Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001960 02/05/2018 R$ 199,06
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTENÇAO SIND. COMERCIO T.O.-MG., 1001989 11/05/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DOMICILIO. - 1002129 02/05/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA NA FORMA DO CONTRATO 011/2018. 1002131 02/05/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002132 02/05/2018 R$ 182,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002133 02/05/2018 R$ 160,00
ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ESPORTE (FUTSAL) PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA FAIXA ETARIA DE 5 A 65 ANOS. 1002134 02/05/2018 R$ 900,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA FAIXA ETARIA DE 3 A 65 ANOS. 1002135 02/05/2018 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PÇS.LAMINA 013 FUROS PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002136 02/05/2018 R$ 1.228,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002137 02/05/2018 R$ 1.081,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PÉRTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002138 02/05/2018 R$ 348,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120 K., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002139 02/05/2018 R$ 734,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, CADEADOS, 30MM., EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1002140 02/05/2018 R$ 27,70
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PACTO/2018. PER. 08 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002141 02/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAODO PME./2018 - PER. 09 E10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002142 02/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO PACTO/2018 - PER. 09 E 10/MAIO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002143 02/05/2018 R$ 240,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS , PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO PME/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002144 02/05/2018 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A CIDADÂ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM PASSAGENS ATE AGUA DOCE DO NORTE, PARA VISITAS DE SUA MAE. 1002145 02/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CIDADES CIRCOVIZINHAS, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADO MUNICIPAL - PER. 03 A 06/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002146 02/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002147 03/05/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 17.14 KG. PAES FRANCES PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIÃO MENSAL DOS ENFERMEIROS EM REUNIÃO DOS IDOSOS. 1002148 02/05/2018 R$ 163,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.73 KG. DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002149 02/05/2018 R$ 132,60
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE6.11 KG. PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002150 02/05/2018 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002151 02/05/2018 R$ 718,80
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1002152 02/05/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1002153 02/05/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA PARA VEICULO HMN 9582, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002154 03/05/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA, PARA VEICULOS- HMN 9486 - HMN 9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002155 03/05/2018 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO HMN.4862 DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. 1002156 03/05/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PREGÃO PRESENCIAL 017/2018. 1002157 03/05/2018 R$ 265,77
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 E 05/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1002159 03/05/2018 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04 A 01/MAIO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002160 03/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/04/ E 01/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002161 03/05/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04/05 E 06/05/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002162 03/05/2018 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 07 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002163 03/05/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 07 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002164 03/05/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 A 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002165 03/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 A 04/MAIO/2018. LEI 1066 DFE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1002166 03/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02 E 03/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002167 03/05/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 E 04/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002168 03/05/2018 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 E 04/MAIO/2018. 1002169 03/05/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 E 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002170 03/05/2018 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACUDADE FORA DOMICILIO. 1002171 03/05/2018 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PEÇAS PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002172 03/05/2018 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002173 03/05/2018 R$ 2.859,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1002174 04/05/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 M3 AREIA GROSSA E, 12,00 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OUTROS. 1002175 04/05/2018 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO. 1002176 04/05/2018 R$ 177,18
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002177 04/05/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 BEBEDOURO, 002 DOIS, VENTILADORES DE MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002178 04/05/2018 R$ 1.093,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- LETICIA APARECIDA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1002179 04/05/2018 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002180 04/05/2018 R$ 267,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002181 04/05/2018 R$ 167,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA. 1002182 04/05/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002183 04/05/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002184 04/05/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1002185 04/05/2018 R$ 266,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTOR LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. 1002186 04/05/2018 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1002187 04/05/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANE STEPHANY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1002188 04/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1002189 04/05/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002190 04/05/2018 R$ 1.867,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002191 04/05/2018 R$ 1.152,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002192 04/05/2018 R$ 1.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002193 04/05/2018 R$ 1.725,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002194 04/05/2018 R$ 306,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002195 04/05/2018 R$ 6.490,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002196 04/05/2018 R$ 1.190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE. 1002197 04/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1002198 04/05/2018 R$ 516,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002199 04/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 04/MAIO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002200 04/05/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS. - 1002201 04/05/2018 R$ 50.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 04 E 05/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002202 04/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 04 E 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002203 04/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS P/ O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 04 E 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002204 04/05/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002205 04/05/2018 R$ 1.026,00
VLR.QUE EMPENHA, OFICINAS DE BALLET CLASSICO E HIP HOP PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO INFANTIL E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1002206 04/05/2018 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DISTRITOS E POVOADOS, ATE A SEDE MUNICIPIIO. 1002207 04/05/2018 R$ 1.548,82
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A ASSESSORIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002208 04/05/2018 R$ 57,23
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA SEDE, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1002209 04/05/2018 R$ 140,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. 1002210 04/05/2018 R$ 98,42
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS,DESLOCANDO DA COMARCA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1002211 04/05/2018 R$ 494,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002212 04/05/2018 R$ 933,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002213 04/05/2018 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002214 04/05/2018 R$ 670,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002215 04/05/2018 R$ 160,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO UBS E PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002216 04/05/2018 R$ 190,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA UNIDADE CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002217 04/05/2018 R$ 130,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇOES DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1002218 04/05/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002219 04/05/2018 R$ 1.350,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. 1002220 04/05/2018 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, -TROFEUS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG,, 1002221 07/05/2018 R$ 904,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002222 07/05/2018 R$ 251,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002223 07/05/2018 R$ 7,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. 1002224 07/05/2018 R$ 95,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002225 07/05/2018 R$ 233,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. 1002226 07/05/2018 R$ 769,65
VLR.QUE AQUISIÇÃO DE 02 DUAS -CADEIRAS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E 01 CADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002227 07/05/2018 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- MOROES, TINTA, PINCEL PARA A SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO 1002228 07/05/2018 R$ 51,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGENS E CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002229 07/05/2018 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS-DESCARTAVEIS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002230 08/05/2018 R$ 60,60
VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002231 08/05/2018 R$ 172,06
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. 1002232 08/05/2018 R$ 2.339,01
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 14 A 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002233 08/05/2018 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- EVA MARQUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA. 1002234 08/05/2018 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA. - 1002235 08/05/2018 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA. 1002236 08/05/2018 R$ 288,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. 1002237 08/05/2018 R$ 650,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. 1002238 08/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ELIZABETH LEMES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1002239 08/05/2018 R$ 516,80
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 E 10/MAIO/2018 - LEI 10666 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1002240 08/05/2018 R$ 80,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 E 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002241 08/05/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 12/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002242 08/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 DE 09/MAIO/2018., LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1002243 08/05/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002244 08/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10 E 12/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002245 08/05/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 E 10/05/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002246 08/05/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE FARMACIA, JUNTO A GRS., PER. 08 A 10/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002247 08/05/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002248 08/05/2018 R$ 7.782,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002249 08/05/2018 R$ 7.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002250 08/05/2018 R$ 7.833,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SOA JOSE/DIM CARVALHO, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002251 08/05/2018 R$ 7.424,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/ BR 418, DIST. S E D E , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002252 08/05/2018 R$ 8.396,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002253 08/05/2018 R$ 6.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002254 08/05/2018 R$ 6.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002255 08/05/2018 R$ 7.554,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002256 08/05/2018 R$ 5.609,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEBASTIAO MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002257 08/05/2018 R$ 5.431,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002258 08/05/2018 R$ 7.738,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002259 08/05/2018 R$ 8.490,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002260 08/05/2018 R$ 10.153,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002261 08/05/2018 R$ 4.354,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL AO DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002262 08/05/2018 R$ 7.724,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA I S A , DIST. TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002263 08/05/2018 R$ 9.540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002264 08/05/2018 R$ 8.580,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002265 08/05/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, REL. ABRIL/2018. - ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. 1002266 08/05/2018 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS, RECOLHIMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR. 1002269 09/05/2018 R$ 61,07
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DESCONTADO DE AUTONOMOS. REL. A ABRIL/2018. 1002270 09/05/2018 R$ 8.083,78
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA INSS, FEITO EM ATRASO. 1002271 09/05/2018 R$ 453,46
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS , PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E POVOADOS. 1002272 09/05/2018 R$ 367,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. 1002274 05/05/2018 R$ 2.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE ALIMENTAÇAO E ALUGUEL - 1002275 09/05/2018 R$ 240,00
NE.PELA LOCAÇAODE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO,REL. MAIO/2018. ESPOLIO-ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. 1002276 09/05/2018 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO.- 1002277 07/05/2018 R$ 2.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA. 1002278 09/05/2018 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 TRINTA, BALAUSTRES CONCRETO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE RIO NORTE E ACARIZINHO, B.CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE. 1002279 09/05/2018 R$ 1.200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 09 A 11/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002280 09/05/2018 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 1002281 09/05/2018 R$ 954,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO. 1002282 09/05/2018 R$ 230,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUMIOGRAFIA. 1002283 09/05/2018 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002284 09/05/2018 R$ 247,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. OXIGENIO MED. CARGA CIL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002285 09/05/2018 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002286 10/05/2018 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 018 - 019 - 020 - 021 - 022/2018. 1002287 09/05/2018 R$ 1.063,08
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002288 10/05/2018 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, DE 9.00 HS. PARA DIVULGAÇAO DO PROCESSO SELETIVO. 1002289 10/05/2018 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K,CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002290 10/05/2018 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002291 10/05/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. 1002292 10/05/2018 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. 1002293 10/05/2018 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. 1002294 10/05/2018 R$ 4.485,84
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, POR 3.00 HS. TRABALHADAS, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUA FUNDOS DO CAMPO, PROXIMO A PONTE, VIA COQUEIRAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002295 10/05/2018 R$ 300,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO NA COORDENAÇAO DO J E M G-MG., MODULOS I E II EM 2018. 1002296 10/05/2018 R$ 1.200,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA 1a. ETAPA DO J E M G/MG., EM 2018. 1002297 10/05/2018 R$ 600,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA DELEGAÇAO MUNICIPAL DOS J E M G/MG., - MODULOS I E II EM 2018. 1002298 10/05/2018 R$ 1.000,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0020 VINTE DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES,ABONO PECUNIARIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO 1002299 10/05/2018 R$ 1.795,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/SAO MIGUEL A CID. FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002300 10/05/2018 R$ 4.696,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO. 1002301 10/05/2018 R$ 4.408,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002302 10/05/2018 R$ 10.129,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL. 1002303 10/05/2018 R$ 4.567,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002304 10/05/2018 R$ 229,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002305 10/05/2018 R$ 5.479,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002306 10/05/2018 R$ 3.458,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002307 10/05/2018 R$ 4.099,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE BLCS.FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO 100X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002308 10/05/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESGAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS 500 UND. ENVELOPES 26X36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002309 10/05/2018 R$ 185,00
NE.SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - CONCHA EM RETRO, EIXO TRATOR E OUTROS. 1002310 11/05/2018 R$ 1.000,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS E RESTAURAÇAO EM FRIZZER E GELADEIRAS, DA CRECHE MUNICIPAL- MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002311 11/05/2018 R$ 1.600,00
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E REFORMAS EM FRIZZER DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1002312 11/05/2018 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002313 11/05/2018 R$ 433,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAR, BISCOITO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002314 11/05/2018 R$ 275,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002315 11/05/2018 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002316 11/05/2018 R$ 58,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL, NA SEDE. 1002317 11/05/2018 R$ 242,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002318 11/05/2018 R$ 140,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002319 11/05/2018 R$ 33,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002320 11/05/2018 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002321 11/05/2018 R$ 476,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002322 11/05/2018 R$ 752,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002323 11/05/2018 R$ 94,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002324 11/05/2018 R$ 165,52
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MUDANÇA. ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG., 1002325 11/05/2018 R$ 100,00
NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 0012 DOZE- DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, EM MAIO/2018. 1002326 11/05/2018 R$ 600,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0013 TREZE, DIAS DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002327 11/05/2018 R$ 650,00
NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002328 11/05/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002329 11/05/2018 R$ 330,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002330 11/05/2018 R$ 378,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002331 11/05/2018 R$ 269,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002332 11/05/2018 R$ 12.342,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002333 11/05/2018 R$ 8.437,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002334 11/05/2018 R$ 7.559,83
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 009 NOVE, DIAS TRABALHADOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2018. 1002335 11/05/2018 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002336 11/05/2018 R$ 141,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002337 11/05/2018 R$ 2.469,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002338 11/05/2018 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002339 11/05/2018 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002340 11/05/2018 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002341 11/05/2018 R$ 175,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 18 A 20/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002342 11/05/2018 R$ 450,00
NE.REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0016 DEZESSEIS DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC.DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002343 11/05/2018 R$ 800,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0014 QUATORZE DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002344 11/05/2018 R$ 700,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 009 NOVE DIAS, NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM MAIO/2018. 1002345 11/05/2018 R$ 450,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0015 QUINZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002346 11/05/2018 R$ 750,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 QUATORZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002347 11/05/2018 R$ 700,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0014 QUARTORZE DIAS, NO MUTIRAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002348 11/05/2018 R$ 700,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0015 QUINZE DIAS, DE SERVIÇOS NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002349 11/05/2018 R$ 750,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0012 DOZE DIAS, NO MUTIRAO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SEDE PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2018. 1002350 11/05/2018 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. M 1002351 14/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA. 1002352 14/05/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. 1002353 14/05/2018 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002354 14/05/2018 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002355 14/05/2018 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002356 14/05/2018 R$ 603,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002357 14/05/2018 R$ 286,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002358 14/05/2018 R$ 34,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002359 14/05/2018 R$ 828,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002360 14/05/2018 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002361 14/05/2018 R$ 1.219,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002362 14/05/2018 R$ 2.943,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002363 14/05/2018 R$ 867,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002364 14/05/2018 R$ 1.674,20
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, -OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS, QUANDO A SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002365 14/05/2018 R$ 986,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS CONVIVENCIA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002366 14/05/2018 R$ 39,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES(PROJ.CONVIVENCIA NA ESCOLA) 1002367 14/05/2018 R$ 1.304,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA- PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002368 14/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A PROMOTORIA DA COMARCA, PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 =- DEC. 0013/2017. 1002369 14/05/2018 R$ 40,00
NE.PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA O CIDADAO- ALISSON ESTEVES, O MESMO RESPONDENDO AO CHAMADO DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, EM TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - 1002370 14/05/2018 R$ 20,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002371 14/05/2018 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. PARA TRANSPLANTE. 1002372 14/05/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002373 14/05/2018 R$ 97,19
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002374 14/05/2018 R$ 70,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002375 14/05/2018 R$ 35,45
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002376 14/05/2018 R$ 34,69
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002377 14/05/2018 R$ 38,19
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002378 14/05/2018 R$ 24,63
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002379 14/05/2018 R$ 40,42
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002380 14/05/2018 R$ 196,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE ADUBO PARA PROJETO URUCUM NA ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO CORREGO SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO. 1002381 14/05/2018 R$ 54,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO SC ROUNDP ULTRA PCT 5 KG., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. 1002382 14/05/2018 R$ 1.272,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002383 14/05/2018 R$ 67,42
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002384 14/05/2018 R$ 133,71
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002385 14/05/2018 R$ 152,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002386 14/05/2018 R$ 231,55
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002387 14/05/2018 R$ 40,32
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002389 14/05/2018 R$ 22.492,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. 1002390 14/05/2018 R$ 1.986,83
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1002391 14/05/2018 R$ 3.118,18
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARFIAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1002392 14/05/2018 R$ 144,91
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1002393 14/05/2018 R$ 35,66
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002394 14/05/2018 R$ 33,71
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA- CAMPANHA PRIMEIRO 1o. SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E, REALIZAÇAO SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E VIOLENCIA DOMESTICA. 1002395 15/05/2018 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FEIRA DE ARTEZANATO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002396 15/05/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG., 1002397 15/05/2018 R$ 243,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002398 15/05/2018 R$ 147,81
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002399 15/05/2018 R$ 8.472,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002400 15/05/2018 R$ 254,70
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . 1002401 15/05/2018 R$ 327,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1002402 15/05/2018 R$ 108,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002403 15/05/2018 R$ 327,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002404 15/05/2018 R$ 199,17
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 16 A 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE -01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002405 15/05/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO SIS PNCD, PER. 15 A 17/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002406 15/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002407 15/05/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. 1002408 15/05/2018 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC.0013/2017. 1002409 15/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 E 15/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002410 15/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002411 15/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002412 15/05/2018 R$ 240,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1002413 15/05/2018 R$ 40,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002414 14/05/2018 R$ 28,88
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002415 15/05/2018 R$ 450,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO VIG. SANITARIA- PER. 22 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC.0013/2017. 1002416 16/05/2018 R$ 270,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 18/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002417 16/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002418 16/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002419 16/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES, A SERVIÇOS. PER. 21/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1002420 16/05/2018 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA OFTALMOLOGICA. 1002421 17/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA. 1002422 17/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINDEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALAMOLOGICO. 1002423 17/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA DO CORAÇAO. 1002424 17/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELLES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA. 1002425 17/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002426 17/05/2018 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE,GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAMOGRAFIA. 1002427 17/05/2018 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇAO. 1002428 17/05/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002429 17/05/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA CONTRA ABUSO INFANTIL - 1002430 17/05/2018 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002431 17/05/2018 R$ 1.023,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA SEDE E DISTRITOS. 1002432 17/05/2018 R$ 5.390,10
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002433 17/05/2018 R$ 65,72
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASS.SOCIAL CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002434 17/05/2018 R$ 29,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002435 17/05/2018 R$ 216,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1002436 17/05/2018 R$ 211,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002437 17/05/2018 R$ 63,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002438 14/05/2018 R$ 72,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002439 17/05/2018 R$ 2.043,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002440 17/05/2018 R$ 3.604,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002441 17/05/2018 R$ 2.637,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002442 17/05/2018 R$ 1.064,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002443 17/05/2018 R$ 123,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002444 17/05/2018 R$ 1.894,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002445 17/05/2018 R$ 1.654,45
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO CRAS, QUANDO A SERVIÇOS, DIST. NOVO HORIZONTE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002446 17/05/2018 R$ 105,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002447 17/05/2018 R$ 508,50
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1002448 17/05/2018 R$ 326,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1002449 17/05/2018 R$ 125,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1002450 17/05/2018 R$ 59,00
NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTAÇAO DE ARES CONDICIONADOS, NO DEP. DO CRAS E NA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002451 17/05/2018 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 025/2018. 1002452 17/05/2018 R$ 265,77
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL- A SERVIÇOS NO FORUM - PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002453 18/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. -JUNTO AO FORUM E PROMOTORIA- PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002454 18/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002455 18/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002456 18/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22 E 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002457 18/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002458 18/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIOAO JUNTO AOS CONSULTORES DO TCEMG/MG., PER. 24 E 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002459 18/05/2018 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 17/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002460 17/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TIPITI/ATALEIA-MG., A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 19/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002461 18/05/2018 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO T.OTONI/COMARCA, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., 1002462 18/05/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D. - 1002463 18/05/2018 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. - 1002464 18/05/2018 R$ 650,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA CONSULTA MEDICA, PARA SUA FILHA - THAINA PEREIRA DA SILVA, - 1002465 18/05/2018 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002466 21/05/2018 R$ 2.626,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002467 21/05/2018 R$ 869,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1002468 21/05/2018 R$ 144,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002469 21/05/2018 R$ 122,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. - 1002470 21/05/2018 R$ 38,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1002471 21/05/2018 R$ 19,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS - SCFV. - 1002472 21/05/2018 R$ 85,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E TALHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002473 21/05/2018 R$ 142,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PEN DRIVE 8GB., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002474 21/05/2018 R$ 49,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA O I SEMINARIO CONTRA ABUSO INFANTIL E VIOLENCIA DOMESTICA. 1002475 21/05/2018 R$ 194,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1002476 21/05/2018 R$ 587,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- THONATA ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO. 1002477 21/05/2018 R$ 516,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS,-FABIANO DE MATOS DE OLIVEIRA, NA FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM MAIO/2018. 1002478 22/05/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0010-DEZ- DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO/2018. 1002479 22/05/2018 R$ 523,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 0012 DOZE DIAS MES DE MAIO/2018. 1002480 22/05/2018 R$ 381,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002481 23/05/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1002482 23/05/2018 R$ 980,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA COLOCAÇAO DE FORRO EM SALA DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO CONTRATO DE ALUGUEL, NO CENTRO, SEDE. 1002483 23/05/2018 R$ 342,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002484 23/05/2018 R$ 115,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE FUTSAL PARA O SCFV - GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DE 05 A 65 ANOS. 1002485 23/05/2018 R$ 1.170,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA PARA O SCFV - GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS DE 03 A 65 ANOS. 1002486 23/05/2018 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002487 18/05/2018 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002488 23/05/2018 R$ 1.805,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002489 23/05/2018 R$ 740,00
VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - 1002490 23/05/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002491 23/05/2018 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - 1002492 23/05/2018 R$ 253,70
VLR. QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002493 23/05/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO - 1002494 23/05/2018 R$ 17,70
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002495 23/05/2018 R$ 700,00
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO. MAIO/2018. 1002496 23/05/2018 R$ 1.300,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF DO DISTRITO DE TIPITI, ANEXO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002497 23/05/2018 R$ 450,00
NE.PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002498 23/05/2018 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNICIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO, B.CENTRO, NA SEDE - MAIO/2018. 1002499 23/05/2018 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO, MAIO/2018. 1002500 23/05/2018 R$ 300,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO, MAIO/2018. 1002501 23/05/2018 R$ 800,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE - CF. CONTRATO RE. A JUNHO/2018.- ESP. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. 1002502 23/05/2018 R$ 1.405,50
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR CRISTINASILVA DO NASCIMENTO-B.CIDADE NOVA NA SEDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002503 23/05/2018 R$ 270,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL,PARA MORADIA DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B. CIDADE NOVA, - CF. CONTRATO, MAIO/2018. 1002504 23/05/2018 R$ 300,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, B. ACARI, SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002505 23/05/2018 R$ 250,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - MAIO/2018. 1002506 23/05/2018 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADEMINISTRATIVA, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002507 23/05/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002508 23/05/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA DE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002509 23/05/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE - CF. CONTRATO - REL. MAIOI/2018. 1002510 23/05/2018 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002511 23/05/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF.CONTRATO - MAIO/2018. 1002512 23/05/2018 R$ 2.000,00
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE - PER. 24 A 26/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002513 23/05/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002514 23/05/2018 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002515 23/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 26/MAIO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002516 23/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002517 23/05/2018 R$ 190,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AT.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 25/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002518 23/05/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 23 A 26/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002519 23/05/2018 R$ 320,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002520 23/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 E 24/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002521 23/05/2018 R$ 160,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF. ACARI, PARA AS NECESSIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002522 24/05/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002523 24/05/2018 R$ 3.863,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002524 24/05/2018 R$ 711,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002525 24/05/2018 R$ 1.110,00
NE.PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1002526 24/05/2018 R$ 1.781,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E.- 1002527 24/05/2018 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002528 24/05/2018 R$ 2.451,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002529 24/05/2018 R$ 1.608,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR-TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002530 24/05/2018 R$ 3.018,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002531 25/05/2018 R$ 287,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002532 25/05/2018 R$ 230,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1002533 25/05/2018 R$ 453,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002534 25/05/2018 R$ 294,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO - HOJE É DIA DE TEATRO. 1002535 25/05/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA. 1002536 25/05/2018 R$ 32,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACARI. 1002537 25/05/2018 R$ 31,25
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0037 DIAS TRABALHADOS, COMO ENCARREGADO DE TURMA, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, SEDE, REL. A ABRIL E MAIO/2018. 1002538 25/05/2018 R$ 1.399,83
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 004 QUATRO- DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO CLUBE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE EM MAIO/2018. 1002539 25/05/2018 R$ 200,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0030 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.M.DUQUE DE CAXIAS EM MAIO/2018. 1002540 25/05/2018 R$ 954,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE M E D I C A, NO APROMIA EM MAIO/2018. 1002541 25/05/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E, 01 UM DIA TRABALHADO MES DE MAIO/2018. 1002542 25/05/2018 R$ 2.631,86
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA-PREMIO, MARIA HELENA RAMALHO PEREIRA, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAISL, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE EM MAIO/2018. 1002543 30/05/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1002544 25/05/2018 R$ 3.311,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAGIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002545 25/05/2018 R$ 129,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DO EVENTO, HOJE E DIA DE TEATRO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002546 25/05/2018 R$ 175,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - PER. 29/MAIO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002547 25/05/2018 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002548 25/05/2018 R$ 1.787,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002549 25/05/2018 R$ 1.691,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1002550 25/05/2018 R$ 3.907,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002551 25/05/2018 R$ 295,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002552 25/05/2018 R$ 5.147,10
VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002553 25/05/2018 R$ 1.597,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002554 25/05/2018 R$ 24,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002555 25/05/2018 R$ 185,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002556 25/05/2018 R$ 422,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002557 25/05/2018 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002558 25/05/2018 R$ 33,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002559 25/05/2018 R$ 85,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AUGUSTO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE FIMOSE. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002560 25/05/2018 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002561 25/05/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002562 25/05/2018 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2018. 1002563 25/05/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ASSISTENCIA D MANUTENÇAO EM APARELHOS TORRES TV., NA SEDE E DISTRITOS. 1002564 25/05/2018 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - FEVEFEIRO/2018. 1002565 25/05/2018 R$ 2.738,18
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2018. 1002566 25/05/2018 R$ 4.977,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO AO PASEP FEITO EM ATRASO. - FEVEREIRO/2018. 1002567 25/05/2018 R$ 589,25
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PODA DE ARVORE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002568 28/05/2018 R$ 450,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS, DIST. SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1002569 28/05/2018 R$ 408,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2018. 1002570 28/05/2018 R$ 40.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SEVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 04 A 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002571 28/05/2018 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO OQD.7629, ANO DE EXERCICIO DE 2018 - PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1002572 28/05/2018 R$ 47,48
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 39.00HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC.DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002573 28/05/2018 R$ 363,87
NE.REF. PAGAMENTO DE 34.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002574 28/05/2018 R$ 366,18
NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO COANTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002575 28/05/2018 R$ 130,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002576 28/05/2018 R$ 130,00
NE.REF.PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002577 28/05/2018 R$ 286,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002578 28/05/2018 R$ 286,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002579 28/05/2018 R$ 286,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2018. 1002580 28/05/2018 R$ 286,20
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. PER. 04 A 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002581 28/05/2018 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 02/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002582 28/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A N.HORIZONTE/ATALEIA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03/JUNHO/2018. LEI1066 DE 01/08/1995 - DEC. 001382017. 1002583 28/05/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/MAIO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC. 0013/2017. 1002584 28/05/2018 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 01/JUNHO/2018.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002585 28/05/2018 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E. 1002586 29/05/2018 R$ 1.734,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOANA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002587 29/05/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS. 1002588 29/05/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002589 29/05/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002590 29/05/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S A R A H. 1002591 29/05/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO PARCELA 03 DE 10 ANO 2016. - LEI 3.820/60 1002592 29/05/2018 R$ 478,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002593 29/05/2018 R$ 5.892,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002594 29/05/2018 R$ 2.964,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002595 29/05/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002596 29/05/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002597 29/05/2018 R$ 3.776,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002598 29/05/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002599 29/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002600 29/05/2018 R$ 3.103,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002601 29/05/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002602 29/05/2018 R$ 7.586,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002603 29/05/2018 R$ 2.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002604 29/05/2018 R$ 7.093,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002605 29/05/2018 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002606 29/05/2018 R$ 4.951,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002607 29/05/2018 R$ 25.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002608 29/05/2018 R$ 7.815,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002609 29/05/2018 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002610 29/05/2018 R$ 1.628,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002611 29/05/2018 R$ 8.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002612 29/05/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002613 29/05/2018 R$ 3.148,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002614 29/05/2018 R$ 7.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002615 29/05/2018 R$ 26.738,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002616 29/05/2018 R$ 5.695,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002617 29/05/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002618 29/05/2018 R$ 38.673,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002619 29/05/2018 R$ 4.788,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002620 29/05/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002621 29/05/2018 R$ 7.576,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002622 29/05/2018 R$ 14.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002623 29/05/2018 R$ 42.762,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002624 29/05/2018 R$ 51.714,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002625 29/05/2018 R$ 4.271,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002626 29/05/2018 R$ 57.352,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002627 29/05/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002628 29/05/2018 R$ 2.788,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002629 29/05/2018 R$ 2.709,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002630 29/05/2018 R$ 8.058,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002631 29/05/2018 R$ 3.408,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002632 29/05/2018 R$ 11.488,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002633 29/05/2018 R$ 18.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002634 29/05/2018 R$ 9.436,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002635 29/05/2018 R$ 14.068,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002636 29/05/2018 R$ 265.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002637 29/05/2018 R$ 20.689,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002638 29/05/2018 R$ 31.141,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002639 29/05/2018 R$ 39.943,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002640 29/05/2018 R$ 42.377,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002641 29/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002642 29/05/2018 R$ 53.384,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002643 29/05/2018 R$ 6.002,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002644 29/05/2018 R$ 24.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002645 29/05/2018 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002646 29/05/2018 R$ 53.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002647 29/05/2018 R$ 1.531,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002648 29/05/2018 R$ 659,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002649 29/05/2018 R$ 18.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002650 29/05/2018 R$ 9.349,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002651 29/05/2018 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002652 29/05/2018 R$ 12.216,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002653 29/05/2018 R$ 1.587,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002654 29/05/2018 R$ 894,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002655 29/05/2018 R$ 25.179,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 1002656 29/05/2018 R$ 69.410,30
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO - ORTOPEDIA. 1002657 29/05/2018 R$ 516,80
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T. OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PME. - PER. 06/JUNHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002658 29/05/2018 R$ 40,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1002659 29/05/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECRUTAMENTO DE PESSOAL (TESTE PSICOLOGICO) PROCESSO SELETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002660 30/05/2018 R$ 1.361,04
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. REL. MAIO/2018. CF. CONTRATO. 1002661 30/05/2018 R$ 600,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA DA PRATINHA (SAO MIGUEL) E SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA NA ESTRADA DO CORREGO LARANJEIRA (PALOMA)- REL. A 43.00 HORAS TRABALHADAS. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002662 29/05/2018 R$ 5.560,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, AO TJEMG., - PROC. No. 00238299820138130686 - No. CNPDP.368968. - 1002663 30/05/2018 R$ 1.361,22
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED, DIGITALIZA NA FORMA DO CONTRATO 011/2018. 1002664 30/05/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002665 30/05/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTRADORES) PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002666 30/05/2018 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES) PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002667 30/05/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1002668 30/05/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 14.49 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002669 30/05/2018 R$ 130,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.44 KG., PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002670 30/05/2018 R$ 148,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.11 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002671 30/05/2018 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPAIO. 1002672 30/05/2018 R$ 5.346,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002673 30/05/2018 R$ 6.158,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 7.06 KG., DE PAO FRANCES, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, EM LANCHES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG., 1002674 30/05/2018 R$ 63,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2018 - CF. CONTRATO. 1002675 30/05/2018 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002676 30/05/2018 R$ 7.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1002677 30/05/2018 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO 001. - CONTRATO 019/2018. 1002678 30/05/2018 R$ 14.500,00
NE. ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO - CAMPANHA CONTRA ABUSO INFANTIL, PROJETO HOJE É DIA DE TEATRO. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002679 30/05/2018 R$ 285,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002680 30/05/2018 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. 1002681 30/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1002682 30/05/2018 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE HEMODIALISE. 1002683 30/05/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1002684 30/05/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM KIT PARA GESTANTE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE - ARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - SANTUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS - ROSIANE NEVES ROCHA - CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002685 30/05/2018 R$ 1.146,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, NA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1002686 30/05/2018 R$ 155,50