Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001817 04/05/2015 R$ 3.875,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CNF.CONTRATO No.042/2010 - ABRIL/2015. 1001957 08/05/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 800 UND. SONDA URETRAL DE ALIVIO No 8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002074 04/05/2015 R$ 376,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1002163 05/05/2015 R$ 672,10
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDSON FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABD TOTAL COM CALCIFICAÇOES PERI-VASCULARES. 1002166 04/05/2015 R$ 180,00
NE.DIARIA VIAGEM DE MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., CONDUZINDO PACIENTE EM RETORNO DE ALTA HOSPITALAR, , PER. 13/05 A 15/05-2014.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002167 04/05/2015 R$ 350,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL MES DE FEVEREIRO/2015. 1002168 04/05/2015 R$ 100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O SETOR DE OBRAS, REL.MES DE MARÇO/2015. 1002169 04/05/2015 R$ 100,00
NE.PELA DIARIA AO MOTORISTA, ATE A CIDADE DE VITORIA, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 09 E 10/5-2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002170 04/05/2015 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UEBERTO DE SOUZA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DE PE.- 1002171 04/05/2015 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.- 1002172 04/05/2015 R$ 1.542,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002173 04/05/2015 R$ 36,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEDE 02 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS RUA FREI GASPAR - PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, CENTRO-SEDE. 1002174 04/05/2015 R$ 51,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PREGO, BROCAS, PARA ATENDER ACONSTRUÇÃO DO TELHADO - SALAS DE AULA - PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, NA SEDE, ACARI. 1002175 04/05/2015 R$ 30,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002176 04/05/2015 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PREGO 26X72, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE NO CORREGO CORUJA - PROXIMO A MORADIA DE DORIETE. 1002177 04/05/2015 R$ 102,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PASSEIO DA RUA DR. ARMANDO DANIEL - BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1002178 04/05/2015 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL. 1002180 04/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO. - 1002181 04/05/2015 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 03 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1002182 04/05/2015 R$ 179,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 04 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1002183 04/05/2015 R$ 239,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA, DA RUA ITAMBACURI, FUNDOS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO 1002184 04/05/2015 R$ 845,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO TRAT.ODONTOLOGICO. 1002185 04/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO LAUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO/MORFOLOGICO. 1002186 04/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE- SRA. CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE ENCÉFALO. 1002187 04/05/2015 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLA COSTA SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1002188 04/05/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ATENDIMENTO ESPECIAL A NIVEL HOSPITALAR. 1002189 04/05/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,-NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002190 04/05/2015 R$ 268,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIA, BAIRRO ACARI-SEDE CF. CONTRATO, REL. MAIO/2015. 1002191 04/05/2015 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA DE MOTORISTA A CAPELINHA/MG., PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REVISAO DE CIRURGIA - PER. 24 E 25/05/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002192 04/05/2015 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PAES, LANCHES A AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA DO TRABALHADOR.- 1002193 04/05/2015 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTOS PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, MOD.- BASQUETE, CATEGORIA MODULO II. 1002194 04/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE MULTAS VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1002196 04/05/2015 R$ 936,43
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE - NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - PARA CUSTEAR CONSULTA GINECOLÓGICA E USG ENDOVAGINAL. 1002197 04/05/2015 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS - RUA DR ARMANDO DANIEL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002198 04/05/2015 R$ 127,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-ARCO SERRA, LAMINA SERRA, CONJ. MANGUEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO - RUA LUZO DE FREITAS ARAUJO - BIQUINHA, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002199 05/05/2015 R$ 47,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JUDITH PEREIRA XAVIER, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. - 1002200 05/05/2015 R$ 69,59
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOAO PAULO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS. 1002201 05/05/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ESPECIALIZADA NEUROCIRURGIAO.- 1002202 05/05/2015 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDEMAR VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. - 1002203 05/05/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCIO HENRIQUE N.BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1002204 05/05/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOS AUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. 1002205 05/05/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CRISTIANO RONALDO MARTISN DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. 1002206 05/05/2015 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KATIA ELIANE BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX 1002207 05/05/2015 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DAILSON DE SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA. 1002208 05/05/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIANY EVANGELISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO. - 1002209 05/05/2015 R$ 200,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAFINI DIAS NONATO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC DE CRANIO E EEG 1002210 05/05/2015 R$ 620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ETELVINA XAVIER DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME COLONOSCOPIA. 1002211 05/05/2015 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO OFTALMOLOGICO.- 1002212 05/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002213 05/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. - 1002214 05/05/2015 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONOR LIMA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1002215 05/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA A UNIDADE DE EDEMIAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1002216 05/05/2015 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 LTS TINTA ESMALTE 3,600ML, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002217 05/05/2015 R$ 149,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 ENXADA ESTREITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1002218 05/05/2015 R$ 21,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO - P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1002219 05/05/2015 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 KG DE PREGO 22X48 - PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1002220 05/05/2015 R$ 14,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GL., AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. - 1002221 05/05/2015 R$ 28,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UN GARRAFAO AGUA 20 LTS, 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002222 06/05/2015 R$ 34,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, BOTIJAS GAS AÇO 13 KG., TRANSPORTAVEL, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002223 06/05/2015 R$ 86,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM, BOTIJAO TRANSP. DE AÇO CAP 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002224 06/05/2015 R$ 43,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, BOTIJAS TRANSP. DE AÇO CAP. 45 KG. E 10 UN BOTIJAO DE GAS TRANSP. DE AÇO CAP. 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR MUNICIPAL. - 1002225 06/05/2015 R$ 830,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE TINTA 3,600 - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE MUNCIPAL. 1002226 06/05/2015 R$ 249,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002227 06/05/2015 R$ 43,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO. 1002228 06/05/2015 R$ 1.340,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002229 06/05/2015 R$ 250,00
NE.SERVIÇOS DE CARRETO GLK.1222, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002230 06/05/2015 R$ 550,00
NE.SERVIÇOS CARRETO GVE.1559, PARA TRANSPORTE BANCOS, PARA A PRAÇA PUBLICA, RUA ITAMBACURI, CENTRO- FUNDOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. T.OTONI/ATALEIA-MG., 1002231 07/05/2015 R$ 320,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ENTREGA DE INTIMAÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002232 07/05/2015 R$ 70,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS, FIDELANDIA E DOUTROS. 1002233 07/05/2015 R$ 310,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, P/ A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002234 07/05/2015 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002235 07/05/2015 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002236 07/05/2015 R$ 71,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002237 07/05/2015 R$ 804,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1002238 07/05/2015 R$ 731,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CANALETAS, BLOCOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO MURO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002239 07/05/2015 R$ 651,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS 0,20, PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA FRENTE A COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002240 07/05/2015 R$ 180,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BLOCOS 0,20, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MUROS ARRIMO- RUA FREI GASPAR-ROLA OVO E RUA LUSO DE FREITAS-DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002241 07/05/2015 R$ 774,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MACIEL GONÇALVES ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. 1002242 07/05/2015 R$ 50,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI MPQ.6459, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002243 07/05/2015 R$ 1.336,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA.- 1002244 07/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI/TO. 1002245 07/05/2015 R$ 1.094,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE ARUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AO SERD. 1002246 07/05/2015 R$ 313,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SILVIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1002247 07/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. 1002248 07/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENATO FERNANDES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM. 1002249 07/05/2015 R$ 425,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEORGIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RNM JOELHO E e D. 1002250 07/05/2015 R$ 840,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GINA ALMEIDA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OMBRO E. 1002251 07/05/2015 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GABRIEL DE JESUS CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. 1002252 07/05/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF.CONTRATO. 1002253 07/05/2015 R$ 5.481,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CF.CONTRATO. 1002254 07/05/2015 R$ 5.198,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002255 07/05/2015 R$ 4.132,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002256 07/05/2015 R$ 3.024,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS-TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. 1002257 07/05/2015 R$ 2.142,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1002258 07/05/2015 R$ 4.082,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002259 07/05/2015 R$ 3.998,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002260 07/05/2015 R$ 3.733,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002261 07/05/2015 R$ 4.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA, DIST.S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR 1002262 07/05/2015 R$ 4.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002263 07/05/2015 R$ 4.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA-S.MATEUS-PALOMA, DIST.S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1002264 07/05/2015 R$ 3.952,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002265 07/05/2015 R$ 2.019,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1002266 07/05/2015 R$ 3.142,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002267 07/05/2015 R$ 2.721,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002268 07/05/2015 R$ 1.944,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002269 07/05/2015 R$ 6.487,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 QUATRO, DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MARÇO/2015. 1002270 11/05/2015 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002271 11/05/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMADO ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR. - LEI no.1368 03/MARÇO/2015. - PAR 1002272 11/05/2015 R$ 54.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. DEZEMBRO/2015. 1002273 11/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE FIMOSE. 1002274 11/05/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RIAN GOMES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1002275 11/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALIA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA. 1002276 11/05/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ISADORA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA. 1002277 11/05/2015 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. 1002278 11/05/2015 R$ 46,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PINTOR NA EM.SANTA FE,EXTENSAO-2, NA SEDE DO MUNICIPIOL 1002279 11/05/2015 R$ 900,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EM B.HORIZONTE- EXAMES MEDICOS, 1002280 11/05/2015 R$ 90,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS OU 2/3, DE FERIAS ANUAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2014 A 20/03/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. 1002281 11/05/2015 R$ 710,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002282 11/05/2015 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. 1002283 11/05/2015 R$ 268,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXSANDRA ESTEVES GUEDES MENDONÇA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -NEUROCIRURGIAO. 1002284 11/05/2015 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCAS GONÇALVES PEIXINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. 1002285 11/05/2015 R$ 80,00
NE.PELA DIARIA VIAGEM, DE MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., P/CONDUZIR PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, P/ REVISAO DE TRANSPLANTE RENAL - PER. 20 A 22/05-2015.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08 1002286 11/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002288 11/05/2015 R$ 192,54
NE.SERVIÇOS TAXI- PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., E ATALEIA-MG., 1002289 11/05/2015 R$ 1.574,50
NE.DIARIA VIAGEM P/SERVIDOR, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO PACTUAÇAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO, PER. 26 A 29/05/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002290 11/05/2015 R$ 650,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UM 01 COMODO, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA-RUA JK,83-COQUEIRAL, SRA.ELCI BATISTA DA SILVA. 1002291 11/05/2015 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- MARIA HELENA CARDOSO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITAS PENITENCIARIA, EM T.OTONI-MG. COMARCA. 1002292 11/05/2015 R$ 150,00
NE. DIARIA DE MOTORISTA, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002293 11/05/2015 R$ 30,00
SERVIÇOS CARRETO- KNG.1457, TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, /ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002294 11/05/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE- LEONO COSTA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, PASSANDO POR MOMENTOS DIFICULDADES. - 1002295 11/05/2015 R$ 20,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1002296 12/05/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1002297 12/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMPLANTE DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DE COBRE. 1002298 12/05/2015 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 012 MANILHAS 040 - P/RECUPERAÇAO DE BUEIROS,ALTURA DA FAZENDA DO SR. DIVINO R.AZEVEDO,Co.LAJEDAO E Co.DOS ALVES, FAZENDA DE D. MARIA ALVES,PARA CAPITAÇÃO DE AGUAS PLU 1002299 12/05/2015 R$ 433,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA - 1002300 05/05/2015 R$ 7.395,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO E JURIDICO, EM PARCELAMENTOS DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO,REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND-INSS, FGTS, E RECEITA FEDERAL. 1002301 08/05/2015 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDARIA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE CLEUZA GREGORIO EM BELO HORIZONTE. 1002302 12/05/2015 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002303 12/05/2015 R$ 1.586,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PINTURAS, PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - 1002304 13/05/2015 R$ 860,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002305 13/05/2015 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM PINTURAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA MUNIC. APARECIDA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002306 13/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002307 14/05/2015 R$ 446,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS UNIDADES DIO ECD DO MUNICIPIO. - 1002308 14/05/2015 R$ 3.292,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, EM SEIS HORAS,PARA DIVULGAÇAO MENSAGEM PARA O DIA DAS MAES. 1002309 11/05/2015 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA DE T.OTONI-MG., 1002310 12/05/2015 R$ 2.175,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL-COMEMORAÇAO DIA DO TRABALHO.- 1002311 12/05/2015 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG.,- 1002312 12/05/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DIA DAS MAES, NA SEDE.- 1002313 12/05/2015 R$ 700,00
NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002314 12/05/2015 R$ 480,59
NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.- 1002315 12/05/2015 R$ 422,85
NE.PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. - 1002316 12/05/2015 R$ 394,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., ABRIL/2015. 1002317 13/05/2015 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA BRINDES DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO TRABALHADOR. - 1002318 13/05/2015 R$ 228,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, EM OITO HORAS, PARA DIVULGAÇAO FEIRA TRADICIONAL, PRE-GENETICA. 1002319 14/05/2015 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- LUVAS, BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1002320 14/05/2015 R$ 289,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002321 14/05/2015 R$ 639,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPL. - 1002322 14/05/2015 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. 1002323 14/05/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS. 1002324 15/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL. 1002325 15/05/2015 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FOTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002326 15/05/2015 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE) - REF. MAIO/2015. 1002327 14/05/2015 R$ 2.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA-COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002328 15/05/2015 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS A CAPELINHA-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO 25 A 26/MAIO-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. 1002329 15/05/2015 R$ 250,00
NE. DIARIAS PARA CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002330 15/05/2015 R$ 800,00
NE.DIARIAS DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 10666 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002331 15/05/2015 R$ 230,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, FG 70, FR10B, HMH.7245 ETC. 1002332 15/05/2015 R$ 807,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002333 15/05/2015 R$ 79,98
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA FORMATAÇAO DE PC EM BACKUP, EM COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002334 15/05/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM PAQUIMETRO INNOVARE 16CM CESCOF-MEDIÇAO OSSEA -01 UM ADIPOMETRO CLINICO INNOVARE CESCORF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002335 15/05/2015 R$ 276,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002336 15/05/2015 R$ 6.288,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. 1002337 15/05/2015 R$ 400,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO,PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1002338 15/05/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002339 15/05/2015 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DEPESA DE MATERIAL DE USO CONTINUO AO MENOR-PEDRO BESSONI GAZEL - 1002340 15/05/2015 R$ 184,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002341 15/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002342 15/05/2015 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AURINDA MARTINS DE SA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO - PSIQUIATRICO. 1002343 15/05/2015 R$ 142,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ESPECIALIZADOS. 1002344 15/05/2015 R$ 1.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. 1002345 15/05/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO E CONSULTA C/CARDIOLOGISTA. 1002346 15/05/2015 R$ 355,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MENDES FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. 1002347 15/05/2015 R$ 105,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELI ESTEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES HOLTER E ECO. 1002348 15/05/2015 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGISTA. 1002349 15/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ROBERTA PAZ DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA. 1002350 15/05/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES SOARES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA E ECO. 1002351 15/05/2015 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENZO RICKELMY CASTRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA.- 1002352 15/05/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.OFTALMOGICO. 1002353 15/05/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETH LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX, HOLTER 24HS, ECO E TESTE ERGOMETRICO. 1002354 15/05/2015 R$ 530,00
NE.DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, PARA REUNIAO JUNTO SEDESE, DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E SETOP/MG., DIVISAO DE CONVENIO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002355 15/05/2015 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE MUNICIPIO. 1002357 15/05/2015 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU, BAIRRO ACARI-SEDE DO MUNICIPIO. 1002358 18/05/2015 R$ 775,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA DAR MANUTENÇAO EM PARTS ELETRICAS, EM ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002359 18/05/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA,PARA ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002360 18/05/2015 R$ 575,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA DAR MANUTENÇAO EM PARTES ELETRICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002361 18/05/2015 R$ 500,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI OPE. 9877, QUANDO EM SERVIÇOS T.OTONI-MG., COMARCA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1002362 18/05/2015 R$ 320,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE SANITARIOS E PARTE HIDRAULICA, DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE(EXTENSAO 1), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002363 18/05/2015 R$ 1.500,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., - 1002364 18/05/2015 R$ 900,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTES DE BAIXA RENDA, ATE UNIDADE SAUDE, EM T.OTONI-MG., 1002365 18/05/2015 R$ 1.304,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND E, MONTAGEM MOTOR PATROL FG70, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002366 18/05/2015 R$ 3.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002367 08/05/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ODONTOLOGICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002368 13/05/2015 R$ 2.365,05
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO BEIJU, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1002369 18/05/2015 R$ 930,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 52:00 HORAS E UMA 01 DIARIA, COMO OPERADOR TRATOR DE PNEU, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. MAIO/2015, 1002370 18/05/2015 R$ 310,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, 03 TRES, DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, ABRIL/2015. 1002371 18/05/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002372 18/05/2015 R$ 562,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002373 18/05/2015 R$ 1.187,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002374 18/05/2015 R$ 132,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1002375 18/05/2015 R$ 740,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LIMPEZA- CARRINHO MAO, ENXADAS, VASSOURAS ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002376 08/05/2015 R$ 543,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002377 18/05/2015 R$ 2.531,35
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002378 18/05/2015 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EDILEUZA DOS SANTOS GIL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO.- 1002379 18/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR EXAMES. 1002380 18/05/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL- REL. MAIO/2015. 1002381 29/05/2015 R$ 5.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- IRANI RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA. 1002382 19/05/2015 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RONALDO LUIZ DE MELO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME COLONOSCOPIA. 1002383 19/05/2015 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PINHEIRO POMBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME TC E CONS. C/NEFROLOGISTA. 1002384 19/05/2015 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA LUIZA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. 1002385 19/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E TESTE ALERGICO. 1002386 19/05/2015 R$ 650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALIA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1002387 19/05/2015 R$ 180,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECO. 1002388 19/05/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME ESPIROMETRIA. 1002389 19/05/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US MAMA E EDA. 1002390 19/05/2015 R$ 260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE APARECIDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CRANIO. 1002391 19/05/2015 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO. 1002392 19/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TC ABDOMEM E TORAX(TRATAMENTO ONCOLOGICO). 1002393 19/05/2015 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. 1002394 19/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA. 1002395 19/05/2015 R$ 456,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, DURANTE COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002396 19/05/2015 R$ 600,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA,SRA.LUCIA GOMES DOS SANTOS, -BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002397 19/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., COMARCA - REL. 25/MAIO A 25/JUNHO-2015. 1002398 19/05/2015 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002399 20/05/2015 R$ 244,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA, AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFATIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEDE E DISTRITOS. 1002400 20/05/2015 R$ 391,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 SCS CIMENTO, 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEDE E DISTRITOS. 1002401 20/05/2015 R$ 690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.COQUEIRAL,NA SEDE. 1002402 20/05/2015 R$ 128,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1002403 20/05/2015 R$ 80,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002404 20/05/2015 R$ 241,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, SEDE. - 1002405 20/05/2015 R$ 156,75
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1002406 20/05/2015 R$ 527,47
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1002407 20/05/2015 R$ 2.478,14
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002408 20/05/2015 R$ 1.917,74
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002409 20/05/2015 R$ 23.070,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS FORA DOMICILIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002410 20/05/2015 R$ 444,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - 1002411 20/05/2015 R$ 3.877,35
NE.PELA DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28/05/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002412 20/05/2015 R$ 30,00
NE. PELA DIARIA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE-Ma.DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADES SAUDE DE B.HORIZONTE-MG., TRANSP.RENAL - PER.30/05 A 02/06-2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1002413 20/05/2015 R$ 350,00
NE.PELA DIARIA VIAGEM AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SRA.ALICE DE TAL, PARA INTERNAÇAO EM UNIDADE SAUDE, B.HORIZONTE-MG. PER. 28/05 A 30/05/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002414 20/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTER KRETLI SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM.- 1002415 20/05/2015 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PNEUMOLOGISTA. 1002416 20/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.JOELHO - 1002417 20/05/2015 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA. 1002418 20/05/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2015. 1002419 20/05/2015 R$ 2.603,82
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO - ABRIL/2015. 1002420 20/05/2015 R$ 8,59
NE.PELAS DIARIAS AO SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002421 20/05/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VALDENIR TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - EXAME US MAMA. 1002422 21/05/2015 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILDO ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ NEUROLOGISTA. 1002423 21/05/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- HENOS DA CRUZ SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. 1002424 21/05/2015 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSVAGINAL. 1002425 21/05/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002426 21/05/2015 R$ 582,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. 1002427 21/05/2015 R$ 142,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9581, ANOS 2014-2015., PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002428 21/05/2015 R$ 492,96
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO, DO VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002429 21/05/2015 R$ 127,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01 UN. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. - 1002430 21/05/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIGPBF EM SAO PAULO-SP, DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. 1002431 21/05/2015 R$ 1.830,00
NE.DIARIA VIAGEM A SECRETARIA EDUCAÇAO, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA SUPERINTENDENCIA, P/ TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96. PER. 29/05/201 1002432 21/05/2015 R$ 50,00
NE. DIARIA DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SEC.EDUCAÇAO A T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 29/05/2015. 1002433 21/05/2015 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8877 E OUTROS. 1002434 22/05/2015 R$ 330,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002435 22/05/2015 R$ 1.140,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO EM VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1002436 22/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002437 22/05/2015 R$ 85,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1002438 22/05/2015 R$ 72,10
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINAN MIGUEL JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA E ECO. - 1002439 22/05/2015 R$ 330,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. C/OFTALMOLOGISTA E ANGIOLOGISTA. 1002440 22/05/2015 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG E EDA. 1002441 22/05/2015 R$ 340,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES ROSENO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG. 1002442 22/05/2015 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO. 1002443 22/05/2015 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002444 22/05/2015 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA HERMENEGILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - C.A DE MAMA. 1002445 22/05/2015 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1002446 22/05/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.HOSPITAL SARAH,REABILITAÇAO. 1002447 22/05/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1002448 22/05/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANA MRIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002449 22/05/2015 R$ 38,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇAO PARTE FUTEBOL, PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL, EM ABERTURA. 1002450 22/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES S.PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES- ECO+TESTE ERGOMETRICO+RX TORAX+DUPLEX CARÓTIDAS. 1002451 25/05/2015 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1002452 25/05/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR TRATAMENTO SAUDE, - TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO. 1002453 25/05/2015 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE SRA. ANA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. 1002454 25/05/2015 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RIVADAVIO VITOR DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONS. COM GASTROENROLOGISTA. 1002455 25/05/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- GASTROENROLOGISTA. 1002456 25/05/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- GEANE NOVAIS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. 1002457 25/05/2015 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. 1002458 25/05/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002459 25/05/2015 R$ 1.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002460 25/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. 1002461 25/05/2015 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. 1002462 25/05/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE- CARTAO VACINA, CARTAO GESTANTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO ETC., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002463 25/05/2015 R$ 2.495,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- RECEITURARIO MED., FICHA DOM., PEDIDO EXAME ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. 1002464 25/05/2015 R$ 2.540,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE FICHA CADASTRO DE IMOVEL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 1002465 25/05/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA CAMPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1002466 25/05/2015 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA ATENDER CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1002467 25/05/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PARES LUVAS DE PROTEÇAO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002468 25/05/2015 R$ 118,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIGITAÇAO DE DOCUMENTAÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002469 25/05/2015 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- PAES ETC., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002470 25/05/2015 R$ 52,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, PARA ATENDER ATLETAS DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO JEMG/MG., EM T.OTONI-MG., 1002471 25/05/2015 R$ 150,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO CORREGO BAIXA QUENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002472 25/05/2015 R$ 300,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/ VEIC.GNJ.7202, PARA CONDUZIR ATLETAS DESPORTO AMADOR, CATEGORIA FEMININO, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, NA CIDADE DE OURO VERDE DE MINAS-MG., 1002473 25/05/2015 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO PAGAMENTO DE ISSQN INDEVIDAMENTE. 1002474 25/05/2015 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - 1002475 29/05/2015 R$ 20,79
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA SEVERINO CACIQUE DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME RNM JOELHO D. - 1002476 26/05/2015 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MURILO SOUZA, RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - CONS. OFTALMOLOGISTA 1002477 26/05/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONSULTAS. 1002478 26/05/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDIMAR PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- USG TOTAL. 1002479 26/05/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- EXAME EEG EM VIGILIA. 1002480 26/05/2015 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO. 1002481 26/05/2015 R$ 772,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITAMAR GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. 1002482 26/05/2015 R$ 641,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002483 26/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- HEMODIALISE. 1002484 26/05/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- ONCOLOGICO. 1002485 26/05/2015 R$ 16,80
NE.SERVIÇOS DE TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE- T.OTONI-MG., GOV. VALADARES-MG. E ATALEIA-MG., REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - 1002486 26/05/2015 R$ 819,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI, REL. MAIO/2015. 1002487 26/05/2015 R$ 4.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. 1002488 26/05/2015 R$ 228,75
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 25:00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. 1002489 26/05/2015 R$ 267,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 100:00 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MAIO/2015. 1002490 26/05/2015 R$ 771,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 84:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A MAIO/2015. 1002491 26/05/2015 R$ 746,76
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 115:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFERENTE MAIO/2015. 1002492 26/05/2015 R$ 817,65
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 10:00 HORAS EXTRAS COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA EM AÇOES NOS DISTRITOS E POVOADOS, REL. MAIO/2015. 1002493 26/05/2015 R$ 143,10
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 21:00 HORAS EXTRAS EM COORDENAÇAO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NOS DISTRITOS COMO ENFERMEIRO, REL. MAIO/2015. 1002494 26/05/2015 R$ 357,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- EVA CORES VARIADAS, BARBANTE, COLA QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE, NA SEDE. 1002495 26/05/2015 R$ 72,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1002496 22/05/2015 R$ 417,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 04 KITS ESTESIOMETRO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1002497 26/05/2015 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL. 1002498 25/05/2015 R$ 41,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM PARA ATENDER REALIZAÇAO FEIRA DE ARTE DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1002499 26/05/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM01 PADRÃO, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - PATRICIA FERNANDES FLORES - RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, 231 - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002500 26/05/2015 R$ 326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002501 26/05/2015 R$ 395,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE PASSEIOS DA RUA DR ARMANDO DANIEL- CIDADE NOVA - SEDE 1002502 26/05/2015 R$ 255,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-GYI.8309, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA EVOLUÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1002503 26/05/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, DA PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICA. 1002504 26/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002505 26/05/2015 R$ 4.233,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002506 26/05/2015 R$ 3.192,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002507 26/05/2015 R$ 2.713,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1002508 26/05/2015 R$ 4.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DISTSAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002509 26/05/2015 R$ 2.244,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DIST FIDELANDIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002510 26/05/2015 R$ 4.907,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002511 26/05/2015 R$ 3.024,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1002512 26/05/2015 R$ 4.392,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002513 26/05/2015 R$ 5.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/ BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002514 26/05/2015 R$ 5.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.V.QUATRO/S.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1002515 26/05/2015 R$ 5.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002516 27/05/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - 1002517 27/05/2015 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1002518 27/05/2015 R$ 470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, PARA VEICULO GVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - 1002519 27/05/2015 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI, ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., 1002520 27/05/2015 R$ 444,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002521 27/05/2015 R$ 3.040,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002522 27/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MARÇO/2013. 1002523 27/05/2015 R$ 1.758,63
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO, COMPETENCIA MARÇO/2015. 1002524 27/05/2015 R$ 255,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIARIA VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SEERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/95, DEC. 179 1002525 27/05/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. MAIO/2015. 1002526 27/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 142,00M2 DE CALÇAMENTO POLIEDRO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002527 27/05/2015 R$ 852,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002528 27/05/2015 R$ 5.776,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002529 27/05/2015 R$ 6.090,00
SERVIÇOS TRANSP. C/VEIC.HJA.2011, PARA TRANSPORTE MUDANÇA FAMILIA DE BAIXA, RENDA- DESL.CIDADE ATALEIA-MG., A CIDADE DE IPATINGA-MG.,SRA.CLEOMARIA DE TAL. 1002530 27/05/2015 R$ 1.300,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXTRAÇAO DE 05-CINCO- CAÇAMBAS DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002531 27/05/2015 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BOMBONS, DOCES E AFINS, PARA ATENDER A COMEMORAÇAO DIA DAS MAES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002532 28/05/2015 R$ 868,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, ATE A CIDADE T.OTONI-MG., E NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002533 28/05/2015 R$ 486,20
NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL. DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1002534 28/05/2015 R$ 300,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PASSEIOS, NA RUA DR.ARMANDO DANIEL, ALTO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002535 28/05/2015 R$ 1.430,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAILTON DE ARAUJO JUNIOR, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES RX ECO E TESTE ERGOMETRICO. 1002536 28/05/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - 1002537 28/05/2015 R$ 73,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1002538 28/05/2015 R$ 3.492,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS,-B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002539 28/05/2015 R$ 2.193,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002540 28/05/2015 R$ 1.371,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, EM FUNÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1002541 29/05/2015 R$ 335,00
NE.SERVIÇOS TAXI- GYI.8309, NA PRATICA DE CORRIDAS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, EM DECORRENCIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1002542 29/05/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO No. 116394/2012, -SEMAD- 1002543 29/05/2015 R$ 3.726,39
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AUREA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - NEUROLOGISTA. 1002544 29/05/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- DENICE APARECIDA FRANÇA NOGUEIRA, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA - NEUORLOGISTA. 1002545 29/05/2015 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELINO CARDOSO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGIOLOGISTA. 1002546 29/05/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX E CONSULTA C/ORTOPEDISTA. 1002547 29/05/2015 R$ 140,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR JOAO PEDRO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. 1002548 29/05/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO. 1002549 29/05/2015 R$ 268,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002550 29/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1002551 29/05/2015 R$ 228,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002552 29/05/2015 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002553 29/05/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002554 29/05/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GERALDA DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA. 1002555 29/05/2015 R$ 86,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. 1002556 29/05/2015 R$ 313,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E QUIMIOTERAPIA. 1002557 29/05/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002558 29/05/2015 R$ 3.240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002559 29/05/2015 R$ 7.208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002560 29/05/2015 R$ 4.148,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1002561 29/05/2015 R$ 320,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1002562 29/05/2015 R$ 135,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS- LB 90, JCB., GMG.8447, E OUTROS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002563 29/05/2015 R$ 1.421,59
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.9576, HMN.9484, GTM.8731, HMN.9486, HMN.9487, HMN.9575, HMN.9454 ETC. 1002564 29/05/2015 R$ 969,70
NE.PELA DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG.,AO DIRETORIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/ 1002565 29/05/2015 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO. - 1002566 29/05/2015 R$ 40,29
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER,- PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO. 1002567 29/05/2015 R$ 1.340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,, CF. CONTRATO - MAIO/2015. 1002568 29/05/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. MAIO/2015. 1002569 29/05/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. MAIO/2015. 1002570 29/05/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. REL. MAIO/2015. 1002571 29/05/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2015. 1002572 29/05/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. REL. MAIO/2015. 1002573 29/05/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE. CF. CONTRATO - MAIO/2015. 1002574 29/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE. CF.CONTRATO - MAIO/2015. 1002575 29/05/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE. CF.CONTRATO - MAIO/2015. 1002576 29/05/2015 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - REL. MAIO/2015. 1002577 29/05/2015 R$ 788,00
NE.DIARIA AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO- PER.10/6 A 12/6-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002578 29/05/2015 R$ 350,00
NE.PELA DIARIA A ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A B.HORIZONTE-MG., TRATAMENTO PSIQUIATRICO- PER. 10/06 A 12/06-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1002579 29/05/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO MULTAS, PELO RECOLHIMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO. 1002580 29/05/2015 R$ 661,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002581 25/05/2015 R$ 7.980,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,P/ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL,DIST. DE TIPITI A ITABIRINHA - ( CORREGO SÃO JOÃO - BREJAÚBA - PEIXE BRANCO ), DESTE MUNICIPIO. 1002582 28/05/2015 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002583 28/05/2015 R$ 114,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL, REL. MAIO/2015. CF. CONTRATO. - 1002584 28/05/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/2015- CF. CONTRATO. 1002585 28/05/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DIDATICOS DE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002586 28/05/2015 R$ 3.500,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002587 27/05/2015 R$ 3.389,40
VLR.QUE EMPENHA, DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA. PARCIAL- REMOVIVEL MAXILAR, REM.MANDIBULAR ETC. 1002588 29/05/2015 R$ 7.395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1002589 29/05/2015 R$ 639,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEIC. ORC.9669, HMN.9489, HMH.7003, NXX.0011, HMN.4861, OPQ.9747, HMG.6446 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002590 29/05/2015 R$ 223,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002591 29/05/2015 R$ 4.699,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS, LAMINAS MOTO 6X8X3/4 13 FUROS, PARA MAQUINAS PATROL- PAC2 E FG 70, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002592 29/05/2015 R$ 4.422,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. 1002593 29/05/2015 R$ 1.600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002594 29/05/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 01 PORTAL PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - EXTENSÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002595 29/05/2015 R$ 61,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-HIDRAULICOS ETC., PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS, NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MENINO JESUS, B. ACARI-SEDE. 1002596 29/05/2015 R$ 87,00
VLR.QUE EMPENHA, - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - EXTENSÃO ACARI 1002597 29/05/2015 R$ 30,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO ETC.PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE MUNICIPIO. 1002598 29/05/2015 R$ 37,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002599 29/05/2015 R$ 7.102,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL-20KG - PARA MARCAÇAO CAMPO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002600 29/05/2015 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 01 ENGATE FLEX CX DESCARGA, PARA ATENDER UNIDADE HIDRAULICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO B.ACARI-SEDE. 1002601 29/05/2015 R$ 3,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- LANCHES, PAES E AFINS, PARA SERVIR POLICIAIS CIVIL, QUANDO NA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO COMARCA, ATE A SEDE MUNICIPIO. 1002602 29/05/2015 R$ 122,50
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. MAIO/2015 1002603 29/05/2015 R$ 1.123,60
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE OPERADOR MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA A REABERTURA E RESTAURAÇAO DO CORREGO ACARIZINHO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002604 29/05/2015 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1002605 29/05/2015 R$ 900,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS ARTESANAL, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO EM CADEIRAS DE ALMOFADAS, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NA SEDE. 1002606 29/05/2015 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002607 29/05/2015 R$ 300,00
NE. SERVIÇOS CARRETO GVE.1559, PARA TRANSPORTE SOM, PARA DIST. TIPITI E NA SEDE MUNICIPIO, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS- DO VAQUEIRO E OUTROS. - 1002608 29/05/2015 R$ 1.050,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA ARTESANAL, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002609 29/05/2015 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002610 29/05/2015 R$ 360,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM- ALIMENTAÇAO, ALUGEL E OUTROS. - 1002611 29/05/2015 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM VASILHAS, ELETRODOMESTICOS ETC., PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002612 29/05/2015 R$ 480,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM VASILHAS, ELETRODOMESTICOS, ETC., PERTENCENTES A CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1002613 29/05/2015 R$ 493,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 86:00HS. EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MAIO/2015. 1002614 29/05/2015 R$ 541,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 76:20 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RE. ABRIL/2015. 1002615 29/05/2015 R$ 480,06
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. MAIO/2015. 1002616 29/05/2015 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARIA MARQUES DE SOUZA, REL. 022-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2015. 1002617 29/05/2015 R$ 577,86
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF COQUEIRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. 1002618 29/05/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. 1002619 29/05/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A MAIO/2015. 1002620 29/05/2015 R$ 394,00
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICIETAÇAO, PREGOES E ADAMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 042/2010, REL. MAIO/2015. 1002621 29/05/2015 R$ 3.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2015. 1002622 29/05/2015 R$ 4.650,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. MAIO/2015. 1002623 29/05/2015 R$ 5.085,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002624 29/05/2015 R$ 957,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002625 29/05/2015 R$ 3.053,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002626 29/05/2015 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002627 29/05/2015 R$ 3.639,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002628 29/05/2015 R$ 1.217,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002629 29/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002630 29/05/2015 R$ 2.399,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002631 29/05/2015 R$ 1.304,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002632 29/05/2015 R$ 6.255,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002633 29/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002634 29/05/2015 R$ 4.585,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002635 29/05/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002636 29/05/2015 R$ 4.037,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002637 29/05/2015 R$ 24.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002638 29/05/2015 R$ 5.804,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002639 29/05/2015 R$ 8.116,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002640 29/05/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002641 29/05/2015 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002642 29/05/2015 R$ 49.223,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002643 29/05/2015 R$ 5.225,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002644 29/05/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002645 29/05/2015 R$ 2.527,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002646 29/05/2015 R$ 83.342,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002647 29/05/2015 R$ 7.660,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002648 29/05/2015 R$ 2.459,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002649 29/05/2015 R$ 11.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002650 29/05/2015 R$ 29.012,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002651 29/05/2015 R$ 46.318,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002652 29/05/2015 R$ 34.968,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002653 29/05/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002654 29/05/2015 R$ 8.104,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002655 29/05/2015 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002656 29/05/2015 R$ 10.986,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002657 29/05/2015 R$ 6.905,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002658 29/05/2015 R$ 14.441,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002659 29/05/2015 R$ 1.313,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002660 29/05/2015 R$ 20.694,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002661 29/05/2015 R$ 17.048,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002662 29/05/2015 R$ 178.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002663 29/05/2015 R$ 6.619,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002664 29/05/2015 R$ 23.760,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002665 29/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002666 29/05/2015 R$ 28.928,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002667 29/05/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002668 29/05/2015 R$ 29.453,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002669 29/05/2015 R$ 39.555,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002670 29/05/2015 R$ 4.713,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002671 29/05/2015 R$ 18.998,40
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002672 29/05/2015 R$ 42.114,30
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002673 29/05/2015 R$ 20.931,60
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002674 29/05/2015 R$ 17.914,50
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002675 29/05/2015 R$ 10.922,90
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002676 29/05/2015 R$ 1.657,76
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002677 29/05/2015 R$ 547,02
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002678 29/05/2015 R$ 20.061,70
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002679 29/05/2015 R$ 4.257,74
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002680 29/05/2015 R$ 49.822,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE 1a.A 4a.SERIES NA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS DO DIST.DE TIPITI-MG.,EM 01/05/ A 21/05/2015,SUBSTITUINDO MARIA JANETE DE ALMEIDA OLIVEIRA, REL.021 DIAS TRABAL 1002681 29/05/2015 R$ 766,92
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO JUSTIÇA ELEITORAL, EM VISITAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002683 27/05/2015 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA EM DIVULGAÇOES, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002684 28/05/2015 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A DEPOSITO DE VALORES, REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. 1002685 13/05/2015 R$ 172.000,00
SERVIÇOS PRSTADOS COMO PROF. 1a./4a.SERIES NA E.MUNIC.RAUL SOARES-DIST.FIDELANDIA-MG.,EM 18 A 30/05/2015, SUBSTITUINDO RUBIA APARECIDA DANTAS LIMA, REL. 014 DIAS TRAB. NO MES MAIO/2015. 1002686 29/05/2015 R$ 441,27
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO ITAMAR LEMOS DE ALMEIDA, EM MAIO/2015. 1002687 29/05/2015 R$ 945,60
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC.RAUL SOARES,DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., EM 01/05/2015 A 05/05/2015, SUBSTITUINDO MARIA DOS ANJOS AVELINO LIMA, REL. 05-DIAS- TRABALHADOS EM 1002688 29/05/2015 R$ 131,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., REL. 019-DIAS- TRABALHADOS EM MAIO/2015. 1002689 29/05/2015 R$ 499,06
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBST. A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. 026 DIAS TRABALHADOS NO PER. 04-05 A 30-05/2015. 1002690 29/05/2015 R$ 682,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002691 29/05/2015 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002692 29/05/2015 R$ 816,85
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002693 29/05/2015 R$ 170,52
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1002694 29/05/2015 R$ 99,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002695 29/05/2015 R$ 7.244,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002696 29/05/2015 R$ 3.181,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002697 29/05/2015 R$ 5.443,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002698 29/05/2015 R$ 1.263,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002699 29/05/2015 R$ 1.313,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002700 29/05/2015 R$ 1.136,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002701 29/05/2015 R$ 5.257,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1002702 29/05/2015 R$ 2.715,47
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A NEIDE APARECIDA XAVIER PEREIRA, REL. MAIO/2015, 1002703 29/05/2015 R$ 210,13
NE.PAGAMENTO DE 014 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REL. A MAIO/2015. 1002704 29/05/2015 R$ 560,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL-MG., EM 01/05/2015 A 12/05/2015, SUBSTITUINDO ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL. 012 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. 1002705 29/05/2015 R$ 315,19
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, ALIRIA DE SOUZA OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS , A PARTIR 04/05/ A 02/06/2015. 1002706 29/05/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA, REL. 0020 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2015. 1002707 29/05/2015 R$ 525,33
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A MAIO/2015. 1002708 29/05/2015 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002724 27/05/2015 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002725 27/05/2015 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002726 27/05/2015 R$ 456,00