| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001960 |
02/05/2018 |
R$ 199,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENÇAO SIND. COMERCIO T.O.-MG., |
1001989 |
11/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DOMICILIO. - |
1002129 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA NA FORMA DO CONTRATO 011/2018. |
1002131 |
02/05/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002132 |
02/05/2018 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002133 |
02/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ESPORTE (FUTSAL) PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA FAIXA ETARIA DE 5 A 65 ANOS. |
1002134 |
02/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA FAIXA ETARIA DE 3 A 65 ANOS. |
1002135 |
02/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PÇS.LAMINA 013 FUROS PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002136 |
02/05/2018 |
R$ 1.228,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002137 |
02/05/2018 |
R$ 1.081,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PÉRTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002138 |
02/05/2018 |
R$ 348,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120 K., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002139 |
02/05/2018 |
R$ 734,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, CADEADOS, 30MM., EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002140 |
02/05/2018 |
R$ 27,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PACTO/2018. PER. 08 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002141 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAODO PME./2018 - PER. 09 E10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002142 |
02/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO PACTO/2018 - PER. 09 E 10/MAIO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002143 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS , PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PME/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002144 |
02/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM PASSAGENS ATE AGUA DOCE DO NORTE, PARA VISITAS DE SUA MAE. |
1002145 |
02/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CIDADES CIRCOVIZINHAS, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADO MUNICIPAL - PER. 03 A 06/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002146 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002147 |
03/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 17.14 KG. PAES FRANCES PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIÃO MENSAL DOS ENFERMEIROS EM REUNIÃO DOS IDOSOS. |
1002148 |
02/05/2018 |
R$ 163,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.73 KG. DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002149 |
02/05/2018 |
R$ 132,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE6.11 KG. PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002150 |
02/05/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002151 |
02/05/2018 |
R$ 718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002152 |
02/05/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002153 |
02/05/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA PARA VEICULO HMN 9582, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002154 |
03/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA, PARA VEICULOS- HMN 9486 - HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002155 |
03/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO HMN.4862 DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
1002156 |
03/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 017/2018. |
1002157 |
03/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 E 05/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002159 |
03/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 A 01/MAIO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002160 |
03/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04/ E 01/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002161 |
03/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/05 E 06/05/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002162 |
03/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 07 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002163 |
03/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002164 |
03/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002165 |
03/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 A 04/MAIO/2018. LEI 1066 DFE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1002166 |
03/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 E 03/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002167 |
03/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 E 04/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002168 |
03/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 E 04/MAIO/2018. |
1002169 |
03/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 E 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002170 |
03/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACUDADE FORA DOMICILIO. |
1002171 |
03/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇAS PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002172 |
03/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002173 |
03/05/2018 |
R$ 2.859,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002174 |
04/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 M3 AREIA GROSSA E, 12,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OUTROS. |
1002175 |
04/05/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO. |
1002176 |
04/05/2018 |
R$ 177,18 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002177 |
04/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 BEBEDOURO, 002 DOIS, VENTILADORES DE MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002178 |
04/05/2018 |
R$ 1.093,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LETICIA APARECIDA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002179 |
04/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002180 |
04/05/2018 |
R$ 267,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002181 |
04/05/2018 |
R$ 167,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA. |
1002182 |
04/05/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002183 |
04/05/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002184 |
04/05/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002185 |
04/05/2018 |
R$ 266,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTOR LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. |
1002186 |
04/05/2018 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1002187 |
04/05/2018 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002188 |
04/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. |
1002189 |
04/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002190 |
04/05/2018 |
R$ 1.867,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002191 |
04/05/2018 |
R$ 1.152,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002192 |
04/05/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002193 |
04/05/2018 |
R$ 1.725,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002194 |
04/05/2018 |
R$ 306,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002195 |
04/05/2018 |
R$ 6.490,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002196 |
04/05/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE. |
1002197 |
04/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002198 |
04/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002199 |
04/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 04/MAIO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002200 |
04/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS. - |
1002201 |
04/05/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 04 E 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002202 |
04/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 04 E 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002203 |
04/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 04 E 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002204 |
04/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002205 |
04/05/2018 |
R$ 1.026,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, OFICINAS DE BALLET CLASSICO E HIP HOP PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO INFANTIL E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1002206 |
04/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, ATE A SEDE MUNICIPIIO. |
1002207 |
04/05/2018 |
R$ 1.548,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ASSESSORIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002208 |
04/05/2018 |
R$ 57,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA SEDE, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1002209 |
04/05/2018 |
R$ 140,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1002210 |
04/05/2018 |
R$ 98,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS,DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1002211 |
04/05/2018 |
R$ 494,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002212 |
04/05/2018 |
R$ 933,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1002213 |
04/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002214 |
04/05/2018 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002215 |
04/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO UBS E PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002216 |
04/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA UNIDADE CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002217 |
04/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1002218 |
04/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002219 |
04/05/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002220 |
04/05/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, -TROFEUS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG,, |
1002221 |
07/05/2018 |
R$ 904,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002222 |
07/05/2018 |
R$ 251,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002223 |
07/05/2018 |
R$ 7,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. |
1002224 |
07/05/2018 |
R$ 95,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002225 |
07/05/2018 |
R$ 233,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002226 |
07/05/2018 |
R$ 769,65 |
|
| VLR.QUE AQUISIÇÃO DE 02 DUAS -CADEIRAS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E 01 CADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002227 |
07/05/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- MOROES, TINTA, PINCEL PARA A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1002228 |
07/05/2018 |
R$ 51,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGENS E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002229 |
07/05/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS-DESCARTAVEIS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002230 |
08/05/2018 |
R$ 60,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002231 |
08/05/2018 |
R$ 172,06 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1002232 |
08/05/2018 |
R$ 2.339,01 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 14 A 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002233 |
08/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EVA MARQUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. |
1002234 |
08/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. - |
1002235 |
08/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. |
1002236 |
08/05/2018 |
R$ 288,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. |
1002237 |
08/05/2018 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. |
1002238 |
08/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIZABETH LEMES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. |
1002239 |
08/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 E 10/MAIO/2018 - LEI 10666 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002240 |
08/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 E 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002241 |
08/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 12/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002242 |
08/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 DE 09/MAIO/2018., LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002243 |
08/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002244 |
08/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 E 12/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002245 |
08/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 E 10/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002246 |
08/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE FARMACIA, JUNTO A GRS., PER. 08 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002247 |
08/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002248 |
08/05/2018 |
R$ 7.782,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002249 |
08/05/2018 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002250 |
08/05/2018 |
R$ 7.833,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SOA JOSE/DIM CARVALHO, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002251 |
08/05/2018 |
R$ 7.424,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/ BR 418, DIST. S E D E , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002252 |
08/05/2018 |
R$ 8.396,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002253 |
08/05/2018 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002254 |
08/05/2018 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002255 |
08/05/2018 |
R$ 7.554,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002256 |
08/05/2018 |
R$ 5.609,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002257 |
08/05/2018 |
R$ 5.431,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002258 |
08/05/2018 |
R$ 7.738,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002259 |
08/05/2018 |
R$ 8.490,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002260 |
08/05/2018 |
R$ 10.153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002261 |
08/05/2018 |
R$ 4.354,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL AO DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002262 |
08/05/2018 |
R$ 7.724,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA I S A , DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002263 |
08/05/2018 |
R$ 9.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002264 |
08/05/2018 |
R$ 8.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002265 |
08/05/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2018. - ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1002266 |
08/05/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS, RECOLHIMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR. |
1002269 |
09/05/2018 |
R$ 61,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DESCONTADO DE AUTONOMOS. REL. A ABRIL/2018. |
1002270 |
09/05/2018 |
R$ 8.083,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA INSS, FEITO EM ATRASO. |
1002271 |
09/05/2018 |
R$ 453,46 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS , PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1002272 |
09/05/2018 |
R$ 367,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1002274 |
05/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE ALIMENTAÇAO E ALUGUEL - |
1002275 |
09/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELA LOCAÇAODE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO,REL. MAIO/2018. ESPOLIO-ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1002276 |
09/05/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO.- |
1002277 |
07/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. |
1002278 |
09/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 TRINTA, BALAUSTRES CONCRETO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE RIO NORTE E ACARIZINHO, B.CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE. |
1002279 |
09/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 09 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002280 |
09/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1002281 |
09/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. |
1002282 |
09/05/2018 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUMIOGRAFIA. |
1002283 |
09/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002284 |
09/05/2018 |
R$ 247,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. OXIGENIO MED. CARGA CIL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002285 |
09/05/2018 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002286 |
10/05/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 018 - 019 - 020 - 021 - 022/2018. |
1002287 |
09/05/2018 |
R$ 1.063,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1002288 |
10/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, DE 9.00 HS. PARA DIVULGAÇAO DO PROCESSO SELETIVO. |
1002289 |
10/05/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K,CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002290 |
10/05/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002291 |
10/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. |
1002292 |
10/05/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. |
1002293 |
10/05/2018 |
R$ 168,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1002294 |
10/05/2018 |
R$ 4.485,84 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, POR 3.00 HS. TRABALHADAS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUA FUNDOS DO CAMPO, PROXIMO A PONTE, VIA COQUEIRAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002295 |
10/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO NA COORDENAÇAO DO J E M G-MG., MODULOS I E II EM 2018. |
1002296 |
10/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA 1a. ETAPA DO J E M G/MG., EM 2018. |
1002297 |
10/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA DELEGAÇAO MUNICIPAL DOS J E M G/MG., - MODULOS I E II EM 2018. |
1002298 |
10/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0020 VINTE DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES,ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1002299 |
10/05/2018 |
R$ 1.795,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/SAO MIGUEL A CID. FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002300 |
10/05/2018 |
R$ 4.696,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. |
1002301 |
10/05/2018 |
R$ 4.408,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002302 |
10/05/2018 |
R$ 10.129,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL. |
1002303 |
10/05/2018 |
R$ 4.567,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002304 |
10/05/2018 |
R$ 229,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002305 |
10/05/2018 |
R$ 5.479,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002306 |
10/05/2018 |
R$ 3.458,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002307 |
10/05/2018 |
R$ 4.099,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE BLCS.FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO 100X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002308 |
10/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESGAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS 500 UND. ENVELOPES 26X36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002309 |
10/05/2018 |
R$ 185,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - CONCHA EM RETRO, EIXO TRATOR E OUTROS. |
1002310 |
11/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS E RESTAURAÇAO EM FRIZZER E GELADEIRAS, DA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002311 |
11/05/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E REFORMAS EM FRIZZER DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002312 |
11/05/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002313 |
11/05/2018 |
R$ 433,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAR, BISCOITO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002314 |
11/05/2018 |
R$ 275,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002315 |
11/05/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002316 |
11/05/2018 |
R$ 58,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL, NA SEDE. |
1002317 |
11/05/2018 |
R$ 242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002318 |
11/05/2018 |
R$ 140,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002319 |
11/05/2018 |
R$ 33,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002320 |
11/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002321 |
11/05/2018 |
R$ 476,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002322 |
11/05/2018 |
R$ 752,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002323 |
11/05/2018 |
R$ 94,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002324 |
11/05/2018 |
R$ 165,52 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA. ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG., |
1002325 |
11/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 0012 DOZE- DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, EM MAIO/2018. |
1002326 |
11/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 TREZE, DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002327 |
11/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002328 |
11/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002329 |
11/05/2018 |
R$ 330,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002330 |
11/05/2018 |
R$ 378,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002331 |
11/05/2018 |
R$ 269,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002332 |
11/05/2018 |
R$ 12.342,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002333 |
11/05/2018 |
R$ 8.437,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002334 |
11/05/2018 |
R$ 7.559,83 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 009 NOVE, DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2018. |
1002335 |
11/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002336 |
11/05/2018 |
R$ 141,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002337 |
11/05/2018 |
R$ 2.469,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002338 |
11/05/2018 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002339 |
11/05/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002340 |
11/05/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002341 |
11/05/2018 |
R$ 175,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 18 A 20/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002342 |
11/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0016 DEZESSEIS DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002343 |
11/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0014 QUATORZE DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002344 |
11/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 009 NOVE DIAS, NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM MAIO/2018. |
1002345 |
11/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0015 QUINZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002346 |
11/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 QUATORZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002347 |
11/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 QUARTORZE DIAS, NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002348 |
11/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0015 QUINZE DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002349 |
11/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0012 DOZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. |
1002350 |
11/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. M |
1002351 |
14/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. |
1002352 |
14/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1002353 |
14/05/2018 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002354 |
14/05/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002355 |
14/05/2018 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002356 |
14/05/2018 |
R$ 603,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002357 |
14/05/2018 |
R$ 286,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002358 |
14/05/2018 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002359 |
14/05/2018 |
R$ 828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002360 |
14/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002361 |
14/05/2018 |
R$ 1.219,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002362 |
14/05/2018 |
R$ 2.943,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002363 |
14/05/2018 |
R$ 867,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002364 |
14/05/2018 |
R$ 1.674,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, -OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS, QUANDO A SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002365 |
14/05/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS CONVIVENCIA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002366 |
14/05/2018 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES(PROJ.CONVIVENCIA NA ESCOLA) |
1002367 |
14/05/2018 |
R$ 1.304,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA- PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002368 |
14/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 =- DEC. 0013/2017. |
1002369 |
14/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA O CIDADAO- ALISSON ESTEVES, O MESMO RESPONDENDO AO CHAMADO DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - |
1002370 |
14/05/2018 |
R$ 20,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002371 |
14/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PARA TRANSPLANTE. |
1002372 |
14/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002373 |
14/05/2018 |
R$ 97,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002374 |
14/05/2018 |
R$ 70,78 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002375 |
14/05/2018 |
R$ 35,45 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002376 |
14/05/2018 |
R$ 34,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002377 |
14/05/2018 |
R$ 38,19 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002378 |
14/05/2018 |
R$ 24,63 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002379 |
14/05/2018 |
R$ 40,42 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002380 |
14/05/2018 |
R$ 196,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE ADUBO PARA PROJETO URUCUM NA ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO CORREGO SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. |
1002381 |
14/05/2018 |
R$ 54,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO SC ROUNDP ULTRA PCT 5 KG., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1002382 |
14/05/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002383 |
14/05/2018 |
R$ 67,42 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002384 |
14/05/2018 |
R$ 133,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002385 |
14/05/2018 |
R$ 152,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002386 |
14/05/2018 |
R$ 231,55 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002387 |
14/05/2018 |
R$ 40,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002389 |
14/05/2018 |
R$ 22.492,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002390 |
14/05/2018 |
R$ 1.986,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002391 |
14/05/2018 |
R$ 3.118,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARFIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1002392 |
14/05/2018 |
R$ 144,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1002393 |
14/05/2018 |
R$ 35,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1002394 |
14/05/2018 |
R$ 33,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA- CAMPANHA PRIMEIRO 1o. SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E, REALIZAÇAO SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E VIOLENCIA DOMESTICA. |
1002395 |
15/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FEIRA DE ARTEZANATO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002396 |
15/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., |
1002397 |
15/05/2018 |
R$ 243,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1002398 |
15/05/2018 |
R$ 147,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002399 |
15/05/2018 |
R$ 8.472,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002400 |
15/05/2018 |
R$ 254,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . |
1002401 |
15/05/2018 |
R$ 327,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1002402 |
15/05/2018 |
R$ 108,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002403 |
15/05/2018 |
R$ 327,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002404 |
15/05/2018 |
R$ 199,17 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE -01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002405 |
15/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO SIS PNCD, PER. 15 A 17/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002406 |
15/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002407 |
15/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1002408 |
15/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC.0013/2017. |
1002409 |
15/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 15/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002410 |
15/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002411 |
15/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002412 |
15/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1002413 |
15/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002414 |
14/05/2018 |
R$ 28,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002415 |
15/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO VIG. SANITARIA- PER. 22 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. |
1002416 |
16/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002417 |
16/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002418 |
16/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002419 |
16/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, A SERVIÇOS. PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1002420 |
16/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA OFTALMOLOGICA. |
1002421 |
17/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. |
1002422 |
17/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINDEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALAMOLOGICO. |
1002423 |
17/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA DO CORAÇAO. |
1002424 |
17/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELLES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA. |
1002425 |
17/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002426 |
17/05/2018 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA. |
1002427 |
17/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇAO. |
1002428 |
17/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002429 |
17/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA CONTRA ABUSO INFANTIL - |
1002430 |
17/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002431 |
17/05/2018 |
R$ 1.023,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. |
1002432 |
17/05/2018 |
R$ 5.390,10 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002433 |
17/05/2018 |
R$ 65,72 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASS.SOCIAL CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002434 |
17/05/2018 |
R$ 29,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002435 |
17/05/2018 |
R$ 216,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1002436 |
17/05/2018 |
R$ 211,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002437 |
17/05/2018 |
R$ 63,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002438 |
14/05/2018 |
R$ 72,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002439 |
17/05/2018 |
R$ 2.043,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002440 |
17/05/2018 |
R$ 3.604,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002441 |
17/05/2018 |
R$ 2.637,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002442 |
17/05/2018 |
R$ 1.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002443 |
17/05/2018 |
R$ 123,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002444 |
17/05/2018 |
R$ 1.894,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002445 |
17/05/2018 |
R$ 1.654,45 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO CRAS, QUANDO A SERVIÇOS, DIST. NOVO HORIZONTE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002446 |
17/05/2018 |
R$ 105,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002447 |
17/05/2018 |
R$ 508,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002448 |
17/05/2018 |
R$ 326,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002449 |
17/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002450 |
17/05/2018 |
R$ 59,00 |
|
| NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTAÇAO DE ARES CONDICIONADOS, NO DEP. DO CRAS E NA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002451 |
17/05/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 025/2018. |
1002452 |
17/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL- A SERVIÇOS NO FORUM - PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002453 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. -JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA- PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002454 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002455 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002456 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22 E 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002457 |
18/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002458 |
18/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIOAO JUNTO AOS CONSULTORES DO TCEMG/MG., PER. 24 E 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002459 |
18/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 17/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002460 |
17/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TIPITI/ATALEIA-MG., A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 19/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002461 |
18/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO T.OTONI/COMARCA, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1002462 |
18/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - |
1002463 |
18/05/2018 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. - |
1002464 |
18/05/2018 |
R$ 650,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA CONSULTA MEDICA, PARA SUA FILHA - THAINA PEREIRA DA SILVA, - |
1002465 |
18/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002466 |
21/05/2018 |
R$ 2.626,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002467 |
21/05/2018 |
R$ 869,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1002468 |
21/05/2018 |
R$ 144,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002469 |
21/05/2018 |
R$ 122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. - |
1002470 |
21/05/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002471 |
21/05/2018 |
R$ 19,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS - SCFV. - |
1002472 |
21/05/2018 |
R$ 85,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E TALHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002473 |
21/05/2018 |
R$ 142,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PEN DRIVE 8GB., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002474 |
21/05/2018 |
R$ 49,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA O I SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E VIOLENCIA DOMESTICA. |
1002475 |
21/05/2018 |
R$ 194,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002476 |
21/05/2018 |
R$ 587,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. |
1002477 |
21/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS,-FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, NA FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM MAIO/2018. |
1002478 |
22/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0010-DEZ- DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO/2018. |
1002479 |
22/05/2018 |
R$ 523,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0012 DOZE DIAS MES DE MAIO/2018. |
1002480 |
22/05/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002481 |
23/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - |
1002482 |
23/05/2018 |
R$ 980,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA COLOCAÇAO DE FORRO EM SALA DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO CONTRATO DE ALUGUEL, NO CENTRO, SEDE. |
1002483 |
23/05/2018 |
R$ 342,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002484 |
23/05/2018 |
R$ 115,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE FUTSAL PARA O SCFV - GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DE 05 A 65 ANOS. |
1002485 |
23/05/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA PARA O SCFV - GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DE 03 A 65 ANOS. |
1002486 |
23/05/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002487 |
18/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002488 |
23/05/2018 |
R$ 1.805,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002489 |
23/05/2018 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - |
1002490 |
23/05/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002491 |
23/05/2018 |
R$ 123,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - |
1002492 |
23/05/2018 |
R$ 253,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002493 |
23/05/2018 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO - |
1002494 |
23/05/2018 |
R$ 17,70 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002495 |
23/05/2018 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. MAIO/2018. |
1002496 |
23/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002497 |
23/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002498 |
23/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNICIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO, B.CENTRO, NA SEDE - MAIO/2018. |
1002499 |
23/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO, MAIO/2018. |
1002500 |
23/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO, MAIO/2018. |
1002501 |
23/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE - CF. CONTRATO RE. A JUNHO/2018.- ESP. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. |
1002502 |
23/05/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR CRISTINASILVA DO NASCIMENTO-B.CIDADE NOVA NA SEDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002503 |
23/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL,PARA MORADIA DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B. CIDADE NOVA, - CF. CONTRATO, MAIO/2018. |
1002504 |
23/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B. ACARI, SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002505 |
23/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - MAIO/2018. |
1002506 |
23/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADEMINISTRATIVA, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002507 |
23/05/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002508 |
23/05/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA DE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002509 |
23/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE - CF. CONTRATO - REL. MAIOI/2018. |
1002510 |
23/05/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002511 |
23/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO - MAIO/2018. |
1002512 |
23/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 24 A 26/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002513 |
23/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002514 |
23/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002515 |
23/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26/MAIO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002516 |
23/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002517 |
23/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AT.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002518 |
23/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 23 A 26/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002519 |
23/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002520 |
23/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002521 |
23/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF. ACARI, PARA AS NECESSIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002522 |
24/05/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1002523 |
24/05/2018 |
R$ 3.863,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002524 |
24/05/2018 |
R$ 711,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002525 |
24/05/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1002526 |
24/05/2018 |
R$ 1.781,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E.- |
1002527 |
24/05/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002528 |
24/05/2018 |
R$ 2.451,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002529 |
24/05/2018 |
R$ 1.608,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR-TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002530 |
24/05/2018 |
R$ 3.018,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002531 |
25/05/2018 |
R$ 287,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002532 |
25/05/2018 |
R$ 230,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002533 |
25/05/2018 |
R$ 453,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002534 |
25/05/2018 |
R$ 294,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO - HOJE É DIA DE TEATRO. |
1002535 |
25/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA. |
1002536 |
25/05/2018 |
R$ 32,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACARI. |
1002537 |
25/05/2018 |
R$ 31,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0037 DIAS TRABALHADOS, COMO ENCARREGADO DE TURMA, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, SEDE, REL. A ABRIL E MAIO/2018. |
1002538 |
25/05/2018 |
R$ 1.399,83 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 QUATRO- DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO CLUBE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE EM MAIO/2018. |
1002539 |
25/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0030 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.M.DUQUE DE CAXIAS EM MAIO/2018. |
1002540 |
25/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE M E D I C A, NO APROMIA EM MAIO/2018. |
1002541 |
25/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE MAIO/2018. |
1002542 |
25/05/2018 |
R$ 2.631,86 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, MARIA HELENA RAMALHO PEREIRA, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAISL, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE EM MAIO/2018. |
1002543 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002544 |
25/05/2018 |
R$ 3.311,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAGIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002545 |
25/05/2018 |
R$ 129,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DO EVENTO, HOJE E DIA DE TEATRO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002546 |
25/05/2018 |
R$ 175,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - PER. 29/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002547 |
25/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002548 |
25/05/2018 |
R$ 1.787,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002549 |
25/05/2018 |
R$ 1.691,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - |
1002550 |
25/05/2018 |
R$ 3.907,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002551 |
25/05/2018 |
R$ 295,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002552 |
25/05/2018 |
R$ 5.147,10 |
|
| VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002553 |
25/05/2018 |
R$ 1.597,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002554 |
25/05/2018 |
R$ 24,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002555 |
25/05/2018 |
R$ 185,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002556 |
25/05/2018 |
R$ 422,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002557 |
25/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002558 |
25/05/2018 |
R$ 33,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002559 |
25/05/2018 |
R$ 85,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AUGUSTO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE FIMOSE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002560 |
25/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002561 |
25/05/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002562 |
25/05/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. |
1002563 |
25/05/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ASSISTENCIA D MANUTENÇAO EM APARELHOS TORRES TV., NA SEDE E DISTRITOS. |
1002564 |
25/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - FEVEFEIRO/2018. |
1002565 |
25/05/2018 |
R$ 2.738,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2018. |
1002566 |
25/05/2018 |
R$ 4.977,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO AO PASEP FEITO EM ATRASO. - FEVEREIRO/2018. |
1002567 |
25/05/2018 |
R$ 589,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PODA DE ARVORE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002568 |
28/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS, DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1002569 |
28/05/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2018. |
1002570 |
28/05/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SEVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 04 A 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002571 |
28/05/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO OQD.7629, ANO DE EXERCICIO DE 2018 - PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1002572 |
28/05/2018 |
R$ 47,48 |
|
| NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 39.00HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC.DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002573 |
28/05/2018 |
R$ 363,87 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 34.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002574 |
28/05/2018 |
R$ 366,18 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO COANTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002575 |
28/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002576 |
28/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002577 |
28/05/2018 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002578 |
28/05/2018 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002579 |
28/05/2018 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. |
1002580 |
28/05/2018 |
R$ 286,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. PER. 04 A 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002581 |
28/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002582 |
28/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A N.HORIZONTE/ATALEIA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03/JUNHO/2018. LEI1066 DE 01/08/1995 - DEC. 001382017. |
1002583 |
28/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC. 0013/2017. |
1002584 |
28/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01/JUNHO/2018.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002585 |
28/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. |
1002586 |
29/05/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002587 |
29/05/2018 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. |
1002588 |
29/05/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002589 |
29/05/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002590 |
29/05/2018 |
R$ 16,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S A R A H. |
1002591 |
29/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO PARCELA 03 DE 10 ANO 2016. - LEI 3.820/60 |
1002592 |
29/05/2018 |
R$ 478,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002593 |
29/05/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002594 |
29/05/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002595 |
29/05/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002596 |
29/05/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002597 |
29/05/2018 |
R$ 3.776,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002598 |
29/05/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002599 |
29/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002600 |
29/05/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002601 |
29/05/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002602 |
29/05/2018 |
R$ 7.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002603 |
29/05/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002604 |
29/05/2018 |
R$ 7.093,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002605 |
29/05/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002606 |
29/05/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002607 |
29/05/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002608 |
29/05/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002609 |
29/05/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002610 |
29/05/2018 |
R$ 1.628,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002611 |
29/05/2018 |
R$ 8.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002612 |
29/05/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002613 |
29/05/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002614 |
29/05/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002615 |
29/05/2018 |
R$ 26.738,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002616 |
29/05/2018 |
R$ 5.695,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002617 |
29/05/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002618 |
29/05/2018 |
R$ 38.673,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002619 |
29/05/2018 |
R$ 4.788,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002620 |
29/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002621 |
29/05/2018 |
R$ 7.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002622 |
29/05/2018 |
R$ 14.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002623 |
29/05/2018 |
R$ 42.762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002624 |
29/05/2018 |
R$ 51.714,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002625 |
29/05/2018 |
R$ 4.271,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002626 |
29/05/2018 |
R$ 57.352,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002627 |
29/05/2018 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002628 |
29/05/2018 |
R$ 2.788,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002629 |
29/05/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002630 |
29/05/2018 |
R$ 8.058,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002631 |
29/05/2018 |
R$ 3.408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002632 |
29/05/2018 |
R$ 11.488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002633 |
29/05/2018 |
R$ 18.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002634 |
29/05/2018 |
R$ 9.436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002635 |
29/05/2018 |
R$ 14.068,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002636 |
29/05/2018 |
R$ 265.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002637 |
29/05/2018 |
R$ 20.689,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002638 |
29/05/2018 |
R$ 31.141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002639 |
29/05/2018 |
R$ 39.943,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002640 |
29/05/2018 |
R$ 42.377,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002641 |
29/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002642 |
29/05/2018 |
R$ 53.384,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002643 |
29/05/2018 |
R$ 6.002,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002644 |
29/05/2018 |
R$ 24.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002645 |
29/05/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002646 |
29/05/2018 |
R$ 53.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002647 |
29/05/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002648 |
29/05/2018 |
R$ 659,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002649 |
29/05/2018 |
R$ 18.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002650 |
29/05/2018 |
R$ 9.349,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002651 |
29/05/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002652 |
29/05/2018 |
R$ 12.216,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002653 |
29/05/2018 |
R$ 1.587,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002654 |
29/05/2018 |
R$ 894,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002655 |
29/05/2018 |
R$ 25.179,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. |
1002656 |
29/05/2018 |
R$ 69.410,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO - ORTOPEDIA. |
1002657 |
29/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T. OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PME. - PER. 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002658 |
29/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1002659 |
29/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECRUTAMENTO DE PESSOAL (TESTE PSICOLOGICO) PROCESSO SELETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002660 |
30/05/2018 |
R$ 1.361,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. REL. MAIO/2018. CF. CONTRATO. |
1002661 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA DA PRATINHA (SAO MIGUEL) E SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA NA ESTRADA DO CORREGO LARANJEIRA (PALOMA)- REL. A 43.00 HORAS TRABALHADAS. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002662 |
29/05/2018 |
R$ 5.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, AO TJEMG., - PROC. No. 00238299820138130686 - No. CNPDP.368968. - |
1002663 |
30/05/2018 |
R$ 1.361,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED, DIGITALIZA NA FORMA DO CONTRATO 011/2018. |
1002664 |
30/05/2018 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002665 |
30/05/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTRADORES) PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002666 |
30/05/2018 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002667 |
30/05/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1002668 |
30/05/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.49 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1002669 |
30/05/2018 |
R$ 130,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.44 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002670 |
30/05/2018 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.11 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002671 |
30/05/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPAIO. |
1002672 |
30/05/2018 |
R$ 5.346,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002673 |
30/05/2018 |
R$ 6.158,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 7.06 KG., DE PAO FRANCES, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, EM LANCHES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., |
1002674 |
30/05/2018 |
R$ 63,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2018 - CF. CONTRATO. |
1002675 |
30/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002676 |
30/05/2018 |
R$ 7.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002677 |
30/05/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO 001. - CONTRATO 019/2018. |
1002678 |
30/05/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE. ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO - CAMPANHA CONTRA ABUSO INFANTIL, PROJETO HOJE É DIA DE TEATRO. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002679 |
30/05/2018 |
R$ 285,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002680 |
30/05/2018 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. |
1002681 |
30/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1002682 |
30/05/2018 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE HEMODIALISE. |
1002683 |
30/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1002684 |
30/05/2018 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM KIT PARA GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - ARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - SANTUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS - ROSIANE NEVES ROCHA - CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002685 |
30/05/2018 |
R$ 1.146,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, NA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1002686 |
30/05/2018 |
R$ 155,50 |
|