Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO DIVIDA CONTRATA. 1000002 02/01/2019 R$ 3.684,27
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000003 03/01/2019 R$ 439,82
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24 DE JANEIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000004 03/01/2019 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000005 03/01/2019 R$ 90,34
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG., PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM FAMILIAR. 1000006 04/01/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A DECLARANTE E S/FILHA- LARISSA VIEIRA, PARA RESOLVER PROBLEMA FAMILIAR. 1000007 04/01/2019 R$ 150,00
PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANTENOR MATIAS DA SILVA. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000008 04/01/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE MEDINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000009 04/01/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRELINO CARDOSO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000010 04/01/2019 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000011 04/01/2019 R$ 230,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DERCILIO RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000012 04/01/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA E ALIMENTAÇAO,EM BELO HORIZONTE-MG.,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR. 1000013 04/01/2019 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000015 07/01/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17,41 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000016 02/01/2019 R$ 156,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000017 07/01/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NEIDE SOARES BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000018 08/01/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000019 08/01/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLATANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000020 08/01/2019 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000021 08/01/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000022 08/01/2019 R$ 1.517,60
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 39.6700 MT. GRANITO POLIDO, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO PREDIO DO ASILO, DO B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000023 08/01/2019 R$ 4.760,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000024 10/01/2019 R$ 86,93
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000025 10/01/2019 R$ 90,96
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO,B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000026 11/01/2019 R$ 42,81
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000027 14/01/2019 R$ 52,17
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITOS- 09/2018 E 10/2018. 1000028 14/01/2019 R$ 32,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000029 15/01/2019 R$ 268,90
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000030 15/01/2019 R$ 69,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000031 15/01/2019 R$ 184,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000032 15/01/2019 R$ 335,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1000033 15/01/2019 R$ 231,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000034 15/01/2019 R$ 3.716,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000035 15/01/2019 R$ 5.577,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000036 15/01/2019 R$ 140,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000037 15/01/2019 R$ 326,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000038 15/01/2019 R$ 872,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000039 15/01/2019 R$ 1.127,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000040 15/01/2019 R$ 552,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000041 15/01/2019 R$ 2.815,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000042 15/01/2019 R$ 5.704,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000043 15/01/2019 R$ 98,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000044 15/01/2019 R$ 441,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000045 15/01/2019 R$ 441,31
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000046 16/01/2019 R$ 97,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000047 16/01/2019 R$ 177,16
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 103,00 MTS. FIO CABO TRIPLEX, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000048 16/01/2019 R$ 535,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS MOUROES EUCALIPTO TRATADO 7,00 MTS.PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000049 17/01/2019 R$ 132,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM, TUBO PVC SOLDAVEL 50MMX6M, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000050 17/01/2019 R$ 37,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 MTS., CAIBRO 5,5X3,5 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1000051 17/01/2019 R$ 11,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000052 17/01/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1000053 17/01/2019 R$ 72,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000054 17/01/2019 R$ 1.208,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000055 17/01/2019 R$ 4.886,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000056 17/01/2019 R$ 499,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000057 17/01/2019 R$ 393,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000058 17/01/2019 R$ 34,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCETE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000059 17/01/2019 R$ 463,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000060 17/01/2019 R$ 1.477,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000061 17/01/2019 R$ 827,73
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A G.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 E 19/JANEIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000062 17/01/2019 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19/JANEIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000063 17/01/2019 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FAMILIA. 1000064 17/01/2019 R$ 50,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 21/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000065 17/01/2019 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 26/JANEIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000066 17/01/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27 A 31/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000067 17/01/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PER. 27 A 31/JANEIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000068 17/01/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27A 31 DE JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000069 17/01/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18A 20/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000070 17/01/2019 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18A 20/JANEIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000071 17/01/2019 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18A 19/JANEIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000072 17/01/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA CONSERTOS EM COMPRESSORES GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFS, DISTRITO FIDELANDIA, BRS.CIDADE NOVA E COQUEIRAL, NA SEDE. 1000073 17/01/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000074 18/01/2019 R$ 2.004,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000075 18/01/2019 R$ 2.087,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000076 18/01/2019 R$ 2.185,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000077 17/01/2019 R$ 2.118,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000078 18/01/2019 R$ 2.234,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000079 18/01/2019 R$ 2.328,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000081 18/01/2019 R$ 1.242,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000082 18/01/2019 R$ 847,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000083 18/01/2019 R$ 2.099,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000084 18/01/2019 R$ 1.098,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000085 18/01/2019 R$ 974,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000086 18/01/2019 R$ 3.853,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000087 18/01/2019 R$ 3.661,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000088 18/01/2019 R$ 1.957,60
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS , PELOS RECOLHIMENTOS FEITOS A AUTONOMOS, MES DE DEZEMBRO/2018. 1000089 18/01/2019 R$ 4.397,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 205/70 R15, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000090 18/01/2019 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER COPA E COZINHA, DO GABINETE MUNICIPAL. 1000091 18/01/2019 R$ 266,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000092 18/01/2019 R$ 999,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. 1000093 18/01/2019 R$ 41,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. 1000094 18/01/2019 R$ 594,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES TONNER P/IMPRESSORA, DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. 1000095 18/01/2019 R$ 227,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1000096 18/01/2019 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1000097 18/01/2019 R$ 291,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000100 15/01/2019 R$ 1.118,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, COPA-COZINHA ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000101 18/01/2019 R$ 2.926,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000102 18/01/2019 R$ 666,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000103 18/01/2019 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA KT'S CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000104 18/01/2019 R$ 2.130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000105 18/01/2019 R$ 115,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000106 18/01/2019 R$ 28,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS COPA-COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000107 18/01/2019 R$ 23,12
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES, DO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000108 18/01/2019 R$ 50,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000109 18/01/2019 R$ 57,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO TONERS PARA IMPRESSORA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000110 18/01/2019 R$ 379,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000111 18/01/2019 R$ 1.198,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000112 18/01/2019 R$ 1.903,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LAMPADAS ELET.ESPIRAL 45W.MATERIAL PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEDE. 1000113 18/01/2019 R$ 209,94
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES), PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - JANEIRO/2019. 1000114 18/01/2019 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMAR RODRIGUES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CIRURGICO. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000115 21/01/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, REF. AS PARCELAS DO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADOS AO CIS, COM ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000116 21/01/2019 R$ 1.859,97
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000117 21/01/2019 R$ 12.060,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DUSTEAR DESPESAS PASSAGENS PARA T.OTONI-MG., PARA RESOLVER CASOS PESSOAIS. 1000118 21/01/2019 R$ 60,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000119 21/01/2019 R$ 124,04
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000120 21/01/2019 R$ 492,04
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. DEZEMBRO/2018. 1000121 21/01/2019 R$ 3.635,61
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000122 21/01/2019 R$ 279,38
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000123 21/01/2019 R$ 54,93
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000124 21/01/2019 R$ 42,32
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000125 21/01/2019 R$ 66,87
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000126 21/01/2019 R$ 26,01
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO OQD.7629, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1000127 21/01/2019 R$ 16,71
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS, HMN.4863, HMN.4861, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO ANO DE 2019. 1000128 21/01/2019 R$ 33,42
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS- QOH.9539, QOD.8956 DE 2018 E, QOD.8956, QOH.9539 DO ANO DE 2019, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000129 21/01/2019 R$ 106,15
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS, PXL.4898,QPS.9103, QON.7573 DO ANO DE 2019 E, QON.7573 DO ANO DE 2018, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000130 21/01/2019 R$ 86,22
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS- OPQ.9747,ORC.9669, PUD.4029, HMN.4860 DO ANO DE 2019. PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000131 21/01/2019 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- HMG.1088, HMG.6446, HLF.3018, HLF.3019, DO ANO DE 2019, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000132 21/01/2019 R$ 132,71
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS- HMN.9489, NXX.0011, PXS.6340, PZR.6782 DO ANO DE 2019, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000133 21/01/2019 R$ 65,72
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS HMN.4864, NXX.0797, HMH.7003, HNH.0320, DO ANOS DE 2019, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE SAUDE. 1000134 21/01/2019 R$ 66,84
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LAVAGENS-SIMPLES E GERAL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000135 22/01/2019 R$ 1.460,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PXS.5452, PARA ATENDER AS NECESSIDADES- ECOMENDAS E SIMILAR, DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. - COMARCA - 1000136 22/01/2019 R$ 215,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000137 22/01/2019 R$ 765,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, TRANSPORTANDO TRATOR AGRICOLA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A ATALEIA-MG., 1000138 22/01/2019 R$ 3.070,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS- MARRETA, MARTELO ETC., PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. 1000139 22/01/2019 R$ 141,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ARCO DE SERRA E LAMINA PARA SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000140 22/01/2019 R$ 41,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- ENXADAS, PAS DE BICO, PARA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000141 21/01/2019 R$ 889,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, UND. CABO PAR PA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000142 22/01/2019 R$ 78,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50 KG. PARA CONFECÇAO DE TAMPAS DE BUEIROS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000143 21/01/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE TAMPAS DE BUEIROS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000144 21/01/2019 R$ 67,00
NE - AQUISIÇÃO DE 6,00 MTS CAIBRO 5,5X3,5 MADEIRA SERRADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO CARRETO DO TRATOR DO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1000145 21/01/2019 R$ 23,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 SEIS TUBOS P/ESGOTO 100MM, PARA REPARO REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000146 23/01/2019 R$ 208,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000147 23/01/2019 R$ 661,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000148 23/01/2019 R$ 1.469,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000149 23/01/2019 R$ 1.548,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000150 23/01/2019 R$ 1.859,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000151 23/01/2019 R$ 368,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000152 23/01/2019 R$ 1.777,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000153 23/01/2019 R$ 1.296,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000154 23/01/2019 R$ 1.431,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 MOUROES EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - ESTADIO JOEL DE SOUZA - 1000155 23/01/2019 R$ 159,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,00 DEZ, KG. PREGO, COM CABEÇA EM FERRO 25X72 KG. POLEGADAS, PARA MANUTENÇÃO PONTES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS/SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1000156 23/01/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000157 23/01/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. - 1000158 11/01/2019 R$ 10.045,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-RAFAELA TELES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000159 23/01/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000160 23/01/2019 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000161 23/01/2019 R$ 576,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 25/JANEIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000162 23/01/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES MAQUINAS ROÇADEIRAS FS 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1000163 24/01/2019 R$ 6.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO O21/2018 - JANEIRO/2019. 1000164 23/01/2019 R$ 14.000,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 25/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000165 24/01/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23-JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000166 24/01/2019 R$ 260,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000167 24/01/2019 R$ 51,27
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 26/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000168 24/01/2019 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 23/JANEIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000169 24/01/2019 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 26/JANEIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000170 24/01/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA LUCIA SANTANA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000171 24/01/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO UM 01 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO 19X36 POLEGAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000172 24/01/2019 R$ 7,45
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,VEIC. GOR.4475, PARA CONDUZIR MALOTES, VIA CORREIOS, DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000173 24/01/2019 R$ 427,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000174 25/01/2019 R$ 94,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA CENTRAL, DOM JOSE DE HAAS, NA SEDE. 1000175 25/01/2019 R$ 194,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. - 1000176 25/01/2019 R$ 600,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000177 25/01/2019 R$ 171,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE. 1000178 25/01/2019 R$ 54,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL. - AVISO CREDENCIAMENTO 01/2019 E OUTROS 1000179 24/01/2019 R$ 1.151,67
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23 A 25/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000180 25/01/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JANEIRO/2019. 1000181 25/01/2019 R$ 2.843,49
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000182 25/01/2019 R$ 394,16
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000183 25/01/2019 R$ 395,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1000184 25/01/2019 R$ 101,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000185 25/01/2019 R$ 340,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BOTIJA GAS LIQ. 013 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000186 25/01/2019 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. BOTIJAS GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000187 25/01/2019 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GLS. AGUA MINERAL 020 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000188 25/01/2019 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000189 25/01/2019 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO LGS. DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000190 25/01/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES GLS.AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000191 25/01/2019 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000192 25/01/2019 R$ 68,00
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., REF. A JANEIRO/2018. 1000193 25/01/2019 R$ 1.510,00
VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE 060 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRENPONDENTE A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. 1000194 25/01/2019 R$ 1.066,67
NE.REF. PAGAMENTO DE 001 UM DIA TRABALHADO NO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE NO MUNICIPIO SEDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1000195 25/01/2019 R$ 50,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 007 DIAS TRABALHADOS NO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DA DENQUE NO MUNICIPIO SEDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1000196 25/01/2019 R$ 350,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS TRABALHADOS NO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DA DENQUE NO MUNICIPIO SEDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1000197 25/01/2019 R$ 200,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF., DO BAIRRO CIDADE NOVA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARAI DOS REIS GRITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. 1000198 25/01/2019 R$ 532,26
NE.REF. PAGAMENTO DE 0014 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF DE NOVO HORIZONTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1000199 25/01/2019 R$ 465,73
NE.REF, SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA NORTINHO A SAO MIGUEL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., PARA ATENDER A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - 0015 DIAS MES DEZEMBRO/2018. 1000200 25/01/2019 R$ 567,50
NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, REL. A 005 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2019. 1000201 25/01/2019 R$ 166,33
NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REL. A 010 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2018. 1000202 25/01/2019 R$ 500,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, B.CENTRO, SEDE, CF. CONTRATO FEVEREIRO/2019. 1000203 25/01/2019 R$ 1.405,50
NE. PELO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000204 25/01/2019 R$ 1.405,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS, PER. 25/JANEIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000205 25/01/2019 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS C FR OELO 2 TEMPOS 500 ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROÇADEIRAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAS. 1000206 25/01/2019 R$ 111,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 UND. GLIFOSATO NA MATA MATO 01 LT., PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITO. 1000207 22/01/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000208 25/01/2019 R$ 532,27
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1000209 28/01/2019 R$ 998,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU 1000210 28/01/2019 R$ 1.996,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2019- CF. CONTRATO. 1000211 28/01/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOBRE MODALIDADE PREGAO, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000212 28/01/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIOI, CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000213 28/01/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL,PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO - PROC. LIC. No. 006/2017. 1000214 28/01/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO - CF.CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000215 28/01/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000216 28/01/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO - 1000217 28/01/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA PARA A MANUTENÇAO DE APARELHOS REPETIDORES TV., NA SEDE E DISTRITOS. 1000218 28/01/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, CONSTRUÇAO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM INSERÇAO DOS ARQUIVOS SICOM. CF. CONTRATO - 1000219 28/01/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - JANEIRO/2019. 1000220 28/01/2019 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000221 28/01/2019 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO CIS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000222 28/01/2019 R$ 24.964,10
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 020/2018 - JANEIRO/2019. 1000223 28/01/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000224 28/01/2019 R$ 2.230,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100 CEM UND. TELHAS COLONIAL,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000225 28/01/2019 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. 1000226 28/01/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000227 28/01/2019 R$ 5.500,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINÇAO FINAL DE3 RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000228 28/01/2019 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000229 28/01/2019 R$ 1.704,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000230 29/01/2019 R$ 931,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000231 28/01/2019 R$ 1.934,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. VERGALHAO 3/8, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO TAMPAS DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000232 28/01/2019 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. TABUA 30X3 CM MADEIRA,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA TRATOR 265, DA FROTA RODDOVIARIA MUNICIPAL - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000233 28/01/2019 R$ 44,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 ALAVANCA GROSSA 1,80X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1000234 28/01/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG., PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PSF. DO DISTRITO DE FIDELANDIAATALEIA-MG., 1000235 28/01/2019 R$ 156,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 049 UND. TELHAS AMIANTO DE 2.44X1.10X5MM. MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PSF DO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., - PONTO DE APOIO. 1000236 28/01/2019 R$ 1.764,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC XIMWNRO 50 KG., MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PSF. DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - PONTO DE APOIO. 1000237 28/01/2019 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,5 MT. LINHA 11X6 MADEIRA SERRADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PULICO DO PSF. DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., - PONTO DE APOIO. 1000238 28/01/2019 R$ 48,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. FECHADURA, PARA ARECUPERAÇAO DE PORTA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000239 28/01/2019 R$ 29,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01. PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000240 28/01/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000241 28/01/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS MICROS VENTILADORES EXAUSTORES EXB 100 MM 127 VENTISOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000242 28/01/2019 R$ 180,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, EM REFORÇO,DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG.ATE A SEDE,DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DAS FESTAS DE FINAL DE ANO DE 2018. 1000243 28/01/2019 R$ 1.686,80
VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000244 28/01/2019 R$ 839,79
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000245 28/01/2019 R$ 136,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000246 29/01/2019 R$ 392,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000247 29/01/2019 R$ 211,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000248 29/01/2019 R$ 48,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000249 29/01/2019 R$ 371,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000250 29/01/2019 R$ 2.085,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000251 29/01/2019 R$ 211,11
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JANEIRO/2019. 1000252 29/01/2019 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - PERIODOS- 2018 E 2019. 1000253 29/01/2019 R$ 64,19
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000254 29/01/2019 R$ 100,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CONTRATO - JANEIRO-2019 - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000255 29/01/2019 R$ 800,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000256 29/01/2019 R$ 800,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000257 29/01/2019 R$ 700,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000258 29/01/2019 R$ 1.300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000259 29/01/2019 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO NA SEDE. CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000260 29/01/2019 R$ 600,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000261 30/01/2019 R$ 270,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROG.APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JANEIRO/2019. 1000262 30/01/2019 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - JANEIRO/2019. 1000263 30/01/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000264 30/01/2019 R$ 810,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO CRAS, PER. 05 A 06/FEVEREIRO/2019. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000265 30/01/2019 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/01 A 02/02/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000266 30/01/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/01 A 01/02/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000267 30/01/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30 A 31/JANEIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000268 30/01/2019 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 30/JANEIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000269 30/01/2019 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000270 30/01/2019 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000271 30/01/2019 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000272 30/01/2019 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000273 30/01/2019 R$ 103,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - 1000274 30/01/2019 R$ 101,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.000 UND. TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000275 30/01/2019 R$ 2.012,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTECENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000276 30/01/2019 R$ 752,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000277 30/01/2019 R$ 6.499,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000278 30/01/2019 R$ 1.592,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL PAC 2 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000279 30/01/2019 R$ 3.979,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000280 30/01/2019 R$ 1.973,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA 100 AMP. PARA MAQUINA PATROL RG 140 B. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000281 30/01/2019 R$ 1.249,23
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000282 30/01/2019 R$ 491,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB, RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1000283 30/01/2019 R$ 1.509,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, EM MAQUINA PATROL PAC 2 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000284 30/01/2019 R$ 548,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PARA CRF.LEI 3.820/60 - PARC. 3 DE 8, ANO 2019. 1000285 29/01/2019 R$ 347,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 DEZESSEIS UND. BARRAS ROSQ. GALVANIZADA, PARA RECUPERAÇAO DE UMA CARROCERIA DE UMA CARROÇA, PARA ATENDER A COLETA LIXO PUBLICO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000286 30/01/2019 R$ 78,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BROCA DE AÇO 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000287 30/01/2019 R$ 80,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,26 TON PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA SEDE E DISTRITOS. 1000288 30/01/2019 R$ 608,87
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000289 30/01/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.03 KG. DE PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1000290 30/01/2019 R$ 153,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,28 KG. DE PAO FRANCES, PARA ATENDER LANCHES, PARA A POLICIA CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000291 30/01/2019 R$ 47,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. - 1000292 30/01/2019 R$ 267,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. - 1000293 30/01/2019 R$ 190,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL. - 1000294 30/01/2019 R$ 524,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - 1000295 30/01/2019 R$ 493,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000296 30/01/2019 R$ 324,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000297 30/01/2019 R$ 260,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATUA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000298 30/01/2019 R$ 90,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000299 30/01/2019 R$ 71,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5.83 KG. PAES FRANCES, PARA LANCHES DURANTE REUNIÕES MENSAL COM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. 1000300 30/01/2019 R$ 52,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇAO A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. 1000301 30/01/2019 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000302 30/01/2019 R$ 736,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000303 30/01/2019 R$ 196,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000304 30/01/2019 R$ 872,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000305 30/01/2019 R$ 601,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA PERTENCENTE A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO. 1000306 30/01/2019 R$ 133,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000307 30/01/2019 R$ 5.511,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000308 30/01/2019 R$ 2.305,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS E MOTOSSERA, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000309 30/01/2019 R$ 121,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000310 30/01/2019 R$ 3.701,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000311 30/01/2019 R$ 1.537,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000312 30/01/2019 R$ 288,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO COMANDO DO 15o. REGIAO DA PM/MG -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000313 30/01/2019 R$ 90,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO COMANDDO DA 15a. REGIAO DA PM/MG.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000314 30/01/2019 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. CF. CONTRATO. 1000315 30/01/2019 R$ 5.901,78
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG.A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 05/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000316 30/01/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000317 30/01/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 05/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000318 30/01/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - JANEIRO/2019. 1000319 30/01/2019 R$ 619,99
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, DESLOCANDO DA SEDE, ATE DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL - PARA CONDUZIR PROFESSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SAUDE MUNICIPAL. 1000320 30/01/2019 R$ 287,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000321 30/01/2019 R$ 18.310,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000322 30/01/2019 R$ 147,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATO ADMINISTRAÇAO PARA ESTE MUNICIPIO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL, TONOMADA DE PREÇO 001 - 002 - 003 E PREGÃO PRESENCIAL 003/2019. 1000323 30/01/2019 R$ 885,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC CIMENTO 50 KG. PARA REPARO MEIO FIO - RUA CORONEL TURIBIO ALVES, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000324 30/01/2019 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONERS PRETO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000325 30/01/2019 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 UND. PNEUS P/ CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000326 30/01/2019 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE 002 DUAS UND. PNEUS, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000327 30/01/2019 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, 002 DUAS UND. 205/70 R15,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE ATALEIA/MG. 1000328 30/01/2019 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000329 30/01/2019 R$ 115,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PARA O CONS.R.FARMACIA, DE ACORDO LEI 3.820/60, PARC. 05 DE 08 ANO 2016. 1000330 30/01/2019 R$ 311,93
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- YASMIN CAROLINA GONÇALVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000331 30/01/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REV.TRANSPLANTE -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000332 30/01/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUPAD - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000333 30/01/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000334 30/01/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000335 30/01/2019 R$ 100,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. JANEIRO/2019. 1000336 30/01/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO PROC. No. 5002124-48.2017.8.13.0223 - 1000337 30/01/2019 R$ 1.012,44
NE.REF. PAG. DE 0024 DIAS TRABALHADOS NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ALIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. 1000338 30/01/2019 R$ 798,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000339 30/01/2019 R$ 6.086,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000340 30/01/2019 R$ 3.090,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000341 30/01/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000342 30/01/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000343 30/01/2019 R$ 3.386,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000344 30/01/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000345 30/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000346 30/01/2019 R$ 3.246,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000347 30/01/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000348 30/01/2019 R$ 9.075,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000349 30/01/2019 R$ 2.583,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000350 30/01/2019 R$ 4.283,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000351 30/01/2019 R$ 2.465,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000352 30/01/2019 R$ 5.591,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000353 30/01/2019 R$ 27.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000354 30/01/2019 R$ 8.189,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000355 30/01/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000356 30/01/2019 R$ 4.249,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000357 30/01/2019 R$ 4.753,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000358 30/01/2019 R$ 5.156,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000359 30/01/2019 R$ 3.459,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000360 30/01/2019 R$ 7.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000361 30/01/2019 R$ 16.288,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000362 30/01/2019 R$ 5.999,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000363 30/01/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000364 30/01/2019 R$ 54.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000365 30/01/2019 R$ 17.944,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000366 30/01/2019 R$ 19.539,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000367 30/01/2019 R$ 89.858,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000368 30/01/2019 R$ 4.359,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000369 30/01/2019 R$ 63.479,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000370 30/01/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000371 30/01/2019 R$ 4.754,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000372 30/01/2019 R$ 2.802,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000373 30/01/2019 R$ 2.183,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000374 30/01/2019 R$ 3.696,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000375 30/01/2019 R$ 18.931,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000376 30/01/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000377 30/01/2019 R$ 258.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000378 30/01/2019 R$ 30.399,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000379 30/01/2019 R$ 42.495,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000380 30/01/2019 R$ 44.307,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000381 30/01/2019 R$ 65.046,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000382 30/01/2019 R$ 7.968,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000383 30/01/2019 R$ 26.025,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000384 30/01/2019 R$ 4.270,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000385 30/01/2019 R$ 56.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000386 30/01/2019 R$ 44.959,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000387 30/01/2019 R$ 21.768,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS 01/2019. 1000388 30/01/2019 R$ 60.578,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA. 1000389 30/01/2019 R$ 2,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000390 30/01/2019 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PARA EMATER-MG., DE ACORDO CONVENIO FIRMADO. - 1000391 10/01/2019 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ESTADO MINAS-S/A. 1000392 15/01/2019 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA A CNM. - POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000393 10/01/2019 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA AMM. DE ACORDO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000394 18/01/2019 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO P A S E P. 1000395 02/01/2019 R$ 15.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - 1000396 10/01/2019 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO PARA O INSS, DE ACORDO AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS. - 1000397 10/01/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0025 UN LUVA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000402 31/01/2019 R$ 542,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM SC. CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000403 31/01/2019 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - 1000409 31/01/2019 R$ 126,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000410 31/01/2019 R$ 1.199,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000411 31/01/2019 R$ 24,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000412 31/01/2019 R$ 374,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL. 1000413 31/01/2019 R$ 499,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000414 31/01/2019 R$ 242,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000415 31/01/2019 R$ 631,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL. 1000416 31/01/2019 R$ 329,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000417 31/01/2019 R$ 97,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL., PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000418 31/01/2019 R$ 1.227,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000419 31/01/2019 R$ 318,19