Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- ORC.8876,ORC.8877 ETC. 1000477 01/02/2016 R$ 670,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- HMN.4863,HMN.9489,HMN.4861,HLF.3019,NXX.0011,ORC.9669,PUD.4029 - 1000478 01/02/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. - 1000479 04/02/2016 R$ 1.075,41
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000480 04/02/2016 R$ 1.289,10
NE.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000481 04/02/2016 R$ 24.013,10
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000482 01/02/2016 R$ 6.166,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS HMN.9575, HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000486 02/02/2016 R$ 765,00
NE.PAGAMENTO DE 3/3 DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PERIODO- 02/01/2008 A 01/01/2013 E UM PERIODO DE FERIAS REGULAMENTAR REF. AO PERIODO 01/01/2013 E 01/01/2014, COMO ENCARREGADO DE OBRAS, REL. A FEVER 1000487 02/02/2016 R$ 5.463,28
NE.PAGAMENTO DE 13o. SALARIO, REFERENTE A 7/12 EM DEZEMBRO/2015. 1000488 02/02/2016 R$ 459,66
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENSTRATAMENTO SAUDE. 1000489 02/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000490 02/02/2016 R$ 385,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DIFERENÇA DE GFP- REL. 12/2015. 1000493 02/02/2016 R$ 596,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA MOTO-NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000494 03/02/2016 R$ 1.372,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS,ESCOLAR E OUTROS, PARA O PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1000495 03/02/2016 R$ 650,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL_+ 1/3 ADICIONAL 8/12-2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG.,, 1000496 03/02/2016 R$ 643,54
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13O. SALARIO 8/12-2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA-MG., 1000497 03/02/2016 R$ 482,66
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 1400-24, 12 LONAS, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000498 03/02/2016 R$ 3.700,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM JANEIRO/2016. 1000524 04/02/2016 R$ 381,33
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM JANEIRO/2016. 1000525 04/02/2016 R$ 381,33
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME EDA - 1000526 05/02/2016 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIDEONASOFARINGEOLARINGOSCOPIA. 1000527 05/02/2016 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000528 05/02/2016 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000529 01/02/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPEHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.PEDIATRICA. 1000530 05/02/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. - 1000531 05/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000532 08/02/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZINHA GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000533 08/02/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE LUIZ F. DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000534 08/02/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. 1000535 08/02/2016 R$ 313,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JR.ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ORTOPEDICO. - 1000536 08/02/2016 R$ 536,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO: 2015/2016, COMO MEDICA, EM FEVEREIRO/2016. 1000537 08/02/2016 R$ 5.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 020 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2015. 1000538 08/02/2016 R$ 154,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 68.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JULHO/2015. 1000539 08/02/2016 R$ 524,28
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2014. 1000540 08/02/2016 R$ 391,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERÇO ILARIO DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. 1000541 08/02/2016 R$ 1.180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - HMH.7003, HMN.9489, HLF.3018, HLF.3019, - 1000542 08/02/2016 R$ 3.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CARGA CIL. 007 UND. AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000543 08/02/2016 R$ 560,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AUXILIAR DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000544 08/02/2016 R$ 560,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000545 08/02/2016 R$ 1.132,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ODONTOLOGIA MOVEL DO DISTRITIO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000546 08/02/2016 R$ 1.500,00
NE. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E, ANEXO, SR. SEBASTIAO DE MATOS, DESTE MUNICIPIO DE ATALE 1000547 09/02/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E 018(dezoito) DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. NA FUNÇAO SEC.DO GABINETE MUNICIPAL. 1000548 09/02/2016 R$ 1.702,81
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS VIAGENS A T.OTONI-MG. E, GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000549 11/02/2016 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER VIEIRA DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA PEDIATRICA. 1000551 11/02/2016 R$ 150,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3, DE FERIAS PERTINENTE AO PERIODO 2013/2014, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM FEVEREIRO/2016. 1000552 11/02/2016 R$ 6.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 01/11/2014 A 21/10/2015, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUX. DE SETOR DE PESSOAL EM FEVEREIRO/2016. 1000553 11/02/2016 R$ 977,77
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13o. SALARIO 7/12 REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015. 1000554 11/02/2016 R$ 459,66
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. QUANDO QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000555 11/02/2016 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000556 11/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1000557 11/02/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1000558 11/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÃ ROCHA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA. 1000559 11/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. 1000560 11/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1000561 11/02/2016 R$ 536,80
NE.DIARIAS VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000562 11/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0096 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1000563 12/02/2016 R$ 2.208,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. 1000564 12/02/2016 R$ 2.078,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000565 12/02/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000566 12/02/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS,TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000567 12/02/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000568 12/02/2016 R$ 720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, , PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, TRAV. ACARI, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUN 1000569 12/02/2016 R$ 2.860,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.4900 LINHA 14X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000570 12/02/2016 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-Q.SACAS- CIMENTO 050 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, R.SAO GERALDO DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000571 12/02/2016 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEFROLOGISTA. 1000572 15/02/2016 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000573 15/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000574 15/02/2016 R$ 268,40
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., E GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02,04,15/02/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1000575 15/02/2016 R$ 180,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG.,PER.01,05,12,18,19,23/02-2016, A SERVIÇOS P/SEC.MUNIC. SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000576 15/02/2016 R$ 480,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., E GOV.VALADARES-MG., A SERV. P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER.02,03,10,11,16-02/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000577 15/02/2016 R$ 320,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,GOV.VALADARES-MG. IPATINGA-MG., A SERVS. P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03,04,17,19,22,23-02/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000578 15/02/2016 R$ 530,00
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016 - CF. CONTRATO - 1000579 16/02/2016 R$ 700,00
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016, CF. CONTRATO. 0- 1000580 16/02/2016 R$ 1.000,00
NE.PELO ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JANEIRO/2016, CF. CONTRATO. - 1000581 16/02/2016 R$ 700,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. JANEIRO/2016 - B.CIDADE NOVA - CF. CONTRATO. 1000582 16/02/2016 R$ 700,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, REL. JANEIRO/2016, B.CENTRO - CF. CONTRATO. - 1000583 16/02/2016 R$ 600,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIOMENTO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,REL. JANEIRO/2016, CENTRO - CF. CONTRATO. 1000584 16/02/2016 R$ 300,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. JANEIRO/2016, B. CENTRO - CF. CONTRATO. - 1000585 16/02/2016 R$ 250,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIAS, REL. JANEIRO/2016, B.ACARI, CF. CONTRATO. 1000586 16/02/2016 R$ 1.100,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, EM ATENÇAO A SAUDE DO MUNICIPIO, E,ANEXO NOVO HORIZONTE, REL. JANEIRO/2016, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1000587 16/02/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. FEVEREIRO/2016. 1000588 03/02/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000589 11/02/2016 R$ 481,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000590 11/02/2016 R$ 207,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1000591 15/02/2016 R$ 4.350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS EFS ACARI E CIDADE NOVA. 1000592 15/02/2016 R$ 385,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000593 16/02/2016 R$ 647,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000594 16/02/2016 R$ 1.005,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA VEICULO HMN 4871, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000595 17/02/2016 R$ 4.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO VEICULO: PVZ 7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000596 17/02/2016 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020-VINTE- MANILHAS CONCRETO 60 PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1000597 17/02/2016 R$ 1.317,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02-DOIS- VENTILADORES,AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ,- EXTENSAO-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000598 17/02/2016 R$ 478,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MONTAER E SOLDAR CARTER DO VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000599 17/02/2016 R$ 226,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS DE PNEUS 225/70R15 - 100 X 20 - 275/80R22,5 - PLACAS: HMN 9576 (4 PNEUS) GTM 8731 (4 PNEUS) HLF 8078 (2 PNEUS), VEICULO DA FROTA REDE MUNICIPAL DE 1000600 17/02/2016 R$ 3.462,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA DAGUA, PARA VEICULO PLACA: ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000601 17/02/2016 R$ 876,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, -REL. JANEIRO/2016. 1000602 17/02/2016 R$ 2.219,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - EDP COM BIOPSIA. 1000603 17/02/2016 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1000604 16/02/2016 R$ 988,10
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 165.8 HORAS TRABALHADAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PATROL PAC 2, NO MUNICIPIO DE ATALEIA, REL. FEVEREIRO/2016. 1000605 17/02/2016 R$ 829,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- 1000606 17/02/2016 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - 1000607 17/02/2016 R$ 300,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - REL. JANEIRO/2016. 1000608 17/02/2016 R$ 600,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES E 1/3 DE FERIAS, COMO MOTORISTA PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PERTINENTE AO PERIODO 01/07/2014 A 30/06/2015 EM FEVEREIRO/2016. 1000609 17/02/2016 R$ 1.232,00
NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO- FERIAS 05/12, 1/3 DE FERIAS E 13o. SALARIO, COMO ENFERMEIRO. 1000610 17/02/2016 R$ 3.311,00
NE.SERVIÇOS TAXI- GOW.7801, A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1000611 17/02/2016 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000612 16/02/2016 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DDE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000613 16/02/2016 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000614 16/02/2016 R$ 247,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000615 16/02/2016 R$ 247,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000616 16/02/2016 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000617 16/02/2016 R$ 49.575,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000618 16/02/2016 R$ 10.519,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000619 16/02/2016 R$ 1.227,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000620 16/02/2016 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA LUBRIFICANTES PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA. 1000621 16/02/2016 R$ 283,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000622 16/02/2016 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000623 16/02/2016 R$ 188,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000624 16/02/2016 R$ 979,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000625 16/02/2016 R$ 322,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000626 16/02/2016 R$ 65,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000627 16/02/2016 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTROESCAVADEIRA P/ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS NOS TRECHOS DE LAJEDÃO - MORRO DA GORDURA, LUIZ PRATES, GUSTAVO SATURNINO E VOLTA QUATR 1000630 18/02/2016 R$ 4.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1000631 17/02/2016 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000632 17/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000633 17/02/2016 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000634 17/02/2016 R$ 49.599,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO CONTROLE DE DOENÇAS-ECD- DESTE MUNICIPIO. 1000635 17/02/2016 R$ 4.931,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000636 16/02/2016 R$ 51.046,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDICELIA COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA. 1000637 18/02/2016 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA. 1000638 18/02/2016 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1000639 18/02/2016 R$ 268,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MANOEL LEMES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1000640 18/02/2016 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000641 18/02/2016 R$ 16,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL.AO PERIODO AQUISITIVO DDE 30/07/2005 A 29/07/2010, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO MONITORA DE CRECHE EM FEV 1000642 18/02/2016 R$ 1.457,28
NE.SERVIÇOS DE TAXI-HGW.0010, QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI-MG. COMARCA, E OUTRAS LOCALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 1000643 19/02/2016 R$ 910,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO - 1000644 19/02/2016 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE P/ O MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, ACOMPANHAMENTO NA APAE/TO. 1000645 22/02/2016 R$ 530,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ VEIC. GMN.4563, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000646 22/02/2016 R$ 1.183,98
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1000647 22/02/2016 R$ 216,00
NE.DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000648 26/02/2016 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LIMA, FOICE, ENXADAS, ENXADORES, BOTA BORRACHA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1000649 22/02/2016 R$ 3.526,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. 1000650 23/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000651 23/02/2016 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000652 23/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000653 23/02/2016 R$ 117,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARAL REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. 1000654 24/02/2016 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA CELUTA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGISTA. 1000655 24/02/2016 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA CELUTA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TX.TORAX. 1000656 24/02/2016 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE-L AURINDA MARTINS DE SA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO- CONTROLE PSIQUIATRICO, DE USO CONTINUO. 1000657 24/02/2016 R$ 121,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA RAMOS TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. 1000658 24/02/2016 R$ 180,00
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM B.HORIZONTE-MG., CONDUZINDO PACIENTE EM RETORNO-MARIA DO CARMO SANTANA, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1975, DEC. 179/96. PER. 26 A 28/FEVEREIRO/201 1000659 24/02/2016 R$ 450,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., RESOLVER PENDENCIAS NO CRF.-MG., PER. 22 A 24/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000660 24/02/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. 1000661 22/02/2016 R$ 3.090,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA 5a.QUINTA- MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTURA E VESTIARIO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., CONV.FNDE/ATALEIA - CONT. 011/2014. 1000662 24/02/2016 R$ 87.550,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000663 24/02/2016 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., SR. VALDEIR MENDES FONSECA. VEIC. BWU.4532. 1000664 24/02/2016 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE MATERIAIS ESCOLAR,-CADEIRAS, MESAS E OUTROS, DESLOCANDO AS UNIDADES ESCOLARES, DA ZONA RURAL DE DISTRITOS. - 1000665 24/02/2016 R$ 1.380,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000666 24/02/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DURANTE FESTAS FINAL DE ANO. - 1000667 18/02/2016 R$ 104,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEYSON HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA. 1000669 25/02/2016 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS A. GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIIO - HEMODIALISE. 1000670 25/02/2016 R$ 235,50
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000671 25/02/2016 R$ 16,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000672 25/02/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR B. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. 1000673 25/02/2016 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000674 25/02/2016 R$ 46,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - HLF.3019, HMN.4860, PUD.4029, HMN.4861, HMN.9489, OPQ.9747, HMN.4864, HMN.4862, - 1000675 25/02/2016 R$ 1.002,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 023 BARRA FERRO CA 50 3/8-VERGALHAO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS. 1000676 25/02/2016 R$ 733,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, -ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, TV. ACARI-B.ACARI, NA SEDE. 1000677 25/02/2016 R$ 2.225,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009-NOVE- SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000678 25/02/2016 R$ 207,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - TEREZA (MAE DE FLAVIANO) RUA GRÃO MOGOL - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000679 25/02/2016 R$ 69,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 021 SCS CIMENTO 60KG.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS E OUTROS, DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE MUNICIPIO. 1000680 25/02/2016 R$ 535,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000681 25/02/2016 R$ 1.599,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SCS CIMENTO 50KG.,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000682 25/02/2016 R$ 460,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- DISCO SERRA, TELHAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1000683 25/02/2016 R$ 411,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES, ALICATE ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1000684 25/02/2016 R$ 75,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000685 25/02/2016 R$ 382,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURAS ETC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000686 25/02/2016 R$ 1.414,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA TORNEIO DE FUTEBOL, NEGO ALVES- GRUTA-, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000687 25/02/2016 R$ 781,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE. - 1000688 25/02/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995, DEC. 179/ 1000689 25/02/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PATROL- RG 140B, 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000690 25/02/2016 R$ 4.880,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA LB 90,-RETRO- PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000691 25/02/2016 R$ 1.150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1000692 25/02/2016 R$ 121,50
NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1000693 25/02/2016 R$ 228,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA(01) CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA P/ DEFICIENTE FISICO, E UMA (01) MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA DEFICIENTE FISICO. 1000694 25/02/2016 R$ 1.300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS BRAÇAL, PARA BENECIAMENTO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE CORREGO BANANAL, ALTURA DA FAZ. SR. MANOEL CONTADOR- DIST. FIDELANDIA/ 1000695 25/02/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 -DOIS-PNEUS PARA VEICULO HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000696 25/02/2016 R$ 1.058,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO HMN 4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000697 25/02/2016 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000698 25/02/2016 R$ 211,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS A AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000699 25/02/2016 R$ 25,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO. 8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000700 25/02/2016 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA REDE FARMACIA DE MINAS, NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.,CONTRATO 004/2016. 1000701 19/02/2016 R$ 146.393,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000702 04/02/2016 R$ 6.391,91
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS PUBLICAS, RUA E AVENIDA, DO BAIRRO ACARI-SEDE.- 1000703 26/02/2016 R$ 700,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM FEVEREIRO/2016. 1000704 26/02/2016 R$ 880,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV. VALADARES-MG., E IPATINGA=MG., A SERVIÇOS P/ A SEC. MUNICIPAL SAUDE, -PER. 11, 24 E 29/FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - 1000705 26/02/2016 R$ 350,00
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV. VALADARES, QUANDO A SERVIÇOS P. A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.24 E 26/FEVEREIRO/2016. - LEI DIARIA 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000706 26/02/2016 R$ 140,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 09 E 11/MARÇO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000707 26/02/2016 R$ 450,00
NE.PELAS DIARIAS DA SERVIDORA, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06, 08 E 09/FEVEREIRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000708 26/02/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 1000709 26/02/2016 R$ 260,00
NE.PELAS DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.26, 28, 19-FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000710 26/02/2016 R$ 200,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 E 23 DE FEVEREIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000711 26/02/2016 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE PLANTOES P/ AMBULANCIA NO DIAS 20 E 21/FEVEREIRO/2016 - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000712 26/02/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO CUSTEAR AS DESPESAS TRATAMENTO SAUDE - EXAME COM BIOPSIA. 1000713 26/02/2016 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO MEDICO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 1000714 26/02/2016 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. - 1000715 26/02/2016 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO DE USO CONTINUO. - 1000716 26/02/2016 R$ 140,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR COM O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03/2015 E 03/03/2015, COMO SECRETARIA NA TESOURARIA DA ADAMINISTRAÇAO, REL. FEVEREIRO/2016. 1000717 26/02/2016 R$ 1.194,57
NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96.- 1000718 26/02/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DE CND, INSS, FGTS, E RECEITAS. 1000719 10/02/2016 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.- 1000720 17/02/2016 R$ 2.093,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO, 004 MANILHAS 060, PARA ATENDER A REDE ESGOTO A CEU ABERTO, ANEXO AO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1000721 19/02/2016 R$ 263,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO - 010-MANILHAS 080 - PARA CONSTRUÇÃO DE DESVIO DO CORREGO BANANAL, ANEXO A PONTE EM CONSTRUÇAO, FAZ. SR. MANOEL CONTADOR, DIST. FIDELANDIA.- 1000722 22/02/2016 R$ 1.588,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- 004-UNID. ARAME FARPADO, 08 KG. GRAMPO DE CERCA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CERCA, DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE. - 1000723 23/02/2016 R$ 915,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUITENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E MAO DE OBRA, REL. JANEIRO/2016. 1000724 23/02/2016 R$ 5.614,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000725 23/02/2016 R$ 253,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000726 23/02/2016 R$ 270,99
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, - 1000727 24/02/2016 R$ 2.385,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PLACA: PVZ 7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1000728 24/02/2016 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULO HMN 9487, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000729 24/02/2016 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000730 24/02/2016 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇOES DE IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DO CRAS. 1000731 24/02/2016 R$ 202,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 1000732 24/02/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002- VENTILADORES, VF40 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. BOLSA FAMILIA. 1000733 24/02/2016 R$ 478,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. - REL. A JANEIRO2016. 1000734 24/02/2016 R$ 3.630,78
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMG.8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000735 25/02/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000736 26/02/2016 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL, - RG 140, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000737 26/02/2016 R$ 345,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FRALDAS, PARA DISTRIBUIÇAO DE CRIANÇAS DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIIO. - 1000738 28/02/2016 R$ 346,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCA-PISCA BRANCA, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, DA SEDE, EM COMEMORAÇAO FESTA DO NATAL/2016. 1000739 28/02/2016 R$ 99,00
NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000740 28/02/2016 R$ 68,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONDICIONADOR, PENTES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1000741 28/02/2016 R$ 171,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000742 28/02/2016 R$ 227,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000743 29/02/2016 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000744 29/02/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000745 29/02/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO. - 1000746 26/02/2016 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO - TEAM PENNING, NA SEDE. 1000747 29/02/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000748 22/02/2016 R$ 35,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS-TUBOS FLEXIVEL, MOUROES ETC.,PARA DOAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000749 29/02/2016 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO. 1000750 29/02/2016 R$ 90,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL + 1/3 ADICIONAL 01/12-2015, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE. 1000751 29/02/2016 R$ 189,12
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 01/12-2015, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. 1000752 29/02/2016 R$ 78,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006-SEIS- PC. KG. AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000754 29/02/2016 R$ 45,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000755 29/02/2016 R$ 471,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL 20 KG. - PARA MARCAÇÃO DO ESTADIO FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000756 29/02/2016 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. - 1000757 29/02/2016 R$ 916,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 23,75, M3 DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000758 29/02/2016 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOD E PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000759 22/02/2016 R$ 85,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4870, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1000760 26/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000761 29/02/2016 R$ 5.476,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 028 PC. AÇUCAR 5KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. 1000762 19/02/2016 R$ 214,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000763 29/02/2016 R$ 3.971,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000764 29/02/2016 R$ 999,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 -CINQ.- PASTAS SUSPENSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE. - 1000765 29/02/2016 R$ 67,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. - 1000766 29/02/2016 R$ 285,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000767 29/02/2016 R$ 406,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 ESCOVAS RETAS, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000768 29/02/2016 R$ 17,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000769 29/02/2016 R$ 1.926,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICOS, DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000770 29/02/2016 R$ 4.121,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX. LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS, P/ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000771 29/02/2016 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000772 29/02/2016 R$ 1.340,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-ARRUELA, DOBRADIÇA, PARAFUSOS ETC., , PARA A CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO ESCOLAR STA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000773 29/02/2016 R$ 26,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000774 29/02/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASCIAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000775 29/02/2016 R$ 3.523,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000776 29/02/2016 R$ 3.627,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. - 1000777 29/02/2016 R$ 2.813,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000778 29/02/2016 R$ 2.841,63
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO- 01/03/2013 A 28/02/2014, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000779 29/02/2016 R$ 3.148,49
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA DE 03/2016. 1000780 29/02/2016 R$ 1.570,10
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000781 29/02/2016 R$ 184,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, RELATIVO E GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000782 29/02/2016 R$ 224,73
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNIC. SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000783 29/02/2016 R$ 184,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000784 29/02/2016 R$ 194,30
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000785 29/02/2016 R$ 184,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. 1000786 29/02/2016 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO 8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000787 26/02/2016 R$ 318,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF 0474, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000788 29/02/2016 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000789 29/02/2016 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOPLACA: RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000790 29/02/2016 R$ 399,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO,PLACA: PVQ 1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000791 29/02/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICUO PLACA: ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000792 29/02/2016 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000793 29/02/2016 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER MOTOSSERRA, A SERVIÇOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. - 1000794 29/02/2016 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA, DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000795 29/02/2016 R$ 39,52
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. 1000796 29/02/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DUSTEAR DESPESAS PARTICULARES. - 1000797 29/02/2016 R$ 100,00
NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO, FERIAS 06/12, 1/3 DE FERIAS E 13O. SALARIO, COMO AUXILIAR DE CRECHE. 1000798 29/02/2016 R$ 919,31
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - 1000799 29/02/2016 R$ 1.238,65
VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.- 1000800 29/02/2016 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: HMN 9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPALD E ENSINO. - 1000801 29/02/2016 R$ 184,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO CHEFE DO EXECUTIVO, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1000802 29/02/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004-QUATRO- PNEUS DIANTEIRO 12.5X80X18 12 LONAS E REPARO CIL., PARA MAQUINA RETRO ESC. LB 90 E JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000803 29/02/2016 R$ 3.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. 1000804 29/02/2016 R$ 449,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PLACA: OQS 5991, PERTENCETE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1000805 29/02/2016 R$ 93,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000806 26/02/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000807 29/02/2016 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000808 29/02/2016 R$ 1.165,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000809 29/02/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000810 29/02/2016 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000811 29/02/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000812 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000813 29/02/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000814 29/02/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000815 29/02/2016 R$ 6.921,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000816 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000817 29/02/2016 R$ 6.469,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000818 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000819 29/02/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000820 29/02/2016 R$ 25.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000821 29/02/2016 R$ 7.450,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000822 29/02/2016 R$ 7.999,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000823 29/02/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000824 29/02/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000825 29/02/2016 R$ 44.356,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000826 29/02/2016 R$ 5.092,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000827 29/02/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000828 29/02/2016 R$ 91.915,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000829 29/02/2016 R$ 1.407,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000830 29/02/2016 R$ 32.730,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000831 29/02/2016 R$ 49.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000832 29/02/2016 R$ 57.871,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000833 29/02/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000834 29/02/2016 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000835 29/02/2016 R$ 2.237,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000836 29/02/2016 R$ 11.830,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000837 29/02/2016 R$ 14.961,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000838 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000839 29/02/2016 R$ 9.126,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000840 29/02/2016 R$ 248.733,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000841 29/02/2016 R$ 2.306,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000842 29/02/2016 R$ 33.684,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000843 29/02/2016 R$ 32.382,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000844 29/02/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000845 29/02/2016 R$ 24.661,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000846 29/02/2016 R$ 49.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000847 29/02/2016 R$ 5.222,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000848 29/02/2016 R$ 21.921,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000849 29/02/2016 R$ 40.754,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000850 29/02/2016 R$ 22.169,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000851 29/02/2016 R$ 20.018,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000852 29/02/2016 R$ 7.593,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000853 29/02/2016 R$ 20.149,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000854 29/02/2016 R$ 60.324,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000855 29/02/2016 R$ 2.442,01
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000856 29/02/2016 R$ 80,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 01/11/2014 A 31/10/2015, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO, COMO AUX. DE SETOR DE PESSOAL I EM FEVEREIRO/2016. 1000857 29/02/2016 R$ 48,88
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016. 1000858 29/02/2016 R$ 4.068,26
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. FEVEREIRO/2016. 1000859 29/02/2016 R$ 3.720,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000860 29/02/2016 R$ 200,00
NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA, COMO ENFERMEIRO, REL. A FEVEREIRO/2016. 1000861 29/02/2016 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000862 29/02/2016 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL.A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000863 29/02/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000864 29/02/2016 R$ 184,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. FEVEREIRO/2016. 1000865 29/02/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO/2016. 1000866 29/02/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELA. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. 1000867 29/02/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2016. 1000868 29/02/2016 R$ 957,91
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REF. A FEVEREIRO/2016. 1000869 29/02/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA CORTE DE CASCALHO, E ABASTECIMENTO CAÇAMBAS BASCULANTE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DAS CHUVAS. 1000870 25/02/2016 R$ 3.100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGINIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000871 24/02/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AGUA BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C 1000879 29/02/2016 R$ 2.684,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1000880 26/02/2016 R$ 3.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000881 29/02/2016 R$ 3.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000882 29/02/2016 R$ 3.344,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE, CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1000883 29/02/2016 R$ 3.326,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000884 29/02/2016 R$ 3.449,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000885 29/02/2016 R$ 2.464,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN 1000886 29/02/2016 R$ 2.094,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000887 29/02/2016 R$ 1.379,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO-FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1000888 29/02/2016 R$ 1.663,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA-NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1000889 29/02/2016 R$ 2.486,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO, DIST. SAO MIGUEL/DIST. FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000890 29/02/2016 R$ 3.099,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000891 29/02/2016 R$ 3.906,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000892 29/02/2016 R$ 5.245,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1000893 29/02/2016 R$ 4.430,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. MES DE FEVEREIRO/2016. 1000894 29/02/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES PARA O PSF, TIPITI, ANEXO AO PSF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000989 22/02/2016 R$ 358,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. MES FEVEREIRO/2016. 1000990 29/02/2016 R$ 600,00
VALOR QUES SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 706-7. 1001192 01/02/2016 R$ 1.587,55