Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. 1006691 01/12/2016 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO nO.0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. 1006692 01/12/2016 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO- SEC. CIMENTO 50 KG., - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS - AVENIDA DO CONTORNO - BAIRRO CIDADE NOVA E AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ - BAIRRO ACARI, 1006693 01/12/2016 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. SELADOR EXT. INT.3600 , PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO DE CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006694 01/12/2016 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006695 01/12/2016 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO E OUTROS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006696 01/12/2016 R$ 267,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- TORNEIRAS, CADEADO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. SATA FE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. 1006697 01/12/2016 R$ 19,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THEO GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1006698 02/12/2016 R$ 56,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONDOLOGIA. 1006699 02/12/2016 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006700 02/12/2016 R$ 8,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANATO, PARA PRODUÇAO DE SACOLAS DE PANO EM BORDADO, PARA RECEM NASCIDOS, ATENDENDO O PROJETO MAGIA DO BEBÊ., NA SEDE. - 1006701 02/12/2016 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇOES DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE PALESTRAS COM GRUPOS DE GESTANTES DO SERVIÇO O PAIF. 1006702 02/12/2016 R$ 400,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITA SUAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006703 02/12/2016 R$ 250,00
NE.DIARIAS DA SECRETARIA ASS.SOCIAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITA SUAS, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006704 02/12/2016 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006705 02/12/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1006706 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICICILIO - OTORRINOLARINGOLOGIA. 1006707 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOICE ROSA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGIA. 1006708 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1006709 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1006710 02/12/2016 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA. 1006711 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -- HEMODIALISE. 1006712 02/12/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOL0GIA. 1006713 02/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1006714 02/12/2016 R$ 416,80
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. 1006715 02/12/2016 R$ 120,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE- PER. 09, 28, 29/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006716 02/12/2016 R$ 180,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 07,17,18,22 E 23/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006717 02/12/2016 R$ 440,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 04,11,16,17 E 21/11/2016 - LEI DIARIA 179/96, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - 1006718 02/12/2016 R$ 380,00
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/10- 10,16,21,23,24 E 28/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006719 02/12/2016 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIEMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO - PARC. 3/10-2016. 1006720 02/12/2016 R$ 444,63
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1006721 02/12/2016 R$ 24,12
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1006722 02/12/2016 R$ 51,70
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006723 02/12/2016 R$ 65,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006724 02/12/2016 R$ 1.165,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006725 02/12/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006726 02/12/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006727 02/12/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006728 02/12/2016 R$ 5.743,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006729 02/12/2016 R$ 4.718,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006730 02/12/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006731 02/12/2016 R$ 24.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006732 02/12/2016 R$ 5.954,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006733 02/12/2016 R$ 1.753,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006734 02/12/2016 R$ 6.355,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006735 02/12/2016 R$ 1.360,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006736 02/12/2016 R$ 34.202,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006737 02/12/2016 R$ 48.102,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006738 02/12/2016 R$ 55.763,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006739 02/12/2016 R$ 10.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006740 02/12/2016 R$ 15.155,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006741 02/12/2016 R$ 245.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006742 02/12/2016 R$ 27.978,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006743 02/12/2016 R$ 32.797,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006744 02/12/2016 R$ 47.697,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 1006745 02/12/2016 R$ 21.959,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS. 1006754 02/12/2016 R$ 8.548,23
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BOMBONS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL DO ANO DE 2016. 1006780 05/12/2016 R$ 365,00
NE.PELO ALUGUEL DE DIVERSAS TOALHAS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL DO ANO DE 2016. 1006781 05/12/2016 R$ 137,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADAS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006782 05/12/2016 R$ 625,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006783 05/12/2016 R$ 780,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL HLF.0474, TRATOR 265. 1006784 05/12/2016 R$ 180,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1006785 05/12/2016 R$ 150,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA TRNSPORTE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA CIDADE DE T.OTONI-MG/ATALEIA-MG., PARA ATENDER O TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1006786 05/12/2016 R$ 20,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1006787 05/12/2016 R$ 96,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE COQUETEIS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZÇAO DE PROFESSORES DO ANO 2016. 1006788 05/12/2016 R$ 338,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS EM FERRAMENTAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006789 05/12/2016 R$ 150,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FECHAMENTO ANUAL, TENDO EM VISTA DEMANDA ADICIONAL, REFERENTE NOVEMBRO/2016. 1006790 05/12/2016 R$ 1.058,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PXD.7841, PERTENDENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006791 02/12/2016 R$ 34,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006792 02/12/2016 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006793 02/12/2016 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1006794 05/12/2016 R$ 1.748,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 CX. PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1006795 05/12/2016 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - 1006796 02/12/2016 R$ 15,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006797 02/12/2016 R$ 9,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006798 02/12/2016 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006799 02/12/2016 R$ 7,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006800 02/12/2016 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENDCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006801 02/12/2016 R$ 120,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006802 02/12/2016 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006803 02/12/2016 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006804 02/12/2016 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXS.6340, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006805 02/12/2016 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1006806 02/12/2016 R$ 59,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006807 02/12/2016 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006808 02/12/2016 R$ 9,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006809 02/12/2016 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006810 02/12/2016 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006811 02/12/2016 R$ 7,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006812 02/12/2016 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PETENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006813 02/12/2016 R$ 413,75
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1006814 06/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006815 06/12/2016 R$ 94,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1006816 05/12/2016 R$ 310,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006817 05/12/2016 R$ 222,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006818 06/12/2016 R$ 314,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TINTA ACRIL. 018L. BRANCO NEVE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006819 06/12/2016 R$ 81,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ- SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006820 06/12/2016 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA CRECHE-MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006821 06/12/2016 R$ 189,70
VLR.QUE EMPENHA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA- JOSÉ NILTOM DE SOUZA ARAUJO. 1006822 06/12/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006823 06/12/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006824 06/12/2016 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1006825 06/12/2016 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006826 06/12/2016 R$ 1.234,84
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS FOTOGRAFICOS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS DO PROCESSO CIVEL 0185730-07-2015,ORIENTAÇAO SOBRE FECHAMENTO DO ATUAL DEPOSITO DE R 1006827 06/12/2016 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1006828 06/12/2016 R$ 1.495,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006829 01/12/2016 R$ 932,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARRETO JQI.7176, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1006830 07/12/2016 R$ 2.270,00
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE E GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA EPIDEMIOLOGIA - PER. 05 A 07 DE DEZEMBRO/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006831 07/12/2016 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIANA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1006832 07/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1006833 07/12/2016 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1006834 07/12/2016 R$ 279,89
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA EM VITORIA-ES. 1006835 08/12/2016 R$ 450,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS, 1/3 DE FERIAS, 13o. SALARIO E REPOSIÇAO SALARIAL, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. 1006836 08/12/2016 R$ 22.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE P/ATENDIMENTO ONCOLOGICO EM CAMPINAS-SP. - HOSPITAL BOLDRINI NOS DIAS 20 E 21/DEZEMBRO/2016. 1006837 08/12/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006840 08/12/2016 R$ 1.306,89
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 03 TRES, DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. 1006841 09/12/2016 R$ 1.178,75
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0013 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006842 09/12/2016 R$ 1.188,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006843 09/12/2016 R$ 836,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006844 09/12/2016 R$ 617,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006845 09/12/2016 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006846 09/12/2016 R$ 762,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR TRATOR PNEU, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006847 09/12/2016 R$ 1.007,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006848 09/12/2016 R$ 762,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006849 09/12/2016 R$ 396,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006850 09/12/2016 R$ 764,03
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006851 09/12/2016 R$ 690,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006853 09/12/2016 R$ 690,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - 1006855 09/12/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006856 09/12/2016 R$ 324,03
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006857 09/12/2016 R$ 837,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006858 09/12/2016 R$ 836,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006859 09/12/2016 R$ 3.555,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SORTWARES - REF. DEZEMBRO/2016. 1006860 05/12/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006861 01/12/2016 R$ 7.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006862 02/12/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1006863 02/12/2016 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS - ORC.9669,HMN.9489,HMN.4861,PUD.4029,NXX.0797,PXL.4898, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006864 02/12/2016 R$ 523,38
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS NXX.1227,HLF.8078,PXD.7841,PXD.7847,HLF.5020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006865 02/12/2016 R$ 299,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE LABORATORIO, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006866 09/12/2016 R$ 838,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1006867 05/12/2016 R$ 186,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.2 KG. PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006868 06/12/2016 R$ 46,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.63 KG. PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006869 06/12/2016 R$ 102,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.10 KG DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006870 06/12/2016 R$ 60,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 27.38 KG DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006871 06/12/2016 R$ 205,35
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006872 08/12/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVS.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - 1006873 06/12/2016 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIIPAL. 1006874 12/12/2016 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS HMN.9582, HMN.9488, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006875 07/12/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO SALAO CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO FINAL DE ANO-2016. 1006876 07/12/2016 R$ 1.159,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 UND. CAL 7KG. PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1006877 09/12/2016 R$ 30,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DA REPOSIÇAO SALARIAL, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. 1006878 09/12/2016 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006879 09/12/2016 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006880 09/12/2016 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006881 09/12/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1006882 09/12/2016 R$ 840,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1006883 09/12/2016 R$ 421,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006884 09/12/2016 R$ 522,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1006885 12/12/2016 R$ 4.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG. BRANCA S.GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006886 12/12/2016 R$ 4.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006887 12/12/2016 R$ 4.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006888 12/12/2016 R$ 5.184,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CB PRATINHA OURO VERDE DE MINAS, DIST.O.VERDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1006889 12/12/2016 R$ 1.444,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE,DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006890 12/12/2016 R$ 4.134,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1006891 12/12/2016 R$ 5.745,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006892 12/12/2016 R$ 4.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006893 12/12/2016 R$ 5.958,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006894 12/12/2016 R$ 4.468,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006895 12/12/2016 R$ 4.362,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006896 12/12/2016 R$ 6.384,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006897 13/12/2016 R$ 8.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006898 12/12/2016 R$ 3.192,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1006899 12/12/2016 R$ 3.830,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1006900 12/12/2016 R$ 4.068,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006901 12/12/2016 R$ 6.543,60
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006902 12/12/2016 R$ 450,00
NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM 15/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006903 12/12/2016 R$ 100,00
NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., NA UNIVERSIDADE FEDERAL. EM 15/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1006904 12/12/2016 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, DA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1006905 12/12/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 15,00 KG. DE TEMPERO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNIC.- STA FE, PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, DA SEDE DO MUNICIPIIO. 1006906 12/12/2016 R$ 255,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS RETIRADAS DE ENTULHOS, TERRAS E OUTROS, DE RUAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1006907 12/12/2016 R$ 700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RETIRADA DE ENTULHOS, TERRAS E OUTROS, EM RUAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1006908 12/12/2016 R$ 700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CALDAS, BOLOS E OUTROS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1006909 12/12/2016 R$ 430,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, ATALEIA ATE A COMARCA DE T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1006910 12/12/2016 R$ 360,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006911 12/12/2016 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006912 12/12/2016 R$ 190,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO FINAL DE ANO - 2016. 1006913 12/12/2016 R$ 500,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA DIVERSAS CORRIDAS A T.OTONI-MG., COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1006914 12/12/2016 R$ 310,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006915 12/12/2016 R$ 178,45
NE REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2015 A DEZEMBRO/2016, COMO PREFEITO MUNICIPAL. 1006916 12/12/2016 R$ 37.500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, CANALETAS, MEIO FIO ETC., EM RUAS- AV.DO CONTORNO, PROFESSOR ALVARO PIRES, EM BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. - REL. A 165.00 M2 1006917 12/12/2016 R$ 2.992,00
NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, CANALETAS, MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS- AV. DO CONTORNO, RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006918 12/12/2016 R$ 400,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE NO VALOR DE 50% DE 13o. SALARIO/2016, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR. 1006919 12/12/2016 R$ 510,69
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA. - 1006920 13/12/2016 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- CIMENTO, ARGAMASSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006921 13/12/2016 R$ 61,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO M 1006922 13/12/2016 R$ 1.157,20
NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006923 13/12/2016 R$ 581,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO 1006924 13/12/2016 R$ 1.974,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006925 13/12/2016 R$ 61,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006926 13/12/2016 R$ 1.659,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL- TRATOR DE FIDELANDIA E PATROL FG 70. 1006927 13/12/2016 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 001 UMA BOTIJA DE GAS 0045 KG, E, 007 BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006928 13/12/2016 R$ 646,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO- ARGAMASSA, CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1006929 13/12/2016 R$ 920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006930 13/12/2016 R$ 465,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ATERRO SANITARIO, NA SEDE - REL. A 55.00 HS. TRABALHADAS. 1006932 13/12/2016 R$ 7.315,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006933 13/12/2016 R$ 1.805,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006934 13/12/2016 R$ 2.347,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1006935 13/12/2016 R$ 725,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006936 13/12/2016 R$ 725,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - 1006937 13/12/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1006938 13/12/2016 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEZEMBRO/2016. 1006939 13/12/2016 R$ 660,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, RELATIVO NOVEMBRO/2016. 1006940 13/12/2016 R$ 535,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A DEZEMBRO/2016. 1006941 13/12/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A DEZEMBRO/2016. 1006942 13/12/2016 R$ 1.000,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. 1006943 13/12/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. DEZEMBRO/2016. 1006944 13/12/2016 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, DEZEMBRO/2016. 1006945 13/12/2016 R$ 600,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. 1006946 13/12/2016 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA ASSENTAMENTO DE PORTA, E, REALIZAÇOES DE SERVIÇOS EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006947 13/12/2016 R$ 500,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, DEZEMBRO/2016. 1006948 13/12/2016 R$ 250,00
NE.PÉLA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF.CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. 1006949 13/12/2016 R$ 788,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI, E ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. 1006950 13/12/2016 R$ 400,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. - REL. A 004 DIAS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006951 13/12/2016 R$ 34,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA- PROGRAMA APOIO HABITACIONAL , B. ACARI, CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016 - 1006952 13/12/2016 R$ 200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA- PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, CF. CONTRATO, NA SEDE - REL. A 013 DIAS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006953 13/12/2016 R$ 87,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. 1006954 13/12/2016 R$ 250,00
NE.PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13 A 15 DE DEZEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96. 1006955 13/12/2016 R$ 450,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGENS DO SR. JOAO FRANCISCO DOS REIS, NO ABRIGO ACOLHEVIDA/ GV, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, REL. A 010 DEZ SESSOES. 1006956 13/12/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. 1006957 13/12/2016 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006958 13/12/2016 R$ 987,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0016 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006959 13/12/2016 R$ 1.417,95
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006960 13/12/2016 R$ 1.587,23
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006961 13/12/2016 R$ 1.361,84
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006962 13/12/2016 R$ 1.549,88
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006963 13/12/2016 R$ 1.403,21
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS, E, 015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006964 14/12/2016 R$ 1.532,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006965 14/12/2016 R$ 1.173,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006966 14/12/2016 R$ 1.425,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006967 14/12/2016 R$ 2.394,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, UM DIA 001 TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006968 14/12/2016 R$ 970,32
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO ME DE DEZEMBRO/2016. 1006969 14/12/2016 R$ 1.194,01
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SECRETARIA, P/ A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006970 14/12/2016 R$ 1.173,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006971 14/12/2016 R$ 1.173,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006972 14/12/2016 R$ 1.214,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SETOR PESSOA I, E, 020 DIAS TRABALHADOS ME DE DEZEMBRO/2016. 1006973 14/12/2016 R$ 1.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006974 14/12/2016 R$ 848,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006975 14/12/2016 R$ 1.921,94
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006976 14/12/2016 R$ 2.064,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO/2016. 1006978 14/12/2016 R$ 2.064,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006979 14/12/2016 R$ 4.100,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1006980 14/12/2016 R$ 1.921,88
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1006981 14/12/2016 R$ 960,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1006982 14/12/2016 R$ 960,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006983 14/12/2016 R$ 146,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006984 14/12/2016 R$ 293,33
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO-8/12-2016, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1006985 14/12/2016 R$ 586,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016 1006986 14/12/2016 R$ 1.825,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINOMUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006987 14/12/2016 R$ 2.064,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006988 14/12/2016 R$ 4.100,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006989 14/12/2016 R$ 128,12
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIRETOR DEPARTAMENTO, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006990 14/12/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006991 14/12/2016 R$ 1.246,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006992 14/12/2016 R$ 5.670,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006993 14/12/2016 R$ 5.225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006994 14/12/2016 R$ 1.331,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006995 14/12/2016 R$ 1.905,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1006996 14/12/2016 R$ 1.521,83
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006997 14/12/2016 R$ 1.702,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL I, E, 030 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006998 14/12/2016 R$ 1.789,16
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SETOR PESSOAL I, E, 027 VINTE SETE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1006999 14/12/2016 R$ 1.672,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SETOR PESSOAL I, E, 020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007000 14/12/2016 R$ 1.600,92
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SETOR PESSOAL I, PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, E, 020 VINTE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007002 14/12/2016 R$ 1.494,25
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR NO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, CATEGORIA FUTSAL. 1007003 14/12/2016 R$ 1.466,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, E, 015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007004 14/12/2016 R$ 806,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL, E, 020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007005 14/12/2016 R$ 1.145,21
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E, 020 VINTE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007006 14/12/2016 R$ 1.083,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1007007 14/12/2016 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE-KAMILA BELLI LEITE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE P/ O MENOR LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, P/TRATAMENTO NO SERDI EM T.OTONI-MG., REF. MES DE DEZEMBRO/2016. 1007008 15/12/2016 R$ 580,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR EXAME USG OBSTETRICA COM DOPLLER. 1007009 15/12/2016 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA AREA RURAL P/ A SEDE DO MUNICIPIO, DA GESTANTE- ANA PAULA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA. 1007010 15/12/2016 R$ 60,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007011 15/12/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1007012 15/12/2016 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007013 15/12/2016 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. A DEZEMBRO/2016. 1007014 14/12/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXS.6340, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1007015 14/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1007016 15/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1007017 12/12/2016 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 1007018 12/12/2016 R$ 132,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC 8847 A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1007019 15/12/2016 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS HMN.9575, PXD.7847, HMN.9576, HMN.9487, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1007020 15/12/2016 R$ 136,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PATROL 120K, RETRO ESC. LB 90 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1007021 15/12/2016 R$ 248,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - 1007022 15/12/2016 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTAÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - 1007023 15/12/2016 R$ 162,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007024 15/12/2016 R$ 81,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, REL. DEZEMBRO/2016. 1007025 15/12/2016 R$ 560,00
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1007026 13/12/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1007027 15/12/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE-180.2 MTS. FORRO PVC 200X10MM BRANCO, E,0010 UND.LAMPADA DE LED DIVERSAS, PARA ATENDER A REC.E CONSERVAÇAO DO PREDIO P. MUNICIPAL(GALPAO) DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALIN 1007028 15/12/2016 R$ 5.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007029 16/12/2016 R$ 7.250,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007030 16/12/2016 R$ 4.172,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007031 16/12/2016 R$ 3.360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007032 16/12/2016 R$ 217,97
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1007033 15/12/2016 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENRTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007034 15/12/2016 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,02 M3 PEDRA MARROADA, PARA ATENDER O ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, CORREGO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1007035 16/12/2016 R$ 491,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO/2016. 1007036 15/12/2016 R$ 6.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. 1007037 16/12/2016 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - REALIZAÇAO CONSULTAS. 1007038 16/12/2016 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1007039 16/12/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007040 16/12/2016 R$ 46,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1007041 16/12/2016 R$ 46,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO /2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007042 16/12/2016 R$ 230,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA UMA CORRIDA EM T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1007043 16/12/2016 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL MUNICIPAL. - 1007044 16/12/2016 R$ 249,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO COM ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- 1007045 15/12/2016 R$ 707,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1007046 15/12/2016 R$ 144,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007047 15/12/2016 R$ 206,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007048 15/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1007049 15/12/2016 R$ 267,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1007050 16/12/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 619/2014 SEGOV/PADEM. 1007051 16/12/2016 R$ 1.298,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITA INDEVIDAMENTE NA CONT VINCULADA AO CONVENIO No.619/2014 SEGOV/PADEM. 1007052 16/12/2016 R$ 8,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007053 16/12/2016 R$ 95,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007054 16/12/2016 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.1227, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007055 16/12/2016 R$ 199,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007056 16/12/2016 R$ 317,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007057 16/12/2016 R$ 366,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. 1007058 16/12/2016 R$ 380,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007059 16/12/2016 R$ 434,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007060 16/12/2016 R$ 951,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007061 16/12/2016 R$ 289,37
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1007062 16/12/2016 R$ 120,00
NE.DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007063 16/12/2016 R$ 100,00
NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM CURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007064 16/12/2016 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007065 16/12/2016 R$ 113,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1007066 16/12/2016 R$ 41,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4871,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007067 16/12/2016 R$ 285,12
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007068 16/12/2016 R$ 1.760,00
NE. REFERE-SE PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. 1007069 19/12/2016 R$ 1.661,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007070 19/12/2016 R$ 2.050,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007071 19/12/2016 R$ 2.050,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007072 19/12/2016 R$ 2.050,02
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007073 19/12/2016 R$ 1.808,35
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007074 19/12/2016 R$ 953,34
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, PARA DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. 1007075 19/12/2016 R$ 386,92
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO , PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO - B. CIDADE NOVA-SEDE. 1007076 19/12/2016 R$ 58,09
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 13o. SALARIO (DECIMO TERCEIRO) DA SERVIDORA MUNICIIPAL - 2016. 1007077 19/12/2016 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 13o. SALARIO DO ANO DE 2016. 1007078 19/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 13o. SALARIO DO ANO 2016. 1007079 19/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO do 13O. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016. 1007080 19/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO 13O.DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016. 1007081 19/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, REL. A 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007082 19/12/2016 R$ 2.112,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 20 VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007083 14/12/2016 R$ 1.887,03
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007084 14/12/2016 R$ 1.929,92
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1007085 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WELINGTON ALVES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1007086 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1007087 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1007088 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1007089 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1007090 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1007091 20/12/2016 R$ 116,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1007092 20/12/2016 R$ 16,80
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 11/11-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007093 20/12/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1007094 16/12/2016 R$ 111,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. 1007095 20/12/2016 R$ 3.720,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS FAZENDO TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DE FIDELANDIA E CORREGO DO PACHECO, REL. OUTUBRO/2016. 1007096 20/12/2016 R$ 301,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS FAZENDO TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DE FIDELANDIA, CORREGO DO PACHECO, REL. NOVEMBRO/2016. 1007097 20/12/2016 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DO 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, ANO 2016. 1007098 20/12/2016 R$ 880,00
NE.DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 09,12,13,19,20,21,22/12-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007099 20/12/2016 R$ 400,00
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ T.OTONI E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 28/11 E 14,15,20,21 E 23/12-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 1 1007100 20/12/2016 R$ 420,00
NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS P/ G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 29/11 E 06,13,14,15,19,18 E 26/12/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96 1007101 20/12/2016 R$ 770,00
NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 01,02,06,12 E 22/12-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007102 20/12/2016 R$ 380,00
NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. 1007103 20/12/2016 R$ 225,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DEZ DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. 1007104 20/12/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1007105 20/12/2016 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA, E, MES DE DEZEMBRO/2016. 1007106 20/12/2016 R$ 1.764,78
NE.REFERENTE A 05 CINCO, DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. 1007107 20/12/2016 R$ 250,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 UM DIA TRABALHADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM 22/DEZEMBRO/2016. 1007108 20/12/2016 R$ 50,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. 1007109 20/12/2016 R$ 2.475,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO 8/12-2016, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. 1007110 20/12/2016 R$ 586,66
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 6/12-2016. COMO CONSELHEIRO TUTELAR. 1007111 20/12/2016 R$ 440,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 1007112 20/12/2016 R$ 480,00
NE.REFERENTE 009 NOVE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. 1007113 20/12/2016 R$ 450,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. 1007114 20/12/2016 R$ 750,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. 1007115 20/12/2016 R$ 400,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIA TRABALHADO, COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. 1007116 20/12/2016 R$ 50,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS , 0015 DIAS DE INSALUBRIDADE E 003 SABADOS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, P/ A SECRETATIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2016. 1007117 20/12/2016 R$ 1.030,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. 1007118 20/12/2016 R$ 750,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. 1007119 20/12/2016 R$ 150,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. 1007120 20/12/2016 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. 1007121 20/12/2016 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007122 16/12/2016 R$ 925,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS SINALIZAÇOES DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1007123 16/12/2016 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FOTOS E CONVITES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007124 16/12/2016 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS DA SEMAS, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007125 16/12/2016 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. BOLSA KARAYA, DE USO CONTINUO, PARA A PACIENTE- MARIA DE FATIMA ROCHA OLIVEIRA DE SOUZA. 1007126 19/12/2016 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, NA SEDE. 1007127 20/12/2016 R$ 92,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. 1007128 20/12/2016 R$ 49,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1007129 20/12/2016 R$ 47,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ASFALDO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. 1007130 20/12/2016 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLASEM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1007131 20/12/2016 R$ 555,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007132 21/12/2016 R$ 60,00
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007133 20/12/2016 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND.MOUROES, PARA ATENDER PLACAS DE SINALIZAÇOES DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1007134 21/12/2016 R$ 90,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007135 21/12/2016 R$ 384,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. MASSA CORRIDA EXTERNA 20KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007136 20/12/2016 R$ 32,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARQ VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007137 20/12/2016 R$ 2.271,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007138 16/12/2016 R$ 34,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1007139 16/12/2016 R$ 16,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1007140 16/12/2016 R$ 80,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS- JCB., RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007141 16/12/2016 R$ 329,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007142 16/12/2016 R$ 210,62
NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1007143 22/12/2016 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIDADES- CACHOEIRINHA ATE COR. DA LAVRINHA, DISTRITO SEDE. 1007144 22/12/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, OPERADOR DE MAQUINA PESADA E, 020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. 1007145 22/12/2016 R$ 4.688,94
NE. DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007146 22/12/2016 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BORDA/LAMINA SX 400 PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1007147 22/12/2016 R$ 1.200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DE DIVERSAS PLACAS, EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007148 22/12/2016 R$ 140,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO EM DEZEMBRO/2016., EM SUBSTITUIÇAO A SEBASTIAO DE SOUZA LIMA. - 1007149 22/12/2016 R$ 1.800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTOS DE PLACAS DE SINALIZAÇAO, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNCIPIO. - 1007150 22/12/2016 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANRE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1007151 22/12/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1007152 22/12/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA. 1007153 22/12/2016 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE LOPES BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. M 1007154 22/12/2016 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA.MARIA RODRIGUES, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO HAS. 1007155 22/12/2016 R$ 208,82
NE.PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO 619/2014 SEGOV - REGULARIZAR O CAGEC - REUNIAO NA DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA SEDESE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007156 22/12/2016 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007157 23/12/2016 R$ 363,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1007158 23/12/2016 R$ 100,75
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PÁCIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. 1007159 23/12/2016 R$ 1.231,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007160 23/12/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007161 23/12/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007162 23/12/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1007163 23/12/2016 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. 1007164 23/12/2016 R$ 1.231,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007165 23/12/2016 R$ 54,09
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1007166 23/12/2016 R$ 59,49
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1007167 23/12/2016 R$ 1.732,61
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1007168 23/12/2016 R$ 2.168,31
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1007169 27/12/2016 R$ 22.230,90
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1007170 23/12/2016 R$ 22,10
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007171 23/12/2016 R$ 73,08
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007172 23/12/2016 R$ 26,29
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1007173 23/12/2016 R$ 31,12
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. - 1007174 23/12/2016 R$ 33,48
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO DEZEMBRO/2016. 1007175 23/12/2016 R$ 360,45
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO DEZEMBRO/2016. 1007176 23/12/2016 R$ 416,44
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA,NA SEDE. 1007177 23/12/2016 R$ 201,68
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1007178 23/12/2016 R$ 269,02
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1007179 23/12/2016 R$ 9.551,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, NA SEDE. 1007180 23/12/2016 R$ 5,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007181 23/12/2016 R$ 325,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007182 23/12/2016 R$ 93,60
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. 1007183 23/12/2016 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007184 23/12/2016 R$ 70,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007185 23/12/2016 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 MANILHAS 100X020, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, FUNDOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1007186 23/12/2016 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2016. 1007187 23/12/2016 R$ 3.428,52
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA FORA DOMICILIO. - 1007188 23/12/2016 R$ 700,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007189 23/12/2016 R$ 450,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS FAZENDO ATERROS E TERRA PLANAGEM NO LIXAO, REL. NOVEMBRO/2016. 1007190 23/12/2016 R$ 500,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FECHAMENTO ANUAL, TENDO EM VISTA DEMANDA ADICIONAL, REF. DEZEMBRO/2016. 1007191 23/12/2016 R$ 1.058,87
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUEIDICIARIO(POLICIA CIVIL), REL. A DEZEMBRO/2016. 1007192 23/12/2016 R$ 440,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, REL. A DEZEMBRO/2016. 1007193 23/12/2016 R$ 190,66
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, REL. A DEZEMBRO/2016. 1007194 23/12/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0012 DIAS TRABALHADOS COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL, REL. A DEZEMBRO/2016. 1007195 23/12/2016 R$ 422,40
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. 1007196 23/12/2016 R$ 2.500,00
NE.REF. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. 1007197 23/12/2016 R$ 4.068,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007198 26/12/2016 R$ 505,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007199 26/12/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007200 26/12/2016 R$ 1.661,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007201 26/12/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007202 26/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007203 26/12/2016 R$ 2.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007204 26/12/2016 R$ 1.457,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007205 26/12/2016 R$ 6.921,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007206 26/12/2016 R$ 4.718,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007207 26/12/2016 R$ 4.462,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007208 26/12/2016 R$ 25.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007209 26/12/2016 R$ 5.954,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007210 26/12/2016 R$ 4.953,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007211 26/12/2016 R$ 1.753,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007212 26/12/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007213 26/12/2016 R$ 4.473,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007214 26/12/2016 R$ 29.945,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007215 26/12/2016 R$ 6.355,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007216 26/12/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007217 26/12/2016 R$ 25.442,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007218 26/12/2016 R$ 10.352,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007219 26/12/2016 R$ 1.507,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007220 26/12/2016 R$ 15.693,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007221 26/12/2016 R$ 52.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007222 26/12/2016 R$ 35.527,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007223 26/12/2016 R$ 48.369,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007224 26/12/2016 R$ 56.378,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007225 26/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007226 26/12/2016 R$ 10.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007227 26/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007228 26/12/2016 R$ 15.155,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007229 26/12/2016 R$ 241.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007230 26/12/2016 R$ 27.969,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007231 26/12/2016 R$ 34.971,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007232 26/12/2016 R$ 11.868,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007233 26/12/2016 R$ 50.003,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007234 26/12/2016 R$ 1.238,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007235 26/12/2016 R$ 20.503,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007236 26/12/2016 R$ 34.868,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007237 26/12/2016 R$ 11.192,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007238 26/12/2016 R$ 3.352,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007239 26/12/2016 R$ 19.176,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007240 26/12/2016 R$ 5.434,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007241 26/12/2016 R$ 7.588,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007242 26/12/2016 R$ 2.211,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007243 26/12/2016 R$ 17.833,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 1007244 26/12/2016 R$ 58.194,10
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007245 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007246 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007247 23/12/2016 R$ 676,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007248 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007249 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007250 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007251 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. 1007252 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007253 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007254 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007255 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007256 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007257 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007258 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007259 23/12/2016 R$ 1.014,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007260 23/12/2016 R$ 929,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007261 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007262 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007263 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007264 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007265 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007266 23/12/2016 R$ 845,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007267 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007268 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007269 23/12/2016 R$ 806,67
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007270 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007271 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007272 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007273 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007275 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007276 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007277 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007278 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007279 23/12/2016 R$ 1.056,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007280 23/12/2016 R$ 1.021,38
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1007281 26/12/2016 R$ 3.661,22
NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007282 26/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007283 23/12/2016 R$ 810,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007284 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007285 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007286 23/12/2016 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007287 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007288 23/12/2016 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007289 23/12/2016 R$ 733,33
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007290 23/12/2016 R$ 1.286,61
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007291 23/12/2016 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007292 23/12/2016 R$ 1.286,61
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007293 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007294 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007295 23/12/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PATROL FG 70, RETRO JCB, HLF.0474 E OUTROS, 1007296 26/12/2016 R$ 789,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A COLHEITA DE VERDURAS, LEGUMES ETC., DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIA, NA SEDE. 1007297 26/12/2016 R$ 120,00
NE.SERVIÇOS C/ VEIC. S/PROPRIEDADE GZW.7283, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1007298 26/12/2016 R$ 660,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE XEROX, ENCADERNAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1007299 26/12/2016 R$ 1.382,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ALUGUEIS E OUTROS. - 1007300 26/12/2016 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1007301 26/12/2016 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO- SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, MATA-BURROS, EM DEIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. 1007302 26/12/2016 R$ 187,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA BELA VISTA, 47A, BAIRRO ROLA OVO-CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO 1007303 26/12/2016 R$ 265,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - CONSTRUÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A CASA - RUA BELA VISTA, 47 - A - BENEFICIÁRIA: ELIANE ALVES DE ANDRADE 1007304 26/12/2016 R$ 280,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007305 26/12/2016 R$ 1.221,38
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007306 26/12/2016 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007307 26/12/2016 R$ 1.806,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007308 26/12/2016 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007309 26/12/2016 R$ 1.221,38
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007310 26/12/2016 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007311 26/12/2016 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007312 26/12/2016 R$ 1.021,38
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007313 26/12/2016 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007314 26/12/2016 R$ 1.021,38
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007315 26/12/2016 R$ 1.225,66
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007316 26/12/2016 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007317 26/12/2016 R$ 1.225,66
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007318 26/12/2016 R$ 1.225,66
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEICULO CAÇAMBA HLF.0474, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1007319 22/12/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007320 26/12/2016 R$ 198,00
VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007321 26/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 6,80 M LAJE, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA BELA VISTA/ROLA OVO-CENTRO NA SEDE - SRA. ELIANE ALVES DE ANDRADE. - 1007322 26/12/2016 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO RESMA PAPEL XAMEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1007323 26/12/2016 R$ 112,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007324 26/12/2016 R$ 147,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI=MG., COMARCA. 1007325 26/12/2016 R$ 1.978,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007326 26/12/2016 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007327 26/12/2016 R$ 1.110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007328 26/12/2016 R$ 1.600,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, REL. A 11.00 HS. DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO EM ALERTA CONTRA A ARBOVIROSES. 1007329 26/12/2016 R$ 440,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA UNDADE SAUDE DIST. DE SAO MIGUEL, EXTENSAO DE FIDELANDIA. 1007330 26/12/2016 R$ 9,89
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007331 26/12/2016 R$ 1.354,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007332 26/12/2016 R$ 1.354,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007333 26/12/2016 R$ 752,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007334 26/12/2016 R$ 752,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007335 26/12/2016 R$ 752,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007336 26/12/2016 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007337 26/12/2016 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007338 26/12/2016 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007339 26/12/2016 R$ 1.225,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007340 26/12/2016 R$ 13.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007341 26/12/2016 R$ 12.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007342 26/12/2016 R$ 13.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007343 26/12/2016 R$ 12.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007344 26/12/2016 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007345 26/12/2016 R$ 2.100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 4/12-2016, COMO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1007346 26/12/2016 R$ 1.200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 8/12-2016. COMO PROFESSORA DE 1a A 4a SERIE. 1007347 26/12/2016 R$ 1.904,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1007348 27/12/2016 R$ 224,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007349 27/12/2016 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007350 27/12/2016 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO PARA OS DISTRITOS. 1007351 27/12/2016 R$ 167,00
NE.DIARIAS DO SERVIDO MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,24,27,28 E 29/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007352 27/12/2016 R$ 440,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1007353 27/12/2016 R$ 660,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1007354 20/12/2016 R$ 843,64
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.1088, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1007355 26/12/2016 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1007356 26/12/2016 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1007357 26/12/2016 R$ 3,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007358 26/12/2016 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1007359 26/12/2016 R$ 120,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007360 26/12/2016 R$ 666,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1007361 26/12/2016 R$ 26,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1007362 27/12/2016 R$ 650,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1007363 27/12/2016 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 185 R 14 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1007364 27/12/2016 R$ 776,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1007365 27/12/2016 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO - HMN 9582,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1007366 27/12/2016 R$ 318,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007367 27/12/2016 R$ 40,00
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1007368 26/12/2016 R$ 20,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1007369 27/12/2016 R$ 201,09
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 1007370 27/12/2016 R$ 1.800,00
NE.REF. PAGA. DE 060 DIAS DE LICENÇA-PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE-01/04/2004 A 31/03/2009, QUITANDO TODO PERIODO(3/3) E DE 01/04/2009 A 31-03/2014, QUITAN 1007371 27/12/2016 R$ 9.408,74
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE O GABINETE MUNICIPAL. 1007372 28/12/2016 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1007373 21/12/2016 R$ 20.021,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. 1007374 26/12/2016 R$ 4.019,06
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007375 28/12/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007376 28/12/2016 R$ 880,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 0030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. 1007377 28/12/2016 R$ 880,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE DEZEMBRO/2016. 1007378 28/12/2016 R$ 1.050,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 DIAS TRABALHADOS REALIZANDO FAZENDO LIMPEZA DAS RUAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REL. DEZEMBRO/2016. 1007379 28/12/2016 R$ 700,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS E 003 DIAS DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1007380 28/12/2016 R$ 472,84
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 08 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. DEZEMBRO/2016. 1007381 28/12/2016 R$ 76,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1007382 28/12/2016 R$ 2.716,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1007383 28/12/2016 R$ 3.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007384 28/12/2016 R$ 3.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007385 28/12/2016 R$ 3.564,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA,O.VERDE-MG., DIST.O.V., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1007386 28/12/2016 R$ 912,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1007387 28/12/2016 R$ 2.116,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADDO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007388 28/12/2016 R$ 3.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007389 28/12/2016 R$ 2.195,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007390 28/12/2016 R$ 1.646,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007391 28/12/2016 R$ 1.607,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007392 28/12/2016 R$ 3.830,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007393 28/12/2016 R$ 4.872,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. MONTE SANTOS,DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007394 28/12/2016 R$ 1.755,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007395 28/12/2016 R$ 2.184,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007396 28/12/2016 R$ 3.225,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1007397 28/12/2016 R$ 2.486,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. FIDELANDIA-CF.CONTRATO. 1007398 28/12/2016 R$ 2.410,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007399 28/12/2016 R$ 2.781,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1007400 28/12/2016 R$ 4.833,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. ATALEIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1007401 28/12/2016 R$ 2.584,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS LB 90 E JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. 1007402 29/12/2016 R$ 4.500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINAS JCB E LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. 1007403 29/12/2016 R$ 4.600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS JCB E LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. 1007404 29/12/2016 R$ 4.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007405 29/12/2016 R$ 2.100,00
NE.PELAS DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA EM VALADARES-MG.,PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 20/12/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1007406 29/12/2016 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1007407 29/12/2016 R$ 577,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1007408 29/12/2016 R$ 956,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAIS, PARA BEBE, PARA DISTRIBUIR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, E FAMILIAS ASSISTIDAS DO CRAS. 1007410 20/12/2016 R$ 909,59
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, REL. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 1007411 29/12/2016 R$ 700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO PARA FESTA FINAL DE ANO DE 2016. 1007412 29/12/2016 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. 1007413 23/12/2016 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.M - 1007414 29/12/2016 R$ 1.625,00
NE.REFERE-SE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3, DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. 1007415 29/12/2016 R$ 1.173,33
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2014, COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DEZEMBR/2016. 1007416 29/12/2016 R$ 1.021,38
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER O ASSENTAMENTO MANILHAS, FUNDOS AO POSTO SAUDE, BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1007417 29/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA. 1007418 01/12/2016 R$ 5.085,33
VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO INSS PARA AUTONOMOS. 1007419 16/12/2016 R$ 4.617,90
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUCIAIS. 1007420 01/12/2016 R$ 11.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1007421 30/12/2016 R$ 10.062,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1007422 30/12/2016 R$ 462,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1007423 30/12/2016 R$ 45,08