NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- ORC.8876,ORC.8877 ETC. |
1000477 |
01/02/2016 |
R$ 670,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- HMN.4863,HMN.9489,HMN.4861,HLF.3019,NXX.0011,ORC.9669,PUD.4029 - |
1000478 |
01/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. - |
1000479 |
04/02/2016 |
R$ 1.075,41 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000480 |
04/02/2016 |
R$ 1.289,10 |
|
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000481 |
04/02/2016 |
R$ 24.013,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000482 |
01/02/2016 |
R$ 6.166,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS HMN.9575, HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000486 |
02/02/2016 |
R$ 765,00 |
|
NE.PAGAMENTO DE 3/3 DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PERIODO- 02/01/2008 A 01/01/2013 E UM PERIODO DE FERIAS REGULAMENTAR REF. AO PERIODO 01/01/2013 E 01/01/2014, COMO ENCARREGADO DE OBRAS, REL. A FEVER |
1000487 |
02/02/2016 |
R$ 5.463,28 |
|
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO, REFERENTE A 7/12 EM DEZEMBRO/2015. |
1000488 |
02/02/2016 |
R$ 459,66 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENSTRATAMENTO SAUDE. |
1000489 |
02/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000490 |
02/02/2016 |
R$ 385,93 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DIFERENÇA DE GFP- REL. 12/2015. |
1000493 |
02/02/2016 |
R$ 596,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA MOTO-NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000494 |
03/02/2016 |
R$ 1.372,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS,ESCOLAR E OUTROS, PARA O PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1000495 |
03/02/2016 |
R$ 650,20 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL_+ 1/3 ADICIONAL 8/12-2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG.,, |
1000496 |
03/02/2016 |
R$ 643,54 |
|
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13O. SALARIO 8/12-2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., |
1000497 |
03/02/2016 |
R$ 482,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 1400-24, 12 LONAS, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000498 |
03/02/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM JANEIRO/2016. |
1000524 |
04/02/2016 |
R$ 381,33 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM JANEIRO/2016. |
1000525 |
04/02/2016 |
R$ 381,33 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME EDA - |
1000526 |
05/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIDEONASOFARINGEOLARINGOSCOPIA. |
1000527 |
05/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000528 |
05/02/2016 |
R$ 170,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000529 |
01/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPEHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.PEDIATRICA. |
1000530 |
05/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - |
1000531 |
05/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000532 |
08/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZINHA GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000533 |
08/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ F. DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000534 |
08/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1000535 |
08/02/2016 |
R$ 313,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JR.ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDICO. - |
1000536 |
08/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO: 2015/2016, COMO MEDICA, EM FEVEREIRO/2016. |
1000537 |
08/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2015. |
1000538 |
08/02/2016 |
R$ 154,20 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 68.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JULHO/2015. |
1000539 |
08/02/2016 |
R$ 524,28 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. |
1000540 |
08/02/2016 |
R$ 391,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERÇO ILARIO DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. |
1000541 |
08/02/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003, HMN.9489, HLF.3018, HLF.3019, - |
1000542 |
08/02/2016 |
R$ 3.380,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CARGA CIL. 007 UND. AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000543 |
08/02/2016 |
R$ 560,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AUXILIAR DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000544 |
08/02/2016 |
R$ 560,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000545 |
08/02/2016 |
R$ 1.132,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ODONTOLOGIA MOVEL DO DISTRITIO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000546 |
08/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E, ANEXO, SR. SEBASTIAO DE MATOS, DESTE MUNICIPIO DE ATALE |
1000547 |
09/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E 018(dezoito) DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. NA FUNÇAO SEC.DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000548 |
09/02/2016 |
R$ 1.702,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS A T.OTONI-MG. E, GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000549 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER VIEIRA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA PEDIATRICA. |
1000551 |
11/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3, DE FERIAS PERTINENTE AO PERIODO 2013/2014, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM FEVEREIRO/2016. |
1000552 |
11/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 01/11/2014 A 21/10/2015, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUX. DE SETOR DE PESSOAL EM FEVEREIRO/2016. |
1000553 |
11/02/2016 |
R$ 977,77 |
|
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13o. SALARIO 7/12 REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015. |
1000554 |
11/02/2016 |
R$ 459,66 |
|
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. QUANDO QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000555 |
11/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000556 |
11/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000557 |
11/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1000558 |
11/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÃ ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA. |
1000559 |
11/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. |
1000560 |
11/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000561 |
11/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.DIARIAS VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000562 |
11/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0096 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1000563 |
12/02/2016 |
R$ 2.208,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. |
1000564 |
12/02/2016 |
R$ 2.078,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000565 |
12/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000566 |
12/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS,TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000567 |
12/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000568 |
12/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, , PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUN |
1000569 |
12/02/2016 |
R$ 2.860,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.4900 LINHA 14X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000570 |
12/02/2016 |
R$ 185,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-Q.SACAS- CIMENTO 050 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, R.SAO GERALDO DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000571 |
12/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEFROLOGISTA. |
1000572 |
15/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000573 |
15/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000574 |
15/02/2016 |
R$ 268,40 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02,04,15/02/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1000575 |
15/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG.,PER.01,05,12,18,19,23/02-2016, A SERVIÇOS P/SEC.MUNIC. SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000576 |
15/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG., A SERV. P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER.02,03,10,11,16-02/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000577 |
15/02/2016 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,GOV.VALADARES-MG. IPATINGA-MG., A SERVS. P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03,04,17,19,22,23-02/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000578 |
15/02/2016 |
R$ 530,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016 - CF. CONTRATO - |
1000579 |
16/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016, CF. CONTRATO. 0- |
1000580 |
16/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016, CF. CONTRATO. - |
1000581 |
16/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. JANEIRO/2016 - B.CIDADE NOVA - CF. CONTRATO. |
1000582 |
16/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, REL. JANEIRO/2016, B.CENTRO - CF. CONTRATO. - |
1000583 |
16/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIOMENTO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,REL. JANEIRO/2016, CENTRO - CF. CONTRATO. |
1000584 |
16/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. JANEIRO/2016, B. CENTRO - CF. CONTRATO. - |
1000585 |
16/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIAS, REL. JANEIRO/2016, B.ACARI, CF. CONTRATO. |
1000586 |
16/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, EM ATENÇAO A SAUDE DO MUNICIPIO, E,ANEXO NOVO HORIZONTE, REL. JANEIRO/2016, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - |
1000587 |
16/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. FEVEREIRO/2016. |
1000588 |
03/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000589 |
11/02/2016 |
R$ 481,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000590 |
11/02/2016 |
R$ 207,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1000591 |
15/02/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS EFS ACARI E CIDADE NOVA. |
1000592 |
15/02/2016 |
R$ 385,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000593 |
16/02/2016 |
R$ 647,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000594 |
16/02/2016 |
R$ 1.005,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA VEICULO HMN 4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000595 |
17/02/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO VEICULO: PVZ 7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000596 |
17/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020-VINTE- MANILHAS CONCRETO 60 PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1000597 |
17/02/2016 |
R$ 1.317,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02-DOIS- VENTILADORES,AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ,- EXTENSAO-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000598 |
17/02/2016 |
R$ 478,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MONTAER E SOLDAR CARTER DO VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000599 |
17/02/2016 |
R$ 226,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS DE PNEUS 225/70R15 - 100 X 20 - 275/80R22,5 - PLACAS: HMN 9576 (4 PNEUS) GTM 8731 (4 PNEUS) HLF 8078 (2 PNEUS), VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE |
1000600 |
17/02/2016 |
R$ 3.462,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA DAGUA, PARA VEICULO PLACA: ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000601 |
17/02/2016 |
R$ 876,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, -REL. JANEIRO/2016. |
1000602 |
17/02/2016 |
R$ 2.219,48 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - EDP COM BIOPSIA. |
1000603 |
17/02/2016 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000604 |
16/02/2016 |
R$ 988,10 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 165.8 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000605 |
17/02/2016 |
R$ 829,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1000606 |
17/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - |
1000607 |
17/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - REL. JANEIRO/2016. |
1000608 |
17/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES E 1/3 DE FERIAS, COMO MOTORISTA PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PERTINENTE AO PERIODO 01/07/2014 A 30/06/2015 EM FEVEREIRO/2016. |
1000609 |
17/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO- FERIAS 05/12, 1/3 DE FERIAS E 13o. SALARIO, COMO ENFERMEIRO. |
1000610 |
17/02/2016 |
R$ 3.311,00 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000611 |
17/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000612 |
16/02/2016 |
R$ 143,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DDE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000613 |
16/02/2016 |
R$ 143,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000614 |
16/02/2016 |
R$ 247,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000615 |
16/02/2016 |
R$ 247,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000616 |
16/02/2016 |
R$ 14,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000617 |
16/02/2016 |
R$ 49.575,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000618 |
16/02/2016 |
R$ 10.519,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000619 |
16/02/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000620 |
16/02/2016 |
R$ 217,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA LUBRIFICANTES PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000621 |
16/02/2016 |
R$ 283,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000622 |
16/02/2016 |
R$ 325,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000623 |
16/02/2016 |
R$ 188,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000624 |
16/02/2016 |
R$ 979,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000625 |
16/02/2016 |
R$ 322,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000626 |
16/02/2016 |
R$ 65,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000627 |
16/02/2016 |
R$ 36,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTROESCAVADEIRA P/ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS NOS TRECHOS DE LAJEDÃO - MORRO DA GORDURA, LUIZ PRATES, GUSTAVO SATURNINO E VOLTA QUATR |
1000630 |
18/02/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000631 |
17/02/2016 |
R$ 36,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000632 |
17/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000633 |
17/02/2016 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000634 |
17/02/2016 |
R$ 49.599,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO CONTROLE DE DOENÇAS-ECD- DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
17/02/2016 |
R$ 4.931,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000636 |
16/02/2016 |
R$ 51.046,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDICELIA COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
1000637 |
18/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. |
1000638 |
18/02/2016 |
R$ 190,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000639 |
18/02/2016 |
R$ 268,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1000640 |
18/02/2016 |
R$ 109,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000641 |
18/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL.AO PERIODO AQUISITIVO DDE 30/07/2005 A 29/07/2010, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO MONITORA DE CRECHE EM FEV |
1000642 |
18/02/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG. COMARCA, E OUTRAS LOCALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
1000643 |
19/02/2016 |
R$ 910,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO - |
1000644 |
19/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE P/ O MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, ACOMPANHAMENTO NA APAE/TO. |
1000645 |
22/02/2016 |
R$ 530,40 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ VEIC. GMN.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000646 |
22/02/2016 |
R$ 1.183,98 |
|
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1000647 |
22/02/2016 |
R$ 216,00 |
|
NE.DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000648 |
26/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LIMA, FOICE, ENXADAS, ENXADORES, BOTA BORRACHA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1000649 |
22/02/2016 |
R$ 3.526,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. |
1000650 |
23/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000651 |
23/02/2016 |
R$ 235,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000652 |
23/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000653 |
23/02/2016 |
R$ 117,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARAL REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. |
1000654 |
24/02/2016 |
R$ 190,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA CELUTA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGISTA. |
1000655 |
24/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA CELUTA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TX.TORAX. |
1000656 |
24/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-L AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO- CONTROLE PSIQUIATRICO, DE USO CONTINUO. |
1000657 |
24/02/2016 |
R$ 121,99 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA RAMOS TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1000658 |
24/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., CONDUZINDO PACIENTE EM RETORNO-MARIA DO CARMO SANTANA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1975, DEC. 179/96. PER. 26 A 28/FEVEREIRO/201 |
1000659 |
24/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., RESOLVER PENDENCIAS NO CRF.-MG., PER. 22 A 24/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000660 |
24/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. |
1000661 |
22/02/2016 |
R$ 3.090,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA 5a.QUINTA- MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTURA E VESTIARIO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., CONV.FNDE/ATALEIA - CONT. 011/2014. |
1000662 |
24/02/2016 |
R$ 87.550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000663 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., SR. VALDEIR MENDES FONSECA. VEIC. BWU.4532. |
1000664 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE MATERIAIS ESCOLAR,-CADEIRAS, MESAS E OUTROS, DESLOCANDO AS UNIDADES ESCOLARES, DA ZONA RURAL DE DISTRITOS. - |
1000665 |
24/02/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000666 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DURANTE FESTAS FINAL DE ANO. - |
1000667 |
18/02/2016 |
R$ 104,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. |
1000669 |
25/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS A. GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - HEMODIALISE. |
1000670 |
25/02/2016 |
R$ 235,50 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000671 |
25/02/2016 |
R$ 16,80 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000672 |
25/02/2016 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR B. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1000673 |
25/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000674 |
25/02/2016 |
R$ 46,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - HLF.3019, HMN.4860, PUD.4029, HMN.4861, HMN.9489, OPQ.9747, HMN.4864, HMN.4862, - |
1000675 |
25/02/2016 |
R$ 1.002,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 023 BARRA FERRO CA 50 3/8-VERGALHAO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS. |
1000676 |
25/02/2016 |
R$ 733,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, -ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, TV. ACARI-B.ACARI, NA SEDE. |
1000677 |
25/02/2016 |
R$ 2.225,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009-NOVE- SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000678 |
25/02/2016 |
R$ 207,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - TEREZA (MAE DE FLAVIANO) RUA GRÃO MOGOL - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000679 |
25/02/2016 |
R$ 69,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 021 SCS CIMENTO 60KG.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS E OUTROS, DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE MUNICIPIO. |
1000680 |
25/02/2016 |
R$ 535,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000681 |
25/02/2016 |
R$ 1.599,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SCS CIMENTO 50KG.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000682 |
25/02/2016 |
R$ 460,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- DISCO SERRA, TELHAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1000683 |
25/02/2016 |
R$ 411,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES, ALICATE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1000684 |
25/02/2016 |
R$ 75,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000685 |
25/02/2016 |
R$ 382,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURAS ETC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000686 |
25/02/2016 |
R$ 1.414,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA TORNEIO DE FUTEBOL, NEGO ALVES- GRUTA-, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000687 |
25/02/2016 |
R$ 781,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. - |
1000688 |
25/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995, DEC. 179/ |
1000689 |
25/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PATROL- RG 140B, 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000690 |
25/02/2016 |
R$ 4.880,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA LB 90,-RETRO- PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000691 |
25/02/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1000692 |
25/02/2016 |
R$ 121,50 |
|
NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000693 |
25/02/2016 |
R$ 228,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA(01) CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA P/ DEFICIENTE FISICO, E UMA (01) MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA DEFICIENTE FISICO. |
1000694 |
25/02/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS BRAÇAL, PARA BENECIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE CORREGO BANANAL, ALTURA DA FAZ. SR. MANOEL CONTADOR- DIST. FIDELANDIA/ |
1000695 |
25/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 -DOIS-PNEUS PARA VEICULO HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000696 |
25/02/2016 |
R$ 1.058,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000697 |
25/02/2016 |
R$ 96,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000698 |
25/02/2016 |
R$ 211,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS A AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000699 |
25/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO. 8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000700 |
25/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA REDE FARMACIA DE MINAS, NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,CONTRATO 004/2016. |
1000701 |
19/02/2016 |
R$ 146.393,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000702 |
04/02/2016 |
R$ 6.391,91 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS PUBLICAS, RUA E AVENIDA, DO BAIRRO ACARI-SEDE.- |
1000703 |
26/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM FEVEREIRO/2016. |
1000704 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., E IPATINGA=MG., A SERVIÇOS P/ A SEC. MUNICIPAL SAUDE, -PER. 11, 24 E 29/FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1000705 |
26/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV. VALADARES, QUANDO A SERVIÇOS P. A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.24 E 26/FEVEREIRO/2016. - LEI DIARIA 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000706 |
26/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 09 E 11/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000707 |
26/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS DA SERVIDORA, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06, 08 E 09/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000708 |
26/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1000709 |
26/02/2016 |
R$ 260,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.26, 28, 19-FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000710 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 E 23 DE FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000711 |
26/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE PLANTOES P/ AMBULANCIA NO DIAS 20 E 21/FEVEREIRO/2016 - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000712 |
26/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO CUSTEAR AS DESPESAS TRATAMENTO SAUDE - EXAME COM BIOPSIA. |
1000713 |
26/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO MEDICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
1000714 |
26/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. - |
1000715 |
26/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO DE USO CONTINUO. - |
1000716 |
26/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR COM O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03/2015 E 03/03/2015, COMO SECRETARIA NA TESOURARIA DA ADAMINISTRAÇAO, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000717 |
26/02/2016 |
R$ 1.194,57 |
|
NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- |
1000718 |
26/02/2016 |
R$ 330,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND, INSS, FGTS, E RECEITAS. |
1000719 |
10/02/2016 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.- |
1000720 |
17/02/2016 |
R$ 2.093,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO, 004 MANILHAS 060, PARA ATENDER A REDE ESGOTO A CEU ABERTO, ANEXO AO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000721 |
19/02/2016 |
R$ 263,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO - 010-MANILHAS 080 - PARA CONSTRUÇÃO DE DESVIO DO CORREGO BANANAL, ANEXO A PONTE EM CONSTRUÇAO, FAZ. SR. MANOEL CONTADOR, DIST. FIDELANDIA.- |
1000722 |
22/02/2016 |
R$ 1.588,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- 004-UNID. ARAME FARPADO, 08 KG. GRAMPO DE CERCA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CERCA, DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE. - |
1000723 |
23/02/2016 |
R$ 915,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUITENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E MAO DE OBRA, REL. JANEIRO/2016. |
1000724 |
23/02/2016 |
R$ 5.614,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000725 |
23/02/2016 |
R$ 253,89 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000726 |
23/02/2016 |
R$ 270,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, - |
1000727 |
24/02/2016 |
R$ 2.385,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PLACA: PVZ 7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000728 |
24/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULO HMN 9487, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000729 |
24/02/2016 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000730 |
24/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇOES DE IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DO CRAS. |
1000731 |
24/02/2016 |
R$ 202,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. |
1000732 |
24/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002- VENTILADORES, VF40 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. BOLSA FAMILIA. |
1000733 |
24/02/2016 |
R$ 478,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. - REL. A JANEIRO2016. |
1000734 |
24/02/2016 |
R$ 3.630,78 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000735 |
25/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000736 |
26/02/2016 |
R$ 570,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL, - RG 140, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000737 |
26/02/2016 |
R$ 345,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS, PARA DISTRIBUIÇAO DE CRIANÇAS DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIIO. - |
1000738 |
28/02/2016 |
R$ 346,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCA-PISCA BRANCA, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, DA SEDE, EM COMEMORAÇAO FESTA DO NATAL/2016. |
1000739 |
28/02/2016 |
R$ 99,00 |
|
NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000740 |
28/02/2016 |
R$ 68,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONDICIONADOR, PENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1000741 |
28/02/2016 |
R$ 171,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000742 |
28/02/2016 |
R$ 227,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000743 |
29/02/2016 |
R$ 608,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000744 |
29/02/2016 |
R$ 456,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000745 |
29/02/2016 |
R$ 456,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. - |
1000746 |
26/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO - TEAM PENNING, NA SEDE. |
1000747 |
29/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000748 |
22/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS-TUBOS FLEXIVEL, MOUROES ETC.,PARA DOAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000749 |
29/02/2016 |
R$ 570,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO. |
1000750 |
29/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL + 1/3 ADICIONAL 01/12-2015, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE. |
1000751 |
29/02/2016 |
R$ 189,12 |
|
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 01/12-2015, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. |
1000752 |
29/02/2016 |
R$ 78,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006-SEIS- PC. KG. AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000754 |
29/02/2016 |
R$ 45,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000755 |
29/02/2016 |
R$ 471,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL 20 KG. - PARA MARCAÇÃO DO ESTADIO FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000756 |
29/02/2016 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - |
1000757 |
29/02/2016 |
R$ 916,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 23,75, M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000758 |
29/02/2016 |
R$ 950,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOD E PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000759 |
22/02/2016 |
R$ 85,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1000760 |
26/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000761 |
29/02/2016 |
R$ 5.476,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 PC. AÇUCAR 5KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000762 |
19/02/2016 |
R$ 214,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000763 |
29/02/2016 |
R$ 3.971,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000764 |
29/02/2016 |
R$ 999,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 -CINQ.- PASTAS SUSPENSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE. - |
1000765 |
29/02/2016 |
R$ 67,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000766 |
29/02/2016 |
R$ 285,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000767 |
29/02/2016 |
R$ 406,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 ESCOVAS RETAS, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000768 |
29/02/2016 |
R$ 17,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000769 |
29/02/2016 |
R$ 1.926,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICOS, DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000770 |
29/02/2016 |
R$ 4.121,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX. LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS, P/ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000771 |
29/02/2016 |
R$ 185,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000772 |
29/02/2016 |
R$ 1.340,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-ARRUELA, DOBRADIÇA, PARAFUSOS ETC., , PARA A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000773 |
29/02/2016 |
R$ 26,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000774 |
29/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASCIAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000775 |
29/02/2016 |
R$ 3.523,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000776 |
29/02/2016 |
R$ 3.627,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - |
1000777 |
29/02/2016 |
R$ 2.813,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000778 |
29/02/2016 |
R$ 2.841,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO- 01/03/2013 A 28/02/2014, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000779 |
29/02/2016 |
R$ 3.148,49 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA DE 03/2016. |
1000780 |
29/02/2016 |
R$ 1.570,10 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000781 |
29/02/2016 |
R$ 184,80 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, RELATIVO E GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000782 |
29/02/2016 |
R$ 224,73 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNIC. SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000783 |
29/02/2016 |
R$ 184,80 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000784 |
29/02/2016 |
R$ 194,30 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000785 |
29/02/2016 |
R$ 184,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000786 |
29/02/2016 |
R$ 17,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO 8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000787 |
26/02/2016 |
R$ 318,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF 0474, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000788 |
29/02/2016 |
R$ 79,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000789 |
29/02/2016 |
R$ 56,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOPLACA: RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1000790 |
29/02/2016 |
R$ 399,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO,PLACA: PVQ 1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000791 |
29/02/2016 |
R$ 15,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICUO PLACA: ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000792 |
29/02/2016 |
R$ 20,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000793 |
29/02/2016 |
R$ 325,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER MOTOSSERRA, A SERVIÇOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. - |
1000794 |
29/02/2016 |
R$ 16,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000795 |
29/02/2016 |
R$ 39,52 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. |
1000796 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. - |
1000797 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO, FERIAS 06/12, 1/3 DE FERIAS E 13O. SALARIO, COMO AUXILIAR DE CRECHE. |
1000798 |
29/02/2016 |
R$ 919,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1000799 |
29/02/2016 |
R$ 1.238,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.- |
1000800 |
29/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: HMN 9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPALD E ENSINO. - |
1000801 |
29/02/2016 |
R$ 184,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO CHEFE DO EXECUTIVO, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1000802 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004-QUATRO- PNEUS DIANTEIRO 12.5X80X18 12 LONAS E REPARO CIL., PARA MAQUINA RETRO ESC. LB 90 E JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000803 |
29/02/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000804 |
29/02/2016 |
R$ 449,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: OQS 5991, PERTENCETE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1000805 |
29/02/2016 |
R$ 93,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000806 |
26/02/2016 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000807 |
29/02/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000808 |
29/02/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000809 |
29/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000810 |
29/02/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000811 |
29/02/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000812 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000813 |
29/02/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000814 |
29/02/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000815 |
29/02/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000816 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000817 |
29/02/2016 |
R$ 6.469,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000818 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000819 |
29/02/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000820 |
29/02/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000821 |
29/02/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000822 |
29/02/2016 |
R$ 7.999,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000823 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000824 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000825 |
29/02/2016 |
R$ 44.356,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000826 |
29/02/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000827 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000828 |
29/02/2016 |
R$ 91.915,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000829 |
29/02/2016 |
R$ 1.407,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000830 |
29/02/2016 |
R$ 32.730,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000831 |
29/02/2016 |
R$ 49.332,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000832 |
29/02/2016 |
R$ 57.871,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000833 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000834 |
29/02/2016 |
R$ 2.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000835 |
29/02/2016 |
R$ 2.237,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000836 |
29/02/2016 |
R$ 11.830,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000837 |
29/02/2016 |
R$ 14.961,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000838 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000839 |
29/02/2016 |
R$ 9.126,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000840 |
29/02/2016 |
R$ 248.733,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000841 |
29/02/2016 |
R$ 2.306,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000842 |
29/02/2016 |
R$ 33.684,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000843 |
29/02/2016 |
R$ 32.382,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000844 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000845 |
29/02/2016 |
R$ 24.661,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000846 |
29/02/2016 |
R$ 49.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000847 |
29/02/2016 |
R$ 5.222,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000848 |
29/02/2016 |
R$ 21.921,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000849 |
29/02/2016 |
R$ 40.754,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000850 |
29/02/2016 |
R$ 22.169,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000851 |
29/02/2016 |
R$ 20.018,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000852 |
29/02/2016 |
R$ 7.593,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000853 |
29/02/2016 |
R$ 20.149,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000854 |
29/02/2016 |
R$ 60.324,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000855 |
29/02/2016 |
R$ 2.442,01 |
|
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000856 |
29/02/2016 |
R$ 80,00 |
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NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 01/11/2014 A 31/10/2015, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUX. DE SETOR DE PESSOAL I EM FEVEREIRO/2016. |
1000857 |
29/02/2016 |
R$ 48,88 |
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NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016. |
1000858 |
29/02/2016 |
R$ 4.068,26 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016. |
1000859 |
29/02/2016 |
R$ 3.720,00 |
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NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000860 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
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NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, COMO ENFERMEIRO, REL. A FEVEREIRO/2016. |
1000861 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000862 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL.A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000863 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000864 |
29/02/2016 |
R$ 184,80 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. FEVEREIRO/2016. |
1000865 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000866 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELA. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000867 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
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NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. |
1000868 |
29/02/2016 |
R$ 957,91 |
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NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REF. A FEVEREIRO/2016. |
1000869 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA CORTE DE CASCALHO, E ABASTECIMENTO CAÇAMBAS BASCULANTE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DAS CHUVAS. |
1000870 |
25/02/2016 |
R$ 3.100,00 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGINIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000871 |
24/02/2016 |
R$ 250,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C |
1000879 |
29/02/2016 |
R$ 2.684,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1000880 |
26/02/2016 |
R$ 3.080,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000881 |
29/02/2016 |
R$ 3.080,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000882 |
29/02/2016 |
R$ 3.344,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE, CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1000883 |
29/02/2016 |
R$ 3.326,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000884 |
29/02/2016 |
R$ 3.449,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000885 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1000886 |
29/02/2016 |
R$ 2.094,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000887 |
29/02/2016 |
R$ 1.379,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO-FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1000888 |
29/02/2016 |
R$ 1.663,20 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA-NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1000889 |
29/02/2016 |
R$ 2.486,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO, DIST. SAO MIGUEL/DIST. FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000890 |
29/02/2016 |
R$ 3.099,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000891 |
29/02/2016 |
R$ 3.906,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000892 |
29/02/2016 |
R$ 5.245,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1000893 |
29/02/2016 |
R$ 4.430,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. MES DE FEVEREIRO/2016. |
1000894 |
29/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
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VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES PARA O PSF, TIPITI, ANEXO AO PSF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1000989 |
22/02/2016 |
R$ 358,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. MES FEVEREIRO/2016. |
1000990 |
29/02/2016 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUES SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 706-7. |
1001192 |
01/02/2016 |
R$ 1.587,55 |
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