Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, DO ANO 2018. 1003252 02/07/2018 R$ 45,55
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DE ACORDO PARCELAS 04 E 10 ANO 2016. - ART. 24 DA LEI 3,860/60. 1003253 02/07/2018 R$ 480,94
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS. DESLOCAMENTO DE SUA MUDANÇA. 1003254 02/07/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISADA PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003255 02/07/2018 R$ 2.750,00
VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2018 1003256 02/07/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS, ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA,AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2018 1003257 02/07/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTES CONSULTAS E ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, AOS DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2018 1003258 02/07/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E.SUS. 1003259 02/07/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003260 02/07/2018 R$ 100,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIAL. 1003261 02/07/2018 R$ 80,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003262 02/07/2018 R$ 90,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003263 02/07/2018 R$ 39,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003264 02/07/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 FACAO N. 18, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. 1003265 02/07/2018 R$ 37,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIVERSAS LIMAS CHATAS, PARES DE BOTAS ETC., PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. 1003266 02/07/2018 R$ 194,88
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1003267 02/07/2018 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO. 1003268 02/07/2018 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003269 02/07/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. 1003270 02/07/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO. 1003271 02/07/2018 R$ 253,70
NE.DIARI DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL., PER. 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003272 02/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DE. 0013/2017. 1003273 02/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A OURO V.MINAS, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04 A 06/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003274 02/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003275 02/07/2018 R$ 40,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003276 02/07/2018 R$ 40,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1003277 03/07/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERRTECNETE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - 1003278 02/07/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-RASTREADORES,- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003279 02/07/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-RASTRADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003280 02/07/2018 R$ 778,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETA, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003281 04/07/2018 R$ 27.609,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003282 04/07/2018 R$ 473,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A CONSEREVAÇAO E RESTAURAÇAO DO INTERIOR DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003283 05/07/2018 R$ 49,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO, DO DO INTERIOR DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003284 05/07/2018 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003285 05/07/2018 R$ 232,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 023 KG., DE PREGOS, 26X78 PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES - CORREGO PEIXE BRANCO E AGUA PRETA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003286 05/07/2018 R$ 193,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, CARRINHO MAO, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003287 05/07/2018 R$ 396,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 UND. CAMARA DE AR 3.25X8, PARA CARRINHO MAO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003288 05/07/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO INTERIOR DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003289 05/07/2018 R$ 325,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003290 05/07/2018 R$ 94,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC. PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003291 05/07/2018 R$ 43,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500 G.PARA ATENDER A CANTINA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1003292 05/07/2018 R$ 32,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E TALHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1003293 05/07/2018 R$ 120,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003294 05/07/2018 R$ 313,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. 1003295 05/07/2018 R$ 365,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1003296 05/07/2018 R$ 80,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. 1003297 05/07/2018 R$ 90,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOSOQD 7629 - PVG 6390, PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003298 05/07/2018 R$ 499,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003299 05/07/2018 R$ 100,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003300 05/07/2018 R$ 370,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003301 05/07/2018 R$ 339,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003302 05/07/2018 R$ 193,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003303 05/07/2018 R$ 306,31
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROGRESSO. 1003304 05/07/2018 R$ 836,37
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA- PER. 06 E 09/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003305 05/07/2018 R$ 120,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA COM A RETRO, FAZENDO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE - JUNHO/2018. 1003306 05/07/2018 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACULDADE FORA DOMICILIO. 1003307 05/07/2018 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITA FILHO PRESO. 1003308 05/07/2018 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003309 05/07/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINVALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. -AV.PARA TRANSPLANTE. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003310 05/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003311 05/07/2018 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003312 05/07/2018 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANATE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003313 05/07/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UBASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO URODINAMICO. 1003314 05/07/2018 R$ 228,40
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003315 05/07/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003316 05/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003317 05/07/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003318 05/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003319 05/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 A 08/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003320 05/07/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003321 05/07/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003322 05/07/2018 R$ 160,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AOS DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, EM DESEMPENHOS DE SUAS FUNÇOES. 1003323 05/07/2018 R$ 378,20
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA GABINETE ODONTOLOGICO, ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003324 02/07/2018 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.19 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003325 02/07/2018 R$ 154,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,50 KG., DE PAO FRANCES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003326 02/07/2018 R$ 31,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1003327 05/07/2018 R$ 12,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTE PONTE SOBRE O RIO NORTE, NA SEDE - (GINASIO). 1003328 05/07/2018 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UND. TE ESGOTO 100MM PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003329 05/07/2018 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. CADEIRAS EM AÇO/FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003330 05/07/2018 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CORRENTE,PARA MAQUINA CARTEPILLAR 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003331 05/07/2018 R$ 2.396,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM VEICULO AMBULANCIA, PARA SIMPLES REMOÇAO DE PACIENTES, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. -FURGAO- 1003332 05/07/2018 R$ 165.000,00
NE. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. EM JUNHO/2018. 1003333 05/07/2018 R$ 2.218,60
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM JUNHO/2018. 1003334 05/07/2018 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA: BALLET E HIP HOP - PARA ATENDER AO SCFV. 1003336 04/07/2018 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003337 09/07/2018 R$ 774,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003338 09/07/2018 R$ 9.427,71
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇAO INTERNA E EXTERNA, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. 1003339 10/07/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM PARA DIVULGAÇAO QUANDO NA PRESENÇA DEFENSORIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.-PARCERIA COM O CRAS. 1003340 10/07/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 0050 KG. PARA ATENDER REPAROS EM CALÇAMENTOS DA RUA EMILIO CHALUB,ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003341 10/07/2018 R$ 69,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR. 1003342 10/07/2018 R$ 42,68
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO A AUTONOMOS. 1003343 10/07/2018 R$ 5.615,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO HMH.3349, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003344 10/07/2018 R$ 598,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER P/IMPRESSORA DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. 1003345 10/07/2018 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003346 10/07/2018 R$ 784,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003347 10/07/2018 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003348 10/07/2018 R$ 3.033,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003349 10/07/2018 R$ 1.890,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1003350 10/07/2018 R$ 4.065,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1003351 10/07/2018 R$ 25,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. RESISTENCIA P/DUCHA 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BANHEIRO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003352 10/07/2018 R$ 9,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEBROCA DE 005 UND. BROCA AÇO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003353 10/07/2018 R$ 41,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003354 10/07/2018 R$ 10,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA CARDIACA. 1003355 10/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TDAH. 1003356 10/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. 1003357 10/07/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999.- 1003358 10/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. 1003359 10/07/2018 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999.- 1003360 10/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR SEMINARIO INCRA 2018. - PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003361 10/07/2018 R$ 235,39
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003362 10/07/2018 R$ 35,25
NE.PELO RESSARCIMENTO AO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SETE LAGOAS -MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, INCLUSIVE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ONIBUS ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., 1003363 10/07/2018 R$ 2.009,06
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 E 13/JULHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003364 10/07/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 12 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003365 10/07/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1003366 10/07/2018 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003367 10/07/2018 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003368 10/07/2018 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003369 10/07/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003370 10/07/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. 1003371 10/07/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 18/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003372 10/07/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULH0/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003373 10/07/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003374 10/07/2018 R$ 240,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1003375 10/07/2018 R$ 26,07
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003376 10/07/2018 R$ 36,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST. SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO - ABRIL/2018. 1003377 11/07/2018 R$ 6.300,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAGILA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. -PORTARIA SASMS 055/1999. - 1003378 11/07/2018 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PACIENTE- SABINO RODRIGUES DE MORAIS FILHO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. 1003379 09/07/2018 R$ 1.240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1003380 12/07/2018 R$ 25,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN.CAIXA DE DESCARGA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003381 12/07/2018 R$ 21,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,5 M2, FORRO PVC 200X8, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003382 12/07/2018 R$ 27,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO. 1003383 12/07/2018 R$ 56,12
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, , CF.CONTRATO, B.ACARI NA SEDE. 1003384 12/07/2018 R$ 26,81
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003385 12/07/2018 R$ 43,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO M.SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1003386 12/07/2018 R$ 27,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003387 12/07/2018 R$ 304,03
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003388 12/07/2018 R$ 141,04
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003389 12/07/2018 R$ 135,16
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1003390 12/07/2018 R$ 65,39
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003391 12/07/2018 R$ 54,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNIC. SAUDE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003392 12/07/2018 R$ 98,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE, DO B.ACARI, NA SEDE. 1003393 12/07/2018 R$ 111,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1003394 12/07/2018 R$ 107,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE. B.ACARI, NA SEDE. 1003395 12/07/2018 R$ 335,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003396 12/07/2018 R$ 339,44
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1003397 12/07/2018 R$ 2.114,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERRVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS ORGAOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. 1003398 12/07/2018 R$ 1.181,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003399 12/07/2018 R$ 24.501,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003400 12/07/2018 R$ 4.203,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003401 12/07/2018 R$ 386,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003402 12/07/2018 R$ 1.767,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003403 12/07/2018 R$ 90,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003404 12/07/2018 R$ 123,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003405 12/07/2018 R$ 349,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003406 12/07/2018 R$ 32,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003407 12/07/2018 R$ 1.546,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003408 12/07/2018 R$ 44,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003409 12/07/2018 R$ 210,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003410 12/07/2018 R$ 33,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003411 12/07/2018 R$ 1.116,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003412 12/07/2018 R$ 49,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003413 12/07/2018 R$ 421,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003414 12/07/2018 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003415 12/07/2018 R$ 149,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003416 12/07/2018 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003417 12/07/2018 R$ 99,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003418 12/07/2018 R$ 734,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003419 12/07/2018 R$ 171,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003420 12/07/2018 R$ 5.345,45
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1003421 13/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER.17/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003422 13/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A AGUA DOCE-ES., T.OTONI E OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13,16 E 17/07/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995- DEC.0013/2017. 1003423 13/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI E OURO V.DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13 E 16/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003424 13/07/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONIE OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13 E 16/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. 1003425 13/07/2018 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 1003426 13/07/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., 1003427 13/07/2018 R$ 514,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., 1003428 13/07/2018 R$ 494,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1003429 13/07/2018 R$ 319,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. 1003430 13/07/2018 R$ 37,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO, DISTRITOS E POVOADOS. 1003431 13/07/2018 R$ 129,53
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003432 13/07/2018 R$ 71,34
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003433 13/07/2018 R$ 354,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003434 13/07/2018 R$ 62,29
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003435 13/07/2018 R$ 48,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003436 13/07/2018 R$ 117,40
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1003437 13/07/2018 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO OQS.5991, REL. AO EXERCICIO DE 2018. 1003438 13/07/2018 R$ 45,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,03 TONELADAS DE PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003439 13/07/2018 R$ 479,99
NE.REF. PAG. DE 0060 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, SENDO 30 DIAS DE L.-PREMIO, REL.PERIODO AQ.04.12.1999 A 03.12.2004,QUITANDO(3/3),E MAIS 30 DIAS DE L.PREMIO REL AO PER. AQ.04.12.2004 A 03.12.2009,(1/3),CONV.ABONO PECUNIARIO 1003440 13/07/2018 R$ 6.029,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL. 1003441 13/07/2018 R$ 40.813,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA COM ESPECIALISTA. 1003442 13/07/2018 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILVANE ALVES TRINTADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA DOM ESPECIALISTA. 1003443 13/07/2018 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT.HEMATOLOGIA. 1003444 13/07/2018 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. 1003445 13/07/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. P. TRANSPLANTE DE RINS. 1003446 13/07/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1003447 13/07/2018 R$ 112,23
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. 1003448 16/07/2018 R$ 477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003449 16/07/2018 R$ 477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003450 16/07/2018 R$ 477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003451 16/07/2018 R$ 499,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003452 16/07/2018 R$ 477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003453 16/07/2018 R$ 477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003454 16/07/2018 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. JULHO/2018 - CF. CONTRATO. 1003455 16/07/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, DECRETO 4.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO TOMADA DE PREÇO DESERTA. 1003456 16/07/2018 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PUBLICAÇÃO OFICIO 4878659. 1003457 16/07/2018 R$ 132,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 05-CINCO- TENDAS RAFIA 3X3 BR BRANCO, PARA ATENDER AOS SEVIÇOS DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1003458 16/07/2018 R$ 982,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 450,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003459 16/07/2018 R$ 1.125,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1003460 17/07/2018 R$ 116,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003461 17/07/2018 R$ 258,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003462 17/07/2018 R$ 100,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003463 17/07/2018 R$ 267,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003464 17/07/2018 R$ 468,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003465 17/07/2018 R$ 191,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003466 17/07/2018 R$ 128,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOPERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003467 17/07/2018 R$ 99,43
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE 02 FUROS DE SONDAGEM SPT NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003468 17/07/2018 R$ 4.573,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003469 13/07/2018 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1003470 17/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULH/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003471 17/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003472 17/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003473 17/07/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003474 17/07/2018 R$ 750,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG.PARA CONSERTOS EM PONTE - RUA CECILIA ALCHAAR - CENTRO/CIDADE NOVA/ NA SEDE. 1003475 18/07/2018 R$ 52,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, -HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. 1003476 18/07/2018 R$ 529,35
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. 1003478 19/07/2018 R$ 583,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003479 19/07/2018 R$ 3.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, DO PSF, DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1003480 19/07/2018 R$ 159,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. 1003481 19/07/2018 R$ 17,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ORAGOS PUBLICOS EM T.OTONI-MG., PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULARES. 1003482 19/07/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. TUBOS P/ESGOTO, DE PVC REGIDO 100MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003483 19/07/2018 R$ 69,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1003484 19/07/2018 R$ 10,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1003485 19/07/2018 R$ 22,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO CARTOES E PEDIDO EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003486 19/07/2018 R$ 269,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRATICA, PARA PRODUÇAO DE FORMULARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003487 19/07/2018 R$ 219,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UMA 001 UND. BANNER 90X1,20 COLORIDO IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003488 19/07/2018 R$ 57,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003489 19/07/2018 R$ 246,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS-EVOLUÇAO DE ENFERMAGEM, SISVAN CADASTRAL- PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003490 19/07/2018 R$ 230,00
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIEMNTO DE LANCHES E QUITANDAS PARA ATENDER AO SCFV. 1003491 19/07/2018 R$ 234,00
VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. 1003492 17/07/2018 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL NOS DISTRITOS DE SAO MIGUEL E TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003493 19/07/2018 R$ 22.670,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- REL. A 115.00 HS. TRABALHADAS, DE RETRO NAS ESTRADAS DO CORREGO DOS ROSAS - CORREGO DOS ALVES - CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA. 1003494 19/07/2018 R$ 15.525,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, REL. A 6.00 HS. TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003495 19/07/2018 R$ 810,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., CURSO DE CAPACITAÇAO MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVA-PROMOTORIA. PER. 26 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/-08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003496 20/07/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-INSTRUMENTO MUSICAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1003497 20/07/2018 R$ 826,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 INSTRUMENTO MUSICAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003498 20/07/2018 R$ 5.136,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003499 20/07/2018 R$ 960,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003500 20/07/2018 R$ 1.522,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003501 20/07/2018 R$ 3.135,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIUPAL. 1003502 20/07/2018 R$ 2.674,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003503 20/07/2018 R$ 2.224,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003504 20/07/2018 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003505 19/07/2018 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE, COM PACIENTE DE BAIXA RENDA, EM BAURU-SP. PACIENTE- EMILY PEREIRA. 1003506 20/07/2018 R$ 300,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAUDE. 1003507 20/07/2018 R$ 40,52
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003508 20/07/2018 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 24/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003509 20/07/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003510 20/07/2018 R$ 4.491,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003511 20/07/2018 R$ 2.693,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOHMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003512 20/07/2018 R$ 3.143,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003513 20/07/2018 R$ 2.646,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003514 20/07/2018 R$ 5.697,92
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003515 20/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003516 20/07/2018 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003517 20/07/2018 R$ 867,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HICARO LEITE GOMES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO-BH -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003518 20/07/2018 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003519 20/07/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003520 20/07/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003521 20/07/2018 R$ 80,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003522 20/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003523 20/07/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PÉR. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003524 20/07/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003525 20/07/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., CURSO CAPACITAÇAO VACINA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003526 20/07/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003527 20/07/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003528 20/07/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003529 20/07/2018 R$ 136,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003530 20/07/2018 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003531 20/07/2018 R$ 315,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, 1003532 20/07/2018 R$ 251,92
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018 - JULHO/2018. 1003533 20/07/2018 R$ 709,09
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE, ESPOSA- MARLY VIEIRA DE JESUS, EM BELO HORIZONTE-MG., 1003534 20/07/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DE SUA FILHA. 1003535 20/07/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003536 20/07/2018 R$ 4.526,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003537 20/07/2018 R$ 278,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003538 20/07/2018 R$ 1.210,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003539 20/07/2018 R$ 2.279,58
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAÇ DE ENSINO. 1003540 20/07/2018 R$ 2.048,42
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9487, ANO DE 2018 - PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003541 20/07/2018 R$ 45,55
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO HMN.9487 - 1003542 20/07/2018 R$ 209,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMCANICO PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003543 20/07/2018 R$ 823,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003544 20/07/2018 R$ 823,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003545 20/07/2018 R$ 427,35
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS-GRCTJ-WEB - PROC. No. 5003403-04.2018.8.13/0686 - 1003546 20/07/2018 R$ 331,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003547 23/07/2018 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003548 23/07/2018 R$ 2.186,26
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003549 23/07/2018 R$ 3.687,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003550 23/07/2018 R$ 3.601,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003551 23/07/2018 R$ 1.800,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003552 23/07/2018 R$ 2.014,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PADRAO, PARA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA, PREDIO PUBLICO DO PSF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1003553 23/07/2018 R$ 735,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM DISJUNTOR BIPOLAR 060 AMP. PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PREDIO PUBLICO DO PSF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1003554 23/07/2018 R$ 74,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS GLS. TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6 LTS. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE O RIO NORTE, RUA CECILIA ALCHAAR, CENTRO, NA SEDE MUNICIPIO. 1003555 23/07/2018 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE, SOBRE O RIO NORTE, RUA CECILIA ALCHAAR,CENTRO NA SEDE MUNICIPIO. 1003556 23/07/2018 R$ 3,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003557 23/07/2018 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS PSF'S E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003558 23/07/2018 R$ 256,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003559 23/07/2018 R$ 208,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS PORTAS, 2,10X0,60CM PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, CIDADE NOVA, SEDE. 1003560 23/07/2018 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1003561 23/07/2018 R$ 367,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 DOZE SC. CIMENTO 50 KG., MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTES (MARINA BOTELHO E GINASIO). 1003562 23/07/2018 R$ 208,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003563 23/07/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- CF. CONTRATO. - 1003564 23/07/2018 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIST. 01 - CF. CONTRATO. 1003565 23/07/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO 02, CF. CONTRATO 1003566 23/07/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE 01, CF. CONTRATO. 1003567 23/07/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E DMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 032/2018. 1003568 23/07/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, PROC. LIC. 061/2017. 1003569 23/07/2018 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E COMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF.- 1003570 23/07/2018 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONT. No.0021/2018. 1003571 23/07/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 200.00HS. DE PATROL, RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS DO CORREGO, SÃO JOÃO - BANANAL - BREJAUBA - CACHOEIRÃO E CORUJA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003572 23/07/2018 R$ 37.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- PORTARIA SASMS 055/1999. 1003573 23/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003574 23/07/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003575 23/07/2018 R$ 104,19
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. 1003576 23/07/2018 R$ 220,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003577 23/07/2018 R$ 73,36
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003578 23/07/2018 R$ 26,67
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., 1003579 23/07/2018 R$ 1.112,72
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DA FUNASA, QUANDO NA VACINAÇAO CANINA, DENGUE E, SERVIDORES PARA CONSTRUÇAO DE BASE ODONTOLOGICA, DISTR. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO.. 1003580 23/07/2018 R$ 810,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A 100.00HS. DE PATROL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO NAS ESTRADAS DOS CORREGOS SALINEIROS-COMUNIDADE CANAA-MARAVILHA-PALMITAL E LAGEDÃO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. 1003581 24/07/2018 R$ 18.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O ESF BAIRRO CIDADE NOVA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. 1003582 24/07/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES DE TV., NA SEDE E DISTRITOS. 1003583 24/07/2018 R$ 400,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28 A 30 DE JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003584 24/07/2018 R$ 450,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS HMN 9576 - HLF 5020, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003585 24/07/2018 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS, HLF 3019 - ORC 9669 - HNH 0320 - NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003586 24/07/2018 R$ 102,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.GKO 8208 - HLF 0474 - ORC 8877 - ORC 8876. 1003587 24/07/2018 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTECENTE A POLICIA MILIARA ORC 8150 - HMH 3349A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003588 24/07/2018 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PATROL PAC2 - GMG 1948 - JCB - HMN 9581 - HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003589 24/07/2018 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-CARTUCHOS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003590 24/07/2018 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES-CARTUCHOS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003591 24/07/2018 R$ 89,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TRENA C/ 030 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1003592 24/07/2018 R$ 27,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. 1003593 24/07/2018 R$ 589,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003594 24/07/2018 R$ 2.142,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003595 24/07/2018 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTAS, LUVAS, PAS, PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003596 24/07/2018 R$ 301,66
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PARA LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO DE TERRENOS URBANOS, AREAS PERTENCENTES- DIST. TIPITI/SAO MIGUEL E NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003597 24/07/2018 R$ 15.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003598 24/07/2018 R$ 470,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003599 24/07/2018 R$ 1.836,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . 1003600 24/07/2018 R$ 842,98
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003601 24/07/2018 R$ 489,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003602 24/07/2018 R$ 51,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003603 24/07/2018 R$ 1.383,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003604 24/07/2018 R$ 763,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003605 24/07/2018 R$ 498,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003606 24/07/2018 R$ 169,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003607 24/07/2018 R$ 332,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003608 24/07/2018 R$ 1.321,61
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003609 24/07/2018 R$ 211,51
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003610 24/07/2018 R$ 111,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003611 24/07/2018 R$ 411,88
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003612 24/07/2018 R$ 539,91
VLR.QUE EMPENHA, PARA PARA LOCAÇDO E IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003613 24/07/2018 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. 1003614 24/07/2018 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. 1003615 24/07/2018 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. B. CENTRO NA SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003616 24/07/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003617 24/07/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003618 24/07/2018 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, B. CENTRO,NA SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1003619 24/07/2018 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE FUTEBOL PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 05 A 65 ANOS. 1003620 24/07/2018 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 03 A 65 ANOS. 1003621 24/07/2018 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003622 24/07/2018 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL,B.CIDADE NOVA, NA SEDE , CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003623 24/07/2018 R$ 300,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - JULHO/2018. 1003624 24/07/2018 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, RUA FIDELANDIA, B.CENTRO-SEDE - CF.CONTRATO - JULHO/2018. 1003625 24/07/2018 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANDREZA ALVES AMORIM, , PELO APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003626 24/07/2018 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003627 24/07/2018 R$ 250,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA, DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, DIANA CHAVES LOPES, NA FUNÇAO DE CONSELHO TUTELAR EM JULHO/2018. 1003628 25/07/2018 R$ 954,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, UDSON PAULO PEREIRA, PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO EM JULHO/2018. 1003629 25/07/2018 R$ 954,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS- GENAIR MALAQUIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE EM NOVO HORIZONTE, EM JULHO/2018. 1003630 25/07/2018 R$ 954,00
NE. REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 TRINTA DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA- ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA M.DUQUE DE CAXIAS EM JULHO/2018. 1003631 25/07/2018 R$ 954,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0056 HORAS EXTRAS CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JULHO/2018. 1003632 25/07/2018 R$ 338,59
NE.REF. PAGAMENTO DE 0012 DOZE DIAS DE RESTANTES DE FERIAS E 06 DIAS DE FOLGAS QUE NAO FORAM DESFRUTADAS. NA CONDIÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE, EM JULJHO/2018. 1003633 25/07/2018 R$ 608,40
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM JULHO/2018. 1003634 25/07/2018 R$ 1.826,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PER. 31/JULHO/2018.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. 1003635 25/07/2018 R$ 250,00
NE.PELA DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 31-JULHO-2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003636 25/07/2018 R$ 180,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE ESTÁGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017, REF. JULHO/2018. 1003637 25/07/2018 R$ 763,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. 1003638 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. 1003639 25/07/2018 R$ 432,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL PARA O ENSINO INFANTIL. 1003640 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003641 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM O PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL, NA SEDE. 1003642 25/07/2018 R$ 1.655,16
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003643 25/07/2018 R$ 381,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003644 25/07/2018 R$ 452,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003645 25/07/2018 R$ 432,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNCIPAL, NA SEDE. 1003646 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. 1003647 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003648 25/07/2018 R$ 432,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003649 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. 1003650 25/07/2018 R$ 432,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. 1003651 25/07/2018 R$ 800,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1003652 25/07/2018 R$ 597,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1003653 25/07/2018 R$ 717,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ENSINO INFANTIL. 1003654 25/07/2018 R$ 413,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. 1003655 25/07/2018 R$ 717,24
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.25 A 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003656 25/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003657 25/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 A 28/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003658 25/07/2018 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003659 25/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003660 25/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003661 25/07/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003662 25/07/2018 R$ 138,98
NE.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PXS.5452, COM TRANSPORTES E ENCOMENDAS DE PEÇAS DE VEICULOS E OUTROS. , PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003663 25/07/2018 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, REL. MES JULHO/2018. CF.CONTRATO. 1003664 25/07/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISETENCIAL, CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003665 25/07/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003666 25/07/2018 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003667 25/07/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003668 25/07/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003669 25/07/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. JULHO/2018. 1003670 25/07/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003671 25/07/2018 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003672 25/07/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003673 25/07/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003674 25/07/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003675 25/07/2018 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1003676 25/07/2018 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KG. GRAMPO PARA CERCA, RECUPERAÇAO DE PATIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003677 26/07/2018 R$ 6,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CADEADO 50MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PATIIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003678 26/07/2018 R$ 25,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003680 26/07/2018 R$ 3.942,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003681 26/07/2018 R$ 4.308,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003682 26/07/2018 R$ 4.083,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003683 26/07/2018 R$ 4.618,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003684 26/07/2018 R$ 4.430,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003685 26/07/2018 R$ 4.430,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003686 26/07/2018 R$ 5.168,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003687 26/07/2018 R$ 3.645,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003688 26/07/2018 R$ 3.922,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003689 26/07/2018 R$ 4.642,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003690 26/07/2018 R$ 5.094,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003691 26/07/2018 R$ 4.280,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003692 26/07/2018 R$ 6.091,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003693 26/07/2018 R$ 2.695,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003694 26/07/2018 R$ 2.728,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003695 25/07/2018 R$ 2.907,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COR.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003696 25/07/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO-JUNHO/2018. 1003697 25/07/2018 R$ 6.276,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003698 25/07/2018 R$ 6.678,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003699 25/07/2018 R$ 6.006,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS, DIST.TIPITI,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. 1003700 25/07/2018 R$ 3.150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.000 MIL MUDAS DE EUCALIPTOS PARA REFLORESTAMENTO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003701 27/07/2018 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600.00 SEISCENTOS UND. MEIO FIO, PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003702 27/07/2018 R$ 6.474,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 600.00 UND. MEIO FIO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003703 27/07/2018 R$ 6.474,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 A 04/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003704 27/07/2018 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003705 27/07/2018 R$ 2.817,91
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - GRCTJ - WEB - AUTOS No. 5004720-71.2017.8.13.0686 - E, GUIA No. 0686.18.00152824-7. 1003706 27/07/2018 R$ 7,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DA EPIDEMILOGIA MUNICIPAL. 1003707 27/07/2018 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003708 27/07/2018 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003709 27/07/2018 R$ 149,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003710 27/07/2018 R$ 5.892,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003711 27/07/2018 R$ 2.964,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003712 27/07/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003713 27/07/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003714 27/07/2018 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003715 27/07/2018 R$ 2.106,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003716 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003717 27/07/2018 R$ 3.103,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003718 27/07/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003719 27/07/2018 R$ 7.923,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003720 27/07/2018 R$ 2.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003721 27/07/2018 R$ 4.568,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003722 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003723 27/07/2018 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003724 27/07/2018 R$ 4.951,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003725 27/07/2018 R$ 25.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003726 27/07/2018 R$ 7.815,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003727 27/07/2018 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003728 27/07/2018 R$ 4.193,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003729 27/07/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003730 27/07/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003731 27/07/2018 R$ 3.148,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003732 27/07/2018 R$ 7.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003733 27/07/2018 R$ 5.744,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003734 27/07/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003735 27/07/2018 R$ 38.514,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003736 27/07/2018 R$ 5.262,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003737 27/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003738 27/07/2018 R$ 9.337,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003739 27/07/2018 R$ 17.332,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003740 27/07/2018 R$ 44.824,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003741 27/07/2018 R$ 26.947,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003742 27/07/2018 R$ 51.526,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003743 27/07/2018 R$ 4.271,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003744 27/07/2018 R$ 52.266,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003745 27/07/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003746 27/07/2018 R$ 2.424,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003747 27/07/2018 R$ 2.709,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003748 27/07/2018 R$ 7.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003749 27/07/2018 R$ 2.556,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003750 27/07/2018 R$ 17.875,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003751 27/07/2018 R$ 6.574,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003752 27/07/2018 R$ 11.034,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003753 27/07/2018 R$ 268.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003754 27/07/2018 R$ 17.379,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003755 27/07/2018 R$ 31.293,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003756 27/07/2018 R$ 41.542,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003757 27/07/2018 R$ 43.065,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003758 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003759 27/07/2018 R$ 54.038,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003760 27/07/2018 R$ 6.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003761 27/07/2018 R$ 25.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003762 27/07/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003763 27/07/2018 R$ 53.983,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003764 27/07/2018 R$ 1.531,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003765 27/07/2018 R$ 659,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003766 27/07/2018 R$ 18.942,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003767 27/07/2018 R$ 9.432,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003768 27/07/2018 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003769 27/07/2018 R$ 13.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003770 27/07/2018 R$ 1.956,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003771 27/07/2018 R$ 894,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003772 27/07/2018 R$ 20.646,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 1003773 27/07/2018 R$ 77.212,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS O DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGICO MUNICIPAL. 1003774 27/07/2018 R$ 299,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, VEICULO A SERVIÇO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003775 27/07/2018 R$ 347,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003776 27/07/2018 R$ 977,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003777 27/07/2018 R$ 3.708,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E - 1003778 27/07/2018 R$ 6.598,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003779 27/07/2018 R$ 14.527,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003780 27/07/2018 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003781 27/07/2018 R$ 479,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003782 27/07/2018 R$ 149,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003783 27/07/2018 R$ 2.644,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003784 27/07/2018 R$ 187,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003785 27/07/2018 R$ 16,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003786 27/07/2018 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003787 27/07/2018 R$ 20,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003788 27/07/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1003789 27/07/2018 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003790 27/07/2018 R$ 170,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1003791 27/07/2018 R$ 210,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003792 27/07/2018 R$ 437,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003793 27/07/2018 R$ 293,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003794 27/07/2018 R$ 234,32
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE ENCAGOS, ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 05 DE 10 ANO 2016. 1003795 27/07/2018 R$ 482,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL (FUNASA), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003796 27/07/2018 R$ 117,80
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO (FUNASA), B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003797 27/07/2018 R$ 100,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (FUNASA), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003798 27/07/2018 R$ 15,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND.MOROES EUCALIPTO 2,50 CM E, 036 T.SEIS UND. MOROES EUCALIPTO 2,20 CM , PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003799 27/07/2018 R$ 552,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 3,00 TRES, SC CIMENTO 50 KG.,PARA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO DA RUA DR ARMANDO DANIEL. B.CIDADE NOVA,NA SEDE. 1003800 27/07/2018 R$ 52,20
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1003801 27/07/2018 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003802 27/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003803 27/07/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003804 27/07/2018 R$ 1.734,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S A R A H - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003805 27/07/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003806 30/07/2018 R$ 6.005,92
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/07 A 02/08/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003807 30/07/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 31/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. 1003808 30/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31 A 03/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003809 30/07/2018 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.01 A 01/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003810 30/07/2018 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 04/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1003811 30/07/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003812 30/07/2018 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEPROLOGIST -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003813 30/07/2018 R$ 456,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003814 30/07/2018 R$ 1.198,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- NEFROLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003815 31/07/2018 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAILDE GONÇALVES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003816 31/07/2018 R$ 210,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIELA CARDOSO CERQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL TOTAL- CIRURIA PEDRA NA VESICULA. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003817 31/07/2018 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA (CA.PELE) PORTARIA SASMS 055/1999. 1003818 31/07/2018 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOAMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003819 31/07/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTO DE FESTAS TRADICIONAIS NA SEDE. 1003820 31/07/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADOS, LAMINAS P/ SERRA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAO DE INFRA ESTRUTURA. 1003821 31/07/2018 R$ 58,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO BWU.4532, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS E POVOADOS. 1003822 31/07/2018 R$ 2.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003823 31/07/2018 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS UND. BOTIJAO GAS LIQ. 13,OO KG., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003824 31/07/2018 R$ 1.088,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAS GAS LIQ. 13,00KG., E, 001 UM UND. BOTIJA S GAS LIQ. 45,00 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003825 31/07/2018 R$ 459,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS. PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. 1003826 31/07/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003827 31/07/2018 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GLS. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003828 31/07/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 GLS. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003829 31/07/2018 R$ 30,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003830 31/07/2018 R$ 150,00