Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1003507 01/08/2017 R$ 752,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9581, HMN.9484, PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003663 01/08/2017 R$ 2.057,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTNCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- ORC.8876,ORC.8877,HLF.0474. 1003664 01/08/2017 R$ 987,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-LUCIANAI SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1003667 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003668 01/08/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA ROEDRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.TOMOGRAFIA TRIDIMENCIONAL(ONCOLOGIA). 1003669 01/08/2017 R$ 230,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 21/AGOSTO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEX. 013/2017. 1003670 01/08/2017 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO SR. MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. 1003672 01/08/2017 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995,. 1003673 01/08/2017 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA. 1003674 01/08/2017 R$ 200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003675 01/08/2017 R$ 677,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE TARIFAS TELEFONICAS, DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003676 01/08/2017 R$ 5.923,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0042 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003677 01/08/2017 R$ 1.071,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003678 01/08/2017 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 002 DOIS UND.OXIG.CARGA IND CIL. G., E, 003 TRES UND. OXIGENIO MED CAG. CIL. G.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003679 01/08/2017 R$ 569,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DA MENOR MARCELA ARAUJO DA SILVA, DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. 1003681 01/08/2017 R$ 250,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003682 01/08/2017 R$ 1.205,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAÇAO DE AULAS DE CIRCO, AULAS HIP HOP, ATENDENDO CRIANÇAS E OUTROS. 1003683 01/08/2017 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003684 01/08/2017 R$ 847,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA - MARINALA RESENDE COSTA - CIRLEIA LEITE DUARTE, RELATORIO ANEXO. 1003685 01/08/2017 R$ 308,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA 1,00 UND. ARGAMASSA 20 KG.PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003686 01/08/2017 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003687 01/08/2017 R$ 93,10
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA TRATAR DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1003688 01/08/2017 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CURSO MELHORAMENTO DO IGD E SIGPBF, EM BELO HORIZONTE-MG., PER.24 A 25/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 1003689 01/08/2017 R$ 1.050,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDIVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. COM ANGILOGISTA. 1003690 01/08/2017 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA IVONETE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. 1003691 01/08/2017 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003692 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOPROCTOLOGIA. 1003693 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERAH. 1003694 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NERO PEDIATRA. 1003695 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGOGICO. 1003696 01/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA JULIA BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ALERGICO E VACINA. 1003697 15/08/2017 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. 1003698 01/08/2017 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. PERIODOS- 2016 E 2017. 1003699 01/08/2017 R$ 173,09
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODOS 2017. 1003700 01/08/2017 R$ 156,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1003703 04/08/2017 R$ 1.013,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003711 01/08/2017 R$ 33,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003712 01/08/2017 R$ 601,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL -HMN 9582 - PATROL RG 140B - RETRO LB90.- 1003713 01/08/2017 R$ 1.170,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN 9484 - HMN 9581 - HMN 9582 - PVQ 1131 - TRATOR 265 - RETRO JCB - PATROL 120K 1003714 01/08/2017 R$ 6.489,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003715 01/08/2017 R$ 140,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003716 01/08/2017 R$ 609,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1003717 01/08/2017 R$ 6.363,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003718 01/08/2017 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003719 01/08/2017 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003720 01/08/2017 R$ 198,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003721 01/08/2017 R$ 142,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003722 01/08/2017 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003723 01/08/2017 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003724 01/08/2017 R$ 260,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003725 01/08/2017 R$ 2.116,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1003726 01/08/2017 R$ 280,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003727 01/08/2017 R$ 209,90
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL 1003728 02/08/2017 R$ 330,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA - PER. 16 A 17/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003729 03/08/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTAS - PER. 15 A 17/08/2017. 1003730 03/08/2017 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTAS, PER.16 A 17/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003731 03/08/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PER. 14 A 15/AGOSTO/2018, DEC. 0013/2017. 1003732 03/08/2017 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003733 03/08/2017 R$ 353,27
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003734 04/08/2017 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 10/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003735 04/08/2017 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003736 04/08/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003737 04/08/2017 R$ 340,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003738 04/08/2017 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO FARMACIA, PER. 07 A 09/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1003739 04/08/2017 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/08/201, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003740 04/08/2017 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 11/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003741 04/08/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003742 07/08/2017 R$ 712,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1003743 07/08/2017 R$ 712,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003744 07/08/2017 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003745 07/08/2017 R$ 1.432,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003746 07/08/2017 R$ 1.432,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/70 R15 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003747 07/08/2017 R$ 2.192,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LAMPADAS COMPACTA 015 WATS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1003748 07/08/2017 R$ 47,70
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003749 07/08/2017 R$ 22,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,5 MTS., PISO CERAMICO PEI 5 PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1003750 07/08/2017 R$ 41,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PATRIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003751 07/08/2017 R$ 195,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC CIMENTO DE 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1003752 07/08/2017 R$ 25,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003753 08/08/2017 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE BOTIJAS DE GÁS P13, PARA ATENDER AOS PSF DO BAIRRO ACARI, COQUEIRAL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003754 08/08/2017 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003755 08/08/2017 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003756 08/08/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003757 08/08/2017 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003758 08/08/2017 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SERVIR DURANTE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003759 08/08/2017 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOSE UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003760 08/08/2017 R$ 720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003761 08/08/2017 R$ 765,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- MOURAO, GRAMPO P CERCA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA PATIO DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003762 09/08/2017 R$ 127,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1003763 09/08/2017 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003764 09/08/2017 R$ 3.851,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003765 09/08/2017 R$ 6.448,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003766 09/08/2017 R$ 6.048,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003767 09/08/2017 R$ 6.487,64
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1003768 09/08/2017 R$ 88,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER FARMACIA BASICAS DOS ESF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2017. 1003769 09/08/2017 R$ 3.133,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DO S ESF DESTE MUNICIPIO. 1003770 09/08/2017 R$ 3.133,48
NE.PELA DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA - PER. 18/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003771 09/08/2017 R$ 80,00
NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA, PER. 18/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003772 09/08/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG., BUSCANDO SEU SOGRO. 1003773 09/08/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO. 1003774 09/08/2017 R$ 50,00
NE. PELA DIARIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/08 A 22/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003775 10/08/2017 R$ 450,00
NE.PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14 A 15/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003776 10/08/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003777 11/08/2017 R$ 55,27
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA INFRAÇAO DE TRANSITO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003778 11/08/2017 R$ 510,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003779 11/08/2017 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003780 11/08/2017 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003781 11/08/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003782 11/08/2017 R$ 76,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0036/2017.DECRETO 44180/2005 ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1003783 09/08/2017 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - MES JULHO/2017. 1003784 11/08/2017 R$ 3.244,72
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO FEITO PARA O TRANSPORTADOR - JULHO/2017. 1003785 11/08/2017 R$ 108,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS FATURAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1003786 11/08/2017 R$ 320,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1003787 11/08/2017 R$ 11,12
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003788 11/08/2017 R$ 22,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003789 11/08/2017 R$ 26,34
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003790 11/08/2017 R$ 67,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003791 11/08/2017 R$ 64,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003792 11/08/2017 R$ 37,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1003793 11/08/2017 R$ 30,32
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1003794 11/08/2017 R$ 8.429,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS - PER. 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003795 11/08/2017 R$ 40,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003796 11/08/2017 R$ 47,51
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003797 11/08/2017 R$ 330,54
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - 1003798 11/08/2017 R$ 110,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003799 11/08/2017 R$ 30,97
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. - 1003800 11/08/2017 R$ 1.568,88
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003801 11/08/2017 R$ 2.344,54
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003802 11/08/2017 R$ 20.732,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C 1003803 14/08/2017 R$ 6.073,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES- DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR 1003804 14/08/2017 R$ 4.351,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003805 14/08/2017 R$ 5.434,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1003806 14/08/2017 R$ 5.472,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003807 14/08/2017 R$ 6.189,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA- QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1003808 14/08/2017 R$ 3.294,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL-NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003809 14/08/2017 R$ 5.391,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003810 14/08/2017 R$ 4.193,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003811 14/08/2017 R$ 2.957,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS-SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI 1003812 14/08/2017 R$ 3.447,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003813 14/08/2017 R$ 3.565,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003814 14/08/2017 R$ 4.057,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003815 14/08/2017 R$ 4.907,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003816 14/08/2017 R$ 2.041,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003817 14/08/2017 R$ 2.002,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/S.MIGUEL, ATE A CID.FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. 1003818 14/08/2017 R$ 2.751,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA NARCISO, DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1003819 14/08/2017 R$ 2.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003820 14/08/2017 R$ 5.091,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST. TIPITI,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003821 14/08/2017 R$ 4.006,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003822 14/08/2017 R$ 3.303,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1003823 14/08/2017 R$ 2.484,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERP 1003824 14/08/2017 R$ 650,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 005/2017. 1003825 14/08/2017 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA - AGOSTO/2017. 1003826 14/08/2017 R$ 6.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES P/ VEIC. D SAUDE MUNICIPAL: HMN 9489 - PXL 4898 - HMH 7003 - HMN 4862 - HMN 4861 - ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF 1003827 11/08/2017 R$ 778,80
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES, PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003828 11/08/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTRADORES, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003829 11/08/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 14811000657/2016. 1003830 14/08/2017 R$ 463,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1003831 14/08/2017 R$ 2.355,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4 RESMAS 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. 1003832 14/08/2017 R$ 688,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4 RESMAS DE 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003833 14/08/2017 R$ 516,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4, RESMAS DE 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. 1003834 14/08/2017 R$ 403,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CANETAS, PAPEL A4, GRRAMPO, REGUAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003835 14/08/2017 R$ 149,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003836 14/08/2017 R$ 241,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003837 14/08/2017 R$ 1.472,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. 1003838 14/08/2017 R$ 16,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003839 14/08/2017 R$ 242,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1003840 14/08/2017 R$ 77,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1003841 14/08/2017 R$ 117,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1003842 14/08/2017 R$ 84,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1003843 14/08/2017 R$ 68,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER A PRODUÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003845 14/08/2017 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- ENVELOPES BRANCO 24X34 COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003846 14/08/2017 R$ 111,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL,- BOLETIM ESCOLAR F16 CARTOLINA 180 GRS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003847 14/08/2017 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMQ 001 ESCADA C/ 05 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1003848 14/08/2017 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 ESCADA C/ 05 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003849 14/08/2017 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UM ARQUIVO AÇO C/ 004 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003850 14/08/2017 R$ 355,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003851 14/08/2017 R$ 575,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES- 002 DOIS TONER P 1102, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESOURARIA MUNICIPAL. 1003852 14/08/2017 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003853 14/08/2017 R$ 148,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003854 14/08/2017 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003855 14/08/2017 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL. 1003856 14/08/2017 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003857 14/08/2017 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1003858 14/08/2017 R$ 1.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PEÇAS PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003859 14/08/2017 R$ 429,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS,- LAMPADA COMPACATA E SIFAO SANFONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003860 14/08/2017 R$ 66,95
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA CONSERTO EM FOGAO A GAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO NA SEDE. 1003861 14/08/2017 R$ 59,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO- ATESTADO MEDICO, PLANILHA DE CONS. RECEITURARIO ODONTOLOGICO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO ETC., AS NECESSIDADES ESF, DA SEDE E DISTRI 1003862 14/08/2017 R$ 2.175,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM B.HORIZONTE-MG., PERIODO 22/08 A 24/08/2017. 1003863 14/08/2017 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA CONFECÇAO DE GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003864 14/08/2017 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- ENVELOPES, FOLHAS TIMBRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1003866 14/08/2017 R$ 273,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003867 14/08/2017 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003868 14/08/2017 R$ 61,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003869 14/08/2017 R$ 164,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF. 0474, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003870 14/08/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1003871 14/08/2017 R$ 21,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI LUKAS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - CRURUGIA PEDIATRICA. 1003872 14/08/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003873 14/08/2017 R$ 124,50
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003874 14/08/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003875 14/08/2017 R$ 45,00
VRL.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003876 14/08/2017 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003877 14/08/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1003878 15/08/2017 R$ 5.389,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1003879 16/08/2017 R$ 430,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003880 16/08/2017 R$ 3.945,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 1003881 16/08/2017 R$ 292,93
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEURO PEDIATRA. 1003882 16/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. 1003883 16/08/2017 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMATOLOGISTA. 1003884 16/08/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1003885 16/08/2017 R$ 576,80
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DE TRABALHADORES DO CRAS, PER. 24 A 25/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1003886 16/08/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24 A 25/08/2017 - LEI 1O66 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. 1003887 16/08/2017 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES -= REF. AGOSTO/2017. 1003888 16/08/2017 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS. 1003889 17/08/2017 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRIRNO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA. 1003890 17/08/2017 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. 1003891 17/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. 1003892 17/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO.- 1003893 17/08/2017 R$ 16,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 18/AGOSTO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003894 17/08/2017 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003895 17/08/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003896 17/08/2017 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003897 17/08/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18A 18/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003898 17/08/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24 A 26/AGOSTO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003899 17/08/2017 R$ 450,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, AO DISTRITO FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA MEDICINA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003900 17/08/2017 R$ 210,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. 1003901 17/08/2017 R$ 40,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM REUNIAO CONVOCADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 1003902 17/08/2017 R$ 152,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1003903 17/08/2017 R$ 250,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003904 18/08/2017 R$ 140,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PRETENCENTES A FROTA DA SEC.M UNICIPAL DE SAUDE. 1003905 18/08/2017 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HDF.6350, PARA CONDUZIR ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003906 18/08/2017 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003907 16/08/2017 R$ 9.260,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003908 16/08/2017 R$ 33,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003909 16/08/2017 R$ 1.774,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1003910 16/08/2017 R$ 758,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. 1003911 16/08/2017 R$ 306,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003912 16/08/2017 R$ 168,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1003913 16/08/2017 R$ 1.153,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUN ICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003914 16/08/2017 R$ 277,44
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA COMPARECIMENTO NO FORUM EM TEOFILO OTONI-MG., -COMARCA- 1003915 18/08/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAODE SERVIÇOS 08.00 HS. TRABALHADAS, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003916 16/08/2017 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO DO PZY 2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003917 18/08/2017 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS PADRAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDEMIAS. 1003918 18/08/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. 1003919 18/08/2017 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA VIVULGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0038/2017, DECRETO 44180/2005ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1003920 18/08/2017 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - 1003921 21/08/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. 1003922 21/08/2017 R$ 1.333,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003923 21/08/2017 R$ 1.454,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003924 21/08/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DISTRITOS- FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E SEDE - 1003925 21/08/2017 R$ 405,05
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1003926 21/08/2017 R$ 118,18
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JULHO/2017. 1003927 21/08/2017 R$ 3.117,35
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1003928 21/08/2017 R$ 288,40
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS SERVIÇOS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - 1003929 21/08/2017 R$ 167,00
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, O DECLARANTE E EQUIPE, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI-MG., 1003930 21/08/2017 R$ 166,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DA SECREATARIA DE SAUDE DE ATALEIA. 1003931 21/08/2017 R$ 2.480,00
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.24 A 25/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003932 21/08/2017 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 A 23/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003933 21/08/2017 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003934 21/08/2017 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI - GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003935 21/08/2017 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. NA SEDE E DISTRITOS. 1003936 21/08/2017 R$ 51,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM - 1003937 12/08/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA USO DE SOFTWARES, REL. AGOSTO/2017. 1003938 21/08/2017 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1003939 21/08/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003940 21/08/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003941 21/08/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003942 21/08/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1003943 21/08/2017 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003944 21/08/2017 R$ 1.209,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BANNER 90X1,20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 1003945 21/08/2017 R$ 208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003946 21/08/2017 R$ 3.295,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003947 21/08/2017 R$ 5.709,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003948 21/08/2017 R$ 3.305,58
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, OUTRAS ENTIDADES. 1003949 10/08/2017 R$ 30,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA CONSERTO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003950 21/08/2017 R$ 388,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003951 21/08/2017 R$ 2.118,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.8847, PERTENCETE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003952 21/08/2017 R$ 132,65
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003953 21/08/2017 R$ 127,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003954 21/08/2017 R$ 510,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003955 21/08/2017 R$ 57,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003956 21/08/2017 R$ 160,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003957 21/08/2017 R$ 26,42
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. 1003958 21/08/2017 R$ 974,47
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003959 21/08/2017 R$ 179,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003960 21/08/2017 R$ 526,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003961 21/08/2017 R$ 75,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003962 21/08/2017 R$ 7.851,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003963 21/08/2017 R$ 1.390,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003964 21/08/2017 R$ 178,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003965 21/08/2017 R$ 1.742,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003966 21/08/2017 R$ 753,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003967 21/08/2017 R$ 1.857,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1003968 21/08/2017 R$ 438,10
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003969 21/08/2017 R$ 348,79
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELLY RODRIGUES DE MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1003970 22/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003971 22/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER VIEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. 1003972 22/08/2017 R$ 650,70
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE FIDELANDIAATALEIA-MG., 1003973 22/08/2017 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - AGRICULTURA FAMILIAR - 1003974 22/08/2017 R$ 2.070,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - B.ACARI - CF. CONTRATO - JUNHO/2017. 1003975 22/08/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B. ACARI, SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2017. 1003976 22/08/2017 R$ 250,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1003977 22/08/2017 R$ 2.704,19
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003978 22/08/2017 R$ 124,89
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003979 22/08/2017 R$ 44,60
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, EQUIPES-ENDEMIAS, NASF, VIGILANCIA SANITARIA, NOS DISTRITOS E POVOADOS, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003980 22/08/2017 R$ 521,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003981 22/08/2017 R$ 400,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003982 22/08/2017 R$ 340,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003983 22/08/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. No.0122720-57.2013.8.13.0686, MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COMO REU, FV. ALCIONE APARECIDA DE SOUZA. 1003984 22/08/2017 R$ 594,71
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. 0135581-75.2013.8.13.0686, MUNICIPIO EE ATALEIA-MG., COMO REU FV. MARIZETE PEREIRA DA SILVA. 1003985 22/08/2017 R$ 1.807,34
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. No. 0123504-34.2013.8.13.0686 - MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COMO REU FV. ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES. - 1003986 22/08/2017 R$ 873,77
NE.AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. 1003987 23/08/2017 R$ 1.094,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1003988 23/08/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, SERROTE LAMINA EM AÇO INOX 20 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1003989 23/08/2017 R$ 15,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1003990 23/08/2017 R$ 4.800,00
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., COMARCA - PARA FAZER DOCUMENTAÇAO PESSOAL. 1003991 23/08/2017 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS- CAIXA P ESGOTO 150X150X50 MM EM PVC, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA, ATALEIA-MG., 1003992 23/08/2017 R$ 296,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO, PARQUE DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003993 23/08/2017 R$ 84,11
NE.SERVIÇOS TAXI PXS.8452, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS E ECOMENDAS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003994 23/08/2017 R$ 385,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1003995 23/08/2017 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1003996 23/08/2017 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1003997 23/08/2017 R$ 1.000,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO - REL. AGOSTO/2017 - CF.CONTRATO. - 1003998 23/08/2017 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1003999 23/08/2017 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI E EXTENSAO PARA ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO. - 1004000 23/08/2017 R$ 400,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI-SEDE - REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. 1004001 23/08/2017 R$ 1.100,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, B. CENTRO, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1004002 23/08/2017 R$ 650,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - 1004003 23/08/2017 R$ 700,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO.- 1004004 23/08/2017 R$ 10.800,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. 1004005 23/08/2017 R$ 2.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS LEGUMES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004006 25/08/2017 R$ 1.126,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004007 23/08/2017 R$ 130,90
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. 1004009 24/08/2017 R$ 2.700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS - REF.AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. 1004010 25/08/2017 R$ 4.050,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. 1004011 25/08/2017 R$ 3.150,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO. - 1004012 25/08/2017 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 UND. BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO - CORREGO POTERRÃO (EXTREMANTE COM DÉ CAVALO VELHO), DISTRITO SEDE. 1004013 25/08/2017 R$ 208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO RO KG.,PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO - CORREGO POTERRÃO (EXTREMANTE COM DÉ CAVALO VELHO), DISTRITO SEDE. 1004014 25/08/2017 R$ 127,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1004015 28/08/2017 R$ 65,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004016 28/08/2017 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004017 28/08/2017 R$ 556,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004018 28/08/2017 R$ 1.203,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004019 28/08/2017 R$ 749,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004020 28/08/2017 R$ 6.398,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004021 28/08/2017 R$ 2.313,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004022 28/08/2017 R$ 542,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004023 28/08/2017 R$ 613,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - 1004024 28/08/2017 R$ 4.721,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004025 28/08/2017 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004026 28/08/2017 R$ 4.236,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004027 28/08/2017 R$ 353,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004028 28/08/2017 R$ 1.731,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004029 28/08/2017 R$ 3.547,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004030 28/08/2017 R$ 340,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004031 28/08/2017 R$ 1.541,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, P/CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- LINHA COR.LAJEDAO, ATE AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL-SEDE, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - REL.A 075 DIAS TRABALHADOS. 1004032 28/08/2017 R$ 3.996,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 30 A 31 DE AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004033 28/08/2017 R$ 110,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - DECLARANTE E OUTROS. 1004034 28/08/2017 R$ 53,00
NE.PELA DIARI DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIUPAL, A T.OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004035 28/08/2017 R$ 40,00
NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004036 28/08/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - DEC. 0013/2017. 1004037 28/08/2017 R$ 40,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/08 A 01/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004038 28/08/2017 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004039 28/08/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PROJETO HEALTHRISE-BRASIL. 1004040 28/08/2017 R$ 2.364,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS P/ COMPARECIMENTO FRENTE AO INSS., EM TEOFILO OTONI-MG., 1004041 28/08/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO - CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1004042 28/08/2017 R$ 272,66
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS- EQUIPE DO NASF, EQ.ENDEMIAS, ED.VACINA HUMANA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004043 28/08/2017 R$ 918,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIDORES- EQUIPE NAS VISITAL MENSAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004044 28/08/2017 R$ 99,00
NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.DE SAUDE EM JULHO/2017. 1004045 30/08/2017 R$ 655,89
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A AGOSTO/2017. 1004046 30/08/2017 R$ 405,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0036.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AGOSTO/2017. 1004047 30/08/2017 R$ 329,76
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/2017. 1004048 30/08/2017 R$ 380,52
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/2017. 1004049 30/08/2017 R$ 380,52
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AGOSTO/20176. 1004050 30/08/2017 R$ 203,04
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AGOSTO/2017. 1004051 30/08/2017 R$ 343,44
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLICA EM AGOSTO/2017. 1004052 30/08/2017 R$ 937,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, RESIDENCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA A MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - REL. A AGOSTO/2017. 1004053 30/08/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - AGOSTO/2017. 1004054 30/08/2017 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA O CIDADAO DE BAIXA RENDA SR. NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, - AGOSTO/2017. 1004055 30/08/2017 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, CF. CONTRATO - AGOSTO/2017. 1004056 30/08/2017 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA O CIDADAO DE BAIXA RENDA SR. VALMIR RODRIGUES DE CARVALHO, CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2017. 1004057 30/08/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. EDIVANE DOS SANTOS RAMOS, CF. CONTRATO - REL.AGOSTO/2017. 1004058 30/08/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. TEREZINHA VIEIRA SANTOS, CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2017. 1004059 30/08/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004060 30/08/2017 R$ 8.759,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004061 30/08/2017 R$ 137,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004062 30/08/2017 R$ 5.084,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004063 30/08/2017 R$ 2.432,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004064 30/08/2017 R$ 1.735,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.6446, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1004065 30/08/2017 R$ 368,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA- BITONEIRA E MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004066 30/08/2017 R$ 87,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1004067 30/08/2017 R$ 904,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004068 30/08/2017 R$ 482,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004069 30/08/2017 R$ 1.169,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004070 30/08/2017 R$ 72,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004071 30/08/2017 R$ 314,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004072 30/08/2017 R$ 476,46
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REFERIDO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (2/3), DO PERIODO EM SETEMBRO/2017 1004073 30/08/2017 R$ 1.337,08
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2017. 1004074 30/08/2017 R$ 1.166,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE LABORATORIO, E, 0021 VINTE E UM DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2017. 1004075 30/08/2017 R$ 717,62
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MEDICO, E, 001 UM DIA SERVIÇOS TRABALHADOS, MES DE AGOSTO/2017. 1004076 30/08/2017 R$ 95,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE CRECHE, E, 0016 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004077 30/08/2017 R$ 546,75
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AO O ENSINO MUNICIPAL, E, 0031 E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004078 30/08/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004079 30/08/2017 R$ 1.793,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO INFANTIL, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. 1004080 30/08/2017 R$ 468,96
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA, PARA O ENSINO INTANTIL, E, 0016 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS MES AGOSTO/2017. 1004081 30/08/2017 R$ 1.020,69
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. 1004082 30/08/2017 R$ 1.793,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO INFANTIL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. 1004083 30/08/2017 R$ 1.793,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO FUNTAMENTAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004084 30/08/2017 R$ 1.793,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004085 30/08/2017 R$ 1.793,09
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE AGARI, PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS, MES DE AGOSTO/2017. 1004086 30/08/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004087 30/08/2017 R$ 968,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004088 30/08/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. 1004089 30/08/2017 R$ 968,07
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004090 31/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004091 31/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FORTOCOAGULAÇAO A LASER OLHO DIREITO - 1004092 31/08/2017 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004093 31/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1004094 31/08/2017 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004095 31/08/2017 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR- GUSTAVO FERREIRA DA SIVLVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE. 1004096 31/08/2017 R$ 100,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM, DECLARANTE E EQUIPES- ENDEMIAS, TRATAMENTO DENGUE -, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004097 31/08/2017 R$ 126,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, DECLARANTE E EQUIPES- ENDEMIAS, TRATAMENTO DENGUE - NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004098 31/08/2017 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FACULDADES FORA DOMICILIO - AGOSTO/2017. 1004099 31/08/2017 R$ 5.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 29/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004100 31/08/2017 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004101 31/08/2017 R$ 380,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004102 31/08/2017 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004103 31/08/2017 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004104 31/08/2017 R$ 190,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004105 31/08/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004106 31/08/2017 R$ 150,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/08 A 01/09-2017 , LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004107 31/08/2017 R$ 150,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 05 A 05/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004108 31/08/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, PC DE ROUNDUP PO 5KG.PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS. 1004109 31/08/2017 R$ 459,00
VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REMOÇAO DOS VEICULOS- HMN 9486 E HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004110 31/08/2017 R$ 1.055,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165,00 HS. DE PATROL NA ESTRADAS DE SÃO MIGUEL AFLUENTES (CORREGO PRATINHA) E CORREGO LAVRINHA ATÉ CABECEIRA DO BREJÃO (CORREGO DOS MEIRA), NA SEDE. 1004111 31/08/2017 R$ 11.272,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA DE PROJETO, PARA EXECUÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1004112 31/08/2017 R$ 81,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MENOR: DAIANE COUTO AGUILAR - CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004113 23/08/2017 R$ 1.080,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA REPUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 005/2017, DE ACORDO DECRETO 44.180/2005, ART. 150 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. 1004114 31/08/2017 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO OQB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1004115 31/08/2017 R$ 782,50
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONF. LEI 1404 DE 22/02/2017. 1004116 31/08/2017 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004117 31/08/2017 R$ 7.410,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO - AGOSTO/2017. 1004118 31/08/2017 R$ 5.901,78
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S 1004119 31/08/2017 R$ 6.181,25
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM. 1004120 31/08/2017 R$ 89,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. 1004121 31/08/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S. 1004122 31/08/2017 R$ 2.820,70
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004123 31/08/2017 R$ 288,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004124 31/08/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1004125 31/08/2017 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 04 A 06/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004126 31/08/2017 R$ 260,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS GASTO COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL. MEDICOS, DENTISTAS, FISIOTERAPEUTA. 1004127 31/08/2017 R$ 315,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR FORA DOMICILIO. 1004128 31/08/2017 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. 1004129 31/08/2017 R$ 576,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004130 31/08/2017 R$ 5.676,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004131 31/08/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004132 31/08/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004133 31/08/2017 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004134 31/08/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004135 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004136 31/08/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004137 31/08/2017 R$ 596,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004138 31/08/2017 R$ 7.305,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004139 31/08/2017 R$ 2.149,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004140 31/08/2017 R$ 5.990,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004141 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004142 31/08/2017 R$ 4.733,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004143 31/08/2017 R$ 25.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004144 31/08/2017 R$ 7.671,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004145 31/08/2017 R$ 6.737,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004146 31/08/2017 R$ 4.542,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004147 31/08/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004148 31/08/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004149 31/08/2017 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004150 31/08/2017 R$ 23.941,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004151 31/08/2017 R$ 5.613,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004152 31/08/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004153 31/08/2017 R$ 2.779,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004154 31/08/2017 R$ 2.293,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004155 31/08/2017 R$ 9.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004156 31/08/2017 R$ 58.156,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004157 31/08/2017 R$ 38.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004158 31/08/2017 R$ 16.568,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004159 31/08/2017 R$ 37.853,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004160 31/08/2017 R$ 44.951,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004161 31/08/2017 R$ 3.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004162 31/08/2017 R$ 55.880,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004163 31/08/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004164 31/08/2017 R$ 6.365,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004165 31/08/2017 R$ 2.535,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004166 31/08/2017 R$ 6.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004167 31/08/2017 R$ 8.671,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004168 31/08/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004169 31/08/2017 R$ 15.880,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004170 31/08/2017 R$ 5.127,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004171 31/08/2017 R$ 9.930,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004172 31/08/2017 R$ 270.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004173 31/08/2017 R$ 15.999,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004174 31/08/2017 R$ 33.567,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004175 31/08/2017 R$ 38.893,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004176 31/08/2017 R$ 33.040,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004177 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004178 31/08/2017 R$ 54.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004179 31/08/2017 R$ 4.883,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004180 31/08/2017 R$ 22.161,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004181 31/08/2017 R$ 50.127,60
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004182 31/08/2017 R$ 1.153,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004183 31/08/2017 R$ 2.818,45
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004184 31/08/2017 R$ 18.054,10
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004185 31/08/2017 R$ 15.341,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 1004186 31/08/2017 R$ 6.847,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004187 31/08/2017 R$ 12.927,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004188 31/08/2017 R$ 25.959,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004189 31/08/2017 R$ 67.743,40
VLR.QUE EMPENHA, PROCESSO DE ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2016. DECRETO 44180/2005 ART.150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1004190 31/08/2017 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004191 28/08/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1004192 31/08/2017 R$ 1.326,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA SEDE E DISTRITOS. - 1004197 31/08/2017 R$ 3.136,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004198 31/08/2017 R$ 1.472,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004199 31/08/2017 R$ 1.430,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004200 31/08/2017 R$ 2.487,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004201 31/08/2017 R$ 3.610,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004202 31/08/2017 R$ 4.521,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004203 31/08/2017 R$ 8.421,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. 1004204 31/08/2017 R$ 4.286,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004212 04/08/2017 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004273 01/08/2017 R$ 154,49