VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, DO ANO 2018. |
1003252 |
02/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DE ACORDO PARCELAS 04 E 10 ANO 2016. - ART. 24 DA LEI 3,860/60. |
1003253 |
02/07/2018 |
R$ 480,94 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS. DESLOCAMENTO DE SUA MUDANÇA. |
1003254 |
02/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISADA PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003255 |
02/07/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2018 |
1003256 |
02/07/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS, ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA,AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2018 |
1003257 |
02/07/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTES CONSULTAS E ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, AOS DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2018 |
1003258 |
02/07/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E.SUS. |
1003259 |
02/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003260 |
02/07/2018 |
R$ 100,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIAL. |
1003261 |
02/07/2018 |
R$ 80,94 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003262 |
02/07/2018 |
R$ 90,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003263 |
02/07/2018 |
R$ 39,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003264 |
02/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 FACAO N. 18, PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003265 |
02/07/2018 |
R$ 37,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIVERSAS LIMAS CHATAS, PARES DE BOTAS ETC., PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1003266 |
02/07/2018 |
R$ 194,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1003267 |
02/07/2018 |
R$ 17,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO. |
1003268 |
02/07/2018 |
R$ 123,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003269 |
02/07/2018 |
R$ 253,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. |
1003270 |
02/07/2018 |
R$ 177,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO. |
1003271 |
02/07/2018 |
R$ 253,70 |
|
NE.DIARI DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL., PER. 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003272 |
02/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DE. 0013/2017. |
1003273 |
02/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A OURO V.MINAS, T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04 A 06/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003274 |
02/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003275 |
02/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003276 |
02/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1003277 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERRTECNETE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - |
1003278 |
02/07/2018 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-RASTREADORES,- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003279 |
02/07/2018 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-RASTRADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003280 |
02/07/2018 |
R$ 778,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETA, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003281 |
04/07/2018 |
R$ 27.609,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003282 |
04/07/2018 |
R$ 473,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A CONSEREVAÇAO E RESTAURAÇAO DO INTERIOR DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003283 |
05/07/2018 |
R$ 49,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO, DO DO INTERIOR DO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003284 |
05/07/2018 |
R$ 98,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003285 |
05/07/2018 |
R$ 232,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 023 KG., DE PREGOS, 26X78 PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE PONTES - CORREGO PEIXE BRANCO E AGUA PRETA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003286 |
05/07/2018 |
R$ 193,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, CARRINHO MAO, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003287 |
05/07/2018 |
R$ 396,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 UND. CAMARA DE AR 3.25X8, PARA CARRINHO MAO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003288 |
05/07/2018 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO INTERIOR DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003289 |
05/07/2018 |
R$ 325,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003290 |
05/07/2018 |
R$ 94,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC. PAPEL A4 ULTRA BRANCO, 500 FLS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003291 |
05/07/2018 |
R$ 43,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500 G.PARA ATENDER A CANTINA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1003292 |
05/07/2018 |
R$ 32,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E TALHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003293 |
05/07/2018 |
R$ 120,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003294 |
05/07/2018 |
R$ 313,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1003295 |
05/07/2018 |
R$ 365,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003296 |
05/07/2018 |
R$ 80,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CENTRO, NA SEDE. |
1003297 |
05/07/2018 |
R$ 90,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOSOQD 7629 - PVG 6390, PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003298 |
05/07/2018 |
R$ 499,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003299 |
05/07/2018 |
R$ 100,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003300 |
05/07/2018 |
R$ 370,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003301 |
05/07/2018 |
R$ 339,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003302 |
05/07/2018 |
R$ 193,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003303 |
05/07/2018 |
R$ 306,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROGRESSO. |
1003304 |
05/07/2018 |
R$ 836,37 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA- PER. 06 E 09/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003305 |
05/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA COM A RETRO, FAZENDO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE - JUNHO/2018. |
1003306 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACULDADE FORA DOMICILIO. |
1003307 |
05/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITA FILHO PRESO. |
1003308 |
05/07/2018 |
R$ 90,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003309 |
05/07/2018 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINVALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. -AV.PARA TRANSPLANTE. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003310 |
05/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003311 |
05/07/2018 |
R$ 259,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003312 |
05/07/2018 |
R$ 159,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANATE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003313 |
05/07/2018 |
R$ 456,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UBASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO URODINAMICO. |
1003314 |
05/07/2018 |
R$ 228,40 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003315 |
05/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003316 |
05/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003317 |
05/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003318 |
05/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003319 |
05/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 07 A 08/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003320 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003321 |
05/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003322 |
05/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AOS DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, EM DESEMPENHOS DE SUAS FUNÇOES. |
1003323 |
05/07/2018 |
R$ 378,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA GABINETE ODONTOLOGICO, ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003324 |
02/07/2018 |
R$ 195,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.19 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003325 |
02/07/2018 |
R$ 154,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,50 KG., DE PAO FRANCES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003326 |
02/07/2018 |
R$ 31,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003327 |
05/07/2018 |
R$ 12,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTE PONTE SOBRE O RIO NORTE, NA SEDE - (GINASIO). |
1003328 |
05/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UND. TE ESGOTO 100MM PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003329 |
05/07/2018 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. CADEIRAS EM AÇO/FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003330 |
05/07/2018 |
R$ 130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CORRENTE,PARA MAQUINA CARTEPILLAR 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003331 |
05/07/2018 |
R$ 2.396,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM VEICULO AMBULANCIA, PARA SIMPLES REMOÇAO DE PACIENTES, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. -FURGAO- |
1003332 |
05/07/2018 |
R$ 165.000,00 |
|
NE. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. EM JUNHO/2018. |
1003333 |
05/07/2018 |
R$ 2.218,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO EM JUNHO/2018. |
1003334 |
05/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA: BALLET E HIP HOP - PARA ATENDER AO SCFV. |
1003336 |
04/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003337 |
09/07/2018 |
R$ 774,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003338 |
09/07/2018 |
R$ 9.427,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇAO INTERNA E EXTERNA, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1003339 |
10/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM PARA DIVULGAÇAO QUANDO NA PRESENÇA DEFENSORIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.-PARCERIA COM O CRAS. |
1003340 |
10/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 0050 KG. PARA ATENDER REPAROS EM CALÇAMENTOS DA RUA EMILIO CHALUB,ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003341 |
10/07/2018 |
R$ 69,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR. |
1003342 |
10/07/2018 |
R$ 42,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO A AUTONOMOS. |
1003343 |
10/07/2018 |
R$ 5.615,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO HMH.3349, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003344 |
10/07/2018 |
R$ 598,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS TONER P/IMPRESSORA DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003345 |
10/07/2018 |
R$ 172,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003346 |
10/07/2018 |
R$ 784,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003347 |
10/07/2018 |
R$ 315,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003348 |
10/07/2018 |
R$ 3.033,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003349 |
10/07/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1003350 |
10/07/2018 |
R$ 4.065,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1003351 |
10/07/2018 |
R$ 25,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. RESISTENCIA P/DUCHA 127V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BANHEIRO CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003352 |
10/07/2018 |
R$ 9,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DEBROCA DE 005 UND. BROCA AÇO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003353 |
10/07/2018 |
R$ 41,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003354 |
10/07/2018 |
R$ 10,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA CARDIACA. |
1003355 |
10/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TDAH. |
1003356 |
10/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO. |
1003357 |
10/07/2018 |
R$ 576,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999.- |
1003358 |
10/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. |
1003359 |
10/07/2018 |
R$ 109,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACINETE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999.- |
1003360 |
10/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR SEMINARIO INCRA 2018. - PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003361 |
10/07/2018 |
R$ 235,39 |
|
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003362 |
10/07/2018 |
R$ 35,25 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO AO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SETE LAGOAS -MG., A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, INCLUSIVE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ONIBUS ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG., |
1003363 |
10/07/2018 |
R$ 2.009,06 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 E 13/JULHO/2018. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003364 |
10/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 12 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003365 |
10/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. |
1003366 |
10/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003367 |
10/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003368 |
10/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 13/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003369 |
10/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003370 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1003371 |
10/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 18/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003372 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULH0/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003373 |
10/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003374 |
10/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1003375 |
10/07/2018 |
R$ 26,07 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1003376 |
10/07/2018 |
R$ 36,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST. SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO - ABRIL/2018. |
1003377 |
11/07/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAGILA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA. -PORTARIA SASMS 055/1999. - |
1003378 |
11/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PACIENTE- SABINO RODRIGUES DE MORAIS FILHO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. |
1003379 |
09/07/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003380 |
12/07/2018 |
R$ 25,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN.CAIXA DE DESCARGA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003381 |
12/07/2018 |
R$ 21,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,5 M2, FORRO PVC 200X8, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003382 |
12/07/2018 |
R$ 27,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO. |
1003383 |
12/07/2018 |
R$ 56,12 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, , CF.CONTRATO, B.ACARI NA SEDE. |
1003384 |
12/07/2018 |
R$ 26,81 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003385 |
12/07/2018 |
R$ 43,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FUNDO M.SAUDE, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003386 |
12/07/2018 |
R$ 27,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003387 |
12/07/2018 |
R$ 304,03 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003388 |
12/07/2018 |
R$ 141,04 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003389 |
12/07/2018 |
R$ 135,16 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003390 |
12/07/2018 |
R$ 65,39 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003391 |
12/07/2018 |
R$ 54,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNIC. SAUDE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003392 |
12/07/2018 |
R$ 98,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE, DO B.ACARI, NA SEDE. |
1003393 |
12/07/2018 |
R$ 111,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003394 |
12/07/2018 |
R$ 107,94 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. SAUDE. B.ACARI, NA SEDE. |
1003395 |
12/07/2018 |
R$ 335,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003396 |
12/07/2018 |
R$ 339,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003397 |
12/07/2018 |
R$ 2.114,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERRVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS ORGAOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003398 |
12/07/2018 |
R$ 1.181,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003399 |
12/07/2018 |
R$ 24.501,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003400 |
12/07/2018 |
R$ 4.203,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003401 |
12/07/2018 |
R$ 386,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003402 |
12/07/2018 |
R$ 1.767,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003403 |
12/07/2018 |
R$ 90,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003404 |
12/07/2018 |
R$ 123,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003405 |
12/07/2018 |
R$ 349,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003406 |
12/07/2018 |
R$ 32,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003407 |
12/07/2018 |
R$ 1.546,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003408 |
12/07/2018 |
R$ 44,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003409 |
12/07/2018 |
R$ 210,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003410 |
12/07/2018 |
R$ 33,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003411 |
12/07/2018 |
R$ 1.116,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003412 |
12/07/2018 |
R$ 49,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003413 |
12/07/2018 |
R$ 421,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003414 |
12/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003415 |
12/07/2018 |
R$ 149,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003416 |
12/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003417 |
12/07/2018 |
R$ 99,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003418 |
12/07/2018 |
R$ 734,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003419 |
12/07/2018 |
R$ 171,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003420 |
12/07/2018 |
R$ 5.345,45 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003421 |
13/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER.17/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003422 |
13/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A AGUA DOCE-ES., T.OTONI E OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13,16 E 17/07/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995- DEC.0013/2017. |
1003423 |
13/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI E OURO V.DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13 E 16/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003424 |
13/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONIE OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13 E 16/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 DEC. 0013/2017. |
1003425 |
13/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
1003426 |
13/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003427 |
13/07/2018 |
R$ 514,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., |
1003428 |
13/07/2018 |
R$ 494,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1003429 |
13/07/2018 |
R$ 319,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS DA CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE. |
1003430 |
13/07/2018 |
R$ 37,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO, DISTRITOS E POVOADOS. |
1003431 |
13/07/2018 |
R$ 129,53 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003432 |
13/07/2018 |
R$ 71,34 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003433 |
13/07/2018 |
R$ 354,77 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003434 |
13/07/2018 |
R$ 62,29 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003435 |
13/07/2018 |
R$ 48,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003436 |
13/07/2018 |
R$ 117,40 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1003437 |
13/07/2018 |
R$ 290,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO OQS.5991, REL. AO EXERCICIO DE 2018. |
1003438 |
13/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,03 TONELADAS DE PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003439 |
13/07/2018 |
R$ 479,99 |
|
NE.REF. PAG. DE 0060 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, SENDO 30 DIAS DE L.-PREMIO, REL.PERIODO AQ.04.12.1999 A 03.12.2004,QUITANDO(3/3),E MAIS 30 DIAS DE L.PREMIO REL AO PER. AQ.04.12.2004 A 03.12.2009,(1/3),CONV.ABONO PECUNIARIO |
1003440 |
13/07/2018 |
R$ 6.029,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL. |
1003441 |
13/07/2018 |
R$ 40.813,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA COM ESPECIALISTA. |
1003442 |
13/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GILVANE ALVES TRINTADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA DOM ESPECIALISTA. |
1003443 |
13/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT.HEMATOLOGIA. |
1003444 |
13/07/2018 |
R$ 228,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- SANTA SOARES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. |
1003445 |
13/07/2018 |
R$ 456,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. P. TRANSPLANTE DE RINS. |
1003446 |
13/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1003447 |
13/07/2018 |
R$ 112,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003448 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003449 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003450 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003451 |
16/07/2018 |
R$ 499,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003452 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003453 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003454 |
16/07/2018 |
R$ 127,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES - REF. JULHO/2018 - CF. CONTRATO. |
1003455 |
16/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, DECRETO 4.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO TOMADA DE PREÇO DESERTA. |
1003456 |
16/07/2018 |
R$ 177,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PUBLICAÇÃO OFICIO 4878659. |
1003457 |
16/07/2018 |
R$ 132,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 05-CINCO- TENDAS RAFIA 3X3 BR BRANCO, PARA ATENDER AOS SEVIÇOS DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1003458 |
16/07/2018 |
R$ 982,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 450,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003459 |
16/07/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003460 |
17/07/2018 |
R$ 116,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003461 |
17/07/2018 |
R$ 258,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003462 |
17/07/2018 |
R$ 100,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003463 |
17/07/2018 |
R$ 267,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003464 |
17/07/2018 |
R$ 468,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003465 |
17/07/2018 |
R$ 191,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003466 |
17/07/2018 |
R$ 128,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOPERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003467 |
17/07/2018 |
R$ 99,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE 02 FUROS DE SONDAGEM SPT NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003468 |
17/07/2018 |
R$ 4.573,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003469 |
13/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSERLHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003470 |
17/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULH/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003471 |
17/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003472 |
17/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003473 |
17/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003474 |
17/07/2018 |
R$ 750,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG.PARA CONSERTOS EM PONTE - RUA CECILIA ALCHAAR - CENTRO/CIDADE NOVA/ NA SEDE. |
1003475 |
18/07/2018 |
R$ 52,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, -HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1003476 |
18/07/2018 |
R$ 529,35 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. |
1003478 |
19/07/2018 |
R$ 583,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003479 |
19/07/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, DO PSF, DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1003480 |
19/07/2018 |
R$ 159,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. |
1003481 |
19/07/2018 |
R$ 17,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ORAGOS PUBLICOS EM T.OTONI-MG., PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULARES. |
1003482 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. TUBOS P/ESGOTO, DE PVC REGIDO 100MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003483 |
19/07/2018 |
R$ 69,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003484 |
19/07/2018 |
R$ 10,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003485 |
19/07/2018 |
R$ 22,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO CARTOES E PEDIDO EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003486 |
19/07/2018 |
R$ 269,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRATICA, PARA PRODUÇAO DE FORMULARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003487 |
19/07/2018 |
R$ 219,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UMA 001 UND. BANNER 90X1,20 COLORIDO IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003488 |
19/07/2018 |
R$ 57,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003489 |
19/07/2018 |
R$ 246,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS-EVOLUÇAO DE ENFERMAGEM, SISVAN CADASTRAL- PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003490 |
19/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIEMNTO DE LANCHES E QUITANDAS PARA ATENDER AO SCFV. |
1003491 |
19/07/2018 |
R$ 234,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. |
1003492 |
17/07/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL NOS DISTRITOS DE SAO MIGUEL E TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1003493 |
19/07/2018 |
R$ 22.670,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- REL. A 115.00 HS. TRABALHADAS, DE RETRO NAS ESTRADAS DO CORREGO DOS ROSAS - CORREGO DOS ALVES - CORREGO CIBRAO, DIST. FIDELANDIA. |
1003494 |
19/07/2018 |
R$ 15.525,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, REL. A 6.00 HS. TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003495 |
19/07/2018 |
R$ 810,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., CURSO DE CAPACITAÇAO MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVA-PROMOTORIA. PER. 26 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/-08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003496 |
20/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-INSTRUMENTO MUSICAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003497 |
20/07/2018 |
R$ 826,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 INSTRUMENTO MUSICAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003498 |
20/07/2018 |
R$ 5.136,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003499 |
20/07/2018 |
R$ 960,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003500 |
20/07/2018 |
R$ 1.522,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003501 |
20/07/2018 |
R$ 3.135,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIUPAL. |
1003502 |
20/07/2018 |
R$ 2.674,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003503 |
20/07/2018 |
R$ 2.224,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003504 |
20/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003505 |
19/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE, COM PACIENTE DE BAIXA RENDA, EM BAURU-SP. PACIENTE- EMILY PEREIRA. |
1003506 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE SAUDE. |
1003507 |
20/07/2018 |
R$ 40,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003508 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 24/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003509 |
20/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003510 |
20/07/2018 |
R$ 4.491,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003511 |
20/07/2018 |
R$ 2.693,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOHMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003512 |
20/07/2018 |
R$ 3.143,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003513 |
20/07/2018 |
R$ 2.646,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003514 |
20/07/2018 |
R$ 5.697,92 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003515 |
20/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003516 |
20/07/2018 |
R$ 547,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003517 |
20/07/2018 |
R$ 867,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HICARO LEITE GOMES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO-BH -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003518 |
20/07/2018 |
R$ 576,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003519 |
20/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003520 |
20/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003521 |
20/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 21 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003522 |
20/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003523 |
20/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PÉR. 20 A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003524 |
20/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20A 21/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003525 |
20/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., CURSO CAPACITAÇAO VACINA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003526 |
20/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003527 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003528 |
20/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003529 |
20/07/2018 |
R$ 136,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003530 |
20/07/2018 |
R$ 175,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003531 |
20/07/2018 |
R$ 315,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, |
1003532 |
20/07/2018 |
R$ 251,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018 - JULHO/2018. |
1003533 |
20/07/2018 |
R$ 709,09 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE, ESPOSA- MARLY VIEIRA DE JESUS, EM BELO HORIZONTE-MG., |
1003534 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DE SUA FILHA. |
1003535 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003536 |
20/07/2018 |
R$ 4.526,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003537 |
20/07/2018 |
R$ 278,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003538 |
20/07/2018 |
R$ 1.210,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXD.7841, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003539 |
20/07/2018 |
R$ 2.279,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAÇ DE ENSINO. |
1003540 |
20/07/2018 |
R$ 2.048,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9487, ANO DE 2018 - PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003541 |
20/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO HMN.9487 - |
1003542 |
20/07/2018 |
R$ 209,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMCANICO PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003543 |
20/07/2018 |
R$ 823,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003544 |
20/07/2018 |
R$ 823,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003545 |
20/07/2018 |
R$ 427,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS-GRCTJ-WEB - PROC. No. 5003403-04.2018.8.13/0686 - |
1003546 |
20/07/2018 |
R$ 331,20 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003547 |
23/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003548 |
23/07/2018 |
R$ 2.186,26 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003549 |
23/07/2018 |
R$ 3.687,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003550 |
23/07/2018 |
R$ 3.601,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003551 |
23/07/2018 |
R$ 1.800,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003552 |
23/07/2018 |
R$ 2.014,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PADRAO, PARA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA, PREDIO PUBLICO DO PSF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003553 |
23/07/2018 |
R$ 735,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM DISJUNTOR BIPOLAR 060 AMP. PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PREDIO PUBLICO DO PSF, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003554 |
23/07/2018 |
R$ 74,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS GLS. TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6 LTS. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE O RIO NORTE, RUA CECILIA ALCHAAR, CENTRO, NA SEDE MUNICIPIO. |
1003555 |
23/07/2018 |
R$ 90,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE, SOBRE O RIO NORTE, RUA CECILIA ALCHAAR,CENTRO NA SEDE MUNICIPIO. |
1003556 |
23/07/2018 |
R$ 3,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003557 |
23/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC., PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS PSF'S E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003558 |
23/07/2018 |
R$ 256,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003559 |
23/07/2018 |
R$ 208,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS PORTAS, 2,10X0,60CM PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, CIDADE NOVA, SEDE. |
1003560 |
23/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1003561 |
23/07/2018 |
R$ 367,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 DOZE SC. CIMENTO 50 KG., MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTES (MARINA BOTELHO E GINASIO). |
1003562 |
23/07/2018 |
R$ 208,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003563 |
23/07/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- CF. CONTRATO. - |
1003564 |
23/07/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIST. 01 - CF. CONTRATO. |
1003565 |
23/07/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO 02, CF. CONTRATO |
1003566 |
23/07/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE 01, CF. CONTRATO. |
1003567 |
23/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E DMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO 032/2018. |
1003568 |
23/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, PROC. LIC. 061/2017. |
1003569 |
23/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E COMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF.- |
1003570 |
23/07/2018 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONT. No.0021/2018. |
1003571 |
23/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 200.00HS. DE PATROL, RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS DO CORREGO, SÃO JOÃO - BANANAL - BREJAUBA - CACHOEIRÃO E CORUJA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003572 |
23/07/2018 |
R$ 37.000,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003573 |
23/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003574 |
23/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003575 |
23/07/2018 |
R$ 104,19 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. |
1003576 |
23/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003577 |
23/07/2018 |
R$ 73,36 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003578 |
23/07/2018 |
R$ 26,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG., |
1003579 |
23/07/2018 |
R$ 1.112,72 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DA FUNASA, QUANDO NA VACINAÇAO CANINA, DENGUE E, SERVIDORES PARA CONSTRUÇAO DE BASE ODONTOLOGICA, DISTR. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO.. |
1003580 |
23/07/2018 |
R$ 810,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A 100.00HS. DE PATROL, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO NAS ESTRADAS DOS CORREGOS SALINEIROS-COMUNIDADE CANAA-MARAVILHA-PALMITAL E LAGEDÃO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1003581 |
24/07/2018 |
R$ 18.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O ESF BAIRRO CIDADE NOVA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1003582 |
24/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS REPETIDORES DE TV., NA SEDE E DISTRITOS. |
1003583 |
24/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28 A 30 DE JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003584 |
24/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS HMN 9576 - HLF 5020, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003585 |
24/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS, HLF 3019 - ORC 9669 - HNH 0320 - NXX 0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003586 |
24/07/2018 |
R$ 102,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.GKO 8208 - HLF 0474 - ORC 8877 - ORC 8876. |
1003587 |
24/07/2018 |
R$ 520,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTECENTE A POLICIA MILIARA ORC 8150 - HMH 3349A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003588 |
24/07/2018 |
R$ 42,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PATROL PAC2 - GMG 1948 - JCB - HMN 9581 - HMN 4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003589 |
24/07/2018 |
R$ 199,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-CARTUCHOS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003590 |
24/07/2018 |
R$ 172,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES-CARTUCHOS-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003591 |
24/07/2018 |
R$ 89,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TRENA C/ 030 MTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1003592 |
24/07/2018 |
R$ 27,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003593 |
24/07/2018 |
R$ 589,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DA SEDE E DISTRITOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003594 |
24/07/2018 |
R$ 2.142,24 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003595 |
24/07/2018 |
R$ 48,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTAS, LUVAS, PAS, PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003596 |
24/07/2018 |
R$ 301,66 |
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VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PARA LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO DE TERRENOS URBANOS, AREAS PERTENCENTES- DIST. TIPITI/SAO MIGUEL E NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003597 |
24/07/2018 |
R$ 15.800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003598 |
24/07/2018 |
R$ 470,14 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003599 |
24/07/2018 |
R$ 1.836,38 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . |
1003600 |
24/07/2018 |
R$ 842,98 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003601 |
24/07/2018 |
R$ 489,82 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003602 |
24/07/2018 |
R$ 51,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003603 |
24/07/2018 |
R$ 1.383,57 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003604 |
24/07/2018 |
R$ 763,37 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003605 |
24/07/2018 |
R$ 498,82 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003606 |
24/07/2018 |
R$ 169,33 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003607 |
24/07/2018 |
R$ 332,15 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003608 |
24/07/2018 |
R$ 1.321,61 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003609 |
24/07/2018 |
R$ 211,51 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003610 |
24/07/2018 |
R$ 111,32 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003611 |
24/07/2018 |
R$ 411,88 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003612 |
24/07/2018 |
R$ 539,91 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA PARA LOCAÇDO E IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003613 |
24/07/2018 |
R$ 700,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CONF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. |
1003614 |
24/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. JULHO/2018. |
1003615 |
24/07/2018 |
R$ 800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. B. CENTRO NA SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003616 |
24/07/2018 |
R$ 600,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003617 |
24/07/2018 |
R$ 300,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003618 |
24/07/2018 |
R$ 800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, B. CENTRO,NA SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. |
1003619 |
24/07/2018 |
R$ 1.405,50 |
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VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE FUTEBOL PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 05 A 65 ANOS. |
1003620 |
24/07/2018 |
R$ 1.170,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA O SCFV - COM GRUPOS DE PESSOAS DE 03 A 65 ANOS. |
1003621 |
24/07/2018 |
R$ 1.170,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003622 |
24/07/2018 |
R$ 270,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL,B.CIDADE NOVA, NA SEDE , CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003623 |
24/07/2018 |
R$ 300,00 |
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NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - JULHO/2018. |
1003624 |
24/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, RUA FIDELANDIA, B.CENTRO-SEDE - CF.CONTRATO - JULHO/2018. |
1003625 |
24/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANDREZA ALVES AMORIM, , PELO APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003626 |
24/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003627 |
24/07/2018 |
R$ 250,00 |
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NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA, DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, DIANA CHAVES LOPES, NA FUNÇAO DE CONSELHO TUTELAR EM JULHO/2018. |
1003628 |
25/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, UDSON PAULO PEREIRA, PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO EM JULHO/2018. |
1003629 |
25/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS- GENAIR MALAQUIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE EM NOVO HORIZONTE, EM JULHO/2018. |
1003630 |
25/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
NE. REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 TRINTA DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA- ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA M.DUQUE DE CAXIAS EM JULHO/2018. |
1003631 |
25/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0056 HORAS EXTRAS CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JULHO/2018. |
1003632 |
25/07/2018 |
R$ 338,59 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0012 DOZE DIAS DE RESTANTES DE FERIAS E 06 DIAS DE FOLGAS QUE NAO FORAM DESFRUTADAS. NA CONDIÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE, EM JULJHO/2018. |
1003633 |
25/07/2018 |
R$ 608,40 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM JULHO/2018. |
1003634 |
25/07/2018 |
R$ 1.826,50 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PER. 31/JULHO/2018.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. |
1003635 |
25/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELA DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 31-JULHO-2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003636 |
25/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE ESTÁGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017, REF. JULHO/2018. |
1003637 |
25/07/2018 |
R$ 763,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. |
1003638 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. |
1003639 |
25/07/2018 |
R$ 432,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL PARA O ENSINO INFANTIL. |
1003640 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003641 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM O PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL, NA SEDE. |
1003642 |
25/07/2018 |
R$ 1.655,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003643 |
25/07/2018 |
R$ 381,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003644 |
25/07/2018 |
R$ 452,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003645 |
25/07/2018 |
R$ 432,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNCIPAL, NA SEDE. |
1003646 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA SEDE. |
1003647 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003648 |
25/07/2018 |
R$ 432,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003649 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003650 |
25/07/2018 |
R$ 432,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1003651 |
25/07/2018 |
R$ 800,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1003652 |
25/07/2018 |
R$ 597,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1003653 |
25/07/2018 |
R$ 717,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O ENSINO INFANTIL. |
1003654 |
25/07/2018 |
R$ 413,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA PARA O ENSINO MUNICIPAL. |
1003655 |
25/07/2018 |
R$ 717,24 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER.25 A 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003656 |
25/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003657 |
25/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 A 28/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003658 |
25/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003659 |
25/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003660 |
25/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 E 27/JULHO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003661 |
25/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003662 |
25/07/2018 |
R$ 138,98 |
|
NE.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PXS.5452, COM TRANSPORTES E ENCOMENDAS DE PEÇAS DE VEICULOS E OUTROS. , PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003663 |
25/07/2018 |
R$ 245,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, REL. MES JULHO/2018. CF.CONTRATO. |
1003664 |
25/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISETENCIAL, CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003665 |
25/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003666 |
25/07/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003667 |
25/07/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003668 |
25/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003669 |
25/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF.CONTRATO - REL. JULHO/2018. |
1003670 |
25/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003671 |
25/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO GABINETE MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003672 |
25/07/2018 |
R$ 253,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003673 |
25/07/2018 |
R$ 253,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003674 |
25/07/2018 |
R$ 177,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003675 |
25/07/2018 |
R$ 123,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CF. CONTRATO - JULHO/2018. |
1003676 |
25/07/2018 |
R$ 17,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KG. GRAMPO PARA CERCA, RECUPERAÇAO DE PATIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003677 |
26/07/2018 |
R$ 6,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CADEADO 50MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PATIIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003678 |
26/07/2018 |
R$ 25,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003680 |
26/07/2018 |
R$ 3.942,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003681 |
26/07/2018 |
R$ 4.308,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003682 |
26/07/2018 |
R$ 4.083,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003683 |
26/07/2018 |
R$ 4.618,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003684 |
26/07/2018 |
R$ 4.430,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003685 |
26/07/2018 |
R$ 4.430,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003686 |
26/07/2018 |
R$ 5.168,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003687 |
26/07/2018 |
R$ 3.645,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003688 |
26/07/2018 |
R$ 3.922,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003689 |
26/07/2018 |
R$ 4.642,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003690 |
26/07/2018 |
R$ 5.094,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003691 |
26/07/2018 |
R$ 4.280,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003692 |
26/07/2018 |
R$ 6.091,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003693 |
26/07/2018 |
R$ 2.695,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003694 |
26/07/2018 |
R$ 2.728,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003695 |
25/07/2018 |
R$ 2.907,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COR.PRATINHA/NASCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003696 |
25/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO-JUNHO/2018. |
1003697 |
25/07/2018 |
R$ 6.276,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003698 |
25/07/2018 |
R$ 6.678,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003699 |
25/07/2018 |
R$ 6.006,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBAS, DIST.TIPITI,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CF.CONTRATO- JUNHO/2018. |
1003700 |
25/07/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.000 MIL MUDAS DE EUCALIPTOS PARA REFLORESTAMENTO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003701 |
27/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600.00 SEISCENTOS UND. MEIO FIO, PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003702 |
27/07/2018 |
R$ 6.474,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 600.00 UND. MEIO FIO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003703 |
27/07/2018 |
R$ 6.474,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 A 04/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003704 |
27/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003705 |
27/07/2018 |
R$ 2.817,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - GRCTJ - WEB - AUTOS No. 5004720-71.2017.8.13.0686 - E, GUIA No. 0686.18.00152824-7. |
1003706 |
27/07/2018 |
R$ 7,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DA EPIDEMILOGIA MUNICIPAL. |
1003707 |
27/07/2018 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003708 |
27/07/2018 |
R$ 46,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003709 |
27/07/2018 |
R$ 149,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003710 |
27/07/2018 |
R$ 5.892,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003711 |
27/07/2018 |
R$ 2.964,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003712 |
27/07/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003713 |
27/07/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003714 |
27/07/2018 |
R$ 3.237,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003715 |
27/07/2018 |
R$ 2.106,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003716 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003717 |
27/07/2018 |
R$ 3.103,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003718 |
27/07/2018 |
R$ 1.579,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003719 |
27/07/2018 |
R$ 7.923,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003720 |
27/07/2018 |
R$ 2.469,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003721 |
27/07/2018 |
R$ 4.568,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003722 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003723 |
27/07/2018 |
R$ 1.402,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003724 |
27/07/2018 |
R$ 4.951,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003725 |
27/07/2018 |
R$ 25.893,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003726 |
27/07/2018 |
R$ 7.815,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003727 |
27/07/2018 |
R$ 2.754,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003728 |
27/07/2018 |
R$ 4.193,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003729 |
27/07/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003730 |
27/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003731 |
27/07/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003732 |
27/07/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003733 |
27/07/2018 |
R$ 5.744,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003734 |
27/07/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003735 |
27/07/2018 |
R$ 38.514,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003736 |
27/07/2018 |
R$ 5.262,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003737 |
27/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003738 |
27/07/2018 |
R$ 9.337,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003739 |
27/07/2018 |
R$ 17.332,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003740 |
27/07/2018 |
R$ 44.824,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003741 |
27/07/2018 |
R$ 26.947,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003742 |
27/07/2018 |
R$ 51.526,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003743 |
27/07/2018 |
R$ 4.271,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003744 |
27/07/2018 |
R$ 52.266,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003745 |
27/07/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003746 |
27/07/2018 |
R$ 2.424,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003747 |
27/07/2018 |
R$ 2.709,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003748 |
27/07/2018 |
R$ 7.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003749 |
27/07/2018 |
R$ 2.556,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003750 |
27/07/2018 |
R$ 17.875,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003751 |
27/07/2018 |
R$ 6.574,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003752 |
27/07/2018 |
R$ 11.034,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003753 |
27/07/2018 |
R$ 268.034,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003754 |
27/07/2018 |
R$ 17.379,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003755 |
27/07/2018 |
R$ 31.293,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003756 |
27/07/2018 |
R$ 41.542,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003757 |
27/07/2018 |
R$ 43.065,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003758 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003759 |
27/07/2018 |
R$ 54.038,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003760 |
27/07/2018 |
R$ 6.086,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003761 |
27/07/2018 |
R$ 25.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003762 |
27/07/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003763 |
27/07/2018 |
R$ 53.983,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003764 |
27/07/2018 |
R$ 1.531,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003765 |
27/07/2018 |
R$ 659,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003766 |
27/07/2018 |
R$ 18.942,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003767 |
27/07/2018 |
R$ 9.432,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003768 |
27/07/2018 |
R$ 419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003769 |
27/07/2018 |
R$ 13.022,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003770 |
27/07/2018 |
R$ 1.956,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003771 |
27/07/2018 |
R$ 894,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003772 |
27/07/2018 |
R$ 20.646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003773 |
27/07/2018 |
R$ 77.212,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS O DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGICO MUNICIPAL. |
1003774 |
27/07/2018 |
R$ 299,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, VEICULO A SERVIÇO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003775 |
27/07/2018 |
R$ 347,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003776 |
27/07/2018 |
R$ 977,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003777 |
27/07/2018 |
R$ 3.708,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E - |
1003778 |
27/07/2018 |
R$ 6.598,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003779 |
27/07/2018 |
R$ 14.527,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003780 |
27/07/2018 |
R$ 325,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003781 |
27/07/2018 |
R$ 479,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003782 |
27/07/2018 |
R$ 149,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003783 |
27/07/2018 |
R$ 2.644,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003784 |
27/07/2018 |
R$ 187,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003785 |
27/07/2018 |
R$ 16,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003786 |
27/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003787 |
27/07/2018 |
R$ 20,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003788 |
27/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003789 |
27/07/2018 |
R$ 5.901,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003790 |
27/07/2018 |
R$ 170,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1003791 |
27/07/2018 |
R$ 210,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. |
1003792 |
27/07/2018 |
R$ 437,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003793 |
27/07/2018 |
R$ 293,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003794 |
27/07/2018 |
R$ 234,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE ENCAGOS, ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 05 DE 10 ANO 2016. |
1003795 |
27/07/2018 |
R$ 482,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL (FUNASA), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003796 |
27/07/2018 |
R$ 117,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO (FUNASA), B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003797 |
27/07/2018 |
R$ 100,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (FUNASA), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003798 |
27/07/2018 |
R$ 15,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND.MOROES EUCALIPTO 2,50 CM E, 036 T.SEIS UND. MOROES EUCALIPTO 2,20 CM , PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1003799 |
27/07/2018 |
R$ 552,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 3,00 TRES, SC CIMENTO 50 KG.,PARA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO DA RUA DR ARMANDO DANIEL. B.CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1003800 |
27/07/2018 |
R$ 52,20 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. |
1003801 |
27/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003802 |
27/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAXIMUS RODRIGUES MANDU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003803 |
27/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003804 |
27/07/2018 |
R$ 1.734,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S A R A H - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003805 |
27/07/2018 |
R$ 516,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003806 |
30/07/2018 |
R$ 6.005,92 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 31/07 A 02/08/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003807 |
30/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 31/JULHO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1003808 |
30/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 31 A 03/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003809 |
30/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.01 A 01/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003810 |
30/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 04/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. |
1003811 |
30/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003812 |
30/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEPROLOGIST -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003813 |
30/07/2018 |
R$ 456,80 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003814 |
30/07/2018 |
R$ 1.198,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- NEFROLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003815 |
31/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAILDE GONÇALVES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003816 |
31/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GABRIELA CARDOSO CERQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL TOTAL- CIRURIA PEDRA NA VESICULA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003817 |
31/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA (CA.PELE) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003818 |
31/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOAMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003819 |
31/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTO DE FESTAS TRADICIONAIS NA SEDE. |
1003820 |
31/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADOS, LAMINAS P/ SERRA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAO DE INFRA ESTRUTURA. |
1003821 |
31/07/2018 |
R$ 58,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO BWU.4532, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS E POVOADOS. |
1003822 |
31/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAO GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003823 |
31/07/2018 |
R$ 204,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS UND. BOTIJAO GAS LIQ. 13,OO KG., PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003824 |
31/07/2018 |
R$ 1.088,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAS GAS LIQ. 13,00KG., E, 001 UM UND. BOTIJA S GAS LIQ. 45,00 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, Ma.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003825 |
31/07/2018 |
R$ 459,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS. PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. |
1003826 |
31/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003827 |
31/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO GLS. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003828 |
31/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 GLS. DE AGUA MINERAL 020 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003829 |
31/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003830 |
31/07/2018 |
R$ 150,00 |
|