Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO PZR.6782, DO ANO DE 2017 - PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003834 01/08/2018 R$ 70,81
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -- TDAH -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003835 01/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003836 01/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003837 01/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENNER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003838 01/08/2018 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003839 02/08/2018 R$ 327,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA, PARA CONSERTOS EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE. 1003840 02/08/2018 R$ 970,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DE FACULDADE FORA DOMICILIO. 1003841 02/08/2018 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO, MOLDAGEM, ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003842 02/08/2018 R$ 7.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. DE ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 033/2018. 1003843 02/08/2018 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA PARA PUBLICA DE ATOS OFIC. DE ADMINISTRATIVOS PARA O GAB. MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 008/2017. 1003844 02/08/2018 R$ 354,36
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003845 02/08/2018 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003846 02/08/2018 R$ 882,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1003847 02/08/2018 R$ 883,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003848 02/08/2018 R$ 1.305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASEICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003849 02/08/2018 R$ 735,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA REDE MUNICIAL DE SAUDE. 1003850 02/08/2018 R$ 899,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003851 02/08/2018 R$ 807,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 UND. FITAS ZEBRAS 70X100 MM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003852 02/08/2018 R$ 22,47
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1003853 02/08/2018 R$ 1.125,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 IMOVEL URBANO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA -MG., MEDINDO 186,18 M2, SITO A RUA VILMA CANDIDO DE SOUZA S/N. - DE ACORDO LEI 1420 DE 17/JULHO/2018. 1003854 02/08/2018 R$ 45.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE CATEGORIAS AUTONOMOS, REL. MES DE JULHO/2018. 1003855 02/08/2018 R$ 3.482,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO A CATEGORIA TRANSPORTADOR, REL. A JULHO/2018. 1003856 02/08/2018 R$ 29,91
NE.PELO ALUBUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF.DO DISTRITO DE TIPITI E ANEXAO AO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CONF.CONTRATO, JULHO/2018. 1003857 02/08/2018 R$ 450,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESF. DO DISTRITO DE TIPITI E ANEXO AO ESF., DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO - 013 DIAS MES AGOSTO/2018 - PROPORCIONAL. 1003858 02/08/2018 R$ 195,75
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REL. A AGOSTO/2018. 1003859 02/08/2018 R$ 2.572,60
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003860 02/08/2018 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CICERO FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003861 02/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA SILVA SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003862 02/08/2018 R$ 516,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A ITABIRINHA, FREI GASPAR E T.OTONI-MG., A SERVIÇSO P/CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 02 A 09/AGOSTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003863 02/08/2018 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 02/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003864 02/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A FREI GASPAR-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 09 A 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003865 02/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06 A 08/AOGSOTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003866 02/08/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 06 E 07/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003867 02/08/2018 R$ 80,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 02 E 03/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1003868 02/08/2018 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA REVISÃO (10.000 KM)) VEICULO SPIN QOH 9539, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003869 02/08/2018 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOH.9539, REVISAO (10.000 KM.) PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003870 02/08/2018 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTEA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 1003871 02/08/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003872 02/08/2018 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.44 KG. PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003873 02/08/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.14 KG. PAES SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003874 02/08/2018 R$ 73,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 16.61 KG. PAO SAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003875 02/08/2018 R$ 149,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- BROCAS, 3/8 E 5/16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1003876 03/08/2018 R$ 34,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003877 03/08/2018 R$ 1.353,02
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003878 03/08/2018 R$ 208,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003879 03/08/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003880 03/08/2018 R$ 640,03
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, A T.OTONI-MG., COMARCA, PARA APRESENTAR JUNTO AO JUDICIARIO. 1003881 06/08/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003882 06/08/2018 R$ 139,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003883 06/08/2018 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003884 06/08/2018 R$ 268,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRATAÇAO MUNICIPAL. 1003885 06/08/2018 R$ 117,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003886 06/08/2018 R$ 115,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JULHO/2018. 1003887 06/08/2018 R$ 40.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 14 A 16/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017, 1003888 06/08/2018 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 1003889 06/08/2018 R$ 954,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NANUQUE-MG., PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇAO SEU PAI, JA FALECIDO. 1003890 06/08/2018 R$ 90,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 11/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003891 06/08/2018 R$ 360,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 09/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003892 06/08/2018 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL Ä T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003893 06/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.06 A 09/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003894 06/08/2018 R$ 240,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003895 06/08/2018 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 09/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003896 06/08/2018 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 A 10/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003897 06/08/2018 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1003898 06/08/2018 R$ 205,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003899 06/08/2018 R$ 5.198,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003900 06/08/2018 R$ 162,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003901 06/08/2018 R$ 24,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003902 06/08/2018 R$ 40,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003903 06/08/2018 R$ 16,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003904 06/08/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DE EPIDEMILOGIA DO MUNICIPIO. 1003905 06/08/2018 R$ 82,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003906 06/08/2018 R$ 100,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003907 06/08/2018 R$ 3.001,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003908 06/08/2018 R$ 11.066,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003909 06/08/2018 R$ 1.330,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003910 06/08/2018 R$ 227,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003911 06/08/2018 R$ 4.098,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003912 06/08/2018 R$ 99,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003913 06/08/2018 R$ 199,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003914 06/08/2018 R$ 473,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003915 06/08/2018 R$ 74,97
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA.-PORTARIA SASMS 055/1999. 1003916 06/08/2018 R$ 258,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003917 06/08/2018 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003918 06/08/2018 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003919 06/08/2018 R$ 576,80
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2018. 1003920 06/08/2018 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003921 07/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 14/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003922 07/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 14/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2013. 1003923 07/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 15 E 17/AGOSTO/2018- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003924 07/08/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003925 07/08/2018 R$ 2.328,81
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTOS NA RUA DO LAZER E ANUNCIO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO -RUA DO LAZER- NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003926 07/08/2018 R$ 500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., EM CAMPANHA DE VACINAÇOES. 1003927 07/08/2018 R$ 396,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA EQUIPE DO CRAS, EM PROL DO ATENDIMENTO DO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003928 07/08/2018 R$ 54,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTRADORES/, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1003929 02/08/2018 R$ 188,55
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CORI - REF. PEDIDO 00000305512 - 1003930 07/08/2018 R$ 67,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003931 07/08/2018 R$ 112,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003932 07/08/2018 R$ 320,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DELINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI NA SEDE. 1003933 07/08/2018 R$ 253,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003934 07/08/2018 R$ 444,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - POLICIA MILITAR. - 1003935 07/08/2018 R$ 87,31
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1003936 07/08/2018 R$ 57,46
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1003937 07/08/2018 R$ 44,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - B.CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO. 1003938 07/08/2018 R$ 46,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. 1003939 07/08/2018 R$ 61,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1003940 07/08/2018 R$ 111,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003941 07/08/2018 R$ 148,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS, PARA ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003942 07/08/2018 R$ 26.727,70
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1003943 07/08/2018 R$ 2.441,36
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003944 07/08/2018 R$ 2.040,38
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999.- 1003945 07/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999.- 1003946 07/08/2018 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ZENILSON ALVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIA. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003947 07/08/2018 R$ 516,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., JUNTO A SUPERINTENDENCIA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER.17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003948 08/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., JUNTO A SEPERINTENDENCIA , A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 17/AGOSTO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003949 08/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003950 08/08/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS. BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1003951 07/08/2018 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO EM REDES DE INFORMATICAN A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS. 1003952 08/08/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003953 09/08/2018 R$ 758,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1003954 09/08/2018 R$ 2.240,44
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER AS ROÇADAS, NA CONSERVÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO CIBRAO/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1003955 09/08/2018 R$ 300,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEENS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL., QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003956 09/08/2018 R$ 376,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LAVAGENE E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1003957 09/08/2018 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003958 09/08/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERIVÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003959 09/08/2018 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS COLORIDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1003960 09/08/2018 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003961 09/08/2018 R$ 1.597,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, REF. AO JULHO/2018. 1003962 09/08/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003963 09/08/2018 R$ 1.090,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE 005 CINCO CARIMBOS P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003964 09/08/2018 R$ 147,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003965 09/08/2018 R$ 1.014,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1003966 09/08/2018 R$ 28,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. - 1003967 09/08/2018 R$ 8,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMTOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003968 09/08/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRIAN FERREIRA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SACRA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003969 09/08/2018 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALAN NUNES FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003970 09/08/2018 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003971 09/08/2018 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003972 09/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003973 09/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 16 A 17/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1003974 09/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1003975 09/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 15/AGOSTO/20108. LEI 1066 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003976 09/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 16/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995. DEC. 0013/2017. 1003977 09/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 14/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.0013/2017. 1003978 09/08/2018 R$ 140,00
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE OUTUBRO/2018. 1003980 10/08/2018 R$ 2.200,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ROÇADAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO COR. COBERTO DOURADO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003981 10/08/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA (BALLET E HIP HOP) PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. 1003982 10/08/2018 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003983 10/08/2018 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS EM T.OTONI-MG., COMARCA. 1003984 10/08/2018 R$ 353,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A ITAMBACURI-MG., PARA BUSCAR FILHOS MENOR COM A MAE. 1003985 10/08/2018 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PACIENTE NELSON PAULO DE OLIVEIRA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG., 1003986 10/08/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE MATERIAIS DE SEGURNÇA, COMO- BOTAS, LUVAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003987 10/08/2018 R$ 433,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO DE 2,20 C/DIAMENTO E, 08 A 10 CM., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003988 10/08/2018 R$ 70,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. 1003989 10/08/2018 R$ 42,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003990 10/08/2018 R$ 65,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. ENXADA ROTATIVA E , UMA 001 UND. SULCADOR PESADO, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1003991 10/08/2018 R$ 14.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. CARRETA AGRICOLA, UMA 001 UND. GRADE ARADORA E, UMA 001 UND. SEMEADEIRA E ADUBADEIRA, PARA ATENDER O SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1003992 10/08/2018 R$ 25.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1003993 10/08/2018 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003994 10/08/2018 R$ 18,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003995 10/08/2018 R$ 354,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003996 10/08/2018 R$ 192,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003997 10/08/2018 R$ 308,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003998 10/08/2018 R$ 234,18
VLR.QUE EMPENHA, READEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ANTONIO LEMOS E MENOTE DA FONSECA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003999 10/08/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004000 10/08/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, READEQUAÇÃO DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1004001 10/08/2018 R$ 2.500,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004002 10/08/2018 R$ 2.096,35
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004003 10/08/2018 R$ 2.047,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004004 10/08/2018 R$ 3.935,30
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004005 10/08/2018 R$ 1.795,80
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004006 10/08/2018 R$ 3.952,48
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004007 10/08/2018 R$ 2.610,80
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004008 10/08/2018 R$ 891,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004009 10/08/2018 R$ 1.851,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004010 10/08/2018 R$ 1.686,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A PORT MS 3992/2017, REGULAMENTADA PELA PORT. CONSOLIDAÇÃO N°6/GM/MS DE 03 DE OUTUBRO/17 E PORT. GM/MS 09/03/18. RECURSO HABIL. PORT. 1845/2018. 1004011 10/08/2018 R$ 2.192,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004012 10/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1004013 10/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A AGUA DOCE DO NORTE-ES. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004014 10/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- , A AGUA DOCE DO NORTE-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004015 10/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004016 10/08/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004017 10/08/2018 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 20 A 24/AGOSTO/20108. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004018 10/08/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004019 10/08/2018 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004020 10/08/2018 R$ 150,00
NE.PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA EM BRASILIA-DF.- IGBF - 1004021 10/08/2018 R$ 674,76
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA. 1004022 13/08/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004023 13/08/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004024 13/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004025 13/08/2018 R$ 547,20
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFEITES E AFINS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, -FORTALECIMENTO DE VINCULOS. - 1004026 10/08/2018 R$ 565,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, P/ O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL,CREDENCIAMENTO 004/2018 1004027 10/08/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004028 13/08/2018 R$ 1.488,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1004029 13/08/2018 R$ 5.134,27
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OQD.7629,PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004030 13/08/2018 R$ 2.206,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004031 13/08/2018 R$ 561,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004032 13/08/2018 R$ 126,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004033 13/08/2018 R$ 674,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1004034 13/08/2018 R$ 2.117,72
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO PARA VEICULOS QOH.9539, QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004035 13/08/2018 R$ 979,94
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004036 13/08/2018 R$ 825,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004037 13/08/2018 R$ 5,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0040 QT. PC. PAPEL A4 ALCALINO 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADFES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004038 13/08/2018 R$ 576,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004039 13/08/2018 R$ 1.712,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004040 14/08/2018 R$ 188,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, -COPA E COZINHA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004041 13/08/2018 R$ 80,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004042 13/08/2018 R$ 124,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004043 14/08/2018 R$ 502,88
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR, POR 52.79 HS. TRABALHADAS, NAS ESTRADAS DO MORRO DE PINGA FOGO (VIA OURO VERDE) E ESTRADA DO CORREGO COBERTO DOURADO, PARA POÇO AZUL (ARI MATOS),DESTE MUNICIPIO. 1004044 13/08/2018 R$ 9.449,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL, LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. 1004045 15/08/2018 R$ 205,45
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004046 15/08/2018 R$ 81,54
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004047 15/08/2018 R$ 62,75
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004048 15/08/2018 R$ 58,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO-CENTRO, NA SEDE. 1004049 15/08/2018 R$ 38,66
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004050 15/08/2018 R$ 54,35
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO C R A S, BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. 1004051 15/08/2018 R$ 38,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004052 15/08/2018 R$ 354,47
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA S E D E. - 1004053 15/08/2018 R$ 8.314,25
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DOS ESF'S, NA SEDE E DISTRITO. - 1004054 15/08/2018 R$ 218,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TALHERES E, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004055 15/08/2018 R$ 1.040,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.- PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004056 15/08/2018 R$ 115,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004057 15/08/2018 R$ 115,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004058 15/08/2018 R$ 115,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A MUCURI-BA., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 22/08/1995, DEC. 0013/2017. 1004059 15/08/2018 R$ 115,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR(FORUM)- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004060 15/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL(FORUM), PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004061 15/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-FORUM- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004062 15/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004063 15/08/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08O OITENTA UND. PASTA CT DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ARQUIVAMENTOS DO SETOR DE CONTAVILIDADE MUNICIPAL. 1004064 15/08/2018 R$ 204,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 1004065 16/08/2018 R$ 75,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE - NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004066 20/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO. PORTARIA SASMS 055/1999. 1004067 20/08/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PATROCINA LUIZ DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004068 20/08/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATGAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004069 20/08/2018 R$ 117,60
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, CF. DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 04, 05 E 06/2018. 1004070 20/08/2018 R$ 495,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, PINTURA DE MEIO FIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004071 13/08/2018 R$ 44,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. DISCO CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004072 14/08/2018 R$ 18,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 53,00 M. FORRO PVC 200MMX8MM-6MT BRANCO, MATERIAIS PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. 1004073 14/08/2018 R$ 568,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. 1004074 20/08/2018 R$ 1.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004075 20/08/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004076 20/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004077 20/08/2018 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A G.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004078 20/08/2018 R$ 280,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 22/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004079 20/08/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004080 20/08/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 25/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004081 20/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 20A 26/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004082 20/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 21 A 23/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004083 20/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL - PER. 27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004084 20/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR. - PER.27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1004085 20/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA-, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 27/AGOSTO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004086 20/08/2018 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA FEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIADE NOVA, NA SEDE. 1004087 22/08/2018 R$ 278,91
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004088 22/08/2018 R$ 215,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004089 22/08/2018 R$ 91,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004090 22/08/2018 R$ 334,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004091 22/08/2018 R$ 1.080,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004092 20/08/2018 R$ 132,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO PARA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO 04 - 05 E 06 - PREGÃO 035/2018. 1004093 20/08/2018 R$ 885,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1004094 22/08/2018 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. 1004095 22/08/2018 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00MT. MANGUEIRA DE NIEL BITOLA DE 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004096 22/08/2018 R$ 10,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PSF ACARI E SÃO MIGUEL, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004097 22/08/2018 R$ 132,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR, PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004098 22/08/2018 R$ 488,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004099 22/08/2018 R$ 292,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.500 UND. TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER A UBS., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004100 22/08/2018 R$ 3.018,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 007 SETE LAMPADAS 025 WATS, PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004101 22/08/2018 R$ 67,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40.00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X1,5MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1004102 22/08/2018 R$ 23,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI NA SEDE. 1004103 22/08/2018 R$ 40,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO PREDIO ESCOLAR MENINO JESUS, B.ACARI NA SEDE. 1004104 22/08/2018 R$ 119,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, RESTORES PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA AEBA, B. ACARI, NA SEDE. 1004105 22/08/2018 R$ 82,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO, 011 TUBOS PVC SOLDAVEL 20MMX6M E VEDA ROSCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004106 22/08/2018 R$ 87,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001, CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1004107 22/08/2018 R$ 134,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X509CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004108 22/08/2018 R$ 2,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004109 22/08/2018 R$ 75,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDE, PREGOS, MANGUEIRAS, ARAME RECOZIDOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMPLANTAÇÃO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004110 22/08/2018 R$ 826,32
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, CONSERTOS EM FECHADURAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO E C D MUNICIPAL. 1004111 22/08/2018 R$ 211,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA-AV.P/TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004112 22/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004113 22/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E . 1004114 22/08/2018 R$ 1.734,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS ARRECADAÇOES- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - JULHO/2018. 1004115 22/08/2018 R$ 3.861,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CAIXA D'AGUA 5000 LTS., PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1004116 22/08/2018 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. AGOSTO/2018. CF. CONTRATO. - 1004117 20/08/2018 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) - PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - AGOSTO/2018. 1004118 20/08/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO. -AGOSTO/2018. 1004119 23/08/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2018. 1004120 23/08/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - REF. AGOSTO/2018. 1004121 23/08/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTODE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004122 23/08/2018 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO AO EVENTO RUA DO LAZER EM PARCERIA COM O SESC, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004123 22/08/2018 R$ 320,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DE CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004124 23/08/2018 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004125 23/08/2018 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004126 23/08/2018 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004127 23/08/2018 R$ 1.300,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004128 23/08/2018 R$ 1.405,50
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, CF. CONTRATO, NA SEDEL 1004129 23/08/2018 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004130 23/08/2018 R$ 800,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE FUTEBOL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM GRUPOS DE 5 A 65 ANOS. 1004131 23/08/2018 R$ 1.170,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM GRUPOS DE 3 A 65 ANOS. 1004132 23/08/2018 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004133 23/08/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004134 23/08/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAOES E CONTRATOS - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004135 23/08/2018 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004136 23/08/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004137 23/08/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, CF. CONTRATO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - AGOSTO/2018. 1004138 23/08/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO, AGOSTO/2018. 1004139 23/08/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO.- AGOSTO/2018. 1004140 23/08/2018 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO.- AGOSTO/2018. 1004141 23/08/2018 R$ 17,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HIPERDIA/VIVA VIDA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004142 24/08/2018 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO 021/2018 - AGOSTO/2018 - 1004143 24/08/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004144 24/08/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004145 24/08/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004146 24/08/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004147 24/08/2018 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004148 24/08/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004149 24/08/2018 R$ 14.500,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA MENOR - ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - AGOSTO/2018. 1004150 24/08/2018 R$ 270,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.ACARI, NA SEDE. - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004151 24/08/2018 R$ 300,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., - LEI 1273/2009 - AGOSTO/2018. 1004152 24/08/2018 R$ 5.000,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUZA, B.CENTRO - NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004153 24/08/2018 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. ANDREZA ALVES AMORIM, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004154 24/08/2018 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. HAPOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA - B.COQUEIRAL, CF.CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004155 24/08/2018 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2018. 1004156 24/08/2018 R$ 400,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.,A SERVIÇOS PARA A SECRET.MUNICIPAL DE S A U D E- PER. 01 A 03/SETEMBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004157 27/08/2018 R$ 450,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B.ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2018. 1004158 27/08/2018 R$ 400,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE ESTAGIO REMUNERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017. - AGOSTO/2018. 1004159 27/08/2018 R$ 763,20
NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, MA.VIEIRA DE ARAUJO ALVES, PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM AGOSTO/2018. 1004160 27/08/2018 R$ 954,00
NE.REF.PAG.DE 030 DIAS TRABALHADOS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS-GENAIR MALAQUIAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRE-ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE, EM NOVO HORIZONTE, EM AGOSTO/2018. 1004161 27/08/2018 R$ 954,00
NE. REF. A PAG. EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE AFASTAMENTO AO INSS, DA SERVIDORA ALZENY FERREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS EM AGOSTO/2018. 1004162 27/08/2018 R$ 954,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE PEDREIRO PELA SECRET. DE PROMOÇAO DE AÇAO SOCIAL EM AGOSTO/2018. 1004163 27/08/2018 R$ 189,16
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, PELA SECRET. DE SAUDE NO DISTRITO DE FIDELANDIA EM AGOSTO/2018. 1004164 27/08/2018 R$ 1.135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM CONTATOR TRIP 25A, 220VPARA ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004165 27/08/2018 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 PC PAPEL HIG. PCTE 41X1 PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004166 24/08/2018 R$ 41,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHATE 3,6 LT. PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVÇAO CAMPO DE FUTEBOL, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004167 24/08/2018 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 DEZ UND. TUBO P/ESGOTO PVC RIGIDO 100MM., PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004168 24/08/2018 R$ 347,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 019 DEZENOVE SC CIMENTO 050 KG., BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO CARENTE E DEFICIENTE - NA RUA BELA VISTA, 89 CS - NO CENTRO DA CIDADE. - 1004169 24/08/2018 R$ 399,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. TE ESGOTO 100MM, MATERIAL PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004170 24/08/2018 R$ 5,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. JOELHO P/ESGOTO 100MM, MATERIAL PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA/MG., 1004171 24/08/2018 R$ 3,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0024 V.QUATRO MOUROES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004172 24/08/2018 R$ 212,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100 CEM UND. SOLUÇAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% C/ 100ML. - PARA ATENDER DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004173 24/08/2018 R$ 195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1004174 24/08/2018 R$ 2.725,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004175 27/08/2018 R$ 1.024,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004176 27/08/2018 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004177 27/08/2018 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004178 27/08/2018 R$ 1.110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1004179 27/08/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004180 27/08/2018 R$ 1.511,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004181 28/08/2018 R$ 626,67
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 1004182 28/08/2018 R$ 121,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA - 1004183 28/08/2018 R$ 693,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO - 1004184 28/08/2018 R$ 47,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., 1004185 28/08/2018 R$ 473,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS E POVOADOS. 1004186 28/08/2018 R$ 578,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS, PARA OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004187 28/08/2018 R$ 213,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAOL DE SAUDE. 1004188 28/08/2018 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, INFORMATICA E OUTROSPARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004189 28/08/2018 R$ 2.327,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004190 28/08/2018 R$ 1.319,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004191 28/08/2018 R$ 227,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004192 28/08/2018 R$ 813,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004193 28/08/2018 R$ 163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-AREIA FINA(1,00M), AREIA GROSSA(2,00),215,00 BLOCO CONCRETO - PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR. 1004194 28/08/2018 R$ 513,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- AREIA FINA(5,00M3),AREIA GROSSA(5,00M3) BLOCOS CONCRETO(200 UND.)PARA ARTENDER A AMPLIAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO EM MANUTENÇAO PARA O ASILO MUNICIPAL, B.ACARI,NA SEDE. 1004195 28/08/2018 R$ 829,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NA RUA NOVA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004196 28/08/2018 R$ 2.697,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004197 28/08/2018 R$ 6.139,07
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004198 29/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004199 29/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004200 29/08/2018 R$ 650,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004201 29/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PLASTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004202 29/08/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HMN.9575 - 1004203 29/08/2018 R$ 62,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - 1004204 29/08/2018 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1004205 29/08/2018 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERRA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1004206 29/08/2018 R$ 15,04
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004207 29/08/2018 R$ 453,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004208 29/08/2018 R$ 2.191,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004209 29/08/2018 R$ 12.219,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1004210 29/08/2018 R$ 5.708,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE E N S I N O - 1004211 29/08/2018 R$ 7.597,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004212 29/08/2018 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1004213 29/08/2018 R$ 249,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1004214 29/08/2018 R$ 1.408,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. - 1004215 29/08/2018 R$ 16,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - 1004216 29/08/2018 R$ 93,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004217 29/08/2018 R$ 4.444,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004218 29/08/2018 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004219 29/08/2018 R$ 92,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004220 29/08/2018 R$ 185,94
VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - 1004221 29/08/2018 R$ 79,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1004222 29/08/2018 R$ 421,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004223 29/08/2018 R$ 451,75
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 05/SETEMBRO/2018, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004224 30/08/2018 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL- PER. 05/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004225 30/08/2018 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CONTAGEM-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL- PER. 05/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004226 30/08/2018 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 30/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004227 30/08/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004228 30/08/2018 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004229 30/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/AGOSTO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004230 30/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDO MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/SETEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004231 30/08/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004232 30/08/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.30 A 31/AGOSTO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004233 30/08/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/08 A 01/09-2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004234 30/08/2018 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO PROC.JUDICIAL No.0686.18.000827-4, DA 9a.PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 1004235 30/08/2018 R$ 954,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM PARA ESTADO DE SAO PAULO, PARA PROCURA DE EMPREGO. 1004236 30/08/2018 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2018. 1004237 30/08/2018 R$ 40.000,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA EXAMES MEDICOS, FORA DOMICILIO - 1004302 30/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004303 30/08/2018 R$ 5.892,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004304 30/08/2018 R$ 2.964,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004305 30/08/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004306 30/08/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004307 30/08/2018 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004308 30/08/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004309 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004310 30/08/2018 R$ 3.103,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004311 30/08/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004312 30/08/2018 R$ 8.048,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004313 30/08/2018 R$ 2.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004314 30/08/2018 R$ 4.463,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004315 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004316 30/08/2018 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004317 30/08/2018 R$ 4.951,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004318 30/08/2018 R$ 25.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004319 30/08/2018 R$ 7.815,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004320 30/08/2018 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004321 30/08/2018 R$ 6.252,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004322 30/08/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004323 30/08/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004324 30/08/2018 R$ 3.148,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004325 30/08/2018 R$ 7.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004326 30/08/2018 R$ 7.186,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004327 30/08/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004328 30/08/2018 R$ 40.090,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004329 30/08/2018 R$ 4.788,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004330 30/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004331 30/08/2018 R$ 9.976,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004332 30/08/2018 R$ 17.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004333 30/08/2018 R$ 43.539,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004334 30/08/2018 R$ 25.599,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004335 30/08/2018 R$ 50.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004336 30/08/2018 R$ 4.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004337 30/08/2018 R$ 60.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004338 30/08/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004339 30/08/2018 R$ 3.724,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004340 30/08/2018 R$ 2.709,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004341 30/08/2018 R$ 8.161,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004342 30/08/2018 R$ 2.400,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004343 30/08/2018 R$ 10.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004344 30/08/2018 R$ 18.660,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004345 30/08/2018 R$ 7.687,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004346 30/08/2018 R$ 12.799,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004347 30/08/2018 R$ 260.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004348 30/08/2018 R$ 17.379,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004349 30/08/2018 R$ 32.053,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004350 30/08/2018 R$ 38.768,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004351 30/08/2018 R$ 42.290,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004352 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004353 30/08/2018 R$ 54.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004354 30/08/2018 R$ 6.435,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004355 30/08/2018 R$ 24.815,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004356 30/08/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004357 30/08/2018 R$ 53.600,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004358 30/08/2018 R$ 1.531,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004359 30/08/2018 R$ 659,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004360 30/08/2018 R$ 19.021,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004361 30/08/2018 R$ 9.643,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004362 30/08/2018 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004363 30/08/2018 R$ 12.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004364 30/08/2018 R$ 2.090,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004365 30/08/2018 R$ 942,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004366 30/08/2018 R$ 25.070,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1004367 30/08/2018 R$ 67.643,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A EXECUÇAO DE OBRAS PARA REFORMA DE POSTO DO PSF., NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.,-CONTRATO No.031/2018. 1004368 30/08/2018 R$ 79.486,30
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADEMARIO PEREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004369 30/08/2018 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004370 30/08/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004371 30/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004372 30/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILI0 FINANCEIRO AO PACIENTE- DEMER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004373 30/08/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA DE LOURDES CELESTINA DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004374 30/08/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, INFRAÇAO AO ART. 24 DA LEI 3.820/60 - PARC. 6 DE 10 ANO 2016. 1004375 30/08/2018 R$ 484,98
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004376 31/08/2018 R$ 6.036,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004377 31/08/2018 R$ 11.954,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0032 UND. REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., COMARCA. - 1004378 31/08/2018 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004379 31/08/2018 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUE. 1004381 31/08/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. - 1004382 31/08/2018 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004383 31/08/2018 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004384 31/08/2018 R$ 163,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004385 31/08/2018 R$ 445,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004386 31/08/2018 R$ 1.235,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004387 31/08/2018 R$ 2.074,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004388 31/08/2018 R$ 2.525,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CARPILLA 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004389 31/08/2018 R$ 1.777,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004390 31/08/2018 R$ 548,78
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PATROL RG 140B., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004391 31/08/2018 R$ 823,18
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1004392 31/08/2018 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1004393 31/08/2018 R$ 704,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 SCS CAL BRANCO DE 20 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1004394 31/08/2018 R$ 118,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SACOS DE CIMENTO 50KG., PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, NA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE ,RUA NOVA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004395 31/08/2018 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 KIT CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1004396 31/08/2018 R$ 2.130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004397 31/08/2018 R$ 29,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1004398 31/08/2018 R$ 195,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004399 31/08/2018 R$ 211,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004400 31/08/2018 R$ 66,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DO PSF DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004401 31/08/2018 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CINCO 005 UND. TONER LESER JET M 1132 MFP, PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. 1004402 31/08/2018 R$ 242,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER LESER JET P 1102, PARA ATENDER DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004403 31/08/2018 R$ 242,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS UND. CARTUCHOS 21 PRETO, E, UMA 001 UND. CARTUCHO 22 COLOR., PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004404 31/08/2018 R$ 179,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004405 31/08/2018 R$ 263,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO TONER DE IMPRESSORA M2070, DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. 1004406 31/08/2018 R$ 391,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 008 OITO UND. TONER IMPRESSORA SL-M3375FD. PARA ATENDER AOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004407 31/08/2018 R$ 952,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OO4 QUATRO UND. DOBRADIÇA ZINCADA 3 1/2 MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DO ASILO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1004408 31/08/2018 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DOBRADIÇAS FECHADURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ASILO MUNICIPAL, B.ACARI NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004409 31/08/2018 R$ 334,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ASILO MUNICIPAL, DO B.ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. 1004410 31/08/2018 R$ 17,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM CADEADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004411 31/08/2018 R$ 20,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004412 31/08/2018 R$ 2.722,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO-ES., PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. 1004413 31/08/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004414 31/08/2018 R$ 16.793,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004415 31/08/2018 R$ 17.050,00
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS PARA ATENDER O SCFV, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004416 31/08/2018 R$ 437,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO - PROC. LIC. 006/2017. 1004464 29/08/2018 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. AMPLIFICADOR SINAL DE CELULAR 850 MHZ 85 DB - 3W PARA MANUTENÇÃO DA TORRE CELULAR DO DISTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1004465 31/08/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018-AGOSTO/2018. 1004466 31/08/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. 1004467 31/08/2018 R$ 265,77