Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,A B.HORIZONTE-MG.JUNTO A PROCURADORIA, VER PRECATORIO,E, ASSINAR CONVENIO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PER. 19,20,21/MARÇO-2018 LEI 1066 DE 01/08/95, DEC.013/17 1001059 01/03/2018 R$ 1.650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE-/ TRAT. CARDIOLOGICO - /DE ACORDO DECISAO JUDICIAL PROC. No.0000802-47.2017.8.13.0686 1001060 01/03/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001061 01/03/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001062 02/03/2018 R$ 701,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001063 02/03/2018 R$ 1.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS LAMINAS PARA SERRA-CEGUETA- 024 DENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001064 02/03/2018 R$ 26,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001065 05/03/2018 R$ 37,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALAVANCAS, ENXADAO, CARRINHOS MAO, LINAS CHATA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001066 05/03/2018 R$ 409,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LUVAS SEGURANÇA, PA DE BICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001067 05/03/2018 R$ 218,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 1000 R20, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENGE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001068 06/03/2018 R$ 6.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER-MULTIFUNCIONAL, (COPIADORA, SCANER E FAX), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001069 06/03/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 01 UM ARMARIO,- 003 TRES CADEIRAS GIRATORIAS, - 03 TRES, MESAS ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001070 06/03/2018 R$ 1.208,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001071 07/03/2018 R$ 869,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001072 07/03/2018 R$ 2.864,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001073 07/03/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO PNEUS, 225/70 R15, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001074 07/03/2018 R$ 3.672,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE PNEUS 750 - 16 BORRACHUDO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001075 07/03/2018 R$ 6.498,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001076 08/03/2018 R$ 1.982,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001077 08/03/2018 R$ 3.302,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001078 08/03/2018 R$ 2.118,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E . - 1001079 09/03/2018 R$ 867,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO NUNES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO. 1001080 09/03/2018 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACIENTES DESTE MUNICIPIIO. 1001081 09/03/2018 R$ 6.749,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001082 09/03/2018 R$ 5.342,36
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. 1001083 06/03/2018 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001084 09/03/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001085 09/03/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001086 09/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 08/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001087 09/03/2018 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.05/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001088 09/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. 1001089 09/03/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001090 09/03/2018 R$ 280,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS, EQUIPE DE VACINA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1001091 09/03/2018 R$ 30,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, A SERVIÇOS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001092 09/03/2018 R$ 137,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001093 09/03/2018 R$ 681,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001094 09/03/2018 R$ 260,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001095 09/03/2018 R$ 761,92
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001096 09/03/2018 R$ 498,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001097 09/03/2018 R$ 97,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001098 09/03/2018 R$ 459,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001099 09/03/2018 R$ 456,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1001100 09/03/2018 R$ 2.013,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001101 09/03/2018 R$ 517,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- BOMBA D/AGUA, MATERIAL ELETRICO, FECHADURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ESF. MUNIC.JOSE DE AGUILAR/CIBRAO E, CECILIA M.FIDELANDIA. 1001102 09/03/2018 R$ 259,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRAÇAO. 1001103 09/03/2018 R$ 354,36
VLR.QUE EMPEHA, CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL 034/2017 - PROCESSO 070/2017, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001104 09/03/2018 R$ 797,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-FERRAMENTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001105 09/03/2018 R$ 181,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 40,00 METROS DE FIO PARA MANUTENÇÃO COMPRESSOR ODONTOLOGIA PSF CIDADE NOVA. 1001106 09/03/2018 R$ 57,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001107 09/03/2018 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 27.00 HS. TRABALHADAS, RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO ESTRADA VICINAL, COR. CIBRAO,DO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001108 09/03/2018 R$ 3.105,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001109 09/03/2018 R$ 233,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O TERÇO 1/3 DE FERIAS INTEGRAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PEL SEC.ADM.FAZ.PLANEJAMENTO EM MARÇO/2018. 1001110 09/03/2018 R$ 1.683,00
NE.REF.PAG. DE 030- DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 23/01/2018 A 01/03/2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC.DE SAUDE EM MARÇO/2018. 1001111 09/03/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001112 09/03/2018 R$ 225,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.00 M3. PEDRA MARROADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS. 1001113 09/03/2018 R$ 1.560,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. 1001114 09/03/2018 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS SCS DE CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS,CIDADE NOVA/ATALEIA-MG., 1001117 12/03/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.500 UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X3010CM PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA,DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001118 12/03/2018 R$ 3.495,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001119 12/03/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1471001116/2016. 1001120 05/03/2018 R$ 2.154,97
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALORES DE USO INDEVIDO, CF.PROCESSO No. 026031/2014. - 1001121 07/03/2018 R$ 41.325,30
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO - PER. 14/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001122 12/03/2018 R$ 80,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE, SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1001123 12/03/2018 R$ 1.134,20
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA REALIZAÇAO DE JOGOS ABERTOS/2018, DA CIDADE DE HUMBURATIBA-MG., 1001124 12/03/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO FREITAS MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. PLASTICA/PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA. 1001125 12/03/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO E ARRITMOLOGIA. 1001126 12/03/2018 R$ 456,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A HUMBURATIBA-MG., A SERVIÇOS PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 16, 17, 18/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001127 12/03/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS B. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001128 13/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. 1001129 13/03/2018 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. 1001130 13/03/2018 R$ 650,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA. 1001131 13/03/2018 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001132 13/03/2018 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL 007/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001133 13/03/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1001134 13/03/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. 1001135 13/03/2018 R$ 323,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - 1001136 13/03/2018 R$ 1.317,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, RUA OUVIDIO DE ABREU (PROXIMO A CASA PAROQUIAL), B.CENTRO, NA SEDE. 1001137 13/03/2018 R$ 146,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE SC. CIMENTO 050 KG.,,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, RUA OUVIDIO DE ABREU (PROXIMO A CASA PAROQUIAL), B. CENTRO NA SEDE. 1001138 13/03/2018 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. ARGAMASSA 20KG., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1001139 13/03/2018 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. LIXA P/ MADEIRA DE 60A220, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1001140 13/03/2018 R$ 13,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTONOMO, PARA CONSERTOS DE- ELETRO- E, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS, DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001141 13/03/2018 R$ 151,50
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA PSF ACARI E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO NA SEDE. 1001142 13/03/2018 R$ 270,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, NA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE AGUILAR, CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001143 13/03/2018 R$ 160,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA NO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001144 13/03/2018 R$ 70,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE,PARA ATENDER RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, E, PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. 1001145 13/03/2018 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1001146 13/03/2018 R$ 286,02
VLR.QUE EMPENHA, 3a.TERCEIRA MEDICAÇO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇAO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. MEDIÇAO PARCIAL DO CONTRATO 007/2018. 1001147 13/03/2018 R$ 12.198,50
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO AEBA, BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001148 13/03/2018 R$ 671,20
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO PACTO-PNAIC, PER. 20 E 21/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001149 14/03/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO PACTO-PNAIC, PER.20 E 21/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001150 14/03/2018 R$ 240,00
NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO P/SER CONVERTIDA EM ABONO PECUNARIO, REL. PERIODO AQUIS.01/04/2012 A 31/03/2017, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, SEC. DE EDUCAÇAO ESPORTE E LAZER. 1001151 14/03/2018 R$ 1.369,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA DIST. S E D E ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001152 14/03/2018 R$ 3.112,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001153 14/03/2018 R$ 2.867,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001154 14/03/2018 R$ 3.133,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001155 14/03/2018 R$ 2.969,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001156 14/03/2018 R$ 3.358,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001157 14/03/2018 R$ 2.726,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001158 14/03/2018 R$ 2.708,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001159 14/03/2018 R$ 2.971,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001160 14/03/2018 R$ 3.553,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001161 14/03/2018 R$ 2.726,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001162 14/03/2018 R$ 1.192,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001163 14/03/2018 R$ 2.243,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/S.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001164 14/03/2018 R$ 2.414,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001165 14/03/2018 R$ 2.992,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001166 14/03/2018 R$ 4.324,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001167 14/03/2018 R$ 2.802,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001168 14/03/2018 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS. 1001169 14/03/2018 R$ 477,59
VLR.QUE EMENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1001170 14/03/2018 R$ 136,75
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001171 14/03/2018 R$ 681,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE.- 1001172 14/03/2018 R$ 182,59
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1001173 14/03/2018 R$ 720,79
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, 1001174 14/03/2018 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., P/PARTICIPAR TREINAMENTO REDE SUAS- PER. 20 E 22/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001175 14/03/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-,A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO REDE SUAS- PER. 20 E 22/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001176 14/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - REL. A FEVEREIRO/2018. 1001177 14/03/2018 R$ 1.592,33
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL - PREGÃO 006/2018, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001178 05/03/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS MORRO FERRADURA (TIPITI),ESTRADA NOVO HORIZONTE/TIPITI, ESTRADA PEIXE BRANCO(NOVO HORIZONTE), REL. A 115,00HS. TRABALHADAS. 1001180 14/03/2018 R$ 9.545,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001181 14/03/2018 R$ 1.845,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1001182 14/03/2018 R$ 974,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF DA SEDE E DISTRITOS. 1001183 14/03/2018 R$ 1.293,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001184 14/03/2018 R$ 25,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA- MOLDAGEM, ADAPTAÇAO E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001185 14/03/2018 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ROÇADEIRA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. 1001186 15/03/2018 R$ 36,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LIMPEZA E LUBRICAÇAO DE ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1001187 15/03/2018 R$ 60,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1001188 15/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ROSANIA APARECIDA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. 1001189 15/03/2018 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA. 1001190 15/03/2018 R$ 288,40
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 E 18/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001191 15/03/2018 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001192 15/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001193 15/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001194 15/03/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 E 18/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001195 15/03/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 16 E 18/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001196 15/03/2018 R$ 220,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA A EQUIPE DO NASF., QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001197 15/03/2018 R$ 63,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS, AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001198 15/03/2018 R$ 550,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001199 15/03/2018 R$ 5.899,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001200 15/03/2018 R$ 31,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001201 15/03/2018 R$ 355,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001202 15/03/2018 R$ 558,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001203 15/03/2018 R$ 46,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001204 15/03/2018 R$ 1.835,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001205 16/03/2018 R$ 10.758,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001206 15/03/2018 R$ 9.727,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1001207 15/03/2018 R$ 60,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001208 15/03/2018 R$ 301,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001209 15/03/2018 R$ 162,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001210 15/03/2018 R$ 278,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. B. CENTRO, NA SEDE. 1001211 15/03/2018 R$ 174,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 1001212 15/03/2018 R$ 92,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001213 15/03/2018 R$ 665,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PEÇA PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001214 15/03/2018 R$ 3.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001215 15/03/2018 R$ 1.568,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001216 15/03/2018 R$ 2.840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHAO/FREI GASPAR, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001217 15/03/2018 R$ 1.290,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1001218 15/03/2018 R$ 1.587,52
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - REL. MARÇO/2018. 1001219 16/03/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 1001220 16/03/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001221 16/03/2018 R$ 221,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURAS A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. HMH 3349 - ORC 8150 1001222 16/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001223 16/03/2018 R$ 747,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS-HMN 9577 - LF 5020 - HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001224 16/03/2018 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS, GKO 8208 - HLF 0474 - ORC 8876 - ORC 8877, PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001225 16/03/2018 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001226 16/03/2018 R$ 351,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001227 16/03/2018 R$ 367,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001228 16/03/2018 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001229 16/03/2018 R$ 1.556,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001230 16/03/2018 R$ 664,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001231 16/03/2018 R$ 1.415,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001232 16/03/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PASSEIOS(CALÇADAS) DA RUA GOVERNANDOR VALADARES-CENTRO ALTURA DO SER.(MARCOS BESSONI). 1001233 16/03/2018 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 QUATRO PARES LUVAS SEGURANÇA, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. DO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1001234 16/03/2018 R$ 65,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GL. DE AGUA MINERAL 0020 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001235 16/03/2018 R$ 50,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GLS. DE AGUA MINERAL 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. 1001236 16/03/2018 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GLS. DE AGUA MINERAL 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001237 16/03/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GLS DE AGUA MINERAL DE 0020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIAPAL. 1001238 16/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJAO DE GAS COM 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001239 16/03/2018 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO DE GAS 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. 1001240 16/03/2018 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO GAS 13.00 KG., E, 002 DUAS UND BOTIJAO GAS DE 45.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001241 16/03/2018 R$ 714,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0018 DEZOITO BOTIJAO DE GAS 13.00 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001242 16/03/2018 R$ 1.224,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARENTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001243 19/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO. 1001244 19/03/2018 R$ 576,80
ne. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001245 19/03/2018 R$ 295,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOSS DE SOLDA NA MAQUINA PATROL RG 140B, E DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001246 19/03/2018 R$ 1.090,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE GRADE, P/ AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO. 1001247 19/03/2018 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1001248 19/03/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA. 1001249 19/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001250 19/03/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001251 19/03/2018 R$ 230,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001252 19/03/2018 R$ 65,29
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001253 19/03/2018 R$ 163,24
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001254 19/03/2018 R$ 219,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001255 19/03/2018 R$ 350,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001256 19/03/2018 R$ 45,88
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001257 19/03/2018 R$ 20.066,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1001258 19/03/2018 R$ 2.179,75
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1001259 19/03/2018 R$ 1.192,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ESF., B.COQUEIRAL, E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001260 19/03/2018 R$ 193,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001261 19/03/2018 R$ 31,08
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001262 19/03/2018 R$ 24,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇOES PARTE ELETRICA, EM QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001263 16/03/2018 R$ 470,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E CONSERVAÇAO NA CARRETILHA DE VEICULO TRATOR, DO DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO. 1001264 16/03/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TIPITI DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001265 16/03/2018 R$ 1.847,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001266 20/03/2018 R$ 8.803,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001267 20/03/2018 R$ 38,30
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - PER. 21 E 22/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001268 20/03/2018 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001269 21/03/2018 R$ 15,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREDIO ESCOLAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1001270 21/03/2018 R$ 103,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1001271 21/03/2018 R$ 301,75
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., 1001272 21/03/2018 R$ 171,79
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. 1001273 21/03/2018 R$ 351,03
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA SEDE DO MUNICIPIO. 1001274 21/03/2018 R$ 212,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001275 21/03/2018 R$ 103,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001276 21/03/2018 R$ 88,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001277 21/03/2018 R$ 62,23
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001278 21/03/2018 R$ 66,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS JUNTO A PROMOTORIA E DEFENSORIA, PER. 26/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01.08.1995 - DEC. 0013/2017. 1001279 21/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS JUNTO A PROMOTORIA E DEFENSORIA, PER. 26/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/0-8/1995 - DEC. 0013/2017. 1001280 21/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES CONS.TUTELAR, ATE A PROMOTORIA E DEFENSORIA - PER. 26/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. 1001281 21/03/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1001282 21/03/2018 R$ 58,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MARTERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001283 21/03/2018 R$ 195,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND.SULFADO DE ALUMINIO 25 KG.,SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1001284 21/03/2018 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG., PREGO 15X15, SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA COZINHA DA CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001285 20/03/2018 R$ 15,02
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 KIT'S, AGASALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001286 19/03/2018 R$ 1.203,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIIO. 1001287 20/03/2018 R$ 464,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12,00 SC. CIMENTO DE 50KG., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001288 21/03/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICCIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001289 21/03/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR MUNICIPAL, A TARUMIRIM-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 22 E 24DE MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001290 21/03/2018 R$ 300,00
NBE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 25/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001291 21/03/2018 R$ 370,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001292 21/03/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 23/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. 1001293 21/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 E 24 DE MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001294 21/03/2018 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER.22 E 25/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001295 21/03/2018 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 UNDS. MANGUEIRAS JARDIM 20,00 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001296 20/03/2018 R$ 201,60
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-PRE-ESCOLAR MENINO JESUS/ PER. 27/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 , DEC. 0013/2017. 1001298 21/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- ESC.MUNIC. SANTA FE, PER. 27/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001299 21/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERV AÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO. 1001300 21/03/2018 R$ 488,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UND. SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1001301 21/03/2018 R$ 1.215,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DO OMBRO - 1001302 21/03/2018 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO JUNTA A REDE SESC/-PER.28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. 1001303 22/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO JUNTO A REDE SESC.-PER.28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. 1001304 22/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO JUNTO A REDE SESC.-PER.28/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001305 22/03/2018 R$ 80,00
DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A TEOFILO OTONI-MG., PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SESC. PER.27 E 28/MARÇO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. 1001306 22/03/2018 R$ 120,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDETE MARIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA. 1001307 22/03/2018 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. TRAT. NEUROPEDIATRA. 1001308 22/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - 1001309 22/03/2018 R$ 650,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - 1001310 22/03/2018 R$ 547,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. 1001311 22/03/2018 R$ 134,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001312 22/03/2018 R$ 89,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001313 22/03/2018 R$ 935,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001314 22/03/2018 R$ 222,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 VINTE BLS. FOLHA TIMBRADA 21X30, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001315 22/03/2018 R$ 177,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001316 22/03/2018 R$ 343,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. 1001317 22/03/2018 R$ 80,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001318 22/03/2018 R$ 183,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001319 22/03/2018 R$ 177,43
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001320 22/03/2018 R$ 564,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001321 22/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001322 22/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 UND. BATERIAS P PLACA MAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001323 22/03/2018 R$ 49,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001324 22/03/2018 R$ 1.440,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001325 22/03/2018 R$ 2.481,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001326 22/03/2018 R$ 2.265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001327 22/03/2018 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001328 22/03/2018 R$ 1.256,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001329 22/03/2018 R$ 1.110,00
VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEDE E DISTRITOS. 1001330 22/03/2018 R$ 970,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE BANNER 90X1,20 COLORIDO-IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER O CRAS MUNICIPAL. 1001331 22/03/2018 R$ 312,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 80,00 MTS. MEIO-FIO CONCRETO,PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA TRAV.JOAQUIM ALVES PINTO, FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001332 22/03/2018 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. 1001333 22/03/2018 R$ 1.893,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001334 22/03/2018 R$ 2.672,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001335 22/03/2018 R$ 190,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001336 22/03/2018 R$ 647,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001337 22/03/2018 R$ 363,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEDE E DISTRITOS. 1001338 22/03/2018 R$ 533,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEDE E DISTRITO. 1001339 22/03/2018 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50KG.,PARA ATENDER A REFORMA DO BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001340 22/03/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SCS CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO QUEBRA-MOLA, RUA PROF.ALVARO PIRES, BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001341 22/03/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA ATENDER A REFORMA BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA. NA SEDE. 1001342 22/03/2018 R$ 231,70
NE. SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - 1001343 22/03/2018 R$ 3.150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PASSAGENS PARA EXAMES. 1001344 23/03/2018 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1001345 23/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. - 1001346 23/03/2018 R$ 1.734,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA GERAL. 1001347 23/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HAMATOLOGISTA. 1001348 23/03/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1001349 23/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUCLEO ORTODONTICO. 1001350 23/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO. 1001351 23/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HEBERT FLEURE BATISTA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRICO. 1001352 23/03/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001353 23/03/2018 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA RECEBER JUNTO A SEAPA-KITS PATRULHA MECANIZADA - PER. 02 E 03/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001355 23/03/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001356 29/03/2018 R$ 5.892,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001357 29/03/2018 R$ 3.496,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001358 29/03/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001359 29/03/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001360 29/03/2018 R$ 3.776,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001361 29/03/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001362 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001363 29/03/2018 R$ 3.103,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001364 29/03/2018 R$ 2.106,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001365 29/03/2018 R$ 7.586,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001366 29/03/2018 R$ 2.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001367 29/03/2018 R$ 6.148,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001368 29/03/2018 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001369 29/03/2018 R$ 5.636,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001370 29/03/2018 R$ 25.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001371 29/03/2018 R$ 7.815,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001372 29/03/2018 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001373 29/03/2018 R$ 5.450,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001374 29/03/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001375 29/03/2018 R$ 4.738,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001376 29/03/2018 R$ 3.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001377 29/03/2018 R$ 7.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001378 29/03/2018 R$ 24.126,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001379 29/03/2018 R$ 5.695,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001380 29/03/2018 R$ 8.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001381 29/03/2018 R$ 6.344,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001382 29/03/2018 R$ 5.297,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001383 29/03/2018 R$ 38.455,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001384 29/03/2018 R$ 42.733,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001385 29/03/2018 R$ 51.235,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001386 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001387 29/03/2018 R$ 3.435,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001388 29/03/2018 R$ 58.130,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001389 29/03/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001390 29/03/2018 R$ 2.424,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001391 29/03/2018 R$ 3.291,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001392 29/03/2018 R$ 6.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001393 29/03/2018 R$ 4.544,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001394 29/03/2018 R$ 12.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001395 29/03/2018 R$ 17.213,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001396 29/03/2018 R$ 8.673,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001397 29/03/2018 R$ 10.225,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001398 29/03/2018 R$ 254.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001399 29/03/2018 R$ 20.579,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001400 29/03/2018 R$ 29.835,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001401 29/03/2018 R$ 39.352,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001402 29/03/2018 R$ 42.231,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001403 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001404 29/03/2018 R$ 58.826,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001405 29/03/2018 R$ 6.811,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001406 29/03/2018 R$ 23.878,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. 1001407 29/03/2018 R$ 56.046,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. 1001408 29/03/2018 R$ 39.718,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. 1001409 29/03/2018 R$ 29.300,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2018. 1001410 29/03/2018 R$ 61.578,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - INGRI FRANCISCA ARAUJO - RUA ADAO NUNES BARBOSA, 69 - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001411 23/03/2018 R$ 366,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT PARA GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - MARCILENE SELVANO DOS SANTOS - RUA BAHIA, 293 - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001412 23/03/2018 R$ 360,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- ORTALIÇAS,. PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001413 23/03/2018 R$ 2.392,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0400 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE.- 1001414 23/03/2018 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001415 23/03/2018 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1001416 23/03/2018 R$ 606,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001417 23/03/2018 R$ 1.333,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001418 23/03/2018 R$ 1.454,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM,PARA ANUNCIOS PARA DIVULGAÇAO DE PROCESSO SELETIVO E DIA INTERNACIONAL DA MULHER E, HOMENAGEM AO IDOSO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001419 26/03/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2018. 1001420 27/03/2018 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. 1001421 28/03/2018 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO 10.000 KM - PLACA PZY 2591, DO DEPARTAMENTO DO CRAS,- 1001422 28/03/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, PARA REVISÃO DE GARANTIA DO CARRO PZY 2591 - 10.000 KM - 1001423 28/03/2018 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO NA PRESENÇA DA DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001424 22/03/2018 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV., NA SEDE E DISTRITOS. 1001425 28/03/2018 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA SETOR DE LICITAÇAO, CF. CONTRATO -MARÇO/2018. 1001426 28/03/2018 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E D I C O, PARA ATENDER PACIENTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO, MARÇO/2018. 1001427 28/03/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - MARÇO/2018. 1001428 29/03/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001429 28/03/2018 R$ 2.821,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2018 (MARÇO) - CONTRATO No. 011/2018.- 1001430 29/03/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2018. CONTRATO 011/2018, 1001431 29/03/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO E PASTAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, EXERCICIO 2017, CONTRATO 010/2018 - PARCELA 01. 1001432 29/03/2018 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS E PASTAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA EXERCICIO 2017, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 010/2018, PARC. 002. - 1001433 29/03/2018 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA EXERCICIO 2017, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 010/2018 PARCELA 003. 1001434 29/03/2018 R$ 2.600,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 26 E 29/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001435 29/03/2018 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26 E 28/MARÇO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001436 29/03/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC.0013/2017. 1001437 29/03/2018 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. 1001438 29/03/2018 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 26 E 28/MARÇO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001439 29/03/2018 R$ 190,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26 E 29/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001440 29/03/2018 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26 E 28/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1001441 29/03/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 29/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001442 29/03/2018 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 26/MARÇO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001443 29/03/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO - PAC.01 DE 10 DO ANO 2016. 1001444 29/03/2018 R$ 474,89
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA SEDE E DISTRITOS. 1001445 29/03/2018 R$ 3.133,48
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. A PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, MARÇO/2018. 1001447 29/03/2018 R$ 954,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DA BOLSA FAMILIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, REL.A MARÇO/2018. 1001448 29/03/2018 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,40 M3, PEDRA MARROADA BRITAGEM DE ROCHAS,. PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA FUNDOS DO CAMPO, PROXIMO DA PONTE DO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001449 29/03/2018 R$ 702,00
NE.REF.PAG.EM SUBSTITUIÇAO DE 022 DIAS DE LICENÇA-MEDICA DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS,BEM COMO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO,PERIODO AQ.DE 06/03/2007 A 05/03/2012,AUX. SERVIÇOS GERAIS-ESC.M.DUQUE CAXIAS/MARÇO/18 1001450 29/03/2018 R$ 1.653,60
NE.REF.PAG.EM SUBSTITUIÇAO DE 0015 DIAS DE LICENÇA-MEDICA DO SERVIDOR EDVON SOARES DE CARVALHO,BEM COMO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO,REF.AO PERIODO AQ.DE 17/05/2004 A 16/05/2009, PROFESSORA NA E.DUQUE DE CAXIAS 03/18. 1001451 29/03/2018 R$ 2.482,74
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, -ANGELINA RODRIGUES SALOMAO, PELA SEC. DE SAUDE EM MARÇO/2018. 1001452 29/03/2018 R$ 954,00
NE. REF. PAG. DE 0015 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSOR, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, IVANETE DOMINGOS BOTELHO, NA ESC.MUNIC. PEQUENO PRINCIPE, REF. A MARÇO/2018. 1001453 29/03/2018 R$ 827,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO FISIOTERAPEUTA NASF II, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. E, 0026-VINTE SEIS DIAS TRABALHADOS, MES DE MARÇO/2018. 1001454 29/03/2018 R$ 1.641,64
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA COM O INSS, MARÇO/2018. 1001455 26/03/2018 R$ 2.572,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. 1001456 29/03/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORA E CONSULTORIA AMBIENTAL. 1001457 29/03/2018 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA. 1001458 29/03/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINA DE MUSICA. 1001459 29/03/2018 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, OFICINA DE FUTSAL E OU FUTEBOL DE CAMPO II,- 1001460 29/03/2018 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF., DA SEDE E DISTRITOS. 1001461 29/03/2018 R$ 4.461,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. 1001462 29/03/2018 R$ 29,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA SEDE E DISTRITOS.- 1001463 29/03/2018 R$ 1.815,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA SEDE E DISTRITOS. 1001464 29/03/2018 R$ 1.073,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S., DA SEDE E DISTRITOS. 1001465 29/03/2018 R$ 2.815,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA SEDE E DISTRITOS. 1001466 29/03/2018 R$ 616,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE 012 LTS., LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001467 29/03/2018 R$ 21,06
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1001468 29/03/2018 R$ 154,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO- CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001469 29/03/2018 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001470 29/03/2018 R$ 1.300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE CF. CONTRATO, MARÇO/2018. 1001471 29/03/2018 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001472 29/03/2018 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - B.CENTRO, CF. CONTRATO, MARÇO/2018. 1001473 29/03/2018 R$ 650,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO AO ESF DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001474 29/03/2018 R$ 450,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO, REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001475 29/03/2018 R$ 800,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001476 29/03/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ESTE DISTRITO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001477 29/03/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DISTRITO-02 - CF. CONTRATO. - MARÇO/2018. 1001478 29/03/2018 R$ 14.500,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001479 29/03/2018 R$ 270,00
NE. PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO. MARÇO/2018. 1001480 29/03/2018 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO SRA.JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001481 29/03/2018 R$ 250,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - REL. A MARÇO/2018. 1001482 29/03/2018 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001483 28/03/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2018. 1001484 28/03/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1001485 29/03/2018 R$ 136,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001486 29/03/2018 R$ 5.070,41
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001487 29/03/2018 R$ 1.286,33
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001488 29/03/2018 R$ 6.192,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO MATRICULA DO CESU, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001489 29/03/2018 R$ 200,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001490 29/03/2018 R$ 395,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001491 29/03/2018 R$ 467,70
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 VINTE LUVAS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO PUBLICO MUNICIPAL. 1001492 29/03/2018 R$ 434,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO OQD 7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1001493 29/03/2018 R$ 9,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001494 29/03/2018 R$ 92,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001495 29/03/2018 R$ 324,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001496 29/03/2018 R$ 222,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001497 29/03/2018 R$ 998,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1001498 29/03/2018 R$ 290,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001499 29/03/2018 R$ 185,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001500 29/03/2018 R$ 92,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1001501 29/03/2018 R$ 6.489,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001502 29/03/2018 R$ 66,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL. 1001503 29/03/2018 R$ 174,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001504 29/03/2018 R$ 9.209,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001505 29/03/2018 R$ 675,00
VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001506 29/03/2018 R$ 2.209,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001507 29/03/2018 R$ 4.598,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001508 29/03/2018 R$ 4.396,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001509 29/03/2018 R$ 988,54
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇOA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 1001510 29/03/2018 R$ 288,40
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES SIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA. 1001511 29/03/2018 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA A AQUISIÇAO DE UM 001 ENGATE PLASTICO 50CM. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. 1001512 29/03/2018 R$ 2,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001513 29/03/2018 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001514 29/03/2018 R$ 834,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001515 29/03/2018 R$ 168,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001516 29/03/2018 R$ 150,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001517 29/03/2018 R$ 174,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 CRUZETAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001518 29/03/2018 R$ 974,57
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. - 1001519 29/03/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1001520 29/03/2018 R$ 5.813,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, LAMPADAS COMPACTA EC. 20 WATS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001521 29/03/2018 R$ 28,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. CAIXA PARA DESCARGA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001522 29/03/2018 R$ 19,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. MEMORIA 2GB. DDR3 1333MHZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1001523 29/03/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BOIA COMPOSIÇAO: PEAD E HASTE EM ALUMINIO, BITOLA 3/4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-ASSISTENCIA SOCIAL. 1001524 29/03/2018 R$ 6,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001525 29/03/2018 R$ 60,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1001526 29/03/2018 R$ 1.461,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MARÇO/2018. 1001527 29/03/2018 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001528 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001529 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER.05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001530 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001531 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO JUNTO AO INSS(BPC), PER. 05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001532 29/03/2018 R$ 40,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG., REF. MARÇO/2018. 1001533 29/03/2018 R$ 954,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG.,PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS,PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO(BPC),JUTNO AO INSS-PER.05/04/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.013/2017. 1001534 29/03/2018 R$ 40,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL(DENTISTA E FISIOTERAPEUTA), ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1001535 29/03/2018 R$ 374,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. 1001536 29/03/2018 R$ 650,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA SEDE E DISTRITOS.- 1001537 29/03/2018 R$ 1.690,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO ADAPTADORES DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001538 29/03/2018 R$ 32,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAO PATIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001539 29/03/2018 R$ 190,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE, COM VEIC.GOR.4475, SERVIÇOS DE CORREIOS, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1001540 29/03/2018 R$ 524,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO POR 0030 DIAS DE SERVIÇOS, TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEAZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., REF. MARÇO/2018. 1001541 29/03/2018 R$ 954,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL- PER. 09 A 11/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001542 29/03/2018 R$ 900,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 09 A 11/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001543 29/03/2018 R$ 1.100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 04/ABRIL/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001544 29/03/2018 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTES A VEICULOS DA FROTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- 1001545 29/03/2018 R$ 456,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001546 29/03/2018 R$ 407,85
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. 1001547 29/03/2018 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO. 1001548 29/03/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1001549 29/03/2018 R$ 901,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001551 29/03/2018 R$ 5.899,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001552 29/03/2018 R$ 6.011,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001553 29/03/2018 R$ 5.407,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001554 29/03/2018 R$ 681,38
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS,MG. PARA CONDUZIR SERVIDOR DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL PARA DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL/20108. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001555 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001556 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-DILIGENCIA- PER. 04/ABRIL-2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001557 29/03/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001558 29/03/2018 R$ 1.509,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001559 29/03/2018 R$ 1.261,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001560 29/03/2018 R$ 6.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001561 29/03/2018 R$ 7.696,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,4 M3, PEDRA MARROADA, BRITAGEM DE ROCHAS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO RUA FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, ANEXO A PONTE , BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001562 29/03/2018 R$ 702,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 5,4 M3 PEDRA MARROADA, BRITAGEM DE ROCHAS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, RUA FUNDOS DO CAMPO FUTEBOL, ANEXO A PONTE, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001563 29/03/2018 R$ 702,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1001564 29/03/2018 R$ 1.133,43
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. 1001565 29/03/2018 R$ 4.882,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001566 29/03/2018 R$ 11.980,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001567 29/03/2018 R$ 2.917,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001568 29/03/2018 R$ 2.932,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 03/04/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1001569 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 E 07/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01.08.1995. DEC. 0013/2017. 1001570 29/03/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 E 07/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. 1001571 29/03/2018 R$ 340,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001572 29/03/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05/ABRIL/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001573 29/03/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.04 A 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001574 29/03/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 06/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001575 29/03/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 05/ABRIL/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1001576 29/03/2018 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1001577 29/03/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DILCIO BARBOSA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1001578 29/03/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS VIAS URINARIAS. 1001579 29/03/2018 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICO. 1001580 29/03/2018 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MEDICO. 1001581 29/03/2018 R$ 80,00
NE.REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001582 29/03/2018 R$ 1.167,76
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001583 29/03/2018 R$ 675,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001585 29/03/2018 R$ 650,00
NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. 1001586 29/03/2018 R$ 650,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 DIAS PRESTADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. 1001587 29/03/2018 R$ 650,00
NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 008 DIAS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001588 29/03/2018 R$ 400,00
NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0011 DIAS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001589 29/03/2018 R$ 550,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 014 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. 1001590 29/03/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. 1001591 29/03/2018 R$ 217,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. 1001592 29/03/2018 R$ 199,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2018. 1001593 29/03/2018 R$ 208,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, E, 006 SEIS DIAS TRABALHADOS MES DE ABRIL/2018. 1001594 29/03/2018 R$ 190,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001625 29/03/2018 R$ 604,71
NE.REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS. 1001673 29/03/2018 R$ 650,00