VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA COM O P A S E P. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS, PELA RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA COMO O PASEP EM ATRASO. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS., |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A EMATER-MG., DE ACORDO CONVENIO. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DESCONTOS FEITO EM RECEITAS, EM CONTAS CORRENTES. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO EXERCICIOS ANTERIORES. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PELO PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIOS ANTERIOES. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE RECURSOS FINANCEIRO, DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A AMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
NE.DIARIAS VIAGENS P/ O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.,QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PERD.18, 19, 20/01-2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DE 013/2017. |
1000015 |
10/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., , A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.22,23,24/01/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. |
1000016 |
10/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 148,92 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AÇAO SOCIAL, CF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 21,68 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 21,23 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 456,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS.DO BAIRRO ACARI-SEDE.- |
1000024 |
03/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000025 |
03/01/2017 |
R$ 1.860,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1000026 |
03/01/2017 |
R$ 2.098,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000027 |
03/01/2017 |
R$ 20.438,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157. |
1000028 |
03/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No. 0686150007157 E CONVENIO 1368 DE 03/MARÇO/2015./ |
1000029 |
03/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. A DEZEMBRO/2016. |
1000030 |
04/01/2017 |
R$ 288,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. |
1000031 |
04/01/2017 |
R$ 826,56 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, RELATIVO DEZEMBRO/2016. |
1000032 |
04/01/2017 |
R$ 476,64 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 96.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2016. E JANEIRO/2017. |
1000033 |
04/01/2017 |
R$ 762,24 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESPEDITO RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1000034 |
04/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADAO ROSA MARQUES, - ONCOLOGICO. |
1000035 |
05/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUDIOTONI. |
1000036 |
05/01/2017 |
R$ 96,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000037 |
05/01/2017 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE FERNANDES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. - |
1000038 |
05/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000039 |
06/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINIA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR. |
1000040 |
06/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1000041 |
06/01/2017 |
R$ 8,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000042 |
06/01/2017 |
R$ 20,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000043 |
06/01/2017 |
R$ 258,68 |
|
NE.DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- MOTORISTA- QUANDO A SERVIÇOS PARA B.HORIZONTE-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1000044 |
06/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE- 0020 PC. PAPEL A4 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000045 |
06/01/2017 |
R$ 344,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000046 |
06/01/2017 |
R$ 80,10 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1000047 |
06/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PARCELAS DO INSS, DE ACORDO DIVIDAS EXERCICIOS ANTERIORES. |
1000048 |
09/01/2017 |
R$ 9.450,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DA UNIDADE SAUDE, DA SEDE. |
1000049 |
02/01/2017 |
R$ 305,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000050 |
09/01/2017 |
R$ 550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMARCIAS BASICAS DO ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000051 |
09/01/2017 |
R$ 3.812,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000052 |
09/01/2017 |
R$ 3.767,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000053 |
09/01/2017 |
R$ 1.549,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1000054 |
09/01/2017 |
R$ 1.153,77 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000055 |
09/01/2017 |
R$ 26,84 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1000056 |
09/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIO COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000057 |
09/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUZELI JACINTO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000058 |
09/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000059 |
09/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000060 |
09/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. LABORATORIAL. |
1000061 |
09/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000062 |
09/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000063 |
09/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- YASMIM CAROLINE GONÇALVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1000064 |
09/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000065 |
10/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/COMPRAS E LICITAÇAO/ - NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 A 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000066 |
10/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/CONTABILIDADE/ EM T.OTONI-MG., PER. 16 A 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000067 |
10/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP- /COMPRAS E LICITAÇAO/, PER. 16 E 17/JANEIRO/2016 - LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000068 |
10/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/SETOR TRIBUTAÇAO,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 E 17/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2 |
1000069 |
10/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS-SIAP- /FOLHA DE PAGAMENTO/RH.NA CIDADE DE T.OTONI-MG.,PER. 16 E 17/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - D |
1000070 |
10/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO-SIAP-/ SETOR PATRIMONIO E FROTAS,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 16 E 17/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - |
1000071 |
10/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000072 |
11/01/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOR- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - NA SEDE. - |
1000073 |
11/01/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS- PXD.7847, HLF.5020, HLF.8078, PXD.7841, NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000074 |
11/01/2017 |
R$ 299,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULOS PXL.4898,0QS.5991,0RC.9669,HMN.9489,HMN.4861,PVD.4029,NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. - |
1000075 |
11/01/2017 |
R$ 419,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000076 |
12/01/2017 |
R$ 9,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000077 |
12/01/2017 |
R$ 432,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000078 |
12/01/2017 |
R$ 92,94 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000079 |
12/01/2017 |
R$ 47,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL. |
1000080 |
12/01/2017 |
R$ 155,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL. |
1000081 |
12/01/2017 |
R$ 61,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000082 |
09/01/2017 |
R$ 660,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000083 |
12/01/2017 |
R$ 566,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000084 |
12/01/2017 |
R$ 5.131,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AÇUCAR, CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000085 |
12/01/2017 |
R$ 147,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB,PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000086 |
12/01/2017 |
R$ 363,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000087 |
12/01/2017 |
R$ 26,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MONTAGEM DE MANQUEIRA HIDRAULICA, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000088 |
12/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, - RECONHECIMENTOS FIRMAS, AUTENTICAÇOES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1000089 |
12/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO E LIBERAÇAO CERTIFICADO DIGITAL, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000090 |
12/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 CINCO DIAS TRABALHADOS NO PSF DO BAIRRO ACARI, COMO ENFERMEIRA, REL. A JANEIRO/2017. |
1000091 |
13/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000092 |
13/01/2017 |
R$ 383,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1000093 |
13/01/2017 |
R$ 9,90 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,A SERVIÇOS DA BOLSA FAMILIA,SETOR DE SEC.ASSIST.SOCIAL.NA CIDADE DE T.OTONI-MG.,PER. 19/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000094 |
13/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000095 |
16/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO. |
1000096 |
16/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE. |
1000097 |
16/01/2017 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000098 |
16/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000099 |
16/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FLAVIO DE CASSIO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1000100 |
16/01/2017 |
R$ 48,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-M ONCOLOGIA. |
1000101 |
16/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAIS. |
1000102 |
16/01/2017 |
R$ 193,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSFUSAO. |
1000103 |
16/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000104 |
16/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGIA. |
1000105 |
16/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000106 |
16/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DA DELEGACIA, DA CIDADE DE T.OTONI-MG., ONDE HOUVE UMA COLISAO DO VEICULO ONIBUS HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
1000107 |
16/01/2017 |
R$ 3.240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1000108 |
16/01/2017 |
R$ 453,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000111 |
09/01/2017 |
R$ 1.597,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000112 |
09/01/2017 |
R$ 2.276,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |
1000113 |
16/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE-ENSINO SUPERIOR- FORA DOMICILIO. - |
1000114 |
17/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSUDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000115 |
17/01/2017 |
R$ 9.718,90 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - ECOGRAFIA DO OLHO - |
1000116 |
18/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOCIA. |
1000117 |
18/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDROQUILOGIA. |
1000118 |
18/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000119 |
18/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIO COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000120 |
19/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUAN RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1000121 |
20/01/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000122 |
20/01/2017 |
R$ 8,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000123 |
20/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000124 |
20/01/2017 |
R$ 2.928,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000125 |
20/01/2017 |
R$ 2.383,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS - 185/65R15, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000126 |
20/01/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65R15, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000127 |
20/01/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO HMN.9489. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000128 |
20/01/2017 |
R$ 1.452,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000129 |
20/01/2017 |
R$ 1.452,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1000130 |
20/01/2017 |
R$ 3.244,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000131 |
20/01/2017 |
R$ 22.880,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1000132 |
20/01/2017 |
R$ 1.456,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 205/75 R16, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000133 |
20/01/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000135 |
20/01/2017 |
R$ 48,51 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1000136 |
20/01/2017 |
R$ 63,21 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI NA SEDE. |
1000137 |
20/01/2017 |
R$ 23,50 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SEC.SAUDE, PARA PARTICIPAR DO GEICOM, SETOR DE SAUDE,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., PER. JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2017. |
1000138 |
20/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PARCELAS FEITO EM ATRASO -PARC. 04, 10 / 2016. |
1000139 |
20/01/2017 |
R$ 446,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS PROPRIAS E OUTRAS. REL. A DEZEMBRO/2016. |
1000140 |
23/01/2017 |
R$ 7.333,04 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ANTONIO JOSE DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000141 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGIA. |
1000142 |
23/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GERSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1000143 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORDONTOLOGIA. |
1000144 |
23/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, PREGAO PRESENCIAL 001/2017. |
1000145 |
23/01/2017 |
R$ 442,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, DO CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000146 |
23/01/2017 |
R$ 8.190,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA AD 7B, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA COMUNIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO,- REL. A 52.00 |
1000147 |
23/01/2017 |
R$ 5.460,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUIZA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1000148 |
24/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. JANEIRO/2017. |
1000149 |
19/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
NE.DIARIAS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEC. DA FUNASA-MG., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000150 |
24/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE,NA CIDADE DE B.HORIZONTE-MG.,PER.26,27E 28/01/17, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - D |
1000151 |
24/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000152 |
24/01/2017 |
R$ 3.133,48 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. UROLOGICO. |
1000153 |
24/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - |
1000154 |
24/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000155 |
24/01/2017 |
R$ 403,20 |
|
NE.DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, VAIGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, PERD. 27/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. |
1000156 |
24/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, PERD.27/JANEIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. |
1000157 |
24/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA- PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E CREDENCIAMENTO 001/2017. |
1000158 |
24/01/2017 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000159 |
24/01/2017 |
R$ 263.652,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000160 |
24/01/2017 |
R$ 30.119,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000161 |
24/01/2017 |
R$ 63.100,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000162 |
25/01/2017 |
R$ 29,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 265 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000163 |
25/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000164 |
25/01/2017 |
R$ 164,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000165 |
25/01/2017 |
R$ 325,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000166 |
25/01/2017 |
R$ 24,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000167 |
25/01/2017 |
R$ 633,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.0474, A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000168 |
25/01/2017 |
R$ 316,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO MOTOSSERRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000169 |
25/01/2017 |
R$ 20,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000170 |
25/01/2017 |
R$ 40,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000171 |
25/01/2017 |
R$ 285,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000172 |
25/01/2017 |
R$ 158,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000173 |
25/01/2017 |
R$ 158,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000174 |
25/01/2017 |
R$ 332,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000175 |
25/01/2017 |
R$ 632,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000176 |
25/01/2017 |
R$ 706,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000177 |
25/01/2017 |
R$ 469,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000178 |
25/01/2017 |
R$ 677,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PETENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. |
1000179 |
25/01/2017 |
R$ 80,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA HJA.8990, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000180 |
25/01/2017 |
R$ 20,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC.8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - |
1000181 |
25/01/2017 |
R$ 9,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000182 |
25/01/2017 |
R$ 236,29 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000183 |
25/01/2017 |
R$ 422,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000184 |
25/01/2017 |
R$ 996,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000185 |
25/01/2017 |
R$ 1.903,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000186 |
25/01/2017 |
R$ 1.735,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000187 |
25/01/2017 |
R$ 1.428,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000188 |
25/01/2017 |
R$ 648,93 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000189 |
25/01/2017 |
R$ 417,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.4664, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000190 |
25/01/2017 |
R$ 138,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.1008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000191 |
25/01/2017 |
R$ 37,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000192 |
25/01/2017 |
R$ 217,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000193 |
25/01/2017 |
R$ 175,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000194 |
25/01/2017 |
R$ 110,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000195 |
25/01/2017 |
R$ 191,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000196 |
25/01/2017 |
R$ 21,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000197 |
25/01/2017 |
R$ 45,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000198 |
25/01/2017 |
R$ 21,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000199 |
25/01/2017 |
R$ 109,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.4861, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000200 |
25/01/2017 |
R$ 1.525,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000201 |
25/01/2017 |
R$ 577,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000202 |
25/01/2017 |
R$ 634,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - |
1000203 |
25/01/2017 |
R$ 699,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOJPVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000204 |
25/01/2017 |
R$ 342,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000205 |
25/01/2017 |
R$ 163,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO GKO.8208, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000206 |
25/01/2017 |
R$ 342,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.0474 A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000207 |
25/01/2017 |
R$ 947,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000208 |
25/01/2017 |
R$ 326,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000209 |
25/01/2017 |
R$ 617,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1000210 |
25/01/2017 |
R$ 683,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENDENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000211 |
25/01/2017 |
R$ 199,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000212 |
25/01/2017 |
R$ 246,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADERIA LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000213 |
25/01/2017 |
R$ 28,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000214 |
25/01/2017 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000215 |
25/01/2017 |
R$ 44,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000216 |
25/01/2017 |
R$ 17,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000217 |
25/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1000218 |
25/01/2017 |
R$ 99,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000219 |
25/01/2017 |
R$ 37,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000220 |
23/01/2017 |
R$ 2.632,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000221 |
24/01/2017 |
R$ 487,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HERBICIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SEDE. |
1000222 |
25/01/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOMBA BOMBA PARA PULVERIZAÇAO 20 L.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000223 |
25/01/2017 |
R$ 298,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -KIT- PARA ATENDER A SEGURANÇA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000224 |
25/01/2017 |
R$ 625,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS -KIT SEGURANÇA - PARA ATENDER A SEGURANÇA E PROTEÇAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUANDO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS. |
1000225 |
25/01/2017 |
R$ 100,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000226 |
26/01/2017 |
R$ 456,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO DE MATRICULA DA REDE ENSINO MUNICIPAL. |
1000227 |
26/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PARA ANUNCIO PARA DIVULGAÇAO DO BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO DA FEBRE AMARELA. |
1000228 |
26/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV. |
1000229 |
26/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000230 |
26/01/2017 |
R$ 608,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1000231 |
26/01/2017 |
R$ 456,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS, PARA O CRAS, NA CIDADE DE T.OTONI-MG.PER. 02/FEVEREIRO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 13/2017. |
1000232 |
26/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000233 |
27/01/2017 |
R$ 1.206,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000234 |
27/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000235 |
27/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000236 |
27/01/2017 |
R$ 3.183,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000237 |
27/01/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000238 |
27/01/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000239 |
27/01/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000240 |
27/01/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000241 |
27/01/2017 |
R$ 687,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000242 |
27/01/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000243 |
27/01/2017 |
R$ 812,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000244 |
27/01/2017 |
R$ 4.783,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000245 |
27/01/2017 |
R$ 26.745,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000246 |
27/01/2017 |
R$ 6.359,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000247 |
27/01/2017 |
R$ 5.686,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000248 |
27/01/2017 |
R$ 1.879,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000249 |
27/01/2017 |
R$ 5.373,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000250 |
27/01/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000251 |
27/01/2017 |
R$ 20.907,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000252 |
27/01/2017 |
R$ 6.743,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000253 |
27/01/2017 |
R$ 6.138,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000254 |
27/01/2017 |
R$ 5.035,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000255 |
27/01/2017 |
R$ 4.515,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000256 |
27/01/2017 |
R$ 1.448,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000257 |
27/01/2017 |
R$ 14.466,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000258 |
27/01/2017 |
R$ 26.253,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000259 |
27/01/2017 |
R$ 37.998,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000260 |
27/01/2017 |
R$ 52.366,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000261 |
27/01/2017 |
R$ 61.433,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000262 |
27/01/2017 |
R$ 5.993,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000263 |
27/01/2017 |
R$ 1.780,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000264 |
27/01/2017 |
R$ 567,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000265 |
27/01/2017 |
R$ 10.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000266 |
27/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000267 |
27/01/2017 |
R$ 16.137,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000268 |
27/01/2017 |
R$ 38.406,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000269 |
27/01/2017 |
R$ 15.631,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000270 |
27/01/2017 |
R$ 53.664,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000271 |
27/01/2017 |
R$ 1.647,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000272 |
27/01/2017 |
R$ 21.273,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000273 |
27/01/2017 |
R$ 41.544,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 |
1000274 |
27/01/2017 |
R$ 3.090,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000275 |
27/01/2017 |
R$ 18.712,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000276 |
27/01/2017 |
R$ 6.683,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000277 |
27/01/2017 |
R$ 8.116,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 |
1000278 |
27/01/2017 |
R$ 964,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000279 |
27/01/2017 |
R$ 20.751,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HKJ.2436, PARA ATENDER A MEDIÇAO LINHA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COR.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE-MG. DESTE MUNICIPIO. |
1000280 |
27/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000281 |
27/01/2017 |
R$ 43,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIGIENE E LIMPEZA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000282 |
27/01/2017 |
R$ 51,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE E AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000283 |
27/01/2017 |
R$ 114,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIGIENE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA ASSISTENCI SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000284 |
27/01/2017 |
R$ 386,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000285 |
27/01/2017 |
R$ 379,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000286 |
27/01/2017 |
R$ 114,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1000287 |
27/01/2017 |
R$ 421,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000288 |
27/01/2017 |
R$ 697,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000289 |
27/01/2017 |
R$ 393,30 |
|
NE.SERVIÇOS CARRETO GVE.1744, PARA TRANSPORTE PERTENCES DOMICILIARES(MUDANÇA) FUNASA, DESLOCANDO B.CIDADE, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000290 |
27/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIDO AQUISITIVO DE: 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO(2/3) DO PERIODO, COMO PROFESSOR DE 1a. A 4a. SERIE. |
1000291 |
27/01/2017 |
R$ 3.380,48 |
|
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 021 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL-MG.,REFERENTE A JANEIRO/2017. |
1000292 |
27/01/2017 |
R$ 655,89 |
|
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, , PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL- R.GRAO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. REL. JANEIRO/2017. |
1000293 |
27/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO BESSONI GAZEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA E TRAMAFOLOGIA. |
1000294 |
27/01/2017 |
R$ 498,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1000295 |
27/01/2017 |
R$ 28,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000296 |
27/01/2017 |
R$ 110,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1000297 |
27/01/2017 |
R$ 58,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000298 |
27/01/2017 |
R$ 52,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1000299 |
27/01/2017 |
R$ 117,29 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1000300 |
27/01/2017 |
R$ 201,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SOFIA LOURENÇO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA INFANTIL. |
1000301 |
27/01/2017 |
R$ 416,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000302 |
27/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AMILTON MENEZES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000303 |
27/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO JOSE DIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000304 |
27/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000305 |
27/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA PAULA PINHO SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1000306 |
27/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1000307 |
27/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIENE PEREIRA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO POS CIRURGIA. |
1000308 |
27/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGIA. |
1000309 |
27/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL(CONSULTA). |
1000310 |
27/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0216 HORAS TRABALHADAS, COMO MOTORISTA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - REL JANEIRO/2017. |
1000311 |
27/01/2017 |
R$ 1.112,40 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0012 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMO SUPLENTE DE WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A JANEIRO,2017. |
1000312 |
30/01/2017 |
R$ 374,80 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DA CASEMG, REL. A 008 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2017. |
1000313 |
30/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE FRETAMENTO VEIC. GKO.3098, PARA CONDUZIR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATE A CIDADE DE VILA VALERIO-ES., PARA PARTICIPAR DE CURSOS PARA PLANTIO DE LAVOURAS. |
1000314 |
30/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REL. AO MES DE JANEIRO/2017. |
1000315 |
27/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - REL. JANEIRO/2017.- |
1000316 |
30/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. |
1000317 |
30/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A JANEIRO/2017. |
1000318 |
30/01/2017 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, FREEZ CONSUL HORIZ 1 P CHA31305L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000319 |
30/01/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, FREEZ HORIZ. 1P CHA31305L, 11OV BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000320 |
30/01/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEm, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SETOR DE JUNTA MILITAR,NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 09/FEVEREIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/20 |
1000321 |
30/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS VIAGENS DO SERVIDOR, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.02,04,06,09,12,13,16,18,20,24,25,26,27/JANEIRO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. |
1000322 |
30/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A. SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.06,10,11,12,17,23,31/JANEIRO/2017. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1000323 |
30/01/2017 |
R$ 620,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PERD.04,12,13,18,19,20,24 E 25/JENEIRO/17, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/19 |
1000324 |
30/01/2017 |
R$ 720,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PERD.05,09,10,11,13,16,17,18,19,20,23,24,27,31.LEI DIARIA 1066 DE 01/08/ |
1000325 |
30/01/2017 |
R$ 840,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE, PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI LEITE E ACOMPANHANTE, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. |
1000326 |
31/01/2017 |
R$ 774,40 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO PBF, SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL,.NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER. 06/FEVEREIRO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/20 |
1000327 |
31/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, SETOR DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER.06-02-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 1 |
1000328 |
31/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000329 |
26/01/2017 |
R$ 228,16 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, .NA CIDADE DE T.OTONI-MG., PER.10/FEVEREIRO/2017., LEI DIARIA 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 13/2 |
1000331 |
31/01/2017 |
R$ 80,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REL. A JANEIRO/2017. |
1000877 |
30/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES,- TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000886 |
20/01/2017 |
R$ 245,00 |
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