11/2014 |
R$ 590,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A REABERTURA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO- ENTRE SERRA MORENA E DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNI |
1005009 |
17/11/2014 |
R$ 15.001,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2003 A 30/06/2008, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1005010 |
25/11/2014 |
R$ 2.268,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CDS, PARA ATENDER A CAMPANHA DA VACINAÇAO. |
1005011 |
25/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1005012 |
25/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE, REL. A 004 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. |
1005014 |
25/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. REL. A 003 DIAS TRABALHADOS, EM OUTUBRO/2014. |
1005015 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXA, PARA DIVULGAÇAO EVENTO NOVEMBRO AZUL. |
1005016 |
26/11/2014 |
R$ 95,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UNIDADE SAUDE NA SEDE. |
1005017 |
27/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 SECS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1005018 |
27/11/2014 |
R$ 726,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1005019 |
27/11/2014 |
R$ 621,20 |
|
VLR. QUE EMEPENHA, PELA AQUSIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005020 |
27/11/2014 |
R$ 646,90 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇAO MURRO ARRIMO, DUQUE DE CAXIA, PROXIMO AO HOPITAL-CIDADE NOVA-SEDE. |
1005021 |
27/11/2014 |
R$ 519,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, PROXIMO AO HOSPITAL, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005022 |
27/11/2014 |
R$ 347,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005023 |
27/11/2014 |
R$ 135,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1005024 |
27/11/2014 |
R$ 259,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005025 |
28/11/2014 |
R$ 2.597,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005026 |
28/11/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005027 |
28/11/2014 |
R$ 3.639,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005028 |
28/11/2014 |
R$ 1.119,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005029 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005030 |
28/11/2014 |
R$ 2.198,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005031 |
28/11/2014 |
R$ 1.198,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005032 |
28/11/2014 |
R$ 3.243,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005033 |
28/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005034 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005035 |
28/11/2014 |
R$ 4.129,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005036 |
28/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005037 |
28/11/2014 |
R$ 3.507,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005038 |
28/11/2014 |
R$ 22.579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005039 |
28/11/2014 |
R$ 5.333,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005040 |
28/11/2014 |
R$ 4.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005041 |
28/11/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005042 |
28/11/2014 |
R$ 41.804,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005043 |
28/11/2014 |
R$ 4.535,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005044 |
28/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005045 |
28/11/2014 |
R$ 3.422,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005046 |
28/11/2014 |
R$ 47.600,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005047 |
28/11/2014 |
R$ 5.944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005048 |
28/11/2014 |
R$ 2.180,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005049 |
28/11/2014 |
R$ 14.317,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005050 |
28/11/2014 |
R$ 28.368,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005051 |
28/11/2014 |
R$ 39.745,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005052 |
28/11/2014 |
R$ 5.677,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005053 |
28/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005054 |
28/11/2014 |
R$ 2.241,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005055 |
28/11/2014 |
R$ 5.792,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005056 |
28/11/2014 |
R$ 10.585,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005057 |
28/11/2014 |
R$ 1.496,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005058 |
28/11/2014 |
R$ 12.069,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005059 |
28/11/2014 |
R$ 12.404,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005060 |
28/11/2014 |
R$ 11.730,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005061 |
28/11/2014 |
R$ 43.607,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005062 |
28/11/2014 |
R$ 141.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005063 |
28/11/2014 |
R$ 7.346,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005064 |
28/11/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005065 |
28/11/2014 |
R$ 20.896,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005066 |
28/11/2014 |
R$ 15.243,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005067 |
28/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005068 |
28/11/2014 |
R$ 29.300,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005069 |
28/11/2014 |
R$ 44.691,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005070 |
28/11/2014 |
R$ 17.538,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005071 |
28/11/2014 |
R$ 38.519,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005072 |
28/11/2014 |
R$ 20.666,20 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005073 |
28/11/2014 |
R$ 16.117,10 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005074 |
28/11/2014 |
R$ 10.909,50 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005075 |
28/11/2014 |
R$ 1.719,76 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005076 |
28/11/2014 |
R$ 795,50 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005077 |
28/11/2014 |
R$ 9.587,50 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005078 |
28/11/2014 |
R$ 13.017,10 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao mes de NOVEMBRO/2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. |
1005079 |
28/11/2014 |
R$ 43.421,90 |
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NE.SERVIÇOS DE CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMO- CIMENTO, AREIA, BRITA, COMBUSTIVEL ETC., PARA ZONA RURAL, ATENDENDO A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005080 |
28/11/2014 |
R$ 1.220,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS PARA VIAGENS DE ASSISTENTE SOCIAL AOS DISTRITOS DE N.HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO, P/ CADASTRAMENTO CARTEIRA DO IDOSO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1005081 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005082 |
28/11/2014 |
R$ 21.563,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005083 |
28/11/2014 |
R$ 1.456,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005084 |
28/11/2014 |
R$ 1.230,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005085 |
28/11/2014 |
R$ 3.419,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005086 |
28/11/2014 |
R$ 2.829,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005087 |
28/11/2014 |
R$ 3.671,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 |
1005088 |
28/11/2014 |
R$ 1.139,52 |
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NE.SERVIÇOS TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR PESSOA DE BAIXA RENDA, P/ T.OTONI E CARLOS CHAGAS, P/REQUERIMENTOS DE BPC/LOAS DEFICIENCIA - |
1005089 |
28/11/2014 |
R$ 360,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. |
1005090 |
28/11/2014 |
R$ 381,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO- R.DUQUE DE CAXIAS- ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005091 |
28/11/2014 |
R$ 259,50 |
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NE.SERVIÇOS TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A MUNIC. CARLOS CHAGAS, PARA ENTREVISTAS E PERÍCIAS PARA O BPC. |
1005092 |
28/11/2014 |
R$ 1.750,00 |
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NE.PAGAMENTO DE 090 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE: 17/05/2009 A 16/05/2014, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). |
1005093 |
28/11/2014 |
R$ 4.030,02 |
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NE.SERVIÇOS DE TAXI-PVO.7621, PARA CONDUZIR SR.MARILENE S. DE OLIVEIRA, PARA VISITAS AO MENOR- RAI S.SOUZA, NA CESCO EM T.OTONI-MG., COMARCA. CF. PROC. JUD. 0686.14.08465-4 - DESL. DIST. DE NOVO HORIZ |
1005094 |
28/11/2014 |
R$ 480,00 |
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NE.SERVIÇOS TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOV. HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, GOV. VALADARES-MG., E ATALEIA-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1005095 |
28/11/2014 |
R$ 919,00 |
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VLR.QUE EMPENHA PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005096 |
28/11/2014 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96 |
1005097 |
28/11/2014 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO EDUCADORA, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005098 |
28/11/2014 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS COMO AUX. SERVS. GERAIS, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE A SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1005099 |
28/11/2014 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, COMO- ADAPTADOR, LAMPADAS, LUVAS PVC, NORNEIRAS ETC., PARA CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1005103 |
28/11/2014 |
R$ 256,70 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, A TEOFILO OTONI-MG., ,PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1005104 |
28/11/2014 |
R$ 230,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO. |
1005105 |
27/11/2014 |
R$ 346,85 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL- Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005106 |
28/11/2014 |
R$ 3.801,88 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, COMO: MANGEIRA, CONEXAO,CAPA, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005107 |
20/11/2014 |
R$ 163,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.4600 T. BRITA O, PARA ATENDER A A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PASSEIOS DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1005108 |
19/11/2014 |
R$ 466,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL - Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005109 |
21/11/2014 |
R$ 149,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO MANILHAS CONCRETO 100 PA1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA DE NOVO HORIZONTE/TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005110 |
06/11/2014 |
R$ 1.027,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005111 |
25/11/2014 |
R$ 159,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005113 |
25/11/2014 |
R$ 2.477,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA EM TONER, TROCAR CILINDRO ETC., EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005114 |
25/11/2014 |
R$ 180,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. |
1005115 |
28/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECCÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - |
1005116 |
28/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO CONSIGNAÇOES FEITO EM ATRASO. |
1005117 |
12/11/2014 |
R$ 1.146,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. |
1005120 |
28/11/2014 |
R$ 3.373,97 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005123 |
28/11/2014 |
R$ 4.414,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1005147 |
28/11/2014 |
R$ 919,70 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COLEÇOES DE LIVROS DIDATICOS E ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1005153 |
21/11/2014 |
R$ 4.950,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - DEZEMBRO/2014. |
1005254 |
28/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 MONITORES LCD 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005439 |
25/11/2014 |
R$ 978,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DA CAIXA FEITO EM ATRASO. |
1005641 |
12/11/2014 |
R$ 1.146,53 |
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