| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002346 |
10/06/2016 |
R$ 1.579,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-012 COLUNAS 5/16 MT,PARA ATENDER A REFORMA DO CALÇAMENTO DO MORRO DO CEMITÉRIO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002448 |
23/06/2016 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002619 |
30/06/2016 |
R$ 2.323,30 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO REPOSIÇAO SALARIAL, COMO SECRETARIA, PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1002817 |
03/06/2016 |
R$ 1.189,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002878 |
30/06/2016 |
R$ 1.194,98 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2003 A 30/06/2008, QUITANDO(3/3) DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1002879 |
01/06/2016 |
R$ 2.826,19 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL PROPORCIONAL, RELATIVO PERIDO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. |
1002880 |
01/06/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL PROPORCIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. |
1002881 |
01/06/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL PROPORCIONAL, RELATIVO PERIODO AQUUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. |
1002882 |
01/06/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL PROPORCIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO MOTORISTA ESCOLAR. |
1002883 |
01/06/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS REGULAMENTAR, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2015 A 31/05/2016, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL. |
1002884 |
01/06/2016 |
R$ 2.665,24 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC. WWC.3889, PARA DIVERSAS CORRIDAS, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1002885 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCEITEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS-R.HERMICIO S.ARAGAO, MARTINS DE ABREU, MANOEL PENEDO, DOM JOSE MARIA PI |
1002886 |
02/06/2016 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO MEIO FIO,EM VIAS PUBLICAS DA SEDE MUNICIPIO - RUA HERMICIO S.ARAGAO, MARTINS DE ABREU, MANOEL PENEDO, DOM JOSE MARIA PIRES. |
1002887 |
02/06/2016 |
R$ 2.900,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ TRATOR PNEU 785, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002888 |
02/06/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA MECANICOS, QUANDO A SERVIÇOS PARA DAR MANUTENÇAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002889 |
02/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DE OBRAS E ESTRADAS VICINAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1002890 |
02/06/2016 |
R$ 529,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002891 |
02/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-CENTRO CULTURAL- CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002892 |
02/06/2016 |
R$ 1.648,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002893 |
02/06/2016 |
R$ 84,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, PARA ESTE MUNICIPIO. - |
1002894 |
03/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS SEU NETO- MATHEUS HENRIQUE M.DE OLIVEIRA - EXAMES MEDICOS. |
1002895 |
03/06/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQ. DE- 04 UND. BARRA DE FERRO 5/8, 040 UND. BARRA FERRO CA 50 1/2(12,5), 040 UND. BARRA DE FERRO CA 50 5/16, PARA CONSTRUÇAO PONTE SOBRE CORREGO ACARI, DANDO ACESSO AO BAIRRO CO |
1002896 |
03/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,ELETRICOS, PINTURAS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002897 |
03/06/2016 |
R$ 2.464,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0014 QT.TELHAS DE AMIANTO 2,44X50X4MM - PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTE, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002898 |
03/06/2016 |
R$ 180,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE DUAS 002, PONTES, SOBRE RIOS- PEIXE BRANCO( DE ACESSO AO DIST. TIPITI) E BANANAL(FAZ. SR. ONOFRE CARRIM, EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE M |
1002899 |
03/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE DUAS 002, PONTES, SOBRE RIOS- PEIXE BRANCO(DE ACESSO AO DIST. TIPITI) E BANANAL(FAZ. SR. ONOFRE CARRIM,) EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE M |
1002900 |
03/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1002901 |
03/06/2016 |
R$ 1.836,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DAS RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., REL. AOS MESES MARÇO,ABRIL,MAIO/2016. |
1002902 |
03/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2015 A 31/01/2016, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL. |
1002903 |
03/06/2016 |
R$ 293,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 018 DIARIAS COMO GUARDA NOTURNO PARA O CARRO DE MAMOGRAFIAS NO PERIODO DE 23/05/2016 A 09/06/2016. |
1002904 |
03/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, CONTACTOR 32A CWM 32 00, PARA ATENDER O BASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.,(POÇO ARTESIANO). |
1002905 |
03/06/2016 |
R$ 365,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSELI RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA. |
1002906 |
03/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/VEIC.MSW.5702, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE TIPITI, ATE A SEDE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO EXAMES MAMOGRAFIAS. |
1002907 |
03/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE GSA.5450, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE TIPITI, ATE A SEDE, PARA REALIZAÇAO EXAMES MAMOGRAFIAS. |
1002908 |
03/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO EM MADEIRA EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PONTE, SOBRE O CORREGO SAO JOSE(SERAFIM GOMES DE OLVIERA), DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA- |
1002909 |
03/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 05/06/2016. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96.- |
1002910 |
16/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS EM G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 19/05 E 07/06/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002911 |
06/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A G.VALADARES,T.OTONI, IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ SEC.MUNICIPAL SAUDE-PER.18,20,23,21,25/05 E 03/06/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995-DEC.179/96. |
1002912 |
06/06/2016 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS A T.OTONI,G.VALDARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.17,20,31/05 E 01,02,03,06/06/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - D |
1002913 |
06/06/2016 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A G.VALDARES, T.OTONI, IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 13,16,18,23,24,25,31/06/2016 E 06/06/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC |
1002914 |
06/06/2016 |
R$ 590,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, G.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE- PER. 28/04, 15,19,27,/06 E 01.02/06/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002915 |
06/06/2016 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ORTOPEDISTA. - |
1002916 |
06/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1002917 |
06/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002918 |
06/06/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-MARIA SOARES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POLICLINICA. - |
1002919 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002920 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-RAUL PEREIRA PEIXOTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1002921 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO GERGANHOLI NETO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1002922 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIROAO PACIENTE- MARIA DE LOURDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1002923 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA GONÇALVES QUIRINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1002924 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ARCANJO RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA. |
1002925 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POLICLINICA, - |
1002926 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDINEI BARBOSA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. |
1002927 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TEREZA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ACOMPANHAMENTO NO CAPS. |
1002928 |
06/06/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA LEITE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA. |
1002929 |
06/06/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGIA. |
1002930 |
06/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1002931 |
06/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002932 |
06/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1002933 |
06/06/2016 |
R$ 1.047,94 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002934 |
06/06/2016 |
R$ 25,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002935 |
06/06/2016 |
R$ 266,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002936 |
06/06/2016 |
R$ 35,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002937 |
06/06/2016 |
R$ 223,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002938 |
06/06/2016 |
R$ 571,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1002939 |
06/06/2016 |
R$ 25,09 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL-SECRETARIA- A B.HORIZONTE-MG., CIDADE ADMINISTRATIVA, A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 08 A 10/06/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1002940 |
06/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM MASTOLOGISTA. |
1002941 |
06/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 JOGO DE JUNTAS SUP, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002942 |
06/06/2016 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE BICOS INJETORES - |
1002943 |
06/06/2016 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - USINAGEM DE CABEÇOTE. |
1002944 |
06/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002945 |
01/06/2016 |
R$ 206,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1002946 |
01/06/2016 |
R$ 85,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - SERVIÇOS RETIFICA. - |
1002947 |
02/06/2016 |
R$ 2.228,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICO,(FOTOS PREFEITOS), PARA ATENDER A DIVISAO CULTURA DO MUNICIPIO. |
1002948 |
02/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 015 MOLDURAS- PARA FOTOS DOS PREFEITOS, PARA ATEANDER A DIVISAO CULTURAL DO MUNICIPIO. |
1002949 |
02/06/2016 |
R$ 639,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO DA TP N°001/2016. |
1002950 |
03/06/2016 |
R$ 536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CAIXA DAGUA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002951 |
03/06/2016 |
R$ 473,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA POLIESPORTIVA- AEBA -DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002952 |
03/06/2016 |
R$ 775,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA, PARA CONSERTOS EM APARELHOSDAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002953 |
06/06/2016 |
R$ 1.766,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 LTS. DE TINTA PARA PISO - 018 L. - PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1002954 |
06/06/2016 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, PADRAAO MONOFASICO 7,00MTS 01 CX. 40A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TORRE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002955 |
06/06/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - |
1002956 |
01/06/2016 |
R$ 916,10 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REL. MAIO/2016. |
1002957 |
06/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1002958 |
07/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEIC. OQW.8668, PARA CONDUZIR CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., AO CARTORIO ELEITORAL, ATE A COMARCA EM T.OTONI-MG., |
1002959 |
07/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO GMW.2719, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DA SRA. SEBASTIANA DE TAL, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., SEDE. - |
1002960 |
08/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA-REL. A 13.00HS.TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA PONTE SOBRE COR. SAO JOSE/SERAFIM GOMES/ DIST. FIDELANDIA. |
1002961 |
08/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GQI.7176, PARA TRANSPORTE SOM ATE CORREGO VOLTA QUADRO,NA SEDE, PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL. |
1002962 |
08/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GZW.7283, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ENTIDADES PUBLICAS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1002963 |
08/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO, DA UNIDADE BASICA SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002964 |
08/06/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS. |
1002965 |
08/06/2016 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1002966 |
08/06/2016 |
R$ 1.404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 016 SC CIMENTO 50KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002967 |
08/06/2016 |
R$ 374,40 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE LBF.9095, QUANDO A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, PARA O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002968 |
08/06/2016 |
R$ 860,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA 001, ESCADARIA, DÊ ACESSO A RUA JOAQUIM ALVES PINTO-ALTURA DO RETORNO, B.ACARI/ATALEIA-MG., |
1002969 |
08/06/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA MUDANÇA, DESL. ATE AO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002970 |
08/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA - OFTALMOLOGICA. |
1002971 |
08/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002972 |
08/06/2016 |
R$ 7.758,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇAO NA COPA UNIAO DO VALE 2016, PARA ATENDER DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. |
1002973 |
08/06/2016 |
R$ 3.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, REG ESFERA DAC SOLDAVEL 75 MM, PARA ATENDER SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1002974 |
08/06/2016 |
R$ 157,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PNEUS VEICULOS ORC.8877, JHLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1002975 |
08/06/2016 |
R$ 3.377,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002976 |
08/06/2016 |
R$ 1.421,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1002977 |
08/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 218.3 HORAS TRABALHADAS NA PATROL FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM DE PRODUÇAO NA ESTRADA DO CIBRAO, JOAO HONORIO E BAIXA QUENTE, REL. JUNHO/2016. |
1002978 |
08/06/2016 |
R$ 1.091,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TRABALHANDO NA ESTRADA DO CIBRAO, NA ESTRADA DE JOAO HONORIO E BAIXA QUENTE, REL. JUNHO/2016. |
1002979 |
08/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REL. A 0029 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2016. |
1002980 |
08/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. |
1002981 |
08/06/2016 |
R$ 61,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO ECD, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002982 |
08/06/2016 |
R$ 32,48 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2013 A 01/04/2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002983 |
08/06/2016 |
R$ 2.209,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1002985 |
08/06/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002986 |
08/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LIMPEZA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002987 |
08/06/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REPARTIÇOES DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E, SALA DA CULTURA, NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO. |
1002988 |
08/06/2016 |
R$ 1.385,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO. |
1002989 |
09/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 17/06/2009 E 16/06/2014, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO MOTORISTA. - |
1002990 |
09/06/2016 |
R$ 1.636,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002991 |
09/06/2016 |
R$ 1.263,54 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002992 |
09/06/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RETROESCAVADEIRA, REL. A 56.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002993 |
09/06/2016 |
R$ 5.488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MENOR- ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS. |
1002994 |
09/06/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/06/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1002995 |
10/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALINETE CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA NEUROLOGISTA. |
1002996 |
10/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DANIEL R. SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA. |
1002997 |
10/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA PNEUMOLOGISTA. |
1002998 |
10/06/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SRA. DENISE SIMOES, PARA CUSTEAR MEDICAMENTO ESPECIAL, DEVIDO GRAFIDEZ DE ALTO RISCO. |
1002999 |
10/06/2016 |
R$ 1.263,21 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA,, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES MEDICOS. |
1003000 |
10/06/2016 |
R$ 225,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSELY RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAMES RX TORAX E EDA - |
1003001 |
10/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003002 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1003003 |
10/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003004 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VERA LUCIA TOSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIAO GERAL. |
1003005 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - HEMTALOGIA. |
1003006 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003007 |
10/06/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003008 |
10/06/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1003009 |
10/06/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OFTALMOLOGICO. |
1003010 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO. |
1003011 |
10/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003012 |
10/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003013 |
10/06/2016 |
R$ 155,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003014 |
10/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES MEDICO DO SEU NETO- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA - ENDOCRINOLOGIA. |
1003015 |
10/06/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE AS FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - REL. MAIO/2016. |
1003016 |
10/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001- BEBEDOURO 50L. INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003017 |
10/06/2016 |
R$ 1.422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONSTRUÇAO DE UMA CAMPO FUTEBOL, DO CORREGO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE DE ATALEIA-MG., |
1003018 |
10/06/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO COR. BAIXA QUENTE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003019 |
10/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOSO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1003020 |
10/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, MONTAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MAQUINA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003021 |
10/06/2016 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003022 |
10/06/2016 |
R$ 4,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003023 |
10/06/2016 |
R$ 555,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- DISCOS POLICORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003024 |
10/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - 200 LAJOTAS 39X19X0,9 - PARA FAMILIA CARENTE - TIAGO GOMES DOS SANTOS - RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO,176 - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003025 |
10/06/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO- LAMPADAS COMPACTA 25 WATTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003026 |
10/06/2016 |
R$ 59,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 450 LAJOTAS 39X19X0,9 PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO AEBA, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003027 |
10/06/2016 |
R$ 532,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. - |
1003028 |
10/06/2016 |
R$ 72,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-MG., |
1003029 |
10/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003030 |
10/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995- DEC. 179/96. |
1003031 |
10/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003032 |
13/06/2016 |
R$ 207,85 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, PASSEIOS, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003033 |
13/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO E PASSEIOS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.ACARI, NA SEDE. - |
1003034 |
13/06/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003035 |
13/06/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1003036 |
13/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003037 |
13/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOA AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA PRAÇA PUBLICA, ALTO DA COPASA, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003038 |
13/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, EM DUAS PASSAGENS, ATALEIA/T.OTONI-MG., |
1003039 |
13/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS,(INSS, FORUM METC. ) NA COMARCA,T.OTONI-MG., |
1003040 |
13/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI GOW.7801, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS(FORUM, INSS ETC.) NA COMARCA/T.OTONI-MG., |
1003041 |
13/06/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003042 |
13/06/2016 |
R$ 3.383,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE- CALÇAMENTO, CANALETAS E MEIO FIO, NA RUA VISTA ALEGRE, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 98.14 M2 DE CONSTRUÇAO - |
1003043 |
13/06/2016 |
R$ 785,12 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CAIXA DÁGUA(ABASTECIMENTO DE AGUA), DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003044 |
13/06/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO MORRO CEMITERIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003045 |
13/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUANDRA POLIESPORTIVA-AEBA-, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003046 |
13/06/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002- PNEUS 175/70R14, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003047 |
13/06/2016 |
R$ 578,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA FRETES A T.OTONI-MG.,COMARCA, PARA CONDUZIR CIDADAOS AO INSS, PARA REALIZAÇAO DE PERÍCIAS. |
1003048 |
13/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA FRETES, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003049 |
14/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 52.00 HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MAIO/2016. |
1003050 |
14/06/2016 |
R$ 621,40 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, A PARA CONDUZIR PALESTRANTE, T.OTONI/ATALEIA VICE E VERSO, PARA CONDUZIR PALESTRA PROJETO I FORUM DO CUIDADO DO ISOSO |
1003051 |
14/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003052 |
14/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE- 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO(1/3) DO PERIODO, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a. SERIE. |
1003053 |
20/06/2016 |
R$ 3.140,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003054 |
07/06/2016 |
R$ 2.287,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003055 |
10/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICOS, PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND. - |
1003056 |
13/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, BATERIA PARA VEICULO TRATOR DE FIDELANDIA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003057 |
13/06/2016 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003058 |
13/06/2016 |
R$ 4.274,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003059 |
14/06/2016 |
R$ 279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003060 |
15/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003061 |
15/06/2016 |
R$ 1.016,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003062 |
13/06/2016 |
R$ 1.163,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, ETC., PARA ATENDER A REFORMA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - CASA DA CULTURA. - |
1003063 |
15/06/2016 |
R$ 639,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003064 |
15/06/2016 |
R$ 2.131,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003065 |
15/06/2016 |
R$ 34,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - REJANE SANTOS DA SILVA - RUA PROFESSOR ALVARO PIRES ,99- ACARI-SEDE. |
1003066 |
15/06/2016 |
R$ 95,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003067 |
15/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA DOAÇAO FAMILIA DE BAIXA RENDAO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003068 |
15/06/2016 |
R$ 363,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS. - |
1003069 |
15/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003070 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAFAELA TELES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003071 |
15/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1003072 |
15/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS E TOMOGRAFIA. |
1003073 |
15/06/2016 |
R$ 193,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRA MIRANDA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1003074 |
15/06/2016 |
R$ 8,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. - |
1003075 |
15/06/2016 |
R$ 415,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003076 |
15/06/2016 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003077 |
15/06/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003078 |
15/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003079 |
15/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003080 |
15/06/2016 |
R$ 23,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003081 |
15/06/2016 |
R$ 10,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIC. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003082 |
15/06/2016 |
R$ 10,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003083 |
15/06/2016 |
R$ 225,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003084 |
15/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003085 |
15/06/2016 |
R$ 75,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003086 |
15/06/2016 |
R$ 89,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., -- |
1003087 |
15/06/2016 |
R$ 804,02 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003088 |
15/06/2016 |
R$ 20.610,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003089 |
15/06/2016 |
R$ 1.980,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAIS., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003090 |
15/06/2016 |
R$ 1.994,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS DE ACORDO, DE ACORDO REPASSE VALOR A MENOR. COMPETENCIA 05/2016. |
1003091 |
14/06/2016 |
R$ 472,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO DE RECEITAS INFERIOR- COMPETENCIA 05/2016 |
1003092 |
14/06/2016 |
R$ 4.646,02 |
|
| NE. DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA COMARCA, T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003093 |
15/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003094 |
16/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO EE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2011 A 30/04/2016, QUITANDO TODO O PERIODO (1/3) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003095 |
17/06/2016 |
R$ 1.560,13 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 51.00 HS. EXTRAS TRABALHANDO NA ESTRADA DO CIBRAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. ABRIL/2016. |
1003096 |
17/06/2016 |
R$ 392,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS, COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MAIO/2016. |
1003097 |
17/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 UMA- DIARIA COMO MOTORISTA PAA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, RELATIVO MAIO/2016. |
1003098 |
17/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 178.00 HORAS TRABALHADAS FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO ABRIL E MAIO/2016. |
1003099 |
17/06/2016 |
R$ 890,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 118.00 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE JAQUINA PESADA, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO MAIO/2016. |
1003100 |
17/06/2016 |
R$ 590,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS TRABALHANDO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO MAIO/2016. |
1003101 |
17/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 040 HORAS EXTRAS PARA CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003102 |
17/06/2016 |
R$ 370,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 026 HORAS EXTRAS CARREGANDO TERRA DO LOTE DA RUA ARMANDO DANIEL-CIDADE NOVA-ATALEIA-MG., RELATIVO MAIO/2016. |
1003103 |
17/06/2016 |
R$ 180,96 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA FINA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, CANALETAS, PONTILHOES ETC., EM ESTRADAS VICINAIS. |
1003104 |
17/06/2016 |
R$ 2.135,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, EXAMES MEDICO DE SUA FILHA. - |
1003105 |
17/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003106 |
17/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM T.OTONI-MG., REFERENTE AO CENSO ESCOLAR EM 23/06/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003107 |
17/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS- EM 23-06-2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003108 |
17/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM REUNIAO DA FEDERAL, EM T.OTONI-MG., AO PACTO EM 23/06/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003109 |
17/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO T.OTONI-MG., REFERENTE AO CENSO ESCOLAR, EM 23/06/12016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/2016 - DEC. 179/96. |
1003110 |
17/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, RETENTORES, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003111 |
17/06/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO FESTA PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003112 |
17/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003113 |
17/06/2016 |
R$ 591,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTRUÇAO, OBRAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. - |
1003114 |
17/06/2016 |
R$ 1.629,88 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FORRÓ DOS IDOSOS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003115 |
20/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA, PARA FABRICAÇAO DE- DOCES, LANACHES E AFINS, PARA ATENDER REUNIAO DOS IDOSOS, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO.- |
1003116 |
20/06/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA, PARA PRODUÇAO DE- LANCHES, PAES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA/T.OTONI-MG., QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003118 |
20/06/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1003119 |
20/06/2016 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- ROLDANA FERRO P POÇO-12CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003120 |
20/06/2016 |
R$ 19,50 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 GRADES DE JANELAS DE BANHEIRO PARA O PREDIO DO CRAS. |
1003121 |
20/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003122 |
20/06/2016 |
R$ 497,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003123 |
20/06/2016 |
R$ 709,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO. - |
1003124 |
20/06/2016 |
R$ 2.153,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003125 |
20/06/2016 |
R$ 357,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003126 |
20/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003127 |
20/06/2016 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIA ELETRICO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003128 |
20/06/2016 |
R$ 61,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS-FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003129 |
20/06/2016 |
R$ 81,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E DISTRITOS. - |
1003130 |
14/06/2016 |
R$ 1.069,35 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 02 COLUNAS 5/16 - 3 METROS CADA - PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RUA MENOTE RODRIGUES FONSECA - NA ALTURA DO NÚMERO 214 - B. CIDADE NOVA. |
1003131 |
20/06/2016 |
R$ 71,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003132 |
20/06/2016 |
R$ 63,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE SOQUETES C/ 22 PEÇAS - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - (MECANICO). |
1003133 |
20/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE FARMACIAS BASIFAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITO. |
1003134 |
20/06/2016 |
R$ 1.931,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003136 |
20/06/2016 |
R$ 2.603,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS SAUDE, SEDE E DISTRITOS. |
1003137 |
14/06/2016 |
R$ 2.652,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003138 |
20/06/2016 |
R$ 2.266,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 01- PAINEL, UM 01- KIT 6P, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003139 |
15/06/2016 |
R$ 468,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARRO VOLANTE, DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO, CADASTRAMENTO ESCOLAR 2017. |
1003140 |
16/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003141 |
16/06/2016 |
R$ 180,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003142 |
16/06/2016 |
R$ 98,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003143 |
20/06/2016 |
R$ 179,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003144 |
14/06/2016 |
R$ 2.640,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003145 |
20/06/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003146 |
20/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003147 |
20/06/2016 |
R$ 1.743,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.M - |
1003148 |
20/06/2016 |
R$ 438,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003149 |
20/06/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003150 |
20/06/2016 |
R$ 2.337,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA PARA PRODUÇAO DE- SALGADOS, DOCES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO, COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PREDIO DA PREFEITURA-SEDE. |
1003151 |
20/06/2016 |
R$ 138,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE MATERIAIS- CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS ETC. PARA USO DURANTE FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003152 |
20/06/2016 |
R$ 683,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALDERITA RODRIGUES BARROSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPA 24 H, |
1003153 |
20/06/2016 |
R$ 177,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONSULTA ONCOLOGICA. |
1003154 |
20/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003155 |
20/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003156 |
20/06/2016 |
R$ 56,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO EXAME MEDICO - CARDIOLOGICO. - |
1003157 |
20/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTODONTISTA. |
1003158 |
20/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA |
1003159 |
20/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM NEFROLOGISTA. |
1003160 |
20/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003161 |
20/06/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003162 |
20/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NILSON BALBINO PACHEDO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1003163 |
20/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003164 |
20/06/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PADIATRIA. |
1003165 |
20/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| 1111111 |
1003166 |
20/06/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVAIRIA MUNICIPAL - |
1003167 |
21/06/2016 |
R$ 710,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS CONSULTA MEDICA DE SUA MAE- VANILDE DOS SANTOS - |
1003168 |
22/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXD 7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003169 |
22/06/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXD 7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003170 |
22/06/2016 |
R$ 990,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTAS PARTIDAS FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1003171 |
20/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003172 |
23/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003173 |
23/06/2016 |
R$ 1.833,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA REALIZAÇAO DE DUAS 002- FESTAS TRADICIONAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003174 |
23/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS- TABUAS SERRADA 30X3X3CM, PARA ATENER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003175 |
23/06/2016 |
R$ 457,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS E SIMILARES, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-AEBA- DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003176 |
23/06/2016 |
R$ 42,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E SIMIARES, PARA ATENDER ASSENTAMENTO DE BOMBA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, CENTRO, NA SEDE DO M |
1003177 |
23/06/2016 |
R$ 452,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 250 LAJOTAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-AEBA - ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003178 |
23/06/2016 |
R$ 287,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE O12 MANILHAS 060 PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHOES ETC., CORREGO DOS BISPOS, DISTRITO DE SÃO MIGUEL./ATALEIA-MG., |
1003179 |
22/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0097 SC CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MUROS ARRIMOS E ESCADARIAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003180 |
23/06/2016 |
R$ 2.269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, DA EC.MUNICIPAL SANTA FE E PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003181 |
17/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO DO BAIRRO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003182 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,9400 M3, BRITA N1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003183 |
22/06/2016 |
R$ 485,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CHURRASQUEIRO, PARA SERVIR CHURRASCO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003184 |
23/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE COQUETEIS, PARA SERVIR, DURANTE REALIZAÇAO FESTA, PARA CONFRATERNIZAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003185 |
23/06/2016 |
R$ 925,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, CUSTEAR TRANSPORTE, PARA ATENDIMENTO NA APAE MES DE JUNHO/2016, EM TEOFILO OTONI-MG., |
1003186 |
23/06/2016 |
R$ 580,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO REALIZADO COMO MEDICO, NAS QUARTAS FEIRAS, NO HORARIO DAS 18.00 AS 22.00 HORAS(TRATAMENTO DE TABAGISMO), REL. MAIO/2016. |
1003187 |
23/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO REALIZADO COMO ENFERMEIRA, NAS QUARTAS FEIRAS, NO HORARIO DAS 18.00 AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DE TABAGISMO) REL. MAIO/2016. |
1003188 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO REALIZADO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NAS QUARTAS-FEIRAS, NO HORARIO DE 18.00 AS 22.00 HS. (TRATAMENTO DO TABAGISMO) REL. MAIO/2016. |
1003189 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO REALIZADO COMO FARMACEUTICA NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO), REL. MAIO/2016. |
1003190 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO REALIZADO COMO PSICOLOGO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 18.00 AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO) REL. MAIO/2016. |
1003191 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 45 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NAS ESTRADAS ENTRE OS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, COMO OPERADOR DE TRATOR PNEU.REF. 17/5 A 20/5- 23/5 A 25/5 E 31/5 A 02/6 DE 2016.. |
1003192 |
23/06/2016 |
R$ 466,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS UBS, DA SEDE E DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., |
1003193 |
23/06/2016 |
R$ 187,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA SEDE. - |
1003194 |
23/06/2016 |
R$ 205,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003195 |
23/06/2016 |
R$ 32,68 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003196 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003197 |
23/06/2016 |
R$ 1.253,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003198 |
09/06/2016 |
R$ 380,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003199 |
16/06/2016 |
R$ 132,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003200 |
16/06/2016 |
R$ 84,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01- CESTA BASICA, PARA DISTRIBUIR A FAMILIA DE BAIXA RENDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - ROSELI RODRIGUES NERES-RUA MARTINS ALVES DE ABREU, 107, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003201 |
22/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- 130 UND. TIJOLOS LAJOTAO 39X19X0,9, PARA REFORMA E COSNERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, SITUADO A RUA CEL. INDIO BRASIL - ACARI, NA SEDE. |
1003202 |
23/06/2016 |
R$ 149,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - SITUADO A RUA CEL. INDIO BRASIL - BAIRRO ACARI. |
1003203 |
23/06/2016 |
R$ 312,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003204 |
23/06/2016 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, SEDE E DISTRITOS. - |
1003205 |
17/06/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003206 |
23/06/2016 |
R$ 965,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 PC, PAPEL A4 ULTRA BRANCO 210X297MM75G/M RESMAS C 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003207 |
23/06/2016 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003208 |
23/06/2016 |
R$ 965,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1003209 |
23/06/2016 |
R$ 908,05 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILVAN GOMES FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA.. |
1003210 |
23/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE LUIZ FERNANDES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003211 |
23/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1003212 |
23/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003213 |
23/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003214 |
23/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. |
1003215 |
23/06/2016 |
R$ 470,40 |
|
| NE.DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE - LEI DIARIA 1066 ADE 01/08/1 |
1003216 |
23/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003217 |
23/06/2016 |
R$ 79,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003218 |
23/06/2016 |
R$ 71,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. - |
1003219 |
23/06/2016 |
R$ 137,87 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO HCJ.7694, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL INTERMUNICIPAIS. |
1003220 |
23/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003221 |
23/06/2016 |
R$ 512,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS HLF.5020, HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003222 |
23/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS-HLF.0474, RG 140B, PERETENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003223 |
23/06/2016 |
R$ 780,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS C/VEICULO GZW.7283, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A ORGAOS PUBLICOS(PERICIA) EM CARLOS CHAGAS-MG., - |
1003224 |
23/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL, DIA DO TRABALHO.- |
1003225 |
23/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OXA.8211, QUANDO A SERVIÇOS EM DIVERSAS CORRIDAS, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATA DE INTERESSE DO SETOR DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1003226 |
23/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE LEVE HAI.8729, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA REVISAO EM ENTIDADES PUBLICAS. |
1003227 |
23/06/2016 |
R$ 830,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003228 |
23/06/2016 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS E CONGELADORES, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003229 |
23/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CARRETO GQI.7176, PARA TRANSPORTE MUDANÇAS FAMILIA DE BAIXA RENDA, ATALEIA A T.OTONI-MG., |
1003230 |
27/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE. SERVIÇOS FRETE CARRETO JMN.7320, PARA TRANSPORTE DE PERTENCENTES DOMICILIARES, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, ATALEIA/OURO VERDE E ATALEIA/FIDELANDIA - JOSE FINO E SR.APARECIDA MOREIRA. |
1003231 |
27/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GQI.7176, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - |
1003232 |
27/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 03O DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE- 01/06/2010 A 31/05/2015, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL. |
1003233 |
27/06/2016 |
R$ 1.998,93 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/1999 A 03/12/2004, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1003234 |
27/06/2016 |
R$ 2.812,36 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 61.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-VACINADOR- REALIZANDO CAMPANHA CANINA NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003235 |
27/06/2016 |
R$ 565,47 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 61.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-VACINADOR REALIZANDO CAMPANHA CANINA NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003236 |
27/06/2016 |
R$ 525,21 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 64.00 HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRO-VACINADOR- REALIZANDO CAMPANHA CANINA NOS DISTRITOS E POVOADOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003237 |
27/06/2016 |
R$ 787,84 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 61.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR), REALIZANDO CAMPANHA CANINA NOS DISTRITOS E POVOADOS EM JUNHO/2016. |
1003238 |
27/06/2016 |
R$ 366,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003239 |
27/06/2016 |
R$ 6.479,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(PSICOLOGO) REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS. AS 22.00 HS(TRATAMENTO TABAGISMO), RELATIVO JUNHO/2016. |
1003240 |
27/06/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EXECUTANDO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM) NA AMBULANCIA, RELATIVO MAIO/2016. |
1003241 |
27/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 32.00HS. COMO ENFERMEIRO COORDENADOR SERVIÇO DE MAMOGRAFIA SENDO REALIZADO EM RELATIVO JUNHO/2015(VEICULO INTINERANTE DA SES). |
1003242 |
27/06/2016 |
R$ 393,92 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(COORDENADRO DO PROJETO) REALIZADO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO AS 18.00 HS, AS 22.00 HS(TRATAMENTO TABAGISMO) RELATIVO JUNHO/2016. |
1003243 |
27/06/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(FARMACEUTICA) REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS. AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO) RELATIVO JUNHO/2016. |
1003244 |
27/06/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRAFICAÇAO PELO TRABALHO(MEDICO) REALIZADO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO) RELATIVO JUNHO/2016. |
1003245 |
27/06/2016 |
R$ 898,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABLHO(ENFERMEIRA), REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS. AS 22.00 HS. TRATAMENTO DO TABAGISMO), RELATIVO JUNHO/2016. |
1003246 |
27/06/2016 |
R$ 449,44 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, RELATIVO MAIO/2016. |
1003247 |
27/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO ENFERMEIRO DA AMBULANCIA, RELATIVO MAIO/2016. |
1003248 |
27/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, RELATIVO MAIO/2016. |
1003249 |
27/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - REL. JULHO/2016. |
1003250 |
27/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 06861500071577 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1003251 |
28/06/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 068615000715.7. |
1003252 |
28/06/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME CARDIOLOGICO. |
1003253 |
28/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO - RX DE TORAX PA. |
1003254 |
28/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAME MEDICO DO MENOR- LAFAIETE ANDRADE SIVLA - A PEDIATRIA. |
1003255 |
28/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO - EXAME NEUROLOGICO. |
1003256 |
28/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- KVI.9014, PARA CONDUZIR CIDADÃOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO RERICIAS, JUNTO AO INSS, T.OTONI-MG., COMARCA. |
1003257 |
28/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI PWS.7913, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AO COR. AGUA PRETA, ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇAO, QUILOMBOLA. |
1003258 |
28/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESRTAÇAO DE SERVIÇAO PARA PRODUÇAO DE XEROX E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003259 |
28/06/2016 |
R$ 399,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVN.4243, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A HOSPITAL EM ECOPORANGA, PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNADO. |
1003260 |
28/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSELI RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. EXAME ECO. |
1003261 |
28/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSELI RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES TESTE ERGOMETRICO E DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS. |
1003262 |
28/06/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR- ALICE APARECIDA AGUILAR ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME PODOPOSTUROLOGIA. |
1003263 |
28/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTE A BELO HORIZONTE-MG., PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. - TRAT. CARDIOLOGICO. |
1003264 |
28/06/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUANA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA C/ ORTOPEDISTA. |
1003265 |
28/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003266 |
28/06/2016 |
R$ 75,37 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA, PARA CONFECÇAO DE- LENÇOES, CAMISOLAS E TOALHAS DE MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003267 |
28/06/2016 |
R$ 1.337,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003268 |
28/06/2016 |
R$ 80,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003269 |
28/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇAO DO VEICULO ORC 9669, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1003270 |
28/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, REL. JUNHO/2016. |
1003271 |
20/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: HMN.4861 HMN.9489 OPQ.9747 E PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003272 |
28/06/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIAPARA VEICULO- GTM.8731 HMN.9577 HMN9488 PXD.7847 PXD.7841 HMN.9487 HMN.9486 E HMN.9576 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003273 |
28/06/2016 |
R$ 373,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO, GKO.8208 E HLF.0474 PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003274 |
28/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO, HMH.3349 PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003275 |
28/06/2016 |
R$ 14,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003276 |
28/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003277 |
28/06/2016 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003278 |
28/06/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003279 |
28/06/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1003280 |
28/06/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003281 |
28/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003282 |
28/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003283 |
28/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.200 UND. BLOQUETE CESTAVADO, PARA CONSTRUÇAO DE ROTATORIA NA ESTRADA VICINAL, DA FAZENDA VEREDA, ZONA RURAL SEDE. |
1003284 |
28/06/2016 |
R$ 3.480,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003285 |
28/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAT DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECAÇAO MUNICIPAL. - |
1003286 |
28/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003287 |
28/06/2016 |
R$ 1.416,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICA DA PRAÇA PUBLICA, ASSEMBLEIA DE DEUS,B.CIDADE NOVA-SEDE E CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTETICA-CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ATALEIA |
1003288 |
14/06/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1003289 |
28/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA REGULARIZAÇAO CAIXA ESCOLAR, E.M.CECILIA MEIRELES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA., LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003290 |
28/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003291 |
29/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA SEDE, PARA O DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1003292 |
29/06/2016 |
R$ 442,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,RELATIVO A OITO 08- DIAS NO MES DE JUNHO/2016. |
1003293 |
29/06/2016 |
R$ 625,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003294 |
29/06/2016 |
R$ 52,96 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. FUNASA, B.CIDADE NOVA, CF.CONTRATO, NA SEDE. |
1003295 |
29/06/2016 |
R$ 61,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA, A ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003296 |
29/06/2016 |
R$ 610,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003297 |
29/06/2016 |
R$ 93,07 |
|
| NE.DIARIA PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003298 |
29/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA DO MENOR- RODRIGO PEREIRA RODRIGUES - TRATAMENTO CLINICO. |
1003299 |
29/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXS.6340, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1003300 |
29/06/2016 |
R$ 856,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXS.6340, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. - |
1003301 |
29/06/2016 |
R$ 182,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- PNEUS 185/60R15, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003302 |
29/06/2016 |
R$ 915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER O DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003303 |
28/06/2016 |
R$ 449,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, RELATIVO MES DE JUNHO/2016. |
1003304 |
29/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0097 SCS CIMENTO 050 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E PASSEIOS, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003305 |
29/06/2016 |
R$ 2.269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 TIJOLO LAJOTAO 39X19X0,9, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA QUADRA POLIESPORTIVA- AEBA, B. ACARI, NA SEDE. |
1003306 |
29/06/2016 |
R$ 184,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 195.30 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO PERIODO DE 01/06/2016 A 28/06/2016.- |
1003307 |
29/06/2016 |
R$ 1.359,87 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE FERIAS PREMIO REGULAMENTARES, RELATIVO PERIODO AQUISITICO DE 03/03/2015 A 02/03/2016, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1003308 |
29/06/2016 |
R$ 785,05 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES , RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 31/03/2014 A 30/03/2015, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO. |
1003309 |
29/06/2016 |
R$ 2.026,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2015 A 30/04/2016, |
1003310 |
29/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO PERIDO AQUISITIVO DE 17/05/2004, A 16/05/2009, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO PROFESSOR DE 1a A 4a SERIE. |
1003311 |
29/06/2016 |
R$ 2.715,85 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO TRATAMENTO DE CANCER. |
1003312 |
29/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003313 |
29/06/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SALDO REMANECENTE DE CONTRATO PARA CONSTRUÇAO DE UBS NO BAIRRO COQUEIRAL, CONFORME PLANILHAS E ADITIVOS. |
1003314 |
29/06/2016 |
R$ 15.319,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1003315 |
29/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003316 |
29/06/2016 |
R$ 390,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A 0015 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003317 |
29/06/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE. ALUGUEL IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REL. A JUNHO/2016. |
1003318 |
29/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, SR. JUCIARA DE TAL - REL. JUNHO/2016. CF. CONTRATO. - |
1003319 |
29/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - REL. A JUNHO/2016. |
1003320 |
29/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003321 |
29/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003322 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003323 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REL. JUNHO/2016 - B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO. - |
1003324 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE - REL. A JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003325 |
30/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. A JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003326 |
30/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE DE AÇAO SOCIAL, B. CENTO, NA SEDE - REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003327 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS. E FISIOTERAPIAS, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUNICPIO - REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003328 |
30/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA FUNASA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., B. CIDADE NOVA, REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO - |
1003329 |
30/06/2016 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DOS ESF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, RAMAL DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO - REL. JUNHO/2016 - CF. CONTRATO. - |
1003330 |
30/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. |
1003331 |
30/06/2016 |
R$ 1.716,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. - |
1003332 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. - |
1003333 |
30/06/2016 |
R$ 4.147,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. |
1003334 |
30/06/2016 |
R$ 3.785,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE. - |
1003335 |
30/06/2016 |
R$ 5.476,59 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003336 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAMILA BELLI LEITE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO CIRURGICO AGULHAMENTO DA MAMA (D) EM CARATER ENERGENCIA. |
1003337 |
30/06/2016 |
R$ 2.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003338 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA PERFURAÇAO DE POÇOS(SISTERNA) PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003339 |
30/06/2016 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003340 |
30/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA FIAT AD7-B., PARA ATENDER A REMOÇAO E CONSERVAÇAO DE LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DA SEDE - REL. A 0067.00 HORAS TRABALHADAS. |
1003341 |
30/06/2016 |
R$ 7.035,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1003342 |
30/06/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1003343 |
30/06/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003344 |
30/06/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003345 |
30/06/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CAB.PRATINHA/OURO V.MINAS, DIST.SAOMIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF |
1003346 |
30/06/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1003347 |
30/06/2016 |
R$ 6.652,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003348 |
30/06/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE FOGOS, GIRANDOLAS, PARA ATENDER FESTA TRADICIONAL, DA COMUNIDADE SERRA MORENA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003349 |
30/06/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003350 |
30/06/2016 |
R$ 6.899,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003351 |
30/06/2016 |
R$ 5.174,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003352 |
30/06/2016 |
R$ 5.051,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003353 |
30/06/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003354 |
30/06/2016 |
R$ 4.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003355 |
30/06/2016 |
R$ 3.511,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003356 |
30/06/2016 |
R$ 3.696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1003357 |
30/06/2016 |
R$ 4.435,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003358 |
30/06/2016 |
R$ 7.576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003359 |
30/06/2016 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003360 |
28/06/2016 |
R$ 4.867,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003361 |
30/06/2016 |
R$ 8.458,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1003362 |
30/06/2016 |
R$ 4.972,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA. DENISE SIMOES, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA, FORA DOMICILIO - TRATAMENO GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. |
1003363 |
30/06/2016 |
R$ 1.274,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003364 |
30/06/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1003365 |
30/06/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTRA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003366 |
30/06/2016 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS PESSOAIS. - |
1003367 |
30/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INACIO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. - |
1003368 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALEXANDRE DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. - |
1003369 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS. - |
1003370 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEIVINA BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERTENSO+DIABETE. |
1003371 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEIVINA BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO DIABETES. |
1003372 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003373 |
30/06/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003374 |
30/06/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003375 |
30/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DA CONCEIÇAO SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EDA. |
1003376 |
30/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MICAEL PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX. |
1003377 |
30/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEANDRO AVELINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO CARDIOLOGICO. |
1003378 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVID JUNIOR OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EFG. |
1003379 |
30/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A MANUTENÇAO BOMBA DAGUA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003380 |
30/06/2016 |
R$ 928,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DILMA MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ORTOPEDISTA. |
1003381 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003382 |
30/06/2016 |
R$ 263,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003383 |
30/06/2016 |
R$ 209,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLOCOS CONCRETO, AREIA ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, R.JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA RESIDENCIA SR. JOAO BATISTA DE ALMEIDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1003384 |
29/06/2016 |
R$ 3.060,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS MEIO FIO, BLOCOS CONCRETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS, PASSEIOS ETC., EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003385 |
29/06/2016 |
R$ 2.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BLCOS CONCRETO, AREIA, BRITA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO, EM RUAS ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. - |
1003386 |
29/06/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS - PVQ1131 - RG140B - PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003387 |
28/06/2016 |
R$ 738,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE MES DE JUNHO/2016. |
1003388 |
29/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1003389 |
30/06/2016 |
R$ 80,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003390 |
30/06/2016 |
R$ 450,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003391 |
30/06/2016 |
R$ 35,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003392 |
30/06/2016 |
R$ 127,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE SERRA MORENA/DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1003393 |
30/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08 MANILHAS 060 E, 06 MANILHAS 040, PARA ATENDER RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO PONTE E OUTROS, SOBRE CORREGO DOS BISPOS, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., . |
1003394 |
30/06/2016 |
R$ 962,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 QUILOS DE ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-AEBA-, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003395 |
30/06/2016 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 QUILOS DE ARAME RECOZIDO, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA SR. JOAO BATISTA DE ALMEIDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003396 |
30/06/2016 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER, A CONSERVAÇAO DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003397 |
30/06/2016 |
R$ 10,10 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE JUNHO/2016. |
1003398 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO Á SERVIDORA DE FERIAS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A JUNHO/2016. |
1003399 |
30/06/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003400 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 ADICIONAL DE FERIAS REGULAMENTAR DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. |
1003401 |
30/06/2016 |
R$ 1.353,21 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, R-2,NO CORREGO DO POTERRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA, NILZA MOREIRA DE OLIVEIRA |
1003402 |
30/06/2016 |
R$ 439,99 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 014 DIAS TRABALHADOS NA ESC.MUNICIPAL SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE FERIAS, VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVE |
1003403 |
30/06/2016 |
R$ 410,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 014 DIAS TRABALHADOS NA ESC.MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ROSÁLIA RAMOS GOMES, REF. A JUNHO |
1003404 |
30/06/2016 |
R$ 717,50 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESC.MUNICIPAL DE CECILIA MEIRELES, COMO PROFESSROA EM SUBSTITUIÇAO A GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS, REFERENTE A 010 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003405 |
30/06/2016 |
R$ 512,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003406 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003407 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO 010 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003408 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS DE PNEUS, 900X20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003409 |
30/06/2016 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES CLINICOS. |
1003410 |
30/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JUNHO/2016. |
1003411 |
30/06/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003412 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PONTO DE APOIO DOS CORREIOS EM FIDELANDIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A UDSON PAULO BELLI, SENDO 007 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A JUNHO/2 |
1003413 |
30/06/2016 |
R$ 205,33 |
|
| NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO JUNHO/2016. |
1003414 |
30/06/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. |
1003415 |
30/06/2016 |
R$ 1.124,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 30 DIAS RELATIVO JUNHO/2016. |
1003416 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003417 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003418 |
30/06/2016 |
R$ 205,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, 30 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003419 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003420 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 026 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003421 |
30/06/2016 |
R$ 915,20 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO SEDE, RELATIVO A 024 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003422 |
30/06/2016 |
R$ 844,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DAS RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., RELATIVO A JUNHO/2016. |
1003423 |
30/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003424 |
30/06/2016 |
R$ 957,91 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003425 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESTRADA DO CORREGO CIBRAO, AJUDANDO O PATROLEIRO, RELATIVO A JUNHO/2016. |
1003426 |
30/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.RERFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE JUNHO/2016. |
1003427 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇAO DA FARMACIA DEMINAS EM MAIO/2016. |
1003428 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003429 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRAFICIAÇAO COMO ENFERMEIRO DA AMBULANCIA, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003430 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003431 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EXECUTANDO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM) NA AMBULANCIA, RELATIVO JUNHO/2016 |
1003432 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, PARA ATUALIZAR, DIGITALIZAR E ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA A NIVEL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. |
1003433 |
30/06/2016 |
R$ 786,51 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2016. |
1003434 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXTENSAO DO PSF NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO A ERNANE EDUARDO DE FRANÇA SILVA, SENDO 015 DIAS TRABALHADOS, REF. A JUNHO/2016. |
1003435 |
30/06/2016 |
R$ 510,69 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2016. |
1003436 |
30/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, RELATIVO A JUNHO/2016. |
1003437 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF/FIDELANDIA, EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, RELATIVO A 010 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003438 |
30/06/2016 |
R$ 293,33 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESF DO DISTRITODE FIDELANDIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, RELATIVO 014 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003439 |
30/06/2016 |
R$ 410,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 29.30 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, EM CAMPANHA DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JUNHO/2016. |
1003440 |
30/06/2016 |
R$ 232,64 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2016. |
1003441 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, JUNHO/2016. |
1003442 |
30/06/2016 |
R$ 381,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 12.00 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM CAMPANHADE VACINAÇAO, PARA A SEC.DE SAUDE, REL. JUNHO/2016. |
1003443 |
30/06/2016 |
R$ 103,32 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PAA A SEC.DE SAUDE, REL. JUNHO/2016. |
1003444 |
30/06/2016 |
R$ 619,92 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 26.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, EM CAMPANHA DE VACINAÇAO, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003445 |
30/06/2016 |
R$ 258,18 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. JUNHO/2016. |
1003446 |
30/06/2016 |
R$ 476,64 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS. |
1003447 |
30/06/2016 |
R$ 115,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES DE CAMPAANHA DE VACINAÇAO NOS DISTRITOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003448 |
30/06/2016 |
R$ 160,03 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES DE IMUNIZAÇAO NOS DISTRITOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003449 |
30/06/2016 |
R$ 295,51 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13.00 HORAS EXTRAS EM AÇOES DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NOS DISTRITOS, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003450 |
30/06/2016 |
R$ 160,03 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. A JUNHO/2016. |
1003451 |
30/06/2016 |
R$ 288,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003452 |
30/06/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF II, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003453 |
30/06/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO NASF II, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003454 |
28/06/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAO DE SEU SERVIÇO NOMUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. |
1003455 |
30/06/2016 |
R$ 74,34 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PMAQ-DECRETO 153/13, AO SERVIDOR PUBLICO PELA EXECUÇAODE SEU SERVIÇO NO MUNICIPIO , NA CONDIÇAO DE EDUCADOR FISICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2016. |
1003456 |
30/06/2016 |
R$ 74,34 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS C/VEICULO HKX.4020, PARA CONDUZIR PACIENTES- DESLOCANDO, DA SEDE DOMUNICIPIO ATE UNIDADES DE SAUDE EM B.HORIZONTE-MG., |
1003457 |
30/06/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO REFERENTE A ASSISTENCIA FARAMACEUTICA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇAO DA FARMACIA DE MINAS EM JUNHO/2016. |
1003458 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003459 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1003460 |
30/06/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CORREIO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003461 |
30/06/2016 |
R$ 241,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REMOÇOES CADAVERES FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO T.OTONI-MG., AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003462 |
30/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 005 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003463 |
30/06/2016 |
R$ 146,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, RELATIVO- JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2016. |
1003464 |
30/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), COMO PROFESSOR. |
1003465 |
30/06/2016 |
R$ 2.857,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001- MANGUEIRA, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003466 |
30/06/2016 |
R$ 51,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - MONTAGENS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS. |
1003467 |
30/06/2016 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇAO DE RUA (146,40M2) E, MEIO FIO(114,00M2), RUA HERMICIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003468 |
30/06/2016 |
R$ 3.108,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA RUA HERMICILIO SILVA ARAGAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - |
1003469 |
30/06/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003470 |
30/06/2016 |
R$ 2.592,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, SEU FILHO- MIKAEL PEREIRA RODRIGUES DIAS. |
1003471 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPIAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEDINE-SRE., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003472 |
30/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO FRENTE A SENIE EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - PER. 07/07/2016. |
1003473 |
30/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PARCIENTE- EDUARDO BARBOSA DCELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TESTE DE INSULINA/GE E INTERNAÇAO. |
1003474 |
30/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SUELI BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - |
1003475 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PAULA ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME EEG.- |
1003476 |
30/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE QUADRILHA, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003477 |
30/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA FINA, REL. A 60,00M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - |
1003479 |
30/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOTEL, PARA SERVIR A SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA MECANICA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003480 |
30/06/2016 |
R$ 805,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CANTEIRO, EM ESTRADA VICINAL, DO CORREGO SECO-SEDE, ALTURA RESIDENCIA SR. TIO JACK.- |
1003481 |
30/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CANTEIRO EM ESTRADAS VICINAL, CORREGO SECO, NA SEDE, ALTURA RESIDENCIA SR. TIO JACK. |
1003482 |
30/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| NE.SERVIÇOS MOTO-TAXI, PWS.7913, PARA DIVERSAS CORRIDAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1003483 |
30/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI OPE.9877, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG., PARA ATENDIMENTOS DE VISTORIAS EM ORGAOS PUBLICOS - INSS E OUTROS. |
1003484 |
30/06/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE HAJ.8729, PARA CONDUZIR, CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCILA, A ORGAOS PUBLICOS INSS E OUTROS, PARA REALIZAÇAO DE PERÍCIAS. - |
1003485 |
30/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO GYX.7557, PARA TRANSPORTE DE SOM, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO PEDRO, DA SERRA MORENA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003486 |
30/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1003487 |
30/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE COQUETEIS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CONFRATERNIÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1003488 |
30/06/2016 |
R$ 550,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-GOV.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS, PARA PERÍCIAS(INSS E OUTROS), NA COMARCA T.OTONI-M.G, |
1003489 |
30/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CAPELINHA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. - |
1003490 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI PVD.3930, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., ATE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003491 |
30/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003492 |
30/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO MEIO FIO, PASSEIOS, NA RUA MENOTE DA FONSECA, B.CIADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003493 |
30/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E PASSEIOS NA RUA MENOTE DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003494 |
30/06/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E PASSEIOS, NA RUA MENOTE DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003495 |
30/06/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONSERTOS EM PEÇAS DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003496 |
30/06/2016 |
R$ 262,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0097 SACAS CIMENTO DE 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIOS E PASSEIOS, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1003497 |
30/06/2016 |
R$ 2.269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAIXA FIBRA 15.000 LTS C/TAMPA- 002 DOIS TUBOS SOLDAVEL 60MM, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DO DISTRITO DE TIPITI/A |
1003498 |
30/06/2016 |
R$ 4.301,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PXB.3977, EM VIAGEM A GOV.VALADARES-MG., PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO- PAVIMENTAÇAO ASFALTICA- FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1003499 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003500 |
30/06/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS- HMN.3349, RETRO JCB E LB 90, GKO.8208, GMG.8547, RG 140B, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003501 |
30/06/2016 |
R$ 774,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO- PARA VEICULO- HMN.9488,HMN.9577, HMN.9575,HMN.9487 ETC., PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003502 |
30/06/2016 |
R$ 910,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- ORC.9669,OPQ.9747,NXX.0797,HMG.6446,HLF.3018,HNH.7003,PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003503 |
30/06/2016 |
R$ 1.264,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TAXI OPT.1270, PARA CONDUZIR CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO AUXILIO MATERNIDADE, FRENTE AO INSS, EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1003504 |
30/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 120 KG. CARNE BOVINA MOIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003505 |
30/06/2016 |
R$ 1.618,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REALIZAÇAO DE SONORIZAÇAO, PARA FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003506 |
30/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- |
1003507 |
30/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003508 |
29/06/2016 |
R$ 4.577,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1003509 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO- HMN.9576,HMN.9486,HMN.9575,HMN.9582,HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003510 |
30/06/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM- BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003511 |
30/06/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.- |
1003512 |
30/06/2016 |
R$ 240,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003513 |
30/06/2016 |
R$ 118,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS- LAMPADAS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003514 |
30/06/2016 |
R$ 77,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE AEBA, DO B.ACARI, NA SEDE. |
1003515 |
30/06/2016 |
R$ 207,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CABO COAXIAL SUPERFLEXIVEL, ANTENA PAINEL OUT DOOR 45/45 806-960 MHZ, UN 15,5 DBI 90o DIM KA.PARA TELEFONIA MOVEL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA |
1003516 |
30/06/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PRODUÇAO DE- LANCHES, SALGADOS E AFINS, P/SERVIR DURANTE REUNIOS TECNICA, GRUPO DE FUNAMENTES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003517 |
30/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003518 |
30/06/2016 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA 140 B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003519 |
30/06/2016 |
R$ 455,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO MONTAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003520 |
30/06/2016 |
R$ 355,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 100.00 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM, RELATIVO ABRIL E MAIO/2016. |
1003521 |
30/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/1999 A 31/03/2004, QUITANDO TODO PERIODO (3/3). |
1003522 |
30/06/2016 |
R$ 4.704,37 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS/DOMESTICAS. |
1003523 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA IRIS BATISTA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003524 |
30/06/2016 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESETE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003525 |
30/06/2016 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA MECANICA, QUANDO A SERVIÇOS PARA A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003526 |
30/06/2016 |
R$ 2.196,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003527 |
30/06/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003528 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DIA DAS MAES, NA SEDE. |
1003529 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. - |
1003530 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, RELATIVO JUNHO/2016. |
1003531 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIARIAS, PARA ATENDER A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO JUNHO/2016. |
1003532 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, COMOMOTORISTA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO MAIO E JUNHO/2016. |
1003533 |
30/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 050 HORAS EXTRAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS TRABALHANDO NA CAÇAMBA NA ESTRADA DE NOVO HORIZONTE, REL. MAIO E JUNHO/2016. |
1003534 |
30/06/2016 |
R$ 757,15 |
|
| nNE.REFERENTE PAGAMENTO DE 096 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM, REL. JUNHO/2016. |
1003535 |
30/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 144.00 HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, REL. JUNHO/2016. |
1003536 |
30/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 8.00 HORAS EXTRAS, TRABALHANDO, CORTANDO TERRA, PARA FAZER ATERRNO, EM ESTRADAS VINAIS, JUNHO/2016. |
1003537 |
30/06/2016 |
R$ 92,73 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 28/11/2008 A 27/11/2013, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO OPERADOR DE MAQUINA |
1003538 |
30/06/2016 |
R$ 1.453,49 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS TRABALHANDO COMO MECANICO NA FROTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, REL. MAIO E JUNHO/2016. |
1003539 |
30/06/2016 |
R$ 445,68 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIARIAS PARA ATENDER O DEPARTAMENO DE OBRAS, REL. JUNHO/2016. |
1003540 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS BUSCANDO BRITA EM TEOFILO OTONI-MG., RELATIVO MAIO E JUNHO/2016. |
1003541 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003542 |
30/06/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, RELATIVO JUNHO/2016.(+1 DIA DE DIFERENÇA EM ATRASO). |
1003543 |
30/06/2016 |
R$ 1.588,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2016. |
1003544 |
30/06/2016 |
R$ 572,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE SUA MAE- MARIA SEVERINO CACIQUE DA SILVA - OFTALMOLOGICO. |
1003545 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO EXAMES MEDICO, DO S/ FILHO- JOSE VITOR MORAES - OFTALMOLOGICO. |
1003546 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇAO DE JOGOS CAMISAS-FUTSAL E CAMPO, E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - |
1003547 |
30/06/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA No.574, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003548 |
30/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ALTURA No.574, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DOMUNICIPIO. - |
1003549 |
30/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1003550 |
30/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 510 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRUA. |
1003551 |
30/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003552 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 08,14,15,21/06 E 06,07/07-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003553 |
30/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICANTES, PARA VEICULO 0RC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003554 |
30/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - NXX.0011,PXL.4898 E OUTROS. - |
1003555 |
30/06/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 09,15,16/ E 05,08/07/2016. |
1003556 |
30/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.13,20,22,24,27,28,30/06 E 01,06,08/07-2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC.179/96. |
1003557 |
30/06/2016 |
R$ 580,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.09,10,17,20,21,27,29,30/06 E 04, 07/07-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/199 |
1003558 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1003559 |
30/06/2016 |
R$ 740,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1003560 |
30/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER.07,13,14,16,23,24,28/06 E 01/07/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1003561 |
30/06/2016 |
R$ 620,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA GOMES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALCOOLISMO. |
1003562 |
30/06/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRA. |
1003563 |
30/06/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANEMIA FALCIFORME. |
1003564 |
30/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003565 |
30/06/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003566 |
30/06/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1003567 |
30/06/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA RAMOS DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1003568 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EMOFILIA. |
1003569 |
30/06/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARALISIA DOS MEMBROS INFERIOR. |
1003570 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARALISIA DOS MEMBROS INFERIOR. |
1003571 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VANI SOARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIABETES MELLITOS - |
1003572 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PARALISIA. |
1003573 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1003574 |
30/06/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAURITA PEREIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIABETE MILLITOS. |
1003575 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZIA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIABETES MILLITOS. |
1003576 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003577 |
30/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLSO JOHNNY PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. - |
1003578 |
30/06/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SRA.MARIA BATISTA DA ROCHA, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS - |
1003579 |
30/06/2016 |
R$ 323,57 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOAO IGOR DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA. - |
1003580 |
30/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CORREÇAO E FECHAMENTO DE ESPAÇO ENTRE A LAJEDO TETO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1003581 |
30/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MOREIRA DOS ANJOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIABETE MILLITOS. |
1003582 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a.A 4a. SERIE NA EM.TIRADENTES-NOVO HORIZONTE-MG.,EM SUBSTITUIÇAO A GLEIDE MARIA XAVIER MATOS, REL. 006 DIAS TRABALHADOS JUNHO/2016. |
1003583 |
30/06/2016 |
R$ 307,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE-ESCOLAR E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2016. |
1003584 |
30/06/2016 |
R$ 1.537,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 20.00 HS. TRABALHADAS, COM ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A REABERTURA DA ESTRADA DO CORREGO DOS ROSAS E, SAO MATEUS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003585 |
30/06/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.72.00 HS.TRABALHADAS, COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1003586 |
30/06/2016 |
R$ 7.056,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1003587 |
30/06/2016 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ANTENAS, PARA ATENDER A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM ANTENAS PARABOLICAS, NA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - |
1003588 |
30/06/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIROA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIADE SOCIAL, PARA RELALIZAÇAO DE DESPESAS DOMICILIARES-PARTICULAR. |
1003589 |
30/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003590 |
30/06/2016 |
R$ 3.818,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003591 |
30/06/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003592 |
30/06/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003593 |
30/06/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003594 |
30/06/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003595 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003596 |
30/06/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003597 |
30/06/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003598 |
30/06/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003599 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003600 |
30/06/2016 |
R$ 6.717,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003601 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003602 |
30/06/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003603 |
30/06/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003604 |
30/06/2016 |
R$ 7.450,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003605 |
30/06/2016 |
R$ 8.500,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003606 |
30/06/2016 |
R$ 5.421,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003607 |
30/06/2016 |
R$ 51.968,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003608 |
30/06/2016 |
R$ 5.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003609 |
30/06/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003610 |
30/06/2016 |
R$ 94.799,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003611 |
30/06/2016 |
R$ 3.760,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003612 |
30/06/2016 |
R$ 1.401,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003613 |
30/06/2016 |
R$ 30.102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003614 |
30/06/2016 |
R$ 44.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003615 |
30/06/2016 |
R$ 56.778,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003616 |
30/06/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003617 |
30/06/2016 |
R$ 11.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003618 |
30/06/2016 |
R$ 6.238,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003619 |
30/06/2016 |
R$ 11.830,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003620 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003621 |
30/06/2016 |
R$ 15.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003622 |
30/06/2016 |
R$ 29.785,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003623 |
30/06/2016 |
R$ 254.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003624 |
30/06/2016 |
R$ 10.711,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003625 |
30/06/2016 |
R$ 27.869,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003626 |
30/06/2016 |
R$ 32.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003627 |
30/06/2016 |
R$ 30.108,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003628 |
30/06/2016 |
R$ 44.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003629 |
30/06/2016 |
R$ 5.076,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003630 |
30/06/2016 |
R$ 18.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003631 |
30/06/2016 |
R$ 42.495,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003632 |
30/06/2016 |
R$ 23.657,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003633 |
30/06/2016 |
R$ 20.745,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003634 |
30/06/2016 |
R$ 8.065,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003635 |
30/06/2016 |
R$ 803,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003636 |
30/06/2016 |
R$ 22.548,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003637 |
30/06/2016 |
R$ 68.555,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003638 |
30/06/2016 |
R$ 1.079,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003639 |
30/06/2016 |
R$ 2.323,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003640 |
30/06/2016 |
R$ 7.474,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003641 |
30/06/2016 |
R$ 3.828,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003642 |
30/06/2016 |
R$ 7.499,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1003643 |
30/06/2016 |
R$ 5.406,38 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 TV LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1003644 |
13/06/2016 |
R$ 1.090,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1003646 |
14/06/2016 |
R$ 2.714,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS,- REL. A MAIO/2016. |
1003667 |
22/06/2016 |
R$ 2.297,21 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- |
1003668 |
23/06/2016 |
R$ 3.859,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. |
1003848 |
30/06/2016 |
R$ 8.979,08 |
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