Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/SETEMBRO/2016. 1006222 01/11/2016 R$ 40,00
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20,22,29/09-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006223 03/11/2016 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE DINFRA ESTRUTURA. - 1006224 03/11/2016 R$ 663,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO(PSICOTROPICO)AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, 1006225 04/11/2016 R$ 186,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PERTINENTE AO PERIODO 2014/2015, COMO SECRETARIA DE SAUDE. 1006226 04/11/2016 R$ 4.800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO IDACIO SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS. 1006281 04/11/2016 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CARLOS JOHNNY PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEUROPEDIATRA. 1006282 04/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1006283 04/11/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CLEIDIMAR JOSE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1006284 04/11/2016 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - NEUROPSIQUIATRA. 1006285 04/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGIA. 1006286 04/11/2016 R$ 208,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006287 04/11/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EXPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006288 04/11/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WELINGTON ALVES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1006289 04/11/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1006290 04/11/2016 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOCKET SEXTAVANO NA RUA TIAGO - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., MEDIÇAO UNICA- 1006291 04/11/2016 R$ 14.999,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006292 04/11/2016 R$ 715,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,ENCARREGADO LIMPEZA PUBLICA E, 010 DEZ DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006293 07/11/2016 R$ 2.506,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ENSINO FUNDAMENTSL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006294 07/11/2016 R$ 1.465,17
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, NAS RUAS- PROF.JOAO BATISTA DE AGUILAR, JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, JOAO DIAS DE BARROS, DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICI 1006295 07/11/2016 R$ 1.500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS. - 1006296 07/11/2016 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006297 07/11/2016 R$ 1.940,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR. 1006298 01/11/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006299 01/11/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PXD.7847, PXD.7841,HLF.5020,HLF.8078,NXX.1227, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006300 01/11/2016 R$ 299,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES - PARA VEICULOS- HMN.4861,PUD.4029,OPQ.9747,ORC.9669,NXX.0797,HMN.9489, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006301 01/11/2016 R$ 359,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1006302 03/11/2016 R$ 175,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1006303 03/11/2016 R$ 72,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1006304 03/11/2016 R$ 93,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇAO E EMISSAO DA CND,INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. 1006305 04/11/2016 R$ 650,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEU, REL. A 6.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA DA PRATINHA, COR. PRATINHA, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1006306 08/11/2016 R$ 600,00
VLR EMP. PELA AQUISIÇAO DE 111,5 MTS PISO ESMALTADO 43X43, E, 36,00 MTS PISO REVESTIMENTO 32X54, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA,N 1006307 08/11/2016 R$ 2.050,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PARA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006308 08/11/2016 R$ 608,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS SCS CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006309 08/11/2016 R$ 140,40
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,-MOTORISTA-, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006310 08/11/2016 R$ 50,00
NE. DIARIA DA SERVIDORA, SECRETARIA, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/FAZER AGENDA DE TRABALHO DO PME. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006311 08/11/2016 R$ 50,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REL. OUTUBRO/2016. 1006312 08/11/2016 R$ 495,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, COMO PERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, REL. A AGOSTO E OUTUBRO/2016. 1006313 08/11/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 03 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016 - 1006314 08/11/2016 R$ 1.554,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006315 08/11/2016 R$ 1.935,99
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006316 08/11/2016 R$ 959,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006317 08/11/2016 R$ 2.134,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006318 08/11/2016 R$ 1.057,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBO/2016. 1006319 08/11/2016 R$ 2.250,61
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO PROFESSOR DE 1A. A 4A. SERIE PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 30 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006320 18/11/2016 R$ 2.690,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006321 08/11/2016 R$ 2.716,28
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006322 18/11/2016 R$ 692,08
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006323 08/11/2016 R$ 2.852,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 008 OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006324 18/11/2016 R$ 1.446,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHDOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006325 08/11/2016 R$ 1.947,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 0028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006326 18/11/2016 R$ 2.313,99
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006327 18/11/2016 R$ 1.306,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE TELEFONISTA, E, 03 TRES DIAS, TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006328 08/11/2016 R$ 4.883,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTL, E, 0018 DEZOITO, DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006329 18/11/2016 R$ 4.151,29
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1006330 08/11/2016 R$ 1.947,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1006331 08/11/2016 R$ 1.030,68
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL. 1006332 08/11/2016 R$ 707,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES- 01-UM- ARQUIVO DE AÇO, 01-UMA-CADEIRA, 01-UMA- MESA, 01-UMA- ESTANTE, 01-UM- VENTILADOR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006333 08/11/2016 R$ 1.816,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01-UM- ARQUIVO DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMDCA. - 1006334 08/11/2016 R$ 331,20
NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1006335 08/11/2016 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇAO RECOLHIMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO - PARC. 2 E 10 ANO 2016. 1006336 09/11/2016 R$ 442,62
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR TRANSPORTE DA AREA RURAL P/ACOMPANHAR A MENOR E GESTANTE- ANA PAULA RODRIGUES, NOS DIAS 04 E 17/NOVEMBRO/2016. 1006337 09/11/2016 R$ 120,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006338 09/11/2016 R$ 22,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1006339 09/11/2016 R$ 220,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, BAIRRO ACARI, SEDE. 1006340 09/11/2016 R$ 219,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. 1006341 04/11/2016 R$ 8.657,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO P/ PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1006342 09/11/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UND. AKB HERBICIDA 1000ML, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. - 1006343 09/11/2016 R$ 226,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006344 08/11/2016 R$ 121,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 01-UM- ARMARIO COZINHA, 01-UM- ARQUIVO DE AÇO, 01-UM- ESTANTE DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006345 08/11/2016 R$ 952,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS, PALOMA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR 1006346 09/11/2016 R$ 3.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1006347 09/11/2016 R$ 4.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006348 09/11/2016 R$ 4.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR-418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006349 09/11/2016 R$ 4.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CB.PRATINHA/O.VERDE MINAS-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006350 09/11/2016 R$ 1.368,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006351 09/11/2016 R$ 3.876,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1006352 09/11/2016 R$ 4.838,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006353 09/11/2016 R$ 4.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006354 09/11/2016 R$ 5.017,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006355 09/11/2016 R$ 3.528,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006356 09/11/2016 R$ 3.673,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006357 09/11/2016 R$ 6.042,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006358 09/11/2016 R$ 7.308,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006359 09/11/2016 R$ 2.713,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006360 09/11/2016 R$ 2.856,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1006361 09/11/2016 R$ 4.032,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1006362 09/11/2016 R$ 3.842,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. FIDELANDIA, CF.CONTRATO. 1006363 09/11/2016 R$ 5.510,40
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS A B.HORIZONTE-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.20 A 22/NOVEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006364 10/11/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006365 10/11/2016 R$ 5.745,60
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG. COMARCA, PARA TRATAR DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006366 11/11/2016 R$ 100,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIIPAL, P/PARTICIPAR DE REUNIAO CAPACITAÇAO DO PACTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM T.OTONI-MG., PER. 22 E 23/NOVEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006367 11/11/2016 R$ 200,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM T.OTONI-MG., PER. 22 A 23/NOVEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006368 11/11/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TUBOS CONCRETO 200X500 E 1/2 SESSAO 030,(CALHA) PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO-ZONA RURAL-, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006369 11/11/2016 R$ 1.177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, E, 0028 DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016 1006370 11/11/2016 R$ 2.073,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DIGITADOR P/ A SEC.MUNIC.SAUDE, E, 0023 DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006371 11/11/2016 R$ 2.068,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, 001 DIA TRABALHADO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006372 11/11/2016 R$ 1.546,26
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006373 11/11/2016 R$ 2.781,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO.2016. 1006374 11/11/2016 R$ 2.190,22
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006375 11/11/2016 R$ 2.198,49
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS PUBLICA - 1006376 11/11/2016 R$ 2.483,54
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA EM CAPELA VELORIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1006378 11/11/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006379 08/11/2016 R$ 2.522,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIEVERSOS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO PARA O BRUPO DE CONVIVENCIA, IDOSOS E CRIANÇAS, DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. - 1006380 14/11/2016 R$ 276,70
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, TRABALHADORES AUTONOMOS. 1006381 14/11/2016 R$ 4.997,82
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADORES SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE. 1006382 14/11/2016 R$ 188,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006383 09/11/2016 R$ 4.034,30
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1006384 14/11/2016 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DOMINGOS MARTINS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL. 1006385 14/11/2016 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO IDACIO SANTNA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGIA. 1006386 14/11/2016 R$ 416,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. 1006387 14/11/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS, HIDRAULICOS ETC. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO., 1006388 14/11/2016 R$ 69,20
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES, SACOS DE CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006389 14/11/2016 R$ 70,20
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO, SACOS DE CIMENTO, 50 KG - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, AVENIDA DO CONTORNO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006390 14/11/2016 R$ 93,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A COLETA DE LIXO E HIGIENIZAÇAO DO LIXO PUBLICO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1006391 14/11/2016 R$ 225,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 A 05/03/2007, QUITANDO(2/3) DO PERIODO. 1006392 14/11/2016 R$ 1.519,69
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIARIA TRABALHADAS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO EM 03/09/2016. 1006393 16/11/2016 R$ 100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 002 DIARIAS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO EM 16/07/2016 E 23/07/2016. 1006394 16/11/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, E, 07 SETE DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006395 16/11/2016 R$ 1.574,23
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE- AUCENITA PEREIRA DOS SANTOS, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CIRURGIA EM CAMPINAS-SP. 1006396 16/11/2016 R$ 1.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PERTINENTE AO PERIODO 2015/2016, COMO SECRETARIA DE SAUDE. 1006397 16/11/2016 R$ 4.800,00
VLR.AQUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0686.13.012.614-3., CONFORME ACORDO FIRMADO. 1006398 16/11/2016 R$ 5.226,84
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1006399 16/11/2016 R$ 411,76
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, E, 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006400 16/11/2016 R$ 2.579,14
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, REL. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016 - CF. CONTRATO. 1006401 16/11/2016 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTSAL, DURANTE REALIZAÇOES TORNEIOS FUTSAL, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006402 17/11/2016 R$ 1.000,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 9-12/2014, COMO PREFEITO MUNICIPAL. 1006403 17/11/2016 R$ 7.500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 12-12/2016, COMO PREFEITO MUNICIPAL. 1006404 17/11/2016 R$ 10.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE FERIAS E DE TODO O 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2015/2016, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO. 1006405 17/11/2016 R$ 733,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. BREJAUBAS, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006406 17/11/2016 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. DAISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006407 17/11/2016 R$ 3.477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS A GOV. VALADARES-MG., AUDIENCIA PARA CONCILIAÇAO EM MINISTERIO PUBLICO. 1006408 17/11/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, COLCHAO CASCA DE OVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE- WALMIR PEREIRA, RUA FIDELANDIA DO BAIRRO CENTRO, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1006409 17/11/2016 R$ 70,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS FOTOGRAFICOS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS DO PROCESSO CIVIL 018573007-2015, ORIENTAÇAO SOBRE FECHAMENTO DO ATUAL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLID 1006410 07/11/2016 R$ 2.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA TORACICA. 1006411 18/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. 1006412 18/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1006413 18/11/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEFROLOGISTA. 1006414 18/11/2016 R$ 150,00
NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17/NOVEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006415 18/11/2016 R$ 100,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS E P/B.HORIZONTE E IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE- PER. 07-08-09 E 22/NOVEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 08/08/1995, DEC. 179/96. 1006416 18/11/2016 R$ 600,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A B.HORIZONTE E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE- PER. 08,09,10 E 18/NOVEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006417 18/11/2016 R$ 700,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL E COMITIVA, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006418 18/11/2016 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PENSIONISTA - AFASTAMENTO EM 16/NOVEMBRO/2016 - 1006419 18/11/2016 R$ 2.169,19
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006420 18/11/2016 R$ 1.136,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006421 18/11/2016 R$ 1.311,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006422 18/11/2016 R$ 674,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CONSELHEIRA TUTELAR, E, 009 NOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006423 18/11/2016 R$ 777,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - 1006424 18/11/2016 R$ 513,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, E, 0016 DIAS TRABALHADOS MES NOVEMBRO/2016 =- 1006425 18/11/2016 R$ 1.589,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - E, 0018 DEZOITO DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2016. 1006426 18/11/2016 R$ 1.554,66
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CRAS, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADAS EM OUTUBRO/2016. 1006427 18/11/2016 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE. 1006428 18/11/2016 R$ 513,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 0018 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006429 18/11/2016 R$ 2.093,13
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006430 18/11/2016 R$ 798,52
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS PARA O ENSINO MUNICIPAL, E , 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006432 18/11/2016 R$ 1.598,32
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 0018 DEZOITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006433 18/11/2016 R$ 2.093,13
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ILDEFONSO SOUZA DANTAS, TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO I, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006435 17/11/2016 R$ 2.881,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS ILDEFONSO DE SOUZA DANTAS E TRAVESSA JOAQUIM ALVES PINTO I, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006436 17/11/2016 R$ 800,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0060 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2004 A 31/03/2009, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. 1006437 18/11/2016 R$ 9.408,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006438 17/11/2016 R$ 14,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006439 17/11/2016 R$ 13,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006440 17/11/2016 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006441 17/11/2016 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006442 17/11/2016 R$ 60,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES PERTINENETE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2015 A 31/07/2016, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006443 18/11/2016 R$ 612,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006444 17/11/2016 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTO-SERRA, A SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS. 1006445 17/11/2016 R$ 58,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1006446 17/11/2016 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006447 17/11/2016 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1006448 17/11/2016 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GMG.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006449 17/11/2016 R$ 43,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1006450 17/11/2016 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. - 1006451 17/11/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRICANTES, PARA VEICULO HLF.0474, SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006452 17/11/2016 R$ 142,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006453 17/11/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006454 17/11/2016 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006455 17/11/2016 R$ 164,50
NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS A T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNDA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006456 21/11/2016 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006457 08/11/2016 R$ 376,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1006458 08/11/2016 R$ 65,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006459 08/11/2016 R$ 60,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1006460 08/11/2016 R$ 49,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE CDS - PARA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO 1006461 10/11/2016 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NA SEDE E DISTRITO. 1006462 11/11/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1006463 11/11/2016 R$ 649,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1006464 07/11/2016 R$ 4.092,54
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DE ACORDO CONTRATO. - 1006465 14/11/2016 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. - 1006466 14/11/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO. - 1006467 14/11/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1006468 16/11/2016 R$ 1.404,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS REFORMAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1006469 16/11/2016 R$ 1.404,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 TRINTA, TELHAS AMIANTO 2,44X050M 4MM, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA.ANDRINI RODRIGUES DE MORAIS, CF. RELATORIO. - 1006470 18/11/2016 R$ 414,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1006471 16/11/2016 R$ 1.969,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, -PREGOS E OUTROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006472 16/11/2016 R$ 417,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006473 18/11/2016 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006474 18/11/2016 R$ 299,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9584, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006475 18/11/2016 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1006476 21/11/2016 R$ 8,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006477 21/11/2016 R$ 71,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE, UND. PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1006478 22/11/2016 R$ 344,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006479 22/11/2016 R$ 3.501,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006480 22/11/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006481 22/11/2016 R$ 508,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERISIA, PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1006482 23/11/2016 R$ 354,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1006483 23/11/2016 R$ 284,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006484 24/11/2016 R$ 7.420,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS MATERIAIS DE LIMPEZA E E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006485 24/11/2016 R$ 3.000,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006486 24/11/2016 R$ 3.534,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- TROFEUS, MEDALHAS ETC., PARA PEREMIAÇOES CAMPEONATO FUTSAL NO AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006487 25/11/2016 R$ 1.030,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE SALGALDOS PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO CMAS. 1006488 25/11/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GLS AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1006489 22/11/2016 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. BOTIJA GAS 045 KG.,E, 08 OITO, UND. BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006490 22/11/2016 R$ 964,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006491 22/11/2016 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1006492 25/11/2016 R$ 641,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1006493 25/11/2016 R$ 4.053,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DA UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1006494 25/11/2016 R$ 3.997,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO PNEUS, PARA VEICULOS HLF 3019 - NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006495 25/11/2016 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0018 CX. ROVAMICINA 500 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006496 25/11/2016 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006497 23/11/2016 R$ 1.970,45
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1006498 25/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1006499 25/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1006500 25/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRE SOUZA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- RADIOGRAFIA. 1006501 25/11/2016 R$ 48,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGIA. 1006502 25/11/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006503 25/11/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOPEDIATRIA E CIRURGIA PLASTICA. 1006504 25/11/2016 R$ 593,60
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006505 25/11/2016 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A OUTUBRO/2016. 1006506 23/11/2016 R$ 2.337,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. OUTUBRO/2016. 1006507 23/11/2016 R$ 3.424,76
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1006508 25/11/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- 004 QUATRO- PORTAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006509 17/11/2016 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006510 22/11/2016 R$ 298,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO 50 KG., PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA AVENIDA DO CONTORNO, CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1006511 25/11/2016 R$ 93,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS , QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006512 25/11/2016 R$ 697,29
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAMENTO EM MADEIRAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS, PROXIMO A CALIM PEIXOTO, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006513 25/11/2016 R$ 1.500,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM VISITAS A FAMILIA DO BOSA FAMILIA- DIST. NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1006514 25/11/2016 R$ 50,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006515 25/11/2016 R$ 98,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006516 25/11/2016 R$ 240,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇAO DE 2,00 MTS AREIA LAVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006517 25/11/2016 R$ 80,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- RETRO LB 90, TRATOR PNEUS E OUTROS. 1006518 25/11/2016 R$ 480,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI TUU.8523, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006519 25/11/2016 R$ 160,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, PARA TRANSPORTE DE DIVERSAS ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. - 1006520 25/11/2016 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006521 25/11/2016 R$ 2.744,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTO CULTURAL, PROMOVIDO PARA COMUNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFATIL, DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006522 25/11/2016 R$ 1.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006523 25/11/2016 R$ 58,93
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006524 25/11/2016 R$ 61,22
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006525 25/11/2016 R$ 35,81
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DO ECD, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006526 25/11/2016 R$ 77,88
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA SRA. ZENILDE PEREIRA E O MENOR- WILIAN PEREIRA, ATE A APAE EM T.OTONI-MG., 1006527 25/11/2016 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, PARA ATENDIMENTO NO SERDI, TODAS AS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS, PARA T.OTONI-MG., 1006528 25/11/2016 R$ 580,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO. 1006529 25/11/2016 R$ 71,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIO. 1006530 25/11/2016 R$ 80,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1006531 25/11/2016 R$ 358,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL.-0 1006532 25/11/2016 R$ 333,64
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006533 25/11/2016 R$ 22,35
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006534 25/11/2016 R$ 22,60
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DO ECD, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006535 25/11/2016 R$ 26,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006536 25/11/2016 R$ 46,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO B.ACARI-SEDE. 1006537 25/11/2016 R$ 27,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006538 25/11/2016 R$ 77,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO MEDICAMENTO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006539 25/11/2016 R$ 101,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006540 25/11/2016 R$ 213,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006541 25/11/2016 R$ 375,81
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1006542 25/11/2016 R$ 9.660,96
VLR.QUE EMPENHA, CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RETIDA DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇAO DO CONVENIO no.111/2014 - SEDRU PAVIMENTAÇAO DE VIAS. 1006543 24/11/2016 R$ 15.365,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006544 29/11/2016 R$ 2.140,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006545 29/11/2016 R$ 1.165,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006546 29/11/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006547 29/11/2016 R$ 1.661,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006548 29/11/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006549 29/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006550 29/11/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006551 29/11/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006552 29/11/2016 R$ 6.921,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006553 29/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006554 29/11/2016 R$ 4.718,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006555 29/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006556 29/11/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006557 29/11/2016 R$ 25.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006558 29/11/2016 R$ 5.954,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006559 29/11/2016 R$ 9.286,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006560 29/11/2016 R$ 1.753,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006561 29/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006562 29/11/2016 R$ 4.541,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006563 29/11/2016 R$ 41.967,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006564 29/11/2016 R$ 6.307,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006565 29/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006566 29/11/2016 R$ 24.333,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006567 29/11/2016 R$ 9.322,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006568 29/11/2016 R$ 1.409,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006569 29/11/2016 R$ 15.338,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006570 29/11/2016 R$ 63.510,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006571 29/11/2016 R$ 35.792,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006572 29/11/2016 R$ 48.382,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006573 29/11/2016 R$ 55.549,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006574 29/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006575 29/11/2016 R$ 7.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006576 29/11/2016 R$ 6.238,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006577 29/11/2016 R$ 10.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006578 29/11/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006579 29/11/2016 R$ 15.155,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006580 29/11/2016 R$ 16.255,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006581 29/11/2016 R$ 242.363,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006582 29/11/2016 R$ 4.612,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006583 29/11/2016 R$ 27.950,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006584 29/11/2016 R$ 34.971,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006585 29/11/2016 R$ 27.666,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006586 29/11/2016 R$ 48.385,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006587 29/11/2016 R$ 5.295,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006588 29/11/2016 R$ 22.724,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006595 29/11/2016 R$ 1.991,31
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006598 28/11/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICILIO - CONSULTA MEDICA. 1006599 28/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1006600 28/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICILIO - HEMATOLOGIA. 1006601 28/11/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006602 28/11/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006603 28/11/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DA GESTANTE- PAULA RODRIGUES(GRAVIDEZ DE RISCO), E, SUA ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE DE SAUDE - 1006604 28/11/2016 R$ 60,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE FERIAS E DE TODO O 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2015/2016, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO. 1006605 28/11/2016 R$ 439,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE UM 001- BUEIRO NO CORREGO BOA SORTE,-FAZENDA DO SR. ERIENE DE TAL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1006606 24/11/2016 R$ 7.200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006607 28/11/2016 R$ 1.923,60
NE.SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1006608 29/11/2016 R$ 980,59
NE. SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA DIVERSAS CORRIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, DA SEDE. - 1006609 29/11/2016 R$ 795,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE. 1006610 29/11/2016 R$ 500,00
NE.SERVIÇOS CARRETO GKO.1456, QUANDO A SERVIÇOS PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA DISPUTA TORNEIOS DE FUTEBOL, EM CIDADES CIRCUVISINHAS. 1006611 29/11/2016 R$ 1.060,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A B.HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTO DO SES/MG E COSEMS/MG NO PERIODO DE 07/11 A 11/11/16. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006612 29/11/2016 R$ 1.350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. 1006613 29/11/2016 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,1900 M2 GRANITO BRANCO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006614 22/11/2016 R$ 190,40
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA ATENDER A FESTIVIDADES CULTURAL DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1006615 23/11/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE FESTAS CULTURAIS, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006616 23/11/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO, PARA A ENTIDADE AMA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006617 23/11/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE ENCERRAMENTO GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS-CONFRATERNIZAÇAO. 1006618 23/11/2016 R$ 703,57
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. NOVEMBRO/2016. 1006619 21/11/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006620 24/11/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006621 24/11/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006622 24/11/2016 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006623 24/11/2016 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ELABORAÇAO DE PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE DISPOSIÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 1006624 24/11/2016 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS PARA DIVULGAÇAO NOVEMBRO AZUL-CAMPANHA DA PROSTATA- REL. A 20.00HS, TRABALHADAS. 1006625 25/11/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS PARA REPETIDORES DE TV, SEDE E DISTRITO. 1006626 28/11/2016 R$ 1.631,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, REL. A 7.00 HS. TRABALHADAS, PARA ATENDER O ATERRO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL. 1006627 28/11/2016 R$ 770,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.1500 M3 BRITA 00, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE TUBULAÇAO CORREGO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIAMG. 1006628 24/11/2016 R$ 500,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,1500 M3 PEDRA MARROADA, PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇAO, CORREGO SAO JOSE DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006629 24/11/2016 R$ 500,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 SCS CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006630 29/11/2016 R$ 304,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006631 29/11/2016 R$ 111,70
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006632 29/11/2016 R$ 80,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 23,00 M2 LAJE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006633 29/11/2016 R$ 266,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VIDROS, KIT BAS, PUXADORES, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006634 29/11/2016 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO EM APARELHO OXIGENOTERAPIA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006635 22/11/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- COMO- 0050 PC. PAPEL A4 ULTRA BRANCO RESMAS 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006638 29/11/2016 R$ 860,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIIO.- 1006639 30/11/2016 R$ 3.720,00
NE.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2016. 1006640 30/11/2016 R$ 4.068,26
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006641 30/11/2016 R$ 1.124,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006642 30/11/2016 R$ 440,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIO PARA PARA O PODER JUDICIARIO(POLICIA CIVIL), RELATIVO A NOVEMBRO/2016. 1006643 30/11/2016 R$ 440,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO NOVEMBRO/2016. 1006644 30/11/2016 R$ 1.249,33
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO INSTRUTOR PARA O DESPORTO AMADOR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006645 30/11/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO INSTRUTOR DE PROMOÇAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2016. 1006646 30/11/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E ATLETISMO, PELA SECRETARIA DE ASSISETENCIA SOCIAL, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006647 30/11/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. 1006648 30/11/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NO ESPAÇO CULTURAL, REL. A NOVEMBRO/2016 1006649 30/11/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA E.M.SANTA FE, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. 1006650 30/11/2016 R$ 1.281,26
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CESU, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA AO INSS, ELIENE PEREIRA AMARAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. 1006651 30/11/2016 R$ 1.537,51
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, NA E.M.SANTA FE, EM SUBSTITUIÇAO A DENISE DA SILVA SIMOES TAVARES, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006652 30/11/2016 R$ 1.281,26
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO ENGENHEIRO, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006653 30/11/2016 R$ 1.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL, RE. A NOVEMBRO/2016. 1006654 30/11/2016 R$ 1.056,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2016. 1006655 30/11/2016 R$ 172,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2016. 1006656 30/11/2016 R$ 619,92
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. OUTUBRO/2016. 1006657 30/11/2016 R$ 158,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO/2016. 1006658 30/11/2016 R$ 571,68
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. NOVEMBRO/2016. 1006659 30/11/2016 R$ 714,96
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006660 30/11/2016 R$ 432,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI, REL. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016. 1006661 30/11/2016 R$ 2.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A NOVEMBRO/2016. 1006662 30/11/2016 R$ 2.500,00
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA COMANDANTE DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL,- REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006663 30/11/2016 R$ 650,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2016. - CF.CONTRATO. - 1006664 30/11/2016 R$ 700,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006665 30/11/2016 R$ 1.000,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. 1006666 30/11/2016 R$ 700,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006667 30/11/2016 R$ 700,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006668 30/11/2016 R$ 600,00
NE.PELO ALUGUEL DE DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006669 30/11/2016 R$ 300,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO-SEDE, REL. NOVEMBRO/2016, CF. CONTRATO.- 1006670 30/11/2016 R$ 250,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. 1006671 30/11/2016 R$ 788,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO ESF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E, ANEXO ESF, DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO - REL. NOVEMBRO/2016, CF. CONTRATO. 1006672 30/11/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO DO MUNICIPIO,NOVEMBRO/2016. 1006673 30/11/2016 R$ 3.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA CAPELA VELORIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006674 30/11/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA CAPELA VELORIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. NOVEMBRO/2016. 1006675 30/11/2016 R$ 880,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1006676 30/11/2016 R$ 500,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVE, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - B.CIDADE NOVA-SEDE, NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006677 30/11/2016 R$ 600,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SR. JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, REL. OUTUBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006678 30/11/2016 R$ 250,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, JUCIARA DE TAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, REL. NOVEMBRO/2016 - CF.CONTRATO. 1006679 30/11/2016 R$ 250,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A B.HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR PACIENTE ATE O HOSPITAL STA ROSALIA, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006680 30/11/2016 R$ 450,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE PARA O HOSPITAL STA ROSALIA A B.HORIZONTE-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006681 30/11/2016 R$ 300,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO C.M.S. E FISIOTERAPIAS, DO BAIRRO ACARI, SEDE, REL. NOVEMBRO/2016 - CF. CONTRATO. - 1006682 30/11/2016 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UND. SELADOR EXTERIORINTERIOR 018 L. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006683 30/11/2016 R$ 68,84
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1006684 30/11/2016 R$ 5.128,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CARGA CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006755 20/11/2016 R$ 222,38
NE. DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 01-O8-1995, DEC. 179/96. PER. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016. 1006756 30/11/2016 R$ 300,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96 - PER. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016. 1006757 30/11/2016 R$ 300,00
NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016. 1006758 30/11/2016 R$ 300,00
NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. PER. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016. 1006759 30/11/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006760 14/11/2016 R$ 1.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTA, E, 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006838 18/11/2016 R$ 2.178,14
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES, DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006839 18/11/2016 R$ 1.315,19