Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003065 17/07/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: CAL, CIMENTO, MOURAO ETC, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1003242 01/07/2015 R$ 114,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 030 CAMISAS, PARA ATENDER FORMATURA DO POPI, DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003243 03/07/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003244 07/07/2015 R$ 133,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003245 07/07/2015 R$ 2.786,01
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA CONDUZIR ADEMAR GOMES DA SILVA, ATE UNIDADES SAUDE A B.HORIZONTE-MG., PERIODO 19 A 21/07/2015. 1003248 01/07/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PORTA FECHADURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1003249 01/07/2015 R$ 204,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003250 01/07/2015 R$ 420,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 TORNEIRAS PIA TANQUE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003251 01/07/2015 R$ 21,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,ENFEITES ETC. PARA TRABALHO COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS, B.CIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003252 01/07/2015 R$ 224,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA/HIDRÁULICA NA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003253 01/07/2015 R$ 125,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-AVA, NA SEDE.- 1003254 01/07/2015 R$ 58,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HNH.0320, DA FORTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003255 01/07/2015 R$ 109,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS LAMPADAS COMPACATA EC 120W, PARA ATENDER SISTEMA DE ILUMINAÇAO DO ESF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003256 01/07/2015 R$ 33,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003257 01/07/2015 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL CARRO PIPOCA PARA GRUPO CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003258 01/07/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JESSER MIRANDA RAMALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. 1003259 01/07/2015 R$ 1.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. 1003260 02/07/2015 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1003261 02/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAURICIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003262 02/07/2015 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CAMPO VISUAL. 1003263 02/07/2015 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. 1003264 02/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1003265 02/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003266 02/07/2015 R$ 268,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003267 02/07/2015 R$ 63,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE0- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO- 1003268 02/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDINEI SOARES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OROLOGICO. - 1003269 02/07/2015 R$ 38,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003270 02/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTEVAO MOISES S.SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1003271 02/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIENE PEREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX TORAX PA/PERFIL. 1003272 02/07/2015 R$ 100,00
NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003273 02/07/2015 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA PEDIATRICA. 1003274 02/07/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LIRA PAULA LOURENÇO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CEREBRAL. 1003275 02/07/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG. - 1003276 02/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN VIANA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. 1003277 02/07/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ PNEUMOLOGISTA. 1003278 02/07/2015 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - C/EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO SERDI. 1003279 02/07/2015 R$ 1.231,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CONCEIÇAO TEIXEIRA DE CARVALHO BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1003280 02/07/2015 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CONCEIÇAO TEIXEIRA DE CARVALHO BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1003281 02/07/2015 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. 1003282 02/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1003283 02/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICA. 1003284 02/07/2015 R$ 188,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIRELLA JULIA R.FRANÇA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINOLARIGOLOGISTA - 1003285 02/07/2015 R$ 100,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E GOV.VALADARES-MG.,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE. 1003286 02/07/2015 R$ 1.609,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, R-1, B.ACARI/ATALEIA-MG., NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003287 02/07/2015 R$ 1.760,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO, PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, R-1, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003288 02/07/2015 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRICA. 1003289 02/07/2015 R$ 200,00
NE.PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A 9/12+1/3 ADICIONAL(ACERTO TRABALHISTA) COMO PSICOLOGA DO NASF, PARA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015. 1003290 03/07/2015 R$ 1.200,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 13o. SALARIO PROPORCIONAL A 4/12(ACERTO TRABALHISTA) COMO PSICOLOGA DO NASF PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015. 1003291 03/07/2015 R$ 400,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13O.SALARIO 3/12-2012, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., 1003292 03/07/2015 R$ 155,49
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 08/12-2014, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., 1003293 03/07/2015 R$ 482,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 DZ.TORETES DE EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE SOBRE RIO CIBRAO, NO TRECHO GILSON PT, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003294 03/07/2015 R$ 3.140,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 04/12-2014, COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO COQUEIRAL-ATALEIA-MG., 1003295 03/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE PAES E A FINS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC., Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003298 02/07/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003299 02/07/2015 R$ 64,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO PARTIDA FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. REL. A 010:00 HS. TRABALHADAS. 1003301 03/07/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1003302 03/07/2015 R$ 592,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003303 03/07/2015 R$ 1.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003304 03/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, CORREGO CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - 1003305 03/07/2015 R$ 1.300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OTAVIO HENRIQUE SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICO. 1003306 03/07/2015 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003307 03/07/2015 R$ 26.571,50
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO POR RECOLHIMENTO AO INSS FEITO A MENOR - REL. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. 1003308 03/07/2015 R$ 2.329,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCELO AUGUSTO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX MAO D. - 1003309 06/07/2015 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA RODRIGUES LIMA, PAR AREALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO. - 1003310 06/07/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DAS DORES MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CUSTEAR EXAME EDA. - 1003311 06/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME TC DE CRANIO. 1003312 06/07/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- 1003313 06/07/2015 R$ 56,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003314 06/07/2015 R$ 912,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003315 06/07/2015 R$ 2.040,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003316 06/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS SEG.EM COURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1003317 06/07/2015 R$ 47,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003318 06/07/2015 R$ 17,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003319 06/07/2015 R$ 34,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EM.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1003320 06/07/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EM.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. 1003321 06/07/2015 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CF.CONTRATO, B.CENTRO, NA SEDE. 1003322 06/07/2015 R$ 15,94
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003323 06/07/2015 R$ 45,24
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003324 06/07/2015 R$ 24,06
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003325 06/07/2015 R$ 290,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1003326 06/07/2015 R$ 47,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003327 06/07/2015 R$ 60,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1003328 06/07/2015 R$ 7.301,43
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003329 06/07/2015 R$ 107,36
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003330 06/07/2015 R$ 196,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1003331 06/07/2015 R$ 197,89
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD. B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003332 06/07/2015 R$ 33,21
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003333 06/07/2015 R$ 90,39
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003334 06/07/2015 R$ 60,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO ESTADUAL. 1003335 06/07/2015 R$ 20.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003336 06/07/2015 R$ 55,47
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003337 06/07/2015 R$ 187,61
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORREIO DO DIST. NOVO HORIZONTE, CF.CONTRATO. 1003338 06/07/2015 R$ 27,89
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DISTRITOS FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. - 1003339 06/07/2015 R$ 296,12
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B. ACARI-SEDE. 1003340 06/07/2015 R$ 215,74
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNIC. SAUDE, B.ACARI-SEDE. 1003341 06/07/2015 R$ 339,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE. 1003342 06/07/2015 R$ 2,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003343 06/07/2015 R$ 424,21
NE.DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS, A B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.16 A 18/07-2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003344 07/07/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90. DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003345 07/07/2015 R$ 450,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO F16 50X3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003346 07/07/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE- PRONTUARIO MEDICO, RECEITURARIO AZUL, RECEITUARIO, PANFLETO INFORMATIVO ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003347 07/07/2015 R$ 1.222,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - 1003348 07/07/2015 R$ 450,00
NE. SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA PRATICA DE ENDEMIAS- CAMPANHA CANINA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E OUTROS. 1003349 07/07/2015 R$ 721,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM AÇOES DE SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E OUTROS. 1003350 07/07/2015 R$ 244,00
NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003351 07/07/2015 R$ 303,50
NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003352 07/07/2015 R$ 300,00
NE. ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- LUCIA GOMES DOS SANTOS,- BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003353 07/07/2015 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL,- FG 70, RETRO LB 90, GMG.8547, RETRO JCB, RG 140 B ETC. 1003354 07/07/2015 R$ 1.434,30
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NXX.0011, OPQ.9747, HMN.4860, HMN.4861, HMN.4864, HMN.4862 ETC. 1003355 07/07/2015 R$ 1.039,30
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.4870, HMN.9582, GTM.8731, HMN.9577, HMN.9488, GTM.8731 ETC., 1003356 07/07/2015 R$ 1.110,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS-PREMIO, DO PERIODO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO(1/3) DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1003357 07/07/2015 R$ 1.217,93
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AO 1o. FESTIVAL GASTRONÔMICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003358 07/07/2015 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015. 1003359 07/07/2015 R$ 512,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A NOVA VENECIA-ES., PARA RESOLVER CASA FAMILIAR. 1003360 07/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003361 07/07/2015 R$ 2.131,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA-NARCISO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1003362 07/07/2015 R$ 3.317,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERLANE CAETANO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO E USG DE TIREOIDE - 1003363 08/07/2015 R$ 260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELIA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1003364 08/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003365 08/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003367 08/07/2015 R$ 86,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANA TELES CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - 1003368 08/07/2015 R$ 440,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003369 08/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REBECA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/NEUROLOGISTA. 1003370 08/07/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVISAO DE TRAQUEOSTOMIA. 1003371 08/07/2015 R$ 315,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR FERREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG - 1003372 08/07/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. 1003373 08/07/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINDO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. 1003374 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ESPECIALISTA EM RETINA. 1003375 08/07/2015 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ODETE MIRANDA RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA. 1003376 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEOMAR ALMEIDA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA. 1003377 08/07/2015 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. 1003378 08/07/2015 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA HELENA GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. 1003379 08/07/2015 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AUANA MARQUES PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO, 1003380 08/07/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALTENIZIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1003381 08/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELI BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. 1003382 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. 1003383 08/07/2015 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO R.TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. 1003384 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SAMUEL RAMOS PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. 1003385 08/07/2015 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME AVELINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1003386 08/07/2015 R$ 180,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA RECUPERAÇAO PONTES- COR. PALMITAL/FIDELANDIA A N.HORIZONTE- E, CIBRAO DE PROPRIEDADE SR.MIRIM DE MATOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE 1003387 08/07/2015 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003388 08/07/2015 R$ 3.972,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO ESCOLAR, STA FE R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003389 08/07/2015 R$ 241,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003390 01/07/2015 R$ 7.395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- 1003391 08/07/2015 R$ 2.728,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS DE FANFARRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE R2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1003392 08/07/2015 R$ 2.121,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE JOGOS TOALHAS PARA BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003393 08/07/2015 R$ 261,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003394 08/07/2015 R$ 89,04
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.MENINO JESUS-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA DOS SANTOS PINHEIRO, REL. 020 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. 1003395 08/07/2015 R$ 630,39
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS, REL. JUNHO/2015. 1003396 08/07/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o.SALARIO DE R$253,00(3/12 DO ANO DE 2009),R$2.003,33(ANO DE 2010) E R$2.055,55(ANO DE 2011), NO CARGO DE FARMACEUTICO. PROC. No.0201928-56.2014 / 0160785-87,2014. 1003397 08/07/2015 R$ 4.311,88
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. 06 DIAS MES JULHO/2015. 1003398 08/07/2015 R$ 157,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003399 08/07/2015 R$ 548,25
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUX. BIBLIOTECA,PARA O SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1003400 08/07/2015 R$ 3.928,32
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NA TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003401 08/07/2015 R$ 640,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO E MEIO FIO,-RUA ATALEIA, FREI INOCENCIO ETC, NO DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003402 08/07/2015 R$ 1.050,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - OTAVIO HENRIQUE SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG RENAL E ECO. 1003403 08/07/2015 R$ 330,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. RETINOLOGO. 1003404 08/07/2015 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DARLENE SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG DAS MAMAS. 1003405 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-DAMIANA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/OFTALMOLOGISTA. 1003406 08/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAILZA DA SILVA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME DE PAQUIMETRIA. 1003407 08/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAYARA ALVES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1003408 08/07/2015 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALIA PEREIRA OTONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME PAM OD. 1003409 08/07/2015 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003410 08/07/2015 R$ 52,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.MENINO JESUS - B.ACARI, COMO SERVIÇAL EM SUBSTITUIÇAO A MARIA NILCE DA ROCHA SANTOS, REL. JUNHO/2015, 1003411 09/07/2015 R$ 262,66
NE.SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO EM 028 HS., PRIMEIRO 1o. FESTIVAL GASTRONOMICO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003412 06/07/2015 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1003413 08/07/2015 R$ 48,72
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1003414 09/07/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003415 09/07/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003416 09/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE JOGOS CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - 1003417 09/07/2015 R$ 670,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE JOGOS CAMISAS UNIFORMES, CALÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003418 09/07/2015 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003419 09/07/2015 R$ 2.053,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NILZA Ma.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC MASTOIDE. 1003420 09/07/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. 1003421 09/07/2015 R$ 188,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- THIAGO GOMES RIBEIRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. 1003422 09/07/2015 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARUELLY ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. 1003423 09/07/2015 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SENHORINHA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. 1003424 09/07/2015 R$ 394,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - (BVZ.0871). 1003425 09/07/2015 R$ 480,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL,DESL. DIST. FIDELANDIA,. ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTA CAMPEONATO MUNICIPAL.(GNJ.7202). 1003426 09/07/2015 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1003427 09/07/2015 R$ 850,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE HEXAGONAL, SARGETA E MEIO, FIO, RUAS- DUARTE, TV.JOAQUIM ALVES PINTO, NUNES BARBOSA - CONT.028/2015 - B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICI 1003428 09/07/2015 R$ 149.156,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SEC.DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., OPE.9877. - 1003429 09/07/2015 R$ 84,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SEC.MUNIC. DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS ATE A CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., -OPE.9877- 1003430 09/07/2015 R$ 140,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SEC.ASSISTEN SOCIAL, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE T.OTONI-MG., COMARCA. 1003431 09/07/2015 R$ 280,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003432 09/07/2015 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA DIARIA DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS, NAS CIDADES- T.OTONI-MG., E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179 1003433 09/07/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003434 10/07/2015 R$ 309,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003435 10/07/2015 R$ 2.115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003436 10/07/2015 R$ 1.833,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003437 10/07/2015 R$ 458,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- HMN.9576. 1003438 10/07/2015 R$ 1.879,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HMN.9487. 1003439 10/07/2015 R$ 92,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003440 10/07/2015 R$ 6.077,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003441 10/07/2015 R$ 333,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003442 10/07/2015 R$ 106,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003443 10/07/2015 R$ 1.984,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003444 10/07/2015 R$ 578,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003445 10/07/2015 R$ 3.158,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003446 10/07/2015 R$ 634,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003447 10/07/2015 R$ 504,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003448 10/07/2015 R$ 903,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003449 10/07/2015 R$ 994,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003450 10/07/2015 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURAÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1003451 10/07/2015 R$ 297,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003452 10/07/2015 R$ 1.370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003453 10/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCNETE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003454 10/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003455 10/07/2015 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003456 10/07/2015 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. 1003457 10/07/2015 R$ 5.161,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003458 10/07/2015 R$ 265,82
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, COR. DOS ROSAS/SAO MIGUEL- REL. A 20:00 HORAS TRABALHADAS. NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003459 10/07/2015 R$ 2.400,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. 1003460 10/07/2015 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003461 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, 1003462 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003463 10/07/2015 R$ 459,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003464 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003465 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. 1003466 10/07/2015 R$ 459,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. 1003467 10/07/2015 R$ 440,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, 1003468 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003469 10/07/2015 R$ 440,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, 1003470 10/07/2015 R$ 440,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. 1003471 10/07/2015 R$ 440,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 016-DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. 1003472 10/07/2015 R$ 459,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.016 -DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015, 1003473 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. 1003474 10/07/2015 R$ 420,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. 1003475 10/07/2015 R$ 761,73
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 01-DIA- MES DE JULHO/2015. 1003476 10/07/2015 R$ 595,38
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. 1003477 10/07/2015 R$ 420,27
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇAL NA ESCOLA M.MENINO JESUS EM 01/07/2015 A 16/07/2015, SUBSTITUINDO NILZA DA SILVA OLIVEIRA, REL. 016 DIAS TRABALHADOS MES DE JUNHO/2015 1003478 10/07/2015 R$ 420,26
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS OU 3/3 DE FERIAS ANUAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2014 A 02/03/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA DE 07/2015. 1003479 10/07/2015 R$ 710,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003480 09/07/2015 R$ 3.802,65
NE.REF. PAGAMENTO DE 015 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES PERTINENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2014 A 31/07/2015, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, COMO MOTORISTA P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUL 1003481 10/07/2015 R$ 462,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 99:30 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015. 1003482 10/07/2015 R$ 706,02
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 4:30 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DE VACINÇAO INFLUENZA NA AREA RURAL DE NOVO HORIZONTE, COMO ENFERMEIRA(VACINADORA), REL. MES DE JUNHO/2015, 1003483 10/07/2015 R$ 61,53
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 78:00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2015, 1003484 10/07/2015 R$ 601,38
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 102:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFEERENTE JUNHO/2015. 1003485 10/07/2015 R$ 906,78
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 066:00 HORAS EXTRAS, EM ATIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINA CANINA NOS DISTRITOS, REL. JUNHO/2015, 1003486 10/07/2015 R$ 469,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 072 UND. TELHAS GALVALUME, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE (R.2), B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003487 10/07/2015 R$ 1.248,00
NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS(VACINADOR) EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, REL. JUNHO/2015. 1003488 10/07/2015 R$ 608,76
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO(VACINADOR), EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, EM JUNHO/2015. 1003489 10/07/2015 R$ 815,67
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DA VACINA ANTI-RABICA CANINA, JUNHO/2015, 1003490 10/07/2015 R$ 521,55
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24:00 HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE ENDEMIAS(VACINADOR), EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, EM JUNHO/2015. 1003491 10/07/2015 R$ 165,84
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. 1003492 13/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003493 13/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1003494 13/07/2015 R$ 46,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003495 13/07/2015 R$ 480,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A REDE ESGOTO, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003496 13/07/2015 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003499 08/07/2015 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003500 10/07/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003501 13/07/2015 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003502 13/07/2015 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO VOLARE 4X4, PERTENCETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003503 13/07/2015 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003504 10/07/2015 R$ 125,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003505 13/07/2015 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003506 13/07/2015 R$ 363,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003507 13/07/2015 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003508 13/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003509 13/07/2015 R$ 326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003510 08/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003511 08/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003512 08/07/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003513 13/07/2015 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003514 13/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003515 13/07/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003516 13/07/2015 R$ 180,00
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003517 13/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003518 13/07/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003519 13/07/2015 R$ 15,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1003520 13/07/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MAQUINAS RETRO JCB, PATROL RG 140B,DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, 1003521 13/07/2015 R$ 1.782,50
NE. DIARIA VIAGEM AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG., JUNTO A SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇAO, PRESTAÇAO DE CONTAS, SEDRU/ DIRETORIA PRESTAÇAO DE CONTAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179 1003522 14/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE- SR.JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO., CIRURGIA DE HERNIA. 1003523 14/07/2015 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003524 14/07/2015 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MB.1318, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003525 14/07/2015 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003526 14/07/2015 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003527 14/07/2015 R$ 332,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003528 14/07/2015 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003529 14/07/2015 R$ 788,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003530 14/07/2015 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003531 14/07/2015 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003532 14/07/2015 R$ 39,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003533 14/07/2015 R$ 236,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003534 14/07/2015 R$ 116,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DOM JOSE DE HAAS,CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003536 14/07/2015 R$ 456,60
NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO ESTRADA QUE DE ACESSO, GRUTA DO CORREGO SOSSEGO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003537 15/07/2015 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 183.00M2 DE MEIO FIO, NA RUA DUARTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003538 15/07/2015 R$ 828,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE FAIXA DE PEDESTRE NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003539 15/07/2015 R$ 828,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 453,80M3, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003540 15/07/2015 R$ 2.722,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOD E PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003541 15/07/2015 R$ 157,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1003542 15/07/2015 R$ 317,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 RESMAS DE 500 FLS, PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1003543 15/07/2015 R$ 295,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURATE A 1a.PRIMEIRA- FEITA DE GASTRONOMIA, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003544 15/07/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DURANTE UM 01, DIA MES DE JULHO/2015, 1003545 15/07/2015 R$ 34,56
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 021 DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. 1003546 15/07/2015 R$ 655,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 021 DIAS- MES DE JULHO/2015. 1003547 15/07/2015 R$ 603,65
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 021 DIAS- MES JULH0/2015, 1003548 15/07/2015 R$ 681,73
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 019 DIAS- MES DE JULHO/2015. 1003549 15/07/2015 R$ 499,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 019 DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. 1003550 15/07/2015 R$ 499,07
NE. DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG.PARA CONDUZIR ATE UNIDADE SAUDE O PACIENTE- GILVANE ALVES TRINDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96- PER.03/ 1003551 15/07/2015 R$ 350,00
NE.DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 E 28/07-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. 1003552 15/07/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003553 15/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA IRIS BATISTA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ANGIOGRAFIA E PAM. 1003554 15/07/2015 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LEMOS BESSONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE COLUNA. 1003555 15/07/2015 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- PAULO CESAR COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. 1003556 15/07/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGOSTA. 1003557 15/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OCULAR. 1003558 15/07/2015 R$ 360,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSIEL NASCIMENTO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM CARDIOLOGISTA. 1003559 15/07/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003560 15/07/2015 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. 1003561 15/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1003562 15/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PEREIRA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1003563 15/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRIK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. 1003564 15/07/2015 R$ 313,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1003565 15/07/2015 R$ 125,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1003566 15/07/2015 R$ 16,74
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003567 15/07/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA TENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, (R-2), B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003568 15/07/2015 R$ 507,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003569 16/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA AO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003570 17/07/2015 R$ 5.198,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003571 17/07/2015 R$ 3.958,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003572 17/07/2015 R$ 3.669,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003573 17/07/2015 R$ 2.016,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003574 17/07/2015 R$ 2.227,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/VEIC.HMN 4871-MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003575 17/07/2015 R$ 6.770,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003576 17/07/2015 R$ 1.731,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE, CAIANAS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1003577 17/07/2015 R$ 3.538,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003578 17/07/2015 R$ 2.269,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003579 17/07/2015 R$ 1.458,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO- SAO MIGUEL A FIDELANDIA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003580 17/07/2015 R$ 2.841,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003581 17/07/2015 R$ 1.965,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003582 17/07/2015 R$ 2.106,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003583 17/07/2015 R$ 4.685,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003584 17/07/2015 R$ 2.696,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,SAO MATEUS, PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1003585 17/07/2015 R$ 2.635,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003586 17/07/2015 R$ 3.276,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA, BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003587 17/07/2015 R$ 3.276,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1003588 17/07/2015 R$ 3.276,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003589 17/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, -ERIKA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO C/ DOPLLER. 1003590 17/07/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO R.TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX PE E CALCANEO D - 1003591 17/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETH LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGISTA. 1003592 17/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.P/RISCO CIRURGICO(TRATAMENTO ONCOLOGICO). 1003593 17/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSICOLOGICO. - 1003594 17/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1003595 17/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATHAN SCHMALTZ RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. 1003596 17/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003597 08/07/2015 R$ 391,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003598 09/07/2015 R$ 367,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003599 09/07/2015 R$ 124,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA MUNIFORMES, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA VISA. 1003600 07/07/2015 R$ 312,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.3900 T. PO DE PEDRA, PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003601 10/07/2015 R$ 150,75
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE UNIDADE SAUDE DE BELO HORIZONTE-MG., - ONCOLOGIA, QUIMIOTERAPIA. 1003602 13/07/2015 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOTWARES - REL. JULHO/2015. 1003603 15/07/2015 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS(SEC.MUNIC.SAUDE), QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA, T.OTONI-MG., 1003604 15/07/2015 R$ 1.860,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,A SERVIÇOS MUNICIPAIS,(SEC.MUNIC. SAUDE), QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - 1003605 15/07/2015 R$ 1.905,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003606 15/07/2015 R$ 169,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08-OITO- MESAS E 032-TRINTA DUAS- CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, R-2- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003607 16/07/2015 R$ 1.720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, SMARTPHONE, UM 001 NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1003608 17/07/2015 R$ 2.950,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003609 17/07/2015 R$ 145,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIOÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003610 17/07/2015 R$ 215,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003611 17/07/2015 R$ 101,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003612 17/07/2015 R$ 244,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, UND FRALDAS, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA,NA SEDE. 1003613 17/07/2015 R$ 84,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE- MA.DAS GRAÇAS SIMPLICIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 1003614 17/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0026 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003615 17/07/2015 R$ 663,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003616 16/07/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003617 16/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1003618 16/07/2015 R$ 65,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1003619 16/07/2015 R$ 815,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003620 16/07/2015 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003621 16/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,PARA VEICULO HMN.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E.- 1003622 20/07/2015 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003623 20/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003624 20/07/2015 R$ 93,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCETE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003625 14/07/2015 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003626 20/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003627 20/07/2015 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003628 20/07/2015 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003629 20/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003630 20/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AJUDA CUSTO PARA O PACIENTE- KARINA COSTA FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1003631 20/07/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA BORGES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1003632 20/07/2015 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. 1003633 20/07/2015 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. 1003634 20/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ORLANDO BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. CARDIOLOGICA. 1003635 20/07/2015 R$ 150,00
NE.AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. PEDIATRICA. 1003636 20/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003637 20/07/2015 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ESPECIALIZADA. 1003638 20/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1003639 20/07/2015 R$ 46,80
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA SMS SEDE MUNICIPIO, ATE SES/SUS EM BELO HORIZONTE-MG., 1003640 20/07/2015 R$ 110,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 170,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE ATE ENTRONCAMENTO DE SAO MIGUEL. 1003641 20/07/2015 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, ALTO DA COPASA-COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. 1003642 20/07/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSAO DE ALVARA P/FUNCIONAMENTO, INDEVIDAMENTE. 1003643 20/07/2015 R$ 20,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ELETROLDOS 2,5MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1003644 20/07/2015 R$ 29,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO FACHADA CENTRO DE FISIOTERAPIA, B. ACARI-SEDE. 1003645 20/07/2015 R$ 500,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO FACHADA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. 1003646 20/07/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO JUSTIÇA ELEITORAL, ATUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. 1003647 20/07/2015 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003648 20/07/2015 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO CD, PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003649 20/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1003650 20/07/2015 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. 1003651 20/07/2015 R$ 2.116,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MAIO/2015. 1003652 20/07/2015 R$ 2.604,90
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO- REL. MAIO/2015, 1003653 20/07/2015 R$ 309,71
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003654 20/07/2015 R$ 1.190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS JOE.0400, P/CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO SERRA MORENA/ATALEIA-MG.,, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REL. 012 DIAS TRABALHADOS - 1003655 21/07/2015 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- ERIKA BESSONI GAZEL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE USO CONTINUO,-SONDA URETRAL No.12, AO MENOR PEDRO BESSONI GAZEL. 1003656 22/07/2015 R$ 184,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA INFLUENZA. 1003657 22/07/2015 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL, NA SEDE MUNICIPIO. - 1003658 22/07/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003659 22/07/2015 R$ 511,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9488, HMN.9584, HMN.9576, HMN.9587, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003660 22/07/2015 R$ 2.567,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003661 22/07/2015 R$ 595,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHO RESTRANSMISSOR TV NA SEDE. 1003662 22/07/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003663 22/07/2015 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003664 22/07/2015 R$ 882,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1003665 22/07/2015 R$ 76,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003666 22/07/2015 R$ 191,00
NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS , PARA CONDUZIR PACIENTES ATE HOSP.SANTA ROSALIA EM B.HORIZONTE-MG., PER.29A30 JULHO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96. 1003667 22/07/2015 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A SERVIDORA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE HOSP.STA.ROSALINA EM B.HORIZONTE-MG., PER.29E30 DE JULHO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003668 22/07/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALIA PEREIRA OTONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OLHO - 1003669 22/07/2015 R$ 360,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. 1003670 22/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP.VIVA VIDA HIPERDIA. 1003671 22/07/2015 R$ 54,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003672 22/07/2015 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003673 22/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-ONCOLOGICO. 1003674 22/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA STA. CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1003675 22/07/2015 R$ 456,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003676 22/07/2015 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003677 22/07/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003678 22/07/2015 R$ 2.399,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ALTO FALANTE, PARA ATENDER DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. 1003679 22/07/2015 R$ 63,73
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO, PARA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE BOX PARA FISIOTERAPIA, DA RUA PROF. ALVARO PIRES, B.ACARI-SEDE. 1003680 22/07/2015 R$ 4.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA PAULA JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - USG OBSTETRICO. 1003681 22/07/2015 R$ 140,00
NE. DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., PER. 05,06,07/08-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1003682 22/07/2015 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- BETANIA ROSA NERIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON ENDOVAGINAL. 1003683 22/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - 1003684 23/07/2015 R$ 2.977,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO, PARA PACIENTE DECLARANTE- IONE RAMALHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, - CONS. ORTOPEDICA. - 1003685 23/07/2015 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE- MA.DE LOURDES TAVARES DE JESUS, PARA REALIAÇAO EXAME,- EXAME EDA. 1003686 23/07/2015 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAMES SWAB E USG OBSTRETICO C/DOPLLER. 1003687 23/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003688 23/07/2015 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003689 23/07/2015 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003690 23/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS (ANEMIA FALCIFORME) 1003691 23/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA CUSTEAR PASSAGENS E ALIMENTAÇAO DURANTE DURANTE TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI-MG., 1003692 23/07/2015 R$ 444,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A JULHO/2015. 1003693 23/07/2015 R$ 131,30
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 018 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO,C OMO ESTAGIARIA, REL. JULHO/2015. 1003694 23/07/2015 R$ 236,40
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA EM.MENINO JESUS, ATALEIA-MG., SUBSTITUINDO NUBIA LUIZ DE MELO DEL ORTO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003695 23/07/2015 R$ 957,91
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.CECILIA MEIRELES, LAVRA DOS CAIANAS, SUBSTITUINDO AURELISIA PEREIRA COLEN, REL. 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003696 23/07/2015 R$ 756,48
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ EM SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL. 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003697 23/07/2015 R$ 472,80
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO JULHO/2015. 1003698 23/07/2015 R$ 4.000,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003699 23/07/2015 R$ 1.123,60
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA-SENHORINHA BARBOSA, REFERENTE MES DE JULHO/2015. 1003700 23/07/2015 R$ 788,00
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA , REL. 09 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003701 23/07/2015 R$ 236,40
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE JULHO/2015. 1003702 23/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015, 1003703 23/07/2015 R$ 4.650,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015. 1003704 23/07/2015 R$ 5.085,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. JULHO/2015. 1003705 23/07/2015 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARINALVA DA FONSEC, JERVINA DA SILVA PEREIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO 1003706 23/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS NA CRECHE MUNIC.-MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015, 1003707 23/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS, REL. 017 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003708 23/07/2015 R$ 446,53
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. 017 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. 1003709 23/07/2015 R$ 446,53
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA E.M.SANTA FE-MG., NA CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABLHADOS EM JULHO/2015, 1003710 23/07/2015 R$ 394,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.A 4a. SERIE NA E.M. SANTA FE, ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSELINA FRANCO AGUILAR, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003711 23/07/2015 R$ 220,64
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO ATIVIDADES NA AREA ESPORTIVA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003712 23/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003713 23/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003714 24/07/2015 R$ 788,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015, 1003715 24/07/2015 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, 028 DIAS TRABALHADOS MES JULHO/2015. 1003716 24/07/2015 R$ 2.007,59
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No. 042/2010, REL. JULHO/2015. 1003717 24/07/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AJUDA FINANCEIRA AO PACIENTE DECLARANTE- WELLINGTON LUIS SOUZA SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CEREBRAL. 1003718 24/07/2015 R$ 125,00
NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003719 24/07/2015 R$ 1.140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO/2015. 1003720 24/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015 - CF. CONTRATO. 1003721 24/07/2015 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015 - CF. CONTRATO. - 1003722 24/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JULHO/2015. NA SEDE. 1003723 24/07/2015 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, JULHO/2015 - CF.CONTRATO. 1003724 24/07/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO DO DIST. NOVO HORIZONTE, JULHO/2015, CF. CONTRATO. 1003725 24/07/2015 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE REL. JULHO/2015 - CF.CONTRATO. 1003726 24/07/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, JULHO/2015, CF.CONTRATO. - 1003727 24/07/2015 R$ 700,00
NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 31/07/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1003728 24/07/2015 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE, REL. JULHO/2015. CF.CONTRATO. - 1003729 24/07/2015 R$ 1.100,00
VLR QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, B.CIDADE NOVA, SEDE, REL. JULHO/2015. CF. CONTRATO. 1003730 24/07/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DE TIPITI/ATALEIA-MG., , ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, REL. JULHO/2015 - CF.CONTRATO. 1003731 24/07/2015 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA- PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CF. CONTRATO. - 1003732 24/07/2015 R$ 1.340,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL.018 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. 1003733 24/07/2015 R$ 472,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DO FALECIDO- CLEUCIANO MOREIRA RODRIGUES, DESLOCANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1003734 16/07/2015 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO FALECIDO JOSIMAR ALVES RIBEIRO, DESLOCANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1003735 16/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO FALECIDO- DALMIR LELIS DA SILVA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1003736 16/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003737 24/07/2015 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003738 24/07/2015 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003739 24/07/2015 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003740 24/07/2015 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003741 24/07/2015 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003742 24/07/2015 R$ 1.663,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003743 24/07/2015 R$ 148,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003744 24/07/2015 R$ 467,69
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS. 1003745 24/07/2015 R$ 17,13
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO. 1003746 24/07/2015 R$ 4,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003747 24/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003748 24/07/2015 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCNETES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003749 28/07/2015 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTESL PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003750 28/07/2015 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003751 28/07/2015 R$ 100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 97.70 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA-PATROL, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. JUNHO/2015. 1003752 24/07/2015 R$ 488,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA FORMATAÇAO DE PC, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003753 27/07/2015 R$ 60,00
NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1003754 27/07/2015 R$ 695,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1003755 27/07/2015 R$ 477,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS, COMO- MOUROES, CAL, ARAME FARPADO ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO LIXAO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1003756 27/07/2015 R$ 1.409,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003757 27/07/2015 R$ 69,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003758 27/07/2015 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9484,GMG.8547, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003759 27/07/2015 R$ 876,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, DE ACORDO PROCESSO No. 0686 12 014 326-4 1003760 27/07/2015 R$ 11.696,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME BIOPSIA. 1003761 27/07/2015 R$ 160,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003762 27/07/2015 R$ 53,86
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003763 27/07/2015 R$ 39,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003764 27/07/2015 R$ 16,23
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1003765 27/07/2015 R$ 156,98
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003766 27/07/2015 R$ 130,06
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS. E FISIOTERAPIA., CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1003767 27/07/2015 R$ 49,07
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003768 27/07/2015 R$ 52,31
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS. E FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003769 27/07/2015 R$ 48,09
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003770 27/07/2015 R$ 1.920,18
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. 1003771 27/07/2015 R$ 1.903,16
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1003772 27/07/2015 R$ 25.365,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1003773 27/07/2015 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1003774 27/07/2015 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1003775 27/07/2015 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ, CECÍLIA MEIRELS E TIRADENTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003776 27/07/2015 R$ 888,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, BA.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003777 27/07/2015 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1 TB - PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1003778 27/07/2015 R$ 399,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD 500 SATA PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇOES. 1003779 27/07/2015 R$ 319,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇOES. 1003780 27/07/2015 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇAO DE 050 CINQ. PASTAS CLASS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003781 27/07/2015 R$ 199,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, POR 7.00HS, EM CARRO VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO EM APOIO AO DESPORTE AMADOR MUNICIPAL. 1003782 27/07/2015 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003783 27/07/2015 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCETES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003784 27/07/2015 R$ 93,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. =- 1003785 27/07/2015 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ATENUAR SITUAÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 1003786 31/07/2015 R$ 1.162,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. 1003787 28/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003788 28/07/2015 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RENAL. 1003789 28/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCLEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1003790 28/07/2015 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003791 28/07/2015 R$ 213,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA XAVIER BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPIROMETRIA. 1003792 28/07/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RAQUEL DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE COERENCIA OPTICA DE MACULA. 1003793 28/07/2015 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAECIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ PEDIATRA. 1003794 28/07/2015 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. 1003795 28/07/2015 R$ 95,00
NE.PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- VILSON PACHECO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ ORTOPEDISTA. 1003796 28/07/2015 R$ 45,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. 1003797 28/07/2015 R$ 75,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPEAMENTO DE RETINA. 1003798 28/07/2015 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANALIA BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ NEUROLOGISTA. 1003799 28/07/2015 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA,COQUEIRAL, NA SEDE. 1003800 27/07/2015 R$ 860,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, NA SEDE. 1003801 28/07/2015 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA AD7B, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL 37.00 HS. TRABALHADAS. 1003802 28/07/2015 R$ 4.440,00
NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, ATALEIA ATE ENTRONCAMENTO DE MAYRINQUE/NANUQUE-MG., ( JMM.7320 ). 1003803 28/07/2015 R$ 330,00
NE.SERVIÇOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTE DE SOM MECANICO, ATE A COMUNIDADE SANTANA, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SANTANA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003804 28/07/2015 R$ 80,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES FISICAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., 1003805 28/07/2015 R$ 300,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003806 28/07/2015 R$ 71,67
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. - 1003807 28/07/2015 R$ 165,49
NE.DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR A PACIENTE- Ma.DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PER. 10 A 12/08-2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/06. 1003808 28/07/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003809 28/07/2015 R$ 957,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003810 28/07/2015 R$ 3.053,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003811 28/07/2015 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003812 28/07/2015 R$ 2.745,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003813 28/07/2015 R$ 529,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003814 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003815 28/07/2015 R$ 2.399,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003816 28/07/2015 R$ 1.304,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003817 28/07/2015 R$ 6.255,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003818 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003819 28/07/2015 R$ 4.585,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003820 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003821 28/07/2015 R$ 4.037,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003822 28/07/2015 R$ 23.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003823 28/07/2015 R$ 5.804,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003824 28/07/2015 R$ 8.037,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003825 28/07/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003826 28/07/2015 R$ 2.800,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003827 28/07/2015 R$ 50.777,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003828 28/07/2015 R$ 5.208,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003829 28/07/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003830 28/07/2015 R$ 994,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003831 28/07/2015 R$ 94.997,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003832 16/07/2015 R$ 6.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003833 28/07/2015 R$ 2.498,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003834 28/07/2015 R$ 13.756,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003835 28/07/2015 R$ 22.888,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003836 28/07/2015 R$ 44.419,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003837 28/07/2015 R$ 50.760,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003838 28/07/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003839 28/07/2015 R$ 3.939,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003840 28/07/2015 R$ 7.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003841 28/07/2015 R$ 11.759,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003842 28/07/2015 R$ 26,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003843 28/07/2015 R$ 13.223,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003844 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003845 28/07/2015 R$ 24.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003846 28/07/2015 R$ 183.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003847 28/07/2015 R$ 5.673,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003848 28/07/2015 R$ 23.908,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003849 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003850 28/07/2015 R$ 25.052,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003851 28/07/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003852 28/07/2015 R$ 26.587,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003853 28/07/2015 R$ 38.424,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003854 28/07/2015 R$ 4.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003855 28/07/2015 R$ 18.602,40
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003856 28/07/2015 R$ 341,05
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003857 28/07/2015 R$ 40.435,20
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003858 28/07/2015 R$ 22.917,20
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003859 28/07/2015 R$ 21.236,20
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003860 28/07/2015 R$ 10.836,50
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003861 28/07/2015 R$ 1.891,38
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003862 28/07/2015 R$ 729,35
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003863 28/07/2015 R$ 20.181,60
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003864 28/07/2015 R$ 170,52
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003865 28/07/2015 R$ 51.815,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003866 28/07/2015 R$ 1.226,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003867 28/07/2015 R$ 1.094,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003868 28/07/2015 R$ 966,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003869 28/07/2015 R$ 966,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003870 28/07/2015 R$ 2.376,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003871 28/07/2015 R$ 3.458,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003872 28/07/2015 R$ 4.975,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003873 28/07/2015 R$ 8.456,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003874 28/07/2015 R$ 3.610,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003875 28/07/2015 R$ 1.565,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003876 28/07/2015 R$ 3.003,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003877 28/07/2015 R$ 5.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003878 28/07/2015 R$ 2.992,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003879 28/07/2015 R$ 595,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003880 28/07/2015 R$ 420,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003881 28/07/2015 R$ 548,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003882 28/07/2015 R$ 3.928,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003883 28/07/2015 R$ 2.863,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003884 28/07/2015 R$ 3.362,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003885 28/07/2015 R$ 420,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003886 28/07/2015 R$ 30,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1003887 28/07/2015 R$ 4.793,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1003888 28/07/2015 R$ 1.048,72
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003889 28/07/2015 R$ 118,64
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003890 28/07/2015 R$ 1.628,27
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) 1003891 28/07/2015 R$ 90,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1003892 28/07/2015 R$ 85,26
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. 1003893 28/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1003894 28/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003895 28/07/2015 R$ 46,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003896 28/07/2015 R$ 16,01
NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 30.00 HORAS EXTRAS EM COORDENAÇAO DE ATIVIDADES NOS DISTRITOS COMO ENFERMEIRO, REL. JULHO/2015, 1003897 28/07/2015 R$ 511,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36,20 HORAS TRABALHADAS E 03 DIARIAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO/2015. 1003898 28/07/2015 R$ 331,00
NE. SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, PARA ATENDER INSTALAÇOES ELETRICAS, DURANTE REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA DOS ARTISTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003899 29/07/2015 R$ 150,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003900 29/07/2015 R$ 43,60
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003901 29/07/2015 R$ 36,92
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003902 29/07/2015 R$ 54,71
NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO, P/RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE 162,95 M2, CALÇAMENTOS- BLOQUETE E POLIEDRO- RUAS JOQUIM A.PINTO, CRISTALINO F. MATOS, PROF.ALVARO PIRES, PÇA DOM JOSE DE HAAS ETC, NA SEDE M 1003903 29/07/2015 R$ 977,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, B.CIDADE NOVA (R-2), NA SEDE. 1003904 29/07/2015 R$ 32,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSSERRA. 1003905 29/07/2015 R$ 15,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA ATENDER A REFORMA DO CAMINHÃO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL - GKO.8208. 1003906 29/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CAPTAÇAO DE RECURSOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. 1003907 29/07/2015 R$ 4.500,00
NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003908 29/07/2015 R$ 160,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003909 30/07/2015 R$ 25,82
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVIVEIRA, NA SEDE, T.OTONI/COMARCA E OUTROS. - 1003910 30/07/2015 R$ 811,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003911 30/07/2015 R$ 608,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 08 OITO B.GAS P13, E, 02 DUAS B.GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003912 30/07/2015 R$ 744,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS UND. 20LTS AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003913 30/07/2015 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003914 30/07/2015 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003915 30/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTUR SOARES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TESTE DO SUOR. 1003916 30/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - PER. 11 E 12 DE AGOSTO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1003917 30/07/2015 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. 1003918 30/07/2015 R$ 206,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003919 30/07/2015 R$ 408,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003920 30/07/2015 R$ 549,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003921 30/07/2015 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERIKA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO C/ DOPLLER(GEMELAR). 1003922 31/07/2015 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIR BOTELHO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE JOELHO E. 1003923 31/07/2015 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.POS CIRURGIA. 1003924 31/07/2015 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. 1003925 31/07/2015 R$ 313,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1003926 31/07/2015 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003927 31/07/2015 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA NACIONAL DA SAÚDE. 1003928 31/07/2015 R$ 1.610,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOLAS FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1003929 31/07/2015 R$ 309,70
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LOBORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003930 31/07/2015 R$ 3.491,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO, SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., -MSQ.1360- - 1003931 31/07/2015 R$ 1.050,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR PACIENTE, O MESMO CARENTE, DESL.BX.QUENTE,PARA REALIZAÇAO CONSULTA ORTOPEDICA, ATE UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1003932 31/07/2015 R$ 180,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DOM JOSE DE HAAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003933 31/07/2015 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMA ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR-LEI 1368 03/MARÇO/2015- PARC.5a.QUINT 1003934 31/07/2015 R$ 54.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA, 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. 1003935 31/07/2015 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, EDUCADOR FISICO, POR 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. 1003936 31/07/2015 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, COMO PSICOLOGO, 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015 - 1003937 31/07/2015 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REL. 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. 1003938 31/07/2015 R$ 2.100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REL. JULHO/2015. 1003939 31/07/2015 R$ 85,05
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SEU SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 1003940 31/07/2015 R$ 85,05
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13,. AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 1003941 31/07/2015 R$ 85,05
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 1003942 31/07/2015 R$ 85,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. 1003943 31/07/2015 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO, PARA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1003944 31/07/2015 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA FINANCEIRA A DECLARANTE- LEILA ALVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, COMSULTA MEDICA. - 1003945 31/07/2015 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEIC. HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003946 31/07/2015 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA PÇ, REPARO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003947 30/07/2015 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE CONVENIO No. 00169/2012, 1003949 27/07/2015 R$ 3.184,00