| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001817 |
04/05/2015 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CNF.CONTRATO No.042/2010 - ABRIL/2015. |
1001957 |
08/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 800 UND. SONDA URETRAL DE ALIVIO No 8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002074 |
04/05/2015 |
R$ 376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1002163 |
05/05/2015 |
R$ 672,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDSON FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABD TOTAL COM CALCIFICAÇOES PERI-VASCULARES. |
1002166 |
04/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM DE MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., CONDUZINDO PACIENTE EM RETORNO DE ALTA HOSPITALAR, , PER. 13/05 A 15/05-2014.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002167 |
04/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL MES DE FEVEREIRO/2015. |
1002168 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL.MES DE MARÇO/2015. |
1002169 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELA DIARIA AO MOTORISTA, ATE A CIDADE DE VITORIA, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 09 E 10/5-2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002170 |
04/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UEBERTO DE SOUZA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DE PE.- |
1002171 |
04/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- |
1002172 |
04/05/2015 |
R$ 1.542,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002173 |
04/05/2015 |
R$ 36,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEDE 02 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS RUA FREI GASPAR - PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, CENTRO-SEDE. |
1002174 |
04/05/2015 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PREGO, BROCAS, PARA ATENDER ACONSTRUÇÃO DO TELHADO - SALAS DE AULA - PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, NA SEDE, ACARI. |
1002175 |
04/05/2015 |
R$ 30,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002176 |
04/05/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGO 26X72, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE NO CORREGO CORUJA - PROXIMO A MORADIA DE DORIETE. |
1002177 |
04/05/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PASSEIO DA RUA DR. ARMANDO DANIEL - BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1002178 |
04/05/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL. |
1002180 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1002181 |
04/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 03 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1002182 |
04/05/2015 |
R$ 179,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1002183 |
04/05/2015 |
R$ 239,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA, DA RUA ITAMBACURI, FUNDOS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1002184 |
04/05/2015 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO TRAT.ODONTOLOGICO. |
1002185 |
04/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO LAUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO/MORFOLOGICO. |
1002186 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE- SRA. CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE ENCÉFALO. |
1002187 |
04/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1002188 |
04/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ATENDIMENTO ESPECIAL A NIVEL HOSPITALAR. |
1002189 |
04/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,-NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002190 |
04/05/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIA, BAIRRO ACARI-SEDE CF. CONTRATO, REL. MAIO/2015. |
1002191 |
04/05/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA A CAPELINHA/MG., PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REVISAO DE CIRURGIA - PER. 24 E 25/05/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002192 |
04/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES A AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA DO TRABALHADOR.- |
1002193 |
04/05/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTOS PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, MOD.- BASQUETE, CATEGORIA MODULO II. |
1002194 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE MULTAS VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002196 |
04/05/2015 |
R$ 936,43 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE - NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - PARA CUSTEAR CONSULTA GINECOLÓGICA E USG ENDOVAGINAL. |
1002197 |
04/05/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS - RUA DR ARMANDO DANIEL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002198 |
04/05/2015 |
R$ 127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-ARCO SERRA, LAMINA SERRA, CONJ. MANGUEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO - RUA LUZO DE FREITAS ARAUJO - BIQUINHA, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002199 |
05/05/2015 |
R$ 47,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JUDITH PEREIRA XAVIER, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. - |
1002200 |
05/05/2015 |
R$ 69,59 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO PAULO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. |
1002201 |
05/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA NEUROCIRURGIAO.- |
1002202 |
05/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDEMAR VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. - |
1002203 |
05/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCIO HENRIQUE N.BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1002204 |
05/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOS AUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1002205 |
05/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIANO RONALDO MARTISN DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1002206 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KATIA ELIANE BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX |
1002207 |
05/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DAILSON DE SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA. |
1002208 |
05/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIANY EVANGELISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO. - |
1002209 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAFINI DIAS NONATO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC DE CRANIO E EEG |
1002210 |
05/05/2015 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ETELVINA XAVIER DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME COLONOSCOPIA. |
1002211 |
05/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO OFTALMOLOGICO.- |
1002212 |
05/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002213 |
05/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. - |
1002214 |
05/05/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONOR LIMA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002215 |
05/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA A UNIDADE DE EDEMIAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002216 |
05/05/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 LTS TINTA ESMALTE 3,600ML, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002217 |
05/05/2015 |
R$ 149,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 ENXADA ESTREITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002218 |
05/05/2015 |
R$ 21,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO - P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002219 |
05/05/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 KG DE PREGO 22X48 - PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1002220 |
05/05/2015 |
R$ 14,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GL., AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - |
1002221 |
05/05/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UN GARRAFAO AGUA 20 LTS, 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002222 |
06/05/2015 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, BOTIJAS GAS AÇO 13 KG., TRANSPORTAVEL, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002223 |
06/05/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM, BOTIJAO TRANSP. DE AÇO CAP 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002224 |
06/05/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, BOTIJAS TRANSP. DE AÇO CAP. 45 KG. E 10 UN BOTIJAO DE GAS TRANSP. DE AÇO CAP. 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR MUNICIPAL. - |
1002225 |
06/05/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE TINTA 3,600 - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE MUNCIPAL. |
1002226 |
06/05/2015 |
R$ 249,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002227 |
06/05/2015 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002228 |
06/05/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002229 |
06/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002230 |
06/05/2015 |
R$ 550,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GVE.1559, PARA TRANSPORTE BANCOS, PARA A PRAÇA PUBLICA, RUA ITAMBACURI, CENTRO- FUNDOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. T.OTONI/ATALEIA-MG., |
1002231 |
07/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ENTREGA DE INTIMAÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002232 |
07/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS, FIDELANDIA E DOUTROS. |
1002233 |
07/05/2015 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, P/ A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002234 |
07/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002235 |
07/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002236 |
07/05/2015 |
R$ 71,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002237 |
07/05/2015 |
R$ 804,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002238 |
07/05/2015 |
R$ 731,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CANALETAS, BLOCOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002239 |
07/05/2015 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS 0,20, PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA FRENTE A COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002240 |
07/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS 0,20, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MUROS ARRIMO- RUA FREI GASPAR-ROLA OVO E RUA LUSO DE FREITAS-DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002241 |
07/05/2015 |
R$ 774,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MACIEL GONÇALVES ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1002242 |
07/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MPQ.6459, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002243 |
07/05/2015 |
R$ 1.336,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA.- |
1002244 |
07/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI/TO. |
1002245 |
07/05/2015 |
R$ 1.094,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE ARUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AO SERD. |
1002246 |
07/05/2015 |
R$ 313,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1002247 |
07/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1002248 |
07/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENATO FERNANDES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM. |
1002249 |
07/05/2015 |
R$ 425,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEORGIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RNM JOELHO E e D. |
1002250 |
07/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OMBRO E. |
1002251 |
07/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GABRIEL DE JESUS CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. |
1002252 |
07/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF.CONTRATO. |
1002253 |
07/05/2015 |
R$ 5.481,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF.CONTRATO. |
1002254 |
07/05/2015 |
R$ 5.198,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002255 |
07/05/2015 |
R$ 4.132,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002256 |
07/05/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS-TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1002257 |
07/05/2015 |
R$ 2.142,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1002258 |
07/05/2015 |
R$ 4.082,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002259 |
07/05/2015 |
R$ 3.998,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002260 |
07/05/2015 |
R$ 3.733,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002261 |
07/05/2015 |
R$ 4.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA, DIST.S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1002262 |
07/05/2015 |
R$ 4.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002263 |
07/05/2015 |
R$ 4.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA-S.MATEUS-PALOMA, DIST.S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1002264 |
07/05/2015 |
R$ 3.952,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002265 |
07/05/2015 |
R$ 2.019,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1002266 |
07/05/2015 |
R$ 3.142,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002267 |
07/05/2015 |
R$ 2.721,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002268 |
07/05/2015 |
R$ 1.944,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002269 |
07/05/2015 |
R$ 6.487,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 QUATRO, DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MARÇO/2015. |
1002270 |
11/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002271 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR. - LEI no.1368 03/MARÇO/2015. - PAR |
1002272 |
11/05/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. DEZEMBRO/2015. |
1002273 |
11/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE FIMOSE. |
1002274 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RIAN GOMES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1002275 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALIA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. |
1002276 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA. |
1002277 |
11/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1002278 |
11/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PINTOR NA EM.SANTA FE,EXTENSAO-2, NA SEDE DO MUNICIPIOL |
1002279 |
11/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EM B.HORIZONTE- EXAMES MEDICOS, |
1002280 |
11/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS OU 2/3, DE FERIAS ANUAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2014 A 20/03/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1002281 |
11/05/2015 |
R$ 710,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002282 |
11/05/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1002283 |
11/05/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXSANDRA ESTEVES GUEDES MENDONÇA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -NEUROCIRURGIAO. |
1002284 |
11/05/2015 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCAS GONÇALVES PEIXINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. |
1002285 |
11/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM, DE MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., P/CONDUZIR PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, P/ REVISAO DE TRANSPLANTE RENAL - PER. 20 A 22/05-2015.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08 |
1002286 |
11/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002288 |
11/05/2015 |
R$ 192,54 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., E ATALEIA-MG., |
1002289 |
11/05/2015 |
R$ 1.574,50 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM P/SERVIDOR, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO PACTUAÇAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO, PER. 26 A 29/05/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002290 |
11/05/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UM 01 COMODO, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA-RUA JK,83-COQUEIRAL, SRA.ELCI BATISTA DA SILVA. |
1002291 |
11/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- MARIA HELENA CARDOSO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITAS PENITENCIARIA, EM T.OTONI-MG. COMARCA. |
1002292 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIA DE MOTORISTA, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002293 |
11/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| SERVIÇOS CARRETO- KNG.1457, TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, /ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002294 |
11/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- LEONO COSTA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, PASSANDO POR MOMENTOS DIFICULDADES. - |
1002295 |
11/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1002296 |
12/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1002297 |
12/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMPLANTE DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DE COBRE. |
1002298 |
12/05/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 012 MANILHAS 040 - P/RECUPERAÇAO DE BUEIROS,ALTURA DA FAZENDA DO SR. DIVINO R.AZEVEDO,Co.LAJEDAO E Co.DOS ALVES, FAZENDA DE D. MARIA ALVES,PARA CAPITAÇÃO DE AGUAS PLU |
1002299 |
12/05/2015 |
R$ 433,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA - |
1002300 |
05/05/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO E JURIDICO, EM PARCELAMENTOS DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO,REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND-INSS, FGTS, E RECEITA FEDERAL. |
1002301 |
08/05/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDARIA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE CLEUZA GREGORIO EM BELO HORIZONTE. |
1002302 |
12/05/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002303 |
12/05/2015 |
R$ 1.586,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PINTURAS, PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1002304 |
13/05/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002305 |
13/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA MUNIC. APARECIDA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002306 |
13/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002307 |
14/05/2015 |
R$ 446,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS UNIDADES DIO ECD DO MUNICIPIO. - |
1002308 |
14/05/2015 |
R$ 3.292,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, EM SEIS HORAS,PARA DIVULGAÇAO MENSAGEM PARA O DIA DAS MAES. |
1002309 |
11/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1002310 |
12/05/2015 |
R$ 2.175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL-COMEMORAÇAO DIA DO TRABALHO.- |
1002311 |
12/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG.,- |
1002312 |
12/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DIA DAS MAES, NA SEDE.- |
1002313 |
12/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002314 |
12/05/2015 |
R$ 480,59 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.- |
1002315 |
12/05/2015 |
R$ 422,85 |
|
| NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. - |
1002316 |
12/05/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., ABRIL/2015. |
1002317 |
13/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA BRINDES DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR. - |
1002318 |
13/05/2015 |
R$ 228,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, EM OITO HORAS, PARA DIVULGAÇAO FEIRA TRADICIONAL, PRE-GENETICA. |
1002319 |
14/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- LUVAS, BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1002320 |
14/05/2015 |
R$ 289,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002321 |
14/05/2015 |
R$ 639,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPL. - |
1002322 |
14/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. |
1002323 |
14/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS. |
1002324 |
15/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002325 |
15/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FOTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002326 |
15/05/2015 |
R$ 143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE) - REF. MAIO/2015. |
1002327 |
14/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA-COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002328 |
15/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A CAPELINHA-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO 25 A 26/MAIO-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. |
1002329 |
15/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIAS PARA CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002330 |
15/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 10666 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002331 |
15/05/2015 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, FG 70, FR10B, HMH.7245 ETC. |
1002332 |
15/05/2015 |
R$ 807,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002333 |
15/05/2015 |
R$ 79,98 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE PC EM BACKUP, EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002334 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM PAQUIMETRO INNOVARE 16CM CESCOF-MEDIÇAO OSSEA -01 UM ADIPOMETRO CLINICO INNOVARE CESCORF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002335 |
15/05/2015 |
R$ 276,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002336 |
15/05/2015 |
R$ 6.288,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1002337 |
15/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO,PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002338 |
15/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002339 |
15/05/2015 |
R$ 231,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DEPESA DE MATERIAL DE USO CONTINUO AO MENOR-PEDRO BESSONI GAZEL - |
1002340 |
15/05/2015 |
R$ 184,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002341 |
15/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002342 |
15/05/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO - PSIQUIATRICO. |
1002343 |
15/05/2015 |
R$ 142,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002344 |
15/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. |
1002345 |
15/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO E CONSULTA C/CARDIOLOGISTA. |
1002346 |
15/05/2015 |
R$ 355,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MENDES FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1002347 |
15/05/2015 |
R$ 105,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELI ESTEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES HOLTER E ECO. |
1002348 |
15/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGISTA. |
1002349 |
15/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ROBERTA PAZ DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. |
1002350 |
15/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES SOARES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA E ECO. |
1002351 |
15/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENZO RICKELMY CASTRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA.- |
1002352 |
15/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOGICO. |
1002353 |
15/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETH LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX, HOLTER 24HS, ECO E TESTE ERGOMETRICO. |
1002354 |
15/05/2015 |
R$ 530,00 |
|
| NE.DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, PARA REUNIAO JUNTO SEDESE, DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E SETOP/MG., DIVISAO DE CONVENIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002355 |
15/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002357 |
15/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU, BAIRRO ACARI-SEDE DO MUNICIPIO. |
1002358 |
18/05/2015 |
R$ 775,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA DAR MANUTENÇAO EM PARTS ELETRICAS, EM ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002359 |
18/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002360 |
18/05/2015 |
R$ 575,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA DAR MANUTENÇAO EM PARTES ELETRICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002361 |
18/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI OPE. 9877, QUANDO EM SERVIÇOS T.OTONI-MG., COMARCA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1002362 |
18/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE SANITARIOS E PARTE HIDRAULICA, DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE(EXTENSAO 1), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002363 |
18/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - |
1002364 |
18/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATE UNIDADE SAUDE, EM T.OTONI-MG., |
1002365 |
18/05/2015 |
R$ 1.304,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND E, MONTAGEM MOTOR PATROL FG70, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002366 |
18/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002367 |
08/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002368 |
13/05/2015 |
R$ 2.365,05 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002369 |
18/05/2015 |
R$ 930,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 52:00 HORAS E UMA 01 DIARIA, COMO OPERADOR TRATOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. MAIO/2015, |
1002370 |
18/05/2015 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, 03 TRES, DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, ABRIL/2015. |
1002371 |
18/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002372 |
18/05/2015 |
R$ 562,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002373 |
18/05/2015 |
R$ 1.187,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002374 |
18/05/2015 |
R$ 132,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1002375 |
18/05/2015 |
R$ 740,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA- CARRINHO MAO, ENXADAS, VASSOURAS ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002376 |
08/05/2015 |
R$ 543,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002377 |
18/05/2015 |
R$ 2.531,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002378 |
18/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EDILEUZA DOS SANTOS GIL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO.- |
1002379 |
18/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR EXAMES. |
1002380 |
18/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL- REL. MAIO/2015. |
1002381 |
29/05/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IRANI RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA. |
1002382 |
19/05/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RONALDO LUIZ DE MELO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME COLONOSCOPIA. |
1002383 |
19/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME TC E CONS. C/NEFROLOGISTA. |
1002384 |
19/05/2015 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA LUIZA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. |
1002385 |
19/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E TESTE ALERGICO. |
1002386 |
19/05/2015 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALIA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1002387 |
19/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. |
1002388 |
19/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME ESPIROMETRIA. |
1002389 |
19/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US MAMA E EDA. |
1002390 |
19/05/2015 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE APARECIDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CRANIO. |
1002391 |
19/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO. |
1002392 |
19/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC ABDOMEM E TORAX(TRATAMENTO ONCOLOGICO). |
1002393 |
19/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1002394 |
19/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. |
1002395 |
19/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DURANTE COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002396 |
19/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA,SRA.LUCIA GOMES DOS SANTOS, -BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002397 |
19/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., COMARCA - REL. 25/MAIO A 25/JUNHO-2015. |
1002398 |
19/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002399 |
20/05/2015 |
R$ 244,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA, AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFATIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEDE E DISTRITOS. |
1002400 |
20/05/2015 |
R$ 391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 SCS CIMENTO, 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEDE E DISTRITOS. |
1002401 |
20/05/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.COQUEIRAL,NA SEDE. |
1002402 |
20/05/2015 |
R$ 128,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002403 |
20/05/2015 |
R$ 80,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002404 |
20/05/2015 |
R$ 241,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, SEDE. - |
1002405 |
20/05/2015 |
R$ 156,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1002406 |
20/05/2015 |
R$ 527,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002407 |
20/05/2015 |
R$ 2.478,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002408 |
20/05/2015 |
R$ 1.917,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002409 |
20/05/2015 |
R$ 23.070,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS FORA DOMICILIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002410 |
20/05/2015 |
R$ 444,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1002411 |
20/05/2015 |
R$ 3.877,35 |
|
| NE.PELA DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28/05/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002412 |
20/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| NE. PELA DIARIA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE-Ma.DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADES SAUDE DE B.HORIZONTE-MG., TRANSP.RENAL - PER.30/05 A 02/06-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1002413 |
20/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELA DIARIA VIAGEM AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SRA.ALICE DE TAL, PARA INTERNAÇAO EM UNIDADE SAUDE, B.HORIZONTE-MG. PER. 28/05 A 30/05/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002414 |
20/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTER KRETLI SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM.- |
1002415 |
20/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PNEUMOLOGISTA. |
1002416 |
20/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.JOELHO - |
1002417 |
20/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA. |
1002418 |
20/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2015. |
1002419 |
20/05/2015 |
R$ 2.603,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - ABRIL/2015. |
1002420 |
20/05/2015 |
R$ 8,59 |
|
| NE.PELAS DIARIAS AO SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002421 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VALDENIR TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - EXAME US MAMA. |
1002422 |
21/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILDO ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ NEUROLOGISTA. |
1002423 |
21/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- HENOS DA CRUZ SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1002424 |
21/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSVAGINAL. |
1002425 |
21/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002426 |
21/05/2015 |
R$ 582,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1002427 |
21/05/2015 |
R$ 142,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9581, ANOS 2014-2015., PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002428 |
21/05/2015 |
R$ 492,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO, DO VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002429 |
21/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 UN. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. - |
1002430 |
21/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIGPBF EM SAO PAULO-SP, DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1002431 |
21/05/2015 |
R$ 1.830,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM A SECRETARIA EDUCAÇAO, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA SUPERINTENDENCIA, P/ TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. PER. 29/05/201 |
1002432 |
21/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE. DIARIA DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SEC.EDUCAÇAO A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 29/05/2015. |
1002433 |
21/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8877 E OUTROS. |
1002434 |
22/05/2015 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002435 |
22/05/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002436 |
22/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002437 |
22/05/2015 |
R$ 85,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1002438 |
22/05/2015 |
R$ 72,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINAN MIGUEL JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA E ECO. - |
1002439 |
22/05/2015 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. C/OFTALMOLOGISTA E ANGIOLOGISTA. |
1002440 |
22/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG E EDA. |
1002441 |
22/05/2015 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES ROSENO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG. |
1002442 |
22/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. |
1002443 |
22/05/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002444 |
22/05/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA HERMENEGILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - C.A DE MAMA. |
1002445 |
22/05/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002446 |
22/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.HOSPITAL SARAH,REABILITAÇAO. |
1002447 |
22/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002448 |
22/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MRIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002449 |
22/05/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇAO PARTE FUTEBOL, PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL, EM ABERTURA. |
1002450 |
22/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES S.PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES- ECO+TESTE ERGOMETRICO+RX TORAX+DUPLEX CARÓTIDAS. |
1002451 |
25/05/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1002452 |
25/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE, - TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO. |
1002453 |
25/05/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE SRA. ANA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. |
1002454 |
25/05/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RIVADAVIO VITOR DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONS. COM GASTROENROLOGISTA. |
1002455 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- GASTROENROLOGISTA. |
1002456 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- GEANE NOVAIS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. |
1002457 |
25/05/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1002458 |
25/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002459 |
25/05/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002460 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. |
1002461 |
25/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. |
1002462 |
25/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE- CARTAO VACINA, CARTAO GESTANTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO ETC., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002463 |
25/05/2015 |
R$ 2.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- RECEITURARIO MED., FICHA DOM., PEDIDO EXAME ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002464 |
25/05/2015 |
R$ 2.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE FICHA CADASTRO DE IMOVEL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. |
1002465 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA CAMPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1002466 |
25/05/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ATENDER CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002467 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PARES LUVAS DE PROTEÇAO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002468 |
25/05/2015 |
R$ 118,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIGITAÇAO DE DOCUMENTAÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002469 |
25/05/2015 |
R$ 16,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES ETC., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002470 |
25/05/2015 |
R$ 52,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, PARA ATENDER ATLETAS DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/MG., EM T.OTONI-MG., |
1002471 |
25/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO CORREGO BAIXA QUENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002472 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/ VEIC.GNJ.7202, PARA CONDUZIR ATLETAS DESPORTO AMADOR, CATEGORIA FEMININO, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, NA CIDADE DE OURO VERDE DE MINAS-MG., |
1002473 |
25/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO PAGAMENTO DE ISSQN INDEVIDAMENTE. |
1002474 |
25/05/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - |
1002475 |
29/05/2015 |
R$ 20,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA SEVERINO CACIQUE DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME RNM JOELHO D. - |
1002476 |
26/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MURILO SOUZA, RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - CONS. OFTALMOLOGISTA |
1002477 |
26/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONSULTAS. |
1002478 |
26/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIMAR PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- USG TOTAL. |
1002479 |
26/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- EXAME EEG EM VIGILIA. |
1002480 |
26/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO. |
1002481 |
26/05/2015 |
R$ 772,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1002482 |
26/05/2015 |
R$ 641,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002483 |
26/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- HEMODIALISE. |
1002484 |
26/05/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- ONCOLOGICO. |
1002485 |
26/05/2015 |
R$ 16,80 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE- T.OTONI-MG., GOV. VALADARES-MG. E ATALEIA-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1002486 |
26/05/2015 |
R$ 819,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL. MAIO/2015. |
1002487 |
26/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. |
1002488 |
26/05/2015 |
R$ 228,75 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. |
1002489 |
26/05/2015 |
R$ 267,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 100:00 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MAIO/2015. |
1002490 |
26/05/2015 |
R$ 771,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 84:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A MAIO/2015. |
1002491 |
26/05/2015 |
R$ 746,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 115:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE MAIO/2015. |
1002492 |
26/05/2015 |
R$ 817,65 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 10:00 HORAS EXTRAS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA EM AÇOES NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. |
1002493 |
26/05/2015 |
R$ 143,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 21:00 HORAS EXTRAS EM COORDENAÇAO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NOS DISTRITOS COMO ENFERMEIRO, REL. MAIO/2015. |
1002494 |
26/05/2015 |
R$ 357,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- EVA CORES VARIADAS, BARBANTE, COLA QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE, NA SEDE. |
1002495 |
26/05/2015 |
R$ 72,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002496 |
22/05/2015 |
R$ 417,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 04 KITS ESTESIOMETRO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. |
1002497 |
26/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. |
1002498 |
25/05/2015 |
R$ 41,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM PARA ATENDER REALIZAÇAO FEIRA DE ARTE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1002499 |
26/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM01 PADRÃO, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - PATRICIA FERNANDES FLORES - RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, 231 - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002500 |
26/05/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002501 |
26/05/2015 |
R$ 395,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS DA RUA DR ARMANDO DANIEL- CIDADE NOVA - SEDE |
1002502 |
26/05/2015 |
R$ 255,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GYI.8309, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA EVOLUÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002503 |
26/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, DA PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICA. |
1002504 |
26/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002505 |
26/05/2015 |
R$ 4.233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002506 |
26/05/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002507 |
26/05/2015 |
R$ 2.713,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1002508 |
26/05/2015 |
R$ 4.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DISTSAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002509 |
26/05/2015 |
R$ 2.244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DIST FIDELANDIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002510 |
26/05/2015 |
R$ 4.907,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002511 |
26/05/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1002512 |
26/05/2015 |
R$ 4.392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002513 |
26/05/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/ BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002514 |
26/05/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.V.QUATRO/S.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1002515 |
26/05/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002516 |
27/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002517 |
27/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002518 |
27/05/2015 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULO GVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1002519 |
27/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI, ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., |
1002520 |
27/05/2015 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002521 |
27/05/2015 |
R$ 3.040,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002522 |
27/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MARÇO/2013. |
1002523 |
27/05/2015 |
R$ 1.758,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO, COMPETENCIA MARÇO/2015. |
1002524 |
27/05/2015 |
R$ 255,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SEERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/95, DEC. 179 |
1002525 |
27/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. MAIO/2015. |
1002526 |
27/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 142,00M2 DE CALÇAMENTO POLIEDRO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002527 |
27/05/2015 |
R$ 852,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002528 |
27/05/2015 |
R$ 5.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002529 |
27/05/2015 |
R$ 6.090,00 |
|
| SERVIÇOS TRANSP. C/VEIC.HJA.2011, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA, RENDA- DESL.CIDADE ATALEIA-MG., A CIDADE DE IPATINGA-MG.,SRA.CLEOMARIA DE TAL. |
1002530 |
27/05/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXTRAÇAO DE 05-CINCO- CAÇAMBAS DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002531 |
27/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BOMBONS, DOCES E AFINS, PARA ATENDER A COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002532 |
28/05/2015 |
R$ 868,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, ATE A CIDADE T.OTONI-MG., E NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002533 |
28/05/2015 |
R$ 486,20 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL. DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002534 |
28/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, NA RUA DR.ARMANDO DANIEL, ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002535 |
28/05/2015 |
R$ 1.430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAILTON DE ARAUJO JUNIOR, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES RX ECO E TESTE ERGOMETRICO. |
1002536 |
28/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1002537 |
28/05/2015 |
R$ 73,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1002538 |
28/05/2015 |
R$ 3.492,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS,-B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002539 |
28/05/2015 |
R$ 2.193,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002540 |
28/05/2015 |
R$ 1.371,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, EM FUNÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002541 |
29/05/2015 |
R$ 335,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI- GYI.8309, NA PRATICA DE CORRIDAS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, EM DECORRENCIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002542 |
29/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO No. 116394/2012, -SEMAD- |
1002543 |
29/05/2015 |
R$ 3.726,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AUREA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - NEUROLOGISTA. |
1002544 |
29/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- DENICE APARECIDA FRANÇA NOGUEIRA, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - NEUORLOGISTA. |
1002545 |
29/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELINO CARDOSO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGIOLOGISTA. |
1002546 |
29/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX E CONSULTA C/ORTOPEDISTA. |
1002547 |
29/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR JOAO PEDRO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1002548 |
29/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO. |
1002549 |
29/05/2015 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002550 |
29/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002551 |
29/05/2015 |
R$ 228,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002552 |
29/05/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002553 |
29/05/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002554 |
29/05/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GERALDA DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. |
1002555 |
29/05/2015 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. |
1002556 |
29/05/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E QUIMIOTERAPIA. |
1002557 |
29/05/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002558 |
29/05/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002559 |
29/05/2015 |
R$ 7.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002560 |
29/05/2015 |
R$ 4.148,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002561 |
29/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002562 |
29/05/2015 |
R$ 135,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS- LB 90, JCB., GMG.8447, E OUTROS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002563 |
29/05/2015 |
R$ 1.421,59 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9576, HMN.9484, GTM.8731, HMN.9486, HMN.9487, HMN.9575, HMN.9454 ETC. |
1002564 |
29/05/2015 |
R$ 969,70 |
|
| NE.PELA DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG.,AO DIRETORIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/ |
1002565 |
29/05/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - |
1002566 |
29/05/2015 |
R$ 40,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER,- PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1002567 |
29/05/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,, CF. CONTRATO - MAIO/2015. |
1002568 |
29/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. MAIO/2015. |
1002569 |
29/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. MAIO/2015. |
1002570 |
29/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. REL. MAIO/2015. |
1002571 |
29/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2015. |
1002572 |
29/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. REL. MAIO/2015. |
1002573 |
29/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE. CF. CONTRATO - MAIO/2015. |
1002574 |
29/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE. CF.CONTRATO - MAIO/2015. |
1002575 |
29/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE. CF.CONTRATO - MAIO/2015. |
1002576 |
29/05/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - REL. MAIO/2015. |
1002577 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.DIARIA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO- PER.10/6 A 12/6-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002578 |
29/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELA DIARIA A ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A B.HORIZONTE-MG., TRATAMENTO PSIQUIATRICO- PER. 10/06 A 12/06-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002579 |
29/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO MULTAS, PELO RECOLHIMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO. |
1002580 |
29/05/2015 |
R$ 661,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002581 |
25/05/2015 |
R$ 7.980,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,P/ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL,DIST. DE TIPITI A ITABIRINHA - ( CORREGO SÃO JOÃO - BREJAÚBA - PEIXE BRANCO ), DESTE MUNICIPIO. |
1002582 |
28/05/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002583 |
28/05/2015 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL, REL. MAIO/2015. CF. CONTRATO. - |
1002584 |
28/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/2015- CF. CONTRATO. |
1002585 |
28/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DIDATICOS DE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002586 |
28/05/2015 |
R$ 3.500,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002587 |
27/05/2015 |
R$ 3.389,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. PARCIAL- REMOVIVEL MAXILAR, REM.MANDIBULAR ETC. |
1002588 |
29/05/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1002589 |
29/05/2015 |
R$ 639,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEIC. ORC.9669, HMN.9489, HMH.7003, NXX.0011, HMN.4861, OPQ.9747, HMG.6446 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002590 |
29/05/2015 |
R$ 223,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002591 |
29/05/2015 |
R$ 4.699,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, LAMINAS MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINAS PATROL- PAC2 E FG 70, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002592 |
29/05/2015 |
R$ 4.422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. |
1002593 |
29/05/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002594 |
29/05/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 01 PORTAL PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - EXTENSÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002595 |
29/05/2015 |
R$ 61,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-HIDRAULICOS ETC., PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS, NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B. ACARI-SEDE. |
1002596 |
29/05/2015 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - EXTENSÃO ACARI |
1002597 |
29/05/2015 |
R$ 30,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC.PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002598 |
29/05/2015 |
R$ 37,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002599 |
29/05/2015 |
R$ 7.102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL-20KG - PARA MARCAÇAO CAMPO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002600 |
29/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 01 ENGATE FLEX CX DESCARGA, PARA ATENDER UNIDADE HIDRAULICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO B.ACARI-SEDE. |
1002601 |
29/05/2015 |
R$ 3,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- LANCHES, PAES E AFINS, PARA SERVIR POLICIAIS CIVIL, QUANDO NA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO COMARCA, ATE A SEDE MUNICIPIO. |
1002602 |
29/05/2015 |
R$ 122,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. MAIO/2015 |
1002603 |
29/05/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE OPERADOR MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA A REABERTURA E RESTAURAÇAO DO CORREGO ACARIZINHO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002604 |
29/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1002605 |
29/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ARTESANAL, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO EM CADEIRAS DE ALMOFADAS, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NA SEDE. |
1002606 |
29/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002607 |
29/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO GVE.1559, PARA TRANSPORTE SOM, PARA DIST. TIPITI E NA SEDE MUNICIPIO, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS- DO VAQUEIRO E OUTROS. - |
1002608 |
29/05/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA ARTESANAL, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002609 |
29/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002610 |
29/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM- ALIMENTAÇAO, ALUGEL E OUTROS. - |
1002611 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM VASILHAS, ELETRODOMESTICOS ETC., PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002612 |
29/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM VASILHAS, ELETRODOMESTICOS, ETC., PERTENCENTES A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1002613 |
29/05/2015 |
R$ 493,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 86:00HS. EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MAIO/2015. |
1002614 |
29/05/2015 |
R$ 541,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 76:20 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RE. ABRIL/2015. |
1002615 |
29/05/2015 |
R$ 480,06 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. MAIO/2015. |
1002616 |
29/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 022-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002617 |
29/05/2015 |
R$ 577,86 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF COQUEIRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. |
1002618 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002619 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A MAIO/2015. |
1002620 |
29/05/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICIETAÇAO, PREGOES E ADAMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. MAIO/2015. |
1002621 |
29/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2015. |
1002622 |
29/05/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2015. |
1002623 |
29/05/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002624 |
29/05/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002625 |
29/05/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002626 |
29/05/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002627 |
29/05/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002628 |
29/05/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002629 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002630 |
29/05/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002631 |
29/05/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002632 |
29/05/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002633 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002634 |
29/05/2015 |
R$ 4.585,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002635 |
29/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002636 |
29/05/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002637 |
29/05/2015 |
R$ 24.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002638 |
29/05/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002639 |
29/05/2015 |
R$ 8.116,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002640 |
29/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002641 |
29/05/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002642 |
29/05/2015 |
R$ 49.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002643 |
29/05/2015 |
R$ 5.225,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002644 |
29/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002645 |
29/05/2015 |
R$ 2.527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002646 |
29/05/2015 |
R$ 83.342,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002647 |
29/05/2015 |
R$ 7.660,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002648 |
29/05/2015 |
R$ 2.459,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002649 |
29/05/2015 |
R$ 11.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002650 |
29/05/2015 |
R$ 29.012,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002651 |
29/05/2015 |
R$ 46.318,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002652 |
29/05/2015 |
R$ 34.968,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002653 |
29/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002654 |
29/05/2015 |
R$ 8.104,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002655 |
29/05/2015 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002656 |
29/05/2015 |
R$ 10.986,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002657 |
29/05/2015 |
R$ 6.905,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002658 |
29/05/2015 |
R$ 14.441,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002659 |
29/05/2015 |
R$ 1.313,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002660 |
29/05/2015 |
R$ 20.694,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002661 |
29/05/2015 |
R$ 17.048,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002662 |
29/05/2015 |
R$ 178.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002663 |
29/05/2015 |
R$ 6.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002664 |
29/05/2015 |
R$ 23.760,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002665 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002666 |
29/05/2015 |
R$ 28.928,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002667 |
29/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002668 |
29/05/2015 |
R$ 29.453,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002669 |
29/05/2015 |
R$ 39.555,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002670 |
29/05/2015 |
R$ 4.713,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002671 |
29/05/2015 |
R$ 18.998,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002672 |
29/05/2015 |
R$ 42.114,30 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002673 |
29/05/2015 |
R$ 20.931,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002674 |
29/05/2015 |
R$ 17.914,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002675 |
29/05/2015 |
R$ 10.922,90 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002676 |
29/05/2015 |
R$ 1.657,76 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002677 |
29/05/2015 |
R$ 547,02 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002678 |
29/05/2015 |
R$ 20.061,70 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002679 |
29/05/2015 |
R$ 4.257,74 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002680 |
29/05/2015 |
R$ 49.822,40 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a.A 4a.SERIES NA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS DO DIST.DE TIPITI-MG.,EM 01/05/ A 21/05/2015,SUBSTITUINDO MARIA JANETE DE ALMEIDA OLIVEIRA, REL.021 DIAS TRABAL |
1002681 |
29/05/2015 |
R$ 766,92 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO JUSTIÇA ELEITORAL, EM VISITAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002683 |
27/05/2015 |
R$ 70,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA EM DIVULGAÇOES, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002684 |
28/05/2015 |
R$ 280,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A DEPOSITO DE VALORES, REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. |
1002685 |
13/05/2015 |
R$ 172.000,00 |
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| SERVIÇOS PRSTADOS COMO PROF. 1a./4a.SERIES NA E.MUNIC.RAUL SOARES-DIST.FIDELANDIA-MG.,EM 18 A 30/05/2015, SUBSTITUINDO RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA, REL. 014 DIAS TRAB. NO MES MAIO/2015. |
1002686 |
29/05/2015 |
R$ 441,27 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO ITAMAR LEMOS DE ALMEIDA, EM MAIO/2015. |
1002687 |
29/05/2015 |
R$ 945,60 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC.RAUL SOARES,DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM 01/05/2015 A 05/05/2015, SUBSTITUINDO MARIA DOS ANJOS AVELINO LIMA, REL. 05-DIAS- TRABALHADOS EM |
1002688 |
29/05/2015 |
R$ 131,33 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 019-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002689 |
29/05/2015 |
R$ 499,06 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBST. A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. 026 DIAS TRABALHADOS NO PER. 04-05 A 30-05/2015. |
1002690 |
29/05/2015 |
R$ 682,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002691 |
29/05/2015 |
R$ 462,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002692 |
29/05/2015 |
R$ 816,85 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002693 |
29/05/2015 |
R$ 170,52 |
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| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1002694 |
29/05/2015 |
R$ 99,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002695 |
29/05/2015 |
R$ 7.244,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002696 |
29/05/2015 |
R$ 3.181,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002697 |
29/05/2015 |
R$ 5.443,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002698 |
29/05/2015 |
R$ 1.263,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002699 |
29/05/2015 |
R$ 1.313,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002700 |
29/05/2015 |
R$ 1.136,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002701 |
29/05/2015 |
R$ 5.257,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1002702 |
29/05/2015 |
R$ 2.715,47 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A NEIDE APARECIDA XAVIER PEREIRA, REL. MAIO/2015, |
1002703 |
29/05/2015 |
R$ 210,13 |
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| NE.PAGAMENTO DE 014 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A MAIO/2015. |
1002704 |
29/05/2015 |
R$ 560,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL-MG., EM 01/05/2015 A 12/05/2015, SUBSTITUINDO ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL. 012 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002705 |
29/05/2015 |
R$ 315,19 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, ALIRIA DE SOUZA OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS , A PARTIR 04/05/ A 02/06/2015. |
1002706 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
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| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA, REL. 0020 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. |
1002707 |
29/05/2015 |
R$ 525,33 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A MAIO/2015. |
1002708 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002724 |
27/05/2015 |
R$ 608,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002725 |
27/05/2015 |
R$ 456,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002726 |
27/05/2015 |
R$ 456,00 |
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