Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005121 01/12/2014 R$ 176,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS LIMPEZA, COMO- SACO P/ LIXO, FLANELA, ALCOOL, DESINFETANTE ETC., PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005122 01/12/2014 R$ 273,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1005124 02/12/2014 R$ 3.854,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA PLACAS DE HIDROCOLOIDE 10X10CM, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1005125 02/12/2014 R$ 267,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO L I X O PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2014 - 1005126 02/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. REL. NOVEMBRO/2014. 1005127 01/12/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. REL. NOVEMBRO/2014. 1005128 02/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. REL. NOVEMBRO/2014. 1005129 02/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2014. 1005130 02/12/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/2014. 1005131 02/12/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO- LAMPADAS PISCA PISCA C/100, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO DE RUAS, PARA FESTA DE NATAL, NA SEDE. 1005132 02/12/2014 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR (SONDA URETRAL 12 E SEDEX) - PEDRO BESSONI - 1005133 02/12/2014 R$ 188,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005134 02/12/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO NOVEMBRO AZUL. 1005135 02/12/2014 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DA SEDE. 1005136 02/12/2014 R$ 12,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- LAZARO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO.- CONS. CIRURGIAO OTORRINO. 1005137 02/12/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE HELIO F.DOS REIS, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. PSIQUIATRICO. - 1005138 02/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO- ARAME RECOZIDO, VERGALHOES ETC., P/CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA DUQUE DE CAXIAS (PRÓXIMO AO HOSPITAL). 1005139 02/12/2014 R$ 367,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1005140 02/12/2014 R$ 7.428,28
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO FILHO DEPENDENTE- FAGNER PEREIRA BRITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO. 1005141 02/12/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIEZAÇAO DA RUA GERALDO BARBOSA-B.SAO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1005142 02/12/2014 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 35 MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1005143 02/12/2014 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - RX BACIA E COLUNA LOMBAR. 1005144 02/12/2014 R$ 100,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, COM A FUNÇAO DE DESEMVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. 1005145 02/12/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- IVANILDA MATOS BARBOSA, REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - GESTANTE ALTO RISCO P/ REALIZAÇAO EXAME USGF DOPLLER. 1005146 02/12/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE PASSAGENS, ATALEIA-MG,/BELO HORIZONTE =MG., ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - 1005148 03/12/2014 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO PROFESSOR, PARA APLIAÇAO DE PROVAS DO SIMAVE, NAS ESCOLAS DO ESPAÇO RURAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005149 03/12/2014 R$ 115,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE CARLOS CHAGAS-MG., PARA REQUERIMENTO DE BPC/LOAS DEFICIENCIA. 1005150 03/12/2014 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DE JOGOS ESCOLARES, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005151 02/12/2014 R$ 1.297,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM S/ CAÇAMBA GLJ.2155, PARA REALIZAÇAO DE ATERRO E REFORMA PONTE SOBRE DO RIO NORTE, PEDRA DO BODE, DESTE MUNICIPIO. 1005152 03/12/2014 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA TRADICIONAL FINAL DE ANO. 1005154 03/12/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005155 03/12/2014 R$ 4.265,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005156 03/12/2014 R$ 1.970,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS PARA CIDADE DE LINHARES/ES, PARA VISITAS AO SEU FILHO, QUE ESTA SOB CUSTODIA DO ESTADO. 1005157 03/12/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005158 03/12/2014 R$ 960,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇOES, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. NOVEMBRO/2014 1005159 03/12/2014 R$ 3.100,45
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2014. 1005160 03/12/2014 R$ 4.650,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2014. 1005161 03/12/2014 R$ 5.085,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, - REL. A NOVEMBRO/2014. 1005162 03/12/2014 R$ 800,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA-MG., REL. A 0014-DIAS- TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005163 03/12/2014 R$ 337,86
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005164 03/12/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIREITOS E SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2014. 1005165 03/12/2014 R$ 144,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005166 03/12/2014 R$ 311,00
NE.PAGAMENTO SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - NOVEMBRO/2014, 1005167 03/12/2014 R$ 421,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005168 03/12/2014 R$ 31,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CIMENTO, BRITA ETC., PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE RIO NORTE, PROXIMO A PEDRA DO BODE, NA PROPRIEDADE SR. ELISIO C.FERREIRA, NA SEDE MUNICIPIO. 1005169 03/12/2014 R$ 1.185,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ODONTOLOGO, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA COORDENAÇAO ODONTOLOGICA. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005170 03/12/2014 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005171 03/12/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. 1005172 03/12/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005173 03/12/2014 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1005174 03/12/2014 R$ 235,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, P/ REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA. 1005175 03/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA, FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM AUDIOMETRIA. 1005176 03/12/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA. 1005177 03/12/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. 1005178 03/12/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DE BAIXA RENDA-MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005179 03/12/2014 R$ 235,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1005180 03/12/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ORTOPEDISTA. 1005181 03/12/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIC. 1005182 03/12/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - TRAT. NEUROLOGICO. - 1005183 03/12/2014 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇAO DO ESPECIALISTA. - 1005184 03/12/2014 R$ 135,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IVAN CARLOS ALVES , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA. 1005185 03/12/2014 R$ 180,00
NE. SERVIÇOS CARRETO-HOV.2899, PARA TRANSPORTE MATERIAIS-TIJOLOS BLOCOS- PARA CONSTRUÇAO CASA FAMILIA DE BAIXA RENDA- LUIZ MARCIO DOS SANTOS - B. COQUEIRAL NA SEDE. 1005186 04/12/2014 R$ 150,00
NE. SERVIÇOS CARRETO- CDN.9778, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1005187 04/12/2014 R$ 330,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1005188 04/12/2014 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005189 04/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005190 05/12/2014 R$ 1.641,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005191 05/12/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005192 05/12/2014 R$ 1.099,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005193 05/12/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005194 05/12/2014 R$ 2.281,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005195 05/12/2014 R$ 3.418,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005196 05/12/2014 R$ 2.888,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005197 05/12/2014 R$ 21.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005198 05/12/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005199 05/12/2014 R$ 2.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005200 05/12/2014 R$ 3.252,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005201 05/12/2014 R$ 2.059,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005202 05/12/2014 R$ 28.965,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005203 05/12/2014 R$ 31.061,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005204 05/12/2014 R$ 4.235,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005205 05/12/2014 R$ 9.159,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005206 05/12/2014 R$ 13.018,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005207 05/12/2014 R$ 43.167,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005208 05/12/2014 R$ 148.361,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005209 05/12/2014 R$ 20.073,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005210 05/12/2014 R$ 16.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005211 05/12/2014 R$ 43.184,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALÉIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 1005212 05/12/2014 R$ 17.125,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005213 05/12/2014 R$ 23.608,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005214 05/12/2014 R$ 10.222,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005215 05/12/2014 R$ 7.142,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005216 05/12/2014 R$ 755,99
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005217 05/12/2014 R$ 6.563,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005218 05/12/2014 R$ 10.143,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),ref. ao 13º salário do exercício de 2014-conf.rel.emitido pelo departamento de pessoal. 1005219 05/12/2014 R$ 40.070,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL - B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1005243 05/12/2014 R$ 1.040,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005244 05/12/2014 R$ 1.360,32
NE.SERVIÇOS TAXI MQH.8356, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITOS- N.HORIZONTE, TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005245 05/12/2014 R$ 431,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A CEL. FABRICIANO, QUANDO EM REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. 1005246 05/12/2014 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAREDAO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO- B.COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005247 05/12/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER A FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005248 05/12/2014 R$ 583,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1005249 05/12/2014 R$ 63,98
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS FORA DOMICILIO - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ORTOPEDIA). 1005250 05/12/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 CAIXA DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1005251 05/12/2014 R$ 18,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO PAREDAO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005252 05/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ROLO P/PINTURA EM LÂ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 1005253 05/12/2014 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005255 05/12/2014 R$ 460,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 150 UND. BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005256 02/12/2014 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2014. 1005257 03/12/2014 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - 1005258 05/12/2014 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 UNDS. FOCO COM LAMPADA COLETA DE PREVENTIVO LUZ ALOGENEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005259 05/12/2014 R$ 522,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - 1005260 05/12/2014 R$ 1.871,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO SEU FILHO - PEDRO BESSONI GAZEL, - SONDA URETRAL 12 E OUTRO. 1005261 05/12/2014 R$ 180,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO 2014. 1005262 05/12/2014 R$ 724,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005264 05/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005265 05/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI=MG., EM SUBSTITUIÇAO A ELZA BASILIO TOLENTINO, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005266 05/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005267 05/12/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005268 05/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA CRECHE MUNICIPAL Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030-DIAS- TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005269 05/12/2014 R$ 800,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A Ma.HELENA RODRIGUES, REL. 023-DIAS- TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005271 05/12/2014 R$ 555,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO - VENTILADORES 127 V CE PRET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005272 05/12/2014 R$ 276,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO DIGITADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005273 05/12/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO DIGITADORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM TEOFILO OTONI-MG., - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005274 05/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO FARMACEUTICA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM TEOFILO OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005275 05/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 060 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005276 05/12/2014 R$ 295,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 83:40 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005277 05/12/2014 R$ 411,16
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 060:00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. A OUTUBRO/2014. 1005278 05/12/2014 R$ 295,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 70:00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2014. 1005279 05/12/2014 R$ 345,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 060:00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005280 05/12/2014 R$ 295,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 119:5O HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005282 05/12/2014 R$ 589,13
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 60:00 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005283 05/12/2014 R$ 391,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE 62:00 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PAFRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005284 05/12/2014 R$ 404,86
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, REL. 011 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1005285 05/12/2014 R$ 265,46
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG, SUBSITUINDO ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, REL. 030-DIAS TRABALHADOS EM NOAVEMBRO/2014. 1005286 05/12/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM COMO MOTORISTA A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE- JOSIMAR DE TAL, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO - LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/95. 1005287 05/12/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005288 05/12/2014 R$ 525,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI- OPE.9877, QUANDO A SERVIÇOS P/ CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005289 05/12/2014 R$ 1.358,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. - PARC. 11/24. 1005290 08/12/2014 R$ 508,25
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS AO C.R.F. FEITO EM ATRASO - PARC. 10/10. 1005291 08/12/2014 R$ 459,68
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, AO C.R.F., FEITO EM ATRASO. - PARC. 11/24. 1005292 08/12/2014 R$ 153,04
NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.-COMARCA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - 1005293 08/12/2014 R$ 240,00
NE.PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS CAÇAMBA KNG.1457, PARA ATE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005294 08/12/2014 R$ 160,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1005295 08/12/2014 R$ 469,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL E DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1005296 08/12/2014 R$ 261,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. A 006,5 DIAS, TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005297 08/12/2014 R$ 260,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO=SEDE, REL. 004.5 DIAS E MEIO TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005298 08/12/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0032 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005299 08/12/2014 R$ 830,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1005300 08/12/2014 R$ 2.951,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. NOVEMBRO/2014. 1005301 08/12/2014 R$ 300,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. DEZEMBRO/2014. 1005302 08/12/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. NOVEMBRO/2014. 1005303 08/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - REL. DEZEMBRO/2014 1005304 08/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. A DEZEMBRO/2014. 1005305 08/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. PROPORCIONAL A DEZEMBRO/2014. 1005306 08/12/2014 R$ 167,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENIS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSFONTONELA. - 1005307 08/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,- FARINHA, LINGUIÇA, ARROZ ETE. E SIMILAR, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1005308 09/12/2014 R$ 591,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER PACIENTES DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., REL. A 0038 SESSOES. 1005309 09/12/2014 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER SERVIDORES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG., 1005310 01/12/2014 R$ 475,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ANGIOLOGISTA. 1005311 09/12/2014 R$ 208,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO B. CIDADE NOVA-SEDE.- 1005312 09/12/2014 R$ 127,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005313 09/12/2014 R$ 202,25
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005314 09/12/2014 R$ 316,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1005315 09/12/2014 R$ 503,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005316 09/12/2014 R$ 725,13
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1005317 09/12/2014 R$ 1.678,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005318 03/12/2014 R$ 6.747,81
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, NA SEDE DO MUNICIPIO- REL. A 03 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2014. 1005319 09/12/2014 R$ 72,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 007 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005320 09/12/2014 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 017 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 19/11/2014 A 11/12/2014. 1005321 09/12/2014 R$ 680,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 19/11/2014 A 11/12/2014. 1005322 09/12/2014 R$ 680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005323 03/12/2014 R$ 134,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005324 03/12/2014 R$ 1.006,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005325 03/12/2014 R$ 6.577,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005326 03/12/2014 R$ 12.068,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO PROFESSORA, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DO PACTO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005327 09/12/2014 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA AO POVOADO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. - 1005328 09/12/2014 R$ 2.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGIA NEUROCIRURGIA. 1005329 09/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA P/ PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005330 09/12/2014 R$ 100,00
NE. SERVIÇOS DE CARRETO- GPP.7564, PARA CONDUZIR MATERIAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1005331 09/12/2014 R$ 1.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, - BOLAS, CALÇA GOLEIRO, COLETES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1005332 09/12/2014 R$ 714,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - 1005333 09/12/2014 R$ 1.062,12
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 0023 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005334 09/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. A 017 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005335 09/12/2014 R$ 523,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A IPANEMA-MG.,,. PARA CONDUZIR A SRA. DELECY JOAO DE SOUZA, PARA CIRURGIA DE CATARATA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 179/96. 1005336 09/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1005337 09/12/2014 R$ 416,80
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SAUDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., REL. A 0028 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005338 09/12/2014 R$ 675,73
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DO ESF, DIST. FIDELANDIA/SAO MIGUEL, REL. A 012 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005339 09/12/2014 R$ 434,79
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PARA REVISAO HOSPITALAR - REL. NOVEMBRO/2014. 1005340 09/12/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. P/TRANSPLANTE RENAL. 1005341 10/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005342 09/12/2014 R$ 1.162,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1005343 09/12/2014 R$ 1.037,65
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO SECRETARIO, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005344 10/12/2014 R$ 200,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS. 1005345 10/12/2014 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS AO ESPAÇO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005346 10/12/2014 R$ 128,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005347 10/12/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E C D MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - 1005348 10/12/2014 R$ 36,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. 1005349 10/12/2014 R$ 27,37
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. = CF. CONTRATO. - 1005350 10/12/2014 R$ 43,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS 5100 HORAS TRABALHADAS TRATOR ESTEIRA A10 7B, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005351 10/12/2014 R$ 5.610,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZARO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO - 1005352 10/12/2014 R$ 484,80
NE.SERVIÇOS TAXI OPE.9877 PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM OCORRENCIAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005353 10/12/2014 R$ 690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A CIDADE DE GUANHAES-MG.,PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005354 10/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ODONTOLOGO, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO COORD. DA SAUDE BUCAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005356 10/12/2014 R$ 352,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO A SRA.PRESIDENTE CONS.ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1005357 10/12/2014 R$ 135,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1005358 10/12/2014 R$ 427,35
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. 1005359 11/12/2014 R$ 416,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA, DO ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005360 11/12/2014 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PACTO, DESLOCANDO DISTRITO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005361 11/12/2014 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REL. 0028 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005362 11/12/2014 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005363 12/12/2014 R$ 1.208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005364 12/12/2014 R$ 3.213,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005365 12/12/2014 R$ 471,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA CONFECCÇAO DE BLUSAS, PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, - SAUDE DO HOMEM. - 1005366 12/12/2014 R$ 1.352,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. COM CARDIOLOGISTA. 1005367 12/12/2014 R$ 525,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. 1005368 12/12/2014 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. 1005369 12/12/2014 R$ 208,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA VIEIRA MAI DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005370 12/12/2014 R$ 327,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA PEDIATRA. 1005371 12/12/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO HEMATOLOGICO. 1005372 12/12/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PALATOPLASTIA A SOMMERLEAD. 1005373 12/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA. 1005374 12/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA DE FATIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG DE MAMA. 1005375 12/12/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAILTON EVANGELISTA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA. - 1005376 12/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USB MORFOLOGICO.- 1005377 12/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇO DE UMA 001 FECHADURA P/ PORTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1005378 12/12/2014 R$ 34,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO PARES LUVAS REFORÇADAS DE SEGURAÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005379 12/12/2014 R$ 77,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 SCS CIMENTO,CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DUQUE DE CAXIAS, ANEXO AO HOSPITAL) E RUA JOAQUIM ALVES PINTO (COQUEIRAL), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005380 12/12/2014 R$ 311,40
NE. PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 12/12, RELATIVO ANO 2014, COMO DIRETO DE DEPARTAMENTO. 1005381 12/12/2014 R$ 4.500,00
NE.PAGAMENTO DE 13o.SALALRIO 02/12-2014, COMO AUX. DER SERVIÇOS GERAIS. 1005382 12/12/2014 R$ 120,66
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 9/12-2014, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1005383 12/12/2014 R$ 542,99
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 2/12-2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005384 12/12/2014 R$ 120,66
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 12/12-2014, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. 1005385 12/12/2014 R$ 978,27
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 12/12-2014, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. 1005386 12/12/2014 R$ 1.585,48
NE.PAGEMENTO DE 13o. SALARIO 12/12-2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. 1005387 12/12/2014 R$ 4.500,00
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 8/12-2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. 1005388 12/12/2014 R$ 3.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO DO B.COQUEIRAL-SEDE. 1005389 12/12/2014 R$ 235,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOVINO JOSE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS - GLICOSE, HEMOGRAMA, AC.URICO ETC., E, US ABDOMINAL TOTAL. 1005390 12/12/2014 R$ 370,00
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 10/12-2014, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. 1005391 12/12/2014 R$ 833,33
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 6/12-2014, DIRETO DE DEPARTAMENTO. 1005392 12/12/2014 R$ 2.250,00
NE.PAGAMENTO DE 13o.SALARIO 6/12-2014, ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA. 1005393 12/12/2014 R$ 979,21
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005394 12/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO A 010 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2014. 1005395 12/12/2014 R$ 241,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE PANOS PRATOS, FORROS CAMAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005396 12/12/2014 R$ 125,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A MARCOS ANTONIO SIMOES, REL. 030-DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 27/10/2014 A 25/11/2014- 1005397 12/12/2014 R$ 868,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, SR. GILMAR PEREIRA SANTOS, DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. 1005398 12/12/2014 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ENDOVAGINAL. 1005399 12/12/2014 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESA VIAGEM, PARA VISITA A SUA IRMA, A MESMA DEPENDENTE DE AJUDAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. 1005400 12/12/2014 R$ 100,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI PUU.8523, QUANDO A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1005401 12/12/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, PARA VISITA AO PAI, SR. AUGUSTO PEREIRA, EM SAO PAULO CAPITAL, O MESMO SE ENCONTRA COM CIRURG 1005402 12/12/2014 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITO. 1005403 15/12/2014 R$ 218,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1005404 15/12/2014 R$ 380,50
NE.SERVIÇOS TAXI-LPF.0403, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM CURSO PELA SES, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1005405 15/12/2014 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO ACS E TEC.ENFERMAGEM, QUANDO EM CURSO MINISTRATO PELA SES, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 1005406 15/12/2014 R$ 1.566,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL-CASA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REL. 15-NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2014. 1005407 15/12/2014 R$ 375,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇAO, PARA DECORAÇAO FESTA FORMATURA DA E.MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1005408 15/12/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005409 15/12/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1005410 15/12/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1005411 15/12/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO CONVENIO 2370/1997, DE VALOR NAO APLICADO. 1005412 15/12/2014 R$ 82,55
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS HA GOV. VALADARES-MG., E T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005413 15/12/2014 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005414 16/12/2014 R$ 1.357,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005415 16/12/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. 1005416 16/12/2014 R$ 461,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.- 1005417 16/12/2014 R$ 543,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005418 16/12/2014 R$ 1.230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE SCS. CIMENTO 50KG.P/ATENDE RA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO-RUA DUQUE DE CAXIAS (PRÓXIMO AO HOSPITAL) - BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, 1005419 16/12/2014 R$ 181,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 ADAPTADORES SOLDAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1005420 16/12/2014 R$ 22,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. 1005421 18/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE JESUS GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA + CARDIOLOGISTA. 1005422 18/12/2014 R$ 108,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZARO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRUGIAO OTORRINO. 1005423 18/12/2014 R$ 484,80
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZARO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. 1005424 18/12/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEIMAR JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA PEIATRICO.- 1005425 18/12/2014 R$ 484,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E.FEDERAL, SEC.DA FAZENDA, E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMUC. 1005426 18/12/2014 R$ 96,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELAS 003 HORAS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO P/ ENTREGA DE EXAMES DNA. 1005427 10/12/2014 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGUALARIZAÇAO E EMISSAO DE CND. - 1005428 11/12/2014 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO PP 024/2014. 1005429 11/12/2014 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. 1005430 11/12/2014 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005431 11/12/2014 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005432 11/12/2014 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005433 11/12/2014 R$ 465,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005434 11/12/2014 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM,. PELAS 010 HS. ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE MATRICULAS PARA 2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1005435 15/12/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005436 15/12/2014 R$ 1.020,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005437 18/12/2014 R$ 680,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A MECANICOS E AUXILIARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005438 18/12/2014 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005440 09/12/2014 R$ 163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1005441 18/12/2014 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005442 22/12/2014 R$ 282,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BOTIJAS GAS 013 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005443 18/12/2014 R$ 86,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS 013 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. - 1005444 18/12/2014 R$ 43,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAS DE GAS 045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1005445 18/12/2014 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GLS. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005446 18/12/2014 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 BOTIJAS GAS 013KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005447 18/12/2014 R$ 645,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDICO. 1005448 19/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCIÇAO DO ESPECIALISTA. - 1005449 19/12/2014 R$ 120,56
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO EXAMES C/ NEUROCIRURGIAO PEDIÁTRICO. 1005450 19/12/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DE MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - TC CRANIO. - 1005451 19/12/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SGUINALDO BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA PSIQUIATRICO. 1005452 19/12/2014 R$ 250,00
VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1005453 16/12/2014 R$ 140,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS CARRETO HJA.2011, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. 1005454 19/12/2014 R$ 535,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, PARA ATENDER FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA TRADICIONALMENTE FIM DE ANO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1005455 19/12/2014 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS DE PALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005456 19/12/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A NOVEMBRO/2014. 1005457 19/12/2014 R$ 3.366,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2014. 1005458 19/12/2014 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - REL. DEZEMBRO/2014. 1005459 19/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2014. 1005460 19/12/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2014. 1005461 19/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2014. 1005462 19/12/2014 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, EM ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DO ATENDIMENTO DA SALA DE VACINA NOS FERIADOS DE FINAL DE ANO. 1005463 19/12/2014 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL FINAL DE ANO, FEIRA DE ARTESANATO DO BAIRRO ACARI - SEDE. 1005464 19/12/2014 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005465 19/12/2014 R$ 565,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, REL. DEZEMBRO/2014.- ELAINE GOUVEIA TREGUAS - 1005466 19/12/2014 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005467 19/12/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. A DEZEMBRO/2014. 1005468 19/12/2014 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1005469 19/12/2014 R$ 32,91
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF.CONTRATO. - 1005470 19/12/2014 R$ 38,93
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DISTS. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. - 1005471 19/12/2014 R$ 227,46
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL.NOVEMBRO/2014-LEI 1066 01/08/14 - DEC 1005472 19/12/2014 R$ 244,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. NOVEMBRO/2014 - LEI DIARIA 1066 DE 01-08-14, DEC.179/96. 1005473 19/12/2014 R$ 396,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. NOVEMBRO/2014 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005474 19/12/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005475 19/12/2014 R$ 300,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITICVO DE 03/JANEIRO/2009 A 02/JANEIRO/2014, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO PEDREIRO. 1005476 19/12/2014 R$ 1.478,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005477 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005478 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, NOVEMBRO/2014 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005479 22/12/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005480 22/12/2014 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005481 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005482 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005483 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005484 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005485 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005486 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005487 22/12/2014 R$ 265,47
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005488 22/12/2014 R$ 530,93
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005489 22/12/2014 R$ 748,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005490 22/12/2014 R$ 480,69
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005491 22/12/2014 R$ 575,26
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005492 22/12/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005493 22/12/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE SAO MIGUEL, REL. 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005494 22/12/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005495 22/12/2014 R$ 458,53
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE EM SUBSTITUIÇAO A GELCIRA JARDIM DOS SANTOS, REL. 008 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005496 22/12/2014 R$ 193,06
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005497 22/12/2014 R$ 433,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA P/ O ENSINO MUNICIPAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005498 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. P/ A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005499 22/12/2014 R$ 409,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005500 22/12/2014 R$ 504,38
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005501 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005502 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005503 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA P/ O TRASNPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005504 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTRA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005505 22/12/2014 R$ 502,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOALR, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005506 24/12/2014 R$ 410,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005507 22/12/2014 R$ 379,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005508 22/12/2014 R$ 450,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005509 22/12/2014 R$ 397,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005510 22/12/2014 R$ 386,13
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005511 22/12/2014 R$ 246,16
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005512 22/12/2014 R$ 587,68
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005513 22/12/2014 R$ 224,44
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005514 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005515 22/12/2014 R$ 234,94
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005516 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS. GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005517 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005518 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005519 22/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005520 22/12/2014 R$ 550,69
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005521 22/12/2014 R$ 640,42
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005522 22/12/2014 R$ 594,57
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR P/ O ENSINO FUNDAMENTL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005523 22/12/2014 R$ 572,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005524 22/12/2014 R$ 550,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005525 22/12/2014 R$ 292,14
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005526 22/12/2014 R$ 1.100,48
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005527 22/12/2014 R$ 572,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005528 22/12/2014 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005529 22/12/2014 R$ 550,69
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005530 22/12/2014 R$ 572,85
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005531 22/12/2014 R$ 550,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM. SANTA FE, ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSELINA FRANCO AGUILAR, REL. 008 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005532 22/12/2014 R$ 231,68
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005533 22/12/2014 R$ 260,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005534 22/12/2014 R$ 1.100,48
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005535 22/12/2014 R$ 550,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005536 22/12/2014 R$ 469,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005537 22/12/2014 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005538 17/12/2014 R$ 65,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005539 10/12/2014 R$ 569,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005540 22/12/2014 R$ 195,77
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA SEDE. 1005541 15/12/2014 R$ 284,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PARA MANUTENÇAO DA COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1005542 16/12/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO BAIRRO COQUEIRAL NA SEDE - REL. SETEMBRO/OUTUBRO-2014. 1005543 23/12/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO B.COQUEIRAL, NA SEDE - REL. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2014 - CF. CONTRATO. - 1005544 23/12/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM EQUIPE TDAH. 1005545 23/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005546 23/12/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005547 23/12/2014 R$ 117,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.GERAL(RETORNO) 1005548 23/12/2014 R$ 128,40
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS AVLES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL TOTAL E OUTRAS. 1005549 23/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- HEMODIALISE. 1005550 23/12/2014 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZERO PEREIRA GUIMARAES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINOLARINGOLOGISTA. 1005551 23/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICO. 1005552 23/12/2014 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1005553 23/12/2014 R$ 9.899,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1005554 23/12/2014 R$ 3.740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005555 23/12/2014 R$ 5.863,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005556 23/12/2014 R$ 4.020,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005557 26/12/2014 R$ 17.540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 130,00 MTS. FIO PARALELO 2X2,5,PARA ATENDER A ORNAMENTAÇAO DO NATAL, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1005558 23/12/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005559 29/12/2014 R$ 2.677,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005560 29/12/2014 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005561 29/12/2014 R$ 3.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005562 29/12/2014 R$ 1.119,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005563 29/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005564 29/12/2014 R$ 2.198,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005565 29/12/2014 R$ 1.198,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005566 29/12/2014 R$ 3.322,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005567 29/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005568 29/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005569 29/12/2014 R$ 4.237,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005570 29/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005571 29/12/2014 R$ 3.507,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005572 29/12/2014 R$ 22.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005573 29/12/2014 R$ 5.333,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005574 29/12/2014 R$ 4.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005575 29/12/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005576 29/12/2014 R$ 42.934,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005577 29/12/2014 R$ 3.189,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005578 29/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005579 29/12/2014 R$ 3.442,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005580 29/12/2014 R$ 74.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005581 29/12/2014 R$ 7.271,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005582 29/12/2014 R$ 2.125,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005583 29/12/2014 R$ 15.330,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005584 29/12/2014 R$ 28.267,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005585 29/12/2014 R$ 39.002,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005586 29/12/2014 R$ 4.835,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005587 29/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005588 29/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005589 29/12/2014 R$ 10.585,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005590 29/12/2014 R$ 12.975,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005591 29/12/2014 R$ 45.186,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005592 29/12/2014 R$ 152.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005593 29/12/2014 R$ 20.688,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005594 29/12/2014 R$ 17.287,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005595 29/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005596 29/12/2014 R$ 19.699,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005597 29/12/2014 R$ 46.457,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005598 29/12/2014 R$ 17.593,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005599 29/12/2014 R$ 36.082,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005600 29/12/2014 R$ 21.394,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005601 29/12/2014 R$ 17.097,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005602 29/12/2014 R$ 10.705,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005603 29/12/2014 R$ 1.689,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005604 29/12/2014 R$ 799,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005605 29/12/2014 R$ 7.767,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005606 29/12/2014 R$ 10.501,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro de 2014. 1005607 29/12/2014 R$ 40.435,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005608 29/12/2014 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.SANTA FE, REL. A 015 DIAS TRABALHADOS- DOBRA DE TURNO - EM NOVEMBRO/2014. 1005609 29/12/2014 R$ 434,74
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ A CRECHE MUNIC. Ma. ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005610 29/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO MUNICIPAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005611 29/12/2014 R$ 550,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE SECRETARIA P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005612 29/12/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005613 29/12/2014 R$ 458,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1005614 22/12/2014 R$ 776,96
NE. TRANSPORTE LEVE EM TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, T.OTONI-MG., COMARCA, ATE O PATIO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005615 29/12/2014 R$ 508,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM GOV.VALADARES-MG., 1005616 29/12/2014 R$ 1.269,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HGH.9087, PARA CONDUZIR SERVIDORES E MATERIAIS, ATE A ZONA RURAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO DIST. TIPITI/ATALE 1005617 30/12/2014 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINHA INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1005618 30/12/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO LINHA INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- CF. CONTRATO. - 1005619 30/12/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO LINHA INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS - CF. CONTRATO. - 1005620 30/12/2014 R$ 320,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS,-POLIEDRO E BLOQUETE, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. - 1005621 30/12/2014 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. LEI DIARIA 1066- 01/08/1995-D 1005622 30/12/2014 R$ 410,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A DEZEMBRO/2014. 1005623 30/12/2014 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO A CRIANÇAS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1005624 19/12/2014 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIO. 1005625 30/12/2014 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4862, HMN.4860, HMN.9489 ETC., 1005626 29/12/2014 R$ 595,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO AO CONS.R.F. FEITO EM ATRASO. 1005627 30/12/2014 R$ 2.237,40
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE APURAÇAO DE DIVERGENCIAS ENTRE AS CONTRIBUIÇOES INFORMADAS A PREVIDENCIA E AS RECOLHIDAS NO PERIODO 05/2014 A 11/2014. 1005628 30/12/2014 R$ 5.060,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CAPTAÇAO DE RECURSOS, ACOMPANHMENTO DE CONTRATOS E REPASSE E CONVENIO BEM COMO PRESAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO ESTADUAIS E FEDERAIS. 1005629 22/12/2014 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND, INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. 1005630 30/12/2014 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR SRA. MARIA DALVA, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005631 30/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SRA. LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005632 30/12/2014 R$ 117,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLATANTE SR. CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, P/ REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA, 1005633 30/12/2014 R$ 208,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA. 1005634 30/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005635 30/12/2014 R$ 235,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, SR. NILTON DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ONCOLOGISTA. 1005636 30/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO - 1005637 30/12/2014 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL - CF. CONTRATO. - 1005638 30/12/2014 R$ 23,38
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - CF. CONTRATO. - 1005639 30/12/2014 R$ 13,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005640 30/12/2014 R$ 32,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2014. 1005642 30/12/2014 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1005643 30/12/2014 R$ 2,97
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1005644 30/12/2014 R$ 1.087,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1005645 30/12/2014 R$ 1.358,10
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1005646 30/12/2014 R$ 169,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005647 16/12/2014 R$ 284,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO SILVA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO AO NEUROLOGISTA. 1005648 30/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM , PELOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES EM AÇOES COMO ENFERMEIRO P/ BUSCA ATIVA DE CRIANÇAS EM ATRASO C/ CALENDARIO VACINAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1005649 30/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005650 29/12/2014 R$ 1.486,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005651 29/12/2014 R$ 2.834,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005652 29/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005653 29/12/2014 R$ 1.031,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005654 29/12/2014 R$ 1.390,77
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. OUTUBRO/2014. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1005655 30/12/2014 R$ 731,52
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DIARIAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. OUTUBRO/2014. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1005656 30/12/2014 R$ 352,62
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENO DE DIARIAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1005657 30/12/2014 R$ 522,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005658 30/12/2014 R$ 724,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO M E D I C A EM REVISAO HOSPITALAR, REL. DEZEMBRO/2014. 1005659 30/12/2014 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005660 30/12/2014 R$ 924,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030-DIAS- TRAALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005661 30/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2014. 1005662 30/12/2014 R$ 4.650,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2014. 1005663 30/12/2014 R$ 5.085,33
NE.PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 16/06/08 A 15/06/13, QUITANDO 2/3 DO PERIODO. 1005664 30/12/2014 R$ 1.938,15
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005665 30/12/2014 R$ 748,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005666 30/12/2014 R$ 1.776,22
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, 021 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. 1005667 30/12/2014 R$ 840,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREA DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010 - REL. DEZEMBRO/2014. 1005668 30/12/2014 R$ 3.100,45
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, REL. MES DE DEZEMBRO/2014. 1005669 30/12/2014 R$ 267,90
NE.PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESOPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHAD 1005670 30/12/2014 R$ 724,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO M E D I C O NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005671 30/12/2014 R$ 15.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ZIZINHA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL - 1005672 30/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.3800 TN. BRITA 0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1005673 23/12/2014 R$ 276,01
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARLI GOMES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA. 1005674 30/12/2014 R$ 78,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA H.PEREIRA MIRANDA ROCHA, P/ REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005675 30/12/2014 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GISELIA RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. 1005676 30/12/2014 R$ 78,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE DECLARANTE- ANDRE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA - 1005677 30/12/2014 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO C R A S NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO 015 DIAS TRALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005678 30/12/2014 R$ 750,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1005679 30/12/2014 R$ 525,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-COR.PRATINHA/ATALEIA-MG.,- TAPA BURACO, DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS ETC., 1005680 30/12/2014 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, IMOVEL RESIDENCIAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CONF. CONTRATO. 1005681 30/12/2014 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- JOELMA GONÇALVES DE SOUZA, A MESMA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VIAGEM, DESLOCANDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG/SANTA VITORIA-MG., - 1005682 30/12/2014 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 0015 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2014. 1005683 30/12/2014 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., RELATIVO A 019 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2014. 1005684 30/12/2014 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM AO MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005685 30/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG.E T.OTONI-MG.,, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/ 1005686 30/12/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., E TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 17 1005687 30/12/2014 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO OPERADOR TRATOR DE PNEU PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICA NO TRANSPORTE RODOVIARIO, NA ZONA RURAL, REL. A NOVEMBRO/2014. 1005688 30/12/2014 R$ 274,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS COMO AGENTE SAUDE, EM ATIVIDADES PARA DOS DISTRITOS CONTRA A DENGUE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995. - DEC. 179/96. 1005689 30/12/2014 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONF. CONTRATO. - 1005690 30/12/2014 R$ 153,19
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-JOSEFA PEREIRA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA NEUROLOGICA. 1005691 30/12/2014 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR-OROZINO PEREIRA DA COSTA NETO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - CIRURGIA FIMOSE. 1005692 30/12/2014 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO. 1005693 30/12/2014 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO, VALO APLICADO. - 1005694 18/12/2014 R$ 101,23
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME TEIXEIRA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA NEUROLOGICA. 1005695 30/12/2014 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- KADIJJA RODRIGUES ROCHA, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICOS FORA DOMICILIO - US.OBSTETRICO MORFOLOGICO. 1005696 30/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO BANCO BRADESCO, CONFORME DETALHAMENTO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. 1005697 03/12/2014 R$ 2.269,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS HLF.3019, HMN.9489, OPQ.9747, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1005698 20/12/2014 R$ 1.344,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005699 19/12/2014 R$ 618,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1005700 27/12/2014 R$ 65,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005701 29/12/2014 R$ 234,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005702 29/12/2014 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL - HMN.3255. 1005703 30/12/2014 R$ 225,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02-DOIS- ARMARIOS MEDIDAS 121X92X43CM E 03-TRES- CONJUNTOS PROFESSOR 75X90X50, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005704 30/12/2014 R$ 1.520,00