Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇAS(004) PEÇAS ELEMENTOS, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000885 02/03/2015 R$ 876,70
VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000886 02/03/2015 R$ 113,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO- CARNE, FRANGO ETC. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000887 02/03/2015 R$ 3.148,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SABAO, AVENTAL, AGUA SANITARIA, ESPONJA ETC., 1000888 02/03/2015 R$ 4.452,56
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELIA REGINA MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1000889 02/03/2015 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 03 TAMBORES DE TINTA OLEO 3,6 LITROS PARA ATENDER CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE - EXTENSÃO- 1000890 02/03/2015 R$ 236,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. - 1000891 03/03/2015 R$ 8,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM SACO CIMENTO 50KG. PARA TENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSÉ DE AGUILAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000892 03/03/2015 R$ 25,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ANEXO AO ESCADAO, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1000893 03/03/2015 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTUÇÃO DA PRAÇA ALTO DA COPASA, RUA DA COPASA - COQUEIRAL, NA SEDE. 1000894 03/03/2015 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DEZ 010 LUVAS LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000895 03/03/2015 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 48,00MTS DE FERRAGENS TRELIÇA 4,2 - PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. - 1000896 03/03/2015 R$ 177,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG DE ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1000897 03/03/2015 R$ 8,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 029 METROS DE FERRAGENS TRELIÇA PARA MURO DE ARRIMO - PRAÇA APARECIDA ALBUQUERQUE, R.GOV.VALADARES, CENTRO.- 1000898 03/03/2015 R$ 107,30
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 010 SACOS DE CIMENTO 50KG - PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DA PRAÇA, APARECIDA ALBUQUERQUE, RUA GOV. VALADARES, NO CENTRO. 1000899 03/03/2015 R$ 259,50
NE.SERVIÇOS TAXI PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE, P/ AS CIDADES- GOV. VALADARES-MG.,E T.OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - 1000900 03/03/2015 R$ 2.373,00
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA. 1000901 03/03/2015 R$ 56,68
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA. 1000902 03/03/2015 R$ 141,10
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO FEVEREIRO/2015. 1000905 03/03/2015 R$ 4.650,00
NE. PELO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2015. 1000906 03/03/2015 R$ 5.085,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000908 03/03/2015 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETROENCEFALOGRAMA. 1000909 04/03/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.CIRURGICA. 1000910 04/03/2015 R$ 256,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,- NICODEMOS RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM OFTALMOLOGISTA. 1000911 04/03/2015 R$ 30,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RYAN GABRIEL SOUZA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO HEMATOLOGISTA. 1000912 04/03/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DOPPLER TRANSCRANIANO. 1000913 04/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR.- LEI No.1368 -03/MARÇO/2015. - PAR 1000914 03/03/2015 R$ 54.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- ERIKA BESSONI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- PEDRO MIGUEL,- SONDA URETAL.- 1000915 04/03/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000916 05/03/2015 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000917 05/03/2015 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 35MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1000918 05/03/2015 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE- 02 PNEUS 205/75 R 16 PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN 4868, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000919 05/03/2015 R$ 920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NO PRE ESCOLAR, MENINO JESUS - BAIRRO ACARI, SEDE. 1000920 05/03/2015 R$ 259,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE POLIVITAMINICO SOLUÇAO, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000921 05/03/2015 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ELETRICO ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000922 05/03/2015 R$ 1.802,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO- BOLAS, REDE CAMPO, COLETES ETC., EM APOIO AO DESPORTO AMADOR, COR. DOS ALVES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000923 05/03/2015 R$ 628,10
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ESPECIALIZADOS TC E EDA C/BIOPSIA. 1000924 05/03/2015 R$ 620,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOMESTICO, PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. 1000925 05/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDO O SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000926 05/03/2015 R$ 60,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO PAREDAO, RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000927 05/03/2015 R$ 1.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 QUATRO LAMINAS MOTO CAT 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000928 05/03/2015 R$ 3.120,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, CORREGO BEIJU, ANEXO A RESIDENCIA SENHORA- SILVANA GONÇALVES FERREIRA, B.ACARI-SEDE. 1000929 05/03/2015 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, CORREGO BEIJU, ANEXO A RESIDENCIA SRA.SILVANA GONÇALVES FERREIRA, B.ACARI-SEDE. 1000930 05/03/2015 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, NO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO B.ACARI-SEDE. 1000931 05/03/2015 R$ 1.360,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, NO PRE ESCOLAR MENINO JESUS,B.ACARI-SEDE.- REL. 017-DIAS- TRABALHADOS 1000932 05/03/2015 R$ 850,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COMO ELETROTECNICO, PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000951 05/03/2015 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- MARCIO R.SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS SEU FILHO MENOR- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, -TRATAMENTO CLINICO, APAE EM T.OTONI-MG., 1000952 05/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - 1000953 05/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIA ELZA GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - HMG COMPLETO, HIV, UDRL, HIV, E OUTROS. 1000954 05/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000955 05/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS E CIRURGIAS. 1000956 05/03/2015 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRULICOS ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000957 05/03/2015 R$ 45,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO- AVENTAIS, COLCHONETES ETC., PARA ARENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000958 05/03/2015 R$ 1.234,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000959 05/03/2015 R$ 2.144,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 1000960 05/03/2015 R$ 3.496,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- BISNAGAS, ROLO PINTURA, ROLO DE LA ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE DA ESCOLA MUNIC. SATA FE, NA SEDE. 1000961 05/03/2015 R$ 35,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CORREGO BEIJU - NA ALTURA DA CASA DE SILVANA GONÇALVES FERREIRA, B.ACARI NA SEDE. 1000962 05/03/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000963 05/03/2015 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO CORUJA DIST. NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRAT 1000964 05/03/2015 R$ 1.155,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO JACUTINGA DIST. NOVO HORIZONT ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTR 1000965 05/03/2015 R$ 2.131,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO DOS ROSAS DIST FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. 1000966 05/03/2015 R$ 1.176,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOSE DIST. FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. 1000967 05/03/2015 R$ 588,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO MATEUS, SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI 1000968 05/03/2015 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO BAIXA QUENTE/CAIANAS DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. 1000969 05/03/2015 R$ 1.134,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO PRATINHA/NARCISO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CO 1000970 05/03/2015 R$ 1.222,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO MONTE SANTO DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRAT 1000971 05/03/2015 R$ 785,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA CONTRATO. 1000972 05/03/2015 R$ 774,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO NORTINHO DIST. SAO MIGUEL , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO 1000973 05/03/2015 R$ 1.058,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOSE DIST. SEDE ATALEIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO 1000974 13/03/2015 R$ 1.458,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-MG. REL. 003 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1000975 06/03/2015 R$ 80,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. 0030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1000976 06/03/2015 R$ 924,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. FEVEREIRO/2015. 1000977 06/03/2015 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1000978 06/03/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, RELATIVO 0024 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1000979 06/03/2015 R$ 630,39
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. 001 DIA TRABALHADO EM FEVEREIRO/2015. 1000980 09/03/2015 R$ 26,26
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1000981 09/03/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. FEVEREIRO/2015. (VENCIMENTO+INSALUBRIDADE). 1000982 09/03/2015 R$ 945,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REL. A 005 DIAS MES FEVEREIRO/2015. 1000983 09/03/2015 R$ 131,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPECIALIZADO -RM DE OMBRO ) - 1000984 09/03/2015 R$ 660,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- INDINACLECIA MOREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.A DE PLASTICO OCULAR. 1000985 09/03/2015 R$ 208,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1000986 09/03/2015 R$ 208,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA RETORNO. 1000987 09/03/2015 R$ 416,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000988 09/03/2015 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMN.4862. 1000989 09/03/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - JCB. 1000990 09/03/2015 R$ 331,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO ENSINO MUNICIPAL HMN.9486. 1000991 09/03/2015 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB90 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001002 04/03/2015 R$ 637,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 HELICE VENT 10, PARA MAQUINA RETRO JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001003 03/03/2015 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA MOTO-NIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001004 03/03/2015 R$ 3.782,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REABRIR E FURAR HELICE, MANUTENÇAO EM RADIADOR, PARA MAQUINA RETRO JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001005 03/03/2015 R$ 418,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001006 03/03/2015 R$ 673,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E MANUTENÇAO DE FORMATAÇAO EM COMPUTADORES. 1001007 03/03/2015 R$ 334,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO DE INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CF. CONTRATO. 1001008 03/03/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - CF. CONTRATO. - 1001009 03/03/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA RETORNO EM ALTA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE-MG, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001010 10/03/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001011 10/03/2015 R$ 50,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1001012 03/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1001013 03/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA RECARGA-TONER, CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO, E, MANUTENÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001014 04/03/2015 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA RECARGA DE TONER, TROCA DE CILINDRO, E, MANUTENÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001015 04/03/2015 R$ 1.306,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001016 04/03/2015 R$ 2.505,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇAO, LIMPEZA E TROCA DE PLACA LOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001017 04/03/2015 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FICALIZAÇAO. 1001018 04/03/2015 R$ 79,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPAL. - 1001019 04/03/2015 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, COCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001020 04/03/2015 R$ 87,32
VLR.QUE EMPEMHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001021 05/03/2015 R$ 296,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001022 05/03/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 PÇ, PG141 PARAFUSO LAMINA, PARA MAQUINA PATROL, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001023 06/03/2015 R$ 286,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS HMN.4865, HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001024 06/03/2015 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO HMN.9576, HMN.9486, GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1001025 06/03/2015 R$ 3.535,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A REPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO PP 005/2015. 1001026 10/03/2015 R$ 124,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, PARA DUAS 02:00 HS. DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1001027 10/03/2015 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001028 10/03/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO- HMN.9488 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001029 10/03/2015 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO,PARA VEICULOS =- HMN.4861, HLF.3019, NXX.0011, HMH.7003, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001030 10/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS- ORC.9669, OPQ.9747, NXX.0797, HLF.3018, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001031 10/03/2015 R$ 380,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001032 10/03/2015 R$ 1.396,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, T.OTONI-MG., 1001033 10/03/2015 R$ 1.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001034 10/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. - 1001035 10/03/2015 R$ 313,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA. 1001036 10/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELICIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001037 10/03/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. - 1001038 10/03/2015 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO AO OFTALMOLOGISTA. 1001039 10/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TALITA CAROLINA SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG MORFOLOGICO - 1001040 10/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CIRURGIA NA CIDADE DE IPANEMA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001041 10/03/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CIRURGIA NA CIDADE DE CAPELINHA-MG., LEI DIARIA 1066 DDE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001042 10/03/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGUROS OBRIGATORIOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA EDUCAÇAO MUNICIPAL - HLF.5020, GTM.8731, HMN.9486, HMN.9577 - 1001043 10/03/2015 R$ 844,69
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGUROS OBRIGATORIOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - HMN.9575, HMN.9582, HMN.9576, NXX.1227 - 1001044 10/03/2015 R$ 985,92
VLR.QUE EMPENHA, PELOS PAGAMENTOS DE SEGUROS OBRIGATORIOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - HLF.0474, ORC.8876. 1001045 10/03/2015 R$ 219,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - REL. JANEIRO/2015. 1001046 11/03/2015 R$ 3.048,13
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, CONFORME PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - JANEIRO/2015. 1001047 10/03/2015 R$ 231,65
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE - MARUELLY ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. 1001048 11/03/2015 R$ 300,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDVON SOARES DE CARVALHO, REL 012 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1001049 11/03/2015 R$ 378,24
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS PARA SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG.,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 -DEC.179/96. REL. 12 A 17 DE M 1001050 11/03/2015 R$ 450,00
NE.SERVIÇOS CARRETO-GMW.2719, PARA CONDUZIR MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO FAZ. DOS FORTUNAS, ATE O VOLTA QUATRO - A SRA. MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DOS SANTOS. 1001051 12/03/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO LAVRINHA E BR 418 DIST. SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REL. CF. CO 1001052 12/03/2015 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO AGUA BRANCA DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. 1001053 12/03/2015 R$ 2.196,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. A DEZEMBRO/2014. 1001054 12/03/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO- BOLAS, ATENDER AS ENCESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001055 10/03/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001056 03/03/2015 R$ 358,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO- TROCAR REPARO DE CILINDRO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1001057 03/03/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO-ALESSANDRA FERREIRA- CONFORME CONTRATO - REL. 09/02 A 09/03-2015. 1001058 12/03/2015 R$ 200,00
NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS ANUAL + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. 1001059 12/03/2015 R$ 6.000,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE- 17/06/2004 A 16/06/2009. QUITANDO TODO O PERIODO(3/3), COMO MOTORISTA. 1001060 13/03/2015 R$ 1.480,55
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 182 HORAS TRABALHADAS EM PLANTOES, COMO AUX. ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., DO PERIODO DE 20/01/2015 A 09/02/2015. 1001061 13/03/2015 R$ 977,34
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 194 HORAS TRABALHADAS EM PLANTOES, COMO ENFERMEIRO NO PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., DO PERIODO DE- 20/01/2015 A 08/02/2015. 1001062 13/03/2015 R$ 902,16
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 194 HORAS TRABALHADAS EM PLANTOES, COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., DO PERIODO DE- 21/01/2015 A 09/02/2015. 1001063 13/03/2015 R$ 1.041,78
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 194 HORAS TRABALHADAS EM PLANTOES, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., DO PERIODO DE- 21/01/2015 A 08/02/2015. 1001064 13/03/2015 R$ 966,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001067 13/03/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 SCS CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001068 13/03/2015 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- DISCO CORTE, BARRA FERRO, ARAME RECOZIDO, MADEIRA SERRADA ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E DISTR 1001069 13/03/2015 R$ 4.131,20
NE.PELAS DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001070 13/03/2015 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO CAPACITAÇAO, AOS PROFESSOROES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001071 13/03/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. 020 DIAS NO MES DE MARÇO/2015. 1001072 13/03/2015 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-PORTA CADEADO, PINO ADAPTADOR, PARAFUSO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIO ESCOLAR SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001073 13/03/2015 R$ 18,40
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CORANTE, LAMPADA ETC., PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLA SANTA FE, NA SEDE. 1001074 13/03/2015 R$ 111,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NO ESCADÃO RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, B. CIDADE NOVA-SEDE. - 1001075 13/03/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 DISCOS CORTE DIAMANTADO CONTINUO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001076 13/03/2015 R$ 27,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, DISCO CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1001077 13/03/2015 R$ 27,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA UNIDADE SAUDE, NA SEDE. 1001078 13/03/2015 R$ 20,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ARGAMASSA, PISOS ETC., PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE SALA DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. - 1001079 13/03/2015 R$ 1.391,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DEFERRAMENTAS, COMO- PICARETA, BROCA AÇO, CAVADEIRA PONTA E PA, VASSOURAO ETC,. PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1001080 13/03/2015 R$ 273,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECOCARDIO E EDA - 1001081 16/03/2015 R$ 330,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX P/TRATAMENTO ONCOLOGICO - 1001082 16/03/2015 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA LUCI BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVASCULARIZAÇAO MMII. 1001083 16/03/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, SRA. LEONOR LIMA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAR CONTEMPLADO NO PROCESSO LICITATORIO. 1001084 16/03/2015 R$ 115,47
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETH LEMES, PARA REALIZAÇAO EXAME MEDICO USG MAMA . 1001085 16/03/2015 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANUSIA RODRIGUES ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CLINICOS E LABORATORIOS. 1001086 16/03/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA. - 1001087 16/03/2015 R$ 256,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERÇO ILARIO DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA. - 1001088 16/03/2015 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - CORREGO BAIXA QUENTE-SEDE.- 1001089 16/03/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, 02 DUAS ENXADAS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001090 16/03/2015 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO,CORREGO BEIJU - PROXIMO A CASA DE SILVANA GONÇALVES FERREIRA - ACARI-SEDE. 1001091 16/03/2015 R$ 120,00
NE.REFERENTE PAG. DE LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQ.DE 2009/2014, QUITANDO 2/3 DO PERIODO. COMO OPERADOR TRATOR DE PNEU PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. 1001092 16/03/2015 R$ 1.374,79
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001093 16/03/2015 R$ 105,25
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO,PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS-POLIEDROS E BLOQUETES,(150,07M2) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE-RUAS FREI CLEMENCIANO,MENOTE R.FONSECA, OUVIDIO DE AB 1001095 16/03/2015 R$ 900,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12-DOZE-UND ISOSOURGE SOYA 1L,E, 060-SESSENTA- FRASCOS P/ DIETA 300ML. -SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO AO PACIENTE, SR. JOAQUIM MARTINS,B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO 1001096 16/03/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. - 1001097 16/03/2015 R$ 452,48
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, SEDE E DISTRITS. 1001098 16/03/2015 R$ 1.074,39
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOVELINO FERREIRA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO EXAME ESPECIALIZADO FORA DOMICILIO- ANGIOGRAFIA FLUORESCÍNICA. 1001099 17/03/2015 R$ 250,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- JOAO PEDRO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDIA). 1001100 17/03/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAZARO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. 1001101 17/03/2015 R$ 416,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001102 17/03/2015 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. 1001103 17/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERÇO ILARIO DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - QUADRIL DIREITO. 1001104 17/03/2015 R$ 250,00
NE PELAS DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DA ATENÇAO PRIMARIA, NO PERIODO 26/03 A 29/03/2015.- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001105 17/03/2015 R$ 750,00
NE.PAGAMENTO DE DIFERENÇA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,C/VEIC.-LSW.0900, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE DISTRITO DE SAO MIGUEL- REL. A 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2 1001106 17/03/2015 R$ 1.680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - REL. FEVEREIRO/2015 1001107 17/03/2015 R$ 2.897,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO- ROLAMENTO, RETENTOR, CONEXOES E OUTROS, PARA MAQUINA RETRO JCB PAC 2, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001108 03/03/2015 R$ 331,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO-05-CINCO- MANILHAS CONCRETO, PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TIPITI A CIDADE DE ITABIRINHA, DESTE MUNICIPIO. 1001109 11/03/2015 R$ 755,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS-UMA 01 MANILHA CONCRETO 80 PA1, 02 DUAS MANILHAS C. 60 PA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DIST. DE N. HORIZONTE AO DISTRITO DE TIPITI/ 1001110 11/03/2015 R$ 285,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO- 05 CINCO MANILHAS 40 PA, PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TIPITI AO CORREGO AGUA PRETA, DESTE MUNICIPIO. 1001111 11/03/2015 R$ 180,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO. 1001112 10/03/2015 R$ 4.857,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - REF. MARÇO/2015. 1001113 12/03/2015 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND.INSS.FGTS.E RECEITA FEDERAL. 1001114 12/03/2015 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE UM 01 CONJUNTO DE LIXEIRA RECICLAVEL COM CAVALETE COM 04 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. 1001115 13/03/2015 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001116 16/03/2015 R$ 577,50
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 007/2015. 1001117 17/03/2015 R$ 248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 VENTILADOR 11-W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NA SEDE. - 1001118 17/03/2015 R$ 229,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO POR 12.00HS. RECADASTRAMENTIO BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO INSS, CARTEIRA DO IDOSO. - 1001119 18/03/2015 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLAR MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001120 18/03/2015 R$ 1.789,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001121 18/03/2015 R$ 12.066,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS LAMINAS 13 FUROS RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1001122 18/03/2015 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS LAMINAS 13 FUROS P/ MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001123 18/03/2015 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PINO, BUCHA, ARRUELA ETC., 1001124 18/03/2015 R$ 2.157,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001125 18/03/2015 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 PORTA ESCOVA 28 MT 12V, PARA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001126 18/03/2015 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC 8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001127 18/03/2015 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 TRES MOUROES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PAREDE RESIDENCIA, SR.JOSE HELIO REIS-R.SEBASTIAO FIGUEIREDO,100 -B.CIDADE NOVA-SEDE. 1001128 18/03/2015 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- REGUA, PENEIRA FINA, CX.MASSA PVC ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001129 18/03/2015 R$ 102,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, - CX. EMBUTIR, MANGUEIRAS CONDUITE ETC., PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO PRE-ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - BAIRRO ACARI-SEDE. 1001130 18/03/2015 R$ 39,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 SCS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL - PROXIMO A CASA DE JOSE PEREIRA SANDER 1001131 18/03/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001132 19/03/2015 R$ 2.808,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001133 19/03/2015 R$ 103,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOHMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001134 19/03/2015 R$ 143,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9489, PERETENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001135 19/03/2015 R$ 274,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001136 19/03/2015 R$ 146,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001137 19/03/2015 R$ 649,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001138 19/03/2015 R$ 349,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001139 19/03/2015 R$ 84,11
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILMARA DE CASTRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - EXAME USG OBST. C/ DOPLER. - 1001140 20/03/2015 R$ 120,00
NE.PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, C/VEIC.LSW.0900, DESLOCANDO COR.PRATINHA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A 015 DIAS - MES DE DEZEMBRO/20 1001141 20/03/2015 R$ 1.908,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001142 20/03/2015 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001143 20/03/2015 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN,4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUE. - 1001144 20/03/2015 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001145 20/03/2015 R$ 934,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. 1001146 20/03/2015 R$ 1.340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001147 20/03/2015 R$ 100,02
NE.PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, C/VEIC.GMM.4563, DESLOCANDO DIST. SAO MIGUEL, AO DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO- REL. A 010 DIAS , MES DE DEZEMBRO/20 1001148 20/03/2015 R$ 1.680,00
NE.PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR,C/VEIC.GON.2293, DESLOCANDO COR.JACUTINGA, ATE AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO, REL. 005 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBR 1001149 20/03/2015 R$ 1.160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - B.CENTRO, CF. CONTRATO. 1001150 20/03/2015 R$ 94,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA- CENTRO. 1001151 20/03/2015 R$ 43,55
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CONF. CONTRATO. - 1001152 20/03/2015 R$ 95,67
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, POLIEDRO E BLOQUETE, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE.- RUAS-ITAMBACURI, MENOTE DA FONSECA E OUTRAS. 1001153 20/03/2015 R$ 760,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ILMA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXERESE DE PTIRIGIO. 1001154 20/03/2015 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001155 20/03/2015 R$ 84,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001156 20/03/2015 R$ 32,32
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1001157 20/03/2015 R$ 6.031,46
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- CLERIA BARBOSA RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS ORTOPEDICO COM SEU FILHO- GEAN LUCAS BARBOSA SOARES.- 1001158 20/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001159 20/03/2015 R$ 588,74
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. 1001160 20/03/2015 R$ 2.071,02
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001161 20/03/2015 R$ 1.563,45
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001162 20/03/2015 R$ 15.939,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001163 20/03/2015 R$ 152,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A JUNTA SERVIÇOS MILTIAR DESTE MUNICIPIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001164 20/03/2015 R$ 50,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES E SIMILAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001165 20/03/2015 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ONIBUS DA FROTA DO ENSINO MUNICIPAL. - VOLARE V8 - CHASSIS: 93PB58M1MFC053219. 1001166 20/03/2015 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ONIBUS PERTECENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VOLARE V8 - CHASSIS: 93PB58M1MFC053219 1001167 20/03/2015 R$ 1.029,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VOLARE V8 - CHASSIS: 93PB58M1MFC053218 1001168 20/03/2015 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VOLARE - MODELO V8 - CHASSIS: 93PB58M1MFC053218. 1001169 20/03/2015 R$ 974,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITO. - 1001170 20/03/2015 R$ 765,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- EMANUELLY VITORIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/NEUROLOGISTA. 1001171 23/03/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MACHADO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA. 1001172 23/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1001173 23/03/2015 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1001174 23/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001175 23/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTAM TAMPAO - 1001176 23/03/2015 R$ 39,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. REL. A 20 DIAS TRABALHADOS MES MARÇO/2015. 1001177 23/03/2015 R$ 525,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001178 23/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGEM A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001179 23/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. - REL. A JANEIRO/2015, 1001180 23/03/2015 R$ 1.894,95
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. REL. JANEIRO/2015. 1001181 23/03/2015 R$ 162,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - 1001182 09/03/2015 R$ 1.695,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO PERADOR TRATOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. FEVEREIRO/2015. 1001183 23/03/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO OPERAODR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. JANEIRO E FEVEREIRO/2015. 1001184 23/03/2015 R$ 992,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NO TRANSPORTE RODOVIARIO NA ZONA RURAL, REL. FEVEREIRO/2015. 1001185 23/03/2015 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLARINDO CANDIDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO. 1001186 23/03/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,30 T. BRITA O, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO, EM DIVERSOS BAIRROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001187 17/03/2015 R$ 385,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001188 23/03/2015 R$ 340,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001189 23/03/2015 R$ 181,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001190 23/03/2015 R$ 650,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 UND. CALHAS 60X100 PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001191 16/03/2015 R$ 213,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.660 T. PO DE PEDRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM DIVERSOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001192 17/03/2015 R$ 239,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.4800 T. PO DE PEDRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM DIVERSOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001193 17/03/2015 R$ 235,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TONERS, PARA ATENDER PARTE DE INFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1001194 20/03/2015 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 010-DEZ- PRATELEIRAS C/04 DIVISORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. 1001195 20/03/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ CJ. PRE MESA CADEIRA 63X75X75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001196 20/03/2015 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO MB 1318 - PLACA: HLF 0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001197 23/03/2015 R$ 512,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, PARA VEICULO MOTO HMG.1088, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1001198 23/03/2015 R$ 506,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDICO. 1001199 23/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX COLUNA CERVICAL E LOMBAR. 1001200 24/03/2015 R$ 165,00
NE.SERVIÇOS DE PARA CONSERTOS EM ALCOCHOADOS DAS MACAS DAS AMBULANCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE HMN.4862, HMN.4864, - 1001201 24/03/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A REDE ESGOTO PEQUENO PRODUTOR RURAL - COMUNIDADE SEM TERRA - SR. NEM DO SEM TERRA. 1001202 20/03/2015 R$ 227,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05-CINCO- SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA APARECIDA ALBUQUERQUE - RUA GOVERNADOR VALADARES - CENTRO. 1001203 24/03/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER REDE DE ESGOTO, - COMUNIDADE SEM TERRA - SR, NEM DO SEM TERRA. 1001204 24/03/2015 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1001205 24/03/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO - CIDADE NOVA, NA SEDE MUNICIPIO. 1001206 24/03/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS 13 KG. PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001207 24/03/2015 R$ 43,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4 COLUNAS DE 6 METROS 5/16 E 1 KG DE ARAME RECOZIDO - PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA FREI GASPAR,93 - BAIRRO CENTRO - PROXIMO A CASA DE EDMAR DA SILVA. 1001208 24/03/2015 R$ 317,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001209 24/03/2015 R$ 240,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE,-PUF.9455, PARA CONDUZIR PACIENTE- GEAN LUCAS BARBOSA SOARES, ATE UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001210 24/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA FREI GASPAR, 93 - BAIRRO CENTRO - PROXIMO A CASA DE EDMAR DA SILVA. 1001211 24/03/2015 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE O6 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - PRAÇA APARECIDA ALBUQUERQUE, CENTRO, NA SEDE. 1001212 24/03/2015 R$ 144,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS, EM AÇOES DE ENDEMIAS(CONTROLE DE DENGUE) COMO ENFERMEIRO NOS DISTRITOS, REL. A MARÇO/2015. 1001213 24/03/2015 R$ 340,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2001 A 31/12/2006, COMO AUXILIAR DE SAUDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001214 25/03/2015 R$ 1.304,93
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO MOREIRA LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - 1001215 25/03/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELAINE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1001216 25/03/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001217 25/03/2015 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001218 25/03/2015 R$ 86,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL. 1001219 25/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANO ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1001220 25/03/2015 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX TORAX E CONS. C/ OTORRINO. 1001221 25/03/2015 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS FEITO EM ATRASO.- PARC. 15/24. 1001222 25/03/2015 R$ 661,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - REL. A MARÇO/2015. 1001223 25/03/2015 R$ 1.110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO ONIBUS, PARA CONDUZIR PESSOAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA CIDADE DE ATALEIA A BELO HORIZONTE-MG., E OUTRAS. 1001224 24/03/2015 R$ 1.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE BAIXA RENDA- SR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - 1001225 25/03/2015 R$ 200,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(PREFEITURA). 1001226 25/03/2015 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO(PREFEITURA). 1001227 25/03/2015 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, REPASSE E CONVENIO BEM COMO PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS. REL. MARÇO/2015. 1001228 25/03/2015 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO, PARA SEU FILHO O MENOR- IGOR MACHADO TAMEIRAO - 01 CX. ALANZAPINA 10MG., O MESMO NAO SE ENCONTRA EM FARMACIA MUNICIPAL. 1001229 25/03/2015 R$ 543,59
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO RIO NORTE, NA ALTURA, PONTE CECILIA ALCHAAR A PONTE RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001230 25/03/2015 R$ 520,00
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1001231 25/03/2015 R$ 1.960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE OLIVIEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A T.OTONI-MG. IDA E VOLTA, O MESMO FAZENDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO - 06, 13 1001232 26/03/2015 R$ 216,00
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. MARÇO/205. 1001233 27/03/2015 R$ 3.000,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE MARÇO/2015. 1001234 26/03/2015 R$ 394,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2015. 1001235 26/03/2015 R$ 394,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. 1001236 26/03/2015 R$ 196,99
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001237 26/03/2015 R$ 1.130,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LAILDE MARTINS DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001238 26/03/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICADO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADIVALDO ALVES DA SILVA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001239 26/03/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a. SERIES NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, EM SOBSTITUIÇAO A ELISABETH DOS SANTOS LOBO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001240 26/03/2015 R$ 945,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO, REL. 013 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001241 26/03/2015 R$ 400,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. MARÇO/2015. 1001242 26/03/2015 R$ 1.000,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001243 26/03/2015 R$ 800,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO COQUEIRAL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001244 26/03/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001245 26/03/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO JOGADORES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, REL. FEVEREIRO E MARÇO/2015, PARA DISPUTA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. LD.1066 DE 01/08/1995 1001246 26/03/2015 R$ 220,00
NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. - 1001247 26/03/2015 R$ 48,86
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 1a A 4a SERIE NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS DO DISTRITO DE TIPITI-MG., EM 19/02/2015 A 20/03/2015, SUBSTITUINDO EDVON SOARES DE CARVALHO, REL. 030 DIAS TRAA 1001248 26/03/2015 R$ 945,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE DE BAIXA RENDA SRA.ANA FERREIRA DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ONDE A MESMA VAI REALIZAR TRATAMENTO SAUDE. - 1001249 26/03/2015 R$ 110,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA EM.SANTA FE/ATALEIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001250 26/03/2015 R$ 800,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS, NA EM.SANTA FE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015, 1001251 26/03/2015 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. A PRAÇA DA COPASA, MANILHAMENTOS AGUA PLUVIAL, PAREDAO, REALIZAÇAO JOAQUIM ALVES PINTO- B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001252 26/03/2015 R$ 2.000,00
NE. SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA DEMOLIÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(ESCOLAR) CORREGO SERRA BRANCA-SEDE - REL. 004 DIAS TRABALHADOS - O MESMO P/RESTAURAÇAO DE MATERIAIS. 1001253 26/03/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA NEUROLOGICA. 1001254 26/03/2015 R$ 190,00
NE.SERVIÇOS PEDREIRO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR, STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO- PINTURAS, FORRO E OUTROS. 1001255 26/03/2015 R$ 1.650,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES, BISCOITOS, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER 1o. PRIMEIRO- ENCONTRO DE PROFESSORES PARA ESTUDO DO CBC, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001256 26/03/2015 R$ 480,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO - CONTRA PISO, CERAMICA, PEDRA, RAMPA ETC., 1001257 26/03/2015 R$ 1.500,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE GKO.3098, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR ATLETAS, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, CAMPEONATOS REGIONAIS E OUTROS. 1001258 26/03/2015 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, COMO- MESAS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001259 26/03/2015 R$ 60,00
NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, E SERVIÇOS SIMILARES, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001260 26/03/2015 R$ 256,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA EM TOROS, PARA PRANCHOES E VIGAS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO COBERTO DOURADO/NOVO HORIZONTE-ATALEIA-MG., 1001261 26/03/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A MARÇO/2015. 1001262 26/03/2015 R$ 5.000,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2015. 1001264 26/03/2015 R$ 4.000,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 084 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEVEREEIRO/2015. 1001265 26/03/2015 R$ 647,64
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 064 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SAALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. 1001266 26/03/2015 R$ 568,96
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 112 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. 1001267 26/03/2015 R$ 796,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICO-ESTRUTURAL-HIDRAULICO-ELETRICO E DE LOCAÇAO PARA A CONSTRUÇAO DA FARMACIA DE MINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001268 26/03/2015 R$ 3.152,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 076 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2015. 1001269 26/03/2015 R$ 585,96
NE. SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA DEMOLIÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL(ESCOLAR), CORREGO SERRA BRANCA-SEDE - O MESMO PARA RESTAURAÇAO DE MATERIAIS. 1001270 26/03/2015 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG.,- COMARCA - 1001271 26/03/2015 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR, PACIENTE- O MENOR- PEDRO MIGUEL, - AQ. DE SONDA URETRAL 12. 1001272 26/03/2015 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 03 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1001273 24/03/2015 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 04 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1001274 24/03/2015 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILAR, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001275 24/03/2015 R$ 636,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001276 24/03/2015 R$ 1.166,65
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. 1001277 24/03/2015 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001278 25/03/2015 R$ 19.471,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE CONVENIO nO.387/2012 SEGOV/PADEM. 1001279 27/03/2015 R$ 3.261,31
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTER KRETLI SOBRINHO, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RM COLUNA LOMBO SACRA. 1001280 27/03/2015 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001281 27/03/2015 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - 1001282 27/03/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PSIQUIATRA INFANTIL. 1001283 27/03/2015 R$ 416,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- THAINE DIAS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO. 1001284 27/03/2015 R$ 86,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. 1001285 27/03/2015 R$ 208,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - HEMODIALISE. 1001286 27/03/2015 R$ 218,40
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 027 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A RITA DE CASSIA ALMEIDA REBOUÇAS COMO SECRETARIA, REL. A MARÇO/2015. 1001287 27/03/2015 R$ 862,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001288 26/03/2015 R$ 400,00
NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEIC.GZD.7339, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE, DISTRITOS E OUTROS. 1001289 27/03/2015 R$ 700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, ALTO DA COPASA/COQUEIRAL, APARECIDA ALBUQUERQUE/CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001290 27/03/2015 R$ 1.530,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PAREDOES, RUAS- FREI GASPAR/CENTRO, JOAQUIM A.PINTO/COQUEIRAL, SEBASTIAO FIGUEIREDO/CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1001291 27/03/2015 R$ 2.106,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PACIENTE- SAMUEL DOS SANTOS CRUZ,- AQUISIÇAO DE UM PAR DE PALMILHAS, PÉ TORTO CONGENITO. 1001292 27/03/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ROSELI LAURITA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, DE TRATAMENTO CONTINUO. 1001293 27/03/2015 R$ 47,10
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- HENOS DA CRUZ SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. - 1001294 27/03/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. VILMA PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. 1001295 27/03/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001296 27/03/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS AO SEC.MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A GOV. VALADARES-MG., E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 1001297 27/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, -CENTRO-, CONF. CONTRATO. REL MARÇO/2015. 1001298 27/03/2015 R$ 600,00
NE.SERVIÇOS TAXI-MSQ.1360, QUANDO A SERVIÇOS A TEOFILO OTONI-MG.,/COMARCA/, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001299 27/03/2015 R$ 210,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI- MSQ.1360, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG/COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001300 27/03/2015 R$ 450,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS. 1001301 27/03/2015 R$ 300,00
NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 015 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2009 A 01/01/2014, QUITANDO 2/3 DO PERIODO, COMO PEDREIRO. 1001302 27/03/2015 R$ 765,07
NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - JCB. LB90, HLF.0474 E OUTROS. 1001303 27/03/2015 R$ 565,00
NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE 015 DIAS DE SALARIO, COMO PEDREIRO PARA ESTE MUNICIPIO, MARÇO/2015. 1001304 27/03/2015 R$ 765,07
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REL. MARÇO/2015. 1001305 27/03/2015 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE DIFERENÇA DE SALARIO/MARÇO-2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.SANTA FE/ATALEIA-MG., 1001306 27/03/2015 R$ 521,97
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ANUAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2014 A 02/03/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. 1001307 27/03/2015 R$ 710,20
BNE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO DE USO CONTINUO. 1001308 30/03/2015 R$ 84,64
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NEIMAR JUNIOR FERREIRA SANDES, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. 1001309 30/03/2015 R$ 484,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S.E.R.D.- 1001310 30/03/2015 R$ 296,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CROSSLINTING EM OLHO DIREITO. 1001311 30/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001312 30/03/2015 R$ 218,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE MOTOR - RETRO JCB, RETRO LB90, HLF.0474, E OUTROS, - 1001313 30/03/2015 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO DA CORUJA DIST.NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REL. A MAR 1001314 30/03/2015 R$ 6.353,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO POV. SAO MIGUEL/DIST. FIDELANDIA ,REL.MARÇO/2015 CF. CONTRATO. 1001315 30/03/2015 R$ 4.391,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO JACUTINGA, DIST.DE NOVO HORIZONTE, TE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- REL.MAR 1001316 30/03/2015 R$ 6.699,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO PRATINHA/NARCISO/SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL MARÇO/2015 1001317 30/03/2015 R$ 3.841,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO MONTE SANTOS, POV.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A MARÇO/ 1001318 30/03/2015 R$ 2.468,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO NORTINHO,POV.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A MARÇO/2015. 1001319 30/03/2015 R$ 3.326,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO ROSAS/CIBRAO,DIST.FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A MARÇO/2 1001320 30/03/2015 R$ 4.704,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MARÇ 1001321 27/03/2015 R$ 4.989,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A MARÇO 1001322 30/03/2015 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOSE,DIST.DE SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A MARÇO/2015. CF 1001323 30/03/2015 R$ 5.346,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO LAVRINHA/BR418, SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MARÇO/2015 CF.C 1001324 30/03/2015 R$ 5.544,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA,DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MARÇO/ 1001325 30/03/2015 R$ 4.831,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORREGO SAO JOSE,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.A.MARÇO/2015 1001326 30/03/2015 R$ 3.696,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0233 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE FIDELANDIA, REL. COMPENTENCIAS DEZEMBRO/2014, JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015. 1001327 30/03/2015 R$ 1.467,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELINO CAETANO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM GASTRO. 1001329 30/03/2015 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE A MENOR- ELOÁ OLIVEIRA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RM CEREBRAL. 1001330 30/03/2015 R$ 650,00
NE.PELAS DIARIAS AO MOTORISTA, VIAGENS A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR A PACIENTE-MARIA DAS N.JARDIM, ATE UNIDADE DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001331 30/03/2015 R$ 350,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A Ma.MARQUES DE SOUZA, REL. 030-DAIS- TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001332 30/03/2015 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CONF. CONTRATO - MARÇO/2015. 1001333 30/03/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. MARÇO/2015. 1001334 30/03/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2015. 1001335 30/03/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, REL. MARÇO/2015 - CF. CONTRATO. - 1001336 30/03/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO CORREIOS, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - MARÇO/2015. 1001337 30/03/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO C.M.A.S., BAIRRO CENTRO, CF. CONTRATO - MARÇO/2015. 1001338 30/03/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2015. 1001339 30/03/2015 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER A COMEMORAÇAO AO DIA DA PASCOA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001340 30/03/2015 R$ 835,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA TECNICA, EM APARELHOS UNIDADE SAUDE, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1001341 04/03/2015 R$ 1.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA JCB - PAC 2, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001342 19/03/2015 R$ 2.896,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO- 1001343 24/03/2015 R$ 3.494,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM APARELHOS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001344 25/03/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001345 30/03/2015 R$ 2.004,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PEÇA INDUZIDO PART. PARA MAQUINA NEW HOLLAND-RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001346 30/03/2015 R$ 317,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIEMNTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. B.CENTRO-SEDE. CF.CONTRAT. - 1001347 30/03/2015 R$ 42,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET BANCA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001348 30/03/2015 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1001349 30/03/2015 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CF. CONATRTO. - 1001350 30/03/2015 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DISTRIBUIÇAO EM PVC,PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI-SEDE. 1001351 30/03/2015 R$ 14,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO TRES 003 DISCOS P/MAKITA DE CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001352 30/03/2015 R$ 41,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPL. - 1001353 30/03/2015 R$ 1.667,31
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001354 31/03/2015 R$ 68,08
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO,NO CORREGO BEIJO, ANEXO A RESIDENCIA SRA. SILVANA GONÇALVES FERREIRA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001355 31/03/2015 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, COR.BEIJU, ANEXO RESIDENCIA SRA.SILVANA GONÇALVES FERREIRA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001356 31/03/2015 R$ 1.200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE 104,50 MTS. MEIO FIO, P/CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO- RUA TRAV.ACARI- B.ACARI, NA SEDE. 1001357 31/03/2015 R$ 522,50
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, BAIRRO ACARI-SEDE. REL. A 021-DIAS- TRABALHADOS. 1001358 31/03/2015 R$ 1.050,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO- RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- REL. A 019 DIAS TRABALHADOS. 1001360 31/03/2015 R$ 1.520,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS(71,00M2), NAS RUAS- GOV.VALADARES, TRAVESSA ANTONIO LEMOS E PÇ.DOM JOSE DE HAAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001361 31/03/2015 R$ 994,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETE(176,00M2), PARA CONSTRUÇAO PRAÇA APARECIDA ALBUQUERQUE, RUA GOVERNADOR VALADARES-CENTRO. 1001362 31/03/2015 R$ 2.464,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001363 31/03/2015 R$ 120,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. - 1001364 31/03/2015 R$ 208,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEICULO GKL.1222, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - COMO- BUEIROS, PONTES, PONTILHOS E OUTROS. 1001365 31/03/2015 R$ 1.920,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI GYI.8309 PARA CONDUZIR PACIENTES A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA SUBMETER A PERICIAS NO INSS. 1001366 31/03/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBIRICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001367 31/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HPQ.9747 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001368 31/03/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001369 31/03/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001370 31/03/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9576, DO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001371 31/03/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001372 31/03/2015 R$ 260,00
VLR.PELA AQUISÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1001373 31/03/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, N.HORIZONTE A DIV.ITABIRINHA-MG., - REL. 109.8 HS. TRABALHADAS- 1001374 31/03/2015 R$ 15.372,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCINEIA PEREIRA MACHADO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - ODONTOLOGICO. 1001375 31/03/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARLITA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1001376 31/03/2015 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK R.LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD.- 1001377 31/03/2015 R$ 313,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1001378 31/03/2015 R$ 336,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001379 31/03/2015 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO. 1001380 31/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINA. 1001381 31/03/2015 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FLAVIO DE CASSIO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001382 31/03/2015 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1001383 31/03/2015 R$ 429,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001384 31/03/2015 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, A MENOR- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. 1001385 31/03/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- CAIO PIMENTEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE JOELHO. 1001386 31/03/2015 R$ 435,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. LUIZA FERREIRA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES E CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA. 1001387 31/03/2015 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001388 31/03/2015 R$ 3.601,32
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, B.CIDADE NOVA NA SEDE - REL. A019 DIAS TRABALHADOS. 1001389 31/03/2015 R$ 950,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, NO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1001390 31/03/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001391 31/03/2015 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001392 31/03/2015 R$ 50,00
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1001393 31/03/2015 R$ 788,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO SALA DE AULA, NO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE - REL.A 021 DIAS TRABALHADOS. 1001394 31/03/2015 R$ 1.680,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE UNIDADES SAUDE NA SEDE. 1001395 31/03/2015 R$ 360,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, CORREGO BEIJU, ANEXO RESIDENCIA SRA. SILVANA GONÇALVES FERREIRA, R.CEL.INDIO BRASIL-B.ACARI-SEDE. 1001396 31/03/2015 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA DE HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001397 31/03/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016-DEZ.-MANILHAS 40PA PARA DRENAGEM DE BUEIROS - CORREGO AGUA BRANCA - NA ALTURA DA FAZENDA DE D.RIGLEIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001398 30/03/2015 R$ 577,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL, REF. MARÇO/2015. 1001399 31/03/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA RRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOD PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. 1001400 31/03/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM RETENTOR, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB 90 - NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001401 31/03/2015 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCETE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DESM.MONTAR EIXO, EMBUC.MANG. EIXO, ETC., 1001402 31/03/2015 R$ 8.498,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SESSENTA 060 PASTAS ARQUIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1001404 31/03/2015 R$ 239,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, - BOLAS, COLETES, REDE FUTEBOL, PARA ATEANDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1001405 31/03/2015 R$ 680,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA - 1001406 31/03/2015 R$ 7.395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 BOMBA ELETRICA 12 V - PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. 1001407 31/03/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 TROFEU, PARA ATENDER TORNEIO DE FUTEBOL CAMPO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001408 31/03/2015 R$ 149,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 AGUA MINERAL 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001409 31/03/2015 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. JUCIARA DE TAL. REL. A MARÇO/2015. 1001410 31/03/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GAS- 02 UND. P45 021 UND. P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001411 30/03/2015 R$ 1.303,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001412 31/03/2015 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO.- 1001413 31/03/2015 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1001414 31/03/2015 R$ 1.715,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DUAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL.G. P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1001415 31/03/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM DE MOTORISTA, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001416 31/03/2015 R$ 30,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0144 HORAS TRABALHADAS, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANEGEM, REL. FEVEREIRO/2015. 1001417 31/03/2015 R$ 576,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 072 HORAS TRABALHADAS, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM, REL. MARÇO/2015. 1001418 31/03/2015 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001421 31/03/2015 R$ 2.933,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001422 31/03/2015 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001423 31/03/2015 R$ 3.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001424 31/03/2015 R$ 1.217,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001425 31/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001426 31/03/2015 R$ 2.399,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001427 31/03/2015 R$ 1.304,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001428 31/03/2015 R$ 6.166,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001429 31/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001430 31/03/2015 R$ 4.585,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001431 31/03/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001432 31/03/2015 R$ 4.037,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001433 31/03/2015 R$ 24.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001434 31/03/2015 R$ 5.804,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001435 31/03/2015 R$ 6.437,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001436 31/03/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001437 31/03/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001438 31/03/2015 R$ 41.663,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001439 31/03/2015 R$ 5.308,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001440 31/03/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001441 31/03/2015 R$ 2.967,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001442 31/03/2015 R$ 83.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001443 31/03/2015 R$ 3.587,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001444 31/03/2015 R$ 2.427,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001445 31/03/2015 R$ 16.268,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001446 31/03/2015 R$ 27.536,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001447 31/03/2015 R$ 40.619,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001448 31/03/2015 R$ 25.068,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001449 31/03/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001450 31/03/2015 R$ 7.777,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001451 31/03/2015 R$ 6.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001452 31/03/2015 R$ 10.673,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001453 31/03/2015 R$ 6.041,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001454 31/03/2015 R$ 15.703,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001455 31/03/2015 R$ 1.523,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001456 31/03/2015 R$ 18.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001457 31/03/2015 R$ 16.393,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001458 31/03/2015 R$ 168.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001459 31/03/2015 R$ 5.765,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001460 31/03/2015 R$ 22.780,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001461 31/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001462 31/03/2015 R$ 23.882,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001463 31/03/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001464 31/03/2015 R$ 27.159,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001465 31/03/2015 R$ 39.489,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001466 31/03/2015 R$ 4.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1001467 31/03/2015 R$ 20.245,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001468 31/03/2015 R$ 40.093,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001469 31/03/2015 R$ 21.675,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001470 31/03/2015 R$ 21.990,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001471 31/03/2015 R$ 10.554,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001472 31/03/2015 R$ 797,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001473 31/03/2015 R$ 559,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001474 31/03/2015 R$ 20.128,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001475 31/03/2015 R$ 3.955,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015. 1001476 31/03/2015 R$ 46.125,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, POR 018:00 HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO LIXAO PUBLICO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001477 20/03/2015 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/TRATOR DE ESTEIRA, POR 019:00 HS.TRABALHADAS, PARA EXTRAÇAO DE CASCALHO, P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL,QUE LIGA NOVO HORIZONTE 1001478 20/03/2015 R$ 2.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EMATER, DE ACORDO CONVENIO. 1001479 10/03/2015 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 DESEMPENADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001481 31/03/2015 R$ 32,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17,90 TN.DE BRITA 01, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001564 31/03/2015 R$ 669,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001579 31/03/2015 R$ 18.153,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001580 31/03/2015 R$ 4.826,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001581 31/03/2015 R$ 9.926,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001582 31/03/2015 R$ 19.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001583 31/03/2015 R$ 3.896,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001584 31/03/2015 R$ 4.270,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001585 31/03/2015 R$ 1.435,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001586 31/03/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001587 31/03/2015 R$ 525,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal),sobre a folha de pagamentoo dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de MARÇO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1001588 31/03/2015 R$ 272,66
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001589 31/03/2015 R$ 113,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REL. MARÇO/2015. 1001625 26/03/2015 R$ 5.000,00