Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001460 03/04/2017 R$ 1.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1001461 03/04/2017 R$ 5.145,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1001462 03/04/2017 R$ 5.905,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001463 03/04/2017 R$ 4.972,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001464 03/04/2017 R$ 4.075,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001465 03/04/2017 R$ 6.706,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001466 03/04/2017 R$ 5.054,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001467 03/04/2017 R$ 5.241,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001468 03/04/2017 R$ 3.744,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1001469 03/04/2017 R$ 6.748,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001470 03/04/2017 R$ 4.742,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI 1001471 03/04/2017 R$ 3.818,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001472 03/04/2017 R$ 7.052,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001473 03/04/2017 R$ 9.048,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001474 03/04/2017 R$ 2.633,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001475 03/04/2017 R$ 3.543,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO A FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C 1001476 03/04/2017 R$ 2.021,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001478 03/04/2017 R$ 4.611,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001479 03/04/2017 R$ 8.013,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1001480 03/04/2017 R$ 4.766,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001481 03/04/2017 R$ 6.523,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAPUDO/SIMAO, DIST.SEDEM ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001482 03/04/2017 R$ 2.880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001483 03/04/2017 R$ 3.240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - ONCOLOGICO. 1001484 03/04/2017 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇAO DE CANCELAMENTO PREGAO PRESENCIAL 005/2017OUTROS. 1001485 03/04/2017 R$ 531,54
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 014/2017/OUTRO. 1001486 03/04/2017 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTARIO DAS REQUISIÇOES JUDICIAIS DE RPVS. - 1001487 03/04/2017 R$ 210.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAF LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1001488 03/04/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001489 03/04/2017 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCETE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001490 03/04/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001491 03/04/2017 R$ 59,90
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA REPAROS E MANUTENÇAO EM APARELHOS, ELETRICOS E ELETRONICOS, NA ESC.MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001492 03/04/2017 R$ 120,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXI HIS.4848, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1001493 04/04/2017 R$ 365,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,90 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001494 04/04/2017 R$ 89,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.30 KG PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001495 04/04/2017 R$ 114,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENAÇAO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE DRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001496 06/04/2017 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1001497 06/04/2017 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,3830 M. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO. 1001498 07/04/2017 R$ 446,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM EQUIPAMENTO ELETRONICO, PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 1001500 07/04/2017 R$ 2.570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, BARRA DE LUZ EM LEDS ELIPITAR COM SIRENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO HMN.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001501 07/04/2017 R$ 1.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 1001502 07/04/2017 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001506 10/04/2017 R$ 3.595,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001507 10/04/2017 R$ 1.109,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001508 10/04/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - 1001510 10/04/2017 R$ 3.512,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001511 10/04/2017 R$ 4.486,90
VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001512 10/04/2017 R$ 1.412,70
NE.SERVIÇOS CARRETO BWV.4532, QUANDO A SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COR.-ROSAS, CIBRAO, PRATINHA, BX.QUENTE E OUTROS,DESTE MUNICIPIO. 1001513 10/04/2017 R$ 950,00
NE. SERVIÇOS CARRETO HOV.2899, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1001514 10/04/2017 R$ 550,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIÇOS DURANTE REUNIAO, DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM PARCERIA DA REDE SESC. 1001515 10/04/2017 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA CX. PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 240X280 002 VIAS C/1500 JOGOS, PARA AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1001517 10/04/2017 R$ 338,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,00MTS DE PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001518 10/04/2017 R$ 121,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2008 A 30/06/2013., QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. 1001519 10/04/2017 R$ 3.029,40
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-REGULAMENTARES COM 1/3, DE FERIAS, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. 1001520 10/04/2017 R$ 1.249,33
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/07 A 05/03/12, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. 1001521 10/04/2017 R$ 3.199,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM, VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 3.5 FLEX AUTOMATICA 4X4. ANO MODELO 2013. - PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. 1001522 10/04/2017 R$ 62.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5,5 CINCO DIAS E MEIO, NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001523 10/04/2017 R$ 275,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001524 10/04/2017 R$ 200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001525 10/04/2017 R$ 200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA.- 1001526 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001527 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001528 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFEERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001529 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001530 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001531 10/04/2017 R$ 350,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001532 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 06 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001533 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA -MG., 1001534 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001535 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA. 1001536 10/04/2017 R$ 300,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, NA EXTENSAO DO PSF DE NOVO HORIZONTE, EM TIPITI, REFERENTE A 007 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. 1001537 10/04/2017 R$ 4.410,00
NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., DE MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001538 10/04/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 17/04/2017, LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001539 10/04/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 17/04/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001540 10/04/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOE ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS COM ESPECIALISTA. 1001541 10/04/2017 R$ 200,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE. 1001542 10/04/2017 R$ 201,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1001543 10/04/2017 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOPROTOLOGIA. 1001544 10/04/2017 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA CUESTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. 1001545 10/04/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA- SULFATO DE ALUMINIO E CLORO LIQ., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISTRITOS. 1001546 10/04/2017 R$ 1.235,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001547 10/04/2017 R$ 188,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. 1001548 10/04/2017 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO O DECLARANTE,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., DE SEU FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA CONSU 1001549 11/04/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1001550 11/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAQUIM PEREIRA NETO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. - 1001551 11/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLISTA. 1001552 11/04/2017 R$ 576,80
NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNC.INFRA ESTRUTURA, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., - 1001553 13/04/2017 R$ 480,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI- GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. - 1001554 13/04/2017 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA PAGAMENTO DE DAE. - 1001555 13/04/2017 R$ 159,32
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. 1001556 13/04/2017 R$ 2.710,61
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1001557 13/04/2017 R$ 2.479,09
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001558 13/04/2017 R$ 21.714,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001559 13/04/2017 R$ 33,24
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001560 13/04/2017 R$ 23,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. 1001561 13/04/2017 R$ 69,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1001562 13/04/2017 R$ 27,43
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNIC. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1001563 13/04/2017 R$ 179,64
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001564 13/04/2017 R$ 19,73
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001565 13/04/2017 R$ 346,08
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1001566 13/04/2017 R$ 41,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001567 13/04/2017 R$ 211,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1001568 13/04/2017 R$ 376,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001569 13/04/2017 R$ 558,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001570 13/04/2017 R$ 5,98
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001571 13/04/2017 R$ 53,21
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001572 13/04/2017 R$ 50,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA VISITA A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 19/04/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001573 13/04/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORA, QUANDO EM VISITA NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 19/04/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001574 13/04/2017 R$ 80,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. 1001575 13/04/2017 R$ 996,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001576 13/04/2017 R$ 100,01
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES AUTONOMOS. 1001577 13/04/2017 R$ 7.739,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DO TRANSPORTADOR. 1001578 13/04/2017 R$ 73,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24,25,26 E 27/04/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001579 13/04/2017 R$ 1.800,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001580 13/04/2017 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2017. 1001581 13/04/2017 R$ 3.500,00
NE.DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A JAMPRUCA-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 21 A 23/ABRIL/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001582 13/04/2017 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. 1001583 13/04/2017 R$ 294,84
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. ABRIL/2017. 1001584 13/04/2017 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1001585 13/04/2017 R$ 37,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇAO, CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA SAUDE BUCAL PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001586 13/04/2017 R$ 8.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 LATAS TINTA PRETO L200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001587 13/04/2017 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UNIDADES REFEIÇAO PARA ATENDER SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1001588 13/04/2017 R$ 798,15
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR AJUDA PARA REALIZAÇAO CURSO APRENDIZADO. 1001589 13/04/2017 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA VISITA PARENTE HOSPITALIZADO EM VITORIA-ES., 1001590 13/04/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001591 13/04/2017 R$ 591,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001592 13/04/2017 R$ 1.456,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001593 13/04/2017 R$ 191,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - 1001594 13/04/2017 R$ 187,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001595 13/04/2017 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEDE E DISTRITOS. 1001596 13/04/2017 R$ 2.186,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 JATOS DE BICARBONATO + ULTRASSON, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1001597 13/04/2017 R$ 3.892,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1001598 13/04/2017 R$ 127,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1001599 13/04/2017 R$ 2.783,01
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM DIGITAÇAO, PARA DIGITAÇAO PARA DOCUMENTAÇAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001600 13/04/2017 R$ 75,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001601 13/04/2017 R$ 354,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DO CRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001602 13/04/2017 R$ 66,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001603 13/04/2017 R$ 690,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001604 13/04/2017 R$ 700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. TOMOGRAFIA DE REESTADIAMENTO. 1001605 17/04/2017 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGIA. 1001606 17/04/2017 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001607 17/04/2017 R$ 16,80
NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG, DIST. TIPITI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001608 17/04/2017 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001609 17/04/2017 R$ 900,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES, T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001610 17/04/2017 R$ 780,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001611 17/04/2017 R$ 810,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001612 17/04/2017 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001613 17/04/2017 R$ 150,00
DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. 1001614 17/04/2017 R$ 230,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001615 17/04/2017 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF. RELATORIO ANEXO. 1001616 17/04/2017 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CF. RELATORIO ANEXO. 1001617 17/04/2017 R$ 789,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001618 17/04/2017 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001619 17/04/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001620 17/04/2017 R$ 1.020,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND GAS P13, E, 001 UMA UND.GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001621 17/04/2017 R$ 605,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 020 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001622 17/04/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001623 17/04/2017 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE UM 001 TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001624 17/04/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - 1001625 17/04/2017 R$ 766,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - 1001626 17/04/2017 R$ 234,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001627 17/04/2017 R$ 195,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001628 17/04/2017 R$ 744,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001629 17/04/2017 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001630 17/04/2017 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001631 17/04/2017 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001632 17/04/2017 R$ 199,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001633 17/04/2017 R$ 238,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001634 17/04/2017 R$ 10,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001635 17/04/2017 R$ 113,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001636 17/04/2017 R$ 210,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001637 17/04/2017 R$ 255,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001638 17/04/2017 R$ 1.406,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001639 17/04/2017 R$ 312,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001640 17/04/2017 R$ 935,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001641 17/04/2017 R$ 614,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001642 17/04/2017 R$ 320,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001643 17/04/2017 R$ 962,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001644 17/04/2017 R$ 426,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO EPIDEMIOLOGIA, B.ACARI -SEDE. 1001645 17/04/2017 R$ 386,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA MUNICIPIAL, B.ACARI-SEDE. 1001646 13/04/2017 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001647 17/04/2017 R$ 15,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001648 17/04/2017 R$ 66,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001649 17/04/2017 R$ 205,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001650 17/04/2017 R$ 390,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001651 17/04/2017 R$ 199,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001652 17/04/2017 R$ 199,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001653 17/04/2017 R$ 631,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001654 17/04/2017 R$ 353,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001655 17/04/2017 R$ 157,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001656 17/04/2017 R$ 153,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001657 17/04/2017 R$ 189,54
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. 1001658 17/04/2017 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001660 17/04/2017 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001661 17/04/2017 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001662 17/04/2017 R$ 171,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA ESTRADAS VICINAIS. 1001663 17/04/2017 R$ 34,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001664 17/04/2017 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1001665 17/04/2017 R$ 294,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001666 17/04/2017 R$ 663,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001667 17/04/2017 R$ 365,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001668 17/04/2017 R$ 487,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001669 17/04/2017 R$ 4.645,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001670 17/04/2017 R$ 379,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001671 17/04/2017 R$ 158,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001672 17/04/2017 R$ 597,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001673 17/04/2017 R$ 315,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001674 17/04/2017 R$ 315,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001675 17/04/2017 R$ 39,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001676 17/04/2017 R$ 144,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001677 17/04/2017 R$ 587,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇACEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001678 17/04/2017 R$ 39,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL. 1001679 17/04/2017 R$ 557,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001680 17/04/2017 R$ 391,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001681 17/04/2017 R$ 2,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001682 17/04/2017 R$ 101,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001683 17/04/2017 R$ 82,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001684 17/04/2017 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001685 17/04/2017 R$ 493,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001686 17/04/2017 R$ 40,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. PER.26-04-2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001687 18/04/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001688 17/04/2017 R$ 532,48
NE.PELO AUXILIO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSU.MEDICA. 1001689 18/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. 1001690 18/04/2017 R$ 96,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. 1001691 18/04/2017 R$ 650,40
NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAÇAO COGEMAS SUAS E CONSELHO PSICOLOGICO, PER. 25 E 28/ABRIL/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001692 20/04/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAÇAO DO COGEMAS SUAS, PER. 25 E 26/ABRIL/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995 , DEC. 0013/2017. 1001693 20/04/2017 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, PARA DIVERSOS TORNEIOS. 1001694 20/04/2017 R$ 1.348,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO- 003 TRES - BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001695 18/04/2017 R$ 599,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM COMPUTADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001696 20/04/2017 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 6.21 M3 AREIA FINA, 2,50 M3, AREIA GROSSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1001697 20/04/2017 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, QUADROS BRANCO ALUMINIO 300X120, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001698 20/04/2017 R$ 386,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001699 20/04/2017 R$ 1.786,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001700 20/04/2017 R$ 295,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.M 1001701 20/04/2017 R$ 89,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001702 20/04/2017 R$ 148,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1001703 20/04/2017 R$ 310,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1001704 20/04/2017 R$ 91,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 UN PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, . 1001705 20/04/2017 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001706 20/04/2017 R$ 145,09
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE CAMPANHA VACINA FEBRE AMARELA PCE E P/VIGILANCIA SANITARIA, NO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., 1001707 20/04/2017 R$ 845,00
NE.SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTAÇAO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PUBLICA MUNICIPAL. 1001708 20/04/2017 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1001709 20/04/2017 R$ 2.895,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001710 20/04/2017 R$ 5.795,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001711 20/04/2017 R$ 5.059,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001712 20/04/2017 R$ 4.100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001713 20/04/2017 R$ 1.822,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001714 20/04/2017 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001715 20/04/2017 R$ 73,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001716 20/04/2017 R$ 71,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001717 20/04/2017 R$ 246,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001718 20/04/2017 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001719 20/04/2017 R$ 196,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001720 20/04/2017 R$ 9,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001721 20/04/2017 R$ 1.386,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇAO NA CAPACITAÇAO SOBRE CRAS COM ENFASE AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. 1001722 20/04/2017 R$ 840,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SALVADOR-BA., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - EQUIPE CRAS - PER. 03/05-05-2017. LEI. 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. 1001723 20/04/2017 R$ 600,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A SALVADOR-BA., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - EQUIPE CRAS - PER. 03/05-05-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001724 20/04/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA DAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001725 20/04/2017 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA DAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001726 20/04/2017 R$ 620,13
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. 1001727 20/04/2017 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIANA ALVES RIEIRO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. 1001728 20/04/2017 R$ 189,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ANESTESIOLOGIA. 1001729 20/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APE - 1001730 20/04/2017 R$ 871,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001731 20/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VOTORIA ESTER VIRGINIA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1001732 20/04/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001733 20/04/2017 R$ 180,77
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SIATUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA VISITA A PARENTE PRISIONAL. 1001734 24/04/2017 R$ 60,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNIC., CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001735 24/04/2017 R$ 46,25
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001736 24/04/2017 R$ 75,82
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1001737 24/04/2017 R$ 103,88
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001739 24/04/2017 R$ 22,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI NA SEDE. 1001740 24/04/2017 R$ 23,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001741 24/04/2017 R$ 111,45
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNCIPAIS - REL. MARÇO/2017. 1001742 24/04/2017 R$ 4.481,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001743 24/04/2017 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS ESF DA SEDE E DISTRITOS. - 1001744 24/04/2017 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1001745 24/04/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1001746 24/04/2017 R$ 1.333,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1001747 24/04/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - 1001748 24/04/2017 R$ 4.452,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. 1001749 24/04/2017 R$ 60,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABRAO PEREIRA DO NASCIMENTO E, MARIA RODRIGUES DE MORAIS, , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. 1001750 24/04/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMEHTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001751 24/04/2017 R$ 82,58
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DOBRA DE TURNO E PO DE GIZ DE DOBRA, COMO PROFESSORA INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, EM ABRIL/2017. 1001752 24/04/2017 R$ 1.655,16
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001753 25/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FAZER HIDROGINASTICA. 1001754 25/04/2017 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1001755 25/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULAR, O MESMO ATUALMENTE SEM MORADA FIXA. 1001756 25/04/2017 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1001757 25/04/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM. ONCOLOGICO. 1001758 25/04/2017 R$ 458,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO. 1001759 25/04/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001760 25/04/2017 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAIRA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001761 25/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA. 1001762 25/04/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA SOARES DE BRITO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1001763 25/04/2017 R$ 236,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1001764 25/04/2017 R$ 536,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SEDEX, E REUNIAO SESC, PER. 25/04 E 04/05-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001765 25/04/2017 R$ 160,00
NE.DIARIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO SESC, PER. 04/05/2017, - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1001766 25/04/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESTRUTURAÇAO DE PME., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001767 25/04/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALAN DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SONDA RENAL. 1001768 26/04/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO DE TRASITO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 1001769 26/04/2017 R$ 234,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, COMO-VERDURAS, LEGUMES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001770 26/04/2017 R$ 1.629,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LABORAÇAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DESCRITIVO, ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS DO PROCESSO CIVIL-0185730-07/2015. 1001771 26/04/2017 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001772 26/04/2017 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL/2017. 1001773 26/04/2017 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO - REL. ABRIL/2017. 1001774 26/04/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL/2017. 1001775 26/04/2017 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL/2017. 1001776 26/04/2017 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.M 1001777 26/04/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. M 1001778 25/04/2017 R$ 850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001779 26/04/2017 R$ 10.230,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001780 26/04/2017 R$ 11.255,60
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - ABRIL/2017. 1001781 26/04/2017 R$ 5.000,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA DE CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. ABRIL/2017. 1001782 26/04/2017 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇDO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE POST ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. REL. ABRIL/2017. 1001783 26/04/2017 R$ 400,00
NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE. CF. CONTRATO, REFL. ABRIL/2017. 1001784 26/04/2017 R$ 1.100,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. 1001785 26/04/2017 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITOI DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2017. 1001786 26/04/2017 R$ 1.000,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2017. 1001787 26/04/2017 R$ 1.300,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. 1001788 26/04/2017 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, CF. CONTRATO - ABRIL/2017. 1001789 26/04/2017 R$ 600,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. 1001790 26/04/2017 R$ 650,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. 1001791 26/04/2017 R$ 58,30
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2017. 1001792 26/04/2017 R$ 250,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL-CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. 1001793 26/04/2017 R$ 200,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR.EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. 1001794 26/04/2017 R$ 250,00
NE. PELO ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO , SRA.SIMONE SOUZA SILVA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE. CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017 1001795 26/04/2017 R$ 250,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO - REL ABRIL/2017. 1001796 26/04/2017 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. 1001797 26/04/2017 R$ 1.094,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JASMYNE BATISTA SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUPAD - TESTE DO SUOR. 1001798 26/04/2017 R$ 400,00
NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA PROMOTORIA E OUTROS, PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001799 26/04/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA E OUTROS - PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001800 26/04/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS. PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1001801 26/04/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E, PELO AFASTAMENTO EM 020 VINTE DE ABRIL/2017. 1001802 26/04/2017 R$ 1.311,81
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 0027 VINTE SETE DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2017. 1001803 26/04/2017 R$ 12.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001804 27/04/2017 R$ 3.288,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001805 27/04/2017 R$ 1.234,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001806 27/04/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001807 27/04/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001808 27/04/2017 R$ 1.618,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001809 27/04/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001810 27/04/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001811 27/04/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001812 27/04/2017 R$ 7.418,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001813 27/04/2017 R$ 2.340,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001814 27/04/2017 R$ 6.096,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001815 27/04/2017 R$ 2.186,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001816 27/04/2017 R$ 3.758,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001817 27/04/2017 R$ 25.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001818 27/04/2017 R$ 6.359,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001819 27/04/2017 R$ 11.666,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001820 27/04/2017 R$ 3.227,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001821 27/04/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001822 27/04/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001823 27/04/2017 R$ 29.261,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001824 27/04/2017 R$ 5.367,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001825 27/04/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001826 27/04/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001827 27/04/2017 R$ 4.497,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001828 27/04/2017 R$ 60.782,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001829 27/04/2017 R$ 1.633,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001830 27/04/2017 R$ 26.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001831 27/04/2017 R$ 2.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001832 27/04/2017 R$ 40.389,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001833 27/04/2017 R$ 48.019,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001834 27/04/2017 R$ 58.543,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001835 27/04/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001836 27/04/2017 R$ 7.989,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001837 27/04/2017 R$ 2.432,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001838 27/04/2017 R$ 6.095,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001839 27/04/2017 R$ 10.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001840 27/04/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001841 27/04/2017 R$ 13.602,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001842 27/04/2017 R$ 10.160,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001843 27/04/2017 R$ 14.344,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001844 27/04/2017 R$ 196.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001845 27/04/2017 R$ 19.861,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001846 27/04/2017 R$ 14.359,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001847 27/04/2017 R$ 39.175,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001848 27/04/2017 R$ 30.843,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001849 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001850 27/04/2017 R$ 53.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001851 27/04/2017 R$ 5.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001852 27/04/2017 R$ 24.426,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001853 27/04/2017 R$ 800,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001854 27/04/2017 R$ 48.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001855 27/04/2017 R$ 2.023,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 1001856 27/04/2017 R$ 10.748,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001857 27/04/2017 R$ 18.977,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001858 27/04/2017 R$ 7.357,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001859 27/04/2017 R$ 9.060,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001860 27/04/2017 R$ 28.388,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001861 27/04/2017 R$ 76.912,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001862 30/04/2017 R$ 1.311,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001863 30/04/2017 R$ 3.806,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001864 30/04/2017 R$ 7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001865 30/04/2017 R$ 12.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001866 30/04/2017 R$ 395,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001867 30/04/2017 R$ 40,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 1001868 30/04/2017 R$ 216,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 1001869 30/04/2017 R$ 613,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001870 30/04/2017 R$ 672,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001871 30/04/2017 R$ 585,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001872 30/04/2017 R$ 1.610,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001873 30/04/2017 R$ 6.659,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001874 30/04/2017 R$ 5.002,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001875 30/04/2017 R$ 90.270,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. 1001876 30/04/2017 R$ 24.461,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. M 1001877 27/04/2017 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE- HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇAO, DE CONSULTAS MEDICAS. 1001878 27/04/2017 R$ 460,00
NE.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS - ABRIL/2017. 1001879 27/04/2017 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALARES - CONF. LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. 1001880 27/04/2017 R$ 40.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001881 27/04/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - 1001882 27/04/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO TEIXEIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001883 27/04/2017 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001884 27/04/2017 R$ 196,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURUAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001885 27/04/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001886 27/04/2017 R$ 8.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. 1001887 27/04/2017 R$ 30,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001888 27/04/2017 R$ 51,14
NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL,-SUPERVISOR DE OBRAS E SERVIÇOS E COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001889 27/04/2017 R$ 119,07
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A T.OTONI-MG., O CHEFE DO EXECUTIVO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL. - 1001890 27/04/2017 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE ENFERMEIRA, DURANTE 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2017. 1001891 28/04/2017 R$ 3.806,11
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UM 001 DIA TRABALHADO MES DE ABRIL/2017. 1001892 28/04/2017 R$ 395,63
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM O MEDICO, REL. A UM 001 DIA TRABALHADO MES DE ABRIL/2017. 1001893 28/04/2017 R$ 7.350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL EM ABRIL/2017. 1001894 28/04/2017 R$ 2.100,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2017. 1001895 28/04/2017 R$ 937,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0014 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO DE LICENÇA-WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A ABRIL/2017. 1001896 28/04/2017 R$ 437,26
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA EM AUXILIO MATERNIDADE, NAYARA FERREIRA ALVES, NA FUNÇAO DE GARI, REL. A ABRIL/2017. 1001897 28/04/2017 R$ 937,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA FUNÇAO DE GARI, REL. ABRIL/2017. 1001898 28/04/2017 R$ 937,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. A 09 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2017. 1001899 28/04/2017 R$ 281,10
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0040 HORAS EXTRAS, NA COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ABRIL/2017. 1001900 28/04/2017 R$ 564,24
NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1001901 28/04/2017 R$ 1.131,12
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1001902 28/04/2017 R$ 750,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1001903 28/04/2017 R$ 250,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. REL. ABRIL/2017. 1001904 28/04/2017 R$ 600,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. 1001905 28/04/2017 R$ 1.675,08
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001906 28/04/2017 R$ 300,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001907 28/04/2017 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VITORIA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/05/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001908 28/04/2017 R$ 600,00
NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001909 28/04/2017 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERFIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/MAIO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001910 28/04/2017 R$ 450,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 22.35 HORAS EXTRAS DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, EM ABRIL/2016. 1001911 28/04/2017 R$ 172,76
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.DE SUADE, NO DISTRITO DE TIPITI EM ABRIL/2017. 1001912 28/04/2017 R$ 1.135,00
NE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2017. 1001913 28/04/2017 R$ 13.600,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PAA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. ABRIL/2017. 1001914 28/04/2017 R$ 609,12
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. A ABRIL/2017. 1001915 28/04/2017 R$ 761,04
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 9/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/02/2016 A 14/12/2016, NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001916 28/04/2017 R$ 1.125,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0013 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NO PRE-ESCOLAR, PINGO DE GENTE, EM ABRIL/2017. 1001917 28/04/2017 R$ 717,23
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- LUCIETE TEIXEIRA, REFERENTE A 0030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. 1001918 28/04/2017 R$ 1.655,16
NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 2016/2017. 1001919 28/04/2017 R$ 1.523,88
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001920 28/04/2017 R$ 350,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. ABRIL/2017. 1001921 28/04/2017 R$ 659,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO, DESINSETTIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO E ESCOLA DO MUNICIPIO. 1001922 28/04/2017 R$ 1.364,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12,88 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIIPAL. 1001923 28/04/2017 R$ 96,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 45,77 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001924 28/04/2017 R$ 343,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. 1001925 28/04/2017 R$ 980,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI DZY.3894, PARA CONDUZIR PARCIENTE, PARA INTERNAÇAO ATE UNIDADE DE SAUDE EM BELO HORIZOENTE-MG., 1001926 28/04/2017 R$ 900,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001927 28/04/2017 R$ 430,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. 1001928 28/04/2017 R$ 410,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ECADERNAÇOES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001929 28/04/2017 R$ 78,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REL. ABRIL/2017, CF. CONTRATO. 1001930 28/04/2017 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001932 28/04/2017 R$ 199,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001933 28/04/2017 R$ 161,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001934 28/04/2017 R$ 199,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001935 28/04/2017 R$ 393,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001936 28/04/2017 R$ 345,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001937 28/04/2017 R$ 722,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001938 28/04/2017 R$ 400,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001939 28/04/2017 R$ 619,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001940 28/04/2017 R$ 655,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001941 28/04/2017 R$ 589,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001942 28/04/2017 R$ 368,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001943 28/04/2017 R$ 68,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001944 28/04/2017 R$ 299,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001945 28/04/2017 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001946 28/04/2017 R$ 195,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001947 28/04/2017 R$ 103,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001948 28/04/2017 R$ 47,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001949 28/04/2017 R$ 1.180,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001950 28/04/2017 R$ 303,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1001951 28/04/2017 R$ 684,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001952 28/04/2017 R$ 701,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001953 28/04/2017 R$ 47,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001954 28/04/2017 R$ 1.391,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001955 28/04/2017 R$ 635,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001956 28/04/2017 R$ 1.066,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. 1001957 28/04/2017 R$ 445,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROT DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. M 1001958 28/04/2017 R$ 81,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001959 28/04/2017 R$ 103,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001960 28/04/2017 R$ 36,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAILDE GONÇALVES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENM MMII. 1001961 28/04/2017 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001962 28/04/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001963 28/04/2017 R$ 879,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001964 28/04/2017 R$ 138,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001965 28/04/2017 R$ 358,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENRTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001966 28/04/2017 R$ 119,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001967 28/04/2017 R$ 39,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001968 28/04/2017 R$ 199,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001969 28/04/2017 R$ 20,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001970 28/04/2017 R$ 59,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001971 28/04/2017 R$ 663,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSITVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001972 28/04/2017 R$ 331,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001973 28/04/2017 R$ 127,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEDE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001974 28/04/2017 R$ 388,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001975 28/04/2017 R$ 493,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001976 28/04/2017 R$ 3.981,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001977 28/04/2017 R$ 436,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1001978 28/04/2017 R$ 752,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1001979 28/04/2017 R$ 478,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001980 28/04/2017 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001981 28/04/2017 R$ 369,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. 1001982 28/04/2017 R$ 210,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO ABDOME - 1001983 28/04/2017 R$ 450,00
NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 09/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001984 28/04/2017 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001985 28/04/2017 R$ 560,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001986 25/04/2017 R$ 1.853,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA RPESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINA DE CIRCO E HIP HOP, SAO REALIZADAS DUAS 02 AULAS DE CIRCO E DUAS 002 AULS DE HIP HOP, POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. 1002011 28/04/2017 R$ 1.800,00