| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001584 |
01/04/2016 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MENOR- ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS. |
1001636 |
01/04/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - |
1001637 |
01/04/2016 |
R$ 2.925,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEIC. MST.3368, PARA TRANSPORTES DE VEICULOS MOTOCICLETAS, APREENDIDOS, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1001638 |
01/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100-CEM- SACOS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001645 |
01/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DE 50KG. 01 KG. PREGO S/CABEÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001646 |
01/04/2016 |
R$ 121,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UN TIJOLOS LAJOTAO 39X19X0,9 MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, DO BAIRRO ACARI, ANEXO AO POSTO DE SAUDE. - |
1001647 |
01/04/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA ATENDER, A REFORMA E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, RAMAL II, NA SEDE DO MUNICIPIO. =- |
1001648 |
01/04/2016 |
R$ 706,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILARES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001649 |
01/04/2016 |
R$ 482,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 500-UND- TIJOLOS LAJTAO 39X19X0.9, PARA FAMILIA CARENTE - D. TEREZA - RUA GRÃO MOGOL - CIDADE NOVA. |
1001650 |
01/04/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A FINALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001652 |
01/04/2016 |
R$ 195,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA FINALIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - TRAVESSA ACARI - ACARI, B.ACARI, NA SEDE. |
1001653 |
01/04/2016 |
R$ 199,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA EM MARÇO/2016. |
1001654 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1001655 |
01/04/2016 |
R$ 117,33 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAEMNTO SAUDE S/FILHA- KAYLANNE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA FORA DOMIC |
1001656 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001658 |
01/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1001659 |
01/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1001660 |
01/04/2016 |
R$ 290,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001661 |
01/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO. - |
1001662 |
01/04/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES EEG E TC CEREBRAL. |
1001663 |
01/04/2016 |
R$ 510,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THALITA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA. |
1001664 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. JOAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC. - |
1001665 |
01/04/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TIAGO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES RX.- |
1001666 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENISE SIMOES , PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - GRAVIDEZ DE ALTO RISCO ). |
1001667 |
01/04/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/PNEUMOLOGISTA. |
1001668 |
01/04/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001670 |
01/04/2016 |
R$ 35,29 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001671 |
01/04/2016 |
R$ 1.217,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, REL. MES DE ABRIL/2016. |
1001672 |
01/04/2016 |
R$ 5.429,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA MARÇO/2016. |
1001673 |
01/04/2016 |
R$ 293,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PREMIAÇAO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1001674 |
04/04/2016 |
R$ 262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DOIS- PNEUS, 185/65, P/VEICULO OQS 5991,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001675 |
04/04/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0174 UN. CABO DUPLEX 1X1X10MM+10MM, PARA ATENDER A INSTALAÇAO ELETRICA TORRE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001676 |
04/04/2016 |
R$ 417,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 LT. GLAS ACRL FOSC SPECL BRANCO NEVE 18 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001677 |
04/04/2016 |
R$ 451,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001678 |
04/04/2016 |
R$ 907,00 |
|
| NE. PELAS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001679 |
04/04/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001680 |
04/04/2016 |
R$ 309,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DEZ 010 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, NYLON, FEIXE,PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SEC.UNICIPAL DE SAUDE. |
1001681 |
04/04/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QU EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DESTE MUNICIPIO. - |
1001682 |
04/04/2016 |
R$ 10.777,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 ESTETOSCOPIO ADULTO-DUPLO-AÇO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001683 |
04/04/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 -CINCO- AUTOCLAVES HORIZONTAL-MESA-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001685 |
04/04/2016 |
R$ 12.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001687 |
04/04/2016 |
R$ 279,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001688 |
01/04/2016 |
R$ 5.356,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001689 |
04/04/2016 |
R$ 2.668,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEIVINA BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG TIREOIDE. |
1001691 |
05/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLAUDIA ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. - |
1001692 |
05/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001693 |
01/04/2016 |
R$ 39,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UM TELEVISOR 32 LED. AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001694 |
05/04/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SUPORTE TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1001695 |
05/04/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, FACA ELETRICA 127V, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1001698 |
05/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. - |
1001699 |
01/04/2016 |
R$ 269,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. - |
1001700 |
01/04/2016 |
R$ 347,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 60 UND. HERBICIDA 1000 ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001701 |
01/04/2016 |
R$ 1.134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 LUVAS LATEX G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ECD MUNICIPAL. - |
1001702 |
01/04/2016 |
R$ 78,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001709 |
05/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001710 |
05/04/2016 |
R$ 82,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001711 |
05/04/2016 |
R$ 28,83 |
|
| NE.TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001712 |
05/04/2016 |
R$ 70,81 |
|
| NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.- |
1001713 |
05/04/2016 |
R$ 47,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1001714 |
05/04/2016 |
R$ 20,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001715 |
05/04/2016 |
R$ 50,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001716 |
05/04/2016 |
R$ 147,14 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001717 |
05/04/2016 |
R$ 699,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001718 |
05/04/2016 |
R$ 6.008,53 |
|
| NE.PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VENCIMENTO, FERIAS 06/12, 1/3 DE FERIAS E 13o., SALARIO , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001719 |
05/04/2016 |
R$ 919,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PROJETO ARQUITETONICO DE PRAÇA PUBLICA, NA RUA GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. N.FICAL EMITIDA E EXTRVIADA. |
1001720 |
05/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ACORDO EXTRA JUDICIAL, ATIVIDADES DA SEÇAO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001721 |
05/04/2016 |
R$ 4.760,93 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL, PER. 12 A 14/ABRIL/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001722 |
05/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JLX.2868, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE ECOPORANGA-ES., PARA TRATAR PROBLEMA DE SAUDE. |
1001723 |
05/04/2016 |
R$ 340,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE NO CESU, REL. A 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2014+(05 DIAS EM DIFERENÇA EM ATRASO.) |
1001724 |
05/04/2016 |
R$ 1.793,76 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO ZONA RURAL, SEDE MUNICIPAL, ATE ENTIDADES EM T.OTONI-MG., INSS E OUTROS. |
1001725 |
05/04/2016 |
R$ 870,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001726 |
06/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - JUCIARIA DE TAL. - REL. A MARÇO/2016. |
1001727 |
06/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA CONDUZIR VEICULO HMN.9487, PARA CONSERTOS EM OFICINA T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001728 |
06/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ENCARREGO SETOR DE OBRAS, RECIBO ANEXO. |
1001729 |
06/04/2016 |
R$ 11.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, - ELETRICOS, HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001730 |
06/04/2016 |
R$ 1.810,68 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALAS, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL (PREFEITURA), SEDE. |
1001731 |
06/04/2016 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50KG. - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS - RUA MINAS GERAIS - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.M - |
1001732 |
05/04/2016 |
R$ 46,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR ECOMENDAS ,E DIVERSAS CORRIDAS, A GOV. VALADARES-MG., T.OTONI-MG., COMARCA. AS NECESSIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001733 |
06/04/2016 |
R$ 1.420,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RENATA PEREIRA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA PLASTICA. |
1001734 |
06/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001735 |
06/04/2016 |
R$ 33,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTESE DE PROTESE. |
1001736 |
06/04/2016 |
R$ 313,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAAE. |
1001737 |
06/04/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DISTRITO , CF.CONTRATO. |
1001738 |
06/04/2016 |
R$ 125,19 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI HKX.4020, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO ATALEIA-SEDE, ATE UNIDADES SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., |
1001739 |
06/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS, PARA SERVIDORESDO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001740 |
06/04/2016 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001742 |
06/04/2016 |
R$ 2.458,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001743 |
06/04/2016 |
R$ 1.404,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001744 |
06/04/2016 |
R$ 828,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001745 |
06/04/2016 |
R$ 1.018,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001746 |
06/04/2016 |
R$ 508,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETEMUNICIPAL. |
1001747 |
01/04/2016 |
R$ 82,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001748 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC CRANIO (CRISE CONVULSIVA). |
1001749 |
05/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA ATENDER A A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE |
1001750 |
01/04/2016 |
R$ 338,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001751 |
07/04/2016 |
R$ 49,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001753 |
04/04/2016 |
R$ 1.558,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, EXADA, CABO P ENXADA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.- |
1001754 |
05/04/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM- CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL - |
1001755 |
04/04/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, NO PREDIO MUNICIPAL- CRECHE Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001756 |
07/04/2016 |
R$ 2.025,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001757 |
07/04/2016 |
R$ 638,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001758 |
07/04/2016 |
R$ 1.124,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015-QUINZE- PARES LUVAS ,PARA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001759 |
08/04/2016 |
R$ 121,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO P ESGOTO, MATERIAIS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001760 |
08/04/2016 |
R$ 72,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE, BROCHA, FIXADOR, CAL ETC., PARA ATENDER A PINTURA DO ESCADÃO DO RETORNO, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1001761 |
08/04/2016 |
R$ 54,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1001762 |
08/04/2016 |
R$ 34,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002-DUAS- UND. BOTIJAS GAS 013 KG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001763 |
08/04/2016 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA GAS 0013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001764 |
08/04/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001765 |
08/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO- CORRENTE SOLDADA 6MM, CORDA DE SEDA, OCULOS DE PROTEÇAO- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001766 |
08/04/2016 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001767 |
08/04/2016 |
R$ 23,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001768 |
08/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001769 |
08/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO, PARA REUNIOES COM PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001770 |
08/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE EQUIPES. |
1001771 |
08/04/2016 |
R$ 72,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LACHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001772 |
08/04/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO VEIC. BWU.4532, PARA TRANSPORTE VEICULO(SOCORRO) DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001773 |
08/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - RG 140B, LB.90, RETRO JCB, HMN.9486 - |
1001774 |
08/04/2016 |
R$ 1.405,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HLF.3019,NXX.0797,HMG.6446,HMN.4861,0PQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001775 |
08/04/2016 |
R$ 1.292,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HMN.9581,HMN.9575,NXX.1227,HMN.9486,HMN.9581,HMN.9576,HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001776 |
08/04/2016 |
R$ 1.206,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. DE S/PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM ATO FUNEBRE NA CIDADE DE ITAMARAJU-BA., |
1001777 |
08/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001778 |
08/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS E REPRODUÇOES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001779 |
08/04/2016 |
R$ 399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA REUNIÃO COM PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001780 |
08/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE. |
1001781 |
08/04/2016 |
R$ 1.023,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR PINGO DE GENTE E, E.M.SANTA FE, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001782 |
08/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR, PARA TREINAMENTOS DE ATLETAS AMADORES, DA MODALIDADE BASQUETE, NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE. |
1001783 |
08/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR, PARA TREINAMENTOS DE ATLETAS AMADORES, DA MODALIDADE FUTSAL, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. |
1001784 |
08/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1001785 |
08/04/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, -PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1001786 |
08/04/2016 |
R$ 530,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA-FIAT ALEN 02, PARA ABERTURAS DE VALAS, PARA CANALIZAÇAO POÇO ARTESIANO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001787 |
08/04/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A ALIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1001788 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA FUNDAÇAO DE UM POÇO(SISTERNA) FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS. |
1001789 |
08/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 30.00 HS. EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. MARÇO/2016. |
1001790 |
11/04/2016 |
R$ 358,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. ABRIL/2016. |
1001791 |
11/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER O PLANTIO DE PIMENTA DO REINO, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG., |
1001792 |
11/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS. |
1001793 |
11/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE - PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GABRIEL DE JESUS CARVALHO - PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO. - NEURO PEDIATRA. |
1001794 |
11/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ONCOLOGICO. - |
1001795 |
12/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001796 |
12/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001797 |
12/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECDOPLLER VENOSO MI(E) - |
1001798 |
12/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARLI VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ENDOCRINOLOGISTA. - |
1001799 |
12/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT.ONCOLOGICO - RISCO CIRURGICO. - |
1001800 |
12/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - |
1001801 |
12/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GIOVANE ALVES TRINDADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA. |
1001802 |
12/04/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001803 |
12/04/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO CANTAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001804 |
12/04/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001805 |
12/04/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LAERTE PEREIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - = CONSULTA C/ ORTOPEDISTA. |
1001806 |
12/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS AO SECRETARIO DO GABINETE, VIAGEM A B.HORIZONTE-MG.,GABINETE DA DEPUTADA CELISE-SEGOV-PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO:SETOP-MATA BURROS, ANDAMENTO DE LIBERAÇAO - LEI DAIRA 1066 DE 01/ |
1001807 |
13/04/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001808 |
05/04/2016 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001809 |
05/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001810 |
06/04/2016 |
R$ 2.564,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO MUNICIPIO. - |
1001811 |
06/04/2016 |
R$ 1.691,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001812 |
08/04/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS HMN 9576 / HMN 9487 / HMN 9582, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. - |
1001813 |
08/04/2016 |
R$ 262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001814 |
08/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016 UND. PREGO P/ TELHA 18/30, DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001815 |
13/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100-CEM- TELHAS DE AMIANTO, PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001816 |
13/04/2016 |
R$ 1.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001817 |
13/04/2016 |
R$ 3.252,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE COM GUINCHO, PARA VEÍCULO ODONTOMÓVEL, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001818 |
11/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA, DA CRECHE, MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVIEIRA, NA SEDE. |
1001819 |
11/04/2016 |
R$ 325,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS HMN 4864 - HMN 9489 - ORC 9669 - NXX 0011 - OPQ 9747 - HNH 0320 - HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001820 |
12/04/2016 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS NXX 1227 - PXD 7841 - HMN 9486, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001821 |
12/04/2016 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO MOTOSERRA, SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001822 |
13/04/2016 |
R$ 154,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1001823 |
13/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001824 |
08/04/2016 |
R$ 11.435,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001825 |
12/04/2016 |
R$ 1.008,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1001826 |
12/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARI, PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DO CONSELHTO TUTELAR - |
1001827 |
12/04/2016 |
R$ 53,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 030 BOTIJAS GAS P 13, E, 02 BOTIJAS GAS P45, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001828 |
13/04/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001829 |
12/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE´S) REF. ABRIL/2016. |
1001830 |
13/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND,INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1001831 |
13/04/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001832 |
13/04/2016 |
R$ 178,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001833 |
13/04/2016 |
R$ 210,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001834 |
13/04/2016 |
R$ 699,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001835 |
13/04/2016 |
R$ 216,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001836 |
13/04/2016 |
R$ 24,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001837 |
13/04/2016 |
R$ 258,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, REL. MARÇO/2016. |
1001838 |
13/04/2016 |
R$ 250,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PREMIAÇOES-TROFEUS E MEDALHAS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, EM PREMIAÇOES EM TORNEIO DE FUTSAL. - |
1001839 |
13/04/2016 |
R$ 493,90 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001840 |
13/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KG. ARAME RECOZIDO 1KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001841 |
13/04/2016 |
R$ 7,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE CAL 7KG + FIXADOR - PINTURA ESCADÃO BECO DA RÁDIO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001842 |
13/04/2016 |
R$ 37,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 024 FITAS DE IMPRESSORAS MATRICIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1001843 |
13/04/2016 |
R$ 248,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 COLUNAS DE 6 METROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001844 |
13/04/2016 |
R$ 214,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 KG. DE ARAME RECOZIDO 1KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1001845 |
11/04/2016 |
R$ 21,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001846 |
13/04/2016 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEA CONSTRUÇÃO,-ARAME RECOZIDO, PREGOS C/ CABEÇA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001847 |
13/04/2016 |
R$ 13,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 PAS DE BICO nO, 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001848 |
13/04/2016 |
R$ 48,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE(ESTUDANTE) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. |
1001849 |
13/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. - |
1001850 |
13/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO.- |
1001851 |
13/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO DA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001852 |
13/04/2016 |
R$ 5,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1001853 |
13/04/2016 |
R$ 5,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001854 |
13/04/2016 |
R$ 421,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., - |
1001855 |
13/04/2016 |
R$ 10,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001856 |
13/04/2016 |
R$ 59,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001857 |
13/04/2016 |
R$ 24,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001858 |
13/04/2016 |
R$ 704,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1001859 |
13/04/2016 |
R$ 1.232,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIME RODRIGUES DA PAIXAO, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ PSIQUIATRA. |
1001860 |
14/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001861 |
14/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELAS DIARIAS VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO BOLSA FAMILIA(CADASTRO UNICO), LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001862 |
14/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AZIZ RIBEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TX DO OMBRO E. - |
1001863 |
14/04/2016 |
R$ 52,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001864 |
14/04/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA TOSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. |
1001865 |
14/04/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- BENIGNO CARLOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENT0 SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1001866 |
14/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEUZA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001867 |
14/04/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DO CARMO SANTANA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEURISMA. |
1001868 |
14/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRAQUIATERAPIA. |
1001869 |
14/04/2016 |
R$ 268,40 |
|
| NE. PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A CIDADE DE IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001870 |
14/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995, 179/96. |
1001871 |
14/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2012 A 31/03/2013. |
1001872 |
14/04/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO, FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO 5/12-2015, COMO AUXILIAR DE CRECHE. |
1001873 |
14/04/2016 |
R$ 766,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 18/03/2007 A 17/03/2012, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. |
1001874 |
14/04/2016 |
R$ 1.586,13 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2015 E 05/03/2016. |
1001875 |
14/04/2016 |
R$ 2.209,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER MUTIRAO, DURANTE REALIZAÇAO, FAZER TITULO ELEITORES CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001876 |
14/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM REDE ESGOTO, RUA JOSE SALVADOR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS. - |
1001877 |
14/04/2016 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM REDE ESGOTO, NA RUA JOSE SALVADOR E OUTOS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS. |
1001878 |
14/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO ESCADOES- DA RADIO E RETORNO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001879 |
14/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001880 |
20/04/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001881 |
14/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE SOM, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001882 |
14/04/2016 |
R$ 550,00 |
|
| NE.TRANSP. LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001883 |
14/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.SERVIÇSO DE TAXI GOW.7801,PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1001884 |
14/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. - |
1001885 |
14/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HHW.6419, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., |
1001886 |
14/04/2016 |
R$ 536,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGL.4159, PARA CONDUIZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADE SAUDE, EM T.OTONI-MG., |
1001887 |
14/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001888 |
14/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- PATRICIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1001889 |
15/04/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRANQUITERAPIA ONCOLOGIA.- |
1001890 |
15/04/2016 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001891 |
15/04/2016 |
R$ 5.650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, PARA ATENDER REUNIOES E RECEPÇOES, DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001892 |
15/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. |
1001893 |
15/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 FR ALCOOL 1000 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO MUNICIPIO. - |
1001894 |
04/04/2016 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001895 |
15/04/2016 |
R$ 8.456,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001896 |
15/04/2016 |
R$ 261,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001897 |
15/04/2016 |
R$ 3.806,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A MARÇO/2016. |
1001898 |
15/04/2016 |
R$ 2.234,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTOS FEITO EM ATRASO - PARCELAS 1 DE 10/2016. |
1001899 |
15/04/2016 |
R$ 426,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001900 |
15/04/2016 |
R$ 2.611,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001901 |
15/04/2016 |
R$ 2.034,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001902 |
15/04/2016 |
R$ 20.228,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1001903 |
18/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001904 |
18/04/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001905 |
18/04/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001906 |
18/04/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIVA VIDA. |
1001907 |
18/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA LAVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ ORTOPEDISTA. |
1001908 |
18/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, AUX. DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR EVENTO, PER. 09 E 13/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001909 |
18/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, A T.OTONI-MG. E G.VALADARES-MG.,, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06E14/04/2016. LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DE 179/96. |
1001910 |
18/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, A G.V., T.O., ITAMBACURI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.06,08,09,11,13,19,20/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001911 |
18/04/2016 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A G.V., T.0., IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 04,05,07,09,11,15,19,20/04/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001912 |
18/04/2016 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA, A T.O., G.V., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,08,12,13,14,15,18/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001913 |
18/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELAS DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/03/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001914 |
18/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DA SERVIDORA, SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 28/04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001915 |
18/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.22 E 24/04/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001916 |
18/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR, MOTORISTA, A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 25/04/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001917 |
18/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PUO.7621, PARA CONDUZIR A PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, ATE UNIDADE SAUDE EM A GOV.VALADARES-MG., - |
1001918 |
18/04/2016 |
R$ 449,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100-CEM- SACOS CIMENTO DE 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO, CONSTRUÇAO, E CONSERVAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAI |
1001919 |
18/04/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAÇAO SEU FILHO- EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA, - TRAUMATISMO - |
1001920 |
18/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 25 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1001921 |
18/04/2016 |
R$ 1.732,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., |
1001922 |
18/04/2016 |
R$ 2.325,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001923 |
18/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HKX.4020, A T.OTONI-MG., GOV.VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001925 |
18/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCETE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001926 |
19/04/2016 |
R$ 3.330,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001927 |
19/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001928 |
19/04/2016 |
R$ 5.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX. 1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001929 |
19/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO MAQUINA, PARA PODAS DE GRAMADOS ESTADIO DE FUTEBOL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001930 |
19/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GHLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001932 |
19/04/2016 |
R$ 9.465,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a.A 8a. SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2016 + 015 DIAS DE DIFERENÇA E |
1001933 |
20/04/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS, A T.O, GOV. VALADARES-MG., AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/03, 06,12,14,16,26-04/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC.179/9 |
1001934 |
20/04/2016 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 30/04-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001935 |
20/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.AUX.FINANCEIRO AO PACIENTE-LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO, ATENDIMENTO NA APAE/TO. |
1001936 |
20/04/2016 |
R$ 677,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001937 |
20/04/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001938 |
20/04/2016 |
R$ 744,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS - PARA PREMIAÇOES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1001939 |
20/04/2016 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM E PALCO PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL, DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001940 |
20/04/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ODONTOLOGICO. |
1001941 |
20/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001942 |
20/04/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADOMIRO GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001943 |
20/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1001944 |
20/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI. |
1001945 |
20/04/2016 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MULTIDISCIPLINAR SERDI. |
1001946 |
20/04/2016 |
R$ 957,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO-PNEUS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001947 |
20/04/2016 |
R$ 676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGO E 02 KG DE ARAME RECOZIDO - MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL. |
1001948 |
20/04/2016 |
R$ 21,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. |
1001949 |
20/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO- RUAS JARDELINO A.TEIXEIRA, FLORIANOPOLIS, VILA BAU, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001950 |
20/04/2016 |
R$ 1.662,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1001951 |
20/04/2016 |
R$ 2.983,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001952 |
13/04/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1001953 |
13/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE GRANDES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO,- PREFEITURA-SEDE-. |
1001954 |
20/04/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UNIDADES DE MEIO FIO - CALÇAMENTO RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001955 |
13/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS 020 - PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001956 |
13/04/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 0024 UND.MANILHAS CONCRETO 40X1,00 PA,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE BUEIROS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE ESTRADAS VICINAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001957 |
08/04/2016 |
R$ 870,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- VALVULAS DE DRENO, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001958 |
06/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALOR CORRESPONDE A PLACA ALUSIVA A PARTICIPAÇAO DO GOVERNO - CONV. 387/2012. SEGOV.PADEM. |
1001959 |
20/04/2016 |
R$ 1.137,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG, EM NOVO CRUZEIRO-MG., |
1001960 |
20/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIDO. |
1001961 |
20/04/2016 |
R$ 1.519,69 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/1991 A 30/06/1996,, QUITANDIO TODO O PERIODO(3/3), COMO ENCARREGADO DE MAQUINAS P |
1001962 |
20/04/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001963 |
25/04/2016 |
R$ 23,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- APARELHOS DVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. - |
1001964 |
20/04/2016 |
R$ 740,60 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE VEIC. GYX.7557, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO DA ZONA RURAL- SR. JOSE ANTONIO PEREIRA E OUTROS, - |
1001965 |
25/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE CONGELADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE, DURANTE REUNIOES. |
1001966 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI( 100 CEM ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001967 |
25/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001968 |
25/04/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1001969 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REUNIAO COM SERVIDORES DA EDUCAÇAO, NA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1001970 |
19/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001971 |
25/04/2016 |
R$ 1.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001972 |
25/04/2016 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1001973 |
25/04/2016 |
R$ 25,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, AS NECESSIDADES UBS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001974 |
25/04/2016 |
R$ 10,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS, PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001975 |
25/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001976 |
25/04/2016 |
R$ 77,95 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001977 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001978 |
25/04/2016 |
R$ 24,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001979 |
25/04/2016 |
R$ 446,71 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1001980 |
25/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEPATOLOGIA. |
1001981 |
25/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNY PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEURO PEDIATRA. |
1001982 |
25/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.AJUDA DE CUSTO PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO(SESSOES QUIMIOTERAPICA) EM ESTADIA E ALIMENTAÇAO. |
1001983 |
25/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTO EM MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTUA. |
1001984 |
25/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA,PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1001985 |
25/04/2016 |
R$ 974,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRODUÇAO DE CABIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001986 |
25/04/2016 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. =- |
1001987 |
25/04/2016 |
R$ 1.723,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001988 |
25/04/2016 |
R$ 487,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, FORMULARIO CONTINUO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL MUNICIPAL. - |
1001989 |
25/04/2016 |
R$ 897,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001990 |
25/04/2016 |
R$ 1.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA 5/16 - 06 METROS - PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - COQUEIRAL |
1001991 |
25/04/2016 |
R$ 71,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CAL 07 KG - PARA PINTURA DOS ESCADÕES ROLA OVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001992 |
25/04/2016 |
R$ 70,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1001993 |
26/04/2016 |
R$ 4.294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001994 |
26/04/2016 |
R$ 6.543,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBAS, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001995 |
26/04/2016 |
R$ 3.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001996 |
26/04/2016 |
R$ 4.404,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001997 |
26/04/2016 |
R$ 7.653,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCO,SAO MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1001998 |
26/04/2016 |
R$ 4.636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA, SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1001999 |
26/04/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002000 |
26/04/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA-BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002001 |
26/04/2016 |
R$ 5.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA/OUR V.MINAS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF |
1002002 |
26/04/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1002003 |
26/04/2016 |
R$ 5.745,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002004 |
26/04/2016 |
R$ 5.958,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002005 |
26/04/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002006 |
26/04/2016 |
R$ 5.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002007 |
26/04/2016 |
R$ 6.064,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002008 |
26/04/2016 |
R$ 7.714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002009 |
26/04/2016 |
R$ 2.382,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002010 |
26/04/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002011 |
26/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1002012 |
26/04/2016 |
R$ 3.830,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60,00 MTS.TECIDOS, PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002013 |
20/04/2016 |
R$ 359,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE- 06 UND. PROJETORES RETANGULAR PJC200 160W, E, 06 UND.LAMP.59W, 220V 6400K,PARA ILUMINAÇÃO AO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO ESTADIO MUNICIPAL JOEL DE SOUZA, NA SEDE. - |
1002014 |
20/04/2016 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 10-DEZ- CADEIRAS E 02-DUAS-MESAS, - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002015 |
20/04/2016 |
R$ 578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORAORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002016 |
12/04/2016 |
R$ 813,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, - |
1002017 |
26/04/2016 |
R$ 22,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS 45W 127V- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002018 |
29/04/2016 |
R$ 87,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRAQUITERAPIA. |
1002019 |
26/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002020 |
26/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002021 |
26/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE HIB.9585, PARA CONDUZIR A PACIENTE- SRA.MARIA DE LOURDES, DESLOCANDO DISTRITO DE TIPITI ATE UNIDADE SAUDE EM GOV. VALADARES-MG., |
1002022 |
26/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002023 |
19/04/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. - EXERCICIO 2016. PVZ.7889. |
1002024 |
26/04/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - EXERCIO 2015 E 2016.- HLF.0474. |
1002025 |
26/04/2016 |
R$ 219,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCICIO 2016 - PXD.7841, HMN.9576, GTM.8731,, HMN..9575, - |
1002026 |
26/04/2016 |
R$ 985,92 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002027 |
26/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002028 |
26/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. DO MUNICIPIO. |
1002029 |
26/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DE FESTA TRADICIONAL CULTURA, LEVANTAMENTO DE DE BANDEIRA, NA LOCALIDADE PEDRA DO BODE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002030 |
26/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO POR DIAS EXTRAS TRABALHADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002031 |
26/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA REALIZADA EM ORNAMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1002032 |
26/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEGURO OBRIGATORIO, PARA ATENDER DE IMEDIATO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. - |
1002033 |
26/04/2016 |
R$ 219,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686.15.000715.7 E CONVENIO 1.268 DE 03/MARÇO/2015. |
1002034 |
26/04/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO HOSPITALAR , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686.15.000.715-7. |
1002035 |
26/04/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002036 |
25/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, EM DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE. - |
1002037 |
25/04/2016 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002038 |
25/04/2016 |
R$ 553,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002039 |
25/04/2016 |
R$ 389,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002040 |
25/04/2016 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. - |
1002041 |
25/04/2016 |
R$ 201,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICO EM MECANICA, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002042 |
25/04/2016 |
R$ 726,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS, NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002043 |
20/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE VEÍCULO DUCATO HMN 4860 - JOÃO MOLEVADE A ATALEIA-MG.,- |
1002044 |
25/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PLACA: OQS 5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1002045 |
25/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM-001- TRADO 3/8 X 46CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002046 |
25/04/2016 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 MTS CORDA SEDA, 01-UMA- LONA PLAST LEVE 06X05MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002047 |
26/04/2016 |
R$ 126,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 UND. AKB HERBICIDA 1000 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002048 |
26/04/2016 |
R$ 453,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS-002- PNEUS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1002049 |
26/04/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MADEIRA SERRADA, TINTA P/ PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002050 |
27/04/2016 |
R$ 464,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DIVERSOS, PARA ATENDER A INSTALAÇAO E ILUMINAÇAO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002051 |
27/04/2016 |
R$ 1.417,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, B.CIDADE NOVA,- ANEXO A CRECHE MUNICIPAL. - SEDE. |
1002052 |
27/04/2016 |
R$ 1.256,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSAORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002053 |
27/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002054 |
04/04/2016 |
R$ 127,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE-ESCOLAR, MENINO JESUS,R-1, B.ACARI-SEDE. |
1002055 |
27/04/2016 |
R$ 92,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DE SAO FIDELIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1002056 |
27/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL DO CIBRAO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002057 |
27/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO CORRESPONDENTE AO VALOR NAO EXECUTADO CONFORME INSPEÇAO IN LOCO NA OBRA DO CONVENIO No.387/2012 SEGOV.- PADEM. |
1002058 |
27/04/2016 |
R$ 2.433,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002059 |
27/04/2016 |
R$ 8.119,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇA PARA VEICULO HMN 9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002060 |
27/04/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1002061 |
27/04/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002062 |
27/04/2016 |
R$ 438,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002063 |
28/04/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMG 8547, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002064 |
27/04/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- BATERIA PARA VEICULO HMN 4863, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002065 |
28/04/2016 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002066 |
29/04/2016 |
R$ 251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1002067 |
29/04/2016 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002068 |
29/04/2016 |
R$ 761,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002069 |
27/04/2016 |
R$ 413,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002070 |
27/04/2016 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002071 |
27/04/2016 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002072 |
27/04/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002073 |
27/04/2016 |
R$ 949,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4861 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002074 |
27/04/2016 |
R$ 1.833,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1002075 |
27/04/2016 |
R$ 1.451,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1002076 |
27/04/2016 |
R$ 436,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002077 |
27/04/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002078 |
27/04/2016 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002079 |
27/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002080 |
27/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002081 |
27/04/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002082 |
27/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002083 |
27/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002084 |
27/04/2016 |
R$ 365,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MECANICA, DESLOCANDO DA COMARCA, PARA CONSERTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002085 |
25/04/2016 |
R$ 881,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL - CONF. AUTOS No. 0199293-68.2015 - |
1002086 |
28/04/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA CONDUZIR SERVIDORES E FAZE ECOMENDAS EM T.OTONI-MG., E DOUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002087 |
28/04/2016 |
R$ 466,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - |
1002088 |
28/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,PARA TRATA DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRA E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002089 |
28/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2014 E 31/05/2015. |
1002090 |
29/04/2016 |
R$ 2.498,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE UBS SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002091 |
29/04/2016 |
R$ 366,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002092 |
29/04/2016 |
R$ 131,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 027 UND. PREGOS 26X78 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES E PONTILHOES, EM ESTRADAS VICINAIS. - |
1002093 |
29/04/2016 |
R$ 269,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 07-SETE- SC CIMENTO 50 KG, E, 240 D.QUARENTA- TIJOLOS, PARA ATENDER A EXTENSAO DE REDE ESGOTO, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002094 |
29/04/2016 |
R$ 438,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 506 TIJOLOS CER. LAJOTAO, 08 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1002095 |
29/04/2016 |
R$ 766,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. - |
1002096 |
29/04/2016 |
R$ 146,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002097 |
29/04/2016 |
R$ 275,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 023 UND, PREGOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILOES, EM ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002098 |
29/04/2016 |
R$ 158,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- 300 TIJOLOS CER. LAJOTAO 39X19X09, 10 SC CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA- COQUEIRAL, NA SEDE MUNICIPIO. - |
1002099 |
29/04/2016 |
R$ 595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DOUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1002100 |
29/04/2016 |
R$ 407,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002101 |
29/04/2016 |
R$ 1.212,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇOES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABAHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002102 |
29/04/2016 |
R$ 209,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO DE JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1002103 |
29/04/2016 |
R$ 2.324,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANO ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO. - |
1002104 |
29/04/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 09/2012. |
1002105 |
28/04/2016 |
R$ 1.395,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO INSS EM ATRASO - COMP. 09/2012. |
1002106 |
28/04/2016 |
R$ 784,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ACABAMENTOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR, STA FE, R-2, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002107 |
29/04/2016 |
R$ 1.841,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002109 |
15/04/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1002110 |
15/04/2016 |
R$ 109,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. |
1002111 |
29/04/2016 |
R$ 413,29 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002112 |
29/04/2016 |
R$ 714,96 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE D54.25 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA EM AÇOES DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. |
1002113 |
29/04/2016 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. |
1002114 |
29/04/2016 |
R$ 381,12 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE NUNES DOS SANTOS, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002115 |
29/04/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. |
1002116 |
29/04/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. |
1002117 |
29/04/2016 |
R$ 85,05 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2016. |
1002118 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. ABRIL/2016. |
1002119 |
29/04/2016 |
R$ 432,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ESF/FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, REL. A 20 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016 - LICENÇA PREMIO. |
1002120 |
29/04/2016 |
R$ 586,66 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002121 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002122 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE COORDENAÇAO DA ATENÇAO PRIMEIRA, COMO ENFERMEIRO, REL. ABRIL/2016. |
1002123 |
29/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002124 |
29/04/2016 |
R$ 204,27 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002125 |
29/04/2016 |
R$ 211,77 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PAERA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002126 |
29/04/2016 |
R$ 204,27 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRAFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002127 |
29/04/2016 |
R$ 204,27 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TIPITI, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002128 |
29/04/2016 |
R$ 204,27 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM PLANTONISTA DA AMBULANCIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM ATALEIA-MG., REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002129 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002130 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DE FIDELANDIA, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002131 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. ABRIL/2016. |
1002132 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002133 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002134 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002135 |
29/04/2016 |
R$ 176,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ABRIL/2016. |
1002136 |
29/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTEUTA NO NASF II, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002137 |
29/04/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, REL. ABRIL/2016. |
1002138 |
29/04/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, FRELATIVO ABRIL/2016. |
1002139 |
29/04/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 014 -DIAS- TRABALHADOS MES DE ABRIL/2016. |
1002140 |
29/04/2016 |
R$ 972,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUN DE SAUDE, REL. 015-DIAS- TRABALHADOS MES DE ABRIL/2016. |
1002141 |
29/04/2016 |
R$ 802,91 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇOS EM ABRIL/2016. |
1002142 |
29/04/2016 |
R$ 204,27 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 027 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. |
1002143 |
29/04/2016 |
R$ 792,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), FRELATIVO 010 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002144 |
29/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL/2016. |
1002145 |
29/04/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002146 |
29/04/2016 |
R$ 3.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002147 |
29/04/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002148 |
29/04/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002149 |
29/04/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002150 |
29/04/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002151 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002152 |
29/04/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002153 |
29/04/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002154 |
29/04/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002155 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002156 |
29/04/2016 |
R$ 6.592,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002157 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002158 |
29/04/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002159 |
29/04/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002160 |
29/04/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002161 |
29/04/2016 |
R$ 9.286,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002162 |
29/04/2016 |
R$ 5.421,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002163 |
29/04/2016 |
R$ 45.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002164 |
29/04/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002165 |
29/04/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002166 |
29/04/2016 |
R$ 83.542,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002167 |
29/04/2016 |
R$ 3.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002168 |
29/04/2016 |
R$ 377,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002169 |
29/04/2016 |
R$ 30.145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002170 |
29/04/2016 |
R$ 38.060,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002171 |
29/04/2016 |
R$ 56.793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002172 |
29/04/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002173 |
29/04/2016 |
R$ 11.353,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002174 |
29/04/2016 |
R$ 24.253,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002175 |
29/04/2016 |
R$ 6.238,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002176 |
29/04/2016 |
R$ 11.830,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002177 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002178 |
29/04/2016 |
R$ 14.961,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002179 |
29/04/2016 |
R$ 29.580,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002180 |
29/04/2016 |
R$ 3.281,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002181 |
29/04/2016 |
R$ 172.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002182 |
29/04/2016 |
R$ 7.670,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002183 |
29/04/2016 |
R$ 14.710,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002184 |
29/04/2016 |
R$ 32.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002185 |
29/04/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002186 |
29/04/2016 |
R$ 29.551,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002187 |
29/04/2016 |
R$ 46.172,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002188 |
29/04/2016 |
R$ 4.962,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002189 |
29/04/2016 |
R$ 21.206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002190 |
29/04/2016 |
R$ 42.661,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002191 |
29/04/2016 |
R$ 23.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002192 |
29/04/2016 |
R$ 18.440,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002193 |
29/04/2016 |
R$ 7.841,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002194 |
29/04/2016 |
R$ 771,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002195 |
29/04/2016 |
R$ 49.412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002196 |
29/04/2016 |
R$ 39.884,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002197 |
29/04/2016 |
R$ 8.657,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE SEMENTES DE ORTALIÇAS E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1002198 |
29/04/2016 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002199 |
29/04/2016 |
R$ 4.664,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002200 |
29/04/2016 |
R$ 2.487,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002201 |
29/04/2016 |
R$ 1.435,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002202 |
29/04/2016 |
R$ 4.129,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002203 |
29/04/2016 |
R$ 13.523,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002204 |
29/04/2016 |
R$ 2.098,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002205 |
29/04/2016 |
R$ 99.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002206 |
29/04/2016 |
R$ 6.829,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002207 |
29/04/2016 |
R$ 1.302,79 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 51.00 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. ABRIL/2016. |
1002208 |
29/04/2016 |
R$ 609,70 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. ABRIL/2016. |
1002209 |
29/04/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇAO, PREGOES E ADMINISTRAÇAO INTERNA, CONF. CONTRATO No. 0071/2014, REL. ABRIL/2016. |
1002210 |
29/04/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 030 DIAS TRABALHADOS, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002211 |
29/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A ABRIL/2016. |
1002212 |
29/04/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS DENTRE O PERIODO 29/03/2016 A 12/04/2016, COMO PROFESSOR, NA ESC.MUNIC.CECILIA MEIRELES, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS. |
1002213 |
29/04/2016 |
R$ 768,74 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 172 HORAS TRABALHADAS NA ESTRADA DE FIDELANDIA E CIBRAO, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANGEM, RELATIVO ABRIL/2016. |
1002214 |
29/04/2016 |
R$ 860,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o.SALARIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/04/2016 NO VALOR DE R$1.500,00 E A DIFERENÇA SALARIAL DO PERIODO DE 10/2015 A 04/2016 NO VALOR DE R$6.300,00. |
1002215 |
06/04/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0026 DIAS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS-ACARI EM ABRIL/2016. |
1002216 |
29/04/2016 |
R$ 1.332,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ALZENY FERREIRA DE SOUZA, REL. 012 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2016. |
1002217 |
29/04/2016 |
R$ 352,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a.8a SERIE NA EM.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS DO PERIODO 03/04/016 A 02/05/016. |
1002218 |
29/04/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, EDMAR DA SILVA PEREIRA, REFERENTE |
1002219 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002220 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002221 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002222 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002223 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM SUBSTITUIÇAO A GERCINO PEREIRA COSTA, EM ABRIL/2016. |
1002224 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002225 |
29/04/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO A 0028 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2016. |
1002226 |
29/04/2016 |
R$ 821,33 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A ABRIL/2016. |
1002227 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 191.30 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MARÇO/ABRIL/2016. |
1002228 |
29/04/2016 |
R$ 1.331,44 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002229 |
29/04/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, REL. MES ABRIL/2016. |
1002230 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1002231 |
29/04/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB E LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002232 |
27/04/2016 |
R$ 685,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002233 |
27/04/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002234 |
29/04/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1002235 |
29/04/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. |
1002236 |
27/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- PC CAL FINO -7 KG. 03 TRES- FIXADORES P/ CAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002237 |
29/04/2016 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UMA- PENEIRA FINA, 01 UMA, DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X30, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1002238 |
29/04/2016 |
R$ 20,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- BROCAS AÇO RAPIDO 3/16.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002239 |
29/04/2016 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA EMISSAO PASSAGENS PARA CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATALEIA/B.HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1002240 |
29/04/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,CF.CONTRATO - ABRIL/2016. |
1002241 |
29/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. |
1002242 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSTI DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. ABRIL/2016- |
1002243 |
29/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. |
1002244 |
29/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. |
1002245 |
29/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATRO - REL. ABRIL/2016. |
1002246 |
29/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRAO - REL. ABRIL/2016. |
1002247 |
29/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, CF. CONTRATO. REL. ABRIL/2016. |
1002248 |
29/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DA FUNASA, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. |
1002249 |
29/04/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI E ANEXO ESF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2016. |
1002250 |
29/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA-JUCIARA DE TAL- B.COQUEIRAL,NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - ABRIL/2016. |
1002251 |
29/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE AS FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - REL. ABRIL/2016. |
1002252 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESDEPESA COM DESLOCAMENTO.- |
1002253 |
29/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE - VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BRQUITERAPIA. |
1002254 |
29/04/2016 |
R$ 148,40 |
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| REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE: 01/05/2006 A 30/04/2011, QUITANDO TODO O PERIODO(3/3), COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002255 |
29/04/2016 |
R$ 1.360,13 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIR A FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002256 |
29/04/2016 |
R$ 1.431,52 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- VEICULO PICKUP CABINE DUPLA 4X4(DIESEL), 3.2 MT, ANO FAB. 2016/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002258 |
20/04/2016 |
R$ 108.990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002259 |
29/04/2016 |
R$ 2.840,05 |
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| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC.GXA.8915, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS(CAVALAR), DO CLUBE DO CAVALO, PARA USO NA PARTICIPARÇAO DE TEAM PENNING, NA CIDADE DE FREI INOCENCIO-MG., |
1002262 |
29/04/2016 |
R$ 1.350,00 |
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| NE. PELAS DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDORA, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002263 |
29/04/2016 |
R$ 130,00 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAIAÇAO ESCADARIAS DO ROLA OVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002264 |
29/04/2016 |
R$ 250,00 |
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