Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004654 02/10/2017 R$ 394,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004689 02/10/2017 R$ 222,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1004748 03/10/2017 R$ 6.178,46
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 LIMATAO MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004749 03/10/2017 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUTO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1004750 03/10/2017 R$ 160,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAÇAO DE DUAS 002 AULAS DE CIRCO DUAS AULAS DE HIP HOP POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. 1004751 03/10/2017 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, DE ACORDO DESCONTO FEITO PARA O TRANSPORTADOR. 1004752 03/10/2017 R$ 1.985,97
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, FEITO AO TRANSPORTADOR, REL. SETEMBRO/2017. 1004753 03/10/2017 R$ 144,15
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PROCESUAL, CONF. PROC. No.0686.01.015124-5(0151245-69-2001.8.13/0686). 1004754 03/10/2017 R$ 13,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 009 SC CAL BRANCO, 20 KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOS DISTRITOS DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1004755 03/10/2017 R$ 130,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA TRENA C/ TRAVA 05 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1004756 03/10/2017 R$ 9,65
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004757 03/10/2017 R$ 1.904,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004758 04/10/2017 R$ 2.306,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - NA SEDE E DISTRITOS. 1004759 03/10/2017 R$ 5.901,78
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1004760 04/10/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1004761 04/10/2017 R$ 456,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL., A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004762 04/10/2017 R$ 260,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004763 04/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004764 04/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 05/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004765 04/10/2017 R$ 340,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004766 04/10/2017 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004767 04/10/2017 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE PASSAGENS ATE O FORUM EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇAO. 1004768 04/10/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004769 04/10/2017 R$ 799,71
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX 0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004770 04/10/2017 R$ 115,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004771 04/10/2017 R$ 165,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004772 04/10/2017 R$ 81,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004773 04/10/2017 R$ 104,31
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - 1004774 04/10/2017 R$ 185,44
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004775 04/10/2017 R$ 115,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004776 04/10/2017 R$ 1.159,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004777 04/10/2017 R$ 1.089,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX 0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004778 04/10/2017 R$ 308,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004779 04/10/2017 R$ 561,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004780 04/10/2017 R$ 3.611,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH 7008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004781 04/10/2017 R$ 258,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004782 04/10/2017 R$ 1.073,83
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004783 04/10/2017 R$ 425,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004784 04/10/2017 R$ 790,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH 0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004785 04/10/2017 R$ 1.333,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004786 04/10/2017 R$ 4.815,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004787 04/10/2017 R$ 571,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE A VEICULO DO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1004788 04/10/2017 R$ 429,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004789 04/10/2017 R$ 256,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004790 04/10/2017 R$ 402,01
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004791 04/10/2017 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 A 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004792 04/10/2017 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTOCOAGULAÇAO A LASER P/ OLHO DIREITO. 1004793 04/10/2017 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRITUBAÇAO MUNICIPAL - PER. 16/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004794 05/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO - PER. 16/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004795 05/10/2017 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA PACTO DE EDUCAÇAO, PER. 17/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004796 05/10/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF 3018 - OPQ 9747 - H 1004797 02/10/2017 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004798 02/10/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULOS OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004799 02/10/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO CADASTRO BOLSA FAMILIA E VISITAS DA DEFENSORIA PUBLICA. 1004800 02/10/2017 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0031 UND. HERBICIDA, PARA ATENDER A A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. - 1004801 03/10/2017 R$ 515,10
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL E APLICAÇAO INADEQUADA DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2016. 1004802 06/10/2017 R$ 24.774,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 773,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004803 02/10/2017 R$ 1.700,60
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO PARA VEICULO OQB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1004804 06/10/2017 R$ 782,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 37.33 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, DURANTE REUNIOES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1004805 03/10/2017 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PLACAS: HLF 8078 - HMN 9576 - HMN 9486, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004806 03/10/2017 R$ 740,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- LANTERNAGEM E PINTURAS PARA VEICULO E MAQUINA HMN 9484 - LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL. 1004807 03/10/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.36 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004808 03/10/2017 R$ 122,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004809 03/10/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FERRAGENS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004810 04/10/2017 R$ 225,74
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004811 05/10/2017 R$ 7.410,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES: ALVINO PEREIRA DA COSTA, MARIDALVA RODRIGUES LIMA E ADÃO ROSA MARQUES, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VAL 1004812 05/10/2017 R$ 2.040,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004813 09/10/2017 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA. 1004814 09/10/2017 R$ 430,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLGICO. 1004815 09/10/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. 1004816 09/10/2017 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. 1004817 09/10/2017 R$ 16,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004818 09/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 09 A 11/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004819 09/10/2017 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE BANDA PARA SHOW DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004820 09/10/2017 R$ 8.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL. A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 12/OUTUBRO/2017 - LEI. 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004823 09/10/2017 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 13/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1004824 09/10/2017 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO(NAO EXECUÇAO) CONV. 815/2013/SEGOV/PADEM - 1004825 09/10/2017 R$ 13.059,30
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- ALIMENTAÇAO, ALUGUEL, SABENDO QUE A CASA DA DECLARANTE PEGOU FOGO. 1004826 09/10/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE USUARIO E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., 1004827 09/10/2017 R$ 200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL - SETEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1004828 09/10/2017 R$ 250,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS, NA CONDIÇAO DE OFICINEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. SETEMBRO/2017. 1004829 09/10/2017 R$ 650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORD DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1004830 10/10/2017 R$ 288,40
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 PARC. 1/6- 2016. 1004831 10/10/2017 R$ 457,07
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 13/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004832 10/10/2017 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIA GEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004833 10/10/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, PARA CONDUZIR VEICULO ONIBUS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFICINA AUTORIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA. 1004834 10/10/2017 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURAS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004835 05/10/2017 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PARA REVISAO DE UM APARELHO RESPIRADOR, E, AR CONDICIONADO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004836 06/10/2017 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0.54 M2, PEDRA BANCADA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNCIPA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1004837 09/10/2017 R$ 140,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO - 1004838 10/10/2017 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS-HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇAO,QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, SEUS FILHOS, NA CIDADE DE TARUMIRIM-MG.,PARA TRAT 1004839 10/10/2017 R$ 1.700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM FACULDADES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., REL. SETEMBRO/2017. 1004840 10/10/2017 R$ 5.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. 1004841 10/10/2017 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO DE EVENTO, A PRAÇA TEM TEATRO, COMEMORAÇAO DIA DAS CRIANÇAS, REL. - 9.00 HS. DE DIVULGAÇAO. 1004842 09/10/2017 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DIA DA CRIANÇA E MULTIRAO DIREITO DE TER PAI. 1004843 10/10/2017 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PNEUS, PARA VEICULO NXX.1227, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004844 10/10/2017 R$ 3.610,00
VLR.QUE PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE FICHAS, ENVELOPES, PARA ATENDER O SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004845 10/10/2017 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1004846 10/10/2017 R$ 119,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004847 10/10/2017 R$ 47,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1004848 10/10/2017 R$ 109,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 ALAVANCAS GROSSA 1,80X1,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA - DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004849 10/10/2017 R$ 103,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 020 KG., MASSA CORRIDA, A BASE DE PVA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004850 10/10/2017 R$ 17,34
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES ENXADAS 3.LL, EM AÇO CARBONO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004851 10/10/2017 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 036 CX. ISOSOURCE SOYA 900 ML. PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARCONE RIBEIRO COSTA. RESIDENTE B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004852 10/10/2017 R$ 1.060,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- CIMENTO, ARGAMASSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004853 10/10/2017 R$ 35,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA NO MUNICIPIO, REL. OUTUBRO/2017. 1004854 11/10/2017 R$ 458,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2017. 1004855 11/10/2017 R$ 458,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS NO PROGRAMA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NA CONDIÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS EM OUTUBRO/2017. 1004856 11/10/2017 R$ 528,50
NE.REFERENRTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) NO COMTROLE DE ENDEMIAS NOMUNICIPIO, EM OUTUBRO/2017. 1004857 11/10/2017 R$ 493,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 TRINTA DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. 1004858 11/10/2017 R$ 1.197,14
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.0 HS. REF. A SETEMBRO/2017. 1004859 11/10/2017 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE CONBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS.REFERENTE A SETEMBRO/2017. 1004860 11/10/2017 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. 1004861 11/10/2017 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. 1004862 11/10/2017 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. 1004863 11/10/2017 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A UNIDADE DO ECD MUNICIPAL, BAIRRO ACARI-SEDE. 1004864 11/10/2017 R$ 34,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004865 11/10/2017 R$ 3.407,34
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004866 11/10/2017 R$ 261,75
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - PER. 18/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004867 11/10/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇAS PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004868 11/10/2017 R$ 3.893,92
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, DEESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004869 11/10/2017 R$ 651,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO ONIBUS GKO 3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL INTERMUNICIPAL. 1004870 11/10/2017 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. 1004871 11/10/2017 R$ 608,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004872 11/10/2017 R$ 455,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REL. A 10.00 HS. TRABALHADAS, PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINA DE HPV. - 1004873 11/10/2017 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R 14, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004874 11/10/2017 R$ 716,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE BOLETIM DIARIO, PRONTUARIO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004875 11/10/2017 R$ 67,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 KG.PREGOS C CABEÇA EM FERRO 26X78, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE, SOBRE O CORREGO RIO NORTE (FAZENDA DE NATAN DE JAÚ), DISTRITO SEDE. 1004876 11/10/2017 R$ 214,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004877 11/10/2017 R$ 14,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004878 11/10/2017 R$ 6.183,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004879 11/10/2017 R$ 719,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQS 5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.M 1004880 11/10/2017 R$ 193,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. 1004881 11/10/2017 R$ 377,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1004882 11/10/2017 R$ 1.054,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC 8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004883 11/10/2017 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004884 17/10/2017 R$ 261,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004885 11/10/2017 R$ 2.497,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004886 11/10/2017 R$ 1.044,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004887 11/10/2017 R$ 118,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004888 11/10/2017 R$ 223,67
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 47.00 HS. TRABALHADAS. 1004889 11/10/2017 R$ 7.614,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 86.00 HS. TRABALHADAS. 1004890 11/10/2017 R$ 13.932,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. A 42.00 HS. TRABALHADAS. 1004891 11/10/2017 R$ 6.804,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. 1004892 16/10/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004893 16/10/2017 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAS DE GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004894 16/10/2017 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 GL. AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1004895 16/10/2017 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1004896 16/10/2017 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 011 GL. DE AGUA MINERAL 020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004897 16/10/2017 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GL.AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004898 16/10/2017 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJAS GAS LIQ. 0045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004899 16/10/2017 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004900 16/10/2017 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PC. DE PAPEL A4 BRANCO, RESMAS 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, 1004901 16/10/2017 R$ 43,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004902 16/10/2017 R$ 90,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004903 16/10/2017 R$ 161,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1004904 16/10/2017 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA COL. DE LIVROS PARA EDUCAÇAO INFANTIL COM 404 VOLUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. 1004905 16/10/2017 R$ 6.986,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004906 16/10/2017 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE CX.ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 400X305X185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1004907 16/10/2017 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SERVS. CONVIVENDCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1004908 16/10/2017 R$ 98,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND BOCAL PARA LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1004909 16/10/2017 R$ 3,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. LAMPADA COMP. ECONOMICA 15 WATS, PARA CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1004910 16/10/2017 R$ 23,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1004911 16/10/2017 R$ 869,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1004912 16/10/2017 R$ 3.262,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004913 16/10/2017 R$ 132,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1004914 16/10/2017 R$ 36,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 UND. PASTAS PARA ARQUIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS. 1004915 16/10/2017 R$ 153,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004916 16/10/2017 R$ 591,15
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004917 16/10/2017 R$ 2.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S - ACARI - COQUEIRAL - CIDADE NOVA - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE 1004918 16/10/2017 R$ 860,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S - ACARI - COQUEIRAL - CIDADE NOVA - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE 1004919 16/10/2017 R$ 79,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - PER. 23/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004920 17/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CONDUZIR MUNICIPES, PARA PARTICIPAR DO MUCURI ARTE. PER. 20 A 22/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004921 17/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004922 17/10/2017 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004923 17/10/2017 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004924 17/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004925 17/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004926 17/10/2017 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1004927 17/10/2017 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO GOMES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA ENDOSCOPIA. 1004928 17/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 19/OUTUBRO/2017.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0017/2017. 1004929 17/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-CONS. TUTELAR - PER. 19/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004930 17/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-CONS.TUTELAR - PER. 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004931 17/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA,- PER. 18 A 20/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004932 17/10/2017 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA DO CRAS+PROJETO SEMENTES - PER. 18 A 20/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DE 1004933 17/10/2017 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., P/PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA CMAS - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/20176. 1004934 17/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA CMDCA. PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004935 17/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO CRAS-PLANO DE DESENVOLV.FAMILIAR- PER. 26 A 28/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00 1004937 17/10/2017 R$ 700,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO- PARA EQUIPE+SCFV+SECRETARIA, DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE 1004938 17/10/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA LINHARES, PARA VISITA DE SEU FILHO EM PRESIDIO. 1004939 17/10/2017 R$ 200,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR MEDICOS, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDIMENTOS NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICI 1004940 17/10/2017 R$ 297,20
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004941 17/10/2017 R$ 192,01
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E MECANICA, PARA RECUPERAÇÃO DO COMPACTADOR DO CAMINHÃO LIXO - GKO 8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004942 17/10/2017 R$ 45.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. 1004943 18/10/2017 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1004944 19/10/2017 R$ 6.289,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004945 19/10/2017 R$ 5.690,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004946 19/10/2017 R$ 7.338,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004947 19/10/2017 R$ 5.176,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1004948 19/10/2017 R$ 7.454,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004949 19/10/2017 R$ 8.484,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004950 19/10/2017 R$ 10.261,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004951 19/10/2017 R$ 4.186,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL DIST. ATALEIA/FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF 1004952 19/10/2017 R$ 4.520,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004953 23/10/2017 R$ 8.910,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004954 19/10/2017 R$ 6.678,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004955 19/10/2017 R$ 5.405,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004956 19/10/2017 R$ 3.933,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1004957 19/10/2017 R$ 5.569,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1004958 19/10/2017 R$ 3.742,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1004959 19/10/2017 R$ 4.884,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004960 17/10/2017 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE CHIP MLT-D111S111, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004961 17/10/2017 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004962 17/10/2017 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 001 CHIPS MLT-D111S111, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004963 17/10/2017 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1004964 19/10/2017 R$ 6.000,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESEPESAS PARA EQUIPES DE ENDEMIAS, FAZENDO TRATAMENTO DO SIS PNCD, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1004965 20/10/2017 R$ 216,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004966 20/10/2017 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA. 1004967 20/10/2017 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. 1004968 20/10/2017 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA. 1004969 20/10/2017 R$ 456,80
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO EM REUNIAO NA RECEITA FEDERAL - PER. 26/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004970 20/10/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1004971 20/10/2017 R$ 16,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERTENSAO. 1004972 20/10/2017 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LUPUS - ERITEMATOSO SISTEMICO 1004973 20/10/2017 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.- GESTAO DESCENTRALIZADA. 1004974 20/10/2017 R$ 152,30
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. 1004975 20/10/2017 R$ 115,35
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, REL. A 6.50 HS. TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1004976 20/10/2017 R$ 747,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA,REL.A 68.80 HS.TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇÃO ESTRADAS DO CORREGO PINGA FOGO, BAIXA QUENTE E SÃO MATEUS (ESTRADA DOS GONÇALVES) DISTRITO DE 1004977 20/10/2017 R$ 7.912,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 001 MATA-BURRO, NO POVOADO DO POTERRAO, DESTE MUNICIPIO SEDE. 1004978 20/10/2017 R$ 322,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.00 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004979 20/10/2017 R$ 158,40
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 4.00 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004980 20/10/2017 R$ 35,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004981 20/10/2017 R$ 96,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004982 20/10/2017 R$ 255,45
VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL CIRCENSE - O CASAMENTO DO TERERÉ - NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. 1004983 20/10/2017 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO PARA EXECUÇAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. 1004984 20/10/2017 R$ 81,53
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO PARA EXECUÇAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. 1004985 20/10/2017 R$ 81,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. SETEMBRO/2017. 1004986 20/10/2017 R$ 4.138,95
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE PRAÇA PUBLICA, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004987 20/10/2017 R$ 71.678,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004988 20/10/2017 R$ 1.471,55
VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA - PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA - NOVO HORIZONTE - TIPITI E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1004989 20/10/2017 R$ 2.490,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. 1004990 20/10/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE MUNICIPIO. 1004991 20/10/2017 R$ 556,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004992 20/10/2017 R$ 7.959,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004993 20/10/2017 R$ 1.577,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004994 20/10/2017 R$ 7.932,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004995 20/10/2017 R$ 1.652,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004996 20/10/2017 R$ 1.060,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004997 20/10/2017 R$ 115,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004998 20/10/2017 R$ 1.137,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, , PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004999 20/10/2017 R$ 852,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 HD EXTERMO 500 GB. USB 2.0 E. 3.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005000 20/10/2017 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LIMATAO P MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1005001 20/10/2017 R$ 17,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS LIMAS CHATAS, 10 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1005002 20/10/2017 R$ 54,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1005003 20/10/2017 R$ 8.394,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005004 20/10/2017 R$ 339,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005005 20/10/2017 R$ 1.307,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASCIAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005006 20/10/2017 R$ 2.867,78
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005007 20/10/2017 R$ 2.095,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005008 20/10/2017 R$ 720,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005009 20/10/2017 R$ 194,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEDE E DISTRITOS. 1005010 20/10/2017 R$ 3.633,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005011 20/10/2017 R$ 1.161,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005012 20/10/2017 R$ 827,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005013 20/10/2017 R$ 5.550,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005014 20/10/2017 R$ 466,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005015 20/10/2017 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005016 20/10/2017 R$ 542,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005017 20/10/2017 R$ 181,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005018 20/10/2017 R$ 50,85
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE O CORREGO BANANALZINHO/DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1005019 20/10/2017 R$ 2.010,00
VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.3255, VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PERIODO 2016 E 2017 - 1005020 20/10/2017 R$ 173,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005021 20/10/2017 R$ 4.766,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - 1005022 20/10/2017 R$ 6.586,29
NE.SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A FINS,PARA ATENDER EQUIPE DO CRAS E SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,P/ SERVIR DURANTE-EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS, NOS DISTRITOS- FIDELANDIA, N. HORIZONTE,SAO MIGUEL, DES 1005023 20/10/2017 R$ 189,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - OQA 0033. 1005024 20/10/2017 R$ 303,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA- LUZELI JACINTO PEREIRA - 1005025 23/10/2017 R$ 350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, REL.A 0014 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA PONTE NO COR. SANTO ANTONIO DO OURO, FAZ. SEBASTIAO DE MATOS, NO DIST. DE SAO MIGUEL, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GER 1005026 24/10/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REL. A 002 DOIS DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO/2017. 1005027 24/10/2017 R$ 62,47
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, REL. A 0027 VINTE SETE, DIAS TRABALHADOS, MES DE OUTUBRO/2017. 1005028 24/10/2017 R$ 850,28
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM A GOV. VALADARES-MG., DE SUA IRMA P/ REATIVAR DOCUMENTAÇAO. 1005029 24/10/2017 R$ 100,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005030 25/10/2017 R$ 75,54
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005031 25/10/2017 R$ 71,92
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EDNERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005032 25/10/2017 R$ 73,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005033 25/10/2017 R$ 56,60
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1005034 25/10/2017 R$ 49,36
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1005035 25/10/2017 R$ 53,26
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005036 25/10/2017 R$ 66,27
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005037 25/10/2017 R$ 25,08
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1005038 25/10/2017 R$ 25,89
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005039 25/10/2017 R$ 23,18
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1005040 25/10/2017 R$ 25,38
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005041 25/10/2017 R$ 28,06
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005042 25/10/2017 R$ 21,62
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005043 25/10/2017 R$ 44,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005044 25/10/2017 R$ 326,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005045 25/10/2017 R$ 38,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1005046 25/10/2017 R$ 90,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI - SEDE. 1005047 25/10/2017 R$ 42,54
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005048 25/10/2017 R$ 10.297,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005049 25/10/2017 R$ 525,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005050 25/10/2017 R$ 13,55
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1005051 25/10/2017 R$ 2.351,59
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1005052 25/10/2017 R$ 1.350,98
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. 1005053 25/10/2017 R$ 22.037,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005054 25/10/2017 R$ 125,25
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2017, DEC. 44.180/2005, ART.15O DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. 1005055 25/10/2017 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005056 25/10/2017 R$ 2.059,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005058 25/10/2017 R$ 63,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNINICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1005059 25/10/2017 R$ 128,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 25MM EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005060 25/10/2017 R$ 8,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CADEIRAS, MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1005061 25/10/2017 R$ 338,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005063 25/10/2017 R$ 2.914,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.500 UND. SERINGAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, LABORATORIOS, FARMACIAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS 1005064 25/10/2017 R$ 625,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005065 25/10/2017 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS.- 1005066 25/10/2017 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005067 25/10/2017 R$ 1.497,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005068 25/10/2017 R$ 3.059,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005069 25/10/2017 R$ 3.491,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005070 25/10/2017 R$ 6.995,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005071 25/10/2017 R$ 4.557,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005072 25/10/2017 R$ 5.399,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005073 25/10/2017 R$ 2.887,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO- 20,00 KG.PREGOS C CABEÇA EM FERRO 26X72 POL., PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES - CORREGO BOA SORTE E OUTROS - DISTRITO DE TIPITI. 1005074 26/10/2017 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,00 SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS - CORREGO AGUA PRETA - TIPITI. 1005075 26/10/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005076 26/10/2017 R$ 99,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. 1005077 27/10/2017 R$ 1.454,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1005078 27/10/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005079 27/10/2017 R$ 1.333,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. 1005080 27/10/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - 1005081 27/10/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA CONTRATAÇAO DE PROVEDOR(SOFTWARES), PARA SERVIÇSO CONTABEIS DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - 1005082 27/10/2017 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005083 27/10/2017 R$ 7.410,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1005084 27/10/2017 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. 1005085 27/10/2017 R$ 4.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. 1005086 27/10/2017 R$ 10.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1005087 27/10/2017 R$ 2.250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1005088 27/10/2017 R$ 250,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA.TEREZINHA VIEIRA SANTOS, R.FIDELANDIA, B.CENTRO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1005089 27/10/2017 R$ 300,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, R.FREI CLEMENCIANO, B.CIDADE NOVA - SEDE. OUTUBRO/2017. 1005090 27/10/2017 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA. LUCINEIA AP.DUARTE DOS SANTOS, R. DA ETA, 03, B.CENTRO - OUTUBRO/2017. 1005091 27/10/2017 R$ 200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1005092 27/10/2017 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1005093 27/10/2017 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1005094 27/10/2017 R$ 666,60
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO REL. A OUTUBRO/2017 - CF.CONTRATO. 1005095 27/10/2017 R$ 600,00
NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1005096 27/10/2017 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI, E ANEXO AO ESF DO DISRRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. OUTUBRO/2017. 1005097 27/10/2017 R$ 400,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI, CF. CONTRATO - REL. A OUTUBRO/2017.NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005098 27/10/2017 R$ 1.100,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1005099 27/10/2017 R$ 650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLONOSCOPIA. 1005100 27/10/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA. 1005101 27/10/2017 R$ 270,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1005102 27/10/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. - 1005103 27/10/2017 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. 1005104 27/10/2017 R$ 2.400,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO CRAS+SCFV+SECRETARIA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1005105 27/10/2017 R$ 332,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA EQUIPE QUE REALIZOU O PROJETO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL - 1005106 27/10/2017 R$ 240,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DA SEC.ASS.SOCIAL E CRAS, EVENTO REALIZADO SOBRE O DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1005107 27/10/2017 R$ 496,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005108 30/10/2017 R$ 139,08
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005109 30/10/2017 R$ 57,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005110 30/10/2017 R$ 103,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005111 30/10/2017 R$ 105,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH 0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005112 30/10/2017 R$ 51,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005113 30/10/2017 R$ 417,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005114 30/10/2017 R$ 940,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, DOBRADIÇA DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. 1005115 30/10/2017 R$ 10,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TINTA ACRILICA BRILHANTE LATEX, COM 018 LITROS, PARA ATENDEDR A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. 1005116 30/10/2017 R$ 145,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. ARGAMASSA 20 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS - CENTRO - SEDE. 1005117 30/10/2017 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005118 30/10/2017 R$ 1.029,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. 1005119 30/10/2017 R$ 1.990,84
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005120 30/10/2017 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005121 30/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005122 30/10/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005123 30/10/2017 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005124 30/10/2017 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.31/10 A 02/11/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005125 30/10/2017 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005126 30/10/2017 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005127 30/10/2017 R$ 343,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005128 30/10/2017 R$ 351,85
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNIC. ENSINO, HMN 9486 - HLF 8078 - HLF 5020 - PXD 7847 - PXD 7841 - PZL 3149 - QMX 0695 - HMN 9577 - HMN 9576 - HMN 9575 1005129 30/10/2017 R$ 7.081,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG 6446, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. 1005130 30/10/2017 R$ 248,52
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, SERVIDOR DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013. 1005131 30/10/2017 R$ 905,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1005132 30/10/2017 R$ 193,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1005133 30/10/2017 R$ 1.223,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005134 30/10/2017 R$ 621,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005135 30/10/2017 R$ 279,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS HMN 9581 - RG 140B, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005136 30/10/2017 R$ 587,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005137 30/10/2017 R$ 2.247,81
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005138 30/10/2017 R$ 5.933,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL OQA 0033 - 1005139 30/10/2017 R$ 85,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005140 30/10/2017 R$ 171,68
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. HMN 4860 - HMN 9489 - OPQ 9747 - 1005141 30/10/2017 R$ 137,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005142 30/10/2017 R$ 9.038,87
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E MAO DE OBRA, RELATIVO MES OUTUBRO/2017. 1005143 31/10/2017 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. 1005144 31/10/2017 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND LAMPADAS COMPACTAS EC. 25 WATS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE. 1005145 31/10/2017 R$ 22,38
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005146 31/10/2017 R$ 4.814,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005147 31/10/2017 R$ 3.692,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005148 31/10/2017 R$ 3.353,82
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1005149 31/10/2017 R$ 97,66
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005150 31/10/2017 R$ 84,65
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, CORREGO COBERTO DOURADO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005151 31/10/2017 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005152 31/10/2017 R$ 127,69
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 01/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1005153 31/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005154 31/10/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31/10 A 02/11/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. 1005155 31/10/2017 R$ 260,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1005156 31/10/2017 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/10 A 01/11/2017 - DEC. 0013/2017. 1005157 31/10/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005158 31/10/2017 R$ 4.555,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005159 31/10/2017 R$ 1.337,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005160 31/10/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005161 31/10/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005162 31/10/2017 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005163 31/10/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005164 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005165 31/10/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005166 31/10/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005167 31/10/2017 R$ 7.305,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005168 31/10/2017 R$ 2.149,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005169 31/10/2017 R$ 5.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005170 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005171 31/10/2017 R$ 4.733,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005172 31/10/2017 R$ 25.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005173 31/10/2017 R$ 7.671,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005174 31/10/2017 R$ 6.737,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005175 31/10/2017 R$ 4.029,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005176 31/10/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005177 31/10/2017 R$ 3.940,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005178 31/10/2017 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005179 31/10/2017 R$ 26.949,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005180 31/10/2017 R$ 3.917,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005181 31/10/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005182 31/10/2017 R$ 2.748,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005183 31/10/2017 R$ 4.600,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005184 31/10/2017 R$ 7.576,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005185 31/10/2017 R$ 58.319,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005186 31/10/2017 R$ 38.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005187 31/10/2017 R$ 13.776,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005188 31/10/2017 R$ 37.992,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005189 31/10/2017 R$ 46.150,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005190 31/10/2017 R$ 4.083,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005191 31/10/2017 R$ 62.543,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005192 31/10/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005193 31/10/2017 R$ 7.740,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005194 31/10/2017 R$ 2.432,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005195 31/10/2017 R$ 5.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005196 31/10/2017 R$ 8.044,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005197 31/10/2017 R$ 5.715,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005198 31/10/2017 R$ 15.880,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005199 31/10/2017 R$ 5.127,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005200 31/10/2017 R$ 9.379,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005201 31/10/2017 R$ 258.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005202 31/10/2017 R$ 13.241,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005203 31/10/2017 R$ 32.191,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005204 31/10/2017 R$ 38.493,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005205 31/10/2017 R$ 33.920,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005206 31/10/2017 R$ 1.022,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005207 31/10/2017 R$ 51.853,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005208 31/10/2017 R$ 6.028,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005209 31/10/2017 R$ 21.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005210 31/10/2017 R$ 50.077,40
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1005211 31/10/2017 R$ 1.153,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005212 31/10/2017 R$ 2.601,08
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1005213 31/10/2017 R$ 18.972,40
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1005214 31/10/2017 R$ 15.358,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 1005215 31/10/2017 R$ 6.881,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005216 31/10/2017 R$ 12.950,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005217 31/10/2017 R$ 25.887,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005218 31/10/2017 R$ 66.835,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005219 31/10/2017 R$ 1.275,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005220 31/10/2017 R$ 1.057,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005221 31/10/2017 R$ 2.511,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005222 31/10/2017 R$ 4.975,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005223 31/10/2017 R$ 3.885,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005224 31/10/2017 R$ 3.713,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005225 31/10/2017 R$ 1.613,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1005226 31/10/2017 R$ 4.240,82
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE SEGUROS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME APOLICE- 1201800729236 - 1005327 27/10/2017 R$ 1.050,78