VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003507 |
01/08/2017 |
R$ 752,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMN.9581, HMN.9484, PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003663 |
01/08/2017 |
R$ 2.057,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTNCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- ORC.8876,ORC.8877,HLF.0474. |
1003664 |
01/08/2017 |
R$ 987,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE-LUCIANAI SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1003667 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ERMINIO SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003668 |
01/08/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA ROEDRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.TOMOGRAFIA TRIDIMENCIONAL(ONCOLOGIA). |
1003669 |
01/08/2017 |
R$ 230,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 21/AGOSTO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEX. 013/2017. |
1003670 |
01/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO SR. MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO. |
1003672 |
01/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995,. |
1003673 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA. |
1003674 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003675 |
01/08/2017 |
R$ 677,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTOS DE TARIFAS TELEFONICAS, DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003676 |
01/08/2017 |
R$ 5.923,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0042 SCS CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003677 |
01/08/2017 |
R$ 1.071,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003678 |
01/08/2017 |
R$ 255,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 002 DOIS UND.OXIG.CARGA IND CIL. G., E, 003 TRES UND. OXIGENIO MED CAG. CIL. G.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003679 |
01/08/2017 |
R$ 569,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DA MENOR MARCELA ARAUJO DA SILVA, DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. |
1003681 |
01/08/2017 |
R$ 250,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003682 |
01/08/2017 |
R$ 1.205,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAÇAO DE AULAS DE CIRCO, AULAS HIP HOP, ATENDENDO CRIANÇAS E OUTROS. |
1003683 |
01/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003684 |
01/08/2017 |
R$ 847,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA - MARINALA RESENDE COSTA - CIRLEIA LEITE DUARTE, RELATORIO ANEXO. |
1003685 |
01/08/2017 |
R$ 308,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA 1,00 UND. ARGAMASSA 20 KG.PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003686 |
01/08/2017 |
R$ 7,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003687 |
01/08/2017 |
R$ 93,10 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA TRATAR DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003688 |
01/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CURSO MELHORAMENTO DO IGD E SIGPBF, EM BELO HORIZONTE-MG., PER.24 A 25/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 |
1003689 |
01/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDIVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. COM ANGILOGISTA. |
1003690 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA IVONETE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. |
1003691 |
01/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003692 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLOPROCTOLOGIA. |
1003693 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERAH. |
1003694 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NERO PEDIATRA. |
1003695 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGOGICO. |
1003696 |
01/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA JULIA BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ALERGICO E VACINA. |
1003697 |
15/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. |
1003698 |
01/08/2017 |
R$ 456,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. PERIODOS- 2016 E 2017. |
1003699 |
01/08/2017 |
R$ 173,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODOS 2017. |
1003700 |
01/08/2017 |
R$ 156,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003703 |
04/08/2017 |
R$ 1.013,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003711 |
01/08/2017 |
R$ 33,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003712 |
01/08/2017 |
R$ 601,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL -HMN 9582 - PATROL RG 140B - RETRO LB90.- |
1003713 |
01/08/2017 |
R$ 1.170,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HMN 9484 - HMN 9581 - HMN 9582 - PVQ 1131 - TRATOR 265 - RETRO JCB - PATROL 120K |
1003714 |
01/08/2017 |
R$ 6.489,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003715 |
01/08/2017 |
R$ 140,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003716 |
01/08/2017 |
R$ 609,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003717 |
01/08/2017 |
R$ 6.363,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003718 |
01/08/2017 |
R$ 48,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003719 |
01/08/2017 |
R$ 58,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003720 |
01/08/2017 |
R$ 198,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003721 |
01/08/2017 |
R$ 142,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003722 |
01/08/2017 |
R$ 21,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003723 |
01/08/2017 |
R$ 217,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003724 |
01/08/2017 |
R$ 260,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003725 |
01/08/2017 |
R$ 2.116,93 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1003726 |
01/08/2017 |
R$ 280,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003727 |
01/08/2017 |
R$ 209,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL |
1003728 |
02/08/2017 |
R$ 330,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA - PER. 16 A 17/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003729 |
03/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTAS - PER. 15 A 17/08/2017. |
1003730 |
03/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTAS, PER.16 A 17/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003731 |
03/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PER. 14 A 15/AGOSTO/2018, DEC. 0013/2017. |
1003732 |
03/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003733 |
03/08/2017 |
R$ 353,27 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003734 |
04/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 10/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003735 |
04/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 10/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003736 |
04/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003737 |
04/08/2017 |
R$ 340,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003738 |
04/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO FARMACIA, PER. 07 A 09/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1003739 |
04/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/08/201, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003740 |
04/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 11/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003741 |
04/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003742 |
07/08/2017 |
R$ 712,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003743 |
07/08/2017 |
R$ 712,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003744 |
07/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003745 |
07/08/2017 |
R$ 1.432,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003746 |
07/08/2017 |
R$ 1.432,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/70 R15 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003747 |
07/08/2017 |
R$ 2.192,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LAMPADAS COMPACTA 015 WATS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003748 |
07/08/2017 |
R$ 47,70 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003749 |
07/08/2017 |
R$ 22,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,5 MTS., PISO CERAMICO PEI 5 PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003750 |
07/08/2017 |
R$ 41,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PATRIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003751 |
07/08/2017 |
R$ 195,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC CIMENTO DE 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003752 |
07/08/2017 |
R$ 25,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003753 |
08/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE BOTIJAS DE GÁS P13, PARA ATENDER AOS PSF DO BAIRRO ACARI, COQUEIRAL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003754 |
08/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003755 |
08/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003756 |
08/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003757 |
08/08/2017 |
R$ 10,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003758 |
08/08/2017 |
R$ 10,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SERVIR DURANTE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003759 |
08/08/2017 |
R$ 20,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOSE UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003760 |
08/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003761 |
08/08/2017 |
R$ 765,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- MOURAO, GRAMPO P CERCA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CERCA PATIO DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003762 |
09/08/2017 |
R$ 127,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003763 |
09/08/2017 |
R$ 204,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003764 |
09/08/2017 |
R$ 3.851,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003765 |
09/08/2017 |
R$ 6.448,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003766 |
09/08/2017 |
R$ 6.048,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003767 |
09/08/2017 |
R$ 6.487,64 |
|
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1003768 |
09/08/2017 |
R$ 88,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER FARMACIA BASICAS DOS ESF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2017. |
1003769 |
09/08/2017 |
R$ 3.133,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DO S ESF DESTE MUNICIPIO. |
1003770 |
09/08/2017 |
R$ 3.133,48 |
|
NE.PELA DIARIA VIAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA - PER. 18/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003771 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE. DIARIA VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DE ESPECIALISTA, PER. 18/08/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003772 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG., BUSCANDO SEU SOGRO. |
1003773 |
09/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1003774 |
09/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
NE. PELA DIARIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/08 A 22/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003775 |
10/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.PELA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 14 A 15/08/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003776 |
10/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003777 |
11/08/2017 |
R$ 55,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA INFRAÇAO DE TRANSITO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003778 |
11/08/2017 |
R$ 510,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003779 |
11/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003780 |
11/08/2017 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003781 |
11/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003782 |
11/08/2017 |
R$ 76,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0036/2017.DECRETO 44180/2005 ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1003783 |
09/08/2017 |
R$ 442,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - MES JULHO/2017. |
1003784 |
11/08/2017 |
R$ 3.244,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO FEITO PARA O TRANSPORTADOR - JULHO/2017. |
1003785 |
11/08/2017 |
R$ 108,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS FATURAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003786 |
11/08/2017 |
R$ 320,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003787 |
11/08/2017 |
R$ 11,12 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003788 |
11/08/2017 |
R$ 22,30 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003789 |
11/08/2017 |
R$ 26,34 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003790 |
11/08/2017 |
R$ 67,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003791 |
11/08/2017 |
R$ 64,29 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003792 |
11/08/2017 |
R$ 37,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. - |
1003793 |
11/08/2017 |
R$ 30,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - |
1003794 |
11/08/2017 |
R$ 8.429,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS - PER. 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003795 |
11/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003796 |
11/08/2017 |
R$ 47,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003797 |
11/08/2017 |
R$ 330,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., - |
1003798 |
11/08/2017 |
R$ 110,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003799 |
11/08/2017 |
R$ 30,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS. - |
1003800 |
11/08/2017 |
R$ 1.568,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003801 |
11/08/2017 |
R$ 2.344,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003802 |
11/08/2017 |
R$ 20.732,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.C |
1003803 |
14/08/2017 |
R$ 6.073,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES- DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTR |
1003804 |
14/08/2017 |
R$ 4.351,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003805 |
14/08/2017 |
R$ 5.434,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1003806 |
14/08/2017 |
R$ 5.472,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003807 |
14/08/2017 |
R$ 6.189,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA- QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1003808 |
14/08/2017 |
R$ 3.294,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL-NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003809 |
14/08/2017 |
R$ 5.391,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003810 |
14/08/2017 |
R$ 4.193,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003811 |
14/08/2017 |
R$ 2.957,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS-SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1003812 |
14/08/2017 |
R$ 3.447,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003813 |
14/08/2017 |
R$ 3.565,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003814 |
14/08/2017 |
R$ 4.057,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003815 |
14/08/2017 |
R$ 4.907,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003816 |
14/08/2017 |
R$ 2.041,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003817 |
14/08/2017 |
R$ 2.002,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/S.MIGUEL, ATE A CID.FREI GASPAR, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF. |
1003818 |
14/08/2017 |
R$ 2.751,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA NARCISO, DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1003819 |
14/08/2017 |
R$ 2.220,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003820 |
14/08/2017 |
R$ 5.091,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST. TIPITI,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003821 |
14/08/2017 |
R$ 4.006,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003822 |
14/08/2017 |
R$ 3.303,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1003823 |
14/08/2017 |
R$ 2.484,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERP |
1003824 |
14/08/2017 |
R$ 650,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 005/2017. |
1003825 |
14/08/2017 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA - AGOSTO/2017. |
1003826 |
14/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES P/ VEIC. D SAUDE MUNICIPAL: HMN 9489 - PXL 4898 - HMH 7003 - HMN 4862 - HMN 4861 - ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF |
1003827 |
11/08/2017 |
R$ 778,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES, PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003828 |
11/08/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTRADORES, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003829 |
11/08/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 14811000657/2016. |
1003830 |
14/08/2017 |
R$ 463,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1003831 |
14/08/2017 |
R$ 2.355,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4 RESMAS 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003832 |
14/08/2017 |
R$ 688,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4 RESMAS DE 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003833 |
14/08/2017 |
R$ 516,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PAPEL A4, RESMAS DE 500 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. |
1003834 |
14/08/2017 |
R$ 403,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CANETAS, PAPEL A4, GRRAMPO, REGUAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003835 |
14/08/2017 |
R$ 149,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003836 |
14/08/2017 |
R$ 241,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003837 |
14/08/2017 |
R$ 1.472,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003838 |
14/08/2017 |
R$ 16,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003839 |
14/08/2017 |
R$ 242,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003840 |
14/08/2017 |
R$ 77,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003841 |
14/08/2017 |
R$ 117,18 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1003842 |
14/08/2017 |
R$ 84,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1003843 |
14/08/2017 |
R$ 68,78 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER A PRODUÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003845 |
14/08/2017 |
R$ 350,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES- ENVELOPES BRANCO 24X34 COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003846 |
14/08/2017 |
R$ 111,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL,- BOLETIM ESCOLAR F16 CARTOLINA 180 GRS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003847 |
14/08/2017 |
R$ 120,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMQ 001 ESCADA C/ 05 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003848 |
14/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 ESCADA C/ 05 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003849 |
14/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 UM ARQUIVO AÇO C/ 004 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003850 |
14/08/2017 |
R$ 355,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003851 |
14/08/2017 |
R$ 575,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES- 002 DOIS TONER P 1102, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESOURARIA MUNICIPAL. |
1003852 |
14/08/2017 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003853 |
14/08/2017 |
R$ 148,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1003854 |
14/08/2017 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003855 |
14/08/2017 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL. |
1003856 |
14/08/2017 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002, TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003857 |
14/08/2017 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1003858 |
14/08/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PEÇAS PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003859 |
14/08/2017 |
R$ 429,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS,- LAMPADA COMPACATA E SIFAO SANFONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003860 |
14/08/2017 |
R$ 66,95 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA CONSERTO EM FOGAO A GAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO NA SEDE. |
1003861 |
14/08/2017 |
R$ 59,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, COMO- ATESTADO MEDICO, PLANILHA DE CONS. RECEITURARIO ODONTOLOGICO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO ETC., AS NECESSIDADES ESF, DA SEDE E DISTRI |
1003862 |
14/08/2017 |
R$ 2.175,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM B.HORIZONTE-MG., PERIODO 22/08 A 24/08/2017. |
1003863 |
14/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA CONFECÇAO DE GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003864 |
14/08/2017 |
R$ 410,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS- ENVELOPES, FOLHAS TIMBRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003866 |
14/08/2017 |
R$ 273,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003867 |
14/08/2017 |
R$ 15,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003868 |
14/08/2017 |
R$ 61,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003869 |
14/08/2017 |
R$ 164,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HLF. 0474, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003870 |
14/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1003871 |
14/08/2017 |
R$ 21,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DAVI LUKAS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - CRURUGIA PEDIATRICA. |
1003872 |
14/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003873 |
14/08/2017 |
R$ 124,50 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003874 |
14/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003875 |
14/08/2017 |
R$ 45,00 |
|
VRL.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003876 |
14/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003877 |
14/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003878 |
15/08/2017 |
R$ 5.389,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1003879 |
16/08/2017 |
R$ 430,69 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003880 |
16/08/2017 |
R$ 3.945,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1003881 |
16/08/2017 |
R$ 292,93 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEURO PEDIATRA. |
1003882 |
16/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA. |
1003883 |
16/08/2017 |
R$ 8,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMATOLOGISTA. |
1003884 |
16/08/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003885 |
16/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DE TRABALHADORES DO CRAS, PER. 24 A 25/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1003886 |
16/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24 A 25/08/2017 - LEI 1O66 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1003887 |
16/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES -= REF. AGOSTO/2017. |
1003888 |
16/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS. |
1003889 |
17/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRIRNO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA. |
1003890 |
17/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1003891 |
17/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA. |
1003892 |
17/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADAO ROSA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO.- |
1003893 |
17/08/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 18/AGOSTO/2017 - LEI DIARIA 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003894 |
17/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003895 |
17/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003896 |
17/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17 A 17/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003897 |
17/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18A 18/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003898 |
17/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 24 A 26/AGOSTO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003899 |
17/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, AO DISTRITO FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA MEDICINA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003900 |
17/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00013/2017. |
1003901 |
17/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, QUANDO EM REUNIAO CONVOCADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1003902 |
17/08/2017 |
R$ 152,00 |
|
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003903 |
17/08/2017 |
R$ 250,50 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003904 |
18/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PRETENCENTES A FROTA DA SEC.M UNICIPAL DE SAUDE. |
1003905 |
18/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE HDF.6350, PARA CONDUZIR ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG., PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003906 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003907 |
16/08/2017 |
R$ 9.260,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003908 |
16/08/2017 |
R$ 33,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003909 |
16/08/2017 |
R$ 1.774,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003910 |
16/08/2017 |
R$ 758,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. |
1003911 |
16/08/2017 |
R$ 306,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003912 |
16/08/2017 |
R$ 168,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1003913 |
16/08/2017 |
R$ 1.153,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUN ICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003914 |
16/08/2017 |
R$ 277,44 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA COMPARECIMENTO NO FORUM EM TEOFILO OTONI-MG., -COMARCA- |
1003915 |
18/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAODE SERVIÇOS 08.00 HS. TRABALHADAS, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003916 |
16/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO DO PZY 2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003917 |
18/08/2017 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS PADRAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDEMIAS. |
1003918 |
18/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. |
1003919 |
18/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA VIVULGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0038/2017, DECRETO 44180/2005ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1003920 |
18/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. - |
1003921 |
21/08/2017 |
R$ 606,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1003922 |
21/08/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003923 |
21/08/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003924 |
21/08/2017 |
R$ 606,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF, DISTRITOS- FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E SEDE - |
1003925 |
21/08/2017 |
R$ 405,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003926 |
21/08/2017 |
R$ 118,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. JULHO/2017. |
1003927 |
21/08/2017 |
R$ 3.117,35 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003928 |
21/08/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS SERVIÇOS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., - |
1003929 |
21/08/2017 |
R$ 167,00 |
|
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, O DECLARANTE E EQUIPE, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI-MG., |
1003930 |
21/08/2017 |
R$ 166,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DA SECREATARIA DE SAUDE DE ATALEIA. |
1003931 |
21/08/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.24 A 25/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003932 |
21/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 A 23/08/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003933 |
21/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003934 |
21/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI - GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003935 |
21/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. NA SEDE E DISTRITOS. |
1003936 |
21/08/2017 |
R$ 51,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM - |
1003937 |
12/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA USO DE SOFTWARES, REL. AGOSTO/2017. |
1003938 |
21/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1003939 |
21/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003940 |
21/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003941 |
21/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003942 |
21/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1003943 |
21/08/2017 |
R$ 510,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003944 |
21/08/2017 |
R$ 1.209,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BANNER 90X1,20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1003945 |
21/08/2017 |
R$ 208,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003946 |
21/08/2017 |
R$ 3.295,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003947 |
21/08/2017 |
R$ 5.709,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003948 |
21/08/2017 |
R$ 3.305,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, OUTRAS ENTIDADES. |
1003949 |
10/08/2017 |
R$ 30,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA CONSERTO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003950 |
21/08/2017 |
R$ 388,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003951 |
21/08/2017 |
R$ 2.118,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.8847, PERTENCETE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003952 |
21/08/2017 |
R$ 132,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003953 |
21/08/2017 |
R$ 127,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003954 |
21/08/2017 |
R$ 510,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003955 |
21/08/2017 |
R$ 57,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003956 |
21/08/2017 |
R$ 160,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003957 |
21/08/2017 |
R$ 26,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. |
1003958 |
21/08/2017 |
R$ 974,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4864, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003959 |
21/08/2017 |
R$ 179,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003960 |
21/08/2017 |
R$ 526,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003961 |
21/08/2017 |
R$ 75,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003962 |
21/08/2017 |
R$ 7.851,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003963 |
21/08/2017 |
R$ 1.390,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003964 |
21/08/2017 |
R$ 178,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003965 |
21/08/2017 |
R$ 1.742,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003966 |
21/08/2017 |
R$ 753,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003967 |
21/08/2017 |
R$ 1.857,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1003968 |
21/08/2017 |
R$ 438,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003969 |
21/08/2017 |
R$ 348,79 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRELLY RODRIGUES DE MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1003970 |
22/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003971 |
22/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER VIEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - APAE. |
1003972 |
22/08/2017 |
R$ 650,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO DO DISTRITO DE FIDELANDIAATALEIA-MG., |
1003973 |
22/08/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - AGRICULTURA FAMILIAR - |
1003974 |
22/08/2017 |
R$ 2.070,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - B.ACARI - CF. CONTRATO - JUNHO/2017. |
1003975 |
22/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B. ACARI, SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2017. |
1003976 |
22/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1003977 |
22/08/2017 |
R$ 2.704,19 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003978 |
22/08/2017 |
R$ 124,89 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003979 |
22/08/2017 |
R$ 44,60 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS, EQUIPES-ENDEMIAS, NASF, VIGILANCIA SANITARIA, NOS DISTRITOS E POVOADOS, AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003980 |
22/08/2017 |
R$ 521,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003981 |
22/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003982 |
22/08/2017 |
R$ 340,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 24/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003983 |
22/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. No.0122720-57.2013.8.13.0686, MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COMO REU, FV. ALCIONE APARECIDA DE SOUZA. |
1003984 |
22/08/2017 |
R$ 594,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. 0135581-75.2013.8.13.0686, MUNICIPIO EE ATALEIA-MG., COMO REU FV. MARIZETE PEREIRA DA SILVA. |
1003985 |
22/08/2017 |
R$ 1.807,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PROC. No. 0123504-34.2013.8.13.0686 - MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., COMO REU FV. ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES. - |
1003986 |
22/08/2017 |
R$ 873,77 |
|
NE.AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. |
1003987 |
23/08/2017 |
R$ 1.094,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1003988 |
23/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001, SERROTE LAMINA EM AÇO INOX 20 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003989 |
23/08/2017 |
R$ 15,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1003990 |
23/08/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., COMARCA - PARA FAZER DOCUMENTAÇAO PESSOAL. |
1003991 |
23/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS- CAIXA P ESGOTO 150X150X50 MM EM PVC, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA, ATALEIA-MG., |
1003992 |
23/08/2017 |
R$ 296,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO, PARQUE DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003993 |
23/08/2017 |
R$ 84,11 |
|
NE.SERVIÇOS TAXI PXS.8452, QUANDO A SERVIÇOS PARA DIVERSAS CORRIDAS E ECOMENDAS EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003994 |
23/08/2017 |
R$ 385,00 |
|
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003995 |
23/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003996 |
23/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003997 |
23/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO - REL. AGOSTO/2017 - CF.CONTRATO. - |
1003998 |
23/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1003999 |
23/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI E EXTENSAO PARA ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO. - |
1004000 |
23/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI-SEDE - REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004001 |
23/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, B. CENTRO, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1004002 |
23/08/2017 |
R$ 650,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1004003 |
23/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO.- |
1004004 |
23/08/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004005 |
23/08/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS LEGUMES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004006 |
25/08/2017 |
R$ 1.126,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004007 |
23/08/2017 |
R$ 130,90 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004009 |
24/08/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS - REF.AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004010 |
25/08/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, REL. AGOSTO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004011 |
25/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA, AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, REL. AGOSTO/2017, CF. CONTRATO. - |
1004012 |
25/08/2017 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 160 UND. BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO - CORREGO POTERRÃO (EXTREMANTE COM DÉ CAVALO VELHO), DISTRITO SEDE. |
1004013 |
25/08/2017 |
R$ 208,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO RO KG.,PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO - CORREGO POTERRÃO (EXTREMANTE COM DÉ CAVALO VELHO), DISTRITO SEDE. |
1004014 |
25/08/2017 |
R$ 127,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004015 |
28/08/2017 |
R$ 65,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004016 |
28/08/2017 |
R$ 960,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004017 |
28/08/2017 |
R$ 556,93 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004018 |
28/08/2017 |
R$ 1.203,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004019 |
28/08/2017 |
R$ 749,87 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004020 |
28/08/2017 |
R$ 6.398,09 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004021 |
28/08/2017 |
R$ 2.313,84 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004022 |
28/08/2017 |
R$ 542,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004023 |
28/08/2017 |
R$ 613,08 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004024 |
28/08/2017 |
R$ 4.721,84 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004025 |
28/08/2017 |
R$ 520,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004026 |
28/08/2017 |
R$ 4.236,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004027 |
28/08/2017 |
R$ 353,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004028 |
28/08/2017 |
R$ 1.731,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004029 |
28/08/2017 |
R$ 3.547,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004030 |
28/08/2017 |
R$ 340,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004031 |
28/08/2017 |
R$ 1.541,20 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, P/CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- LINHA COR.LAJEDAO, ATE AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL-SEDE, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - REL.A 075 DIAS TRABALHADOS. |
1004032 |
28/08/2017 |
R$ 3.996,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 30 A 31 DE AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004033 |
28/08/2017 |
R$ 110,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - DECLARANTE E OUTROS. |
1004034 |
28/08/2017 |
R$ 53,00 |
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NE.PELA DIARI DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIUPAL, A T.OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004035 |
28/08/2017 |
R$ 40,00 |
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NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004036 |
28/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - DEC. 0013/2017. |
1004037 |
28/08/2017 |
R$ 40,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/08 A 01/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004038 |
28/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/09/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004039 |
28/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PROJETO HEALTHRISE-BRASIL. |
1004040 |
28/08/2017 |
R$ 2.364,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS P/ COMPARECIMENTO FRENTE AO INSS., EM TEOFILO OTONI-MG., |
1004041 |
28/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL LOCADO - CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004042 |
28/08/2017 |
R$ 272,66 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS- EQUIPE DO NASF, EQ.ENDEMIAS, ED.VACINA HUMANA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004043 |
28/08/2017 |
R$ 918,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIDORES- EQUIPE NAS VISITAL MENSAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004044 |
28/08/2017 |
R$ 99,00 |
|
NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.DE SAUDE EM JULHO/2017. |
1004045 |
30/08/2017 |
R$ 655,89 |
|
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A AGOSTO/2017. |
1004046 |
30/08/2017 |
R$ 405,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0036.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AGOSTO/2017. |
1004047 |
30/08/2017 |
R$ 329,76 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/2017. |
1004048 |
30/08/2017 |
R$ 380,52 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 36.00 HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/2017. |
1004049 |
30/08/2017 |
R$ 380,52 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AGOSTO/20176. |
1004050 |
30/08/2017 |
R$ 203,04 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 24.00 HORAS EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, DE PLANTAO EM SALA DE VACINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AGOSTO/2017. |
1004051 |
30/08/2017 |
R$ 343,44 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLICA EM AGOSTO/2017. |
1004052 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, RESIDENCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA A MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - REL. A AGOSTO/2017. |
1004053 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, FAMILIA DE BAIXA RENDA- JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - AGOSTO/2017. |
1004054 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA O CIDADAO DE BAIXA RENDA SR. NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, - AGOSTO/2017. |
1004055 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, CF. CONTRATO - AGOSTO/2017. |
1004056 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA O CIDADAO DE BAIXA RENDA SR. VALMIR RODRIGUES DE CARVALHO, CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2017. |
1004057 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. EDIVANE DOS SANTOS RAMOS, CF. CONTRATO - REL.AGOSTO/2017. |
1004058 |
30/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SRA. TEREZINHA VIEIRA SANTOS, CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2017. |
1004059 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004060 |
30/08/2017 |
R$ 8.759,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004061 |
30/08/2017 |
R$ 137,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004062 |
30/08/2017 |
R$ 5.084,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004063 |
30/08/2017 |
R$ 2.432,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004064 |
30/08/2017 |
R$ 1.735,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG.6446, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1004065 |
30/08/2017 |
R$ 368,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA- BITONEIRA E MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004066 |
30/08/2017 |
R$ 87,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1004067 |
30/08/2017 |
R$ 904,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004068 |
30/08/2017 |
R$ 482,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004069 |
30/08/2017 |
R$ 1.169,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004070 |
30/08/2017 |
R$ 72,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004071 |
30/08/2017 |
R$ 314,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004072 |
30/08/2017 |
R$ 476,46 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REFERIDO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (2/3), DO PERIODO EM SETEMBRO/2017 |
1004073 |
30/08/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2017. |
1004074 |
30/08/2017 |
R$ 1.166,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE LABORATORIO, E, 0021 VINTE E UM DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/2017. |
1004075 |
30/08/2017 |
R$ 717,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MEDICO, E, 001 UM DIA SERVIÇOS TRABALHADOS, MES DE AGOSTO/2017. |
1004076 |
30/08/2017 |
R$ 95,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE CRECHE, E, 0016 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004077 |
30/08/2017 |
R$ 546,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AO O ENSINO MUNICIPAL, E, 0031 E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004078 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004079 |
30/08/2017 |
R$ 1.793,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO INFANTIL, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. |
1004080 |
30/08/2017 |
R$ 468,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA, PARA O ENSINO INTANTIL, E, 0016 DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS MES AGOSTO/2017. |
1004081 |
30/08/2017 |
R$ 1.020,69 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. |
1004082 |
30/08/2017 |
R$ 1.793,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSOR PARA O ENSINO INFANTIL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. |
1004083 |
30/08/2017 |
R$ 1.793,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO FUNTAMENTAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004084 |
30/08/2017 |
R$ 1.793,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, E, 031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004085 |
30/08/2017 |
R$ 1.793,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE AGARI, PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, E, 0031 TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS, MES DE AGOSTO/2017. |
1004086 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004087 |
30/08/2017 |
R$ 968,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004088 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO/2017. |
1004089 |
30/08/2017 |
R$ 968,07 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004090 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MINERVINA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004091 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FORTOCOAGULAÇAO A LASER OLHO DIREITO - |
1004092 |
31/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004093 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1004094 |
31/08/2017 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAZIOZENE CONCEIÇAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004095 |
31/08/2017 |
R$ 456,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE, MENOR- GUSTAVO FERREIRA DA SIVLVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE. |
1004096 |
31/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM, DECLARANTE E EQUIPES- ENDEMIAS, TRATAMENTO DENGUE -, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004097 |
31/08/2017 |
R$ 126,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, DECLARANTE E EQUIPES- ENDEMIAS, TRATAMENTO DENGUE - NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004098 |
31/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FACULDADES FORA DOMICILIO - AGOSTO/2017. |
1004099 |
31/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 29/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004100 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004101 |
31/08/2017 |
R$ 380,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004102 |
31/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004103 |
31/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004104 |
31/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004105 |
31/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004106 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/08 A 01/09-2017 , LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004107 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 05 A 05/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004108 |
31/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, PC DE ROUNDUP PO 5KG.PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004109 |
31/08/2017 |
R$ 459,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REMOÇAO DOS VEICULOS- HMN 9486 E HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004110 |
31/08/2017 |
R$ 1.055,69 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165,00 HS. DE PATROL NA ESTRADAS DE SÃO MIGUEL AFLUENTES (CORREGO PRATINHA) E CORREGO LAVRINHA ATÉ CABECEIRA DO BREJÃO (CORREGO DOS MEIRA), NA SEDE. |
1004111 |
31/08/2017 |
R$ 11.272,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA DE PROJETO, PARA EXECUÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1004112 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MENOR: DAIANE COUTO AGUILAR - CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004113 |
23/08/2017 |
R$ 1.080,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA REPUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 005/2017, DE ACORDO DECRETO 44.180/2005, ART. 150 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. |
1004114 |
31/08/2017 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO OQB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004115 |
31/08/2017 |
R$ 782,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR - CONF. LEI 1404 DE 22/02/2017. |
1004116 |
31/08/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004117 |
31/08/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO - AGOSTO/2017. |
1004118 |
31/08/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S |
1004119 |
31/08/2017 |
R$ 6.181,25 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM. |
1004120 |
31/08/2017 |
R$ 89,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA. |
1004121 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S. |
1004122 |
31/08/2017 |
R$ 2.820,70 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004123 |
31/08/2017 |
R$ 288,40 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1004124 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004125 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 04 A 06/SETEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004126 |
31/08/2017 |
R$ 260,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS GASTO COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL. MEDICOS, DENTISTAS, FISIOTERAPEUTA. |
1004127 |
31/08/2017 |
R$ 315,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR FORA DOMICILIO. |
1004128 |
31/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO. |
1004129 |
31/08/2017 |
R$ 576,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004130 |
31/08/2017 |
R$ 5.676,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004131 |
31/08/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004132 |
31/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004133 |
31/08/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004134 |
31/08/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004135 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004136 |
31/08/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004137 |
31/08/2017 |
R$ 596,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004138 |
31/08/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004139 |
31/08/2017 |
R$ 2.149,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004140 |
31/08/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004141 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004142 |
31/08/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004143 |
31/08/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004144 |
31/08/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004145 |
31/08/2017 |
R$ 6.737,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004146 |
31/08/2017 |
R$ 4.542,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004147 |
31/08/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004148 |
31/08/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004149 |
31/08/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004150 |
31/08/2017 |
R$ 23.941,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004151 |
31/08/2017 |
R$ 5.613,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004152 |
31/08/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004153 |
31/08/2017 |
R$ 2.779,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004154 |
31/08/2017 |
R$ 2.293,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004155 |
31/08/2017 |
R$ 9.471,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004156 |
31/08/2017 |
R$ 58.156,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004157 |
31/08/2017 |
R$ 38.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004158 |
31/08/2017 |
R$ 16.568,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004159 |
31/08/2017 |
R$ 37.853,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004160 |
31/08/2017 |
R$ 44.951,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004161 |
31/08/2017 |
R$ 3.974,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004162 |
31/08/2017 |
R$ 55.880,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004163 |
31/08/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004164 |
31/08/2017 |
R$ 6.365,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004165 |
31/08/2017 |
R$ 2.535,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004166 |
31/08/2017 |
R$ 6.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004167 |
31/08/2017 |
R$ 8.671,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004168 |
31/08/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004169 |
31/08/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004170 |
31/08/2017 |
R$ 5.127,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004171 |
31/08/2017 |
R$ 9.930,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004172 |
31/08/2017 |
R$ 270.690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004173 |
31/08/2017 |
R$ 15.999,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004174 |
31/08/2017 |
R$ 33.567,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004175 |
31/08/2017 |
R$ 38.893,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004176 |
31/08/2017 |
R$ 33.040,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004177 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004178 |
31/08/2017 |
R$ 54.500,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004179 |
31/08/2017 |
R$ 4.883,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004180 |
31/08/2017 |
R$ 22.161,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004181 |
31/08/2017 |
R$ 50.127,60 |
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VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004182 |
31/08/2017 |
R$ 1.153,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004183 |
31/08/2017 |
R$ 2.818,45 |
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VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004184 |
31/08/2017 |
R$ 18.054,10 |
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VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004185 |
31/08/2017 |
R$ 15.341,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 |
1004186 |
31/08/2017 |
R$ 6.847,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004187 |
31/08/2017 |
R$ 12.927,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004188 |
31/08/2017 |
R$ 25.959,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004189 |
31/08/2017 |
R$ 67.743,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PROCESSO DE ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2016. DECRETO 44180/2005 ART.150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1004190 |
31/08/2017 |
R$ 265,77 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004191 |
28/08/2017 |
R$ 600,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004192 |
31/08/2017 |
R$ 1.326,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA SEDE E DISTRITOS. - |
1004197 |
31/08/2017 |
R$ 3.136,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004198 |
31/08/2017 |
R$ 1.472,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004199 |
31/08/2017 |
R$ 1.430,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004200 |
31/08/2017 |
R$ 2.487,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004201 |
31/08/2017 |
R$ 3.610,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004202 |
31/08/2017 |
R$ 4.521,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004203 |
31/08/2017 |
R$ 8.421,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1004204 |
31/08/2017 |
R$ 4.286,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004212 |
04/08/2017 |
R$ 380,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004273 |
01/08/2017 |
R$ 154,49 |
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