| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. |
1006691 |
01/12/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO nO.0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015. |
1006692 |
01/12/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO- SEC. CIMENTO 50 KG., - PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS - AVENIDA DO CONTORNO - BAIRRO CIDADE NOVA E AVENIDA PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ - BAIRRO ACARI, |
1006693 |
01/12/2016 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. SELADOR EXT. INT.3600 , PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO DE CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006694 |
01/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006695 |
01/12/2016 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO E OUTROS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006696 |
01/12/2016 |
R$ 267,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- TORNEIRAS, CADEADO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. SATA FE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1006697 |
01/12/2016 |
R$ 19,60 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THEO GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1006698 |
02/12/2016 |
R$ 56,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONDOLOGIA. |
1006699 |
02/12/2016 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1006700 |
02/12/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANATO, PARA PRODUÇAO DE SACOLAS DE PANO EM BORDADO, PARA RECEM NASCIDOS, ATENDENDO O PROJETO MAGIA DO BEBÊ., NA SEDE. - |
1006701 |
02/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇOES DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE PALESTRAS COM GRUPOS DE GESTANTES DO SERVIÇO O PAIF. |
1006702 |
02/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITA SUAS - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006703 |
02/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SECRETARIA ASS.SOCIAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITA SUAS, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006704 |
02/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006705 |
02/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1006706 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JHONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICICILIO - OTORRINOLARINGOLOGIA. |
1006707 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-JOICE ROSA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGIA. |
1006708 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1006709 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1006710 |
02/12/2016 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGIA. |
1006711 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DAS GRAÇAS ALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -- HEMODIALISE. |
1006712 |
02/12/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOL0GIA. |
1006713 |
02/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1006714 |
02/12/2016 |
R$ 416,80 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 179/96. |
1006715 |
02/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE- PER. 09, 28, 29/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006716 |
02/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 07,17,18,22 E 23/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006717 |
02/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 04,11,16,17 E 21/11/2016 - LEI DIARIA 179/96, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - |
1006718 |
02/12/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/10- 10,16,21,23,24 E 28/11/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006719 |
02/12/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIEMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTOS PARCELAS FEITO EM ATRASO - PARC. 3/10-2016. |
1006720 |
02/12/2016 |
R$ 444,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1006721 |
02/12/2016 |
R$ 24,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1006722 |
02/12/2016 |
R$ 51,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006723 |
02/12/2016 |
R$ 65,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006724 |
02/12/2016 |
R$ 1.165,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006725 |
02/12/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006726 |
02/12/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006727 |
02/12/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006728 |
02/12/2016 |
R$ 5.743,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006729 |
02/12/2016 |
R$ 4.718,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006730 |
02/12/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006731 |
02/12/2016 |
R$ 24.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006732 |
02/12/2016 |
R$ 5.954,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006733 |
02/12/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006734 |
02/12/2016 |
R$ 6.355,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006735 |
02/12/2016 |
R$ 1.360,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006736 |
02/12/2016 |
R$ 34.202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006737 |
02/12/2016 |
R$ 48.102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006738 |
02/12/2016 |
R$ 55.763,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006739 |
02/12/2016 |
R$ 10.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006740 |
02/12/2016 |
R$ 15.155,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006741 |
02/12/2016 |
R$ 245.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006742 |
02/12/2016 |
R$ 27.978,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006743 |
02/12/2016 |
R$ 32.797,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006744 |
02/12/2016 |
R$ 47.697,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006745 |
02/12/2016 |
R$ 21.959,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS. |
1006754 |
02/12/2016 |
R$ 8.548,23 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BOMBONS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL DO ANO DE 2016. |
1006780 |
05/12/2016 |
R$ 365,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE DIVERSAS TOALHAS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL DO ANO DE 2016. |
1006781 |
05/12/2016 |
R$ 137,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE SALGADAS E SIMILAR, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006782 |
05/12/2016 |
R$ 625,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006783 |
05/12/2016 |
R$ 780,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL HLF.0474, TRATOR 265. |
1006784 |
05/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO GKO.8208, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006785 |
05/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA TRNSPORTE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA CIDADE DE T.OTONI-MG/ATALEIA-MG., PARA ATENDER O TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1006786 |
05/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1006787 |
05/12/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE COQUETEIS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZÇAO DE PROFESSORES DO ANO 2016. |
1006788 |
05/12/2016 |
R$ 338,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS EM FERRAMENTAS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006789 |
05/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FECHAMENTO ANUAL, TENDO EM VISTA DEMANDA ADICIONAL, REFERENTE NOVEMBRO/2016. |
1006790 |
05/12/2016 |
R$ 1.058,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PXD.7841, PERTENDENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006791 |
02/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006792 |
02/12/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006793 |
02/12/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006794 |
05/12/2016 |
R$ 1.748,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 CX. PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006795 |
05/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1006796 |
02/12/2016 |
R$ 15,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1006797 |
02/12/2016 |
R$ 9,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1006798 |
02/12/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006799 |
02/12/2016 |
R$ 7,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006800 |
02/12/2016 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENDCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1006801 |
02/12/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006802 |
02/12/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006803 |
02/12/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006804 |
02/12/2016 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXS.6340, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006805 |
02/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1006806 |
02/12/2016 |
R$ 59,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006807 |
02/12/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006808 |
02/12/2016 |
R$ 9,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006809 |
02/12/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006810 |
02/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006811 |
02/12/2016 |
R$ 7,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006812 |
02/12/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PETENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006813 |
02/12/2016 |
R$ 413,75 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1006814 |
06/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006815 |
06/12/2016 |
R$ 94,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1006816 |
05/12/2016 |
R$ 310,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006817 |
05/12/2016 |
R$ 222,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006818 |
06/12/2016 |
R$ 314,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TINTA ACRIL. 018L. BRANCO NEVE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006819 |
06/12/2016 |
R$ 81,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ- SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006820 |
06/12/2016 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA CRECHE-MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006821 |
06/12/2016 |
R$ 189,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA- JOSÉ NILTOM DE SOUZA ARAUJO. |
1006822 |
06/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1006823 |
06/12/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1006824 |
06/12/2016 |
R$ 456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1006825 |
06/12/2016 |
R$ 608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006826 |
06/12/2016 |
R$ 1.234,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS FOTOGRAFICOS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS DO PROCESSO CIVEL 0185730-07-2015,ORIENTAÇAO SOBRE FECHAMENTO DO ATUAL DEPOSITO DE R |
1006827 |
06/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1006828 |
06/12/2016 |
R$ 1.495,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006829 |
01/12/2016 |
R$ 932,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARRETO JQI.7176, PARA ATENDER SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1006830 |
07/12/2016 |
R$ 2.270,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A B.HORIZONTE E GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA EPIDEMIOLOGIA - PER. 05 A 07 DE DEZEMBRO/2016.- LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006831 |
07/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SEBASTIANA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1006832 |
07/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1006833 |
07/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1006834 |
07/12/2016 |
R$ 279,89 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO MENOR- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA EM VITORIA-ES. |
1006835 |
08/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS, 1/3 DE FERIAS, 13o. SALARIO E REPOSIÇAO SALARIAL, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. |
1006836 |
08/12/2016 |
R$ 22.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE P/ATENDIMENTO ONCOLOGICO EM CAMPINAS-SP. - HOSPITAL BOLDRINI NOS DIAS 20 E 21/DEZEMBRO/2016. |
1006837 |
08/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 003 TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1006840 |
08/12/2016 |
R$ 1.306,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 03 TRES, DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1006841 |
09/12/2016 |
R$ 1.178,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0013 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006842 |
09/12/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006843 |
09/12/2016 |
R$ 836,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006844 |
09/12/2016 |
R$ 617,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006845 |
09/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006846 |
09/12/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR TRATOR PNEU, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006847 |
09/12/2016 |
R$ 1.007,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006848 |
09/12/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006849 |
09/12/2016 |
R$ 396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006850 |
09/12/2016 |
R$ 764,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006851 |
09/12/2016 |
R$ 690,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006853 |
09/12/2016 |
R$ 690,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - |
1006855 |
09/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006856 |
09/12/2016 |
R$ 324,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006857 |
09/12/2016 |
R$ 837,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, E, 001 UM DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006858 |
09/12/2016 |
R$ 836,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006859 |
09/12/2016 |
R$ 3.555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SORTWARES - REF. DEZEMBRO/2016. |
1006860 |
05/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006861 |
01/12/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006862 |
02/12/2016 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A A SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006863 |
02/12/2016 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS - ORC.9669,HMN.9489,HMN.4861,PUD.4029,NXX.0797,PXL.4898, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006864 |
02/12/2016 |
R$ 523,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS NXX.1227,HLF.8078,PXD.7841,PXD.7847,HLF.5020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006865 |
02/12/2016 |
R$ 299,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE LABORATORIO, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006866 |
09/12/2016 |
R$ 838,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1006867 |
05/12/2016 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.2 KG. PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006868 |
06/12/2016 |
R$ 46,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.63 KG. PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006869 |
06/12/2016 |
R$ 102,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.10 KG DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006870 |
06/12/2016 |
R$ 60,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 27.38 KG DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006871 |
06/12/2016 |
R$ 205,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006872 |
08/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVS.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL. - |
1006873 |
06/12/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIIPAL. |
1006874 |
12/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS HMN.9582, HMN.9488, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006875 |
07/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO SALAO CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO FINAL DE ANO-2016. |
1006876 |
07/12/2016 |
R$ 1.159,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 UND. CAL 7KG. PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1006877 |
09/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DA REPOSIÇAO SALARIAL, COMO SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. |
1006878 |
09/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4861, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006879 |
09/12/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006880 |
09/12/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006881 |
09/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006882 |
09/12/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1006883 |
09/12/2016 |
R$ 421,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006884 |
09/12/2016 |
R$ 522,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA,S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1006885 |
12/12/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG. BRANCA S.GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006886 |
12/12/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006887 |
12/12/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006888 |
12/12/2016 |
R$ 5.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CB PRATINHA OURO VERDE DE MINAS, DIST.O.VERDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1006889 |
12/12/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE,DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006890 |
12/12/2016 |
R$ 4.134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1006891 |
12/12/2016 |
R$ 5.745,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006892 |
12/12/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006893 |
12/12/2016 |
R$ 5.958,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006894 |
12/12/2016 |
R$ 4.468,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006895 |
12/12/2016 |
R$ 4.362,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006896 |
12/12/2016 |
R$ 6.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006897 |
13/12/2016 |
R$ 8.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006898 |
12/12/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1006899 |
12/12/2016 |
R$ 3.830,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1006900 |
12/12/2016 |
R$ 4.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006901 |
12/12/2016 |
R$ 6.543,60 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006902 |
12/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM 15/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006903 |
12/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO PACTO EM T.OTONI-MG., NA UNIVERSIDADE FEDERAL. EM 15/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1006904 |
12/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, DA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1006905 |
12/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE 15,00 KG. DE TEMPERO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNIC.- STA FE, PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, DA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1006906 |
12/12/2016 |
R$ 255,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS RETIRADAS DE ENTULHOS, TERRAS E OUTROS, DE RUAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1006907 |
12/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RETIRADA DE ENTULHOS, TERRAS E OUTROS, EM RUAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1006908 |
12/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CALDAS, BOLOS E OUTROS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1006909 |
12/12/2016 |
R$ 430,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI HDF.6350, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, ATALEIA ATE A COMARCA DE T.OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1006910 |
12/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006911 |
12/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006912 |
12/12/2016 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO FINAL DE ANO - 2016. |
1006913 |
12/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI HGW.0010, PARA DIVERSAS CORRIDAS A T.OTONI-MG., COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006914 |
12/12/2016 |
R$ 310,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006915 |
12/12/2016 |
R$ 178,45 |
|
| NE REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2015 A DEZEMBRO/2016, COMO PREFEITO MUNICIPAL. |
1006916 |
12/12/2016 |
R$ 37.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, CANALETAS, MEIO FIO ETC., EM RUAS- AV.DO CONTORNO, PROFESSOR ALVARO PIRES, EM BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. - REL. A 165.00 M2 |
1006917 |
12/12/2016 |
R$ 2.992,00 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA-MOLAS, CANALETAS, MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS- AV. DO CONTORNO, RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006918 |
12/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE NO VALOR DE 50% DE 13o. SALARIO/2016, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR. |
1006919 |
12/12/2016 |
R$ 510,69 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ESPECIALIZADA. - |
1006920 |
13/12/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- CIMENTO, ARGAMASSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006921 |
13/12/2016 |
R$ 61,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO M |
1006922 |
13/12/2016 |
R$ 1.157,20 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006923 |
13/12/2016 |
R$ 581,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO |
1006924 |
13/12/2016 |
R$ 1.974,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006925 |
13/12/2016 |
R$ 61,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006926 |
13/12/2016 |
R$ 1.659,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL- TRATOR DE FIDELANDIA E PATROL FG 70. |
1006927 |
13/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 001 UMA BOTIJA DE GAS 0045 KG, E, 007 BOTIJAS GAS 013 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006928 |
13/12/2016 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO- ARGAMASSA, CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1006929 |
13/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006930 |
13/12/2016 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ATERRO SANITARIO, NA SEDE - REL. A 55.00 HS. TRABALHADAS. |
1006932 |
13/12/2016 |
R$ 7.315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006933 |
13/12/2016 |
R$ 1.805,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006934 |
13/12/2016 |
R$ 2.347,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1006935 |
13/12/2016 |
R$ 725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006936 |
13/12/2016 |
R$ 725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1006937 |
13/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006938 |
13/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEZEMBRO/2016. |
1006939 |
13/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, RELATIVO NOVEMBRO/2016. |
1006940 |
13/12/2016 |
R$ 535,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., REL. A DEZEMBRO/2016. |
1006941 |
13/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. A DEZEMBRO/2016. |
1006942 |
13/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. |
1006943 |
13/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. DEZEMBRO/2016. |
1006944 |
13/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE, DEZEMBRO/2016. |
1006945 |
13/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. |
1006946 |
13/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PARA ASSENTAMENTO DE PORTA, E, REALIZAÇOES DE SERVIÇOS EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006947 |
13/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, DEZEMBRO/2016. |
1006948 |
13/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PÉLA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO ECD, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF.CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. |
1006949 |
13/12/2016 |
R$ 788,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DE TIPITI, E ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. |
1006950 |
13/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO. - REL. A 004 DIAS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006951 |
13/12/2016 |
R$ 34,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA- PROGRAMA APOIO HABITACIONAL , B. ACARI, CF. CONTRATO - REL. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2016 - |
1006952 |
13/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA- PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, CF. CONTRATO, NA SEDE - REL. A 013 DIAS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006953 |
13/12/2016 |
R$ 87,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - REL. DEZEMBRO/2016. |
1006954 |
13/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 13 A 15 DE DEZEMBRO/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96. |
1006955 |
13/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGENS DO SR. JOAO FRANCISCO DOS REIS, NO ABRIGO ACOLHEVIDA/ GV, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, REL. A 010 DEZ SESSOES. |
1006956 |
13/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARY OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. |
1006957 |
13/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006958 |
13/12/2016 |
R$ 987,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0016 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006959 |
13/12/2016 |
R$ 1.417,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006960 |
13/12/2016 |
R$ 1.587,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006961 |
13/12/2016 |
R$ 1.361,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006962 |
13/12/2016 |
R$ 1.549,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006963 |
13/12/2016 |
R$ 1.403,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS, E, 015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006964 |
14/12/2016 |
R$ 1.532,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006965 |
14/12/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 DIA TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006966 |
14/12/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006967 |
14/12/2016 |
R$ 2.394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, UM DIA 001 TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006968 |
14/12/2016 |
R$ 970,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO ME DE DEZEMBRO/2016. |
1006969 |
14/12/2016 |
R$ 1.194,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SECRETARIA, P/ A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006970 |
14/12/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006971 |
14/12/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006972 |
14/12/2016 |
R$ 1.214,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SETOR PESSOA I, E, 020 DIAS TRABALHADOS ME DE DEZEMBRO/2016. |
1006973 |
14/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006974 |
14/12/2016 |
R$ 848,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006975 |
14/12/2016 |
R$ 1.921,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006976 |
14/12/2016 |
R$ 2.064,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO/2016. |
1006978 |
14/12/2016 |
R$ 2.064,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006979 |
14/12/2016 |
R$ 4.100,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1006980 |
14/12/2016 |
R$ 1.921,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1006981 |
14/12/2016 |
R$ 960,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1006982 |
14/12/2016 |
R$ 960,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006983 |
14/12/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006984 |
14/12/2016 |
R$ 293,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO-8/12-2016, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006985 |
14/12/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E, 014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016 |
1006986 |
14/12/2016 |
R$ 1.825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINOMUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006987 |
14/12/2016 |
R$ 2.064,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006988 |
14/12/2016 |
R$ 4.100,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006989 |
14/12/2016 |
R$ 128,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIRETOR DEPARTAMENTO, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006990 |
14/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006991 |
14/12/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006992 |
14/12/2016 |
R$ 5.670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006993 |
14/12/2016 |
R$ 5.225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006994 |
14/12/2016 |
R$ 1.331,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 001 UM DIA TRABALHADO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006995 |
14/12/2016 |
R$ 1.905,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006996 |
14/12/2016 |
R$ 1.521,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006997 |
14/12/2016 |
R$ 1.702,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL I, E, 030 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006998 |
14/12/2016 |
R$ 1.789,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR SETOR PESSOAL I, E, 027 VINTE SETE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1006999 |
14/12/2016 |
R$ 1.672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SETOR PESSOAL I, E, 020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007000 |
14/12/2016 |
R$ 1.600,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SETOR PESSOAL I, PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, E, 020 VINTE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007002 |
14/12/2016 |
R$ 1.494,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR NO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, CATEGORIA FUTSAL. |
1007003 |
14/12/2016 |
R$ 1.466,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, E, 015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007004 |
14/12/2016 |
R$ 806,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL, E, 020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007005 |
14/12/2016 |
R$ 1.145,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E, 020 VINTE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007006 |
14/12/2016 |
R$ 1.083,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1007007 |
14/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A DECLARANTE-KAMILA BELLI LEITE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE P/ O MENOR LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, P/TRATAMENTO NO SERDI EM T.OTONI-MG., REF. MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007008 |
15/12/2016 |
R$ 580,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- VALDEMIA VIEIRA DE JESUS, PARA CUSTEAR EXAME USG OBSTETRICA COM DOPLLER. |
1007009 |
15/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA AREA RURAL P/ A SEDE DO MUNICIPIO, DA GESTANTE- ANA PAULA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA. |
1007010 |
15/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O DECLARANTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007011 |
15/12/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1007012 |
15/12/2016 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA MARIA LEMOS MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007013 |
15/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. A DEZEMBRO/2016. |
1007014 |
14/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXS.6340, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1007015 |
14/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1007016 |
15/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1007017 |
12/12/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1007018 |
12/12/2016 |
R$ 132,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC 8847 A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007019 |
15/12/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS HMN.9575, PXD.7847, HMN.9576, HMN.9487, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1007020 |
15/12/2016 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PATROL 120K, RETRO ESC. LB 90 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1007021 |
15/12/2016 |
R$ 248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - |
1007022 |
15/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTAÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - |
1007023 |
15/12/2016 |
R$ 162,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007024 |
15/12/2016 |
R$ 81,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SETOR DE OBRAS, REL. DEZEMBRO/2016. |
1007025 |
15/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1007026 |
13/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1007027 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE-180.2 MTS. FORRO PVC 200X10MM BRANCO, E,0010 UND.LAMPADA DE LED DIVERSAS, PARA ATENDER A REC.E CONSERVAÇAO DO PREDIO P. MUNICIPAL(GALPAO) DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALIN |
1007028 |
15/12/2016 |
R$ 5.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007029 |
16/12/2016 |
R$ 7.250,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007030 |
16/12/2016 |
R$ 4.172,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007031 |
16/12/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007032 |
16/12/2016 |
R$ 217,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007033 |
15/12/2016 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENRTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007034 |
15/12/2016 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,02 M3 PEDRA MARROADA, PARA ATENDER O ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, CORREGO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1007035 |
16/12/2016 |
R$ 491,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO/2016. |
1007036 |
15/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1007037 |
16/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - REALIZAÇAO CONSULTAS. |
1007038 |
16/12/2016 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADRIELY ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1007039 |
16/12/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADILSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007040 |
16/12/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1007041 |
16/12/2016 |
R$ 46,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. NOVEMBRO /2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007042 |
16/12/2016 |
R$ 230,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI GOW.7801, PARA UMA CORRIDA EM T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007043 |
16/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL MUNICIPAL. - |
1007044 |
16/12/2016 |
R$ 249,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO COM ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL.- |
1007045 |
15/12/2016 |
R$ 707,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1007046 |
15/12/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007047 |
15/12/2016 |
R$ 206,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007048 |
15/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1007049 |
15/12/2016 |
R$ 267,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1007050 |
16/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 619/2014 SEGOV/PADEM. |
1007051 |
16/12/2016 |
R$ 1.298,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITA INDEVIDAMENTE NA CONT VINCULADA AO CONVENIO No.619/2014 SEGOV/PADEM. |
1007052 |
16/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007053 |
16/12/2016 |
R$ 95,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007054 |
16/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.1227, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007055 |
16/12/2016 |
R$ 199,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007056 |
16/12/2016 |
R$ 317,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007057 |
16/12/2016 |
R$ 366,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GTM.8731, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. |
1007058 |
16/12/2016 |
R$ 380,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007059 |
16/12/2016 |
R$ 434,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007060 |
16/12/2016 |
R$ 951,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007061 |
16/12/2016 |
R$ 289,37 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1007062 |
16/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007063 |
16/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM CURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007064 |
16/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007065 |
16/12/2016 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007066 |
16/12/2016 |
R$ 41,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4871,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007067 |
16/12/2016 |
R$ 285,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007068 |
16/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE. REFERE-SE PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. |
1007069 |
19/12/2016 |
R$ 1.661,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007070 |
19/12/2016 |
R$ 2.050,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007071 |
19/12/2016 |
R$ 2.050,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007072 |
19/12/2016 |
R$ 2.050,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR PARA O ENSINO MUNICIPAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007073 |
19/12/2016 |
R$ 1.808,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, E, 0020 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007074 |
19/12/2016 |
R$ 953,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO, PARA DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CF. CONTRATO. |
1007075 |
19/12/2016 |
R$ 386,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO , PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONTRATO - B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1007076 |
19/12/2016 |
R$ 58,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 13o. SALARIO (DECIMO TERCEIRO) DA SERVIDORA MUNICIIPAL - 2016. |
1007077 |
19/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 13o. SALARIO DO ANO DE 2016. |
1007078 |
19/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 13o. SALARIO DO ANO 2016. |
1007079 |
19/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO do 13O. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016. |
1007080 |
19/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO 13O.DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016. |
1007081 |
19/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, REL. A 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007082 |
19/12/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 20 VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007083 |
14/12/2016 |
R$ 1.887,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 0020 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007084 |
14/12/2016 |
R$ 1.929,92 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1007085 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WELINGTON ALVES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1007086 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1007087 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1007088 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1007089 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1007090 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1007091 |
20/12/2016 |
R$ 116,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1007092 |
20/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA IPATINGA-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 11/11-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007093 |
20/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007094 |
16/12/2016 |
R$ 111,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROCESSO ADAMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. |
1007095 |
20/12/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS FAZENDO TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DE FIDELANDIA E CORREGO DO PACHECO, REL. OUTUBRO/2016. |
1007096 |
20/12/2016 |
R$ 301,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS FAZENDO TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DE FIDELANDIA, CORREGO DO PACHECO, REL. NOVEMBRO/2016. |
1007097 |
20/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DO 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, ANO 2016. |
1007098 |
20/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 09,12,13,19,20,21,22/12-2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007099 |
20/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS P/ T.OTONI E G.VALADARES-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 28/11 E 14,15,20,21 E 23/12-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 1 |
1007100 |
20/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS P/ G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 29/11 E 06,13,14,15,19,18 E 26/12/2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 DEC. 179/96 |
1007101 |
20/12/2016 |
R$ 770,00 |
|
| NE. DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 01,02,06,12 E 22/12-2016. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007102 |
20/12/2016 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 179/96. |
1007103 |
20/12/2016 |
R$ 225,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DEZ DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. |
1007104 |
20/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA CAPINA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1007105 |
20/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA, E, MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007106 |
20/12/2016 |
R$ 1.764,78 |
|
| NE.REFERENTE A 05 CINCO, DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. |
1007107 |
20/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 UM DIA TRABALHADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM 22/DEZEMBRO/2016. |
1007108 |
20/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. |
1007109 |
20/12/2016 |
R$ 2.475,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO 8/12-2016, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. |
1007110 |
20/12/2016 |
R$ 586,66 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 6/12-2016. COMO CONSELHEIRO TUTELAR. |
1007111 |
20/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. |
1007112 |
20/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| NE.REFERENTE 009 NOVE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. |
1007113 |
20/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
1007114 |
20/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. |
1007115 |
20/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 001 DIA TRABALHADO, COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. |
1007116 |
20/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS , 0015 DIAS DE INSALUBRIDADE E 003 SABADOS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, P/ A SECRETATIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2016. |
1007117 |
20/12/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
1007118 |
20/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
1007119 |
20/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. |
1007120 |
20/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. |
1007121 |
20/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9582, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007122 |
16/12/2016 |
R$ 925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS SINALIZAÇOES DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1007123 |
16/12/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FOTOS E CONVITES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007124 |
16/12/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS DA SEMAS, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007125 |
16/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. BOLSA KARAYA, DE USO CONTINUO, PARA A PACIENTE- MARIA DE FATIMA ROCHA OLIVEIRA DE SOUZA. |
1007126 |
19/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, NA SEDE. |
1007127 |
20/12/2016 |
R$ 92,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1007128 |
20/12/2016 |
R$ 49,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1007129 |
20/12/2016 |
R$ 47,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ASFALDO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. |
1007130 |
20/12/2016 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLASEM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007131 |
20/12/2016 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007132 |
21/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007133 |
20/12/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND.MOUROES, PARA ATENDER PLACAS DE SINALIZAÇOES DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007134 |
21/12/2016 |
R$ 90,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007135 |
21/12/2016 |
R$ 384,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. MASSA CORRIDA EXTERNA 20KG., PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007136 |
20/12/2016 |
R$ 32,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARQ VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007137 |
20/12/2016 |
R$ 2.271,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007138 |
16/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1007139 |
16/12/2016 |
R$ 16,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007140 |
16/12/2016 |
R$ 80,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS- JCB., RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007141 |
16/12/2016 |
R$ 329,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007142 |
16/12/2016 |
R$ 210,62 |
|
| NE.SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1007143 |
22/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIDADES- CACHOEIRINHA ATE COR. DA LAVRINHA, DISTRITO SEDE. |
1007144 |
22/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, OPERADOR DE MAQUINA PESADA E, 020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007145 |
22/12/2016 |
R$ 4.688,94 |
|
| NE. DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007146 |
22/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BORDA/LAMINA SX 400 PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - |
1007147 |
22/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DE DIVERSAS PLACAS, EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007148 |
22/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO EM DEZEMBRO/2016., EM SUBSTITUIÇAO A SEBASTIAO DE SOUZA LIMA. - |
1007149 |
22/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTOS DE PLACAS DE SINALIZAÇAO, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNCIPIO. - |
1007150 |
22/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANRE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1007151 |
22/12/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1007152 |
22/12/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA. |
1007153 |
22/12/2016 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE LOPES BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. M |
1007154 |
22/12/2016 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SRA.MARIA RODRIGUES, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO HAS. |
1007155 |
22/12/2016 |
R$ 208,82 |
|
| NE.PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO 619/2014 SEGOV - REGULARIZAR O CAGEC - REUNIAO NA DIRETORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA SEDESE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007156 |
22/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007157 |
23/12/2016 |
R$ 363,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1007158 |
23/12/2016 |
R$ 100,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PÁCIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1007159 |
23/12/2016 |
R$ 1.231,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007160 |
23/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007161 |
23/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007162 |
23/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1007163 |
23/12/2016 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1007164 |
23/12/2016 |
R$ 1.231,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007165 |
23/12/2016 |
R$ 54,09 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1007166 |
23/12/2016 |
R$ 59,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1007167 |
23/12/2016 |
R$ 1.732,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1007168 |
23/12/2016 |
R$ 2.168,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1007169 |
27/12/2016 |
R$ 22.230,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1007170 |
23/12/2016 |
R$ 22,10 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007171 |
23/12/2016 |
R$ 73,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007172 |
23/12/2016 |
R$ 26,29 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007173 |
23/12/2016 |
R$ 31,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. - |
1007174 |
23/12/2016 |
R$ 33,48 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO DEZEMBRO/2016. |
1007175 |
23/12/2016 |
R$ 360,45 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0010 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO DEZEMBRO/2016. |
1007176 |
23/12/2016 |
R$ 416,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1007177 |
23/12/2016 |
R$ 201,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1007178 |
23/12/2016 |
R$ 269,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1007179 |
23/12/2016 |
R$ 9.551,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FUNASA, NA SEDE. |
1007180 |
23/12/2016 |
R$ 5,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007181 |
23/12/2016 |
R$ 325,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SCS CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007182 |
23/12/2016 |
R$ 93,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. |
1007183 |
23/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007184 |
23/12/2016 |
R$ 70,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007185 |
23/12/2016 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 MANILHAS 100X020, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, FUNDOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1007186 |
23/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2016. |
1007187 |
23/12/2016 |
R$ 3.428,52 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA FORA DOMICILIO. - |
1007188 |
23/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007189 |
23/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS FAZENDO ATERROS E TERRA PLANAGEM NO LIXAO, REL. NOVEMBRO/2016. |
1007190 |
23/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO FECHAMENTO ANUAL, TENDO EM VISTA DEMANDA ADICIONAL, REF. DEZEMBRO/2016. |
1007191 |
23/12/2016 |
R$ 1.058,87 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIO PARA O PODER JUEIDICIARIO(POLICIA CIVIL), REL. A DEZEMBRO/2016. |
1007192 |
23/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS COMO ESTAGIARIA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, REL. A DEZEMBRO/2016. |
1007193 |
23/12/2016 |
R$ 190,66 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, REL. A DEZEMBRO/2016. |
1007194 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0012 DIAS TRABALHADOS COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL, REL. A DEZEMBRO/2016. |
1007195 |
23/12/2016 |
R$ 422,40 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2016. |
1007196 |
23/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. DEZEMBRO/2016. |
1007197 |
23/12/2016 |
R$ 4.068,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007198 |
26/12/2016 |
R$ 505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007199 |
26/12/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007200 |
26/12/2016 |
R$ 1.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007201 |
26/12/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007202 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007203 |
26/12/2016 |
R$ 2.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007204 |
26/12/2016 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007205 |
26/12/2016 |
R$ 6.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007206 |
26/12/2016 |
R$ 4.718,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007207 |
26/12/2016 |
R$ 4.462,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007208 |
26/12/2016 |
R$ 25.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007209 |
26/12/2016 |
R$ 5.954,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007210 |
26/12/2016 |
R$ 4.953,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007211 |
26/12/2016 |
R$ 1.753,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007212 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007213 |
26/12/2016 |
R$ 4.473,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007214 |
26/12/2016 |
R$ 29.945,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007215 |
26/12/2016 |
R$ 6.355,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007216 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007217 |
26/12/2016 |
R$ 25.442,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007218 |
26/12/2016 |
R$ 10.352,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007219 |
26/12/2016 |
R$ 1.507,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007220 |
26/12/2016 |
R$ 15.693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007221 |
26/12/2016 |
R$ 52.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007222 |
26/12/2016 |
R$ 35.527,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007223 |
26/12/2016 |
R$ 48.369,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007224 |
26/12/2016 |
R$ 56.378,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007225 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007226 |
26/12/2016 |
R$ 10.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007227 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007228 |
26/12/2016 |
R$ 15.155,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007229 |
26/12/2016 |
R$ 241.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007230 |
26/12/2016 |
R$ 27.969,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007231 |
26/12/2016 |
R$ 34.971,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007232 |
26/12/2016 |
R$ 11.868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007233 |
26/12/2016 |
R$ 50.003,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007234 |
26/12/2016 |
R$ 1.238,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007235 |
26/12/2016 |
R$ 20.503,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007236 |
26/12/2016 |
R$ 34.868,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007237 |
26/12/2016 |
R$ 11.192,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007238 |
26/12/2016 |
R$ 3.352,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007239 |
26/12/2016 |
R$ 19.176,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007240 |
26/12/2016 |
R$ 5.434,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007241 |
26/12/2016 |
R$ 7.588,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007242 |
26/12/2016 |
R$ 2.211,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007243 |
26/12/2016 |
R$ 17.833,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1007244 |
26/12/2016 |
R$ 58.194,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007245 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007246 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007247 |
23/12/2016 |
R$ 676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007248 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007249 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007250 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007251 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. -(DECIMO TERCEIRO) DE 2016. |
1007252 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007253 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007254 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007255 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007256 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007257 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007258 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007259 |
23/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007260 |
23/12/2016 |
R$ 929,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007261 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007262 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007263 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007264 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007265 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007266 |
23/12/2016 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007267 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007268 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007269 |
23/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007270 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007271 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007272 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007273 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007275 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007276 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007277 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007278 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007279 |
23/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007280 |
23/12/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1007281 |
26/12/2016 |
R$ 3.661,22 |
|
| NE. DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007282 |
26/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007283 |
23/12/2016 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007284 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007285 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007286 |
23/12/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007287 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007288 |
23/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007289 |
23/12/2016 |
R$ 733,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007290 |
23/12/2016 |
R$ 1.286,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007291 |
23/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007292 |
23/12/2016 |
R$ 1.286,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007293 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007294 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007295 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PATROL FG 70, RETRO JCB, HLF.0474 E OUTROS, |
1007296 |
26/12/2016 |
R$ 789,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A COLHEITA DE VERDURAS, LEGUMES ETC., DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIA, NA SEDE. |
1007297 |
26/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS C/ VEIC. S/PROPRIEDADE GZW.7283, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1007298 |
26/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO DE XEROX, ENCADERNAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1007299 |
26/12/2016 |
R$ 1.382,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ALUGUEIS E OUTROS. - |
1007300 |
26/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1007301 |
26/12/2016 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO- SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES, MATA-BURROS, EM DEIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. |
1007302 |
26/12/2016 |
R$ 187,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA BELA VISTA, 47A, BAIRRO ROLA OVO-CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1007303 |
26/12/2016 |
R$ 265,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - CONSTRUÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A CASA - RUA BELA VISTA, 47 - A - BENEFICIÁRIA: ELIANE ALVES DE ANDRADE |
1007304 |
26/12/2016 |
R$ 280,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007305 |
26/12/2016 |
R$ 1.221,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007306 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007307 |
26/12/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007308 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007309 |
26/12/2016 |
R$ 1.221,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007310 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007311 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007312 |
26/12/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007313 |
26/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007314 |
26/12/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007315 |
26/12/2016 |
R$ 1.225,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007316 |
26/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007317 |
26/12/2016 |
R$ 1.225,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007318 |
26/12/2016 |
R$ 1.225,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEICULO CAÇAMBA HLF.0474, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007319 |
22/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007320 |
26/12/2016 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007321 |
26/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 6,80 M LAJE, PARA DOAÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, RUA BELA VISTA/ROLA OVO-CENTRO NA SEDE - SRA. ELIANE ALVES DE ANDRADE. - |
1007322 |
26/12/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO RESMA PAPEL XAMEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1007323 |
26/12/2016 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA COMPLEMENTAÇAO E CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007324 |
26/12/2016 |
R$ 147,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI=MG., COMARCA. |
1007325 |
26/12/2016 |
R$ 1.978,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007326 |
26/12/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007327 |
26/12/2016 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007328 |
26/12/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, REL. A 11.00 HS. DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO EM ALERTA CONTRA A ARBOVIROSES. |
1007329 |
26/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA UNDADE SAUDE DIST. DE SAO MIGUEL, EXTENSAO DE FIDELANDIA. |
1007330 |
26/12/2016 |
R$ 9,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007331 |
26/12/2016 |
R$ 1.354,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007332 |
26/12/2016 |
R$ 1.354,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007333 |
26/12/2016 |
R$ 752,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007334 |
26/12/2016 |
R$ 752,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007335 |
26/12/2016 |
R$ 752,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007336 |
26/12/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007337 |
26/12/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007338 |
26/12/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007339 |
26/12/2016 |
R$ 1.225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007340 |
26/12/2016 |
R$ 13.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007341 |
26/12/2016 |
R$ 12.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007342 |
26/12/2016 |
R$ 13.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007343 |
26/12/2016 |
R$ 12.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007344 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007345 |
26/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 4/12-2016, COMO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007346 |
26/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO 8/12-2016. COMO PROFESSORA DE 1a A 4a SERIE. |
1007347 |
26/12/2016 |
R$ 1.904,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1007348 |
27/12/2016 |
R$ 224,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007349 |
27/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007350 |
27/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO PARA OS DISTRITOS. |
1007351 |
27/12/2016 |
R$ 167,00 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDO MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,24,27,28 E 29/DEZEMBRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007352 |
27/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1007353 |
27/12/2016 |
R$ 660,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1007354 |
20/12/2016 |
R$ 843,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.1088, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1007355 |
26/12/2016 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007356 |
26/12/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007357 |
26/12/2016 |
R$ 3,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007358 |
26/12/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1007359 |
26/12/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007360 |
26/12/2016 |
R$ 666,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1007361 |
26/12/2016 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007362 |
27/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007363 |
27/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 185 R 14 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007364 |
27/12/2016 |
R$ 776,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXI OPJ.2048, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007365 |
27/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO - HMN 9582,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1007366 |
27/12/2016 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007367 |
27/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1007368 |
26/12/2016 |
R$ 20,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007369 |
27/12/2016 |
R$ 201,09 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. |
1007370 |
27/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.REF. PAGA. DE 060 DIAS DE LICENÇA-PREMIO PARA SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE-01/04/2004 A 31/03/2009, QUITANDO TODO PERIODO(3/3) E DE 01/04/2009 A 31-03/2014, QUITAN |
1007371 |
27/12/2016 |
R$ 9.408,74 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE O GABINETE MUNICIPAL. |
1007372 |
28/12/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1007373 |
21/12/2016 |
R$ 20.021,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. |
1007374 |
26/12/2016 |
R$ 4.019,06 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007375 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007376 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE A 0030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007377 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE TIPITI, REFERENTE DEZEMBRO/2016. |
1007378 |
28/12/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 DIAS TRABALHADOS REALIZANDO FAZENDO LIMPEZA DAS RUAS, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REL. DEZEMBRO/2016. |
1007379 |
28/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS E 003 DIAS DE HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007380 |
28/12/2016 |
R$ 472,84 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 08 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. DEZEMBRO/2016. |
1007381 |
28/12/2016 |
R$ 76,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1007382 |
28/12/2016 |
R$ 2.716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1007383 |
28/12/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007384 |
28/12/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007385 |
28/12/2016 |
R$ 3.564,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.CAB.PRATINHA,O.VERDE-MG., DIST.O.V., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1007386 |
28/12/2016 |
R$ 912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1007387 |
28/12/2016 |
R$ 2.116,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BANANAL/NADDO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007388 |
28/12/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007389 |
28/12/2016 |
R$ 2.195,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007390 |
28/12/2016 |
R$ 1.646,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.TIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007391 |
28/12/2016 |
R$ 1.607,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007392 |
28/12/2016 |
R$ 3.830,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007393 |
28/12/2016 |
R$ 4.872,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR. MONTE SANTOS,DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007394 |
28/12/2016 |
R$ 1.755,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007395 |
28/12/2016 |
R$ 2.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.NORTINHO, DIST.FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007396 |
28/12/2016 |
R$ 3.225,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.PRATINHA/NARCISO, DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1007397 |
28/12/2016 |
R$ 2.486,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. FIDELANDIA-CF.CONTRATO. |
1007398 |
28/12/2016 |
R$ 2.410,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007399 |
28/12/2016 |
R$ 2.781,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOAO, DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1007400 |
28/12/2016 |
R$ 4.833,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. ATALEIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1007401 |
28/12/2016 |
R$ 2.584,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS LB 90 E JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. |
1007402 |
29/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINAS JCB E LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. |
1007403 |
29/12/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS JCB E LB 90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PEÇAS. |
1007404 |
29/12/2016 |
R$ 4.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007405 |
29/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PELAS DIARIA VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA EM VALADARES-MG.,PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 20/12/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1007406 |
29/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007407 |
29/12/2016 |
R$ 577,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1007408 |
29/12/2016 |
R$ 956,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAIS, PARA BEBE, PARA DISTRIBUIR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, E FAMILIAS ASSISTIDAS DO CRAS. |
1007410 |
20/12/2016 |
R$ 909,59 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, REL. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. |
1007411 |
29/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO PARA FESTA FINAL DE ANO DE 2016. |
1007412 |
29/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO - 13o. SALARIO DE 2016. |
1007413 |
23/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.M - |
1007414 |
29/12/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| NE.REFERE-SE PAGAMENTO DE FERIAIS E 1/3, DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM DEZEMBRO/2016. |
1007415 |
29/12/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 13o. SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2014, COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DEZEMBR/2016. |
1007416 |
29/12/2016 |
R$ 1.021,38 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER O ASSENTAMENTO MANILHAS, FUNDOS AO POSTO SAUDE, BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1007417 |
29/12/2016 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA. |
1007418 |
01/12/2016 |
R$ 5.085,33 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO INSS PARA AUTONOMOS. |
1007419 |
16/12/2016 |
R$ 4.617,90 |
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| PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUCIAIS. |
1007420 |
01/12/2016 |
R$ 11.400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1007421 |
30/12/2016 |
R$ 10.062,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1007422 |
30/12/2016 |
R$ 462,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1007423 |
30/12/2016 |
R$ 45,08 |
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