| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,A B.HORIZONTE-MG.JUNTO A PROCURADORIA, VER PRECATORIO,E, ASSINAR CONVENIO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PER. 19,20,21/MARÇO-2018 LEI 1066 DE 01/08/95, DEC.013/17 |
1001059 |
01/03/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE-/ TRAT. CARDIOLOGICO - /DE ACORDO DECISAO JUDICIAL PROC. No.0000802-47.2017.8.13.0686 |
1001060 |
01/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001061 |
01/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001062 |
02/03/2018 |
R$ 701,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001063 |
02/03/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS LAMINAS PARA SERRA-CEGUETA- 024 DENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001064 |
02/03/2018 |
R$ 26,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001065 |
05/03/2018 |
R$ 37,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALAVANCAS, ENXADAO, CARRINHOS MAO, LINAS CHATA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001066 |
05/03/2018 |
R$ 409,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LUVAS SEGURANÇA, PA DE BICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001067 |
05/03/2018 |
R$ 218,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 1000 R20, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENGE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001068 |
06/03/2018 |
R$ 6.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER-MULTIFUNCIONAL, (COPIADORA, SCANER E FAX), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001069 |
06/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 01 UM ARMARIO,- 003 TRES CADEIRAS GIRATORIAS, - 03 TRES, MESAS ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001070 |
06/03/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001071 |
07/03/2018 |
R$ 869,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001072 |
07/03/2018 |
R$ 2.864,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001073 |
07/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO PNEUS, 225/70 R15, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001074 |
07/03/2018 |
R$ 3.672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE PNEUS 750 - 16 BORRACHUDO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001075 |
07/03/2018 |
R$ 6.498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001076 |
08/03/2018 |
R$ 1.982,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001077 |
08/03/2018 |
R$ 3.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001078 |
08/03/2018 |
R$ 2.118,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E . - |
1001079 |
09/03/2018 |
R$ 867,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO NUNES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO. |
1001080 |
09/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACIENTES DESTE MUNICIPIIO. |
1001081 |
09/03/2018 |
R$ 6.749,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001082 |
09/03/2018 |
R$ 5.342,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1001083 |
06/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001084 |
09/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001085 |
09/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001086 |
09/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 08/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001087 |
09/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.05/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001088 |
09/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1001089 |
09/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001090 |
09/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS, EQUIPE DE VACINA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1001091 |
09/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001092 |
09/03/2018 |
R$ 137,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001093 |
09/03/2018 |
R$ 681,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001094 |
09/03/2018 |
R$ 260,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001095 |
09/03/2018 |
R$ 761,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001096 |
09/03/2018 |
R$ 498,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001097 |
09/03/2018 |
R$ 97,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001098 |
09/03/2018 |
R$ 459,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001099 |
09/03/2018 |
R$ 456,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1001100 |
09/03/2018 |
R$ 2.013,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001101 |
09/03/2018 |
R$ 517,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- BOMBA D/AGUA, MATERIAL ELETRICO, FECHADURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ESF. MUNIC.JOSE DE AGUILAR/CIBRAO E, CECILIA M.FIDELANDIA. |
1001102 |
09/03/2018 |
R$ 259,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRAÇAO. |
1001103 |
09/03/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL 034/2017 - PROCESSO 070/2017, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001104 |
09/03/2018 |
R$ 797,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-FERRAMENTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001105 |
09/03/2018 |
R$ 181,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 40,00 METROS DE FIO PARA MANUTENÇÃO COMPRESSOR ODONTOLOGIA PSF CIDADE NOVA. |
1001106 |
09/03/2018 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001107 |
09/03/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 27.00 HS. TRABALHADAS, RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO ESTRADA VICINAL, COR. CIBRAO,DO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001108 |
09/03/2018 |
R$ 3.105,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001109 |
09/03/2018 |
R$ 233,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O TERÇO 1/3 DE FERIAS INTEGRAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PEL SEC.ADM.FAZ.PLANEJAMENTO EM MARÇO/2018. |
1001110 |
09/03/2018 |
R$ 1.683,00 |
|
| NE.REF.PAG. DE 030- DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 23/01/2018 A 01/03/2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.DE SAUDE EM MARÇO/2018. |
1001111 |
09/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001112 |
09/03/2018 |
R$ 225,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.00 M3. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS. |
1001113 |
09/03/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1001114 |
09/03/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS SCS DE CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS,CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., |
1001117 |
12/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.500 UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X3010CM PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA,DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001118 |
12/03/2018 |
R$ 3.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001119 |
12/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1471001116/2016. |
1001120 |
05/03/2018 |
R$ 2.154,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALORES DE USO INDEVIDO, CF.PROCESSO No. 026031/2014. - |
1001121 |
07/03/2018 |
R$ 41.325,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO - PER. 14/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001122 |
12/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE, SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001123 |
12/03/2018 |
R$ 1.134,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA REALIZAÇAO DE JOGOS ABERTOS/2018, DA CIDADE DE HUMBURATIBA-MG., |
1001124 |
12/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. PLASTICA/PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA. |
1001125 |
12/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO E ARRITMOLOGIA. |
1001126 |
12/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A HUMBURATIBA-MG., A SERVIÇOS PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 16, 17, 18/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001127 |
12/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS B. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001128 |
13/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. |
1001129 |
13/03/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. |
1001130 |
13/03/2018 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. |
1001131 |
13/03/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001132 |
13/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL 007/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001133 |
13/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1001134 |
13/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1001135 |
13/03/2018 |
R$ 323,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1001136 |
13/03/2018 |
R$ 1.317,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, RUA OUVIDIO DE ABREU (PROXIMO A CASA PAROQUIAL), B.CENTRO, NA SEDE. |
1001137 |
13/03/2018 |
R$ 146,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE SC. CIMENTO 050 KG.,,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, RUA OUVIDIO DE ABREU (PROXIMO A CASA PAROQUIAL), B. CENTRO NA SEDE. |
1001138 |
13/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. ARGAMASSA 20KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001139 |
13/03/2018 |
R$ 7,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. LIXA P/ MADEIRA DE 60A220, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001140 |
13/03/2018 |
R$ 13,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTONOMO, PARA CONSERTOS DE- ELETRO- E, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001141 |
13/03/2018 |
R$ 151,50 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA PSF ACARI E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO NA SEDE. |
1001142 |
13/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, NA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE AGUILAR, CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001143 |
13/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA NO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001144 |
13/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE,PARA ATENDER RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, E, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. |
1001145 |
13/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001146 |
13/03/2018 |
R$ 286,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, 3a.TERCEIRA MEDICAÇO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇAO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. MEDIÇAO PARCIAL DO CONTRATO 007/2018. |
1001147 |
13/03/2018 |
R$ 12.198,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO AEBA, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001148 |
13/03/2018 |
R$ 671,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO PACTO-PNAIC, PER. 20 E 21/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001149 |
14/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO PACTO-PNAIC, PER.20 E 21/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001150 |
14/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO P/SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNARIO, REL. PERIODO AQUIS.01/04/2012 A 31/03/2017, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, SEC. DE EDUCAÇAO ESPORTE E LAZER. |
1001151 |
14/03/2018 |
R$ 1.369,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA DIST. S E D E ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001152 |
14/03/2018 |
R$ 3.112,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001153 |
14/03/2018 |
R$ 2.867,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001154 |
14/03/2018 |
R$ 3.133,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001155 |
14/03/2018 |
R$ 2.969,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001156 |
14/03/2018 |
R$ 3.358,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001157 |
14/03/2018 |
R$ 2.726,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001158 |
14/03/2018 |
R$ 2.708,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001159 |
14/03/2018 |
R$ 2.971,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001160 |
14/03/2018 |
R$ 3.553,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001161 |
14/03/2018 |
R$ 2.726,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001162 |
14/03/2018 |
R$ 1.192,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001163 |
14/03/2018 |
R$ 2.243,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/S.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001164 |
14/03/2018 |
R$ 2.414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001165 |
14/03/2018 |
R$ 2.992,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001166 |
14/03/2018 |
R$ 4.324,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001167 |
14/03/2018 |
R$ 2.802,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001168 |
14/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS. |
1001169 |
14/03/2018 |
R$ 477,59 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001170 |
14/03/2018 |
R$ 136,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001171 |
14/03/2018 |
R$ 681,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE.- |
1001172 |
14/03/2018 |
R$ 182,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001173 |
14/03/2018 |
R$ 720,79 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, |
1001174 |
14/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., P/PARTICIPAR TREINAMENTO REDE SUAS- PER. 20 E 22/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001175 |
14/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-,A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO REDE SUAS- PER. 20 E 22/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001176 |
14/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - REL. A FEVEREIRO/2018. |
1001177 |
14/03/2018 |
R$ 1.592,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL - PREGÃO 006/2018, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001178 |
05/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS MORRO FERRADURA (TIPITI),ESTRADA NOVO HORIZONTE/TIPITI, ESTRADA PEIXE BRANCO(NOVO HORIZONTE), REL. A 115,00HS. TRABALHADAS. |
1001180 |
14/03/2018 |
R$ 9.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001181 |
14/03/2018 |
R$ 1.845,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1001182 |
14/03/2018 |
R$ 974,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. |
1001183 |
14/03/2018 |
R$ 1.293,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001184 |
14/03/2018 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA- MOLDAGEM, ADAPTAÇAO E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001185 |
14/03/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ROÇADEIRA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1001186 |
15/03/2018 |
R$ 36,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LIMPEZA E LUBRICAÇAO DE ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001187 |
15/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1001188 |
15/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ROSANIA APARECIDA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. |
1001189 |
15/03/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. |
1001190 |
15/03/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 E 18/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001191 |
15/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001192 |
15/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001193 |
15/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001194 |
15/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 E 18/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001195 |
15/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 E 18/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001196 |
15/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA A EQUIPE DO NASF., QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001197 |
15/03/2018 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS, AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001198 |
15/03/2018 |
R$ 550,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001199 |
15/03/2018 |
R$ 5.899,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001200 |
15/03/2018 |
R$ 31,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001201 |
15/03/2018 |
R$ 355,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001202 |
15/03/2018 |
R$ 558,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001203 |
15/03/2018 |
R$ 46,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001204 |
15/03/2018 |
R$ 1.835,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001205 |
16/03/2018 |
R$ 10.758,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001206 |
15/03/2018 |
R$ 9.727,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1001207 |
15/03/2018 |
R$ 60,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001208 |
15/03/2018 |
R$ 301,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001209 |
15/03/2018 |
R$ 162,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001210 |
15/03/2018 |
R$ 278,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. B. CENTRO, NA SEDE. |
1001211 |
15/03/2018 |
R$ 174,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1001212 |
15/03/2018 |
R$ 92,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001213 |
15/03/2018 |
R$ 665,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PEÇA PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001214 |
15/03/2018 |
R$ 3.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001215 |
15/03/2018 |
R$ 1.568,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001216 |
15/03/2018 |
R$ 2.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHAO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001217 |
15/03/2018 |
R$ 1.290,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1001218 |
15/03/2018 |
R$ 1.587,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - REL. MARÇO/2018. |
1001219 |
16/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 |
1001220 |
16/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001221 |
16/03/2018 |
R$ 221,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURAS A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. HMH 3349 - ORC 8150 |
1001222 |
16/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001223 |
16/03/2018 |
R$ 747,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS-HMN 9577 - LF 5020 - HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001224 |
16/03/2018 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS, GKO 8208 - HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877, PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001225 |
16/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001226 |
16/03/2018 |
R$ 351,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001227 |
16/03/2018 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001228 |
16/03/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001229 |
16/03/2018 |
R$ 1.556,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001230 |
16/03/2018 |
R$ 664,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001231 |
16/03/2018 |
R$ 1.415,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001232 |
16/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PASSEIOS(CALÇADAS) DA RUA GOVERNANDOR VALADARES-CENTRO ALTURA DO SER.(MARCOS BESSONI). |
1001233 |
16/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 QUATRO PARES LUVAS SEGURANÇA, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1001234 |
16/03/2018 |
R$ 65,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GL. DE AGUA MINERAL 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001235 |
16/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GLS. DE AGUA MINERAL 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1001236 |
16/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GLS. DE AGUA MINERAL 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001237 |
16/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GLS DE AGUA MINERAL DE 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIAPAL. |
1001238 |
16/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJAO DE GAS COM 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001239 |
16/03/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO DE GAS 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001240 |
16/03/2018 |
R$ 204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO GAS 13.00 KG., E, 002 DUAS UND BOTIJAO GAS DE 45.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001241 |
16/03/2018 |
R$ 714,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0018 DEZOITO BOTIJAO DE GAS 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001242 |
16/03/2018 |
R$ 1.224,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARENTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001243 |
19/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO. |
1001244 |
19/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| ne. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. REF. MES DE MARÇO/2018. |
1001245 |
19/03/2018 |
R$ 295,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOSS DE SOLDA NA MAQUINA PATROL RG 140B, E DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001246 |
19/03/2018 |
R$ 1.090,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE GRADE, P/ AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1001247 |
19/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1001248 |
19/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. |
1001249 |
19/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001250 |
19/03/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001251 |
19/03/2018 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001252 |
19/03/2018 |
R$ 65,29 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001253 |
19/03/2018 |
R$ 163,24 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001254 |
19/03/2018 |
R$ 219,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001255 |
19/03/2018 |
R$ 350,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001256 |
19/03/2018 |
R$ 45,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001257 |
19/03/2018 |
R$ 20.066,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001258 |
19/03/2018 |
R$ 2.179,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001259 |
19/03/2018 |
R$ 1.192,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ESF., B.COQUEIRAL, E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001260 |
19/03/2018 |
R$ 193,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001261 |
19/03/2018 |
R$ 31,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001262 |
19/03/2018 |
R$ 24,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇOES PARTE ELETRICA, EM QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001263 |
16/03/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO NA CARRETILHA DE VEICULO TRATOR, DO DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO. |
1001264 |
16/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001265 |
16/03/2018 |
R$ 1.847,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001266 |
20/03/2018 |
R$ 8.803,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001267 |
20/03/2018 |
R$ 38,30 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - PER. 21 E 22/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001268 |
20/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001269 |
21/03/2018 |
R$ 15,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREDIO ESCOLAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1001270 |
21/03/2018 |
R$ 103,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1001271 |
21/03/2018 |
R$ 301,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., |
1001272 |
21/03/2018 |
R$ 171,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001273 |
21/03/2018 |
R$ 351,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001274 |
21/03/2018 |
R$ 212,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001275 |
21/03/2018 |
R$ 103,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001276 |
21/03/2018 |
R$ 88,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001277 |
21/03/2018 |
R$ 62,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001278 |
21/03/2018 |
R$ 66,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS JUNTO A PROMOTORIA E DEFENSORIA, PER. 26/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01.08.1995 - DEC. 0013/2017. |
1001279 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS JUNTO A PROMOTORIA E DEFENSORIA, PER. 26/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/0-8/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001280 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES CONS.TUTELAR, ATE A PROMOTORIA E DEFENSORIA - PER. 26/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1001281 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1001282 |
21/03/2018 |
R$ 58,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MARTERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001283 |
21/03/2018 |
R$ 195,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND.SULFADO DE ALUMINIO 25 KG.,SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001284 |
21/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG., PREGO 15X15, SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA COZINHA DA CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001285 |
20/03/2018 |
R$ 15,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 KIT'S, AGASALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001286 |
19/03/2018 |
R$ 1.203,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIIO. |
1001287 |
20/03/2018 |
R$ 464,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12,00 SC. CIMENTO DE 50KG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001288 |
21/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICCIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001289 |
21/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 22 E 24DE MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001290 |
21/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NBE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 25/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001291 |
21/03/2018 |
R$ 370,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001292 |
21/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 23/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. |
1001293 |
21/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 24 DE MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001294 |
21/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.22 E 25/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001295 |
21/03/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 UNDS. MANGUEIRAS JARDIM 20,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001296 |
20/03/2018 |
R$ 201,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-PRE-ESCOLAR MENINO JESUS/ PER. 27/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 , DEC. 0013/2017. |
1001298 |
21/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- ESC.MUNIC. SANTA FE, PER. 27/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001299 |
21/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERV AÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO. |
1001300 |
21/03/2018 |
R$ 488,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND. SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001301 |
21/03/2018 |
R$ 1.215,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DO OMBRO - |
1001302 |
21/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO JUNTA A REDE SESC/-PER.28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1001303 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO JUNTO A REDE SESC.-PER.28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. |
1001304 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO JUNTO A REDE SESC.-PER.28/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001305 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SESC. PER.27 E 28/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1001306 |
22/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDETE MARIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. |
1001307 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. TRAT. NEUROPEDIATRA. |
1001308 |
22/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1001309 |
22/03/2018 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1001310 |
22/03/2018 |
R$ 547,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1001311 |
22/03/2018 |
R$ 134,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001312 |
22/03/2018 |
R$ 89,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001313 |
22/03/2018 |
R$ 935,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001314 |
22/03/2018 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE BLS. FOLHA TIMBRADA 21X30, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001315 |
22/03/2018 |
R$ 177,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001316 |
22/03/2018 |
R$ 343,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001317 |
22/03/2018 |
R$ 80,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001318 |
22/03/2018 |
R$ 183,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001319 |
22/03/2018 |
R$ 177,43 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001320 |
22/03/2018 |
R$ 564,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001321 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001322 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 UND. BATERIAS P PLACA MAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001323 |
22/03/2018 |
R$ 49,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001324 |
22/03/2018 |
R$ 1.440,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001325 |
22/03/2018 |
R$ 2.481,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001326 |
22/03/2018 |
R$ 2.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001327 |
22/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001328 |
22/03/2018 |
R$ 1.256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001329 |
22/03/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1001330 |
22/03/2018 |
R$ 970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BANNER 90X1,20 COLORIDO-IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER O CRAS MUNICIPAL. |
1001331 |
22/03/2018 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 80,00 MTS. MEIO-FIO CONCRETO,PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA TRAV.JOAQUIM ALVES PINTO, FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001332 |
22/03/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. |
1001333 |
22/03/2018 |
R$ 1.893,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001334 |
22/03/2018 |
R$ 2.672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001335 |
22/03/2018 |
R$ 190,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001336 |
22/03/2018 |
R$ 647,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001337 |
22/03/2018 |
R$ 363,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001338 |
22/03/2018 |
R$ 533,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEDE E DISTRITO. |
1001339 |
22/03/2018 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50KG.,PARA ATENDER A REFORMA DO BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001340 |
22/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SCS CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO QUEBRA-MOLA, RUA PROF.ALVARO PIRES, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001341 |
22/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA ATENDER A REFORMA BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA. NA SEDE. |
1001342 |
22/03/2018 |
R$ 231,70 |
|
| NE. SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1001343 |
22/03/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PASSAGENS PARA EXAMES. |
1001344 |
23/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1001345 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. - |
1001346 |
23/03/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA GERAL. |
1001347 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HAMATOLOGISTA. |
1001348 |
23/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1001349 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUCLEO ORTODONTICO. |
1001350 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. |
1001351 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HEBERT FLEURE BATISTA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRICO. |
1001352 |
23/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001353 |
23/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA RECEBER JUNTO A SEAPA-KITS PATRULHA MECANIZADA - PER. 02 E 03/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001355 |
23/03/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001356 |
29/03/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001357 |
29/03/2018 |
R$ 3.496,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001358 |
29/03/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001359 |
29/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001360 |
29/03/2018 |
R$ 3.776,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001361 |
29/03/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001362 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001363 |
29/03/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001364 |
29/03/2018 |
R$ 2.106,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001365 |
29/03/2018 |
R$ 7.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001366 |
29/03/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001367 |
29/03/2018 |
R$ 6.148,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001368 |
29/03/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001369 |
29/03/2018 |
R$ 5.636,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001370 |
29/03/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001371 |
29/03/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001372 |
29/03/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001373 |
29/03/2018 |
R$ 5.450,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001374 |
29/03/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001375 |
29/03/2018 |
R$ 4.738,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001376 |
29/03/2018 |
R$ 3.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001377 |
29/03/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001378 |
29/03/2018 |
R$ 24.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001379 |
29/03/2018 |
R$ 5.695,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001380 |
29/03/2018 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001381 |
29/03/2018 |
R$ 6.344,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001382 |
29/03/2018 |
R$ 5.297,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001383 |
29/03/2018 |
R$ 38.455,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001384 |
29/03/2018 |
R$ 42.733,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001385 |
29/03/2018 |
R$ 51.235,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001386 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001387 |
29/03/2018 |
R$ 3.435,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001388 |
29/03/2018 |
R$ 58.130,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001389 |
29/03/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001390 |
29/03/2018 |
R$ 2.424,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001391 |
29/03/2018 |
R$ 3.291,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001392 |
29/03/2018 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001393 |
29/03/2018 |
R$ 4.544,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001394 |
29/03/2018 |
R$ 12.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001395 |
29/03/2018 |
R$ 17.213,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001396 |
29/03/2018 |
R$ 8.673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001397 |
29/03/2018 |
R$ 10.225,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001398 |
29/03/2018 |
R$ 254.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001399 |
29/03/2018 |
R$ 20.579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001400 |
29/03/2018 |
R$ 29.835,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001401 |
29/03/2018 |
R$ 39.352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001402 |
29/03/2018 |
R$ 42.231,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001403 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001404 |
29/03/2018 |
R$ 58.826,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001405 |
29/03/2018 |
R$ 6.811,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001406 |
29/03/2018 |
R$ 23.878,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. |
1001407 |
29/03/2018 |
R$ 56.046,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. |
1001408 |
29/03/2018 |
R$ 39.718,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. |
1001409 |
29/03/2018 |
R$ 29.300,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. |
1001410 |
29/03/2018 |
R$ 61.578,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - INGRI FRANCISCA ARAUJO - RUA ADAO NUNES BARBOSA, 69 - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001411 |
23/03/2018 |
R$ 366,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT PARA GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARCILENE SELVANO DOS SANTOS - RUA BAHIA, 293 - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001412 |
23/03/2018 |
R$ 360,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- ORTALIÇAS,. PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001413 |
23/03/2018 |
R$ 2.392,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0400 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- |
1001414 |
23/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001415 |
23/03/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1001416 |
23/03/2018 |
R$ 606,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001417 |
23/03/2018 |
R$ 1.333,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001418 |
23/03/2018 |
R$ 1.454,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM,PARA ANUNCIOS PARA DIVULGAÇAO DE PROCESSO SELETIVO E DIA INTERNACIONAL DA MULHER E, HOMENAGEM AO IDOSO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001419 |
26/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2018. |
1001420 |
27/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. |
1001421 |
28/03/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO 10.000 KM - PLACA PZY 2591, DO DEPARTAMENTO DO CRAS,- |
1001422 |
28/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, PARA REVISÃO DE GARANTIA DO CARRO PZY 2591 - 10.000 KM - |
1001423 |
28/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO NA PRESENÇA DA DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001424 |
22/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV., NA SEDE E DISTRITOS. |
1001425 |
28/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA SETOR DE LICITAÇAO, CF. CONTRATO -MARÇO/2018. |
1001426 |
28/03/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O, PARA ATENDER PACIENTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO, MARÇO/2018. |
1001427 |
28/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001428 |
29/03/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001429 |
28/03/2018 |
R$ 2.821,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2018 (MARÇO) - CONTRATO No. 011/2018.- |
1001430 |
29/03/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2018. CONTRATO 011/2018, |
1001431 |
29/03/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO E PASTAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, EXERCICIO 2017, CONTRATO 010/2018 - PARCELA 01. |
1001432 |
29/03/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS E PASTAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA EXERCICIO 2017, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 010/2018, PARC. 002. - |
1001433 |
29/03/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA EXERCICIO 2017, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 010/2018 PARCELA 003. |
1001434 |
29/03/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 26 E 29/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001435 |
29/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26 E 28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001436 |
29/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. |
1001437 |
29/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1001438 |
29/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001439 |
29/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26 E 29/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001440 |
29/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 E 28/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1001441 |
29/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001442 |
29/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001443 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO - PAC.01 DE 10 DO ANO 2016. |
1001444 |
29/03/2018 |
R$ 474,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001445 |
29/03/2018 |
R$ 3.133,48 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. A PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, MARÇO/2018. |
1001447 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL.A MARÇO/2018. |
1001448 |
29/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,40 M3, PEDRA MARROADA BRITAGEM DE ROCHAS,. PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA FUNDOS DO CAMPO, PROXIMO DA PONTE DO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001449 |
29/03/2018 |
R$ 702,00 |
|
| NE.REF.PAG.EM SUBSTITUIÇAO DE 022 DIAS DE LICENÇA-MEDICA DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS,BEM COMO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO,PERIODO AQ.DE 06/03/2007 A 05/03/2012,AUX. SERVIÇOS GERAIS-ESC.M.DUQUE CAXIAS/MARÇO/18 |
1001450 |
29/03/2018 |
R$ 1.653,60 |
|
| NE.REF.PAG.EM SUBSTITUIÇAO DE 0015 DIAS DE LICENÇA-MEDICA DO SERVIDOR EDVON SOARES DE CARVALHO,BEM COMO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO,REF.AO PERIODO AQ.DE 17/05/2004 A 16/05/2009, PROFESSORA NA E.DUQUE DE CAXIAS 03/18. |
1001451 |
29/03/2018 |
R$ 2.482,74 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, -ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC. DE SAUDE EM MARÇO/2018. |
1001452 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 0015 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSOR, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, IVANETE DOMINGOS BOTELHO, NA ESC.MUNIC. PEQUENO PRINCIPE, REF. A MARÇO/2018. |
1001453 |
29/03/2018 |
R$ 827,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO FISIOTERAPEUTA NASF II, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. E, 0026-VINTE SEIS DIAS TRABALHADOS, MES DE MARÇO/2018. |
1001454 |
29/03/2018 |
R$ 1.641,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA COM O INSS, MARÇO/2018. |
1001455 |
26/03/2018 |
R$ 2.572,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. |
1001456 |
29/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORA E CONSULTORIA AMBIENTAL. |
1001457 |
29/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1001458 |
29/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINA DE MUSICA. |
1001459 |
29/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, OFICINA DE FUTSAL E OU FUTEBOL DE CAMPO II,- |
1001460 |
29/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001461 |
29/03/2018 |
R$ 4.461,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. |
1001462 |
29/03/2018 |
R$ 29,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA SEDE E DISTRITOS.- |
1001463 |
29/03/2018 |
R$ 1.815,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001464 |
29/03/2018 |
R$ 1.073,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S., DA SEDE E DISTRITOS. |
1001465 |
29/03/2018 |
R$ 2.815,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA SEDE E DISTRITOS. |
1001466 |
29/03/2018 |
R$ 616,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE 012 LTS., LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001467 |
29/03/2018 |
R$ 21,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001468 |
29/03/2018 |
R$ 154,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO- CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001469 |
29/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001470 |
29/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE CF. CONTRATO, MARÇO/2018. |
1001471 |
29/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001472 |
29/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - B.CENTRO, CF. CONTRATO, MARÇO/2018. |
1001473 |
29/03/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001474 |
29/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001475 |
29/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001476 |
29/03/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ESTE DISTRITO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001477 |
29/03/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DISTRITO-02 - CF. CONTRATO. - MARÇO/2018. |
1001478 |
29/03/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001479 |
29/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. MARÇO/2018. |
1001480 |
29/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001481 |
29/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - REL. A MARÇO/2018. |
1001482 |
29/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001483 |
28/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. |
1001484 |
28/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001485 |
29/03/2018 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001486 |
29/03/2018 |
R$ 5.070,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001487 |
29/03/2018 |
R$ 1.286,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001488 |
29/03/2018 |
R$ 6.192,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO MATRICULA DO CESU, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001489 |
29/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001490 |
29/03/2018 |
R$ 395,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001491 |
29/03/2018 |
R$ 467,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 VINTE LUVAS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001492 |
29/03/2018 |
R$ 434,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001493 |
29/03/2018 |
R$ 9,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001494 |
29/03/2018 |
R$ 92,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001495 |
29/03/2018 |
R$ 324,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001496 |
29/03/2018 |
R$ 222,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001497 |
29/03/2018 |
R$ 998,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1001498 |
29/03/2018 |
R$ 290,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001499 |
29/03/2018 |
R$ 185,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001500 |
29/03/2018 |
R$ 92,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1001501 |
29/03/2018 |
R$ 6.489,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001502 |
29/03/2018 |
R$ 66,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. |
1001503 |
29/03/2018 |
R$ 174,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001504 |
29/03/2018 |
R$ 9.209,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001505 |
29/03/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001506 |
29/03/2018 |
R$ 2.209,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001507 |
29/03/2018 |
R$ 4.598,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001508 |
29/03/2018 |
R$ 4.396,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001509 |
29/03/2018 |
R$ 988,54 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇOA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - |
1001510 |
29/03/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES SIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. |
1001511 |
29/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA A AQUISIÇAO DE UM 001 ENGATE PLASTICO 50CM. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001512 |
29/03/2018 |
R$ 2,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001513 |
29/03/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001514 |
29/03/2018 |
R$ 834,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001515 |
29/03/2018 |
R$ 168,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001516 |
29/03/2018 |
R$ 150,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001517 |
29/03/2018 |
R$ 174,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 CRUZETAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001518 |
29/03/2018 |
R$ 974,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. - |
1001519 |
29/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1001520 |
29/03/2018 |
R$ 5.813,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, LAMPADAS COMPACTA EC. 20 WATS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001521 |
29/03/2018 |
R$ 28,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. CAIXA PARA DESCARGA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001522 |
29/03/2018 |
R$ 19,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. MEMORIA 2GB. DDR3 1333MHZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1001523 |
29/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BOIA COMPOSIÇAO: PEAD E HASTE EM ALUMINIO, BITOLA 3/4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001524 |
29/03/2018 |
R$ 6,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
29/03/2018 |
R$ 60,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1001526 |
29/03/2018 |
R$ 1.461,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MARÇO/2018. |
1001527 |
29/03/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001528 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001529 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER.05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001530 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001531 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001532 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REF. MARÇO/2018. |
1001533 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG.,PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS,PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO(BPC),JUTNO AO INSS-PER.05/04/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.013/2017. |
1001534 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL(DENTISTA E FISIOTERAPEUTA), ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001535 |
29/03/2018 |
R$ 374,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. |
1001536 |
29/03/2018 |
R$ 650,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA SEDE E DISTRITOS.- |
1001537 |
29/03/2018 |
R$ 1.690,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO ADAPTADORES DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001538 |
29/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAO PATIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001539 |
29/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE, COM VEIC.GOR.4475, SERVIÇOS DE CORREIOS, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1001540 |
29/03/2018 |
R$ 524,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO POR 0030 DIAS DE SERVIÇOS, TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEAZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REF. MARÇO/2018. |
1001541 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL- PER. 09 A 11/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001542 |
29/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 09 A 11/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001543 |
29/03/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 04/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001544 |
29/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTES A VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- |
1001545 |
29/03/2018 |
R$ 456,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001546 |
29/03/2018 |
R$ 407,85 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1001547 |
29/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1001548 |
29/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001549 |
29/03/2018 |
R$ 901,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001551 |
29/03/2018 |
R$ 5.899,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001552 |
29/03/2018 |
R$ 6.011,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001553 |
29/03/2018 |
R$ 5.407,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001554 |
29/03/2018 |
R$ 681,38 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS,MG. PARA CONDUZIR SERVIDOR DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL PARA DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL/20108. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001555 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001556 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL-2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001557 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001558 |
29/03/2018 |
R$ 1.509,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001559 |
29/03/2018 |
R$ 1.261,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001560 |
29/03/2018 |
R$ 6.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001561 |
29/03/2018 |
R$ 7.696,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,4 M3, PEDRA MARROADA, BRITAGEM DE ROCHAS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO RUA FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, ANEXO A PONTE , BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001562 |
29/03/2018 |
R$ 702,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 5,4 M3 PEDRA MARROADA, BRITAGEM DE ROCHAS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, RUA FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, ANEXO A PONTE, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001563 |
29/03/2018 |
R$ 702,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1001564 |
29/03/2018 |
R$ 1.133,43 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1001565 |
29/03/2018 |
R$ 4.882,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001566 |
29/03/2018 |
R$ 11.980,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001567 |
29/03/2018 |
R$ 2.917,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001568 |
29/03/2018 |
R$ 2.932,40 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03/04/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1001569 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 E 07/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01.08.1995. DEC. 0013/2017. |
1001570 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 E 07/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. |
1001571 |
29/03/2018 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001572 |
29/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001573 |
29/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.04 A 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001574 |
29/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001575 |
29/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1001576 |
29/03/2018 |
R$ 280,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1001577 |
29/03/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DILCIO BARBOSA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1001578 |
29/03/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS VIAS URINARIAS. |
1001579 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICO. |
1001580 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO. |
1001581 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
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| NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001582 |
29/03/2018 |
R$ 1.167,76 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001583 |
29/03/2018 |
R$ 675,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001585 |
29/03/2018 |
R$ 650,00 |
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| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001586 |
29/03/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 DIAS PRESTADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001587 |
29/03/2018 |
R$ 650,00 |
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| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 008 DIAS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001588 |
29/03/2018 |
R$ 400,00 |
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| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0011 DIAS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001589 |
29/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 014 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001590 |
29/03/2018 |
R$ 700,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001591 |
29/03/2018 |
R$ 217,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001592 |
29/03/2018 |
R$ 199,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001593 |
29/03/2018 |
R$ 208,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. |
1001594 |
29/03/2018 |
R$ 190,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001625 |
29/03/2018 |
R$ 604,71 |
|
| NE.REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001673 |
29/03/2018 |
R$ 650,00 |
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