Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004979 01/10/2018 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. 1004980 01/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONIA DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004981 01/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SONAI DIAS DOS SANTOS CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004982 01/10/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1004983 01/10/2018 R$ 3.335,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1004984 01/10/2018 R$ 2.990,56
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004985 01/10/2018 R$ 29.224,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. PARA RESOLVER PROBLEMA-GUARDA DA MENOR- INGRID EMANUELY - 1004986 02/10/2018 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0141 UN CONJ. ALUNO - 018 UN CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 - 007 UN MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA 02, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004987 01/10/2018 R$ 41.883,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004988 02/10/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004989 02/10/2018 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/OUTUBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004990 02/10/2018 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VILMA MARIA RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004991 02/10/2018 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADEMAR PAUILO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004992 02/10/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004993 03/10/2018 R$ 101,31
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004994 03/10/2018 R$ 262,94
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE REALIZAÇAO DE SEUS TRABALHOS - 1004995 03/10/2018 R$ 186,60
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004996 03/10/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004997 03/10/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004998 03/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/OUTUBRO/2018. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004999 03/10/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/OUTUBRO/2018. PAR-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005000 03/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 06/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005001 03/10/2018 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005002 03/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 12/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005003 03/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005004 03/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005005 03/10/2018 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1005006 02/10/2018 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005007 02/10/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULOS PERTENCENTE, A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1005008 02/10/2018 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005009 02/10/2018 R$ 59,90
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - LEI 1066 DE 01/08/1995, DEC. 0013/2017. 1005010 03/10/2018 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005011 01/10/2018 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 21.22 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIÃO MENSAL COM EQUIPE DOS PSF'S, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005012 02/10/2018 R$ 191,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.45 KG. DE PAO FRANCES, PARA SERVIR DURANTE CAFE, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005013 02/10/2018 R$ 157,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7.83 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, DURANTE VISITAS POLICIA CIVIL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1005014 02/10/2018 R$ 70,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.61 KG., DE PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, NA CANTINA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005015 02/10/2018 R$ 77,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18,00 MANILHAS 100X060 - PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, CORREGO COBERTO DOURADO - (FAZENDA ANTONIO FLORENCIO), DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005016 04/10/2018 R$ 1.710,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ARMARIOS MDF, PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005017 01/10/2018 R$ 3.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005018 04/10/2018 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005019 04/10/2018 R$ 740,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 MTS. LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005020 04/10/2018 R$ 11,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005021 04/10/2018 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005022 04/10/2018 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEU 185/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1005023 04/10/2018 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 UND. BROXAS PARA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1005024 04/10/2018 R$ 9,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 750 16 BORRACHUDO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005025 04/10/2018 R$ 2.752,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 080 PÇ. FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA USO ADULTO G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005026 04/10/2018 R$ 645,60
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1005027 04/10/2018 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA R. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005028 04/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005029 04/10/2018 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINNER FRANÇAS DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CENTRO REALILITAÇAO BH - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005030 04/10/2018 R$ 576,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 13 A 15/OUTUBRO/2018 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005031 04/10/2018 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTEJOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005032 05/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOMINAS GV.PORTARIA SASMS 055/1999. 1005033 05/10/2018 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005034 05/10/2018 R$ 228,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005035 08/10/2018 R$ 38,31
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005036 08/10/2018 R$ 41,45
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005037 08/10/2018 R$ 58,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005038 08/10/2018 R$ 87,36
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1005039 08/10/2018 R$ 405,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005040 08/10/2018 R$ 179,49
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005041 08/10/2018 R$ 56,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005042 08/10/2018 R$ 8.737,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005043 08/10/2018 R$ 99,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005044 08/10/2018 R$ 98,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1005045 08/10/2018 R$ 230,78
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - QOH.9539, QOD.8956 - 1005046 08/10/2018 R$ 979,94
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE SEU IRMAO- GLENDO DURANTES CALDEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EM HOSPITAL, EM CAMPINAS-SP. - 1005047 08/10/2018 R$ 200,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005048 08/10/2018 R$ 1.205,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005049 09/10/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. TONER IMPRESSORA SCX 3200 - D104, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1005050 09/10/2018 R$ 89,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UAM UN. TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005051 09/10/2018 R$ 12,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN, LAMAPADAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005052 09/10/2018 R$ 193,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CAFE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005053 09/10/2018 R$ 249,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRALICOS E OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ATENDER AO BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005054 10/10/2018 R$ 148,74
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REFORMA DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005055 10/10/2018 R$ 1.590,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 GALORES DE TINTA PARA PINTURA DO PORTÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005056 10/10/2018 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 SACOS DE CIMENTO 50 KG., PATA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1005057 10/10/2018 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 07 MANILHAS 080 E, 05 040 PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA GUSTAVAO SATURNINO) E FAZENDA MANOEL DOS CURRAIS, VIA CANAA, DESTE MUNICIPIO. 1005058 10/10/2018 R$ 1.375,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005059 10/10/2018 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 09 A 10/OUTUBRO/2018 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005060 10/10/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 09/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005061 10/10/2018 R$ 140,00
DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005062 10/10/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005063 10/10/2018 R$ 80,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. MUNICIPIO. 1005064 10/10/2018 R$ 57,21
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1005065 10/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005066 10/10/2018 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇAO EM BUEIROS DO CORREGO POTERRAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005067 10/10/2018 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 02 UN COLA PVC, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA, DO BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005068 10/10/2018 R$ 19,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 UN TE PVC 50 MM C PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ATENDER AO BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005069 10/10/2018 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 043 UN TUBO PVC SOLDAVEL 25MMX6M,PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ATENDER AO BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1005070 10/10/2018 R$ 430,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1005071 10/10/2018 R$ 1.225,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005072 10/10/2018 R$ 3.728,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005073 10/10/2018 R$ 348,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1005074 10/10/2018 R$ 5.657,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005075 10/10/2018 R$ 182,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005076 10/10/2018 R$ 1.881,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005077 10/10/2018 R$ 2.381,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005078 10/10/2018 R$ 2.023,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005079 10/10/2018 R$ 213,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005080 10/10/2018 R$ 157,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005081 10/10/2018 R$ 104,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005082 10/10/2018 R$ 895,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005083 10/10/2018 R$ 1.147,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. -GKO 8208 - 1005084 10/10/2018 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005085 10/10/2018 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005086 10/10/2018 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005087 10/10/2018 R$ 162,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - ORC 8150. 1005088 10/10/2018 R$ 16,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SIDNEI ROCHA MACEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E COLETA DE BIOPSIA - 1005089 11/10/2018 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - 1005090 11/10/2018 R$ 259,20
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS 1005091 11/10/2018 R$ 959,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E COMITIVA, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., -JUNTO AO INSS E OUTROS - 1005092 11/10/2018 R$ 131,74
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NAIR GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005093 11/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005094 11/10/2018 R$ 159,20
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CRAS, PER. 18 E 19/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005095 15/10/2018 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 328.00 KG. PE UE CONF MED 75X40X15X2,00 MATERIAL PARA COBERTURA DO GALPÃO DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1005096 15/10/2018 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 050 UND. PASTAS CLASSIFICAOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL. 1005097 15/10/2018 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - 1005098 15/10/2018 R$ 187,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005099 15/10/2018 R$ 492,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005100 15/10/2018 R$ 131,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005101 15/10/2018 R$ 173,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005102 15/10/2018 R$ 90,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - 1005103 15/10/2018 R$ 203,94
VLR.QUE EMPENHA, TAXA, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROC.No. 50021244820178130223, ID. 08104000002555570. 1005104 15/10/2018 R$ 1.012,44
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120 K., PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005105 15/10/2018 R$ 823,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUIN PARTROL CARTEPILLA 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005106 15/10/2018 R$ 3.203,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOCROONIBUS NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005107 15/10/2018 R$ 4.374,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO MICROONIBUS, NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005108 15/10/2018 R$ 3.687,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MICROONIBUS, NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005109 15/10/2018 R$ 1.686,59
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005110 15/10/2018 R$ 1.392,93
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA-MAISA TEIXEIRA DE CASTRO - 1005111 16/10/2018 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS PARA T.OTONI-MG., PARA RESOLVER QUESTÃ DE ORDEM FAMILIAR. 1005112 16/10/2018 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005113 17/10/2018 R$ 516,80
NE,PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMP. POR TRANSPLANTE. PORTARIA SASMS 055/1999. 1005114 17/10/2018 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005115 17/10/2018 R$ 117,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005116 17/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005117 17/10/2018 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005118 17/10/2018 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005119 17/10/2018 R$ 650,40
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005120 16/10/2018 R$ 1.200,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 19 OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005121 17/10/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005122 17/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 17 19 DE OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005123 17/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19 DE OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005124 17/10/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 17 E 18/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005125 17/10/2018 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18 DE OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005126 17/10/2018 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005127 17/10/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005128 17/10/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005129 17/10/2018 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON ALVES TRINDADE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - OFTALMOLOGICO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005130 17/10/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,(CAFE, AÇUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005131 17/10/2018 R$ 69,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LANCNES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005132 17/10/2018 R$ 69,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1005133 17/10/2018 R$ 16,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. COPO DESCART. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005134 17/10/2018 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. COPO DESCART. 200 ML C/ 100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005135 17/10/2018 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DANÇA COM BALLET CLASSICO E HIP HOP PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1005136 18/10/2018 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDO DO MUNICIPIO - FALECIDO: ERNESTINO CAMILO DOS SANTOS 1005137 18/10/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, FALECIDO: WANDERSON TEIXEIRA PASSOS 1005138 18/10/2018 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA FALECIDO: WANDERSON TEIXEIRA PASSOS 1005139 18/10/2018 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO - FALECIDA: MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 1005140 18/10/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇAO FEDERAL EXTRATO REVOGAÇÃO PREGÃO 037/2018. 1005141 18/10/2018 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 045/2018. 1005142 18/10/2018 R$ 708,72
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E HIGIENIZAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 44.5 HS. TRABALHADAS. 1005143 19/10/2018 R$ 7.965,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTERAR DESPESAS COM PASSAGENS, A T.OTONI-MG., PARA RESOLVER SITUAÇOES FAMILIA E SAUDE. 1005144 19/10/2018 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1005145 19/10/2018 R$ 239,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CLANCHES A POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1005146 19/10/2018 R$ 51,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005147 19/10/2018 R$ 2.762,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - OUTUBRO/2018. 1005148 18/10/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REFORMA DE PNEUS, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005149 22/10/2018 R$ 1.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREF., INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018- SETEMBRO/2018. 1005150 22/10/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 9.00-20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005151 22/10/2018 R$ 2.908,00
NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE ESTAGIO REMUNUERADO NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM A FACULDADE UNIPAC E REGULAMENTTO PELA LEI MUNICIPAL 1406/2017, REF. OUTUBRO/2018. 1005152 24/10/2018 R$ 763,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005153 24/10/2018 R$ 3.727,19
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005154 24/10/2018 R$ 674,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PROFESSOR DO ENSINO MUNICIPAL. 1005155 24/10/2018 R$ 717,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO GARI, PARA ESTE MUNICIPIO. 1005156 24/10/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE GARI, PARA ESTE MUNICIPIO. 1005157 24/10/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005158 24/10/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005159 24/10/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005160 24/10/2018 R$ 1.445,45
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005161 24/10/2018 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005162 24/10/2018 R$ 1.049,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005163 24/10/2018 R$ 1.144,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1005164 24/10/2018 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FISICO, PARA ESTE MUNICIPIO. 1005165 24/10/2018 R$ 1.892,07
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 26 A28/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005166 24/10/2018 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO, PARTE INTERNA DO PREDIO PUBLICO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005167 24/10/2018 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1005168 23/10/2018 R$ 7,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS RODAS COMPLETA 3.25/3 CARRINHO MAO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1005169 24/10/2018 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 UND. ENXADAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005170 24/10/2018 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LIXA, AGUARRAZ ETC.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PORTÃO DO CEMITERIO, NA SEDE. 1005171 24/10/2018 R$ 52,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005172 24/10/2018 R$ 2.967,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200.00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X2,5MM,MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UMA EXTENSÃO PARA UTILIZAÇÃO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1005173 24/10/2018 R$ 174,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005174 24/10/2018 R$ 27,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,00 M3 AREIA GROSSA, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1005176 24/10/2018 R$ 275,00
NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SCFV. 1005177 24/10/2018 R$ 788,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - SETEMBRO/2018. 1005178 24/10/2018 R$ 3.778,46
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005180 24/10/2018 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUCAS RODRIGUES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1005181 24/10/2018 R$ 208,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005182 24/10/2018 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CANTINA DO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1005183 17/10/2018 R$ 51,46
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER.25/OUTUBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005184 25/10/2018 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005185 25/10/2018 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 01A 03/NOVEMBRO/2018 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005186 26/10/2018 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 27/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005187 26/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005188 26/10/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25 A 26/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005189 26/10/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005190 26/10/2018 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005191 26/10/2018 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 25/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005192 26/10/2018 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPA, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.25 A 26/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005193 26/10/2018 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.25 A 26/OUTUBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005194 26/10/2018 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.10 M3, AREIA FINA E GROSSA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DOS VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005195 26/10/2018 R$ 400,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 143,00 UND. TIJOLOS 38X19X10, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1005196 26/10/2018 R$ 120,12
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005197 26/10/2018 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, CF.CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005198 26/10/2018 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005199 26/10/2018 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO E ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005200 26/10/2018 R$ 1.405,50
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005201 26/10/2018 R$ 600,00
NE.PELO LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005202 26/10/2018 R$ 300,00
NE.PARA A LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005203 26/10/2018 R$ 800,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AO SVFV, COM GRUPOS DE 03 A 65 ANOS, OUTUBRO/2018. 1005204 26/10/2018 R$ 1.170,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ESPORTE PARA ATENDER AO SCFV COM GRUPOS DE 05 A 65 ANOS. REF. OUTUBRO/2018. 1005205 26/10/2018 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF.CONTRATO - 1005206 26/10/2018 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, NA SEDE, PARA ATENDER ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - 1005207 26/10/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 01, PARA O ESF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF.CONTRATO. - 1005208 26/10/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ULSTRASSONOGRAFIA E, GINECOLOGIA, PARA ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. 1005209 26/10/2018 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1005210 26/10/2018 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 02, ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO 1005211 26/10/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONT.021/2018., CF. CONTRATO. - 1005212 26/10/2018 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PARA COMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES E OUTROS. 1005213 25/10/2018 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVES, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA, NA FORMA DO CONTRATO 011/2018-OUTUBRO/2018. 1005214 26/10/2018 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E, OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF., DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1005215 24/10/2018 R$ 2.047,43
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CF. CONTRATO.- 1005216 26/10/2018 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVODECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 1005217 26/10/2018 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1005218 26/10/2018 R$ 2.292,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROT DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005219 26/10/2018 R$ 694,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005220 26/10/2018 R$ 397,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005221 26/10/2018 R$ 149,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1005222 26/10/2018 R$ 149,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1005223 26/10/2018 R$ 196,46
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005224 26/10/2018 R$ 131,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005225 26/10/2018 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENI, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005226 24/10/2018 R$ 599,20
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005227 26/10/2018 R$ 270,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005228 26/10/2018 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE ANDREZA ALVES AMORIM, B.ACARI, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005229 26/10/2018 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO- JUCIARA PEREIRA SOUZA, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - OUTUBRO/2018. 1005230 26/10/2018 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. JOAQUIM XAVIER DA SILVA, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2018. 1005231 26/10/2018 R$ 400,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - OUTUBRO/2018. 1005232 26/10/2018 R$ 5.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, MAE E VÓ, VISITAR PACIENTE RECEM-NASCIDO EM UTI, HOSPITAL, T.OTONI-MG., 1005233 26/10/2018 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. 1005234 29/10/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. CF. CONTRATO. - 1005235 29/10/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET.CF. CONTRATO. - 1005236 29/10/2018 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. CF. CONTRATO. - 1005237 29/10/2018 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET.CF. CONTRATO. - 1005238 29/10/2018 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET. CF. CONTRATO. - 1005239 29/10/2018 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. 1005240 29/10/2018 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE CONTEUDO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1005241 29/10/2018 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. 1005242 29/10/2018 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS. 1005243 29/10/2018 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. 1005244 29/10/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE S A U D E, DESTE MUNICIPIO. 1005245 29/10/2018 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. 1005246 29/10/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005247 29/10/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. 1005248 30/10/2018 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II - ADMINISTRAÇAO. 1005249 30/10/2018 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005250 30/10/2018 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005251 30/10/2018 R$ 336,64
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DO PROC. LICIATAÇAO 006/2017. 1005252 25/10/2018 R$ 1.500,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1005253 30/10/2018 R$ 288,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO PF, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO DA SEDE, QUANDO A SERVIÇOS, DISTRITOS- FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1005254 30/10/2018 R$ 1.584,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO PF, PARA ATENDER SERVIDOR DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1005255 30/10/2018 R$ 342,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO PF, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DA SEDE, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA /ATALEIA-MG., 1005256 30/10/2018 R$ 396,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1005257 30/10/2018 R$ 5.352,26
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR HMH.3349, , A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005258 30/10/2018 R$ 161,36
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, ABRANGENDO, DISTRITO- FIDELANDIA, SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE E TIPITI - 1005259 30/10/2018 R$ 5.901,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005260 31/10/2018 R$ 5.892,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005261 31/10/2018 R$ 2.964,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005262 31/10/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005263 31/10/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005264 31/10/2018 R$ 3.237,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005265 31/10/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005266 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005267 31/10/2018 R$ 3.103,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005268 31/10/2018 R$ 1.579,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005269 31/10/2018 R$ 9.053,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005270 31/10/2018 R$ 2.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005271 31/10/2018 R$ 4.779,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005272 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005273 31/10/2018 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005274 31/10/2018 R$ 4.951,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005275 31/10/2018 R$ 25.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005276 31/10/2018 R$ 7.815,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005277 31/10/2018 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005278 31/10/2018 R$ 6.810,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005279 31/10/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005280 31/10/2018 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005281 31/10/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005282 31/10/2018 R$ 7.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005283 31/10/2018 R$ 5.775,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005284 31/10/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005285 31/10/2018 R$ 11.900,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005286 31/10/2018 R$ 59.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005287 31/10/2018 R$ 4.990,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005288 31/10/2018 R$ 1.963,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005289 31/10/2018 R$ 8.583,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005290 31/10/2018 R$ 18.465,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005291 31/10/2018 R$ 49.119,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005292 31/10/2018 R$ 15.704,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005293 31/10/2018 R$ 35.840,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005294 31/10/2018 R$ 4.535,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005295 31/10/2018 R$ 60.635,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005296 31/10/2018 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005297 31/10/2018 R$ 3.724,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005298 31/10/2018 R$ 2.709,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005299 31/10/2018 R$ 8.794,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005300 31/10/2018 R$ 3.483,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005301 31/10/2018 R$ 9.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005302 31/10/2018 R$ 18.119,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005303 31/10/2018 R$ 6.574,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005304 31/10/2018 R$ 12.680,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005305 31/10/2018 R$ 257.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005306 31/10/2018 R$ 12.413,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005307 31/10/2018 R$ 31.445,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005308 31/10/2018 R$ 38.689,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005309 31/10/2018 R$ 34.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005310 31/10/2018 R$ 53.960,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005311 31/10/2018 R$ 6.812,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005312 31/10/2018 R$ 24.729,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005313 31/10/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005314 31/10/2018 R$ 237,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005315 31/10/2018 R$ 52.167,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005316 31/10/2018 R$ 1.531,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005317 31/10/2018 R$ 799,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005318 31/10/2018 R$ 2.493,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005319 31/10/2018 R$ 13.686,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005320 31/10/2018 R$ 13.432,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005321 31/10/2018 R$ 411,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005322 31/10/2018 R$ 14.159,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005323 31/10/2018 R$ 1.798,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005324 31/10/2018 R$ 950,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005325 31/10/2018 R$ 25.094,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1005326 31/10/2018 R$ 65.756,20
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE M E D I C A, NO APROMIA EM OUTUBRO/2018. 1005327 31/10/2018 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO INFANTIL -PORTARIA SASMS 055/1999. 1005328 31/10/2018 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 09/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005329 31/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 09/NOVEMBRO/2018, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005330 31/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 16/NOVEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005331 31/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 16/NOVEMBRO/2018. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005332 31/10/2018 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01 A 03/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005333 31/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENSPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005334 31/10/2018 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01 A 03/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005335 31/10/2018 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 01/NOVEMBRO/2018.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005336 31/10/2018 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONVOCAÇÃO DOS GANHADORES DOS PROCESSOS TOMADA DE PREÇO 004, 005 E 006/2018. 1005337 31/10/2018 R$ 1.151,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. ESTENSAO ELETRICA DE 5,00 MTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005338 31/10/2018 R$ 12,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1005339 31/10/2018 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S COQUEIRAL E NOVO HORIZONTE, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005340 31/10/2018 R$ 350,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1005341 31/10/2018 R$ 54,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE SC CIMENTO 50 KG.,PARA ATENDER RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE. 1005342 31/10/2018 R$ 147,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 02-DOIS SC CIMENTO 50KG. 012 MOUROES EUCALIPTO 3,00M. PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE AÇÃO EM PARCERIA COM O PROJETO BRINCANDO E SEMEANDO. 1005343 31/10/2018 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . 1005344 31/10/2018 R$ 2.142,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1005345 31/10/2018 R$ 2.197,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . 1005346 31/10/2018 R$ 2.118,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1005347 31/10/2018 R$ 2.607,40
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. 1005348 31/10/2018 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1005349 31/10/2018 R$ 456,07
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS AO ART. 24 DA LEI 3820/60 PARC. 2 DE 8 NO 2016. 1005350 31/10/2018 R$ 308,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005351 31/10/2018 R$ 132,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005352 31/10/2018 R$ 3.075,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1005353 31/10/2018 R$ 6.951,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005354 31/10/2018 R$ 131,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005355 31/10/2018 R$ 104,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005356 31/10/2018 R$ 209,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005357 31/10/2018 R$ 104,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005358 31/10/2018 R$ 67,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQD.7629, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005359 31/10/2018 R$ 293,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILIAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005360 31/10/2018 R$ 1.648,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1005361 31/10/2018 R$ 26,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005362 31/10/2018 R$ 2.017,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO HMN.9487, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005363 31/10/2018 R$ 172,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005364 31/10/2018 R$ 6.593,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005365 31/10/2018 R$ 5.107,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE AÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR. 1005366 31/10/2018 R$ 1.743,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA PINTURA INTERNA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005367 31/10/2018 R$ 150,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO- CIMENTO, LONA PRETA, PARA PINTURA INTERNA DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1005368 31/10/2018 R$ 83,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE VALORES, DE ACORDO CONVENIO 819624/2015. 1005371 18/10/2018 R$ 71.287,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005385 31/10/2018 R$ 6.092,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/ SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005386 31/10/2018 R$ 6.517,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005387 31/10/2018 R$ 6.858,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005388 31/10/2018 R$ 6.809,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/ BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- 1005389 31/10/2018 R$ 5.529,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SETEMBRO/2018. 1005390 31/10/2018 R$ 6.475,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BANANAL/NADO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005391 31/10/2018 R$ 5.868,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005392 31/10/2018 R$ 7.217,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005393 31/10/2018 R$ 4.451,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SEBASTIAO DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005394 31/10/2018 R$ 4.586,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005395 31/10/2018 R$ 4.769,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005396 31/10/2018 R$ 1.648,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO,DIST.SAO MIGUEL/FREI GASPAR-MG., ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SETEMBRO/2018. 1005397 31/10/2018 R$ 3.337,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005398 31/10/2018 R$ 5.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST. SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005399 31/10/2018 R$ 6.106,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005400 31/10/2018 R$ 8.493,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005401 31/10/2018 R$ 7.923,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005402 31/10/2018 R$ 4.180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005403 31/10/2018 R$ 7.930,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005404 31/10/2018 R$ 7.603,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SETEMBRO/2018. 1005405 31/10/2018 R$ 8.498,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005511 22/10/2018 R$ 216,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO FRENTE A CX.ECONOMICA FEDERAL. 1005512 29/10/2018 R$ 946,08
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1005537 19/10/2018 R$ 302,50