| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003065 |
17/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO: CAL, CIMENTO, MOURAO ETC, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003242 |
01/07/2015 |
R$ 114,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 030 CAMISAS, PARA ATENDER FORMATURA DO POPI, DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003243 |
03/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003244 |
07/07/2015 |
R$ 133,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003245 |
07/07/2015 |
R$ 2.786,01 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA CONDUZIR ADEMAR GOMES DA SILVA, ATE UNIDADES SAUDE A B.HORIZONTE-MG., PERIODO 19 A 21/07/2015. |
1003248 |
01/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PORTA FECHADURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003249 |
01/07/2015 |
R$ 204,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003250 |
01/07/2015 |
R$ 420,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 08 TORNEIRAS PIA TANQUE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003251 |
01/07/2015 |
R$ 21,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,ENFEITES ETC. PARA TRABALHO COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS, B.CIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003252 |
01/07/2015 |
R$ 224,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA/HIDRÁULICA NA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003253 |
01/07/2015 |
R$ 125,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-AVA, NA SEDE.- |
1003254 |
01/07/2015 |
R$ 58,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HNH.0320, DA FORTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003255 |
01/07/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS LAMPADAS COMPACATA EC 120W, PARA ATENDER SISTEMA DE ILUMINAÇAO DO ESF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003256 |
01/07/2015 |
R$ 33,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003257 |
01/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL CARRO PIPOCA PARA GRUPO CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003258 |
01/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JESSER MIRANDA RAMALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. |
1003259 |
01/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. |
1003260 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1003261 |
02/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAURICIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003262 |
02/07/2015 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CAMPO VISUAL. |
1003263 |
02/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANIZIO RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. |
1003264 |
02/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003265 |
02/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003266 |
02/07/2015 |
R$ 268,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003267 |
02/07/2015 |
R$ 63,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE0- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO- |
1003268 |
02/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDINEI SOARES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OROLOGICO. - |
1003269 |
02/07/2015 |
R$ 38,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003270 |
02/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTEVAO MOISES S.SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1003271 |
02/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIENE PEREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX TORAX PA/PERFIL. |
1003272 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003273 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA PEDIATRICA. |
1003274 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LIRA PAULA LOURENÇO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CEREBRAL. |
1003275 |
02/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG. - |
1003276 |
02/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN VIANA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. |
1003277 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ PNEUMOLOGISTA. |
1003278 |
02/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - C/EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO SERDI. |
1003279 |
02/07/2015 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CONCEIÇAO TEIXEIRA DE CARVALHO BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1003280 |
02/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CONCEIÇAO TEIXEIRA DE CARVALHO BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1003281 |
02/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. |
1003282 |
02/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1003283 |
02/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGICA. |
1003284 |
02/07/2015 |
R$ 188,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIRELLA JULIA R.FRANÇA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINOLARIGOLOGISTA - |
1003285 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PUO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E GOV.VALADARES-MG.,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003286 |
02/07/2015 |
R$ 1.609,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, R-1, B.ACARI/ATALEIA-MG., NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003287 |
02/07/2015 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO, PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, R-1, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003288 |
02/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRICA. |
1003289 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A 9/12+1/3 ADICIONAL(ACERTO TRABALHISTA) COMO PSICOLOGA DO NASF, PARA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015. |
1003290 |
03/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 13o. SALARIO PROPORCIONAL A 4/12(ACERTO TRABALHISTA) COMO PSICOLOGA DO NASF PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015. |
1003291 |
03/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13O.SALARIO 3/12-2012, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI/ATALEIA-MG., |
1003292 |
03/07/2015 |
R$ 155,49 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 08/12-2014, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., |
1003293 |
03/07/2015 |
R$ 482,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 DZ.TORETES DE EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE SOBRE RIO CIBRAO, NO TRECHO GILSON PT, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003294 |
03/07/2015 |
R$ 3.140,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 04/12-2014, COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO COQUEIRAL-ATALEIA-MG., |
1003295 |
03/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE PAES E A FINS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC., Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003298 |
02/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003299 |
02/07/2015 |
R$ 64,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO PARTIDA FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. REL. A 010:00 HS. TRABALHADAS. |
1003301 |
03/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003302 |
03/07/2015 |
R$ 592,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003303 |
03/07/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003304 |
03/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, CORREGO CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. - |
1003305 |
03/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OTAVIO HENRIQUE SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICO. |
1003306 |
03/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003307 |
03/07/2015 |
R$ 26.571,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO POR RECOLHIMENTO AO INSS FEITO A MENOR - REL. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. |
1003308 |
03/07/2015 |
R$ 2.329,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCELO AUGUSTO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX MAO D. - |
1003309 |
06/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA RODRIGUES LIMA, PAR AREALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX SCAN VENOSO. - |
1003310 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DAS DORES MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CUSTEAR EXAME EDA. - |
1003311 |
06/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME TC DE CRANIO. |
1003312 |
06/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO.- |
1003313 |
06/07/2015 |
R$ 56,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003314 |
06/07/2015 |
R$ 912,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003315 |
06/07/2015 |
R$ 2.040,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003316 |
06/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS SEG.EM COURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003317 |
06/07/2015 |
R$ 47,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003318 |
06/07/2015 |
R$ 17,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003319 |
06/07/2015 |
R$ 34,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EM.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA DE OLIVEIRA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. |
1003320 |
06/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EM.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A GUILHERMINA MARQUES, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2015. |
1003321 |
06/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CF.CONTRATO, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003322 |
06/07/2015 |
R$ 15,94 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003323 |
06/07/2015 |
R$ 45,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003324 |
06/07/2015 |
R$ 24,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003325 |
06/07/2015 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003326 |
06/07/2015 |
R$ 47,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003327 |
06/07/2015 |
R$ 60,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1003328 |
06/07/2015 |
R$ 7.301,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003329 |
06/07/2015 |
R$ 107,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003330 |
06/07/2015 |
R$ 196,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003331 |
06/07/2015 |
R$ 197,89 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD. B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003332 |
06/07/2015 |
R$ 33,21 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003333 |
06/07/2015 |
R$ 90,39 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003334 |
06/07/2015 |
R$ 60,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO ESTADUAL. |
1003335 |
06/07/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECD MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003336 |
06/07/2015 |
R$ 55,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003337 |
06/07/2015 |
R$ 187,61 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORREIO DO DIST. NOVO HORIZONTE, CF.CONTRATO. |
1003338 |
06/07/2015 |
R$ 27,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DISTRITOS FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. - |
1003339 |
06/07/2015 |
R$ 296,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE, B. ACARI-SEDE. |
1003340 |
06/07/2015 |
R$ 215,74 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNIC. SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1003341 |
06/07/2015 |
R$ 339,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE. |
1003342 |
06/07/2015 |
R$ 2,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003343 |
06/07/2015 |
R$ 424,21 |
|
| NE.DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS, A B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.16 A 18/07-2015. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003344 |
07/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90. DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003345 |
07/07/2015 |
R$ 450,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO F16 50X3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003346 |
07/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE- PRONTUARIO MEDICO, RECEITURARIO AZUL, RECEITUARIO, PANFLETO INFORMATIVO ETC., P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003347 |
07/07/2015 |
R$ 1.222,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-MSQ.1360, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., - |
1003348 |
07/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA PRATICA DE ENDEMIAS- CAMPANHA CANINA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E OUTROS. |
1003349 |
07/07/2015 |
R$ 721,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM AÇOES DE SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E OUTROS. |
1003350 |
07/07/2015 |
R$ 244,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003351 |
07/07/2015 |
R$ 303,50 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003352 |
07/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- LUCIA GOMES DOS SANTOS,- BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003353 |
07/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL,- FG 70, RETRO LB 90, GMG.8547, RETRO JCB, RG 140 B ETC. |
1003354 |
07/07/2015 |
R$ 1.434,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NXX.0011, OPQ.9747, HMN.4860, HMN.4861, HMN.4864, HMN.4862 ETC. |
1003355 |
07/07/2015 |
R$ 1.039,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - HMN.4870, HMN.9582, GTM.8731, HMN.9577, HMN.9488, GTM.8731 ETC., |
1003356 |
07/07/2015 |
R$ 1.110,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS-PREMIO, DO PERIODO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO(1/3) DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003357 |
07/07/2015 |
R$ 1.217,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AO 1o. FESTIVAL GASTRONÔMICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003358 |
07/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2015. |
1003359 |
07/07/2015 |
R$ 512,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A NOVA VENECIA-ES., PARA RESOLVER CASA FAMILIAR. |
1003360 |
07/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003361 |
07/07/2015 |
R$ 2.131,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA-NARCISO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003362 |
07/07/2015 |
R$ 3.317,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERLANE CAETANO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO E USG DE TIREOIDE - |
1003363 |
08/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELIA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003364 |
08/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003365 |
08/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003367 |
08/07/2015 |
R$ 86,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANA TELES CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - |
1003368 |
08/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003369 |
08/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REBECA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/NEUROLOGISTA. |
1003370 |
08/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVISAO DE TRAQUEOSTOMIA. |
1003371 |
08/07/2015 |
R$ 315,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR FERREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG - |
1003372 |
08/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG. |
1003373 |
08/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINDO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1003374 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ESPECIALISTA EM RETINA. |
1003375 |
08/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ODETE MIRANDA RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA. |
1003376 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEOMAR ALMEIDA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA. |
1003377 |
08/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA. |
1003378 |
08/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA HELENA GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX. |
1003379 |
08/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AUANA MARQUES PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO, |
1003380 |
08/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALTENIZIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003381 |
08/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SUELI BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. |
1003382 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/DERMATOLOGISTA. |
1003383 |
08/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO R.TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA. |
1003384 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SAMUEL RAMOS PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. |
1003385 |
08/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JAIME AVELINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003386 |
08/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA RECUPERAÇAO PONTES- COR. PALMITAL/FIDELANDIA A N.HORIZONTE- E, CIBRAO DE PROPRIEDADE SR.MIRIM DE MATOS, DIST. FIDELANDIA, DESTE |
1003387 |
08/07/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003388 |
08/07/2015 |
R$ 3.972,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO ESCOLAR, STA FE R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003389 |
08/07/2015 |
R$ 241,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003390 |
01/07/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- |
1003391 |
08/07/2015 |
R$ 2.728,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS DE FANFARRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE R2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003392 |
08/07/2015 |
R$ 2.121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE JOGOS TOALHAS PARA BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003393 |
08/07/2015 |
R$ 261,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003394 |
08/07/2015 |
R$ 89,04 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.MENINO JESUS-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A RITA DOS SANTOS PINHEIRO, REL. 020 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2015. |
1003395 |
08/07/2015 |
R$ 630,39 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS, REL. JUNHO/2015. |
1003396 |
08/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o.SALARIO DE R$253,00(3/12 DO ANO DE 2009),R$2.003,33(ANO DE 2010) E R$2.055,55(ANO DE 2011), NO CARGO DE FARMACEUTICO. PROC. No.0201928-56.2014 / 0160785-87,2014. |
1003397 |
08/07/2015 |
R$ 4.311,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. 06 DIAS MES JULHO/2015. |
1003398 |
08/07/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003399 |
08/07/2015 |
R$ 548,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUX. BIBLIOTECA,PARA O SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1003400 |
08/07/2015 |
R$ 3.928,32 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, NA TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003401 |
08/07/2015 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO E MEIO FIO,-RUA ATALEIA, FREI INOCENCIO ETC, NO DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003402 |
08/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - OTAVIO HENRIQUE SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG RENAL E ECO. |
1003403 |
08/07/2015 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. RETINOLOGO. |
1003404 |
08/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DARLENE SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG DAS MAMAS. |
1003405 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-DAMIANA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/OFTALMOLOGISTA. |
1003406 |
08/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAILZA DA SILVA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME DE PAQUIMETRIA. |
1003407 |
08/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAYARA ALVES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003408 |
08/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALIA PEREIRA OTONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME PAM OD. |
1003409 |
08/07/2015 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003410 |
08/07/2015 |
R$ 52,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.MENINO JESUS - B.ACARI, COMO SERVIÇAL EM SUBSTITUIÇAO A MARIA NILCE DA ROCHA SANTOS, REL. JUNHO/2015, |
1003411 |
09/07/2015 |
R$ 262,66 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO EM 028 HS., PRIMEIRO 1o. FESTIVAL GASTRONOMICO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003412 |
06/07/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003413 |
08/07/2015 |
R$ 48,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003414 |
09/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003415 |
09/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003416 |
09/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE JOGOS CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - |
1003417 |
09/07/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE JOGOS CAMISAS UNIFORMES, CALÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003418 |
09/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003419 |
09/07/2015 |
R$ 2.053,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NILZA Ma.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC MASTOIDE. |
1003420 |
09/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- OMAR DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. |
1003421 |
09/07/2015 |
R$ 188,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- THIAGO GOMES RIBEIRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO. |
1003422 |
09/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARUELLY ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA. |
1003423 |
09/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SENHORINHA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. |
1003424 |
09/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST.FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - (BVZ.0871). |
1003425 |
09/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL,DESL. DIST. FIDELANDIA,. ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTA CAMPEONATO MUNICIPAL.(GNJ.7202). |
1003426 |
09/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003427 |
09/07/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE HEXAGONAL, SARGETA E MEIO, FIO, RUAS- DUARTE, TV.JOAQUIM ALVES PINTO, NUNES BARBOSA - CONT.028/2015 - B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICI |
1003428 |
09/07/2015 |
R$ 149.156,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SEC.DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., OPE.9877. - |
1003429 |
09/07/2015 |
R$ 84,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR SEC.MUNIC. DE ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS ATE A CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG., -OPE.9877- |
1003430 |
09/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-OPE.9877, PARA CONDUZIR SEC.ASSISTEN SOCIAL, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE T.OTONI-MG., COMARCA. |
1003431 |
09/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EMISSAO DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003432 |
09/07/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA DIARIA DE SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS, NAS CIDADES- T.OTONI-MG., E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179 |
1003433 |
09/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003434 |
10/07/2015 |
R$ 309,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003435 |
10/07/2015 |
R$ 2.115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003436 |
10/07/2015 |
R$ 1.833,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003437 |
10/07/2015 |
R$ 458,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- HMN.9576. |
1003438 |
10/07/2015 |
R$ 1.879,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HMN.9487. |
1003439 |
10/07/2015 |
R$ 92,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003440 |
10/07/2015 |
R$ 6.077,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003441 |
10/07/2015 |
R$ 333,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003442 |
10/07/2015 |
R$ 106,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003443 |
10/07/2015 |
R$ 1.984,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003444 |
10/07/2015 |
R$ 578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003445 |
10/07/2015 |
R$ 3.158,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003446 |
10/07/2015 |
R$ 634,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003447 |
10/07/2015 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003448 |
10/07/2015 |
R$ 903,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003449 |
10/07/2015 |
R$ 994,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003450 |
10/07/2015 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURAÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1003451 |
10/07/2015 |
R$ 297,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003452 |
10/07/2015 |
R$ 1.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003453 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCNETE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003454 |
10/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003455 |
10/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003456 |
10/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1003457 |
10/07/2015 |
R$ 5.161,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003458 |
10/07/2015 |
R$ 265,82 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, COR. DOS ROSAS/SAO MIGUEL- REL. A 20:00 HORAS TRABALHADAS. NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003459 |
10/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015. |
1003460 |
10/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003461 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, |
1003462 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003463 |
10/07/2015 |
R$ 459,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003464 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003465 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. |
1003466 |
10/07/2015 |
R$ 459,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. |
1003467 |
10/07/2015 |
R$ 440,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, |
1003468 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003469 |
10/07/2015 |
R$ 440,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015, |
1003470 |
10/07/2015 |
R$ 440,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. |
1003471 |
10/07/2015 |
R$ 440,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 016-DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. |
1003472 |
10/07/2015 |
R$ 459,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.016 -DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015, |
1003473 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. |
1003474 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016 -DIAS- MES DE JULHO/2015. |
1003475 |
10/07/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 01-DIA- MES DE JULHO/2015. |
1003476 |
10/07/2015 |
R$ 595,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 016-DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. |
1003477 |
10/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇAL NA ESCOLA M.MENINO JESUS EM 01/07/2015 A 16/07/2015, SUBSTITUINDO NILZA DA SILVA OLIVEIRA, REL. 016 DIAS TRABALHADOS MES DE JUNHO/2015 |
1003478 |
10/07/2015 |
R$ 420,26 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS OU 3/3 DE FERIAS ANUAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE: 03/03/2014 A 02/03/2015, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA DE 07/2015. |
1003479 |
10/07/2015 |
R$ 710,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003480 |
09/07/2015 |
R$ 3.802,65 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 015 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES PERTINENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2014 A 31/07/2015, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, COMO MOTORISTA P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUL |
1003481 |
10/07/2015 |
R$ 462,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 99:30 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO EM SALA DE VACINA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015. |
1003482 |
10/07/2015 |
R$ 706,02 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 4:30 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DE VACINÇAO INFLUENZA NA AREA RURAL DE NOVO HORIZONTE, COMO ENFERMEIRA(VACINADORA), REL. MES DE JUNHO/2015, |
1003483 |
10/07/2015 |
R$ 61,53 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 78:00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2015, |
1003484 |
10/07/2015 |
R$ 601,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 102:00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REFEERENTE JUNHO/2015. |
1003485 |
10/07/2015 |
R$ 906,78 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 066:00 HORAS EXTRAS, EM ATIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINA CANINA NOS DISTRITOS, REL. JUNHO/2015, |
1003486 |
10/07/2015 |
R$ 469,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 072 UND. TELHAS GALVALUME, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNIC. SANTA FE (R.2), B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003487 |
10/07/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS(VACINADOR) EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, REL. JUNHO/2015. |
1003488 |
10/07/2015 |
R$ 608,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO(VACINADOR), EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, EM JUNHO/2015. |
1003489 |
10/07/2015 |
R$ 815,67 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 57:00 HORAS EXTRAS EM AÇOES NA CAMPANHA DA VACINA ANTI-RABICA CANINA, JUNHO/2015, |
1003490 |
10/07/2015 |
R$ 521,55 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24:00 HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE ENDEMIAS(VACINADOR), EM AÇOES NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, EM JUNHO/2015. |
1003491 |
10/07/2015 |
R$ 165,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL. |
1003492 |
13/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003493 |
13/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003494 |
13/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003495 |
13/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A REDE ESGOTO, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003496 |
13/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003499 |
08/07/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003500 |
10/07/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003501 |
13/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003502 |
13/07/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO VOLARE 4X4, PERTENCETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003503 |
13/07/2015 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003504 |
10/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003505 |
13/07/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003506 |
13/07/2015 |
R$ 363,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003507 |
13/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003508 |
13/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003509 |
13/07/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003510 |
08/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003511 |
08/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003512 |
08/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003513 |
13/07/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003514 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003515 |
13/07/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003516 |
13/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003517 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003518 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003519 |
13/07/2015 |
R$ 15,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003520 |
13/07/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MAQUINAS RETRO JCB, PATROL RG 140B,DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, |
1003521 |
13/07/2015 |
R$ 1.782,50 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG., JUNTO A SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇAO, PRESTAÇAO DE CONTAS, SEDRU/ DIRETORIA PRESTAÇAO DE CONTAS- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179 |
1003522 |
14/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE- SR.JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO., CIRURGIA DE HERNIA. |
1003523 |
14/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003524 |
14/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MB.1318, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003525 |
14/07/2015 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003526 |
14/07/2015 |
R$ 942,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003527 |
14/07/2015 |
R$ 332,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003528 |
14/07/2015 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003529 |
14/07/2015 |
R$ 788,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003530 |
14/07/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003531 |
14/07/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003532 |
14/07/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003533 |
14/07/2015 |
R$ 236,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003534 |
14/07/2015 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DOM JOSE DE HAAS,CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003536 |
14/07/2015 |
R$ 456,60 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO ESTRADA QUE DE ACESSO, GRUTA DO CORREGO SOSSEGO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003537 |
15/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 183.00M2 DE MEIO FIO, NA RUA DUARTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003538 |
15/07/2015 |
R$ 828,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE FAIXA DE PEDESTRE NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003539 |
15/07/2015 |
R$ 828,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE 453,80M3, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003540 |
15/07/2015 |
R$ 2.722,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOD E PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003541 |
15/07/2015 |
R$ 157,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003542 |
15/07/2015 |
R$ 317,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 RESMAS DE 500 FLS, PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1003543 |
15/07/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURATE A 1a.PRIMEIRA- FEITA DE GASTRONOMIA, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003544 |
15/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DURANTE UM 01, DIA MES DE JULHO/2015, |
1003545 |
15/07/2015 |
R$ 34,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 021 DIAS- TRABALHADOS MES DE JULHO/2015. |
1003546 |
15/07/2015 |
R$ 655,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.A 021 DIAS- MES DE JULHO/2015. |
1003547 |
15/07/2015 |
R$ 603,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 021 DIAS- MES JULH0/2015, |
1003548 |
15/07/2015 |
R$ 681,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 019 DIAS- MES DE JULHO/2015. |
1003549 |
15/07/2015 |
R$ 499,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 019 DIAS- TRABALHADOS MES JULHO/2015. |
1003550 |
15/07/2015 |
R$ 499,07 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG.PARA CONDUZIR ATE UNIDADE SAUDE O PACIENTE- GILVANE ALVES TRINDADE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.179/96- PER.03/ |
1003551 |
15/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 E 28/07-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. |
1003552 |
15/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS JAIR RODRIGUES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003553 |
15/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA IRIS BATISTA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ANGIOGRAFIA E PAM. |
1003554 |
15/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LEMOS BESSONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE COLUNA. |
1003555 |
15/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- PAULO CESAR COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA. |
1003556 |
15/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGOSTA. |
1003557 |
15/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME US OCULAR. |
1003558 |
15/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSIEL NASCIMENTO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM CARDIOLOGISTA. |
1003559 |
15/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003560 |
15/07/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1003561 |
15/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BRUNA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003562 |
15/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA PEREIRA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003563 |
15/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRIK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1003564 |
15/07/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1003565 |
15/07/2015 |
R$ 125,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1003566 |
15/07/2015 |
R$ 16,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO SECRETARIO, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003567 |
15/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA TENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, (R-2), B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003568 |
15/07/2015 |
R$ 507,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003569 |
16/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA AO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003570 |
17/07/2015 |
R$ 5.198,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003571 |
17/07/2015 |
R$ 3.958,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003572 |
17/07/2015 |
R$ 3.669,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003573 |
17/07/2015 |
R$ 2.016,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003574 |
17/07/2015 |
R$ 2.227,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, P/VEIC.HMN 4871-MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003575 |
17/07/2015 |
R$ 6.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003576 |
17/07/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE, CAIANAS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003577 |
17/07/2015 |
R$ 3.538,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003578 |
17/07/2015 |
R$ 2.269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003579 |
17/07/2015 |
R$ 1.458,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO- SAO MIGUEL A FIDELANDIA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003580 |
17/07/2015 |
R$ 2.841,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003581 |
17/07/2015 |
R$ 1.965,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003582 |
17/07/2015 |
R$ 2.106,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003583 |
17/07/2015 |
R$ 4.685,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003584 |
17/07/2015 |
R$ 2.696,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,SAO MATEUS, PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1003585 |
17/07/2015 |
R$ 2.635,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003586 |
17/07/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA, BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003587 |
17/07/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1003588 |
17/07/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003589 |
17/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, -ERIKA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO C/ DOPLLER. |
1003590 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO R.TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX PE E CALCANEO D - |
1003591 |
17/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELIZABETH LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGISTA. |
1003592 |
17/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.P/RISCO CIRURGICO(TRATAMENTO ONCOLOGICO). |
1003593 |
17/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSICOLOGICO. - |
1003594 |
17/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1003595 |
17/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NATHAN SCHMALTZ RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1003596 |
17/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003597 |
08/07/2015 |
R$ 391,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003598 |
09/07/2015 |
R$ 367,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003599 |
09/07/2015 |
R$ 124,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA MUNIFORMES, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA VISA. |
1003600 |
07/07/2015 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.3900 T. PO DE PEDRA, PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003601 |
10/07/2015 |
R$ 150,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, AO PACIENTE- CREUZA GREGORIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE UNIDADE SAUDE DE BELO HORIZONTE-MG., - ONCOLOGIA, QUIMIOTERAPIA. |
1003602 |
13/07/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOTWARES - REL. JULHO/2015. |
1003603 |
15/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS(SEC.MUNIC.SAUDE), QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003604 |
15/07/2015 |
R$ 1.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,A SERVIÇOS MUNICIPAIS,(SEC.MUNIC. SAUDE), QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. - |
1003605 |
15/07/2015 |
R$ 1.905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003606 |
15/07/2015 |
R$ 169,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08-OITO- MESAS E 032-TRINTA DUAS- CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, R-2- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003607 |
16/07/2015 |
R$ 1.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, SMARTPHONE, UM 001 NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003608 |
17/07/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003609 |
17/07/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIOÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003610 |
17/07/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003611 |
17/07/2015 |
R$ 101,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003612 |
17/07/2015 |
R$ 244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS, UND FRALDAS, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA,NA SEDE. |
1003613 |
17/07/2015 |
R$ 84,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE- MA.DAS GRAÇAS SIMPLICIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1003614 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0026 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003615 |
17/07/2015 |
R$ 663,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL FG 70, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003616 |
16/07/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003617 |
16/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003618 |
16/07/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1003619 |
16/07/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003620 |
16/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003621 |
16/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,PARA VEICULO HMN.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E.- |
1003622 |
20/07/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003623 |
20/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003624 |
20/07/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCETE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003625 |
14/07/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003626 |
20/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003627 |
20/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003628 |
20/07/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003629 |
20/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003630 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AJUDA CUSTO PARA O PACIENTE- KARINA COSTA FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003631 |
20/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA BORGES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003632 |
20/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1003633 |
20/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1003634 |
20/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ORLANDO BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. CARDIOLOGICA. |
1003635 |
20/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE- MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. PEDIATRICA. |
1003636 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003637 |
20/07/2015 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ESPECIALIZADA. |
1003638 |
20/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1003639 |
20/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA SMS SEDE MUNICIPIO, ATE SES/SUS EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003640 |
20/07/2015 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 170,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE ATE ENTRONCAMENTO DE SAO MIGUEL. |
1003641 |
20/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, ALTO DA COPASA-COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. |
1003642 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECEITA, PELO PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSAO DE ALVARA P/FUNCIONAMENTO, INDEVIDAMENTE. |
1003643 |
20/07/2015 |
R$ 20,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS ELETROLDOS 2,5MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003644 |
20/07/2015 |
R$ 29,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO FACHADA CENTRO DE FISIOTERAPIA, B. ACARI-SEDE. |
1003645 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO FACHADA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1003646 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO JUSTIÇA ELEITORAL, ATUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1003647 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003648 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO CD, PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003649 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1003650 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003651 |
20/07/2015 |
R$ 2.116,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MAIO/2015. |
1003652 |
20/07/2015 |
R$ 2.604,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO- REL. MAIO/2015, |
1003653 |
20/07/2015 |
R$ 309,71 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003654 |
20/07/2015 |
R$ 1.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS JOE.0400, P/CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESLOCANDO SERRA MORENA/ATALEIA-MG.,, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REL. 012 DIAS TRABALHADOS - |
1003655 |
21/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE- ERIKA BESSONI GAZEL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE USO CONTINUO,-SONDA URETRAL No.12, AO MENOR PEDRO BESSONI GAZEL. |
1003656 |
22/07/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA INFLUENZA. |
1003657 |
22/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1003658 |
22/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003659 |
22/07/2015 |
R$ 511,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9488, HMN.9584, HMN.9576, HMN.9587, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003660 |
22/07/2015 |
R$ 2.567,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003661 |
22/07/2015 |
R$ 595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHO RESTRANSMISSOR TV NA SEDE. |
1003662 |
22/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003663 |
22/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003664 |
22/07/2015 |
R$ 882,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1003665 |
22/07/2015 |
R$ 76,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER REFORMA E AMPLIAÇAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003666 |
22/07/2015 |
R$ 191,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS , PARA CONDUZIR PACIENTES ATE HOSP.SANTA ROSALIA EM B.HORIZONTE-MG., PER.29A30 JULHO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96. |
1003667 |
22/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS A SERVIDORA, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE HOSP.STA.ROSALINA EM B.HORIZONTE-MG., PER.29E30 DE JULHO/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003668 |
22/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALIA PEREIRA OTONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OLHO - |
1003669 |
22/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. |
1003670 |
22/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EVA LEMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP.VIVA VIDA HIPERDIA. |
1003671 |
22/07/2015 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003672 |
22/07/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA ESTEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003673 |
22/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-ONCOLOGICO. |
1003674 |
22/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA STA. CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003675 |
22/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003676 |
22/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003677 |
22/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003678 |
22/07/2015 |
R$ 2.399,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ALTO FALANTE, PARA ATENDER DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1003679 |
22/07/2015 |
R$ 63,73 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO, PARA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE BOX PARA FISIOTERAPIA, DA RUA PROF. ALVARO PIRES, B.ACARI-SEDE. |
1003680 |
22/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ANA PAULA JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - USG OBSTETRICO. |
1003681 |
22/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., PER. 05,06,07/08-2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1003682 |
22/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- BETANIA ROSA NERIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON ENDOVAGINAL. |
1003683 |
22/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - |
1003684 |
23/07/2015 |
R$ 2.977,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO, PARA PACIENTE DECLARANTE- IONE RAMALHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, - CONS. ORTOPEDICA. - |
1003685 |
23/07/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE- MA.DE LOURDES TAVARES DE JESUS, PARA REALIAÇAO EXAME,- EXAME EDA. |
1003686 |
23/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KETRINE NAIARA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAMES SWAB E USG OBSTRETICO C/DOPLLER. |
1003687 |
23/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- ADELIA FERREIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003688 |
23/07/2015 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERALDO INACIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003689 |
23/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003690 |
23/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS (ANEMIA FALCIFORME) |
1003691 |
23/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA CUSTEAR PASSAGENS E ALIMENTAÇAO DURANTE DURANTE TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI-MG., |
1003692 |
23/07/2015 |
R$ 444,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO COMO ESTAGIARIA, REL. A JULHO/2015. |
1003693 |
23/07/2015 |
R$ 131,30 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 018 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO,C OMO ESTAGIARIA, REL. JULHO/2015. |
1003694 |
23/07/2015 |
R$ 236,40 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA EM.MENINO JESUS, ATALEIA-MG., SUBSTITUINDO NUBIA LUIZ DE MELO DEL ORTO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003695 |
23/07/2015 |
R$ 957,91 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.CECILIA MEIRELES, LAVRA DOS CAIANAS, SUBSTITUINDO AURELISIA PEREIRA COLEN, REL. 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003696 |
23/07/2015 |
R$ 756,48 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ EM SAO MIGUEL-MG., SUBSTITUINDO NEUSA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REL. 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003697 |
23/07/2015 |
R$ 472,80 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO JULHO/2015. |
1003698 |
23/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O MUNICIPIO-SEDE, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003699 |
23/07/2015 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA-SENHORINHA BARBOSA, REFERENTE MES DE JULHO/2015. |
1003700 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSE DIAS DA SILVA , REL. 09 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003701 |
23/07/2015 |
R$ 236,40 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE JULHO/2015. |
1003702 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015, |
1003703 |
23/07/2015 |
R$ 4.650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015. |
1003704 |
23/07/2015 |
R$ 5.085,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. JULHO/2015. |
1003705 |
23/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO ACARI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A MARINALVA DA FONSEC, JERVINA DA SILVA PEREIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO |
1003706 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CULTURAIS NA CRECHE MUNIC.-MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2015, |
1003707 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANA COELHO DOS SANTOS, REL. 017 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003708 |
23/07/2015 |
R$ 446,53 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOANA MARINHO DA COSTA, REL. 017 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2015. |
1003709 |
23/07/2015 |
R$ 446,53 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZAÇAO NA E.M.SANTA FE-MG., NA CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, REL. 030 DIAS TRABLHADOS EM JULHO/2015, |
1003710 |
23/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.A 4a. SERIE NA E.M. SANTA FE, ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A JOSELINA FRANCO AGUILAR, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003711 |
23/07/2015 |
R$ 220,64 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO ATIVIDADES NA AREA ESPORTIVA NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003712 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003713 |
23/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, EM SUBSTITUIÇAO A LUSIMAR ALVES RIBEIRO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003714 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015, |
1003715 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, 028 DIAS TRABALHADOS MES JULHO/2015. |
1003716 |
24/07/2015 |
R$ 2.007,59 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF.CONTRATO No. 042/2010, REL. JULHO/2015. |
1003717 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AJUDA FINANCEIRA AO PACIENTE DECLARANTE- WELLINGTON LUIS SOUZA SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CEREBRAL. |
1003718 |
24/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003719 |
24/07/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO/2015. |
1003720 |
24/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015 - CF. CONTRATO. |
1003721 |
24/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JULHO/2015 - CF. CONTRATO. - |
1003722 |
24/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JULHO/2015. NA SEDE. |
1003723 |
24/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, JULHO/2015 - CF.CONTRATO. |
1003724 |
24/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO DO DIST. NOVO HORIZONTE, JULHO/2015, CF. CONTRATO. |
1003725 |
24/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE REL. JULHO/2015 - CF.CONTRATO. |
1003726 |
24/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, JULHO/2015, CF.CONTRATO. - |
1003727 |
24/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 31/07/2015. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1003728 |
24/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE, REL. JULHO/2015. CF.CONTRATO. - |
1003729 |
24/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, B.CIDADE NOVA, SEDE, REL. JULHO/2015. CF. CONTRATO. |
1003730 |
24/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DE TIPITI/ATALEIA-MG., , ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, REL. JULHO/2015 - CF.CONTRATO. |
1003731 |
24/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA- PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CF. CONTRATO. - |
1003732 |
24/07/2015 |
R$ 1.340,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO DE SAO MIGUEL-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ADILSON APARECIDO DA SILVA, REL.018 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2015. |
1003733 |
24/07/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DO FALECIDO- CLEUCIANO MOREIRA RODRIGUES, DESLOCANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1003734 |
16/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO FALECIDO JOSIMAR ALVES RIBEIRO, DESLOCANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1003735 |
16/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO FALECIDO- DALMIR LELIS DA SILVA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1003736 |
16/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003737 |
24/07/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003738 |
24/07/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003739 |
24/07/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003740 |
24/07/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003741 |
24/07/2015 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003742 |
24/07/2015 |
R$ 1.663,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003743 |
24/07/2015 |
R$ 148,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003744 |
24/07/2015 |
R$ 467,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS. |
1003745 |
24/07/2015 |
R$ 17,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO. |
1003746 |
24/07/2015 |
R$ 4,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003747 |
24/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003748 |
24/07/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCNETES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003749 |
28/07/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTESL PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003750 |
28/07/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003751 |
28/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 97.70 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA-PATROL, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. JUNHO/2015. |
1003752 |
24/07/2015 |
R$ 488,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA FORMATAÇAO DE PC, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003753 |
27/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1003754 |
27/07/2015 |
R$ 695,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003755 |
27/07/2015 |
R$ 477,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS, COMO- MOUROES, CAL, ARAME FARPADO ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO LIXAO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1003756 |
27/07/2015 |
R$ 1.409,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003757 |
27/07/2015 |
R$ 69,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003758 |
27/07/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HMN.9484,GMG.8547, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003759 |
27/07/2015 |
R$ 876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, DE ACORDO PROCESSO No. 0686 12 014 326-4 |
1003760 |
27/07/2015 |
R$ 11.696,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME BIOPSIA. |
1003761 |
27/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003762 |
27/07/2015 |
R$ 53,86 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003763 |
27/07/2015 |
R$ 39,56 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003764 |
27/07/2015 |
R$ 16,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003765 |
27/07/2015 |
R$ 156,98 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003766 |
27/07/2015 |
R$ 130,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS. E FISIOTERAPIA., CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003767 |
27/07/2015 |
R$ 49,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003768 |
27/07/2015 |
R$ 52,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS. E FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003769 |
27/07/2015 |
R$ 48,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003770 |
27/07/2015 |
R$ 1.920,18 |
|
| NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. |
1003771 |
27/07/2015 |
R$ 1.903,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003772 |
27/07/2015 |
R$ 25.365,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003773 |
27/07/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003774 |
27/07/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003775 |
27/07/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ, CECÍLIA MEIRELS E TIRADENTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003776 |
27/07/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, BA.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003777 |
27/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1 TB - PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003778 |
27/07/2015 |
R$ 399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD 500 SATA PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇOES. |
1003779 |
27/07/2015 |
R$ 319,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇOES. |
1003780 |
27/07/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇAO DE 050 CINQ. PASTAS CLASS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003781 |
27/07/2015 |
R$ 199,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, POR 7.00HS, EM CARRO VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO EM APOIO AO DESPORTE AMADOR MUNICIPAL. |
1003782 |
27/07/2015 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003783 |
27/07/2015 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCETES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003784 |
27/07/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. =- |
1003785 |
27/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ATENUAR SITUAÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1003786 |
31/07/2015 |
R$ 1.162,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGIA. |
1003787 |
28/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRIO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003788 |
28/07/2015 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RENAL. |
1003789 |
28/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCLEIRO AO PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003790 |
28/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003791 |
28/07/2015 |
R$ 213,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA XAVIER BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ESPIROMETRIA. |
1003792 |
28/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RAQUEL DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE COERENCIA OPTICA DE MACULA. |
1003793 |
28/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAECIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ PEDIATRA. |
1003794 |
28/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDINEI LEMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA. |
1003795 |
28/07/2015 |
R$ 95,00 |
|
| NE.PELA AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DECLARANTE- VILSON PACHECO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ ORTOPEDISTA. |
1003796 |
28/07/2015 |
R$ 45,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. |
1003797 |
28/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPEAMENTO DE RETINA. |
1003798 |
28/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANALIA BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1003799 |
28/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA,COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003800 |
27/07/2015 |
R$ 860,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, NA SEDE. |
1003801 |
28/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA AD7B, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL 37.00 HS. TRABALHADAS. |
1003802 |
28/07/2015 |
R$ 4.440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO, PARA TRANSPORTE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, ATALEIA ATE ENTRONCAMENTO DE MAYRINQUE/NANUQUE-MG., ( JMM.7320 ). |
1003803 |
28/07/2015 |
R$ 330,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTE DE SOM MECANICO, ATE A COMUNIDADE SANTANA, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SANTANA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003804 |
28/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE CAMISAS UNIFORMES, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES FISICAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1003805 |
28/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003806 |
28/07/2015 |
R$ 71,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1003807 |
28/07/2015 |
R$ 165,49 |
|
| NE.DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO A SERVIÇOS, PARA CONDUZIR A PACIENTE- Ma.DAS NEVES JARDIM, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., PER. 10 A 12/08-2015, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/06. |
1003808 |
28/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003809 |
28/07/2015 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003810 |
28/07/2015 |
R$ 3.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003811 |
28/07/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003812 |
28/07/2015 |
R$ 2.745,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003813 |
28/07/2015 |
R$ 529,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003814 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003815 |
28/07/2015 |
R$ 2.399,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003816 |
28/07/2015 |
R$ 1.304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003817 |
28/07/2015 |
R$ 6.255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003818 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003819 |
28/07/2015 |
R$ 4.585,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003820 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003821 |
28/07/2015 |
R$ 4.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003822 |
28/07/2015 |
R$ 23.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003823 |
28/07/2015 |
R$ 5.804,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003824 |
28/07/2015 |
R$ 8.037,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003825 |
28/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003826 |
28/07/2015 |
R$ 2.800,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003827 |
28/07/2015 |
R$ 50.777,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003828 |
28/07/2015 |
R$ 5.208,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003829 |
28/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003830 |
28/07/2015 |
R$ 994,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003831 |
28/07/2015 |
R$ 94.997,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003832 |
16/07/2015 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003833 |
28/07/2015 |
R$ 2.498,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003834 |
28/07/2015 |
R$ 13.756,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003835 |
28/07/2015 |
R$ 22.888,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003836 |
28/07/2015 |
R$ 44.419,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003837 |
28/07/2015 |
R$ 50.760,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003838 |
28/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003839 |
28/07/2015 |
R$ 3.939,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003840 |
28/07/2015 |
R$ 7.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003841 |
28/07/2015 |
R$ 11.759,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003842 |
28/07/2015 |
R$ 26,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003843 |
28/07/2015 |
R$ 13.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003844 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003845 |
28/07/2015 |
R$ 24.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003846 |
28/07/2015 |
R$ 183.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003847 |
28/07/2015 |
R$ 5.673,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003848 |
28/07/2015 |
R$ 23.908,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003849 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003850 |
28/07/2015 |
R$ 25.052,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003851 |
28/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003852 |
28/07/2015 |
R$ 26.587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003853 |
28/07/2015 |
R$ 38.424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003854 |
28/07/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003855 |
28/07/2015 |
R$ 18.602,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003856 |
28/07/2015 |
R$ 341,05 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003857 |
28/07/2015 |
R$ 40.435,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003858 |
28/07/2015 |
R$ 22.917,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003859 |
28/07/2015 |
R$ 21.236,20 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003860 |
28/07/2015 |
R$ 10.836,50 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003861 |
28/07/2015 |
R$ 1.891,38 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003862 |
28/07/2015 |
R$ 729,35 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003863 |
28/07/2015 |
R$ 20.181,60 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003864 |
28/07/2015 |
R$ 170,52 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003865 |
28/07/2015 |
R$ 51.815,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003866 |
28/07/2015 |
R$ 1.226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003867 |
28/07/2015 |
R$ 1.094,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003868 |
28/07/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003869 |
28/07/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003870 |
28/07/2015 |
R$ 2.376,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003871 |
28/07/2015 |
R$ 3.458,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003872 |
28/07/2015 |
R$ 4.975,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003873 |
28/07/2015 |
R$ 8.456,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003874 |
28/07/2015 |
R$ 3.610,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003875 |
28/07/2015 |
R$ 1.565,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003876 |
28/07/2015 |
R$ 3.003,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003877 |
28/07/2015 |
R$ 5.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003878 |
28/07/2015 |
R$ 2.992,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003879 |
28/07/2015 |
R$ 595,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003880 |
28/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003881 |
28/07/2015 |
R$ 548,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003882 |
28/07/2015 |
R$ 3.928,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003883 |
28/07/2015 |
R$ 2.863,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003884 |
28/07/2015 |
R$ 3.362,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003885 |
28/07/2015 |
R$ 420,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003886 |
28/07/2015 |
R$ 30,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1003887 |
28/07/2015 |
R$ 4.793,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1003888 |
28/07/2015 |
R$ 1.048,72 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003889 |
28/07/2015 |
R$ 118,64 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003890 |
28/07/2015 |
R$ 1.628,27 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1003891 |
28/07/2015 |
R$ 90,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1003892 |
28/07/2015 |
R$ 85,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1003893 |
28/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1003894 |
28/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003895 |
28/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003896 |
28/07/2015 |
R$ 16,01 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 30.00 HORAS EXTRAS EM COORDENAÇAO DE ATIVIDADES NOS DISTRITOS COMO ENFERMEIRO, REL. JULHO/2015, |
1003897 |
28/07/2015 |
R$ 511,20 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36,20 HORAS TRABALHADAS E 03 DIARIAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO/2015. |
1003898 |
28/07/2015 |
R$ 331,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, PARA ATENDER INSTALAÇOES ELETRICAS, DURANTE REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA DOS ARTISTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003899 |
29/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003900 |
29/07/2015 |
R$ 43,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003901 |
29/07/2015 |
R$ 36,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003902 |
29/07/2015 |
R$ 54,71 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO, P/RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE 162,95 M2, CALÇAMENTOS- BLOQUETE E POLIEDRO- RUAS JOQUIM A.PINTO, CRISTALINO F. MATOS, PROF.ALVARO PIRES, PÇA DOM JOSE DE HAAS ETC, NA SEDE M |
1003903 |
29/07/2015 |
R$ 977,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, B.CIDADE NOVA (R-2), NA SEDE. |
1003904 |
29/07/2015 |
R$ 32,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSSERRA. |
1003905 |
29/07/2015 |
R$ 15,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA ATENDER A REFORMA DO CAMINHÃO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL - GKO.8208. |
1003906 |
29/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CAPTAÇAO DE RECURSOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. |
1003907 |
29/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003908 |
29/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003909 |
30/07/2015 |
R$ 25,82 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVIVEIRA, NA SEDE, T.OTONI/COMARCA E OUTROS. - |
1003910 |
30/07/2015 |
R$ 811,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003911 |
30/07/2015 |
R$ 608,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 08 OITO B.GAS P13, E, 02 DUAS B.GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003912 |
30/07/2015 |
R$ 744,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS UND. 20LTS AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003913 |
30/07/2015 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 03 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003914 |
30/07/2015 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003915 |
30/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTUR SOARES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TESTE DO SUOR. |
1003916 |
30/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - PER. 11 E 12 DE AGOSTO/2015 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003917 |
30/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA FAMILIA CARENTE - CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. |
1003918 |
30/07/2015 |
R$ 206,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO 50 KG.,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003919 |
30/07/2015 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003920 |
30/07/2015 |
R$ 549,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003921 |
30/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERIKA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG OBSTETRICO C/ DOPLLER(GEMELAR). |
1003922 |
31/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIR BOTELHO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE JOELHO E. |
1003923 |
31/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.POS CIRURGIA. |
1003924 |
31/07/2015 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1003925 |
31/07/2015 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1003926 |
31/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003927 |
31/07/2015 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA NACIONAL DA SAÚDE. |
1003928 |
31/07/2015 |
R$ 1.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOLAS FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003929 |
31/07/2015 |
R$ 309,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LOBORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003930 |
31/07/2015 |
R$ 3.491,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO, SEDE E DISTRITOS, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., -MSQ.1360- - |
1003931 |
31/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA CONDUZIR PACIENTE, O MESMO CARENTE, DESL.BX.QUENTE,PARA REALIZAÇAO CONSULTA ORTOPEDICA, ATE UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1003932 |
31/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DOM JOSE DE HAAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003933 |
31/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APROMIA(ASSOCIAÇAO DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA), FIRMA ACORDO DE COOPERAÇAO COM A UNIDADE HOSPITALAR-LEI 1368 03/MARÇO/2015- PARC.5a.QUINT |
1003934 |
31/07/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA, 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. |
1003935 |
31/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, EDUCADOR FISICO, POR 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. |
1003936 |
31/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, COMO PSICOLOGO, 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015 - |
1003937 |
31/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REL. 040 HORAS SEMANAIS, REL. JULHO/2015. |
1003938 |
31/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REL. JULHO/2015. |
1003939 |
31/07/2015 |
R$ 85,05 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SEU SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. |
1003940 |
31/07/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13,. AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. |
1003941 |
31/07/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. |
1003942 |
31/07/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE DE BAIXA RENDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. |
1003943 |
31/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO, PARA VIAGEM A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003944 |
31/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AJUDA FINANCEIRA A DECLARANTE- LEILA ALVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, COMSULTA MEDICA. - |
1003945 |
31/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEIC. HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003946 |
31/07/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA PÇ, REPARO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003947 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE CONVENIO No. 00169/2012, |
1003949 |
27/07/2015 |
R$ 3.184,00 |
|