| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004654 |
02/10/2017 |
R$ 394,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004689 |
02/10/2017 |
R$ 222,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1004748 |
03/10/2017 |
R$ 6.178,46 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 LIMATAO MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004749 |
03/10/2017 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUTO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004750 |
03/10/2017 |
R$ 160,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAÇAO DE DUAS 002 AULAS DE CIRCO DUAS AULAS DE HIP HOP POR SEMANA, COM DURAÇAO DE DUAS HORAS CADA. |
1004751 |
03/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS, DE ACORDO DESCONTO FEITO PARA O TRANSPORTADOR. |
1004752 |
03/10/2017 |
R$ 1.985,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, FEITO AO TRANSPORTADOR, REL. SETEMBRO/2017. |
1004753 |
03/10/2017 |
R$ 144,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PROCESUAL, CONF. PROC. No.0686.01.015124-5(0151245-69-2001.8.13/0686). |
1004754 |
03/10/2017 |
R$ 13,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 009 SC CAL BRANCO, 20 KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA PRAÇA DOS DISTRITOS DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004755 |
03/10/2017 |
R$ 130,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA TRENA C/ TRAVA 05 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1004756 |
03/10/2017 |
R$ 9,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004757 |
03/10/2017 |
R$ 1.904,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004758 |
04/10/2017 |
R$ 2.306,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - NA SEDE E DISTRITOS. |
1004759 |
03/10/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1004760 |
04/10/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS ESTEVAO BASTOS LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1004761 |
04/10/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL., A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004762 |
04/10/2017 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004763 |
04/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004764 |
04/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 05/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004765 |
04/10/2017 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/10/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004766 |
04/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004767 |
04/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE PASSAGENS ATE O FORUM EM T.OTONI-MG., COMARCA, PARA AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇAO. |
1004768 |
04/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004769 |
04/10/2017 |
R$ 799,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX 0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004770 |
04/10/2017 |
R$ 115,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004771 |
04/10/2017 |
R$ 165,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004772 |
04/10/2017 |
R$ 81,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004773 |
04/10/2017 |
R$ 104,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE - |
1004774 |
04/10/2017 |
R$ 185,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004775 |
04/10/2017 |
R$ 115,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004776 |
04/10/2017 |
R$ 1.159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004777 |
04/10/2017 |
R$ 1.089,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX 0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004778 |
04/10/2017 |
R$ 308,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004779 |
04/10/2017 |
R$ 561,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004780 |
04/10/2017 |
R$ 3.611,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH 7008, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004781 |
04/10/2017 |
R$ 258,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004782 |
04/10/2017 |
R$ 1.073,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004783 |
04/10/2017 |
R$ 425,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF 3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004784 |
04/10/2017 |
R$ 790,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH 0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004785 |
04/10/2017 |
R$ 1.333,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004786 |
04/10/2017 |
R$ 4.815,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004787 |
04/10/2017 |
R$ 571,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG 6446, PERTENCENTE A VEICULO DO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1004788 |
04/10/2017 |
R$ 429,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN 9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004789 |
04/10/2017 |
R$ 256,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN 9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004790 |
04/10/2017 |
R$ 402,01 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004791 |
04/10/2017 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 A 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004792 |
04/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTOCOAGULAÇAO A LASER P/ OLHO DIREITO. |
1004793 |
04/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRITUBAÇAO MUNICIPAL - PER. 16/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004794 |
05/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO - PER. 16/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004795 |
05/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CONFERENCIA PACTO DE EDUCAÇAO, PER. 17/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004796 |
05/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- ORC 9669 - NXX 0011 - HMN 4864 - PUD 4029 - NXX 0797 - HLF 3018 - OPQ 9747 - H |
1004797 |
02/10/2017 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004798 |
02/10/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULOS OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004799 |
02/10/2017 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA GRAVAÇAO DE CD, PARA DIVULGAÇAO CADASTRO BOLSA FAMILIA E VISITAS DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1004800 |
02/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0031 UND. HERBICIDA, PARA ATENDER A A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004801 |
03/10/2017 |
R$ 515,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL E APLICAÇAO INADEQUADA DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2016. |
1004802 |
06/10/2017 |
R$ 24.774,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 773,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004803 |
02/10/2017 |
R$ 1.700,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO PARA VEICULO OQB.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004804 |
06/10/2017 |
R$ 782,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 37.33 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, DURANTE REUNIOES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004805 |
03/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E SOLDAS, PARA VEICULOS PLACAS: HLF 8078 - HMN 9576 - HMN 9486, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004806 |
03/10/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- LANTERNAGEM E PINTURAS PARA VEICULO E MAQUINA HMN 9484 - LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL. |
1004807 |
03/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.36 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004808 |
03/10/2017 |
R$ 122,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004809 |
03/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FERRAGENS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004810 |
04/10/2017 |
R$ 225,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004811 |
05/10/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES: ALVINO PEREIRA DA COSTA, MARIDALVA RODRIGUES LIMA E ADÃO ROSA MARQUES, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VAL |
1004812 |
05/10/2017 |
R$ 2.040,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004813 |
09/10/2017 |
R$ 8,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMIOGRAFIA. |
1004814 |
09/10/2017 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLGICO. |
1004815 |
09/10/2017 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA. |
1004816 |
09/10/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1004817 |
09/10/2017 |
R$ 16,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004818 |
09/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 09 A 11/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004819 |
09/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE BANDA PARA SHOW DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004820 |
09/10/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL. A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 A 12/OUTUBRO/2017 - LEI. 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004823 |
09/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 13/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1004824 |
09/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO(NAO EXECUÇAO) CONV. 815/2013/SEGOV/PADEM - |
1004825 |
09/10/2017 |
R$ 13.059,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- ALIMENTAÇAO, ALUGUEL, SABENDO QUE A CASA DA DECLARANTE PEGOU FOGO. |
1004826 |
09/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE USUARIO E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., |
1004827 |
09/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL - SETEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004828 |
09/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS, NA CONDIÇAO DE OFICINEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. SETEMBRO/2017. |
1004829 |
09/10/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORD DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1004830 |
10/10/2017 |
R$ 288,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 PARC. 1/6- 2016. |
1004831 |
10/10/2017 |
R$ 457,07 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 13/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004832 |
10/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIA GEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004833 |
10/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, PARA CONDUZIR VEICULO ONIBUS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFICINA AUTORIZADA EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA. |
1004834 |
10/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURAS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004835 |
05/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PARA REVISAO DE UM APARELHO RESPIRADOR, E, AR CONDICIONADO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004836 |
06/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0.54 M2, PEDRA BANCADA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNCIPA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004837 |
09/10/2017 |
R$ 140,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR FORA DOMICILIO - |
1004838 |
10/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS-HOSPEDAGENS,ALIMENTAÇAO,QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, SEUS FILHOS, NA CIDADE DE TARUMIRIM-MG.,PARA TRAT |
1004839 |
10/10/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM FACULDADES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG., REL. SETEMBRO/2017. |
1004840 |
10/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO. |
1004841 |
10/10/2017 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO DE EVENTO, A PRAÇA TEM TEATRO, COMEMORAÇAO DIA DAS CRIANÇAS, REL. - 9.00 HS. DE DIVULGAÇAO. |
1004842 |
09/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DIA DA CRIANÇA E MULTIRAO DIREITO DE TER PAI. |
1004843 |
10/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PNEUS, PARA VEICULO NXX.1227, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004844 |
10/10/2017 |
R$ 3.610,00 |
|
| VLR.QUE PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE FICHAS, ENVELOPES, PARA ATENDER O SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004845 |
10/10/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004846 |
10/10/2017 |
R$ 119,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004847 |
10/10/2017 |
R$ 47,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004848 |
10/10/2017 |
R$ 109,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 ALAVANCAS GROSSA 1,80X1,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA - DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004849 |
10/10/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 020 KG., MASSA CORRIDA, A BASE DE PVA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004850 |
10/10/2017 |
R$ 17,34 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES ENXADAS 3.LL, EM AÇO CARBONO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004851 |
10/10/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 036 CX. ISOSOURCE SOYA 900 ML. PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARCONE RIBEIRO COSTA. RESIDENTE B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004852 |
10/10/2017 |
R$ 1.060,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- CIMENTO, ARGAMASSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004853 |
10/10/2017 |
R$ 35,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) REALIZANDO CAMPANHA ANTI-RABICA NO MUNICIPIO, REL. OUTUBRO/2017. |
1004854 |
11/10/2017 |
R$ 458,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2017. |
1004855 |
11/10/2017 |
R$ 458,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS NO PROGRAMA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NA CONDIÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS EM OUTUBRO/2017. |
1004856 |
11/10/2017 |
R$ 528,50 |
|
| NE.REFERENRTE PAGAMENTO DE 50.00 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VACINADOR) NO COMTROLE DE ENDEMIAS NOMUNICIPIO, EM OUTUBRO/2017. |
1004857 |
11/10/2017 |
R$ 493,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 30 TRINTA DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SECRETARIA DE SAUDE EM SAO MIGUEL, REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. |
1004858 |
11/10/2017 |
R$ 1.197,14 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGO NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.0 HS. REF. A SETEMBRO/2017. |
1004859 |
11/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE CONBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS.REFERENTE A SETEMBRO/2017. |
1004860 |
11/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. |
1004861 |
11/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. |
1004862 |
11/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABACO, REALIZADO AS QUARTAS-FEIRAS DAS 18.00 AS 22.00 HS. REFERENTE A SETEMBRO/2017. |
1004863 |
11/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A UNIDADE DO ECD MUNICIPAL, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004864 |
11/10/2017 |
R$ 34,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004865 |
11/10/2017 |
R$ 3.407,34 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004866 |
11/10/2017 |
R$ 261,75 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL - PER. 18/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004867 |
11/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇAS PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004868 |
11/10/2017 |
R$ 3.893,92 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, DEESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004869 |
11/10/2017 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO ONIBUS GKO 3098, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTA PARTIDA FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1004870 |
11/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1004871 |
11/10/2017 |
R$ 608,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004872 |
11/10/2017 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REL. A 10.00 HS. TRABALHADAS, PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINA DE HPV. - |
1004873 |
11/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R 14, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004874 |
11/10/2017 |
R$ 716,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE BOLETIM DIARIO, PRONTUARIO MEDICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004875 |
11/10/2017 |
R$ 67,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 KG.PREGOS C CABEÇA EM FERRO 26X78, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE, SOBRE O CORREGO RIO NORTE (FAZENDA DE NATAN DE JAÚ), DISTRITO SEDE. |
1004876 |
11/10/2017 |
R$ 214,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004877 |
11/10/2017 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004878 |
11/10/2017 |
R$ 6.183,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004879 |
11/10/2017 |
R$ 719,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQS 5991, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.M |
1004880 |
11/10/2017 |
R$ 193,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. |
1004881 |
11/10/2017 |
R$ 377,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1004882 |
11/10/2017 |
R$ 1.054,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA ORC 8847, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004883 |
11/10/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004884 |
17/10/2017 |
R$ 261,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004885 |
11/10/2017 |
R$ 2.497,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004886 |
11/10/2017 |
R$ 1.044,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004887 |
11/10/2017 |
R$ 118,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004888 |
11/10/2017 |
R$ 223,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A 47.00 HS. TRABALHADAS. |
1004889 |
11/10/2017 |
R$ 7.614,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 86.00 HS. TRABALHADAS. |
1004890 |
11/10/2017 |
R$ 13.932,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. A 42.00 HS. TRABALHADAS. |
1004891 |
11/10/2017 |
R$ 6.804,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2017. |
1004892 |
16/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOTIJA DE GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004893 |
16/10/2017 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BOTIJAS DE GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004894 |
16/10/2017 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 GL. AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004895 |
16/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004896 |
16/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 011 GL. DE AGUA MINERAL 020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004897 |
16/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GL.AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004898 |
16/10/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJAS GAS LIQ. 0045 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004899 |
16/10/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004900 |
16/10/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PC. DE PAPEL A4 BRANCO, RESMAS 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, |
1004901 |
16/10/2017 |
R$ 43,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004902 |
16/10/2017 |
R$ 90,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004903 |
16/10/2017 |
R$ 161,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1004904 |
16/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA COL. DE LIVROS PARA EDUCAÇAO INFANTIL COM 404 VOLUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MUNICIPAL. |
1004905 |
16/10/2017 |
R$ 6.986,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004906 |
16/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE CX.ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 400X305X185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1004907 |
16/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - SERVS. CONVIVENDCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004908 |
16/10/2017 |
R$ 98,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND BOCAL PARA LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004909 |
16/10/2017 |
R$ 3,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. LAMPADA COMP. ECONOMICA 15 WATS, PARA CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004910 |
16/10/2017 |
R$ 23,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1004911 |
16/10/2017 |
R$ 869,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1004912 |
16/10/2017 |
R$ 3.262,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004913 |
16/10/2017 |
R$ 132,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004914 |
16/10/2017 |
R$ 36,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0060 UND. PASTAS PARA ARQUIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS. |
1004915 |
16/10/2017 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004916 |
16/10/2017 |
R$ 591,15 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004917 |
16/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S - ACARI - COQUEIRAL - CIDADE NOVA - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE |
1004918 |
16/10/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S - ACARI - COQUEIRAL - CIDADE NOVA - FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE |
1004919 |
16/10/2017 |
R$ 79,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO - PER. 23/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004920 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CONDUZIR MUNICIPES, PARA PARTICIPAR DO MUCURI ARTE. PER. 20 A 22/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004921 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004922 |
17/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004923 |
17/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004924 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 17/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004925 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004926 |
17/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1004927 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO GOMES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA ENDOSCOPIA. |
1004928 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 19/OUTUBRO/2017.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0017/2017. |
1004929 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-CONS. TUTELAR - PER. 19/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004930 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA-CONS.TUTELAR - PER. 18/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004931 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA,- PER. 18 A 20/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004932 |
17/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA DO CRAS+PROJETO SEMENTES - PER. 18 A 20/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DE |
1004933 |
17/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., P/PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA CMAS - PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/20176. |
1004934 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DA PROMOTORIA CMDCA. PER. 19 A 20/OUTUBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004935 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO CRAS-PLANO DE DESENVOLV.FAMILIAR- PER. 26 A 28/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 00 |
1004937 |
17/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO- PARA EQUIPE+SCFV+SECRETARIA, DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE |
1004938 |
17/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA LINHARES, PARA VISITA DE SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1004939 |
17/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR MEDICOS, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDIMENTOS NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICI |
1004940 |
17/10/2017 |
R$ 297,20 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004941 |
17/10/2017 |
R$ 192,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E MECANICA, PARA RECUPERAÇÃO DO COMPACTADOR DO CAMINHÃO LIXO - GKO 8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004942 |
17/10/2017 |
R$ 45.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA. |
1004943 |
18/10/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1004944 |
19/10/2017 |
R$ 6.289,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004945 |
19/10/2017 |
R$ 5.690,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004946 |
19/10/2017 |
R$ 7.338,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004947 |
19/10/2017 |
R$ 5.176,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1004948 |
19/10/2017 |
R$ 7.454,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004949 |
19/10/2017 |
R$ 8.484,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004950 |
19/10/2017 |
R$ 10.261,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004951 |
19/10/2017 |
R$ 4.186,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL DIST. ATALEIA/FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF |
1004952 |
19/10/2017 |
R$ 4.520,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004953 |
23/10/2017 |
R$ 8.910,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004954 |
19/10/2017 |
R$ 6.678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004955 |
19/10/2017 |
R$ 5.405,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004956 |
19/10/2017 |
R$ 3.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1004957 |
19/10/2017 |
R$ 5.569,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1004958 |
19/10/2017 |
R$ 3.742,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1004959 |
19/10/2017 |
R$ 4.884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004960 |
17/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE CHIP MLT-D111S111, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004961 |
17/10/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004962 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 001 CHIPS MLT-D111S111, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004963 |
17/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1004964 |
19/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESEPESAS PARA EQUIPES DE ENDEMIAS, FAZENDO TRATAMENTO DO SIS PNCD, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004965 |
20/10/2017 |
R$ 216,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004966 |
20/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA. |
1004967 |
20/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RUBERVAL GOMES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1004968 |
20/10/2017 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA. |
1004969 |
20/10/2017 |
R$ 456,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO EM REUNIAO NA RECEITA FEDERAL - PER. 26/OUTUBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004970 |
20/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1004971 |
20/10/2017 |
R$ 16,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERTENSAO. |
1004972 |
20/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LUPUS - ERITEMATOSO SISTEMICO |
1004973 |
20/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.- GESTAO DESCENTRALIZADA. |
1004974 |
20/10/2017 |
R$ 152,30 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1004975 |
20/10/2017 |
R$ 115,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, REL. A 6.50 HS. TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004976 |
20/10/2017 |
R$ 747,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA,REL.A 68.80 HS.TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇÃO ESTRADAS DO CORREGO PINGA FOGO, BAIXA QUENTE E SÃO MATEUS (ESTRADA DOS GONÇALVES) DISTRITO DE |
1004977 |
20/10/2017 |
R$ 7.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 001 MATA-BURRO, NO POVOADO DO POTERRAO, DESTE MUNICIPIO SEDE. |
1004978 |
20/10/2017 |
R$ 322,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.00 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004979 |
20/10/2017 |
R$ 158,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 4.00 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004980 |
20/10/2017 |
R$ 35,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSAO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004981 |
20/10/2017 |
R$ 96,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004982 |
20/10/2017 |
R$ 255,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL CIRCENSE - O CASAMENTO DO TERERÉ - NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1004983 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO PARA EXECUÇAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. |
1004984 |
20/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO PARA EXECUÇAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. |
1004985 |
20/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. SETEMBRO/2017. |
1004986 |
20/10/2017 |
R$ 4.138,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE PRAÇA PUBLICA, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004987 |
20/10/2017 |
R$ 71.678,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004988 |
20/10/2017 |
R$ 1.471,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA - PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA - NOVO HORIZONTE - TIPITI E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004989 |
20/10/2017 |
R$ 2.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. |
1004990 |
20/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE MUNICIPIO. |
1004991 |
20/10/2017 |
R$ 556,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004992 |
20/10/2017 |
R$ 7.959,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004993 |
20/10/2017 |
R$ 1.577,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004994 |
20/10/2017 |
R$ 7.932,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004995 |
20/10/2017 |
R$ 1.652,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN 9489, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004996 |
20/10/2017 |
R$ 1.060,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO HMN 9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004997 |
20/10/2017 |
R$ 115,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004998 |
20/10/2017 |
R$ 1.137,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, , PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004999 |
20/10/2017 |
R$ 852,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 HD EXTERMO 500 GB. USB 2.0 E. 3.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005000 |
20/10/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO LIMATAO P MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005001 |
20/10/2017 |
R$ 17,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS LIMAS CHATAS, 10 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005002 |
20/10/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1005003 |
20/10/2017 |
R$ 8.394,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005004 |
20/10/2017 |
R$ 339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005005 |
20/10/2017 |
R$ 1.307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASCIAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005006 |
20/10/2017 |
R$ 2.867,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005007 |
20/10/2017 |
R$ 2.095,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005008 |
20/10/2017 |
R$ 720,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005009 |
20/10/2017 |
R$ 194,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005010 |
20/10/2017 |
R$ 3.633,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005011 |
20/10/2017 |
R$ 1.161,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005012 |
20/10/2017 |
R$ 827,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005013 |
20/10/2017 |
R$ 5.550,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005014 |
20/10/2017 |
R$ 466,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005015 |
20/10/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005016 |
20/10/2017 |
R$ 542,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005017 |
20/10/2017 |
R$ 181,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005018 |
20/10/2017 |
R$ 50,85 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE O CORREGO BANANALZINHO/DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005019 |
20/10/2017 |
R$ 2.010,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO HMN.3255, VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PERIODO 2016 E 2017 - |
1005020 |
20/10/2017 |
R$ 173,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005021 |
20/10/2017 |
R$ 4.766,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. - |
1005022 |
20/10/2017 |
R$ 6.586,29 |
|
| NE.SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A FINS,PARA ATENDER EQUIPE DO CRAS E SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,P/ SERVIR DURANTE-EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS, NOS DISTRITOS- FIDELANDIA, N. HORIZONTE,SAO MIGUEL, DES |
1005023 |
20/10/2017 |
R$ 189,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - OQA 0033. |
1005024 |
20/10/2017 |
R$ 303,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA- LUZELI JACINTO PEREIRA - |
1005025 |
23/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, REL.A 0014 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA PONTE NO COR. SANTO ANTONIO DO OURO, FAZ. SEBASTIAO DE MATOS, NO DIST. DE SAO MIGUEL, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GER |
1005026 |
24/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REL. A 002 DOIS DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO/2017. |
1005027 |
24/10/2017 |
R$ 62,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, REL. A 0027 VINTE SETE, DIAS TRABALHADOS, MES DE OUTUBRO/2017. |
1005028 |
24/10/2017 |
R$ 850,28 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM A GOV. VALADARES-MG., DE SUA IRMA P/ REATIVAR DOCUMENTAÇAO. |
1005029 |
24/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005030 |
25/10/2017 |
R$ 75,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005031 |
25/10/2017 |
R$ 71,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EDNERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005032 |
25/10/2017 |
R$ 73,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005033 |
25/10/2017 |
R$ 56,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. |
1005034 |
25/10/2017 |
R$ 49,36 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005035 |
25/10/2017 |
R$ 53,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005036 |
25/10/2017 |
R$ 66,27 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005037 |
25/10/2017 |
R$ 25,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005038 |
25/10/2017 |
R$ 25,89 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005039 |
25/10/2017 |
R$ 23,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005040 |
25/10/2017 |
R$ 25,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005041 |
25/10/2017 |
R$ 28,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005042 |
25/10/2017 |
R$ 21,62 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005043 |
25/10/2017 |
R$ 44,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005044 |
25/10/2017 |
R$ 326,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005045 |
25/10/2017 |
R$ 38,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005046 |
25/10/2017 |
R$ 90,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI - SEDE. |
1005047 |
25/10/2017 |
R$ 42,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005048 |
25/10/2017 |
R$ 10.297,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005049 |
25/10/2017 |
R$ 525,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005050 |
25/10/2017 |
R$ 13,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005051 |
25/10/2017 |
R$ 2.351,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005052 |
25/10/2017 |
R$ 1.350,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005053 |
25/10/2017 |
R$ 22.037,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005054 |
25/10/2017 |
R$ 125,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2017, DEC. 44.180/2005, ART.15O DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. |
1005055 |
25/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005056 |
25/10/2017 |
R$ 2.059,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005058 |
25/10/2017 |
R$ 63,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNINICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005059 |
25/10/2017 |
R$ 128,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 25MM EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005060 |
25/10/2017 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CADEIRAS, MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1005061 |
25/10/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005063 |
25/10/2017 |
R$ 2.914,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.500 UND. SERINGAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, LABORATORIOS, FARMACIAS, DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS |
1005064 |
25/10/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005065 |
25/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS.- |
1005066 |
25/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005067 |
25/10/2017 |
R$ 1.497,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005068 |
25/10/2017 |
R$ 3.059,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005069 |
25/10/2017 |
R$ 3.491,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005070 |
25/10/2017 |
R$ 6.995,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005071 |
25/10/2017 |
R$ 4.557,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005072 |
25/10/2017 |
R$ 5.399,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005073 |
25/10/2017 |
R$ 2.887,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO- 20,00 KG.PREGOS C CABEÇA EM FERRO 26X72 POL., PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES - CORREGO BOA SORTE E OUTROS - DISTRITO DE TIPITI. |
1005074 |
26/10/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,00 SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS - CORREGO AGUA PRETA - TIPITI. |
1005075 |
26/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005076 |
26/10/2017 |
R$ 99,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. |
1005077 |
27/10/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005078 |
27/10/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005079 |
27/10/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1005080 |
27/10/2017 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - |
1005081 |
27/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA CONTRATAÇAO DE PROVEDOR(SOFTWARES), PARA SERVIÇSO CONTABEIS DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO. - |
1005082 |
27/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005083 |
27/10/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1005084 |
27/10/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. |
1005085 |
27/10/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. |
1005086 |
27/10/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1005087 |
27/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005088 |
27/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA.TEREZINHA VIEIRA SANTOS, R.FIDELANDIA, B.CENTRO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1005089 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, R.FREI CLEMENCIANO, B.CIDADE NOVA - SEDE. OUTUBRO/2017. |
1005090 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA SRA. LUCINEIA AP.DUARTE DOS SANTOS, R. DA ETA, 03, B.CENTRO - OUTUBRO/2017. |
1005091 |
27/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1005092 |
27/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1005093 |
27/10/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005094 |
27/10/2017 |
R$ 666,60 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO REL. A OUTUBRO/2017 - CF.CONTRATO. |
1005095 |
27/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005096 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI, E ANEXO AO ESF DO DISRRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. OUTUBRO/2017. |
1005097 |
27/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CMS E FISIOTERAPIAS, B. ACARI, CF. CONTRATO - REL. A OUTUBRO/2017.NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005098 |
27/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005099 |
27/10/2017 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLONOSCOPIA. |
1005100 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA. |
1005101 |
27/10/2017 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005102 |
27/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, REL. OUTUBRO/2017 - CF. CONTRATO. - |
1005103 |
27/10/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - REL. OUTUBRO/2017. |
1005104 |
27/10/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO CRAS+SCFV+SECRETARIA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005105 |
27/10/2017 |
R$ 332,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA EQUIPE QUE REALIZOU O PROJETO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL - |
1005106 |
27/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DA SEC.ASS.SOCIAL E CRAS, EVENTO REALIZADO SOBRE O DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005107 |
27/10/2017 |
R$ 496,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005108 |
30/10/2017 |
R$ 139,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005109 |
30/10/2017 |
R$ 57,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL 4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005110 |
30/10/2017 |
R$ 103,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF 3019, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005111 |
30/10/2017 |
R$ 105,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNH 0320, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005112 |
30/10/2017 |
R$ 51,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD 4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005113 |
30/10/2017 |
R$ 417,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH 7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005114 |
30/10/2017 |
R$ 940,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001, DOBRADIÇA DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1005115 |
30/10/2017 |
R$ 10,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TINTA ACRILICA BRILHANTE LATEX, COM 018 LITROS, PARA ATENDEDR A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. |
1005116 |
30/10/2017 |
R$ 145,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. ARGAMASSA 20 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS - CENTRO - SEDE. |
1005117 |
30/10/2017 |
R$ 7,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005118 |
30/10/2017 |
R$ 1.029,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1005119 |
30/10/2017 |
R$ 1.990,84 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005120 |
30/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005121 |
30/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005122 |
30/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005123 |
30/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005124 |
30/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.31/10 A 02/11/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005125 |
30/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005126 |
30/10/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ 7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005127 |
30/10/2017 |
R$ 343,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY 2591, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005128 |
30/10/2017 |
R$ 351,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNIC. ENSINO, HMN 9486 - HLF 8078 - HLF 5020 - PXD 7847 - PXD 7841 - PZL 3149 - QMX 0695 - HMN 9577 - HMN 9576 - HMN 9575 |
1005129 |
30/10/2017 |
R$ 7.081,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMG 6446, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. |
1005130 |
30/10/2017 |
R$ 248,52 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, SERVIDOR DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013. |
1005131 |
30/10/2017 |
R$ 905,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005132 |
30/10/2017 |
R$ 193,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005133 |
30/10/2017 |
R$ 1.223,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005134 |
30/10/2017 |
R$ 621,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005135 |
30/10/2017 |
R$ 279,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS HMN 9581 - RG 140B, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005136 |
30/10/2017 |
R$ 587,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005137 |
30/10/2017 |
R$ 2.247,81 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005138 |
30/10/2017 |
R$ 5.933,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL OQA 0033 - |
1005139 |
30/10/2017 |
R$ 85,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN 9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005140 |
30/10/2017 |
R$ 171,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. HMN 4860 - HMN 9489 - OPQ 9747 - |
1005141 |
30/10/2017 |
R$ 137,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005142 |
30/10/2017 |
R$ 9.038,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E MAO DE OBRA, RELATIVO MES OUTUBRO/2017. |
1005143 |
31/10/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005144 |
31/10/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND LAMPADAS COMPACTAS EC. 25 WATS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE. |
1005145 |
31/10/2017 |
R$ 22,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005146 |
31/10/2017 |
R$ 4.814,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005147 |
31/10/2017 |
R$ 3.692,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005148 |
31/10/2017 |
R$ 3.353,82 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005149 |
31/10/2017 |
R$ 97,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005150 |
31/10/2017 |
R$ 84,65 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, CORREGO COBERTO DOURADO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005151 |
31/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005152 |
31/10/2017 |
R$ 127,69 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 01/NOVEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1005153 |
31/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005154 |
31/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31/10 A 02/11/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1005155 |
31/10/2017 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1005156 |
31/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/10 A 01/11/2017 - DEC. 0013/2017. |
1005157 |
31/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005158 |
31/10/2017 |
R$ 4.555,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005159 |
31/10/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005160 |
31/10/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005161 |
31/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005162 |
31/10/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005163 |
31/10/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005164 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005165 |
31/10/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005166 |
31/10/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005167 |
31/10/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005168 |
31/10/2017 |
R$ 2.149,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005169 |
31/10/2017 |
R$ 5.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005170 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005171 |
31/10/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005172 |
31/10/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005173 |
31/10/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005174 |
31/10/2017 |
R$ 6.737,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005175 |
31/10/2017 |
R$ 4.029,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005176 |
31/10/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005177 |
31/10/2017 |
R$ 3.940,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005178 |
31/10/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005179 |
31/10/2017 |
R$ 26.949,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005180 |
31/10/2017 |
R$ 3.917,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005181 |
31/10/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005182 |
31/10/2017 |
R$ 2.748,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005183 |
31/10/2017 |
R$ 4.600,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005184 |
31/10/2017 |
R$ 7.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005185 |
31/10/2017 |
R$ 58.319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005186 |
31/10/2017 |
R$ 38.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005187 |
31/10/2017 |
R$ 13.776,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005188 |
31/10/2017 |
R$ 37.992,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005189 |
31/10/2017 |
R$ 46.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005190 |
31/10/2017 |
R$ 4.083,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005191 |
31/10/2017 |
R$ 62.543,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005192 |
31/10/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005193 |
31/10/2017 |
R$ 7.740,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005194 |
31/10/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005195 |
31/10/2017 |
R$ 5.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005196 |
31/10/2017 |
R$ 8.044,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005197 |
31/10/2017 |
R$ 5.715,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005198 |
31/10/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005199 |
31/10/2017 |
R$ 5.127,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005200 |
31/10/2017 |
R$ 9.379,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005201 |
31/10/2017 |
R$ 258.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005202 |
31/10/2017 |
R$ 13.241,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005203 |
31/10/2017 |
R$ 32.191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005204 |
31/10/2017 |
R$ 38.493,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005205 |
31/10/2017 |
R$ 33.920,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005206 |
31/10/2017 |
R$ 1.022,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005207 |
31/10/2017 |
R$ 51.853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005208 |
31/10/2017 |
R$ 6.028,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005209 |
31/10/2017 |
R$ 21.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005210 |
31/10/2017 |
R$ 50.077,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005211 |
31/10/2017 |
R$ 1.153,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005212 |
31/10/2017 |
R$ 2.601,08 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005213 |
31/10/2017 |
R$ 18.972,40 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1005214 |
31/10/2017 |
R$ 15.358,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 |
1005215 |
31/10/2017 |
R$ 6.881,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005216 |
31/10/2017 |
R$ 12.950,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005217 |
31/10/2017 |
R$ 25.887,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005218 |
31/10/2017 |
R$ 66.835,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005219 |
31/10/2017 |
R$ 1.275,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005220 |
31/10/2017 |
R$ 1.057,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005221 |
31/10/2017 |
R$ 2.511,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005222 |
31/10/2017 |
R$ 4.975,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005223 |
31/10/2017 |
R$ 3.885,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005224 |
31/10/2017 |
R$ 3.713,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005225 |
31/10/2017 |
R$ 1.613,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
1005226 |
31/10/2017 |
R$ 4.240,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE SEGUROS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME APOLICE- 1201800729236 - |
1005327 |
27/10/2017 |
R$ 1.050,78 |
|