Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001584 01/04/2016 R$ 610,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MENOR- ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS. 1001636 01/04/2016 R$ 2.100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - 1001637 01/04/2016 R$ 2.925,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEIC. MST.3368, PARA TRANSPORTES DE VEICULOS MOTOCICLETAS, APREENDIDOS, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1001638 01/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100-CEM- SACOS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001645 01/04/2016 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DE 50KG. 01 KG. PREGO S/CABEÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001646 01/04/2016 R$ 121,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UN TIJOLOS LAJOTAO 39X19X0,9 MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, DO BAIRRO ACARI, ANEXO AO POSTO DE SAUDE. - 1001647 01/04/2016 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA ATENDER, A REFORMA E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, RAMAL II, NA SEDE DO MUNICIPIO. =- 1001648 01/04/2016 R$ 706,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILARES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001649 01/04/2016 R$ 482,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 500-UND- TIJOLOS LAJTAO 39X19X0.9, PARA FAMILIA CARENTE - D. TEREZA - RUA GRÃO MOGOL - CIDADE NOVA. 1001650 01/04/2016 R$ 575,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A FINALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. 1001652 01/04/2016 R$ 195,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA FINALIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - TRAVESSA ACARI - ACARI, B.ACARI, NA SEDE. 1001653 01/04/2016 R$ 199,50
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA EM MARÇO/2016. 1001654 01/04/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1001655 01/04/2016 R$ 117,33
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAEMNTO SAUDE S/FILHA- KAYLANNE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMIC 1001656 01/04/2016 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001658 01/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1001659 01/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. 1001660 01/04/2016 R$ 290,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001661 01/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - 1001662 01/04/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES EEG E TC CEREBRAL. 1001663 01/04/2016 R$ 510,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THALITA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA. 1001664 01/04/2016 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. JOAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC. - 1001665 01/04/2016 R$ 230,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TIAGO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX.- 1001666 01/04/2016 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENISE SIMOES , PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - GRAVIDEZ DE ALTO RISCO ). 1001667 01/04/2016 R$ 1.095,85
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/PNEUMOLOGISTA. 1001668 01/04/2016 R$ 270,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1001670 01/04/2016 R$ 35,29
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001671 01/04/2016 R$ 1.217,34
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, REL. MES DE ABRIL/2016. 1001672 01/04/2016 R$ 5.429,29
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA MARÇO/2016. 1001673 01/04/2016 R$ 293,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PREMIAÇAO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - 1001674 04/04/2016 R$ 262,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DOIS- PNEUS, 185/65, P/VEICULO OQS 5991,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001675 04/04/2016 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0174 UN. CABO DUPLEX 1X1X10MM+10MM, PARA ATENDER A INSTALAÇAO ELETRICA TORRE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001676 04/04/2016 R$ 417,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 LT. GLAS ACRL FOSC SPECL BRANCO NEVE 18 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001677 04/04/2016 R$ 451,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001678 04/04/2016 R$ 907,00
NE. PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001679 04/04/2016 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1001680 04/04/2016 R$ 309,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DEZ 010 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, NYLON, FEIXE,PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SEC.UNICIPAL DE SAUDE. 1001681 04/04/2016 R$ 620,00
VLR.QU EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DESTE MUNICIPIO. - 1001682 04/04/2016 R$ 10.777,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 ESTETOSCOPIO ADULTO-DUPLO-AÇO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001683 04/04/2016 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 -CINCO- AUTOCLAVES HORIZONTAL-MESA-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001685 04/04/2016 R$ 12.470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001687 04/04/2016 R$ 279,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001688 01/04/2016 R$ 5.356,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001689 04/04/2016 R$ 2.668,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEIVINA BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG TIREOIDE. 1001691 05/04/2016 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDIA ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. - 1001692 05/04/2016 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001693 01/04/2016 R$ 39,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UM TELEVISOR 32 LED. AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001694 05/04/2016 R$ 1.350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SUPORTE TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001695 05/04/2016 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, FACA ELETRICA 127V, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1001698 05/04/2016 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. - 1001699 01/04/2016 R$ 269,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. - 1001700 01/04/2016 R$ 347,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 60 UND. HERBICIDA 1000 ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001701 01/04/2016 R$ 1.134,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 LUVAS LATEX G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ECD MUNICIPAL. - 1001702 01/04/2016 R$ 78,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001709 05/04/2016 R$ 150,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1001710 05/04/2016 R$ 82,52
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001711 05/04/2016 R$ 28,83
NE.TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001712 05/04/2016 R$ 70,81
NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- 1001713 05/04/2016 R$ 47,18
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA NA SEDE - CF. CONTRATO. 1001714 05/04/2016 R$ 20,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1001715 05/04/2016 R$ 50,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001716 05/04/2016 R$ 147,14
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001717 05/04/2016 R$ 699,13
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001718 05/04/2016 R$ 6.008,53
NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO, FERIAS 06/12, 1/3 DE FERIAS E 13o., SALARIO , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001719 05/04/2016 R$ 919,31
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PROJETO ARQUITETONICO DE PRAÇA PUBLICA, NA RUA GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. N.FICAL EMITIDA E EXTRVIADA. 1001720 05/04/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, ACORDO EXTRA JUDICIAL, ATIVIDADES DA SEÇAO DE RECURSOS HUMANOS. 1001721 05/04/2016 R$ 4.760,93
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL, PER. 12 A 14/ABRIL/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001722 05/04/2016 R$ 450,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JLX.2868, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE ECOPORANGA-ES., PARA TRATAR PROBLEMA DE SAUDE. 1001723 05/04/2016 R$ 340,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE NO CESU, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2014+(05 DIAS EM DIFERENÇA EM ATRASO.) 1001724 05/04/2016 R$ 1.793,76
NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO ZONA RURAL, SEDE MUNICIPAL, ATE ENTIDADES EM T.OTONI-MG., INSS E OUTROS. 1001725 05/04/2016 R$ 870,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001726 06/04/2016 R$ 750,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - JUCIARIA DE TAL. - REL. A MARÇO/2016. 1001727 06/04/2016 R$ 250,00
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA CONDUZIR VEICULO HMN.9487, PARA CONSERTOS EM OFICINA T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001728 06/04/2016 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ENCARREGO SETOR DE OBRAS, RECIBO ANEXO. 1001729 06/04/2016 R$ 11.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, - ELETRICOS, HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1001730 06/04/2016 R$ 1.810,68
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALAS, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL (PREFEITURA), SEDE. 1001731 06/04/2016 R$ 625,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50KG. - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS - RUA MINAS GERAIS - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.M - 1001732 05/04/2016 R$ 46,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR ECOMENDAS ,E DIVERSAS CORRIDAS, A GOV. VALADARES-MG., T.OTONI-MG., COMARCA. AS NECESSIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001733 06/04/2016 R$ 1.420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENATA PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA PLASTICA. 1001734 06/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001735 06/04/2016 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTESE DE PROTESE. 1001736 06/04/2016 R$ 313,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. 1001737 06/04/2016 R$ 470,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DISTRITO , CF.CONTRATO. 1001738 06/04/2016 R$ 125,19
NE. SERVIÇOS TAXI HKX.4020, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO ATALEIA-SEDE, ATE UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., 1001739 06/04/2016 R$ 360,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA SERVIDORESDO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001740 06/04/2016 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001742 06/04/2016 R$ 2.458,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001743 06/04/2016 R$ 1.404,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001744 06/04/2016 R$ 828,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001745 06/04/2016 R$ 1.018,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001746 06/04/2016 R$ 508,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETEMUNICIPAL. 1001747 01/04/2016 R$ 82,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001748 01/04/2016 R$ 150,00
NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO (CRISE CONVULSIVA). 1001749 05/04/2016 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA ATENDER A A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE 1001750 01/04/2016 R$ 338,11
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001751 07/04/2016 R$ 49,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001753 04/04/2016 R$ 1.558,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, EXADA, CABO P ENXADA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- 1001754 05/04/2016 R$ 121,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM- CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL - 1001755 04/04/2016 R$ 7.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, NO PREDIO MUNICIPAL- CRECHE Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001756 07/04/2016 R$ 2.025,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001757 07/04/2016 R$ 638,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001758 07/04/2016 R$ 1.124,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015-QUINZE- PARES LUVAS ,PARA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001759 08/04/2016 R$ 121,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO P ESGOTO, MATERIAIS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001760 08/04/2016 R$ 72,10
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE, BROCHA, FIXADOR, CAL ETC., PARA ATENDER A PINTURA DO ESCADÃO DO RETORNO, B.ACARI/ATALEIA-MG., 1001761 08/04/2016 R$ 54,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1001762 08/04/2016 R$ 34,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- UND. BOTIJAS GAS 013 KG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001763 08/04/2016 R$ 116,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA GAS 0013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001764 08/04/2016 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001765 08/04/2016 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO- CORRENTE SOLDADA 6MM, CORDA DE SEDA, OCULOS DE PROTEÇAO- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1001766 08/04/2016 R$ 73,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001767 08/04/2016 R$ 23,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001768 08/04/2016 R$ 30,00
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001769 08/04/2016 R$ 70,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO, PARA REUNIOES COM PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001770 08/04/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE EQUIPES. 1001771 08/04/2016 R$ 72,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LACHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001772 08/04/2016 R$ 1.250,00
NE.SERVIÇOS DE CARRETO VEIC. BWU.4532, PARA TRANSPORTE VEICULO(SOCORRO) DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - 1001773 08/04/2016 R$ 120,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, LB.90, RETRO JCB, HMN.9486 - 1001774 08/04/2016 R$ 1.405,70
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HLF.3019,NXX.0797,HMG.6446,HMN.4861,0PQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001775 08/04/2016 R$ 1.292,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HMN.9581,HMN.9575,NXX.1227,HMN.9486,HMN.9581,HMN.9576,HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001776 08/04/2016 R$ 1.206,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM ATO FUNEBRE NA CIDADE DE ITAMARAJU-BA., 1001777 08/04/2016 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001778 08/04/2016 R$ 110,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001779 08/04/2016 R$ 399,00
VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA REUNIÃO COM PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001780 08/04/2016 R$ 75,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE. 1001781 08/04/2016 R$ 1.023,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR PINGO DE GENTE E, E.M.SANTA FE, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1001782 08/04/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR, PARA TREINAMENTOS DE ATLETAS AMADORES, DA MODALIDADE BASQUETE, NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE. 1001783 08/04/2016 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR, PARA TREINAMENTOS DE ATLETAS AMADORES, DA MODALIDADE FUTSAL, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. 1001784 08/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - 1001785 08/04/2016 R$ 1.090,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, -PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - 1001786 08/04/2016 R$ 530,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA-FIAT ALEN 02, PARA ABERTURAS DE VALAS, PARA CANALIZAÇAO POÇO ARTESIANO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001787 08/04/2016 R$ 4.070,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A ALIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1001788 08/04/2016 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA FUNDAÇAO DE UM POÇO(SISTERNA) FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS. 1001789 08/04/2016 R$ 150,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 30.00 HS. EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. MARÇO/2016. 1001790 11/04/2016 R$ 358,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. ABRIL/2016. 1001791 11/04/2016 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER O PLANTIO DE PIMENTA DO REINO, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., 1001792 11/04/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS. 1001793 11/04/2016 R$ 300,00
NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GABRIEL DE JESUS CARVALHO - PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO. - NEURO PEDIATRA. 1001794 11/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ONCOLOGICO. - 1001795 12/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001796 12/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001797 12/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECDOPLLER VENOSO MI(E) - 1001798 12/04/2016 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARLI VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ENDOCRINOLOGISTA. - 1001799 12/04/2016 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT.ONCOLOGICO - RISCO CIRURGICO. - 1001800 12/04/2016 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - 1001801 12/04/2016 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANE ALVES TRINDADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA. 1001802 12/04/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001803 12/04/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO CANTAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001804 12/04/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001805 12/04/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LAERTE PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - = CONSULTA C/ ORTOPEDISTA. 1001806 12/04/2016 R$ 100,00
NE.PELAS DIARIAS AO SECRETARIO DO GABINETE, VIAGEM A B.HORIZONTE-MG.,GABINETE DA DEPUTADA CELISE-SEGOV-PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO:SETOP-MATA BURROS, ANDAMENTO DE LIBERAÇAO - LEI DAIRA 1066 DE 01/ 1001807 13/04/2016 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001808 05/04/2016 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001809 05/04/2016 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1001810 06/04/2016 R$ 2.564,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO MUNICIPIO. - 1001811 06/04/2016 R$ 1.691,71
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001812 08/04/2016 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS HMN 9576 / HMN 9487 / HMN 9582, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. - 1001813 08/04/2016 R$ 262,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1001814 08/04/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016 UND. PREGO P/ TELHA 18/30, DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001815 13/04/2016 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100-CEM- TELHAS DE AMIANTO, PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001816 13/04/2016 R$ 1.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1001817 13/04/2016 R$ 3.252,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE COM GUINCHO, PARA VEÍCULO ODONTOMÓVEL, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001818 11/04/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA, DA CRECHE, MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVIEIRA, NA SEDE. 1001819 11/04/2016 R$ 325,70
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS HMN 4864 - HMN 9489 - ORC 9669 - NXX 0011 - OPQ 9747 - HNH 0320 - HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001820 12/04/2016 R$ 186,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS NXX 1227 - PXD 7841 - HMN 9486, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001821 12/04/2016 R$ 76,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO MOTOSERRA, SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1001822 13/04/2016 R$ 154,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1001823 13/04/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001824 08/04/2016 R$ 11.435,10
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001825 12/04/2016 R$ 1.008,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1001826 12/04/2016 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARI, PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DO CONSELHTO TUTELAR - 1001827 12/04/2016 R$ 53,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 030 BOTIJAS GAS P 13, E, 02 BOTIJAS GAS P45, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001828 13/04/2016 R$ 2.240,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001829 12/04/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE´S) REF. ABRIL/2016. 1001830 13/04/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND,INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. 1001831 13/04/2016 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001832 13/04/2016 R$ 178,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001833 13/04/2016 R$ 210,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001834 13/04/2016 R$ 699,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001835 13/04/2016 R$ 216,90
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001836 13/04/2016 R$ 24,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001837 13/04/2016 R$ 258,32
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, REL. MARÇO/2016. 1001838 13/04/2016 R$ 250,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PREMIAÇOES-TROFEUS E MEDALHAS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, EM PREMIAÇOES EM TORNEIO DE FUTSAL. - 1001839 13/04/2016 R$ 493,90
NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001840 13/04/2016 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KG. ARAME RECOZIDO 1KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1001841 13/04/2016 R$ 7,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE CAL 7KG + FIXADOR - PINTURA ESCADÃO BECO DA RÁDIO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001842 13/04/2016 R$ 37,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 024 FITAS DE IMPRESSORAS MATRICIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1001843 13/04/2016 R$ 248,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 COLUNAS DE 6 METROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001844 13/04/2016 R$ 214,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 KG. DE ARAME RECOZIDO 1KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1001845 11/04/2016 R$ 21,75
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001846 13/04/2016 R$ 268,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEA CONSTRUÇÃO,-ARAME RECOZIDO, PREGOS C/ CABEÇA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001847 13/04/2016 R$ 13,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 PAS DE BICO nO, 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001848 13/04/2016 R$ 48,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. 1001849 13/04/2016 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. - 1001850 13/04/2016 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO.- 1001851 13/04/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001852 13/04/2016 R$ 5,01
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 1001853 13/04/2016 R$ 5,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001854 13/04/2016 R$ 421,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - 1001855 13/04/2016 R$ 10,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001856 13/04/2016 R$ 59,68
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001857 13/04/2016 R$ 24,38
VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001858 13/04/2016 R$ 704,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1001859 13/04/2016 R$ 1.232,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIME RODRIGUES DA PAIXAO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ PSIQUIATRA. 1001860 14/04/2016 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001861 14/04/2016 R$ 536,80
NE.PELAS DIARIAS VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO BOLSA FAMILIA(CADASTRO UNICO), LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001862 14/04/2016 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AZIZ RIBEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TX DO OMBRO E. - 1001863 14/04/2016 R$ 52,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001864 14/04/2016 R$ 268,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA TOSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. 1001865 14/04/2016 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- BENIGNO CARLOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENT0 SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - 1001866 14/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001867 14/04/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DO CARMO SANTANA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEURISMA. 1001868 14/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRAQUIATERAPIA. 1001869 14/04/2016 R$ 268,40
NE. PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A CIDADE DE IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001870 14/04/2016 R$ 150,00
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, 179/96. 1001871 14/04/2016 R$ 450,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2012 A 31/03/2013. 1001872 14/04/2016 R$ 2.026,25
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO, FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO 5/12-2015, COMO AUXILIAR DE CRECHE. 1001873 14/04/2016 R$ 766,10
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 18/03/2007 A 17/03/2012, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. 1001874 14/04/2016 R$ 1.586,13
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2015 E 05/03/2016. 1001875 14/04/2016 R$ 2.209,30
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER MUTIRAO, DURANTE REALIZAÇAO, FAZER TITULO ELEITORES CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001876 14/04/2016 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM REDE ESGOTO, RUA JOSE SALVADOR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS. - 1001877 14/04/2016 R$ 850,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM REDE ESGOTO, NA RUA JOSE SALVADOR E OUTOS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS. 1001878 14/04/2016 R$ 1.700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO ESCADOES- DA RADIO E RETORNO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001879 14/04/2016 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001880 20/04/2016 R$ 2.080,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001881 14/04/2016 R$ 1.000,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001882 14/04/2016 R$ 550,00
NE.TRANSP. LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001883 14/04/2016 R$ 160,00
NE.SERVIÇSO DE TAXI GOW.7801,PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1001884 14/04/2016 R$ 160,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - 1001885 14/04/2016 R$ 360,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HHW.6419, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., 1001886 14/04/2016 R$ 536,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HGL.4159, PARA CONDUIZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADE SAUDE, EM T.OTONI-MG., 1001887 14/04/2016 R$ 160,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001888 14/04/2016 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- PATRICIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. 1001889 15/04/2016 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRANQUITERAPIA ONCOLOGIA.- 1001890 15/04/2016 R$ 268,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001891 15/04/2016 R$ 5.650,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, PARA ATENDER REUNIOES E RECEPÇOES, DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001892 15/04/2016 R$ 400,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. 1001893 15/04/2016 R$ 1.232,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 FR ALCOOL 1000 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO MUNICIPIO. - 1001894 04/04/2016 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001895 15/04/2016 R$ 8.456,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1001896 15/04/2016 R$ 261,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001897 15/04/2016 R$ 3.806,20
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A MARÇO/2016. 1001898 15/04/2016 R$ 2.234,24
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTOS FEITO EM ATRASO - PARCELAS 1 DE 10/2016. 1001899 15/04/2016 R$ 426,48
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - 1001900 15/04/2016 R$ 2.611,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001901 15/04/2016 R$ 2.034,18
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001902 15/04/2016 R$ 20.228,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. 1001903 18/04/2016 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001904 18/04/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001905 18/04/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001906 18/04/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. 1001907 18/04/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA LAVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ ORTOPEDISTA. 1001908 18/04/2016 R$ 100,00
NE. DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, AUX. DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR EVENTO, PER. 09 E 13/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001909 18/04/2016 R$ 90,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, A T.OTONI-MG. E G.VALADARES-MG.,, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06E14/04/2016. LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DE 179/96. 1001910 18/04/2016 R$ 220,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, A G.V., T.O., ITAMBACURI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.06,08,09,11,13,19,20/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001911 18/04/2016 R$ 460,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A G.V., T.0., IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 04,05,07,09,11,15,19,20/04/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001912 18/04/2016 R$ 680,00
NE.DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA, A T.O., G.V., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,08,12,13,14,15,18/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001913 18/04/2016 R$ 440,00
NE.PELAS DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/03/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001914 18/04/2016 R$ 80,00
NE. DIARIA DA SERVIDORA, SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 28/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001915 18/04/2016 R$ 400,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.22 E 24/04/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001916 18/04/2016 R$ 450,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 25/04/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001917 18/04/2016 R$ 450,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI PUO.7621, PARA CONDUZIR A PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM A GOV.VALADARES-MG., - 1001918 18/04/2016 R$ 449,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100-CEM- SACOS CIMENTO DE 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO, CONSTRUÇAO, E CONSERVAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAI 1001919 18/04/2016 R$ 2.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAÇAO SEU FILHO- EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA, - TRAUMATISMO - 1001920 18/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 25 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1001921 18/04/2016 R$ 1.732,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., 1001922 18/04/2016 R$ 2.325,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001923 18/04/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HKX.4020, A T.OTONI-MG., GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001925 18/04/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001926 19/04/2016 R$ 3.330,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001927 19/04/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001928 19/04/2016 R$ 5.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX. 1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001929 19/04/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO MAQUINA, PARA PODAS DE GRAMADOS ESTADIO DE FUTEBOL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001930 19/04/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GHLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001932 19/04/2016 R$ 9.465,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a.A 8a. SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016 + 015 DIAS DE DIFERENÇA E 1001933 20/04/2016 R$ 1.537,51
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS, A T.O, GOV. VALADARES-MG., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/03, 06,12,14,16,26-04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC.179/9 1001934 20/04/2016 R$ 420,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 30/04-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001935 20/04/2016 R$ 450,00
NE.AUX.FINANCEIRO AO PACIENTE-LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO, ATENDIMENTO NA APAE/TO. 1001936 20/04/2016 R$ 677,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001937 20/04/2016 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001938 20/04/2016 R$ 744,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS - PARA PREMIAÇOES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1001939 20/04/2016 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM E PALCO PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001940 20/04/2016 R$ 6.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ODONTOLOGICO. 1001941 20/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001942 20/04/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001943 20/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1001944 20/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI. 1001945 20/04/2016 R$ 1.231,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI. 1001946 20/04/2016 R$ 957,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO-PNEUS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001947 20/04/2016 R$ 676,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGO E 02 KG DE ARAME RECOZIDO - MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL. 1001948 20/04/2016 R$ 21,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. 1001949 20/04/2016 R$ 5.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO- RUAS JARDELINO A.TEIXEIRA, FLORIANOPOLIS, VILA BAU, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001950 20/04/2016 R$ 1.662,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1001951 20/04/2016 R$ 2.983,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001952 13/04/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1001953 13/04/2016 R$ 660,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE GRANDES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO,- PREFEITURA-SEDE-. 1001954 20/04/2016 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UNIDADES DE MEIO FIO - CALÇAMENTO RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001955 13/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS 020 - PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001956 13/04/2016 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 0024 UND.MANILHAS CONCRETO 40X1,00 PA,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE BUEIROS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE E DISTRITOS. 1001957 08/04/2016 R$ 870,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- VALVULAS DE DRENO, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001958 06/04/2016 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALOR CORRESPONDE A PLACA ALUSIVA A PARTICIPAÇAO DO GOVERNO - CONV. 387/2012. SEGOV.PADEM. 1001959 20/04/2016 R$ 1.137,14
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG, EM NOVO CRUZEIRO-MG., 1001960 20/04/2016 R$ 1.600,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIDO. 1001961 20/04/2016 R$ 1.519,69
NE.REFERENTE PAG. DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/1991 A 30/06/1996,, QUITANDIO TODO O PERIODO(3/3), COMO ENCARREGADO DE MAQUINAS P 1001962 20/04/2016 R$ 1.753,49
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001963 25/04/2016 R$ 23,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- APARELHOS DVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. - 1001964 20/04/2016 R$ 740,60
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. GYX.7557, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA ZONA RURAL- SR. JOSE ANTONIO PEREIRA E OUTROS, - 1001965 25/04/2016 R$ 500,00
NE.ALUGUEL DE CONGELADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE, DURANTE REUNIOES. 1001966 25/04/2016 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI( 100 CEM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001967 25/04/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001968 25/04/2016 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1001969 19/04/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REUNIAO COM SERVIDORES DA EDUCAÇAO, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1001970 19/04/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001971 25/04/2016 R$ 1.257,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001972 25/04/2016 R$ 630,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1001973 25/04/2016 R$ 25,97
VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, AS NECESSIDADES UBS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001974 25/04/2016 R$ 10,12
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS, PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001975 25/04/2016 R$ 700,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, SEDE. 1001976 25/04/2016 R$ 77,95
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001977 25/04/2016 R$ 150,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001978 25/04/2016 R$ 24,87
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001979 25/04/2016 R$ 446,71
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1001980 25/04/2016 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEPATOLOGIA. 1001981 25/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNY PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA. 1001982 25/04/2016 R$ 536,80
NE.AJUDA DE CUSTO PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO(SESSOES QUIMIOTERAPICA) EM ESTADIA E ALIMENTAÇAO. 1001983 25/04/2016 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTO EM MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTUA. 1001984 25/04/2016 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA,PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1001985 25/04/2016 R$ 974,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRODUÇAO DE CABIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001986 25/04/2016 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. =- 1001987 25/04/2016 R$ 1.723,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001988 25/04/2016 R$ 487,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, FORMULARIO CONTINUO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - 1001989 25/04/2016 R$ 897,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001990 25/04/2016 R$ 1.530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA 5/16 - 06 METROS - PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL 1001991 25/04/2016 R$ 71,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CAL 07 KG - PARA PINTURA DOS ESCADÕES ROLA OVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001992 25/04/2016 R$ 70,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1001993 26/04/2016 R$ 4.294,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001994 26/04/2016 R$ 6.543,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBAS, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001995 26/04/2016 R$ 3.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001996 26/04/2016 R$ 4.404,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001997 26/04/2016 R$ 7.653,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCO,SAO MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1001998 26/04/2016 R$ 4.636,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR 1001999 26/04/2016 R$ 5.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002000 26/04/2016 R$ 5.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA-BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002001 26/04/2016 R$ 5.776,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA/OUR V.MINAS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF 1002002 26/04/2016 R$ 1.444,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1002003 26/04/2016 R$ 5.745,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002004 26/04/2016 R$ 5.958,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002005 26/04/2016 R$ 4.256,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002006 26/04/2016 R$ 5.152,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002007 26/04/2016 R$ 6.064,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002008 26/04/2016 R$ 7.714,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002009 26/04/2016 R$ 2.382,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002010 26/04/2016 R$ 4.256,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002011 26/04/2016 R$ 3.192,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1002012 26/04/2016 R$ 3.830,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60,00 MTS.TECIDOS, PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002013 20/04/2016 R$ 359,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE- 06 UND. PROJETORES RETANGULAR PJC200 160W, E, 06 UND.LAMP.59W, 220V 6400K,PARA ILUMINAÇÃO AO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO ESTADIO MUNICIPAL JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - 1002014 20/04/2016 R$ 504,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 10-DEZ- CADEIRAS E 02-DUAS-MESAS, - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002015 20/04/2016 R$ 578,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORAORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1002016 12/04/2016 R$ 813,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, - 1002017 26/04/2016 R$ 22,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS 45W 127V- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002018 29/04/2016 R$ 87,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRAQUITERAPIA. 1002019 26/04/2016 R$ 536,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002020 26/04/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1002021 26/04/2016 R$ 536,80
NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE HIB.9585, PARA CONDUZIR A PACIENTE- SRA.MARIA DE LOURDES, DESLOCANDO DISTRITO DE TIPITI ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., 1002022 26/04/2016 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002023 19/04/2016 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - EXERCICIO 2016. PVZ.7889. 1002024 26/04/2016 R$ 105,25
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - EXERCIO 2015 E 2016.- HLF.0474. 1002025 26/04/2016 R$ 219,92
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCICIO 2016 - PXD.7841, HMN.9576, GTM.8731,, HMN..9575, - 1002026 26/04/2016 R$ 985,92
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002027 26/04/2016 R$ 800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - 1002028 26/04/2016 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. DO MUNICIPIO. 1002029 26/04/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DE FESTA TRADICIONAL CULTURA, LEVANTAMENTO DE DE BANDEIRA, NA LOCALIDADE PEDRA DO BODE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002030 26/04/2016 R$ 400,00
NE. REFERENTE A PAGAMENTO POR DIAS EXTRAS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1002031 26/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM ORNAMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1002032 26/04/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEGURO OBRIGATORIO, PARA ATENDER DE IMEDIATO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. - 1002033 26/04/2016 R$ 219,92
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686.15.000715.7 E CONVENIO 1.268 DE 03/MARÇO/2015. 1002034 26/04/2016 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686.15.000.715-7. 1002035 26/04/2016 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002036 25/04/2016 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, EM DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE. - 1002037 25/04/2016 R$ 545,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002038 25/04/2016 R$ 553,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002039 25/04/2016 R$ 389,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002040 25/04/2016 R$ 306,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. - 1002041 25/04/2016 R$ 201,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICO EM MECANICA, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - 1002042 25/04/2016 R$ 726,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS, NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002043 20/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE VEÍCULO DUCATO HMN 4860 - JOÃO MOLEVADE A ATALEIA-MG.,- 1002044 25/04/2016 R$ 1.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PLACA: OQS 5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1002045 25/04/2016 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM-001- TRADO 3/8 X 46CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1002046 25/04/2016 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 MTS CORDA SEDA, 01-UMA- LONA PLAST LEVE 06X05MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1002047 26/04/2016 R$ 126,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 UND. AKB HERBICIDA 1000 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1002048 26/04/2016 R$ 453,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS-002- PNEUS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1002049 26/04/2016 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MADEIRA SERRADA, TINTA P/ PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1002050 27/04/2016 R$ 464,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DIVERSOS, PARA ATENDER A INSTALAÇAO E ILUMINAÇAO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002051 27/04/2016 R$ 1.417,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, B.CIDADE NOVA,- ANEXO A CRECHE MUNICIPAL. - SEDE. 1002052 27/04/2016 R$ 1.256,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSAORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002053 27/04/2016 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002054 04/04/2016 R$ 127,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS,R-1, B.ACARI-SEDE. 1002055 27/04/2016 R$ 92,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DE SAO FIDELIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - 1002056 27/04/2016 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO CIBRAO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002057 27/04/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO CORRESPONDENTE AO VALOR NAO EXECUTADO CONFORME INSPEÇAO IN LOCO NA OBRA DO CONVENIO No.387/2012 SEGOV.- PADEM. 1002058 27/04/2016 R$ 2.433,13
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002059 27/04/2016 R$ 8.119,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇA PARA VEICULO HMN 9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002060 27/04/2016 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. 1002061 27/04/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002062 27/04/2016 R$ 438,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002063 28/04/2016 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMG 8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002064 27/04/2016 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BATERIA PARA VEICULO HMN 4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002065 28/04/2016 R$ 437,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002066 29/04/2016 R$ 251,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. 1002067 29/04/2016 R$ 516,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002068 29/04/2016 R$ 761,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002069 27/04/2016 R$ 413,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002070 27/04/2016 R$ 205,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002071 27/04/2016 R$ 259,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002072 27/04/2016 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002073 27/04/2016 R$ 949,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4861 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002074 27/04/2016 R$ 1.833,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1002075 27/04/2016 R$ 1.451,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - 1002076 27/04/2016 R$ 436,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002077 27/04/2016 R$ 405,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002078 27/04/2016 R$ 580,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002079 27/04/2016 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002080 27/04/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002081 27/04/2016 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002082 27/04/2016 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002083 27/04/2016 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002084 27/04/2016 R$ 365,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MECANICA, DESLOCANDO DA COMARCA, PARA CONSERTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002085 25/04/2016 R$ 881,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL - CONF. AUTOS No. 0199293-68.2015 - 1002086 28/04/2016 R$ 1.280,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES E FAZE ECOMENDAS EM T.OTONI-MG., E DOUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1002087 28/04/2016 R$ 466,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1002088 28/04/2016 R$ 140,00
NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,PARA TRATA DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRA E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002089 28/04/2016 R$ 200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2014 E 31/05/2015. 1002090 29/04/2016 R$ 2.498,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UBS SAUDE DO MUNICIPIO. 1002091 29/04/2016 R$ 366,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002092 29/04/2016 R$ 131,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 027 UND. PREGOS 26X78 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, EM ESTRADAS VICINAIS. - 1002093 29/04/2016 R$ 269,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 07-SETE- SC CIMENTO 50 KG, E, 240 D.QUARENTA- TIJOLOS, PARA ATENDER A EXTENSAO DE REDE ESGOTO, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002094 29/04/2016 R$ 438,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 506 TIJOLOS CER. LAJOTAO, 08 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - 1002095 29/04/2016 R$ 766,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. - 1002096 29/04/2016 R$ 146,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002097 29/04/2016 R$ 275,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 023 UND, PREGOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILOES, EM ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002098 29/04/2016 R$ 158,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- 300 TIJOLOS CER. LAJOTAO 39X19X09, 10 SC CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA- COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. - 1002099 29/04/2016 R$ 595,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DOUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - 1002100 29/04/2016 R$ 407,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002101 29/04/2016 R$ 1.212,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇOES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABAHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1002102 29/04/2016 R$ 209,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO DE JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. 1002103 29/04/2016 R$ 2.324,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANO ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO. - 1002104 29/04/2016 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 09/2012. 1002105 28/04/2016 R$ 1.395,69
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO INSS EM ATRASO - COMP. 09/2012. 1002106 28/04/2016 R$ 784,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ACABAMENTOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR, STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002107 29/04/2016 R$ 1.841,91
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1002109 15/04/2016 R$ 109,96
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1002110 15/04/2016 R$ 109,96
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. 1002111 29/04/2016 R$ 413,29
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO ABRIL/2016. 1002112 29/04/2016 R$ 714,96
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE D54.25 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA EM AÇOES DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. 1002113 29/04/2016 R$ 562,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. 1002114 29/04/2016 R$ 381,12
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002115 29/04/2016 R$ 1.806,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. 1002116 29/04/2016 R$ 85,05
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. 1002117 29/04/2016 R$ 85,05
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2016. 1002118 29/04/2016 R$ 2.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. 1002119 29/04/2016 R$ 432,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ESF/FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, REL. A 20 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016 - LICENÇA PREMIO. 1002120 29/04/2016 R$ 586,66
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002121 29/04/2016 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002122 29/04/2016 R$ 200,00
NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMEIRA, COMO ENFERMEIRO, REL. ABRIL/2016. 1002123 29/04/2016 R$ 400,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002124 29/04/2016 R$ 204,27
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002125 29/04/2016 R$ 211,77
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PAERA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002126 29/04/2016 R$ 204,27
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRAFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002127 29/04/2016 R$ 204,27
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002128 29/04/2016 R$ 204,27
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM PLANTONISTA DA AMBULANCIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM ATALEIA-MG., REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002129 29/04/2016 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002130 29/04/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002131 29/04/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. ABRIL/2016. 1002132 29/04/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002133 29/04/2016 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002134 29/04/2016 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002135 29/04/2016 R$ 176,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ABRIL/2016. 1002136 29/04/2016 R$ 2.500,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTEUTA NO NASF II, RELATIVO ABRIL/2016. 1002137 29/04/2016 R$ 1.806,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, REL. ABRIL/2016. 1002138 29/04/2016 R$ 1.806,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, FRELATIVO ABRIL/2016. 1002139 29/04/2016 R$ 1.806,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 014 -DIAS- TRABALHADOS MES DE ABRIL/2016. 1002140 29/04/2016 R$ 972,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUN DE SAUDE, REL. 015-DIAS- TRABALHADOS MES DE ABRIL/2016. 1002141 29/04/2016 R$ 802,91
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. 1002142 29/04/2016 R$ 204,27
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 027 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. 1002143 29/04/2016 R$ 792,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), FRELATIVO 010 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002144 29/04/2016 R$ 440,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2016. 1002145 29/04/2016 R$ 4.068,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002146 29/04/2016 R$ 3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002147 29/04/2016 R$ 1.165,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002148 29/04/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002149 29/04/2016 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002150 29/04/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002151 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002152 29/04/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002153 29/04/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002154 29/04/2016 R$ 6.921,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002155 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002156 29/04/2016 R$ 6.592,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002157 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002158 29/04/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002159 29/04/2016 R$ 25.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002160 29/04/2016 R$ 7.450,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002161 29/04/2016 R$ 9.286,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002162 29/04/2016 R$ 5.421,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002163 29/04/2016 R$ 45.305,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002164 29/04/2016 R$ 5.092,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002165 29/04/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002166 29/04/2016 R$ 83.542,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002167 29/04/2016 R$ 3.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002168 29/04/2016 R$ 377,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002169 29/04/2016 R$ 30.145,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002170 29/04/2016 R$ 38.060,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002171 29/04/2016 R$ 56.793,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002172 29/04/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002173 29/04/2016 R$ 11.353,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002174 29/04/2016 R$ 24.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002175 29/04/2016 R$ 6.238,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002176 29/04/2016 R$ 11.830,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002177 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002178 29/04/2016 R$ 14.961,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002179 29/04/2016 R$ 29.580,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002180 29/04/2016 R$ 3.281,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002181 29/04/2016 R$ 172.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002182 29/04/2016 R$ 7.670,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002183 29/04/2016 R$ 14.710,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002184 29/04/2016 R$ 32.449,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002185 29/04/2016 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002186 29/04/2016 R$ 29.551,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002187 29/04/2016 R$ 46.172,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002188 29/04/2016 R$ 4.962,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002189 29/04/2016 R$ 21.206,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002190 29/04/2016 R$ 42.661,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002191 29/04/2016 R$ 23.936,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002192 29/04/2016 R$ 18.440,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002193 29/04/2016 R$ 7.841,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002194 29/04/2016 R$ 771,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002195 29/04/2016 R$ 49.412,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002196 29/04/2016 R$ 39.884,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002197 29/04/2016 R$ 8.657,74
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE SEMENTES DE ORTALIÇAS E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. 1002198 29/04/2016 R$ 1.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002199 29/04/2016 R$ 4.664,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002200 29/04/2016 R$ 2.487,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002201 29/04/2016 R$ 1.435,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002202 29/04/2016 R$ 4.129,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002203 29/04/2016 R$ 13.523,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002204 29/04/2016 R$ 2.098,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002205 29/04/2016 R$ 99.323,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002206 29/04/2016 R$ 6.829,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002207 29/04/2016 R$ 1.302,79
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 51.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. ABRIL/2016. 1002208 29/04/2016 R$ 609,70
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. ABRIL/2016. 1002209 29/04/2016 R$ 3.720,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 0071/2014, REL. ABRIL/2016. 1002210 29/04/2016 R$ 2.400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 030 DIAS TRABALHADOS, RELATIVO ABRIL/2016. 1002211 29/04/2016 R$ 440,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A ABRIL/2016. 1002212 29/04/2016 R$ 1.537,51
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS DENTRE O PERIODO 29/03/2016 A 12/04/2016, COMO PROFESSOR, NA ESC.MUNIC.CECILIA MEIRELES, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS. 1002213 29/04/2016 R$ 768,74
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 172 HORAS TRABALHADAS NA ESTRADA DE FIDELANDIA E CIBRAO, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANGEM, RELATIVO ABRIL/2016. 1002214 29/04/2016 R$ 860,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o.SALARIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/04/2016 NO VALOR DE R$1.500,00 E A DIFERENÇA SALARIAL DO PERIODO DE 10/2015 A 04/2016 NO VALOR DE R$6.300,00. 1002215 06/04/2016 R$ 7.800,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0026 DIAS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS-ACARI EM ABRIL/2016. 1002216 29/04/2016 R$ 1.332,50
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALZENY FERREIRA DE SOUZA, REL. 012 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2016. 1002217 29/04/2016 R$ 352,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a.8a SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS DO PERIODO 03/04/016 A 02/05/016. 1002218 29/04/2016 R$ 1.537,51
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, EDMAR DA SILVA PEREIRA, REFERENTE 1002219 29/04/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002220 29/04/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002221 29/04/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002222 29/04/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002223 29/04/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA, EM ABRIL/2016. 1002224 29/04/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002225 29/04/2016 R$ 957,91
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO A 0028 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. 1002226 29/04/2016 R$ 821,33
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A ABRIL/2016. 1002227 29/04/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 191.30 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MARÇO/ABRIL/2016. 1002228 29/04/2016 R$ 1.331,44
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO GABINETE MUNICIPAL. 1002229 29/04/2016 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, REL. MES ABRIL/2016. 1002230 29/04/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1002231 29/04/2016 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB E LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002232 27/04/2016 R$ 685,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002233 27/04/2016 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002234 29/04/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1002235 29/04/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. 1002236 27/04/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- PC CAL FINO -7 KG. 03 TRES- FIXADORES P/ CAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002237 29/04/2016 R$ 22,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA- PENEIRA FINA, 01 UMA, DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X30, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1002238 29/04/2016 R$ 20,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- BROCAS AÇO RAPIDO 3/16.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1002239 29/04/2016 R$ 7,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA EMISSAO PASSAGENS PARA CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATALEIA/B.HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1002240 29/04/2016 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,CF.CONTRATO - ABRIL/2016. 1002241 29/04/2016 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. 1002242 29/04/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSTI DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. ABRIL/2016- 1002243 29/04/2016 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. 1002244 29/04/2016 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. 1002245 29/04/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATRO - REL. ABRIL/2016. 1002246 29/04/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRAO - REL. ABRIL/2016. 1002247 29/04/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, CF. CONTRATO. REL. ABRIL/2016. 1002248 29/04/2016 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DA FUNASA, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. 1002249 29/04/2016 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI E ANEXO ESF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. 1002250 29/04/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA-JUCIARA DE TAL- B.COQUEIRAL,NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2016. 1002251 29/04/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE AS FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - REL. ABRIL/2016. 1002252 29/04/2016 R$ 3.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESDEPESA COM DESLOCAMENTO.- 1002253 29/04/2016 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRQUITERAPIA. 1002254 29/04/2016 R$ 148,40
REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE: 01/05/2006 A 30/04/2011, QUITANDO TODO O PERIODO(3/3), COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002255 29/04/2016 R$ 1.360,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIR A FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1002256 29/04/2016 R$ 1.431,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- VEICULO PICKUP CABINE DUPLA 4X4(DIESEL), 3.2 MT, ANO FAB. 2016/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002258 20/04/2016 R$ 108.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1002259 29/04/2016 R$ 2.840,05
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.GXA.8915, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS(CAVALAR), DO CLUBE DO CAVALO, PARA USO NA PARTICIPARÇAO DE TEAM PENNING, NA CIDADE DE FREI INOCENCIO-MG., 1002262 29/04/2016 R$ 1.350,00
NE. PELAS DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDORA, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1002263 29/04/2016 R$ 130,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAIAÇAO ESCADARIAS DO ROLA OVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002264 29/04/2016 R$ 250,00