Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL 1000001 02/01/2017 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000002 02/01/2017 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000003 02/01/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000004 02/01/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA COM O P A S E P. 1000005 02/01/2017 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS, PELA RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA COMO O PASEP EM ATRASO. 1000006 02/01/2017 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS., 1000007 02/01/2017 R$ 30.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A EMATER-MG., DE ACORDO CONVENIO. 1000008 02/01/2017 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DESCONTOS FEITO EM RECEITAS, EM CONTAS CORRENTES. 1000009 02/01/2017 R$ 30.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO EXERCICIOS ANTERIORES. 1000010 02/01/2017 R$ 30.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PELO PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIOS ANTERIOES. 1000011 02/01/2017 R$ 10.000,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE RECURSOS FINANCEIRO, DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS. 1000013 02/01/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A AMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1000014 02/01/2017 R$ 3.000,00
NE.DIARIAS VIAGENS P/ O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PERD.18, 19, 20/01-2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE 013/2017. 1000015 10/01/2017 R$ 450,00
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., , A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.22,23,24/01/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. 1000016 10/01/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1000017 02/01/2017 R$ 148,92
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000018 02/01/2017 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - 1000019 02/01/2017 R$ 500,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AÇAO SOCIAL, CF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000021 02/01/2017 R$ 21,68
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000022 02/01/2017 R$ 21,23
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1000023 02/01/2017 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS.DO BAIRRO ACARI-SEDE.- 1000024 03/01/2017 R$ 77,99
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1000025 03/01/2017 R$ 1.860,49
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1000026 03/01/2017 R$ 2.098,76
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000027 03/01/2017 R$ 20.438,60
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. 1000028 03/01/2017 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015./ 1000029 03/01/2017 R$ 10.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. A DEZEMBRO/2016. 1000030 04/01/2017 R$ 288,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. 1000031 04/01/2017 R$ 826,56
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO DEZEMBRO/2016. 1000032 04/01/2017 R$ 476,64
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2016. E JANEIRO/2017. 1000033 04/01/2017 R$ 762,24
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1000034 04/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADAO ROSA MARQUES, - ONCOLOGICO. 1000035 05/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUDIOTONI. 1000036 05/01/2017 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000037 05/01/2017 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. - 1000038 05/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1000039 06/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR. 1000040 06/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1000041 06/01/2017 R$ 8,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000042 06/01/2017 R$ 20,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000043 06/01/2017 R$ 258,68
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS PARA B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1000044 06/01/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE- 0020 PC. PAPEL A4 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000045 06/01/2017 R$ 344,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000046 06/01/2017 R$ 80,10
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 1000047 06/01/2017 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARCELAS DO INSS, DE ACORDO DIVIDAS EXERCICIOS ANTERIORES. 1000048 09/01/2017 R$ 9.450,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DA UNIDADE SAUDE, DA SEDE. 1000049 02/01/2017 R$ 305,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000050 09/01/2017 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMARCIAS BASICAS DO ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1000051 09/01/2017 R$ 3.812,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1000052 09/01/2017 R$ 3.767,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000053 09/01/2017 R$ 1.549,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1000054 09/01/2017 R$ 1.153,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000055 09/01/2017 R$ 26,84
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. 1000056 09/01/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIO COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000057 09/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZELI JACINTO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000058 09/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000059 09/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000060 09/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. LABORATORIAL. 1000061 09/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. 1000062 09/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000063 09/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- YASMIM CAROLINE GONÇALVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1000064 09/01/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000065 10/01/2017 R$ 2.500,00
NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/COMPRAS E LICITAÇAO/ - NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 A 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. 1000066 10/01/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/CONTABILIDADE/ EM T.OTONI-MG., PER. 16 A 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. 1000067 10/01/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP- /COMPRAS E LICITAÇAO/, PER. 16 E 17/JANEIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. 1000068 10/01/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/SETOR TRIBUTAÇAO,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 E 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2 1000069 10/01/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS-SIAP- /FOLHA DE PAGAMENTO/RH.NA CIDADE DE T.OTONI-MG.,PER. 16 E 17/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - D 1000070 10/01/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/ SETOR PATRIMONIO E FROTAS,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 E 17/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - 1000071 10/01/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000072 11/01/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOR- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - NA SEDE. - 1000073 11/01/2017 R$ 59,90
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS- PXD.7847, HLF.5020, HLF.8078, PXD.7841, NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000074 11/01/2017 R$ 299,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULOS PXL.4898,0QS.5991,0RC.9669,HMN.9489,HMN.4861,PVD.4029,NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. - 1000075 11/01/2017 R$ 419,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000076 12/01/2017 R$ 9,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000077 12/01/2017 R$ 432,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000078 12/01/2017 R$ 92,94
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000079 12/01/2017 R$ 47,76
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL. 1000080 12/01/2017 R$ 155,09
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL. 1000081 12/01/2017 R$ 61,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000082 09/01/2017 R$ 660,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000083 12/01/2017 R$ 566,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. 1000084 12/01/2017 R$ 5.131,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AÇUCAR, CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000085 12/01/2017 R$ 147,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB,PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000086 12/01/2017 R$ 363,19
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000087 12/01/2017 R$ 26,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MONTAGEM DE MANQUEIRA HIDRAULICA, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000088 12/01/2017 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, - RECONHECIMENTOS FIRMAS, AUTENTICAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - 1000089 12/01/2017 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO E LIBERAÇAO CERTIFICADO DIGITAL, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000090 12/01/2017 R$ 220,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 CINCO DIAS TRABALHADOS NO PSF DO BAIRRO ACARI, COMO ENFERMEIRA, REL. A JANEIRO/2017. 1000091 13/01/2017 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000092 13/01/2017 R$ 383,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000093 13/01/2017 R$ 9,90
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,A SERVIÇOS DA BOLSA FAMILIA,SETOR DE SEC.ASSIST.SOCIAL.NA CIDADE DE T.OTONI-MG.,PER. 19/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. 1000094 13/01/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1000095 16/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO. 1000096 16/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE. 1000097 16/01/2017 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000098 16/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1000099 16/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FLAVIO DE CASSIO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1000100 16/01/2017 R$ 48,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-M ONCOLOGIA. 1000101 16/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS. 1000102 16/01/2017 R$ 193,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSFUSAO. 1000103 16/01/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000104 16/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGIA. 1000105 16/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000106 16/01/2017 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DA DELEGACIA, DA CIDADE DE T.OTONI-MG., ONDE HOUVE UMA COLISAO DO VEICULO ONIBUS HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 1000107 16/01/2017 R$ 3.240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1000108 16/01/2017 R$ 453,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000111 09/01/2017 R$ 1.597,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000112 09/01/2017 R$ 2.276,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL 1000113 16/01/2017 R$ 1.700,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE-ENSINO SUPERIOR- FORA DOMICILIO. - 1000114 17/01/2017 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSUDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000115 17/01/2017 R$ 9.718,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - ECOGRAFIA DO OLHO - 1000116 18/01/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOCIA. 1000117 18/01/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDROQUILOGIA. 1000118 18/01/2017 R$ 1.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000119 18/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIO COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000120 19/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUAN RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. 1000121 20/01/2017 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000122 20/01/2017 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000123 20/01/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000124 20/01/2017 R$ 2.928,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000125 20/01/2017 R$ 2.383,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS - 185/65R15, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000126 20/01/2017 R$ 1.660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65R15, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000127 20/01/2017 R$ 1.660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO HMN.9489. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000128 20/01/2017 R$ 1.452,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000129 20/01/2017 R$ 1.452,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1000130 20/01/2017 R$ 3.244,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000131 20/01/2017 R$ 22.880,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - 1000132 20/01/2017 R$ 1.456,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 205/75 R16, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000133 20/01/2017 R$ 2.880,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1000135 20/01/2017 R$ 48,51
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1000136 20/01/2017 R$ 63,21
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI NA SEDE. 1000137 20/01/2017 R$ 23,50
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SEC.SAUDE, PARA PARTICIPAR DO GEICOM, SETOR DE SAUDE,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., PER. JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. 1000138 20/01/2017 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO -PARC. 04, 10 / 2016. 1000139 20/01/2017 R$ 446,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS PROPRIAS E OUTRAS. REL. A DEZEMBRO/2016. 1000140 23/01/2017 R$ 7.333,04
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANTONIO JOSE DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000141 23/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGIA. 1000142 23/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. 1000143 23/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORDONTOLOGIA. 1000144 23/01/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, PREGAO PRESENCIAL 001/2017. 1000145 23/01/2017 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, DO CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000146 23/01/2017 R$ 8.190,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO,- REL. A 52.00 1000147 23/01/2017 R$ 5.460,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. 1000148 24/01/2017 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. JANEIRO/2017. 1000149 19/01/2017 R$ 2.000,00
NE.DIARIAS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEC. DA FUNASA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1000150 24/01/2017 R$ 1.100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE,NA CIDADE DE B.HORIZONTE-MG.,PER.26,27E 28/01/17, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - D 1000151 24/01/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000152 24/01/2017 R$ 3.133,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. UROLOGICO. 1000153 24/01/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - 1000154 24/01/2017 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000155 24/01/2017 R$ 403,20
NE.DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, VAIGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, PERD. 27/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. 1000156 24/01/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, PERD.27/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. 1000157 24/01/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA- PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E CREDENCIAMENTO 001/2017. 1000158 24/01/2017 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000159 24/01/2017 R$ 263.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000160 24/01/2017 R$ 30.119,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000161 24/01/2017 R$ 63.100,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000162 25/01/2017 R$ 29,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 265 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000163 25/01/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000164 25/01/2017 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000165 25/01/2017 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000166 25/01/2017 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000167 25/01/2017 R$ 633,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.0474, A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000168 25/01/2017 R$ 316,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO MOTOSSERRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000169 25/01/2017 R$ 20,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000170 25/01/2017 R$ 40,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000171 25/01/2017 R$ 285,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000172 25/01/2017 R$ 158,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000173 25/01/2017 R$ 158,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000174 25/01/2017 R$ 332,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000175 25/01/2017 R$ 632,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000176 25/01/2017 R$ 706,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000177 25/01/2017 R$ 469,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000178 25/01/2017 R$ 677,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PETENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. 1000179 25/01/2017 R$ 80,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA HJA.8990, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000180 25/01/2017 R$ 20,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000181 25/01/2017 R$ 9,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000182 25/01/2017 R$ 236,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000183 25/01/2017 R$ 422,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000184 25/01/2017 R$ 996,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000185 25/01/2017 R$ 1.903,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000186 25/01/2017 R$ 1.735,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000187 25/01/2017 R$ 1.428,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000188 25/01/2017 R$ 648,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000189 25/01/2017 R$ 417,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.4664, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000190 25/01/2017 R$ 138,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.1008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000191 25/01/2017 R$ 37,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000192 25/01/2017 R$ 217,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000193 25/01/2017 R$ 175,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000194 25/01/2017 R$ 110,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000195 25/01/2017 R$ 191,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000196 25/01/2017 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000197 25/01/2017 R$ 45,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000198 25/01/2017 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000199 25/01/2017 R$ 109,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000200 25/01/2017 R$ 1.525,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000201 25/01/2017 R$ 577,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000202 25/01/2017 R$ 634,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - 1000203 25/01/2017 R$ 699,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOJPVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000204 25/01/2017 R$ 342,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000205 25/01/2017 R$ 163,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000206 25/01/2017 R$ 342,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.0474 A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000207 25/01/2017 R$ 947,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000208 25/01/2017 R$ 326,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000209 25/01/2017 R$ 617,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000210 25/01/2017 R$ 683,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENDENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000211 25/01/2017 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000212 25/01/2017 R$ 246,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADERIA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000213 25/01/2017 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000214 25/01/2017 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000215 25/01/2017 R$ 44,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000216 25/01/2017 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000217 25/01/2017 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. 1000218 25/01/2017 R$ 99,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1000219 25/01/2017 R$ 37,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS DA SEDE E DISTRITOS. 1000220 23/01/2017 R$ 2.632,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000221 24/01/2017 R$ 487,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HERBICIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE. 1000222 25/01/2017 R$ 1.224,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA BOMBA PARA PULVERIZAÇAO 20 L.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000223 25/01/2017 R$ 298,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -KIT- PARA ATENDER A SEGURANÇA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000224 25/01/2017 R$ 625,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -KIT SEGURANÇA - PARA ATENDER A SEGURANÇA E PROTEÇAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS. 1000225 25/01/2017 R$ 100,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000226 26/01/2017 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO DE MATRICULA DA REDE ENSINO MUNICIPAL. 1000227 26/01/2017 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PARA ANUNCIO PARA DIVULGAÇAO DO BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO DA FEBRE AMARELA. 1000228 26/01/2017 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV. 1000229 26/01/2017 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000230 26/01/2017 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1000231 26/01/2017 R$ 456,00
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS, PARA O CRAS, NA CIDADE DE T.OTONI-MG.PER. 02/FEVEREIRO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 13/2017. 1000232 26/01/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000233 27/01/2017 R$ 1.206,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000234 27/01/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000235 27/01/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000236 27/01/2017 R$ 3.183,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000237 27/01/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000238 27/01/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000239 27/01/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000240 27/01/2017 R$ 7.418,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000241 27/01/2017 R$ 687,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000242 27/01/2017 R$ 6.096,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000243 27/01/2017 R$ 812,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000244 27/01/2017 R$ 4.783,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000245 27/01/2017 R$ 26.745,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000246 27/01/2017 R$ 6.359,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000247 27/01/2017 R$ 5.686,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000248 27/01/2017 R$ 1.879,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000249 27/01/2017 R$ 5.373,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000250 27/01/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000251 27/01/2017 R$ 20.907,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000252 27/01/2017 R$ 6.743,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000253 27/01/2017 R$ 6.138,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000254 27/01/2017 R$ 5.035,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000255 27/01/2017 R$ 4.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000256 27/01/2017 R$ 1.448,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000257 27/01/2017 R$ 14.466,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000258 27/01/2017 R$ 26.253,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000259 27/01/2017 R$ 37.998,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000260 27/01/2017 R$ 52.366,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000261 27/01/2017 R$ 61.433,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000262 27/01/2017 R$ 5.993,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000263 27/01/2017 R$ 1.780,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000264 27/01/2017 R$ 567,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000265 27/01/2017 R$ 10.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000266 27/01/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000267 27/01/2017 R$ 16.137,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000268 27/01/2017 R$ 38.406,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000269 27/01/2017 R$ 15.631,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000270 27/01/2017 R$ 53.664,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000271 27/01/2017 R$ 1.647,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000272 27/01/2017 R$ 21.273,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000273 27/01/2017 R$ 41.544,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 1000274 27/01/2017 R$ 3.090,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000275 27/01/2017 R$ 18.712,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000276 27/01/2017 R$ 6.683,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000277 27/01/2017 R$ 8.116,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 1000278 27/01/2017 R$ 964,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. 1000279 27/01/2017 R$ 20.751,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HKJ.2436, PARA ATENDER A MEDIÇAO LINHA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COR.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE-MG. DESTE MUNICIPIO. 1000280 27/01/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000281 27/01/2017 R$ 43,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIGIENE E LIMPEZA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000282 27/01/2017 R$ 51,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE E AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1000283 27/01/2017 R$ 114,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIGIENE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA ASSISTENCI SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1000284 27/01/2017 R$ 386,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000285 27/01/2017 R$ 379,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000286 27/01/2017 R$ 114,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1000287 27/01/2017 R$ 421,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000288 27/01/2017 R$ 697,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000289 27/01/2017 R$ 393,30
NE.SERVIÇOS CARRETO GVE.1744, PARA TRANSPORTE PERTENCES DOMICILIARES(MUDANÇA) FUNASA, DESLOCANDO B.CIDADE, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000290 27/01/2017 R$ 100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIDO AQUISITIVO DE: 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO(2/3) DO PERIODO, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. 1000291 27/01/2017 R$ 3.380,48
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 021 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL-MG.,REFERENTE A JANEIRO/2017. 1000292 27/01/2017 R$ 655,89
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, , PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL- R.GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. REL. JANEIRO/2017. 1000293 27/01/2017 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA E TRAMAFOLOGIA. 1000294 27/01/2017 R$ 498,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. 1000295 27/01/2017 R$ 28,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000296 27/01/2017 R$ 110,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000297 27/01/2017 R$ 58,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000298 27/01/2017 R$ 52,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000299 27/01/2017 R$ 117,29
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1000300 27/01/2017 R$ 201,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA INFANTIL. 1000301 27/01/2017 R$ 416,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000302 27/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000303 27/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000304 27/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000305 27/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA PAULA PINHO SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1000306 27/01/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1000307 27/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO POS CIRURGIA. 1000308 27/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGIA. 1000309 27/01/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL(CONSULTA). 1000310 27/01/2017 R$ 576,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0216 HORAS TRABALHADAS, COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - REL JANEIRO/2017. 1000311 27/01/2017 R$ 1.112,40
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0012 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A JANEIRO,2017. 1000312 30/01/2017 R$ 374,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA CASEMG, REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2017. 1000313 30/01/2017 R$ 400,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FRETAMENTO VEIC. GKO.3098, PARA CONDUZIR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATE A CIDADE DE VILA VALERIO-ES., PARA PARTICIPAR DE CURSOS PARA PLANTIO DE LAVOURAS. 1000314 30/01/2017 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REL. AO MES DE JANEIRO/2017. 1000315 27/01/2017 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - REL. JANEIRO/2017.- 1000316 30/01/2017 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. 1000317 30/01/2017 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A JANEIRO/2017. 1000318 30/01/2017 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, FREEZ CONSUL HORIZ 1 P CHA31305L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000319 30/01/2017 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, FREEZ HORIZ. 1P CHA31305L, 11OV BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000320 30/01/2017 R$ 1.850,00
NE.DIARIA DE VIAGEm, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SETOR DE JUNTA MILITAR,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 09/FEVEREIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/20 1000321 30/01/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.02,04,06,09,12,13,16,18,20,24,25,26,27/JANEIRO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 1000322 30/01/2017 R$ 700,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A. SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.06,10,11,12,17,23,31/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. 1000323 30/01/2017 R$ 620,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.04,12,13,18,19,20,24 E 25/JENEIRO/17, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/19 1000324 30/01/2017 R$ 720,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PERD.05,09,10,11,13,16,17,18,19,20,23,24,27,31.LEI DIARIA 1066 DE 01/08/ 1000325 30/01/2017 R$ 840,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. 1000326 31/01/2017 R$ 774,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO PBF, SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL,.NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 06/FEVEREIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/20 1000327 31/01/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, SETOR DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER.06-02-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1 1000328 31/01/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000329 26/01/2017 R$ 228,16
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, .NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER.10/FEVEREIRO/2017., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2 1000331 31/01/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A JANEIRO/2017. 1000877 30/01/2017 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES,- TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000886 20/01/2017 R$ 245,00