Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ATE CIDADE DE SANTA VITORIA/MG. BUSCANDO SUA NETA- ANA ROSA GONÇALVES, A MESMA ENCONTRA JUN 1005749 01/12/2017 R$ 742,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INSS DO AUTONOMO, REL. A NOVEMBRO/2017. 1005753 01/12/2017 R$ 1.900,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE006 UND. FITA ISALANTE 20,00 MTS., PARA ATENDER A CONFECÇAO DE ENFEITES ILUMINAÇÃO DE NATAL, NA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE. 1005754 01/12/2017 R$ 26,70
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELNAIDA,SAO MIGUEL, DES TE MUNICIPIO. 1005755 01/12/2017 R$ 308,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1005756 01/12/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005757 01/12/2017 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1005758 01/12/2017 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1005759 01/12/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGISTA. 1005760 01/12/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERD. - 1005761 01/12/2017 R$ 867,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1005762 01/12/2017 R$ 280,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA- A MENOR, ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL,RUA GRAO MOGOL, CIDADE NOVA, NA SEDE - REL.NOVEMBRO/2017, CF. C 1005763 04/12/2017 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, R.FIDELANDIA-SEDE, REL. NOVEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1005764 04/12/2017 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA-SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, R.FREI CLEMENCIANO, B.CIDADE NOVA-SEDE, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRA. REL. NOVEMBRO/2017. 1005765 04/12/2017 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. LUCINEIA AP. DUARTE DOS SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, RUA DA ETA, 03, REL. NOVEMBRO/2017 - CF. CONTRATO. 1005766 04/12/2017 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIROR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADES EM T.OTONI0MG., LEI 1273/2009 - REL. NOVEMBRO/2017. 1005767 04/12/2017 R$ 5.000,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES: PXL 4898 - HMN 4861 - HMN 9489 - NXX 0011 - PZR 6782 - HMN 4862 - HMH 7003 - HMN 4860 - HLF 3018 - OPQ 9747 - ORC 9669 - NXX 0797 1005769 01/12/2017 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005770 01/12/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES), PARA VEICULO OQS. PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005771 01/12/2017 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005772 04/12/2017 R$ 23,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CIRCO E HIP HOP, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005773 04/12/2017 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO - MES DEZEMBRO/2017. 1005774 04/12/2017 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO. 1005775 04/12/2017 R$ 10.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11,97 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER DO GABINETE MUNICIPAL. 1005776 05/12/2017 R$ 107,70
VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.84 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONV. E FORTALECIMENTO DE CINCULO. 1005777 05/12/2017 R$ 151,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FOTO COAGULAÇAO OLHO DIREITO. 1005778 06/12/2017 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCIANO DE SOUZA NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGISTA. 1005779 06/12/2017 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 09/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005780 06/12/2017 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005781 06/12/2017 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIÇOS MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005782 06/12/2017 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005783 06/12/2017 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005784 06/12/2017 R$ 40,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005785 06/12/2017 R$ 343,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REASSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABIMENTE MUNICIPAL. 1005786 06/12/2017 R$ 838,64
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO EM SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1005787 06/12/2017 R$ 567,01
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005788 06/12/2017 R$ 75,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1005789 06/12/2017 R$ 238,85
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA,SR. LUIZ JOSE EVENGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDEL CF. CONTRATO, REL. JUNHO/2017. 1005790 06/12/2017 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO SUA FILHA- JESSICA DOS SANTOS. 1005791 06/12/2017 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1005792 07/12/2017 R$ 51,46
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA CONDUZIR CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005793 07/12/2017 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO, A BELO HORIZONTE-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV. PER. 14 A 15/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/195- DEC. 0013/2017. 1005794 07/12/2017 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.000 PÇS. ETIQUETAS DE PATRIMONIO, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. 1005795 05/12/2017 R$ 2.700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005796 07/12/2017 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1005797 07/12/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCO DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. 1005798 07/12/2017 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1005799 07/12/2017 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005800 07/12/2017 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1005801 07/12/2017 R$ 16,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONVENIOS. CF. CONTRATO. 1005802 08/12/2017 R$ 4.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 9.06 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005803 06/12/2017 R$ 81,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇAO, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. 1005804 07/12/2017 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005805 07/12/2017 R$ 252,94
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1005806 08/12/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA., SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1005807 08/12/2017 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO. - 1005808 08/12/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALOR RESIDUAL DO CONVENIO 1481000657/2017. 1005809 11/12/2017 R$ 103,32
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005810 11/12/2017 R$ 470,49
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DO DOMICILIO. 1005811 11/12/2017 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005812 11/12/2017 R$ 12,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005813 11/12/2017 R$ 117,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS., NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005814 11/12/2017 R$ 319,07
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS., DA SEDE DO MUNICIPIO. 1005815 11/12/2017 R$ 314,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS., DISTRITOS DE TIPITI E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005816 11/12/2017 R$ 259,57
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL, DE ACORDO PROC. No.5003022.30.2017.8.13/0686) 1005817 11/12/2017 R$ 331,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0027 UND. BLUSAS DE MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005818 11/12/2017 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005819 11/12/2017 R$ 4.850,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005820 11/12/2017 R$ 6.372,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005821 11/12/2017 R$ 4.431,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1005822 11/12/2017 R$ 2.886,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005823 11/12/2017 R$ 5.233,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005824 11/12/2017 R$ 960,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005825 11/12/2017 R$ 1.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005826 11/12/2017 R$ 1.492,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1005827 11/12/2017 R$ 1.992,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005828 11/12/2017 R$ 6.411,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG. BRANCO/SERAFIM GOMES, DIST. S E D E , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF 1005829 11/12/2017 R$ 5.905,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005830 11/12/2017 R$ 6.453,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1005831 11/12/2017 R$ 6.116,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005832 11/12/2017 R$ 6.917,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1005833 11/12/2017 R$ 5.690,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005834 11/12/2017 R$ 5.690,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DOS ROSAS, DIST. FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005835 11/12/2017 R$ 6.639,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005836 11/12/2017 R$ 4.683,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN 1005837 11/12/2017 R$ 5.038,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1005838 11/12/2017 R$ 6.806,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005839 11/12/2017 R$ 7.746,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1005840 11/12/2017 R$ 9.369,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NONTE SANTOS, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005841 11/12/2017 R$ 2.211,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005842 11/12/2017 R$ 3.640,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005844 11/12/2017 R$ 1.114,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005845 11/12/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005846 11/12/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005847 11/12/2017 R$ 2.697,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005848 11/12/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005849 11/12/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005850 11/12/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005851 11/12/2017 R$ 7.305,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005852 11/12/2017 R$ 5.990,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005853 11/12/2017 R$ 4.733,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005854 11/12/2017 R$ 24.824,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005855 11/12/2017 R$ 7.233,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005856 11/12/2017 R$ 2.829,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005857 11/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005858 11/12/2017 R$ 4.138,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005861 11/12/2017 R$ 5.613,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005862 11/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005863 11/12/2017 R$ 4.292,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005865 11/12/2017 R$ 13.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005866 11/12/2017 R$ 39.785,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005867 11/12/2017 R$ 48.470,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005868 11/12/2017 R$ 61.829,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005869 11/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005870 11/12/2017 R$ 2.432,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005872 11/12/2017 R$ 8.357,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005873 11/12/2017 R$ 15.880,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005875 11/12/2017 R$ 258.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005877 11/12/2017 R$ 32.231,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005878 11/12/2017 R$ 38.360,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005880 11/12/2017 R$ 51.118,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1005881 11/12/2017 R$ 21.880,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005882 11/12/2017 R$ 37.793,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 1005883 11/12/2017 R$ 55.273,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 1005884 11/12/2017 R$ 384,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 1005885 11/12/2017 R$ 916,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RRELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 1005886 11/12/2017 R$ 14.247,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005887 11/12/2017 R$ 1.308,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005888 11/12/2017 R$ 11.313,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005889 11/12/2017 R$ 5.547,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005890 11/12/2017 R$ 13.206,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005891 11/12/2017 R$ 7.208,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005892 11/12/2017 R$ 540,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO P/ FREI GASPAR-MG.,DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN 1005893 11/12/2017 R$ 4.324,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1005894 11/12/2017 R$ 2.886,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL A FIDELDNDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005895 11/12/2017 R$ 8.062,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005896 11/12/2017 R$ 6.344,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005897 11/12/2017 R$ 5.405,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1005898 11/12/2017 R$ 3.933,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNCISO EM CONTABILIDADE, QUANDO A SER IÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005899 12/12/2017 R$ 254,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, 1005900 12/12/2017 R$ 477,33
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005901 12/12/2017 R$ 97,48
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA SERVIR ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005902 12/12/2017 R$ 329,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005903 12/12/2017 R$ 1.156,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO CONTRATO. 1005904 12/12/2017 R$ 974,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005905 12/12/2017 R$ 181,72
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005906 13/12/2017 R$ 150,00
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005907 13/12/2017 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005908 13/12/2017 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005909 13/12/2017 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005910 13/12/2017 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2017- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1005911 13/12/2017 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005912 13/12/2017 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005913 13/12/2017 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- REGINA ACACIA LEITE DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA. 1005914 13/12/2017 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA. 1005915 13/12/2017 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 15 A 16/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017, 1005916 13/12/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET., CF. CONTRATO - 1005917 13/12/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. CF.CONTRATO. - 1005918 13/12/2017 R$ 1.333,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDORES, PARA ACESSO A INTERNET, AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL., CF. CONTRATO. 1005919 13/12/2017 R$ 1.454,50
VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDORES PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. 1005920 13/12/2017 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 024/2017, DECRETO 44180/20015 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1005921 12/12/2017 R$ 620,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO.- 1005922 14/12/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1005923 14/12/2017 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO. 1005924 15/12/2017 R$ 104,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 180 COMP. SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF. DA SEDE E MUNICIPIO. 1005925 15/12/2017 R$ 430,20
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL , CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1005926 15/12/2017 R$ 84,70
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005927 15/12/2017 R$ 59,24
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005928 15/12/2017 R$ 50,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005929 15/12/2017 R$ 187,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005930 15/12/2017 R$ 39,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005931 15/12/2017 R$ 156,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1005932 15/12/2017 R$ 84,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005933 15/12/2017 R$ 133,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005934 15/12/2017 R$ 3.269,22
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005936 15/12/2017 R$ 64,25
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005937 15/12/2017 R$ 38,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005938 15/12/2017 R$ 192,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005939 15/12/2017 R$ 76,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005940 15/12/2017 R$ 114,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1005941 15/12/2017 R$ 107,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005942 15/12/2017 R$ 154,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1005943 15/12/2017 R$ 262,10
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1005944 15/12/2017 R$ 2.343,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1005945 15/12/2017 R$ 2.226,84
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005946 15/12/2017 R$ 24.626,50
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE A ESQUISSOTOMOSE. 1005947 15/12/2017 R$ 120,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1005948 15/12/2017 R$ 1.099,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005949 15/12/2017 R$ 6.908,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005950 15/12/2017 R$ 214,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005951 15/12/2017 R$ 133,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.8847, A VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005952 15/12/2017 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1005953 15/12/2017 R$ 745,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005954 15/12/2017 R$ 75,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005955 15/12/2017 R$ 5.189,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005956 15/12/2017 R$ 713,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1005957 15/12/2017 R$ 20,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005958 18/12/2017 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005959 15/12/2017 R$ 1.727,73
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005960 15/12/2017 R$ 568,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1005961 15/12/2017 R$ 5.901,78
NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- BENVINDA GONÇALVES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GERURGIA GERAL. 1005962 18/12/2017 R$ 288,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SCS DE CAL COM 20 KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005963 18/12/2017 R$ 145,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005964 18/12/2017 R$ 145,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO CONTRATO. 1005965 18/12/2017 R$ 9,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM. 1005966 18/12/2017 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1005967 19/12/2017 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1005968 19/12/2017 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1005969 19/12/2017 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANAI SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1005970 19/12/2017 R$ 576,80
NE. PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS COMPACTAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA TANCREDO NEVES, CENTRO, NA SEDE MUNICIPIO. 1005971 19/12/2017 R$ 59,14
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005972 19/12/2017 R$ 41,61
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005973 19/12/2017 R$ 82,48
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005974 19/12/2017 R$ 26,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005975 19/12/2017 R$ 104,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1005976 19/12/2017 R$ 319,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. 1005977 20/12/2017 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA 4a.QUARTA PARCELA- SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. PROC. LIC. 061/2017. 1005978 14/12/2017 R$ 1.500,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19 A 23/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005979 20/12/2017 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 19 A 21/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005980 20/12/2017 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005981 20/12/2017 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005982 20/12/2017 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005983 20/12/2017 R$ 260,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005985 20/12/2017 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO OUTUBRO ROSA, DENGUE, FEBRE AMARELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. 1005986 20/12/2017 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -LEGUMES- PARA SERVIR LANCHES, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DAS OFICINAS DO CURSO HIP HOP. - 1005987 20/12/2017 R$ 25,49
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO CMAS. 1005988 20/12/2017 R$ 175,00
NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, REL. DEZEMBRO/2017. 1005989 20/12/2017 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. 1005990 20/12/2017 R$ 1.300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CEBTRIM REL. DEZEMBRO/21017, CF. CONTRATO - 1005991 20/12/2017 R$ 600,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO .HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/ 1005992 20/12/2017 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS E FISIOTERAPIA, B. ACARI, REL. DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO - 1005993 20/12/2017 R$ 1.100,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. 1005994 20/12/2017 R$ 650,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. 1005995 20/12/2017 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REL. DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1005996 20/12/2017 R$ 10.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - 1005997 20/12/2017 R$ 2.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005998 20/12/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1005999 21/12/2017 R$ 4.524,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006000 21/12/2017 R$ 1.337,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006001 21/12/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006002 21/12/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006003 21/12/2017 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006004 21/12/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006005 21/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006006 21/12/2017 R$ 3.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006007 21/12/2017 R$ 1.551,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006008 21/12/2017 R$ 7.305,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006009 21/12/2017 R$ 2.452,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006010 21/12/2017 R$ 5.990,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006011 21/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006012 21/12/2017 R$ 4.733,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006013 21/12/2017 R$ 25.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006014 21/12/2017 R$ 7.671,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006015 21/12/2017 R$ 4.029,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006016 21/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006017 21/12/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006018 21/12/2017 R$ 2.326,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006019 21/12/2017 R$ 8.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006020 21/12/2017 R$ 21.283,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006021 21/12/2017 R$ 5.613,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006022 21/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006023 21/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006024 21/12/2017 R$ 4.600,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006025 21/12/2017 R$ 7.576,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006026 21/12/2017 R$ 46.639,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006027 21/12/2017 R$ 38.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006028 21/12/2017 R$ 12.938,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006029 21/12/2017 R$ 40.458,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006030 21/12/2017 R$ 48.426,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006031 21/12/2017 R$ 3.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006032 21/12/2017 R$ 63.876,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006033 21/12/2017 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006034 21/12/2017 R$ 1.212,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006035 21/12/2017 R$ 2.432,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006036 21/12/2017 R$ 6.791,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006037 21/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006038 21/12/2017 R$ 15.880,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006039 21/12/2017 R$ 2.758,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006040 21/12/2017 R$ 257.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006041 21/12/2017 R$ 31.302,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006042 21/12/2017 R$ 34.654,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006043 21/12/2017 R$ 20.007,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006044 21/12/2017 R$ 46.561,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006045 21/12/2017 R$ 4.883,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006046 21/12/2017 R$ 20.721,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006047 21/12/2017 R$ 497,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1006048 21/12/2017 R$ 45.589,20
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1006049 21/12/2017 R$ 1.753,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1006050 21/12/2017 R$ 2.601,08
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1006051 21/12/2017 R$ 17.280,90
VALAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL),SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.(FOLHA DE RESCISÃO) 1006052 21/12/2017 R$ 12.256,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006053 21/12/2017 R$ 7.078,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1006054 21/12/2017 R$ 11.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1006055 21/12/2017 R$ 20.857,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1006056 21/12/2017 R$ 62.366,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006057 20/12/2017 R$ 4.141,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006058 20/12/2017 R$ 5.360,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS. CF. CONTRATO - 1006059 20/12/2017 R$ 2.700,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO. 1006060 20/12/2017 R$ 4.050,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO. 1006061 20/12/2017 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO. 1006062 21/12/2017 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1006063 21/12/2017 R$ 7.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006064 21/12/2017 R$ 5.222,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006065 21/12/2017 R$ 5.186,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. 1006066 21/12/2017 R$ 1.862,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LOBORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1006067 20/12/2017 R$ 2.314,59
NE.PELAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 20 A 22/DEZEMBRO/2017, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006068 20/12/2017 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMP. IDENIZAÇÃO DA FAMILIA DO SR. MACARIO - (DANO CAUSADO PELA PREFEITURA) - QUEDA DE GALHO EM CIMA DO PADRAO. 1006069 19/12/2017 R$ 7,96
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1006070 20/12/2017 R$ 73,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO TRATAMENTO E RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINÇAO FINAL DO LIXO DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. 1006071 19/12/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, SC CAL BRANCO PARA PINTURA COM 08 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006072 20/12/2017 R$ 22,50
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF DO DISTRITO DE TIPITI COM ANEXO AO ESF. DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017. 1006073 20/12/2017 R$ 400,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA A MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017 - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006074 22/12/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1006075 22/12/2017 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA SRA. LUCINEIA AP. DUARTE DOS SANTOS, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2017, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1006076 22/12/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1006077 22/12/2017 R$ 3.418,80
NE.SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE MEDICA EM ULTRASSONOGRAFIA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2017. 1006078 22/12/2017 R$ 4.000,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO/2017. 1006079 22/12/2017 R$ 3.150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006080 22/12/2017 R$ 3.736,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO 1006081 22/12/2017 R$ 3.540,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006082 22/12/2017 R$ 3.294,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CO 1006083 22/12/2017 R$ 4.049,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006084 22/12/2017 R$ 4.368,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRA 1006085 22/12/2017 R$ 3.594,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006086 22/12/2017 R$ 4.193,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006087 22/12/2017 R$ 2.957,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI 1006088 22/12/2017 R$ 3.182,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO,DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006089 22/12/2017 R$ 1.871,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006090 22/12/2017 R$ 2.002,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CON 1006091 22/12/2017 R$ 2.162,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRAT 1006092 22/12/2017 R$ 2.442,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006093 22/12/2017 R$ 4.667,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONT 1006094 22/12/2017 R$ 3.565,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006095 22/12/2017 R$ 4.057,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006096 22/12/2017 R$ 4.907,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006097 22/12/2017 R$ 3.672,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006098 22/12/2017 R$ 2.277,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1006099 22/12/2017 R$ 3.303,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SACOS DE CAL 20 KG., PARA PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006100 22/12/2017 R$ 72,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006101 22/12/2017 R$ 5.600,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006102 22/12/2017 R$ 111,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006103 22/12/2017 R$ 929,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PETTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006104 22/12/2017 R$ 399,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006105 22/12/2017 R$ 4.739,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, 1006106 22/12/2017 R$ 26,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006107 22/12/2017 R$ 232,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1006108 22/12/2017 R$ 133,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006109 22/12/2017 R$ 133,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006110 22/12/2017 R$ 89,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006111 22/12/2017 R$ 465,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006112 22/12/2017 R$ 582,65
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRAÇAO DE TRIO ELETRICO, PARA REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 74o. SEPTUAGESIMO QUARTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006113 26/12/2017 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 74o. SEPTUAGESIMO QUARTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006114 26/12/2017 R$ 25.550,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇAO DO 74° SEPTUAGESIMO QUARTO, ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006115 26/12/2017 R$ 1.650,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNIDIPAL DE EDUCAÇAO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. A DEZEMBRO/2017. 1006116 27/12/2017 R$ 567,49
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A JOAO ANTONIO BARBOSA NETO, SERVIDOR DE FERIAS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO 2016/2017 EM DEZEMBRO/2017. 1006117 27/12/2017 R$ 468,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. A DEZEMBRO/2017. 1006118 27/12/2017 R$ 1.021,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0016 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNIC., NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CRECHE, REF. A DEZEMBRO/2017. 1006119 27/12/2017 R$ 499,73
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5/12 MESES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUÇAO A SERVIDOR EM AFASTAMENTO. 1006120 27/12/2017 R$ 390,41
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, COMO GESTOR DO CRAS NO DEPARTAMENTO SEC.MUNIC. ASSIST. SOCIAL DEZEMBRO/2017. 1006121 27/12/2017 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006122 27/12/2017 R$ 1.045,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. 1006123 27/12/2017 R$ 529,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006124 27/12/2017 R$ 529,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO FISIOTERAPEUTA, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.A CONTRATO. 1006125 27/12/2017 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DIGITADORA, E, 0015 QUINZE, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2047. CF. CONTRATO. 1006126 27/12/2017 R$ 490,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA, DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006127 27/12/2017 R$ 765,22
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO DIGITADOR, E, 0015 QUINZE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. 1006128 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DIGITADORA, E, 0015 QUINZE DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006129 27/12/2017 R$ 468,50
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2010 A 04/05/2015, DANDO AQUITAÇAO A 2/3 DO PERIODO. 1006130 27/12/2017 R$ 1.754,26
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006131 27/12/2017 R$ 1.030,21
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. - 1006132 27/12/2017 R$ 999,14
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS, TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. - 1006133 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. - 1006134 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006135 27/12/2017 R$ 1.030,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006136 27/12/2017 R$ 1.092,84
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006137 27/12/2017 R$ 999,14
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1006138 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1006139 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1006140 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. 1006141 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006142 27/12/2017 R$ 968,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006143 27/12/2017 R$ 968,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017, CF. CONTRATO. - 1006144 27/12/2017 R$ 567,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006145 27/12/2017 R$ 589,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006146 27/12/2017 R$ 1.166,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. 1006147 27/12/2017 R$ 567,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006148 27/12/2017 R$ 611,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006149 27/12/2017 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF.CONTRATO. 1006150 27/12/2017 R$ 968,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006151 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006152 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006153 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006154 27/12/2017 R$ 858,65
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006155 27/12/2017 R$ 843,11
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006156 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006157 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006158 27/12/2017 R$ 512,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006159 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006160 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, E, 0020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006161 27/12/2017 R$ 919,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006162 27/12/2017 R$ 512,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006163 27/12/2017 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0011 ONZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006164 27/12/2017 R$ 623,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS, MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006165 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006166 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006167 27/12/2017 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, E, 0020 VINTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006168 27/12/2017 R$ 624,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006169 27/12/2017 R$ 468,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0012 DOZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006170 27/12/2017 R$ 374,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006171 27/12/2017 R$ 512,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E, 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006172 27/12/2017 R$ 490,54
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SERVIÇAL, E 0015 QUINZE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2017. CF. CONTRATO. 1006173 27/12/2017 R$ 512,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSOR S/ HAB. PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. 1006174 27/12/2017 R$ 2.512,52
REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR + 1/3 ADICIONAL RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2008 A 01/01//2009. 1006175 27/12/2017 R$ 7.814,09
NE.REF.PAGA. DE 30 DIAS FERIAS REG.+1/3,ADIC.,REL.PER.AQUIS.02/01/2014 A 01/01/2015,+060 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF.O PERIODO AQUIS. DE 02/01/2013 A 01/01/2018, DANDO QUITAÇAO A(2/3) DO PERIODO,AMBAS 1006176 27/12/2017 R$ 7.935,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALARES - CONF. LEI No. 1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017. 1006177 27/12/2017 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL. 1006178 27/12/2017 R$ 87,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1006179 27/12/2017 R$ 38,99
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006180 28/12/2017 R$ 100,00
NE.PELA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 28/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006181 28/12/2017 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29 A 30/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006182 28/12/2017 R$ 140,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006183 28/12/2017 R$ 99,98
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. 1006184 28/12/2017 R$ 475,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1006185 28/12/2017 R$ 10.045,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1006186 28/12/2017 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1006187 28/12/2017 R$ 279,29
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DIST.FIDELANDIA E SEDE. 1006188 28/12/2017 R$ 209,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 694,00 C LT LEITE PASTEURIZADO-LITRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006189 28/12/2017 R$ 1.526,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE FESTA REVELLON, PELOS 73o.SEPTUAGESIMO TERCEIRO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNIC 1006190 28/12/2017 R$ 1.786,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE FESTA REVELLON, PELOS 73o. SEPTUAGESIMO TERCEIRO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-M 1006191 28/12/2017 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS- TOALHAS, MESAS, CADEIRAS ETC. PARA USO DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO GABINETE MUNICIPAL, DO ANO DE 2017. 1006192 28/12/2017 R$ 95,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS AS NECESSIDADES PARA ESTE MUNICIPIO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1006193 28/12/2017 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006194 28/12/2017 R$ 300,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 29 A 30/DEZEMBROI/2017 - LEI 1066 DE 01/081995 - DEC. 0013/2017. 1006195 28/12/2017 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, SAUDE. - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1006196 28/12/2017 R$ 87,90
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 06.00 AS 12.00 HS. TOTAL DE 030 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. 1006197 28/12/2017 R$ 423,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 6.00 AS 12.00 HS. TOTAL, DE 030 HORAS EXTRAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. 1006198 28/12/2017 R$ 366,60
NE.RERERENTE PAGAMENTO DE 005 SABADOS DAS 6.00 AS 12.00 HS., TOTAL DE 0030 HORAS EXTRAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO MOTORISTA REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1006199 28/12/2017 R$ 409,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/DEZEMBRO/2017 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006200 28/12/2017 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/DEZEMBRO/2017. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006201 28/12/2017 R$ 40,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B.ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2017. 1006202 28/12/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - CF.CONTRATO - NOVEMBRO/2017 - B.ACARI-SEDE. 1006203 28/12/2017 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA - CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2017 - B.ACARI-SEDE. 1006204 28/12/2017 R$ 250,00