| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001460 |
03/04/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1001461 |
03/04/2017 |
R$ 5.145,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1001462 |
03/04/2017 |
R$ 5.905,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001463 |
03/04/2017 |
R$ 4.972,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001464 |
03/04/2017 |
R$ 4.075,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001465 |
03/04/2017 |
R$ 6.706,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO COR.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001466 |
03/04/2017 |
R$ 5.054,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001467 |
03/04/2017 |
R$ 5.241,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001468 |
03/04/2017 |
R$ 3.744,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1001469 |
03/04/2017 |
R$ 6.748,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001470 |
03/04/2017 |
R$ 4.742,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1001471 |
03/04/2017 |
R$ 3.818,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001472 |
03/04/2017 |
R$ 7.052,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001473 |
03/04/2017 |
R$ 9.048,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001474 |
03/04/2017 |
R$ 2.633,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001475 |
03/04/2017 |
R$ 3.543,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO A FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C |
1001476 |
03/04/2017 |
R$ 2.021,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001478 |
03/04/2017 |
R$ 4.611,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001479 |
03/04/2017 |
R$ 8.013,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1001480 |
03/04/2017 |
R$ 4.766,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001481 |
03/04/2017 |
R$ 6.523,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAPUDO/SIMAO, DIST.SEDEM ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001482 |
03/04/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001483 |
03/04/2017 |
R$ 3.240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - ONCOLOGICO. |
1001484 |
03/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PUBLICAÇAO DE CANCELAMENTO PREGAO PRESENCIAL 005/2017OUTROS. |
1001485 |
03/04/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 014/2017/OUTRO. |
1001486 |
03/04/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTARIO DAS REQUISIÇOES JUDICIAIS DE RPVS. - |
1001487 |
03/04/2017 |
R$ 210.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAF LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1001488 |
03/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001489 |
03/04/2017 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCETE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001490 |
03/04/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001491 |
03/04/2017 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA REPAROS E MANUTENÇAO EM APARELHOS, ELETRICOS E ELETRONICOS, NA ESC.MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001492 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXI HIS.4848, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001493 |
04/04/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,90 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001494 |
04/04/2017 |
R$ 89,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.30 KG PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001495 |
04/04/2017 |
R$ 114,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENAÇAO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE DRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001496 |
06/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1001497 |
06/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,3830 M. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO. |
1001498 |
07/04/2017 |
R$ 446,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM EQUIPAMENTO ELETRONICO, PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICO MUNICIPAL. |
1001500 |
07/04/2017 |
R$ 2.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, BARRA DE LUZ EM LEDS ELIPITAR COM SIRENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO HMN.4860, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001501 |
07/04/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1001502 |
07/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001506 |
10/04/2017 |
R$ 3.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001507 |
10/04/2017 |
R$ 1.109,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001508 |
10/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001510 |
10/04/2017 |
R$ 3.512,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001511 |
10/04/2017 |
R$ 4.486,90 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001512 |
10/04/2017 |
R$ 1.412,70 |
|
| NE.SERVIÇOS CARRETO BWV.4532, QUANDO A SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COR.-ROSAS, CIBRAO, PRATINHA, BX.QUENTE E OUTROS,DESTE MUNICIPIO. |
1001513 |
10/04/2017 |
R$ 950,00 |
|
| NE. SERVIÇOS CARRETO HOV.2899, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001514 |
10/04/2017 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIÇOS DURANTE REUNIAO, DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM PARCERIA DA REDE SESC. |
1001515 |
10/04/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA CX. PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 240X280 002 VIAS C/1500 JOGOS, PARA AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001517 |
10/04/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,00MTS DE PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001518 |
10/04/2017 |
R$ 121,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2008 A 30/06/2013., QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. |
1001519 |
10/04/2017 |
R$ 3.029,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-REGULAMENTARES COM 1/3, DE FERIAS, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. |
1001520 |
10/04/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/07 A 05/03/12, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. |
1001521 |
10/04/2017 |
R$ 3.199,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM, VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 3.5 FLEX AUTOMATICA 4X4. ANO MODELO 2013. - PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. |
1001522 |
10/04/2017 |
R$ 62.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5,5 CINCO DIAS E MEIO, NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001523 |
10/04/2017 |
R$ 275,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001524 |
10/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001525 |
10/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA.- |
1001526 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001527 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001528 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFEERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001529 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001530 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001531 |
10/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001532 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 06 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001533 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA -MG., |
1001534 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001535 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 006 DIAS NO MUTIRAO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVISORES NO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1001536 |
10/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, NA EXTENSAO DO PSF DE NOVO HORIZONTE, EM TIPITI, REFERENTE A 007 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1001537 |
10/04/2017 |
R$ 4.410,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., DE MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001538 |
10/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 17/04/2017, LEI DIARIA 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001539 |
10/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 17/04/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001540 |
10/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOE ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS COM ESPECIALISTA. |
1001541 |
10/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE. |
1001542 |
10/04/2017 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADELSON ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001543 |
10/04/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOPROTOLOGIA. |
1001544 |
10/04/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA CUESTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1001545 |
10/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA- SULFATO DE ALUMINIO E CLORO LIQ., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISTRITOS. |
1001546 |
10/04/2017 |
R$ 1.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001547 |
10/04/2017 |
R$ 188,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO. |
1001548 |
10/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO O DECLARANTE,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG., DE SEU FILHO- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA CONSU |
1001549 |
11/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1001550 |
11/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAQUIM PEREIRA NETO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA. - |
1001551 |
11/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLISTA. |
1001552 |
11/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNC.INFRA ESTRUTURA, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., - |
1001553 |
13/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI- GOW.7801, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. - |
1001554 |
13/04/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA PAGAMENTO DE DAE. - |
1001555 |
13/04/2017 |
R$ 159,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1001556 |
13/04/2017 |
R$ 2.710,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1001557 |
13/04/2017 |
R$ 2.479,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001558 |
13/04/2017 |
R$ 21.714,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001559 |
13/04/2017 |
R$ 33,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001560 |
13/04/2017 |
R$ 23,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1001561 |
13/04/2017 |
R$ 69,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1001562 |
13/04/2017 |
R$ 27,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNIC. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001563 |
13/04/2017 |
R$ 179,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001564 |
13/04/2017 |
R$ 19,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001565 |
13/04/2017 |
R$ 346,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001566 |
13/04/2017 |
R$ 41,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001567 |
13/04/2017 |
R$ 211,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1001568 |
13/04/2017 |
R$ 376,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001569 |
13/04/2017 |
R$ 558,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001570 |
13/04/2017 |
R$ 5,98 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001571 |
13/04/2017 |
R$ 53,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001572 |
13/04/2017 |
R$ 50,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA VISITA A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 19/04/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001573 |
13/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORA, QUANDO EM VISITA NA PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 19/04/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001574 |
13/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001575 |
13/04/2017 |
R$ 996,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001576 |
13/04/2017 |
R$ 100,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES AUTONOMOS. |
1001577 |
13/04/2017 |
R$ 7.739,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DO TRANSPORTADOR. |
1001578 |
13/04/2017 |
R$ 73,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24,25,26 E 27/04/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001579 |
13/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001580 |
13/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. MARÇO/2017. |
1001581 |
13/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A JAMPRUCA-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 21 A 23/ABRIL/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001582 |
13/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001583 |
13/04/2017 |
R$ 294,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE - REF. ABRIL/2017. |
1001584 |
13/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1001585 |
13/04/2017 |
R$ 37,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇAO, CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA SAUDE BUCAL PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001586 |
13/04/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 LATAS TINTA PRETO L200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001587 |
13/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UNIDADES REFEIÇAO PARA ATENDER SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. |
1001588 |
13/04/2017 |
R$ 798,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR AJUDA PARA REALIZAÇAO CURSO APRENDIZADO. |
1001589 |
13/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA VISITA PARENTE HOSPITALIZADO EM VITORIA-ES., |
1001590 |
13/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001591 |
13/04/2017 |
R$ 591,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001592 |
13/04/2017 |
R$ 1.456,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001593 |
13/04/2017 |
R$ 191,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001594 |
13/04/2017 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001595 |
13/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEDE E DISTRITOS. |
1001596 |
13/04/2017 |
R$ 2.186,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 JATOS DE BICARBONATO + ULTRASSON, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1001597 |
13/04/2017 |
R$ 3.892,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1001598 |
13/04/2017 |
R$ 127,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1001599 |
13/04/2017 |
R$ 2.783,01 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM DIGITAÇAO, PARA DIGITAÇAO PARA DOCUMENTAÇAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001600 |
13/04/2017 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001601 |
13/04/2017 |
R$ 354,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DO CRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001602 |
13/04/2017 |
R$ 66,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001603 |
13/04/2017 |
R$ 690,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001604 |
13/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. TOMOGRAFIA DE REESTADIAMENTO. |
1001605 |
17/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ELZA RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGIA. |
1001606 |
17/04/2017 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001607 |
17/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG, DIST. TIPITI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001608 |
17/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001609 |
17/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES, T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001610 |
17/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001611 |
17/04/2017 |
R$ 810,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001612 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001613 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 179/96. |
1001614 |
17/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001615 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF. RELATORIO ANEXO. |
1001616 |
17/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CF. RELATORIO ANEXO. |
1001617 |
17/04/2017 |
R$ 789,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001618 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001619 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001620 |
17/04/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND GAS P13, E, 001 UMA UND.GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001621 |
17/04/2017 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 020 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001622 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001623 |
17/04/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE UM 001 TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001624 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001625 |
17/04/2017 |
R$ 766,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. - |
1001626 |
17/04/2017 |
R$ 234,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001627 |
17/04/2017 |
R$ 195,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001628 |
17/04/2017 |
R$ 744,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001629 |
17/04/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001630 |
17/04/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001631 |
17/04/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001632 |
17/04/2017 |
R$ 199,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001633 |
17/04/2017 |
R$ 238,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001634 |
17/04/2017 |
R$ 10,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001635 |
17/04/2017 |
R$ 113,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001636 |
17/04/2017 |
R$ 210,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001637 |
17/04/2017 |
R$ 255,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001638 |
17/04/2017 |
R$ 1.406,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001639 |
17/04/2017 |
R$ 312,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001640 |
17/04/2017 |
R$ 935,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001641 |
17/04/2017 |
R$ 614,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001642 |
17/04/2017 |
R$ 320,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001643 |
17/04/2017 |
R$ 962,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001644 |
17/04/2017 |
R$ 426,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO EPIDEMIOLOGIA, B.ACARI -SEDE. |
1001645 |
17/04/2017 |
R$ 386,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA MUNICIPIAL, B.ACARI-SEDE. |
1001646 |
13/04/2017 |
R$ 21,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001647 |
17/04/2017 |
R$ 15,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001648 |
17/04/2017 |
R$ 66,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001649 |
17/04/2017 |
R$ 205,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001650 |
17/04/2017 |
R$ 390,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001651 |
17/04/2017 |
R$ 199,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001652 |
17/04/2017 |
R$ 199,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001653 |
17/04/2017 |
R$ 631,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001654 |
17/04/2017 |
R$ 353,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001655 |
17/04/2017 |
R$ 157,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001656 |
17/04/2017 |
R$ 153,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001657 |
17/04/2017 |
R$ 189,54 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA. |
1001658 |
17/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001660 |
17/04/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001661 |
17/04/2017 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001662 |
17/04/2017 |
R$ 171,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA ESTRADAS VICINAIS. |
1001663 |
17/04/2017 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001664 |
17/04/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001665 |
17/04/2017 |
R$ 294,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001666 |
17/04/2017 |
R$ 663,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001667 |
17/04/2017 |
R$ 365,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001668 |
17/04/2017 |
R$ 487,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001669 |
17/04/2017 |
R$ 4.645,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001670 |
17/04/2017 |
R$ 379,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001671 |
17/04/2017 |
R$ 158,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001672 |
17/04/2017 |
R$ 597,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001673 |
17/04/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001674 |
17/04/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001675 |
17/04/2017 |
R$ 39,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001676 |
17/04/2017 |
R$ 144,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001677 |
17/04/2017 |
R$ 587,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇACEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001678 |
17/04/2017 |
R$ 39,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL. |
1001679 |
17/04/2017 |
R$ 557,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001680 |
17/04/2017 |
R$ 391,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001681 |
17/04/2017 |
R$ 2,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001682 |
17/04/2017 |
R$ 101,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001683 |
17/04/2017 |
R$ 82,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001684 |
17/04/2017 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001685 |
17/04/2017 |
R$ 493,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001686 |
17/04/2017 |
R$ 40,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. PER.26-04-2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001687 |
18/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001688 |
17/04/2017 |
R$ 532,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSU.MEDICA. |
1001689 |
18/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1001690 |
18/04/2017 |
R$ 96,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1001691 |
18/04/2017 |
R$ 650,40 |
|
| NE.DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAÇAO COGEMAS SUAS E CONSELHO PSICOLOGICO, PER. 25 E 28/ABRIL/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001692 |
20/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAÇAO DO COGEMAS SUAS, PER. 25 E 26/ABRIL/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01-08-1995 , DEC. 0013/2017. |
1001693 |
20/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, PARA DIVERSOS TORNEIOS. |
1001694 |
20/04/2017 |
R$ 1.348,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO- 003 TRES - BOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001695 |
18/04/2017 |
R$ 599,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM COMPUTADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001696 |
20/04/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 6.21 M3 AREIA FINA, 2,50 M3, AREIA GROSSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001697 |
20/04/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, QUADROS BRANCO ALUMINIO 300X120, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001698 |
20/04/2017 |
R$ 386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001699 |
20/04/2017 |
R$ 1.786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001700 |
20/04/2017 |
R$ 295,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.M |
1001701 |
20/04/2017 |
R$ 89,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001702 |
20/04/2017 |
R$ 148,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001703 |
20/04/2017 |
R$ 310,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1001704 |
20/04/2017 |
R$ 91,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 UN PASTAS SUSPENSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL, . |
1001705 |
20/04/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001706 |
20/04/2017 |
R$ 145,09 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE CAMPANHA VACINA FEBRE AMARELA PCE E P/VIGILANCIA SANITARIA, NO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001707 |
20/04/2017 |
R$ 845,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTAÇAO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001708 |
20/04/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1001709 |
20/04/2017 |
R$ 2.895,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001710 |
20/04/2017 |
R$ 5.795,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001711 |
20/04/2017 |
R$ 5.059,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001712 |
20/04/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001713 |
20/04/2017 |
R$ 1.822,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001714 |
20/04/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001715 |
20/04/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001716 |
20/04/2017 |
R$ 71,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001717 |
20/04/2017 |
R$ 246,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001718 |
20/04/2017 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001719 |
20/04/2017 |
R$ 196,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001720 |
20/04/2017 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001721 |
20/04/2017 |
R$ 1.386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇAO NA CAPACITAÇAO SOBRE CRAS COM ENFASE AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. |
1001722 |
20/04/2017 |
R$ 840,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SALVADOR-BA., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - EQUIPE CRAS - PER. 03/05-05-2017. LEI. 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1001723 |
20/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A SALVADOR-BA., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - EQUIPE CRAS - PER. 03/05-05-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001724 |
20/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA DAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001725 |
20/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA DAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001726 |
20/04/2017 |
R$ 620,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. |
1001727 |
20/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIANA ALVES RIEIRO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. |
1001728 |
20/04/2017 |
R$ 189,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ANESTESIOLOGIA. |
1001729 |
20/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUIZ GABRIEL BELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APE - |
1001730 |
20/04/2017 |
R$ 871,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001731 |
20/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VOTORIA ESTER VIRGINIA LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1001732 |
20/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001733 |
20/04/2017 |
R$ 180,77 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SIATUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS A TEOFILO OTONI-MG., PARA VISITA A PARENTE PRISIONAL. |
1001734 |
24/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNIC., CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001735 |
24/04/2017 |
R$ 46,25 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001736 |
24/04/2017 |
R$ 75,82 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1001737 |
24/04/2017 |
R$ 103,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001739 |
24/04/2017 |
R$ 22,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI NA SEDE. |
1001740 |
24/04/2017 |
R$ 23,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001741 |
24/04/2017 |
R$ 111,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNCIPAIS - REL. MARÇO/2017. |
1001742 |
24/04/2017 |
R$ 4.481,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA LG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001743 |
24/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS ESF DA SEDE E DISTRITOS. - |
1001744 |
24/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001745 |
24/04/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001746 |
24/04/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001747 |
24/04/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CF. CONTRATO. - |
1001748 |
24/04/2017 |
R$ 4.452,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL. |
1001749 |
24/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABRAO PEREIRA DO NASCIMENTO E, MARIA RODRIGUES DE MORAIS, , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1001750 |
24/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMEHTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001751 |
24/04/2017 |
R$ 82,58 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DOBRA DE TURNO E PO DE GIZ DE DOBRA, COMO PROFESSORA INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, EM ABRIL/2017. |
1001752 |
24/04/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001753 |
25/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FAZER HIDROGINASTICA. |
1001754 |
25/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1001755 |
25/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULAR, O MESMO ATUALMENTE SEM MORADA FIXA. |
1001756 |
25/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1001757 |
25/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM. ONCOLOGICO. |
1001758 |
25/04/2017 |
R$ 458,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO. |
1001759 |
25/04/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001760 |
25/04/2017 |
R$ 235,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAIRA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001761 |
25/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JACI RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA. |
1001762 |
25/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JULIANA SOARES DE BRITO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1001763 |
25/04/2017 |
R$ 236,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1001764 |
25/04/2017 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SEDEX, E REUNIAO SESC, PER. 25/04 E 04/05-2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001765 |
25/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DO SESC, PER. 04/05/2017, - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1001766 |
25/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESTRUTURAÇAO DE PME., LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001767 |
25/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALAN DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SONDA RENAL. |
1001768 |
26/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO DE TRASITO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
1001769 |
26/04/2017 |
R$ 234,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, COMO-VERDURAS, LEGUMES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001770 |
26/04/2017 |
R$ 1.629,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LABORAÇAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DESCRITIVO, ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS DO PROCESSO CIVIL-0185730-07/2015. |
1001771 |
26/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001772 |
26/04/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL/2017. |
1001773 |
26/04/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO - REL. ABRIL/2017. |
1001774 |
26/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL/2017. |
1001775 |
26/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL/2017. |
1001776 |
26/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.M |
1001777 |
26/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. M |
1001778 |
25/04/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001779 |
26/04/2017 |
R$ 10.230,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001780 |
26/04/2017 |
R$ 11.255,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1.273/2009 - ABRIL/2017. |
1001781 |
26/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA DE CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. ABRIL/2017. |
1001782 |
26/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇDO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE POST ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. REL. ABRIL/2017. |
1001783 |
26/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B.ACARI-SEDE. CF. CONTRATO, REFL. ABRIL/2017. |
1001784 |
26/04/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. |
1001785 |
26/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITOI DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2017. |
1001786 |
26/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - ABRIL/2017. |
1001787 |
26/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. |
1001788 |
26/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, CF. CONTRATO - ABRIL/2017. |
1001789 |
26/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. |
1001790 |
26/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017. |
1001791 |
26/04/2017 |
R$ 58,30 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - B.CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2017. |
1001792 |
26/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL-CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. |
1001793 |
26/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR.EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2017. |
1001794 |
26/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO , SRA.SIMONE SOUZA SILVA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE. CF. CONTRATO - REL. ABRIL/2017 |
1001795 |
26/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO - REL ABRIL/2017. |
1001796 |
26/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERDI. |
1001797 |
26/04/2017 |
R$ 1.094,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JASMYNE BATISTA SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUPAD - TESTE DO SUOR. |
1001798 |
26/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI/MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA PROMOTORIA E OUTROS, PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001799 |
26/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA E OUTROS - PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001800 |
26/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS. PER. 05/MAIO/2017, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1001801 |
26/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E, PELO AFASTAMENTO EM 020 VINTE DE ABRIL/2017. |
1001802 |
26/04/2017 |
R$ 1.311,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 0027 VINTE SETE DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2017. |
1001803 |
26/04/2017 |
R$ 12.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001804 |
27/04/2017 |
R$ 3.288,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001805 |
27/04/2017 |
R$ 1.234,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001806 |
27/04/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001807 |
27/04/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001808 |
27/04/2017 |
R$ 1.618,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001809 |
27/04/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001810 |
27/04/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001811 |
27/04/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001812 |
27/04/2017 |
R$ 7.418,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001813 |
27/04/2017 |
R$ 2.340,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001814 |
27/04/2017 |
R$ 6.096,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001815 |
27/04/2017 |
R$ 2.186,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001816 |
27/04/2017 |
R$ 3.758,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001817 |
27/04/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001818 |
27/04/2017 |
R$ 6.359,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001819 |
27/04/2017 |
R$ 11.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001820 |
27/04/2017 |
R$ 3.227,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001821 |
27/04/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001822 |
27/04/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001823 |
27/04/2017 |
R$ 29.261,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001824 |
27/04/2017 |
R$ 5.367,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001825 |
27/04/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001826 |
27/04/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001827 |
27/04/2017 |
R$ 4.497,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001828 |
27/04/2017 |
R$ 60.782,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001829 |
27/04/2017 |
R$ 1.633,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001830 |
27/04/2017 |
R$ 26.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001831 |
27/04/2017 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001832 |
27/04/2017 |
R$ 40.389,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001833 |
27/04/2017 |
R$ 48.019,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001834 |
27/04/2017 |
R$ 58.543,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001835 |
27/04/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001836 |
27/04/2017 |
R$ 7.989,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001837 |
27/04/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001838 |
27/04/2017 |
R$ 6.095,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001839 |
27/04/2017 |
R$ 10.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001840 |
27/04/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001841 |
27/04/2017 |
R$ 13.602,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001842 |
27/04/2017 |
R$ 10.160,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001843 |
27/04/2017 |
R$ 14.344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001844 |
27/04/2017 |
R$ 196.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001845 |
27/04/2017 |
R$ 19.861,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001846 |
27/04/2017 |
R$ 14.359,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001847 |
27/04/2017 |
R$ 39.175,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001848 |
27/04/2017 |
R$ 30.843,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001849 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001850 |
27/04/2017 |
R$ 53.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001851 |
27/04/2017 |
R$ 5.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001852 |
27/04/2017 |
R$ 24.426,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001853 |
27/04/2017 |
R$ 800,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001854 |
27/04/2017 |
R$ 48.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001855 |
27/04/2017 |
R$ 2.023,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 |
1001856 |
27/04/2017 |
R$ 10.748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001857 |
27/04/2017 |
R$ 18.977,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001858 |
27/04/2017 |
R$ 7.357,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001859 |
27/04/2017 |
R$ 9.060,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001860 |
27/04/2017 |
R$ 28.388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001861 |
27/04/2017 |
R$ 76.912,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001862 |
30/04/2017 |
R$ 1.311,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001863 |
30/04/2017 |
R$ 3.806,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001864 |
30/04/2017 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001865 |
30/04/2017 |
R$ 12.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001866 |
30/04/2017 |
R$ 395,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001867 |
30/04/2017 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 |
1001868 |
30/04/2017 |
R$ 216,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 |
1001869 |
30/04/2017 |
R$ 613,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001870 |
30/04/2017 |
R$ 672,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001871 |
30/04/2017 |
R$ 585,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001872 |
30/04/2017 |
R$ 1.610,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001873 |
30/04/2017 |
R$ 6.659,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001874 |
30/04/2017 |
R$ 5.002,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001875 |
30/04/2017 |
R$ 90.270,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1001876 |
30/04/2017 |
R$ 24.461,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. M |
1001877 |
27/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE- HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇAO, DE CONSULTAS MEDICAS. |
1001878 |
27/04/2017 |
R$ 460,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS - ABRIL/2017. |
1001879 |
27/04/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALARES - CONF. LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1001880 |
27/04/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001881 |
27/04/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - |
1001882 |
27/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALVINO TEIXEIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001883 |
27/04/2017 |
R$ 16,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001884 |
27/04/2017 |
R$ 196,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURUAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001885 |
27/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001886 |
27/04/2017 |
R$ 8.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001887 |
27/04/2017 |
R$ 30,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001888 |
27/04/2017 |
R$ 51,14 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL,-SUPERVISOR DE OBRAS E SERVIÇOS E COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001889 |
27/04/2017 |
R$ 119,07 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A T.OTONI-MG., O CHEFE DO EXECUTIVO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL. - |
1001890 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE ENFERMEIRA, DURANTE 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2017. |
1001891 |
28/04/2017 |
R$ 3.806,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UM 001 DIA TRABALHADO MES DE ABRIL/2017. |
1001892 |
28/04/2017 |
R$ 395,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM O MEDICO, REL. A UM 001 DIA TRABALHADO MES DE ABRIL/2017. |
1001893 |
28/04/2017 |
R$ 7.350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL EM ABRIL/2017. |
1001894 |
28/04/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO ESTAGIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2017. |
1001895 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0014 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO DE LICENÇA-WILLIAN MOLENDOLFF SILVA, REL. A ABRIL/2017. |
1001896 |
28/04/2017 |
R$ 437,26 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA EM AUXILIO MATERNIDADE, NAYARA FERREIRA ALVES, NA FUNÇAO DE GARI, REL. A ABRIL/2017. |
1001897 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA FUNÇAO DE GARI, REL. ABRIL/2017. |
1001898 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. A 09 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2017. |
1001899 |
28/04/2017 |
R$ 281,10 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0040 HORAS EXTRAS, NA COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ABRIL/2017. |
1001900 |
28/04/2017 |
R$ 564,24 |
|
| NE.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001901 |
28/04/2017 |
R$ 1.131,12 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001902 |
28/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001903 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. REL. ABRIL/2017. |
1001904 |
28/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001905 |
28/04/2017 |
R$ 1.675,08 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001906 |
28/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001907 |
28/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VITORIA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/05/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001908 |
28/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001909 |
28/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERFIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/MAIO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001910 |
28/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 22.35 HORAS EXTRAS DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, EM ABRIL/2016. |
1001911 |
28/04/2017 |
R$ 172,76 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC.DE SUADE, NO DISTRITO DE TIPITI EM ABRIL/2017. |
1001912 |
28/04/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| NE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2017. |
1001913 |
28/04/2017 |
R$ 13.600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PAA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. ABRIL/2017. |
1001914 |
28/04/2017 |
R$ 609,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, REL. A ABRIL/2017. |
1001915 |
28/04/2017 |
R$ 761,04 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 9/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/02/2016 A 14/12/2016, NA FUNÇAO DE PSICOLOGO, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001916 |
28/04/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0013 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NO PRE-ESCOLAR, PINGO DE GENTE, EM ABRIL/2017. |
1001917 |
28/04/2017 |
R$ 717,23 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- LUCIETE TEIXEIRA, REFERENTE A 0030 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2017. |
1001918 |
28/04/2017 |
R$ 1.655,16 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DO RESTANTE DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 2016/2017. |
1001919 |
28/04/2017 |
R$ 1.523,88 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001920 |
28/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 72.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA PARA A SEC.DE SAUDE, REL. ABRIL/2017. |
1001921 |
28/04/2017 |
R$ 659,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO, DESINSETTIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO E ESCOLA DO MUNICIPIO. |
1001922 |
28/04/2017 |
R$ 1.364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12,88 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIIPAL. |
1001923 |
28/04/2017 |
R$ 96,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 45,77 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001924 |
28/04/2017 |
R$ 343,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. |
1001925 |
28/04/2017 |
R$ 980,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI DZY.3894, PARA CONDUZIR PARCIENTE, PARA INTERNAÇAO ATE UNIDADE DE SAUDE EM BELO HORIZOENTE-MG., |
1001926 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001927 |
28/04/2017 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1001928 |
28/04/2017 |
R$ 410,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ECADERNAÇOES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001929 |
28/04/2017 |
R$ 78,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REL. ABRIL/2017, CF. CONTRATO. |
1001930 |
28/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001932 |
28/04/2017 |
R$ 199,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001933 |
28/04/2017 |
R$ 161,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001934 |
28/04/2017 |
R$ 199,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001935 |
28/04/2017 |
R$ 393,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001936 |
28/04/2017 |
R$ 345,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001937 |
28/04/2017 |
R$ 722,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001938 |
28/04/2017 |
R$ 400,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001939 |
28/04/2017 |
R$ 619,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001940 |
28/04/2017 |
R$ 655,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001941 |
28/04/2017 |
R$ 589,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001942 |
28/04/2017 |
R$ 368,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001943 |
28/04/2017 |
R$ 68,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001944 |
28/04/2017 |
R$ 299,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001945 |
28/04/2017 |
R$ 223,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001946 |
28/04/2017 |
R$ 195,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001947 |
28/04/2017 |
R$ 103,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001948 |
28/04/2017 |
R$ 47,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001949 |
28/04/2017 |
R$ 1.180,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001950 |
28/04/2017 |
R$ 303,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1001951 |
28/04/2017 |
R$ 684,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001952 |
28/04/2017 |
R$ 701,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001953 |
28/04/2017 |
R$ 47,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001954 |
28/04/2017 |
R$ 1.391,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001955 |
28/04/2017 |
R$ 635,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001956 |
28/04/2017 |
R$ 1.066,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. |
1001957 |
28/04/2017 |
R$ 445,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROT DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. M |
1001958 |
28/04/2017 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001959 |
28/04/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001960 |
28/04/2017 |
R$ 36,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAILDE GONÇALVES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENM MMII. |
1001961 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001962 |
28/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001963 |
28/04/2017 |
R$ 879,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001964 |
28/04/2017 |
R$ 138,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001965 |
28/04/2017 |
R$ 358,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENRTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001966 |
28/04/2017 |
R$ 119,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001967 |
28/04/2017 |
R$ 39,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001968 |
28/04/2017 |
R$ 199,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001969 |
28/04/2017 |
R$ 20,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001970 |
28/04/2017 |
R$ 59,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001971 |
28/04/2017 |
R$ 663,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSITVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001972 |
28/04/2017 |
R$ 331,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001973 |
28/04/2017 |
R$ 127,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEDE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001974 |
28/04/2017 |
R$ 388,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001975 |
28/04/2017 |
R$ 493,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001976 |
28/04/2017 |
R$ 3.981,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001977 |
28/04/2017 |
R$ 436,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001978 |
28/04/2017 |
R$ 752,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001979 |
28/04/2017 |
R$ 478,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL RG 140B PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001980 |
28/04/2017 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001981 |
28/04/2017 |
R$ 369,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. |
1001982 |
28/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO ABDOME - |
1001983 |
28/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 09/MAIO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001984 |
28/04/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001985 |
28/04/2017 |
R$ 560,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001986 |
25/04/2017 |
R$ 1.853,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RPESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINA DE CIRCO E HIP HOP, SAO REALIZADAS DUAS 02 AULAS DE CIRCO E DUAS 002 AULS DE HIP HOP, POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. |
1002011 |
28/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|