Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005540 03/10/2016 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005792 03/10/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1005793 03/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WARLEN LIMA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. 1005794 03/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO. 1005795 03/10/2016 R$ 16,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2016. 1005796 03/10/2016 R$ 500,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1005797 03/10/2016 R$ 22,34
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, BAIRRO ACARI-SEDE. 1005798 03/10/2016 R$ 180,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. - 1005799 03/10/2016 R$ 103,48
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1005800 03/10/2016 R$ 258,79
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1005801 03/10/2016 R$ 113,88
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO. 1005802 03/10/2016 R$ 330,00
NE.SERVIÇOS TAXI LBF.9095, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS, EXAMES ETC., 1005803 04/10/2016 R$ 480,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI LBF.9095, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES ETC., 1005804 04/10/2016 R$ 620,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DA SEDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005805 04/10/2016 R$ 551,00
NE.SERVIÇOS TAXI PVO.7621, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES SAUDE EM GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., PARA REALIZAÇAO DE- CONSULTAS, EXAMES E OUTROS. 1005806 04/10/2016 R$ 796,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005807 04/10/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005808 04/10/2016 R$ 58,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005809 04/10/2016 R$ 77,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTO-SERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005810 04/10/2016 R$ 62,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005811 04/10/2016 R$ 51,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005812 04/10/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005813 04/10/2016 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4867, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005814 04/10/2016 R$ 43,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005815 04/10/2016 R$ 109,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005816 04/10/2016 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005817 04/10/2016 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005818 04/10/2016 R$ 153,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005819 04/10/2016 R$ 2.550,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1005820 05/10/2016 R$ 1.896,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005821 05/10/2016 R$ 54,57
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE, VEIC.HAI.8729, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA COLOCAÇAO DE PLACAS, PINTURAS PARA SINALIZAÇOES E OUTROS. 1005822 05/10/2016 R$ 520,00
NE.SERVIÇOS TRANSP. DZY.3894, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA PARTIDAS FUTEBOL, INTERMUNICIPAIS. 1005823 05/10/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005824 05/10/2016 R$ 652,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005825 05/10/2016 R$ 22,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005826 05/10/2016 R$ 22,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DA FUNASA MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA NA SEDE. 1005827 05/10/2016 R$ 33,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. - 1005828 05/10/2016 R$ 30,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1005829 05/10/2016 R$ 71,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005830 05/10/2016 R$ 530,46
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1005831 05/10/2016 R$ 6.802,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS CORREIO DO DIST. NOVO HORIZONTE, CF.CONTRATO. 1005832 05/10/2016 R$ 166,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1005833 05/10/2016 R$ 169,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1005834 05/10/2016 R$ 76,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1005835 05/10/2016 R$ 57,42
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005836 05/10/2016 R$ 51,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005837 05/10/2016 R$ 58,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005838 05/10/2016 R$ 508,61
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - REL. SETEMBRO/2016. 1005841 05/10/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. - 1005842 05/10/2016 R$ 1.814,16
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1005843 05/10/2016 R$ 2.447,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1005844 05/10/2016 R$ 23.144,40
NE. DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA B.HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/10-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1 1005847 05/10/2016 R$ 450,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, RELATIVO A 014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005848 06/10/2016 R$ 410,66
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA 014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005849 06/10/2016 R$ 410,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULOS- PXD.7847, PXD.7841, HLF.5020, HLF.8078. NXX.1227, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005850 03/10/2016 R$ 299,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULOS- HMN.4861,PUD.4029,OPQ.9747,ORC.9669, NXX.0797, HMN.9489,PERTENCENTA A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005851 03/10/2016 R$ 359,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULO PUZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL., 1005852 03/10/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. 1005853 03/10/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA-. 1005854 07/10/2016 R$ 38,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1005855 07/10/2016 R$ 44,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005856 07/10/2016 R$ 74,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1005857 07/10/2016 R$ 92,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005858 07/10/2016 R$ 481,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 SCS CIMENTO 50KG, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1005859 07/10/2016 R$ 280,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSTRUTÇAO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005860 07/10/2016 R$ 468,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0008 SC CIMENTO 0050KG - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO MATA-BURRO DA RUA FREI GASPAR, FAZENDO LIMITES COM PROPRIEDADES SR. DENER A. MOREIRA, NA SEDE 1005861 07/10/2016 R$ 187,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- ACABAMENTOS, REFORMAS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E COSNERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNIC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005862 07/10/2016 R$ 601,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS-ELETRICOS, PINTURAS ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005863 07/10/2016 R$ 495,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS ESF.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1005864 07/10/2016 R$ 259,44
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. 1005866 07/10/2016 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. BOLSA KARAYA, PARA FARMACIAS DOS ESF, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1005867 07/10/2016 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1005868 07/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1005869 07/10/2016 R$ 298,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAIANY PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA. 1005870 07/10/2016 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005871 07/10/2016 R$ 118,94
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005873 10/10/2016 R$ 34,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005874 10/10/2016 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005875 10/10/2016 R$ 63,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, COR. PRATINHA E OUTROS. 1005876 10/10/2016 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005877 10/10/2016 R$ 187,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005878 10/10/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005879 10/10/2016 R$ 654,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005880 10/10/2016 R$ 756,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005881 10/10/2016 R$ 822,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4871, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005882 10/10/2016 R$ 67,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005883 10/10/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005884 10/10/2016 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005885 10/10/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005886 13/10/2016 R$ 462,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTO-SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1005887 10/10/2016 R$ 58,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. - 1005888 10/10/2016 R$ 290,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 1005889 10/10/2016 R$ 701,38
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL.UM 001 DIA TRABALHADO, MES DE OUTUBRO/2016. 1005890 10/10/2016 R$ 788,46
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. 07 SETE DIAS TRABALHADOS MES OUTUBRO/2016. 1005891 10/10/2016 R$ 1.205,23
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO ESF DO BAIRRO ACARI-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAIS, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005892 10/10/2016 R$ 205,33
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA ATUALIAÇAO E REGULARIZAÇAO DOS SISTEMAS, REF. 0014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005893 10/10/2016 R$ 410,66
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NO PSF DE FIDELANDIA, COMO EDUCADORA FISICA, REL. 007 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005894 10/10/2016 R$ 93,33
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005895 10/10/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005896 10/10/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005897 10/10/2016 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 30.40 KG. PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005898 04/10/2016 R$ 228,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 39,01 KG PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAS, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005899 04/10/2016 R$ 292,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15,00 KG, PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO GABINETE MUNICIPAL. - 1005900 04/10/2016 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1005901 10/10/2016 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0048 SCS CIMENTO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1005902 11/10/2016 R$ 1.123,20
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 0030 SCS CIMENTO 050 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MATA-BURROS E PONTES, NA SEDE E DISTRITOS. 1005903 11/10/2016 R$ 702,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 SCS CIMENTO DE 050 KG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS VICINAIS. 1005904 11/10/2016 R$ 468,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005905 11/10/2016 R$ 3,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005906 11/10/2016 R$ 188,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1005907 11/10/2016 R$ 111,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005908 11/10/2016 R$ 101,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005909 05/10/2016 R$ 86,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS PROPORCIONAIS PENDENTES DE VECIMENTOS. 1005910 12/10/2016 R$ 3.698,14
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1005911 13/10/2016 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA CAPELA VELORIO, B.CIDADE NOVA, SEDE, REL. SETEMBRO/2016. 1005912 14/10/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS-HMH.0320,HMN.4863,HMN.4861,HLF.3019,HMN.4869,HMG.6446,HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNBICIPAL DE SAUDE. 1005913 14/10/2016 R$ 1.133,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- JCB.HLF.0474,HMN.9488,HMN.4867,HMN.9488,HMN.9484 - 1005914 14/10/2016 R$ 1.226,30
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS- HLF.5020,HMN.9577,HMN.9576,HMN.9582,HLF.8078, HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005915 14/10/2016 R$ 635,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005916 14/10/2016 R$ 176,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, P/PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO/2016, NA UFVJM, EM T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1005917 14/10/2016 R$ 200,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PACTO/2016 NA UFVJM, T.OTONI-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1005918 14/10/2016 R$ 200,00
NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PÉR. 27A 29/10/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005919 14/10/2016 R$ 450,00
NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/10/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005920 14/10/2016 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS. COM ENDOCRILOGISTA. 1005921 14/10/2016 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1005922 14/10/2016 R$ 7.388,02
VLR.DQUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1005923 14/10/2016 R$ 558,02
NE.SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA DIVERSAS CORRIDAS, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005924 14/10/2016 R$ 90,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1005925 14/10/2016 R$ 170,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS ELETRODOMESTICOS E FOGAO AGAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. 1005926 14/10/2016 R$ 186,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- BISCOITOS, LANCHES E AFINS, PARA ATENDER DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. - 1005927 14/10/2016 R$ 265,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES E COPIAS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005928 14/10/2016 R$ 658,45
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005929 14/10/2016 R$ 1.440,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRODUÇAO DE BLOCOES 0,20, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MUROS ARRIMO, NAS RUAS-JOAQUIM ALVES PINTO, CRISTALINO F.MATOS, GERALDO BARBOSA, BR.COQUEIRAL, GERALDO BARBOSA, NA SEDE DO 1005930 14/10/2016 R$ 1.765,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PAPUDO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005931 14/10/2016 R$ 1.848,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1005932 14/10/2016 R$ 250,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. OUTUBRO/2016. LEI DIRAI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005933 14/10/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL - CONF. PAROC. No. 068616030643 - 1005934 14/10/2016 R$ 423,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS E HORAS-EXTRAS, PARA A SEC. DE OBRAS, REL. A JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2016. 1005935 14/10/2016 R$ 663,52
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA, SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1005936 14/10/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005937 14/10/2016 R$ 576,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SETEMBRO/2016 1005938 17/10/2016 R$ 631,48
VLR.QUE EMPENHA , PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, CADEADOS, PARA ATENDER SERVIÇOS E AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005939 17/10/2016 R$ 28,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO SCFV GRUPO DE CRIANÇAS, IDOSOS, REL. SETEMBRO/2016. 1005940 17/10/2016 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005941 18/10/2016 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL - 1005943 18/10/2016 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005944 18/10/2016 R$ 329,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.- 1005945 20/10/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA BITORNEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1005946 18/10/2016 R$ 62,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005947 18/10/2016 R$ 329,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA COSTA DE OLIVIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005948 19/10/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005949 19/10/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALISON ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM. 1005950 19/10/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS. 1005951 14/10/2016 R$ 6.371,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES- UND. OLEO 2T. 500ML, PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDERA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1005952 11/10/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SORTWARES - OUTUBRO/2016. 1005953 14/10/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005954 19/10/2016 R$ 69,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS PARA ATENDER HIGIENE E LIMPEZA, DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005955 19/10/2016 R$ 262,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1005956 19/10/2016 R$ 1.359,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SOLDAS E SIMILAR, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PORTAO DO PATIO DE AVA, ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. - 1005957 19/10/2016 R$ 2.146,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMARCIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005958 19/10/2016 R$ 4.105,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005959 20/10/2016 R$ 111,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA, RENDA- T.OTONI/ATALEIA-MG.M 1005960 20/10/2016 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA- T.OTONI/ATALEIA-MG., FALECIDO: ALEX ALECRIM DOS SANTOS 1005961 20/10/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, T.OTONI/ATALEIA-MG., 1005962 20/10/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1005963 20/10/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNEBRE PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. 1005964 20/10/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUBRE, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA. 1005965 20/10/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR MAQUINA RETRO JCB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE. 1005966 20/10/2016 R$ 300,00
NE. PELO ALUGUEL DE MOVEIS, COMO- MESAS, CADEIRAS, TOALHAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005967 20/10/2016 R$ 385,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(ENFERMEIRO), REALIZADO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO), RELATIVO A AGOSTO/2016. 1005968 20/10/2016 R$ 449,44
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(MEDICO) REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HS AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO), NO MES DE AGOSTO/2016. 1005969 20/10/2016 R$ 898,91
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(ENFERMEIRA), REALIZADO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00HS TRATAMENTO DO TABAGISMO), NO MES DE AGOSTO/2016. 1005970 20/10/2016 R$ 449,44
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(PSICOLOGO) REALIZADO NAS QUARTAS-FERIAS NO HORARIO DAS 18.00HS AS 22.00HS(TRATAMENTO DO TABAGISMO), RELATIVO AGOSTO/2016. 1005971 20/10/2016 R$ 449,44
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO TRABALHO(FARMACEUTICA) REALIZADO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DAS 18.00 HORAS AS 22.00 HS.(TRATAMENTO DO TABAGISMO) NO MES DE AGOSTO/2016. 1005972 20/10/2016 R$ 449,44
NE.REERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSRO NO CESU-ATALEIA-MG., RELATIVO SETEMBRO/2016. 1005973 20/10/2016 R$ 1.676,19
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO PONTES, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PAU D'OLEO E OUTROS. 1005974 17/10/2016 R$ 1.500,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA, PWS.7913 PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005975 20/10/2016 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALEXANDRINO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1005976 20/10/2016 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1005977 20/10/2016 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE- JOSE MARIA ESTEVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. 1005978 20/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANIA APARECIDA R. DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PASTICA. 1005979 20/10/2016 R$ 288,40
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA MULTIRAO DIREITO A TER PAI, NA CIDADE DE OURO VERDE DE MINAS-MG., LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1005980 20/10/2016 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE- LANCHES, SALGADOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005981 20/10/2016 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM UNIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005982 20/10/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCACIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1005983 18/10/2016 R$ 56,27
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005984 20/10/2016 R$ 3.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- REL. SETEMBRO/2016. 1005985 20/10/2016 R$ 3.561,83
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005986 20/10/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA AO INSS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REF. A OUTUBRO/2016. 1005987 20/10/2016 R$ 1.537,51
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a SERIE NA E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., EM SUBSTITUIÇAO A LUCIETE TEIXEIRA VALERIANO, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005988 20/10/2016 R$ 1.537,51
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 1a A 5a SERIE NA EM.CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005989 20/10/2016 R$ 1.537,51
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE E.M.DUQUE DE CAXIAS-TIPITI-MG., RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005990 20/10/2016 R$ 1.537,51
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005991 20/10/2016 R$ 440,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005992 20/10/2016 R$ 440,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., RELATIVO OUTUBRO/2016. 1005993 20/10/2016 R$ 4.068,26
NE.SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. 1005994 20/10/2016 R$ 1.124,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2016. 1005995 24/10/2016 R$ 3.720,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE DE WILLIAN MOLENDOLF, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005997 20/10/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA O DESPORTO AMADOR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005998 20/10/2016 R$ 880,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS COM A FUNÇAO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 0030 DAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1005999 20/10/2016 R$ 880,00
NE.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REL. A OUTUBRO/2016. 1006000 20/10/2016 R$ 1.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NO BIARRO CENTRO DO MUNICIPIO, SEDE, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006001 20/10/2016 R$ 1.056,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO-SEDE, RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006002 20/10/2016 R$ 1.056,00
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A OUTUBRO/2016. 1006003 20/10/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2016. 1006004 20/10/2016 R$ 2.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REVISAO HOSPITALAR, REL. A OUTUBRO/2016. 1006005 20/10/2016 R$ 1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM OUTUBRO/2016. 1006006 24/10/2016 R$ 2.500,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO COQUEIRAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006007 20/10/2016 R$ 880,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE,CF.CONTRATO. 1006008 21/10/2016 R$ 137,95
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006009 21/10/2016 R$ 58,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006010 21/10/2016 R$ 21,66
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006011 21/10/2016 R$ 63,55
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006012 21/10/2016 R$ 20,49
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DO CONSELHO TUTELAR, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006013 21/10/2016 R$ 60,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1006014 21/10/2016 R$ 50,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006015 21/10/2016 R$ 32,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006016 21/10/2016 R$ 384,47
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARTE DE 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO(50%) - 2016. 1006017 21/10/2016 R$ 510,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006018 21/10/2016 R$ 240,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006019 20/10/2016 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006020 20/10/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HWH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006021 20/10/2016 R$ 111,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006022 20/10/2016 R$ 113,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2016. 1006023 21/10/2016 R$ 619,92
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO OUTUBRO/2016. 1006024 21/10/2016 R$ 381,12
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. OUTUBRO/2016. 1006025 21/10/2016 R$ 714,96
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC. DE SAUDE, REL. A OUTUBRO/2016. 1006026 21/10/2016 R$ 432,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, REL. OUTUBRO/2016. 1006027 21/10/2016 R$ 1.207,68
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006028 21/10/2016 R$ 1.206,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006029 21/10/2016 R$ 297,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006030 21/10/2016 R$ 187,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. - 1006031 18/10/2016 R$ 580,82
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - 1006032 18/10/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. - 1006033 18/10/2016 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006034 20/10/2016 R$ 456,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006035 20/10/2016 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006036 20/10/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HLF 5020, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1006037 20/10/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006038 21/10/2016 R$ 381,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006039 21/10/2016 R$ 3.467,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1006040 20/10/2016 R$ 1.479,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006041 20/10/2016 R$ 706,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006042 20/10/2016 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006043 20/10/2016 R$ 691,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006044 20/10/2016 R$ 789,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA FAROL/FIAT UNO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006045 20/10/2016 R$ 31,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006046 20/10/2016 R$ 2.349,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERIÇOS PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1006047 24/10/2016 R$ 621,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIOI. 1006048 24/10/2016 R$ 949,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006049 24/10/2016 R$ 2.175,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006050 24/10/2016 R$ 128,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006051 24/10/2016 R$ 295,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A MUSICOS E COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇOES FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006052 24/10/2016 R$ 2.078,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, DURANTE TRABALHADOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006053 24/10/2016 R$ 243,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇOES TRABALHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006054 24/10/2016 R$ 504,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A TECNICO EM MECANICA E AUXILIAR, DESLOCANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS PARA A FROTA MUNICIPAL. 1006055 24/10/2016 R$ 2.560,55
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SR. EXPEDITO RAMOS E ACOMPANHANTE, A GOV. VALADARES-MG., PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO. 1006056 24/10/2016 R$ 50,40
NE. SERVIÇOS TAXI HKX.4020, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇAO A SERVIÇOS TFD-SAUDE, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO A B.HORIZONTE-MG., 1006057 24/10/2016 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006058 24/10/2016 R$ 55,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA. - 1006059 24/10/2016 R$ 51,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE, CUSTEAR TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO P/ ATENDIMENTO NA APAE/TO. NO MES DE OUTUBRO/2016. 1006060 24/10/2016 R$ 580,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VENTILADOR 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUACAÇAO. - 1006061 24/10/2016 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO COMPLEMENTO DE TAXA, CONTRIBUIÇAO A AGENCIA NACIONAL DE CINEMA. 1006062 24/10/2016 R$ 31,73
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No.0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. 1006064 24/10/2016 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. 1006065 24/10/2016 R$ 40.000,00
NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006066 24/10/2016 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. 1006067 24/10/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. 1006068 24/10/2016 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI GABRIEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. 1006069 24/10/2016 R$ 166,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1006070 24/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. 1006071 24/10/2016 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006072 24/10/2016 R$ 240,52
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006073 24/10/2016 R$ 884,00
VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006074 24/10/2016 R$ 445,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006075 24/10/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO 0RC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1006076 24/10/2016 R$ 121,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXA DE LONA E IMPRESSAO DIGITAL P/ CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 1006077 24/10/2016 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1006078 24/10/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS PARA ATENDER A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1006079 24/10/2016 R$ 680,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGENS E CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, 1006080 24/10/2016 R$ 7.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1006081 20/10/2016 R$ 3.961,21
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006082 25/10/2016 R$ 829,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006083 25/10/2016 R$ 492,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , REL. OUTUBRO/2016. 1006084 25/10/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM OO1 UND. BICO INJETOR MICRO ONIBUS PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006085 25/10/2016 R$ 900,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA COMANDANTE DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - REL. OUTUBRO/2016.CF. CONTRATO. - 1006086 26/10/2016 R$ 650,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTUBRO/2016, CF. CONTRATO. - 1006087 26/10/2016 R$ 600,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - REL. 17/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/2016. CF. CONTRATO. 1006088 26/10/2016 R$ 200,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. 1006089 26/10/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO - 1006090 26/10/2016 R$ 1.000,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006091 26/10/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA-SEDE - REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. 1006092 26/10/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006093 26/10/2016 R$ 600,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PÁRA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIA DO CORREIO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. - 1006094 26/10/2016 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006095 26/10/2016 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO SEC. DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, REL. OUTUBRO/2016 - CF.CONTRATO. 1006096 26/10/2016 R$ 788,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF TIPITI, ANEXO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006097 26/10/2016 R$ 400,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CMS. E FISIOTERAPIAS, B.ACARI, SEDE, CF. CONTRATO , REL. OUTUBRO/2016. 1006098 26/10/2016 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS, EM PRE-ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006099 26/10/2016 R$ 627,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIARIAS TRABALHANDO NO SETOR DE OBRAS ACOMPANHANDO MECANICO, RELATIVO AGOSTO/2016. 1006100 26/10/2016 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. - 1006101 27/10/2016 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1006102 27/10/2016 R$ 650,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPERVISOR PEDAGOGICO NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/21016. 1006103 27/10/2016 R$ 1.281,26
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO NA E.M.SANTA FE-ATALEIA-MG., EM SUBSTITUIÇAO A DENISE DA SILVA SIMOES TAVARES, RELATIVO 030 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006104 27/10/2016 R$ 1.281,26
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2016. 1006105 27/10/2016 R$ 6.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006106 27/10/2016 R$ 23,93
NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM GOV.VALADARES, T.OTONI-MG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - MES OUTUBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006107 27/10/2016 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA, QUANDO A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REL. OUTUBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006108 27/10/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REL. OUTUBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006109 27/10/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006110 27/10/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006111 27/10/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18/OTUBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006112 27/10/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A IPATINGA E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006113 27/10/2016 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 14/OUTUBRO/2016- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006114 27/10/2016 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DO MICROSCOPIO DO SETOR DE ENDEMIAIS - 1006115 19/10/2016 R$ 320,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARCIAL AO PACIENTE DECLARANTE- METAXAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1006116 27/10/2016 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006117 27/10/2016 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE RENEGOCIAÇAO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP. 1006118 27/10/2016 R$ 3.325,35
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, REFERENTE RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA FUNDADA COM O PASEP, FEITO EM ATRSO. M- 1006119 27/10/2016 R$ 1.853,73
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA ADAMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006120 24/10/2016 R$ 3.000,00
NE.DIARIA VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO JUNTO AO INCRA. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006121 27/10/2016 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO - 1006122 27/10/2016 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006123 27/10/2016 R$ 1.184,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006124 28/10/2016 R$ 15,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006125 28/10/2016 R$ 196,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006126 28/10/2016 R$ 493,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006127 28/10/2016 R$ 329,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1006128 28/10/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006129 28/10/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO ORC.8847, VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006130 28/10/2016 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC.8847 DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006131 28/10/2016 R$ 66,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00 UND. TABUAS SERRADAS 3MX3CMX30CM, PARA ATENDER A COLOCAÇAO DE TUBOS, CORREGO SAO JOSE, ALTURA FAZ. HERDEIROS SERAFIM GOMES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006133 28/10/2016 R$ 494,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006134 28/10/2016 R$ 19.079,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL. 1006135 28/10/2016 R$ 34,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006136 28/10/2016 R$ 13,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006137 28/10/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006138 28/10/2016 R$ 86,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006139 28/10/2016 R$ 187,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006140 28/10/2016 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA IMPRESSORA HP P1102W LASER 01 UM COMPUTADOR COMPLETO - PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006141 28/10/2016 R$ 3.079,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO- 01 UM PROJETO, 01 UM TELA PROJEÇAO, 01 UM MICROFONE P4, 01 UM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE 1006142 28/10/2016 R$ 4.209,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1006143 28/10/2016 R$ 275,00
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, O DECLARANTE E OUTROS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179 1006144 28/10/2016 R$ 300,00
NE. DIARIAS DA SECRETARIA E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006145 28/10/2016 R$ 100,00
NE.DIARIAS DA SECRETARIA E COMITIVA, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006146 28/10/2016 R$ 150,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CRAS, REL. A 005 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006147 28/10/2016 R$ 150,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS 0010 DIAS TRABALHADOS , COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1006148 28/10/2016 R$ 500,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. 0014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006150 28/10/2016 R$ 410,66
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. 0014 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2016. 1006151 28/10/2016 R$ 410,66
NE.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MERCADO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. 1006152 28/10/2016 R$ 720,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006153 27/10/2016 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADES FORA DOMICILIO - 1006154 31/10/2016 R$ 220,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006155 31/10/2016 R$ 360,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1006212 31/10/2016 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006213 31/10/2016 R$ 142,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1006214 31/10/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1006215 31/10/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CA PROSTATA. 1006216 31/10/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEY GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - 1006217 31/10/2016 R$ 576,80
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI, GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - 21,22,26,29,30/09/ E, 05,07,13,18,19,20,25/10/2016-LEI DIARIA 1066 DE 1006218 31/10/2016 R$ 760,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR-MOTORISTA-, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI E GV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER.19,23,27,28,/09, E, 03,06,10,13,14,17,18,19,20,24,27,28/10- LEI 1066 DE 01/08 1006219 31/10/2016 R$ 940,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- P/ T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 15,21,27/09 E, 05,14,19,25/10-2016, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006220 31/10/2016 R$ 590,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, EM T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 16,15,19,23/09 E, 04,06,10,21,27/10-2016- LEI DIARIA 1066 DE O1/08/1995 - DEC. 1 1006221 31/10/2016 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006227 31/10/2016 R$ 3.199,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006228 31/10/2016 R$ 1.165,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006229 31/10/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006230 31/10/2016 R$ 1.661,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006231 31/10/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006232 31/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006233 31/10/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006234 31/10/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006235 31/10/2016 R$ 6.921,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006236 31/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006237 31/10/2016 R$ 4.718,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006238 31/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006239 31/10/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006240 31/10/2016 R$ 25.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006241 31/10/2016 R$ 7.450,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006242 31/10/2016 R$ 9.286,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006243 31/10/2016 R$ 1.753,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006244 31/10/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006245 31/10/2016 R$ 4.541,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006246 31/10/2016 R$ 49.983,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006247 31/10/2016 R$ 6.355,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006248 31/10/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006249 31/10/2016 R$ 25.935,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006250 31/10/2016 R$ 9.370,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006251 31/10/2016 R$ 1.407,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006252 31/10/2016 R$ 15.446,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006253 31/10/2016 R$ 64.770,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006254 31/10/2016 R$ 35.803,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006255 31/10/2016 R$ 48.944,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006256 31/10/2016 R$ 58.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006257 31/10/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006258 31/10/2016 R$ 11.150,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006259 31/10/2016 R$ 6.238,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006260 31/10/2016 R$ 10.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006261 31/10/2016 R$ 2.581,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006262 31/10/2016 R$ 15.155,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006263 31/10/2016 R$ 33.133,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006264 31/10/2016 R$ 242.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006265 31/10/2016 R$ 12.300,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006266 31/10/2016 R$ 27.960,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006267 31/10/2016 R$ 34.971,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006268 31/10/2016 R$ 31.314,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006269 31/10/2016 R$ 46.620,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006270 31/10/2016 R$ 4.960,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006271 31/10/2016 R$ 23.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006272 31/10/2016 R$ 41.803,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006273 31/10/2016 R$ 13.835,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006274 31/10/2016 R$ 3.299,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006275 31/10/2016 R$ 24.096,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006276 31/10/2016 R$ 5.539,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006277 31/10/2016 R$ 7.647,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006278 31/10/2016 R$ 2.001,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006279 31/10/2016 R$ 23.043,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1006280 31/10/2016 R$ 68.118,40
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS, PELO PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA FEITO EM ATRASO. 1006636 28/10/2016 R$ 1.258,49
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE ENCARGOS FINANCEIRO, PELO PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FEITO EM ATRASO. 1006637 28/10/2016 R$ 1.136,73