NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ATE CIDADE DE SANTA VITORIA/MG. BUSCANDO SUA NETA- ANA ROSA GONÇALVES, A MESMA ENCONTRA JUN |
1005749 |
01/12/2017 |
R$ 742,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS DO AUTONOMO, REL. A NOVEMBRO/2017. |
1005753 |
01/12/2017 |
R$ 1.900,69 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE006 UND. FITA ISALANTE 20,00 MTS., PARA ATENDER A CONFECÇAO DE ENFEITES ILUMINAÇÃO DE NATAL, NA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE. |
1005754 |
01/12/2017 |
R$ 26,70 |
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NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELNAIDA,SAO MIGUEL, DES TE MUNICIPIO. |
1005755 |
01/12/2017 |
R$ 308,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005756 |
01/12/2017 |
R$ 576,80 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005757 |
01/12/2017 |
R$ 8,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005758 |
01/12/2017 |
R$ 288,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1005759 |
01/12/2017 |
R$ 16,80 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGISTA. |
1005760 |
01/12/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. - |
1005761 |
01/12/2017 |
R$ 867,20 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005762 |
01/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- A MENOR, ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL,RUA GRAO MOGOL, CIDADE NOVA, NA SEDE - REL.NOVEMBRO/2017, CF. C |
1005763 |
04/12/2017 |
R$ 250,00 |
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NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, R.FIDELANDIA-SEDE, REL. NOVEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1005764 |
04/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA-SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, R.FREI CLEMENCIANO, B.CIDADE NOVA-SEDE, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRA. REL. NOVEMBRO/2017. |
1005765 |
04/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. LUCINEIA AP. DUARTE DOS SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, RUA DA ETA, 03, REL. NOVEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. |
1005766 |
04/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIROR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADES EM T.OTONI0MG., LEI 1273/2009 - REL. NOVEMBRO/2017. |
1005767 |
04/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES: PXL 4898 - HMN 4861 - HMN 9489 - NXX 0011 - PZR 6782 - HMN 4862 - HMH 7003 - HMN 4860 - HLF 3018 - OPQ 9747 - ORC 9669 - NXX 0797 |
1005769 |
01/12/2017 |
R$ 778,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005770 |
01/12/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES), PARA VEICULO OQS. PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005771 |
01/12/2017 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005772 |
04/12/2017 |
R$ 23,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CIRCO E HIP HOP, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005773 |
04/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO - MES DEZEMBRO/2017. |
1005774 |
04/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. |
1005775 |
04/12/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,97 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005776 |
05/12/2017 |
R$ 107,70 |
|
VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.84 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONV. E FORTALECIMENTO DE CINCULO. |
1005777 |
05/12/2017 |
R$ 151,60 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTO COAGULAÇAO OLHO DIREITO. |
1005778 |
06/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIANO DE SOUZA NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGISTA. |
1005779 |
06/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005780 |
06/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005781 |
06/12/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIÇOS MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005782 |
06/12/2017 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005783 |
06/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005784 |
06/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005785 |
06/12/2017 |
R$ 343,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REASSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABIMENTE MUNICIPAL. |
1005786 |
06/12/2017 |
R$ 838,64 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO EM SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005787 |
06/12/2017 |
R$ 567,01 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005788 |
06/12/2017 |
R$ 75,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1005789 |
06/12/2017 |
R$ 238,85 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA,SR. LUIZ JOSE EVENGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDEL CF. CONTRATO, REL. JUNHO/2017. |
1005790 |
06/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO SUA FILHA- JESSICA DOS SANTOS. |
1005791 |
06/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005792 |
07/12/2017 |
R$ 51,46 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005793 |
07/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV. PER. 14 A 15/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/195- DEC. 0013/2017. |
1005794 |
07/12/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.000 PÇS. ETIQUETAS DE PATRIMONIO, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005795 |
05/12/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005796 |
07/12/2017 |
R$ 109,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005797 |
07/12/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCO DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. |
1005798 |
07/12/2017 |
R$ 456,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1005799 |
07/12/2017 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005800 |
07/12/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1005801 |
07/12/2017 |
R$ 16,80 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS. CF. CONTRATO. |
1005802 |
08/12/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.06 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005803 |
06/12/2017 |
R$ 81,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1005804 |
07/12/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005805 |
07/12/2017 |
R$ 252,94 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1005806 |
08/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA., SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005807 |
08/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. - |
1005808 |
08/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALOR RESIDUAL DO CONVENIO 1481000657/2017. |
1005809 |
11/12/2017 |
R$ 103,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005810 |
11/12/2017 |
R$ 470,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DO DOMICILIO. |
1005811 |
11/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1005812 |
11/12/2017 |
R$ 12,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005813 |
11/12/2017 |
R$ 117,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS., NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005814 |
11/12/2017 |
R$ 319,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS., DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005815 |
11/12/2017 |
R$ 314,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., DISTRITOS DE TIPITI E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005816 |
11/12/2017 |
R$ 259,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL, DE ACORDO PROC. No.5003022.30.2017.8.13/0686) |
1005817 |
11/12/2017 |
R$ 331,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0027 UND. BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005818 |
11/12/2017 |
R$ 540,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005819 |
11/12/2017 |
R$ 4.850,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005820 |
11/12/2017 |
R$ 6.372,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005821 |
11/12/2017 |
R$ 4.431,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1005822 |
11/12/2017 |
R$ 2.886,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005823 |
11/12/2017 |
R$ 5.233,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005824 |
11/12/2017 |
R$ 960,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005825 |
11/12/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005826 |
11/12/2017 |
R$ 1.492,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1005827 |
11/12/2017 |
R$ 1.992,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- |
1005828 |
11/12/2017 |
R$ 6.411,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG. BRANCO/SERAFIM GOMES, DIST. S E D E , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF |
1005829 |
11/12/2017 |
R$ 5.905,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005830 |
11/12/2017 |
R$ 6.453,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1005831 |
11/12/2017 |
R$ 6.116,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005832 |
11/12/2017 |
R$ 6.917,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1005833 |
11/12/2017 |
R$ 5.690,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005834 |
11/12/2017 |
R$ 5.690,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DOS ROSAS, DIST. FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005835 |
11/12/2017 |
R$ 6.639,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005836 |
11/12/2017 |
R$ 4.683,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1005837 |
11/12/2017 |
R$ 5.038,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1005838 |
11/12/2017 |
R$ 6.806,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005839 |
11/12/2017 |
R$ 7.746,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1005840 |
11/12/2017 |
R$ 9.369,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NONTE SANTOS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005841 |
11/12/2017 |
R$ 2.211,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005842 |
11/12/2017 |
R$ 3.640,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005844 |
11/12/2017 |
R$ 1.114,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005845 |
11/12/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005846 |
11/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005847 |
11/12/2017 |
R$ 2.697,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005848 |
11/12/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005849 |
11/12/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005850 |
11/12/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005851 |
11/12/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005852 |
11/12/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005853 |
11/12/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005854 |
11/12/2017 |
R$ 24.824,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005855 |
11/12/2017 |
R$ 7.233,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005856 |
11/12/2017 |
R$ 2.829,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005857 |
11/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005858 |
11/12/2017 |
R$ 4.138,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005861 |
11/12/2017 |
R$ 5.613,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005862 |
11/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005863 |
11/12/2017 |
R$ 4.292,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005865 |
11/12/2017 |
R$ 13.182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005866 |
11/12/2017 |
R$ 39.785,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005867 |
11/12/2017 |
R$ 48.470,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005868 |
11/12/2017 |
R$ 61.829,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005869 |
11/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005870 |
11/12/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005872 |
11/12/2017 |
R$ 8.357,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005873 |
11/12/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005875 |
11/12/2017 |
R$ 258.514,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005877 |
11/12/2017 |
R$ 32.231,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005878 |
11/12/2017 |
R$ 38.360,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005880 |
11/12/2017 |
R$ 51.118,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1005881 |
11/12/2017 |
R$ 21.880,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005882 |
11/12/2017 |
R$ 37.793,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 |
1005883 |
11/12/2017 |
R$ 55.273,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 |
1005884 |
11/12/2017 |
R$ 384,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 |
1005885 |
11/12/2017 |
R$ 916,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 |
1005886 |
11/12/2017 |
R$ 14.247,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005887 |
11/12/2017 |
R$ 1.308,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005888 |
11/12/2017 |
R$ 11.313,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005889 |
11/12/2017 |
R$ 5.547,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005890 |
11/12/2017 |
R$ 13.206,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005891 |
11/12/2017 |
R$ 7.208,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
1005892 |
11/12/2017 |
R$ 540,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO P/ FREI GASPAR-MG.,DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN |
1005893 |
11/12/2017 |
R$ 4.324,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1005894 |
11/12/2017 |
R$ 2.886,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL A FIDELDNDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005895 |
11/12/2017 |
R$ 8.062,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005896 |
11/12/2017 |
R$ 6.344,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005897 |
11/12/2017 |
R$ 5.405,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1005898 |
11/12/2017 |
R$ 3.933,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNCISO EM CONTABILIDADE, QUANDO A SER IÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005899 |
12/12/2017 |
R$ 254,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, |
1005900 |
12/12/2017 |
R$ 477,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005901 |
12/12/2017 |
R$ 97,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA SERVIR ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005902 |
12/12/2017 |
R$ 329,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005903 |
12/12/2017 |
R$ 1.156,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO CONTRATO. |
1005904 |
12/12/2017 |
R$ 974,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005905 |
12/12/2017 |
R$ 181,72 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005906 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005907 |
13/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005908 |
13/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005909 |
13/12/2017 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005910 |
13/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1005911 |
13/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005912 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005913 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- REGINA ACACIA LEITE DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. |
1005914 |
13/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. |
1005915 |
13/12/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017, |
1005916 |
13/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET., CF. CONTRATO - |
1005917 |
13/12/2017 |
R$ 606,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. CF.CONTRATO. - |
1005918 |
13/12/2017 |
R$ 1.333,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDORES, PARA ACESSO A INTERNET, AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL., CF. CONTRATO. |
1005919 |
13/12/2017 |
R$ 1.454,50 |
|
VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDORES PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. |
1005920 |
13/12/2017 |
R$ 606,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 024/2017, DECRETO 44180/20015 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
1005921 |
12/12/2017 |
R$ 620,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO.- |
1005922 |
14/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - |
1005923 |
14/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. |
1005924 |
15/12/2017 |
R$ 104,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 180 COMP. SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E MUNICIPIO. |
1005925 |
15/12/2017 |
R$ 430,20 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL , CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005926 |
15/12/2017 |
R$ 84,70 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005927 |
15/12/2017 |
R$ 59,24 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005928 |
15/12/2017 |
R$ 50,30 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005929 |
15/12/2017 |
R$ 187,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005930 |
15/12/2017 |
R$ 39,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005931 |
15/12/2017 |
R$ 156,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1005932 |
15/12/2017 |
R$ 84,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005933 |
15/12/2017 |
R$ 133,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005934 |
15/12/2017 |
R$ 3.269,22 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005936 |
15/12/2017 |
R$ 64,25 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005937 |
15/12/2017 |
R$ 38,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005938 |
15/12/2017 |
R$ 192,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005939 |
15/12/2017 |
R$ 76,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005940 |
15/12/2017 |
R$ 114,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005941 |
15/12/2017 |
R$ 107,61 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1005942 |
15/12/2017 |
R$ 154,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1005943 |
15/12/2017 |
R$ 262,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005944 |
15/12/2017 |
R$ 2.343,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1005945 |
15/12/2017 |
R$ 2.226,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005946 |
15/12/2017 |
R$ 24.626,50 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE A ESQUISSOTOMOSE. |
1005947 |
15/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1005948 |
15/12/2017 |
R$ 1.099,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005949 |
15/12/2017 |
R$ 6.908,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005950 |
15/12/2017 |
R$ 214,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005951 |
15/12/2017 |
R$ 133,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8847, A VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005952 |
15/12/2017 |
R$ 340,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1005953 |
15/12/2017 |
R$ 745,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005954 |
15/12/2017 |
R$ 75,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005955 |
15/12/2017 |
R$ 5.189,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005956 |
15/12/2017 |
R$ 713,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1005957 |
15/12/2017 |
R$ 20,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005958 |
18/12/2017 |
R$ 260,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005959 |
15/12/2017 |
R$ 1.727,73 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005960 |
15/12/2017 |
R$ 568,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005961 |
15/12/2017 |
R$ 5.901,78 |
|
NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- BENVINDA GONÇALVES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GERURGIA GERAL. |
1005962 |
18/12/2017 |
R$ 288,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS DE CAL COM 20 KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005963 |
18/12/2017 |
R$ 145,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005964 |
18/12/2017 |
R$ 145,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO CONTRATO. |
1005965 |
18/12/2017 |
R$ 9,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM. |
1005966 |
18/12/2017 |
R$ 90,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1005967 |
19/12/2017 |
R$ 456,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1005968 |
19/12/2017 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005969 |
19/12/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANAI SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1005970 |
19/12/2017 |
R$ 576,80 |
|
NE. PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS COMPACTAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA TANCREDO NEVES, CENTRO, NA SEDE MUNICIPIO. |
1005971 |
19/12/2017 |
R$ 59,14 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005972 |
19/12/2017 |
R$ 41,61 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005973 |
19/12/2017 |
R$ 82,48 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005974 |
19/12/2017 |
R$ 26,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005975 |
19/12/2017 |
R$ 104,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1005976 |
19/12/2017 |
R$ 319,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005977 |
20/12/2017 |
R$ 127,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA 4a.QUARTA PARCELA- SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. PROC. LIC. 061/2017. |
1005978 |
14/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19 A 23/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005979 |
20/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19 A 21/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005980 |
20/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005981 |
20/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005982 |
20/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005983 |
20/12/2017 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005985 |
20/12/2017 |
R$ 140,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO OUTUBRO ROSA, DENGUE, FEBRE AMARELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1005986 |
20/12/2017 |
R$ 760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -LEGUMES- PARA SERVIR LANCHES, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DAS OFICINAS DO CURSO HIP HOP. - |
1005987 |
20/12/2017 |
R$ 25,49 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO CMAS. |
1005988 |
20/12/2017 |
R$ 175,00 |
|
NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. DEZEMBRO/2017. |
1005989 |
20/12/2017 |
R$ 700,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. |
1005990 |
20/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CEBTRIM REL. DEZEMBRO/21017, CF. CONTRATO - |
1005991 |
20/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO .HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/ |
1005992 |
20/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIA, B. ACARI, REL. DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO - |
1005993 |
20/12/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. |
1005994 |
20/12/2017 |
R$ 650,00 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. |
1005995 |
20/12/2017 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REL. DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1005996 |
20/12/2017 |
R$ 10.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1005997 |
20/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005998 |
20/12/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1005999 |
21/12/2017 |
R$ 4.524,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006000 |
21/12/2017 |
R$ 1.337,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006001 |
21/12/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006002 |
21/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006003 |
21/12/2017 |
R$ 3.237,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006004 |
21/12/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006005 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006006 |
21/12/2017 |
R$ 3.077,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006007 |
21/12/2017 |
R$ 1.551,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006008 |
21/12/2017 |
R$ 7.305,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006009 |
21/12/2017 |
R$ 2.452,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006010 |
21/12/2017 |
R$ 5.990,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006011 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006012 |
21/12/2017 |
R$ 4.733,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006013 |
21/12/2017 |
R$ 25.434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006014 |
21/12/2017 |
R$ 7.671,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006015 |
21/12/2017 |
R$ 4.029,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006016 |
21/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006017 |
21/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006018 |
21/12/2017 |
R$ 2.326,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006019 |
21/12/2017 |
R$ 8.211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006020 |
21/12/2017 |
R$ 21.283,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006021 |
21/12/2017 |
R$ 5.613,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006022 |
21/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006023 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006024 |
21/12/2017 |
R$ 4.600,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006025 |
21/12/2017 |
R$ 7.576,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006026 |
21/12/2017 |
R$ 46.639,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006027 |
21/12/2017 |
R$ 38.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006028 |
21/12/2017 |
R$ 12.938,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006029 |
21/12/2017 |
R$ 40.458,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006030 |
21/12/2017 |
R$ 48.426,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006031 |
21/12/2017 |
R$ 3.974,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006032 |
21/12/2017 |
R$ 63.876,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006033 |
21/12/2017 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006034 |
21/12/2017 |
R$ 1.212,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006035 |
21/12/2017 |
R$ 2.432,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006036 |
21/12/2017 |
R$ 6.791,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006037 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006038 |
21/12/2017 |
R$ 15.880,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006039 |
21/12/2017 |
R$ 2.758,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006040 |
21/12/2017 |
R$ 257.914,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006041 |
21/12/2017 |
R$ 31.302,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006042 |
21/12/2017 |
R$ 34.654,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006043 |
21/12/2017 |
R$ 20.007,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006044 |
21/12/2017 |
R$ 46.561,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006045 |
21/12/2017 |
R$ 4.883,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006046 |
21/12/2017 |
R$ 20.721,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006047 |
21/12/2017 |
R$ 497,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1006048 |
21/12/2017 |
R$ 45.589,20 |
|
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006049 |
21/12/2017 |
R$ 1.753,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1006050 |
21/12/2017 |
R$ 2.601,08 |
|
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006051 |
21/12/2017 |
R$ 17.280,90 |
|
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1006052 |
21/12/2017 |
R$ 12.256,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006053 |
21/12/2017 |
R$ 7.078,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1006054 |
21/12/2017 |
R$ 11.485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1006055 |
21/12/2017 |
R$ 20.857,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1006056 |
21/12/2017 |
R$ 62.366,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006057 |
20/12/2017 |
R$ 4.141,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006058 |
20/12/2017 |
R$ 5.360,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS. CF. CONTRATO - |
1006059 |
20/12/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO. |
1006060 |
20/12/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1006061 |
20/12/2017 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1006062 |
21/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1006063 |
21/12/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006064 |
21/12/2017 |
R$ 5.222,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006065 |
21/12/2017 |
R$ 5.186,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. |
1006066 |
21/12/2017 |
R$ 1.862,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LOBORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1006067 |
20/12/2017 |
R$ 2.314,59 |
|
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 20 A 22/DEZEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006068 |
20/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMP. IDENIZAÇÃO DA FAMILIA DO SR. MACARIO - (DANO CAUSADO PELA PREFEITURA) - QUEDA DE GALHO EM CIMA DO PADRAO. |
1006069 |
19/12/2017 |
R$ 7,96 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1006070 |
20/12/2017 |
R$ 73,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO TRATAMENTO E RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINÇAO FINAL DO LIXO DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1006071 |
19/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, SC CAL BRANCO PARA PINTURA COM 08 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006072 |
20/12/2017 |
R$ 22,50 |
|
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI COM ANEXO AO ESF. DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. |
1006073 |
20/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA A MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017 - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006074 |
22/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1006075 |
22/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA SRA. LUCINEIA AP. DUARTE DOS SANTOS, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006076 |
22/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1006077 |
22/12/2017 |
R$ 3.418,80 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE MEDICA EM ULTRASSONOGRAFIA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2017. |
1006078 |
22/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2017. |
1006079 |
22/12/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006080 |
22/12/2017 |
R$ 3.736,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO |
1006081 |
22/12/2017 |
R$ 3.540,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006082 |
22/12/2017 |
R$ 3.294,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO |
1006083 |
22/12/2017 |
R$ 4.049,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006084 |
22/12/2017 |
R$ 4.368,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA |
1006085 |
22/12/2017 |
R$ 3.594,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006086 |
22/12/2017 |
R$ 4.193,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006087 |
22/12/2017 |
R$ 2.957,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1006088 |
22/12/2017 |
R$ 3.182,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO,DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006089 |
22/12/2017 |
R$ 1.871,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006090 |
22/12/2017 |
R$ 2.002,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON |
1006091 |
22/12/2017 |
R$ 2.162,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT |
1006092 |
22/12/2017 |
R$ 2.442,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006093 |
22/12/2017 |
R$ 4.667,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT |
1006094 |
22/12/2017 |
R$ 3.565,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006095 |
22/12/2017 |
R$ 4.057,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006096 |
22/12/2017 |
R$ 4.907,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006097 |
22/12/2017 |
R$ 3.672,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006098 |
22/12/2017 |
R$ 2.277,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1006099 |
22/12/2017 |
R$ 3.303,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SACOS DE CAL 20 KG., PARA PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006100 |
22/12/2017 |
R$ 72,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006101 |
22/12/2017 |
R$ 5.600,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006102 |
22/12/2017 |
R$ 111,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006103 |
22/12/2017 |
R$ 929,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PETTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006104 |
22/12/2017 |
R$ 399,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006105 |
22/12/2017 |
R$ 4.739,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, |
1006106 |
22/12/2017 |
R$ 26,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006107 |
22/12/2017 |
R$ 232,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006108 |
22/12/2017 |
R$ 133,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006109 |
22/12/2017 |
R$ 133,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006110 |
22/12/2017 |
R$ 89,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006111 |
22/12/2017 |
R$ 465,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006112 |
22/12/2017 |
R$ 582,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRAÇAO DE TRIO ELETRICO, PARA REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 74o. SEPTUAGESIMO QUARTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006113 |
26/12/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 74o. SEPTUAGESIMO QUARTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006114 |
26/12/2017 |
R$ 25.550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇAO DO 74° SEPTUAGESIMO QUARTO, ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006115 |
26/12/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNIDIPAL DE EDUCAÇAO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. A DEZEMBRO/2017. |
1006116 |
27/12/2017 |
R$ 567,49 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A JOAO ANTONIO BARBOSA NETO, SERVIDOR DE FERIAS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO 2016/2017 EM DEZEMBRO/2017. |
1006117 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. A DEZEMBRO/2017. |
1006118 |
27/12/2017 |
R$ 1.021,50 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0016 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNIC., NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CRECHE, REF. A DEZEMBRO/2017. |
1006119 |
27/12/2017 |
R$ 499,73 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5/12 MESES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUÇAO A SERVIDOR EM AFASTAMENTO. |
1006120 |
27/12/2017 |
R$ 390,41 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO GESTOR DO CRAS NO DEPARTAMENTO SEC.MUNIC. ASSIST. SOCIAL DEZEMBRO/2017. |
1006121 |
27/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006122 |
27/12/2017 |
R$ 1.045,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. |
1006123 |
27/12/2017 |
R$ 529,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006124 |
27/12/2017 |
R$ 529,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO FISIOTERAPEUTA, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.A CONTRATO. |
1006125 |
27/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DIGITADORA, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2047. CF. CONTRATO. |
1006126 |
27/12/2017 |
R$ 490,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006127 |
27/12/2017 |
R$ 765,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO DIGITADOR, E, 0015 QUINZE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. |
1006128 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DIGITADORA, E, 0015 QUINZE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006129 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2010 A 04/05/2015, DANDO AQUITAÇAO A 2/3 DO PERIODO. |
1006130 |
27/12/2017 |
R$ 1.754,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006131 |
27/12/2017 |
R$ 1.030,21 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. - |
1006132 |
27/12/2017 |
R$ 999,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. - |
1006133 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. - |
1006134 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006135 |
27/12/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006136 |
27/12/2017 |
R$ 1.092,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006137 |
27/12/2017 |
R$ 999,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1006138 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1006139 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1006140 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. |
1006141 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006142 |
27/12/2017 |
R$ 968,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006143 |
27/12/2017 |
R$ 968,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. - |
1006144 |
27/12/2017 |
R$ 567,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006145 |
27/12/2017 |
R$ 589,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006146 |
27/12/2017 |
R$ 1.166,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. |
1006147 |
27/12/2017 |
R$ 567,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006148 |
27/12/2017 |
R$ 611,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006149 |
27/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. |
1006150 |
27/12/2017 |
R$ 968,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006151 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006152 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006153 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006154 |
27/12/2017 |
R$ 858,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006155 |
27/12/2017 |
R$ 843,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006156 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006157 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006158 |
27/12/2017 |
R$ 512,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006159 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006160 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, E, 0020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006161 |
27/12/2017 |
R$ 919,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006162 |
27/12/2017 |
R$ 512,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006163 |
27/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0011 ONZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006164 |
27/12/2017 |
R$ 623,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006165 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006166 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006167 |
27/12/2017 |
R$ 827,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, E, 0020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006168 |
27/12/2017 |
R$ 624,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006169 |
27/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0012 DOZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006170 |
27/12/2017 |
R$ 374,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006171 |
27/12/2017 |
R$ 512,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006172 |
27/12/2017 |
R$ 490,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. |
1006173 |
27/12/2017 |
R$ 512,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSOR S/ HAB. PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. |
1006174 |
27/12/2017 |
R$ 2.512,52 |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2008 A 01/01//2009. |
1006175 |
27/12/2017 |
R$ 7.814,09 |
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NE.REF.PAGA. DE 30 DIAS FERIAS REG.+1/3,ADIC.,REL.PER.AQUIS.02/01/2014 A 01/01/2015,+060 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF.O PERIODO AQUIS. DE 02/01/2013 A 01/01/2018, DANDO QUITAÇAO A(2/3) DO PERIODO,AMBAS |
1006176 |
27/12/2017 |
R$ 7.935,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALARES - CONF. LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. |
1006177 |
27/12/2017 |
R$ 40.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. |
1006178 |
27/12/2017 |
R$ 87,82 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006179 |
27/12/2017 |
R$ 38,99 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006180 |
28/12/2017 |
R$ 100,00 |
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NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 28/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006181 |
28/12/2017 |
R$ 100,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29 A 30/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006182 |
28/12/2017 |
R$ 140,00 |
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NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006183 |
28/12/2017 |
R$ 99,98 |
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NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. |
1006184 |
28/12/2017 |
R$ 475,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1006185 |
28/12/2017 |
R$ 10.045,80 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1006186 |
28/12/2017 |
R$ 576,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1006187 |
28/12/2017 |
R$ 279,29 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DIST.FIDELANDIA E SEDE. |
1006188 |
28/12/2017 |
R$ 209,52 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 694,00 C LT LEITE PASTEURIZADO-LITRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006189 |
28/12/2017 |
R$ 1.526,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE FESTA REVELLON, PELOS 73o.SEPTUAGESIMO TERCEIRO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNIC |
1006190 |
28/12/2017 |
R$ 1.786,81 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE FESTA REVELLON, PELOS 73o. SEPTUAGESIMO TERCEIRO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-M |
1006191 |
28/12/2017 |
R$ 1.850,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS- TOALHAS, MESAS, CADEIRAS ETC. PARA USO DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO GABINETE MUNICIPAL, DO ANO DE 2017. |
1006192 |
28/12/2017 |
R$ 95,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS AS NECESSIDADES PARA ESTE MUNICIPIO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1006193 |
28/12/2017 |
R$ 200,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006194 |
28/12/2017 |
R$ 300,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29 A 30/DEZEMBROI/2017 - LEI 1066 DE 01/081995 - DEC. 0013/2017. |
1006195 |
28/12/2017 |
R$ 200,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, SAUDE. - B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006196 |
28/12/2017 |
R$ 87,90 |
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NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 06.00 AS 12.00 HS. TOTAL DE 030 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1006197 |
28/12/2017 |
R$ 423,00 |
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NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 6.00 AS 12.00 HS. TOTAL, DE 030 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1006198 |
28/12/2017 |
R$ 366,60 |
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NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 6.00 AS 12.00 HS., TOTAL DE 0030 HORAS EXTRAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO MOTORISTA REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1006199 |
28/12/2017 |
R$ 409,80 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006200 |
28/12/2017 |
R$ 40,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006201 |
28/12/2017 |
R$ 40,00 |
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NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. |
1006202 |
28/12/2017 |
R$ 250,00 |
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NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - CF.CONTRATO - NOVEMBRO/2017 - B.ACARI-SEDE. |
1006203 |
28/12/2017 |
R$ 250,00 |
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NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2017 - B.ACARI-SEDE. |
1006204 |
28/12/2017 |
R$ 250,00 |
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