Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000398 05/02/2019 R$ 2.012,62
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E MUTIRAO CONTRA A DENGUE, SEGUNDO RESOLUÇAO 6528 DE 06/12/2018. 1000404 01/02/2019 R$ 1.056,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 90 MTS CABOS AL.ISOLADO QUADRUPLEX 1KV. 3X1X16MM, MATERIAL PARA BOMBA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000405 01/02/2019 R$ 441,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO AO TRANSPORTADOR, COMPETENCIA-JANEIRO/2019. 1000406 01/02/2019 R$ 56,51
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO AO AUTONOMO - REF. JANEIRO/2019. 1000407 01/02/2019 R$ 1.541,42
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REDE PCR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 12/FEVEREIRO/2019. LEI 1066 DE 01/081995 - DEC. 0013/2017. 1000408 01/02/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000420 01/02/2019 R$ 4.590,04
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1000421 04/02/2019 R$ 4.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE 001 UMA PÇ. DISJUNTOR 3 POLOS 4,5KA 63A, PARA MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000422 04/02/2019 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000423 05/02/2019 R$ 3.532,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000424 05/02/2019 R$ 6.107,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000425 05/02/2019 R$ 884,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000426 05/02/2019 R$ 4.915,41
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000427 05/02/2019 R$ 401,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000428 05/02/2019 R$ 401,06
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000429 05/02/2019 R$ 721,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000430 05/02/2019 R$ 8.743,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000431 05/02/2019 R$ 401,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000432 05/02/2019 R$ 2.357,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000433 05/02/2019 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000434 05/02/2019 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R 14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000435 05/02/2019 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA,, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000436 05/02/2019 R$ 624,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 195/65 R 15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000437 05/02/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R 14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000438 05/02/2019 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000439 05/02/2019 R$ 740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000440 05/02/2019 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000441 05/02/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600 COMP. VASOGARD 100 MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS PSF., DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000442 05/02/2019 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000444 05/02/2019 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 055 CINCO UND. ,MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000445 05/02/2019 R$ 16,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG. ELETROLDO 3,25MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000446 05/02/2019 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG., PARA ATENDER A RECUPERAÇAO TAMPAS BUEIROS, DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000447 05/02/2019 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000448 05/02/2019 R$ 79,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1000449 05/02/2019 R$ 288,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1000450 05/02/2019 R$ 9,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO DEPARTAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1000451 05/02/2019 R$ 64,08
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HEITOR FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. 1000452 05/02/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVEREINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AVALIAÇAO TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000453 05/02/2019 R$ 516,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 10/RFEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000454 05/02/2019 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 07/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000455 05/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 11 A 15/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000456 05/02/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 11 A 15/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000457 05/02/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000458 05/02/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000459 05/02/2019 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 06 A 10/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000460 05/02/2019 R$ 200,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. FEVEREIRO/2019. 1000461 05/02/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000462 07/02/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000463 07/02/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA JULIA FERNANDES DE AZEVEDO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000464 07/02/2019 R$ 296,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000465 07/02/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000466 07/02/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000467 07/02/2019 R$ 150,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. NATALINO RODRIGUES PINA E A SRA. MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO NUCLEO DE ESPECIALIADADE EM ONCOLOGIA-NEO EM G.VALADARES-MG 1000468 08/02/2019 R$ 2.910,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000469 08/02/2019 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA HMH.3349, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000470 08/02/2019 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA. 1000471 08/02/2019 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA VEICULOS ORC.8877-HLF.0474-ORC.8876 - GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000472 08/02/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS RG.140B-HMN 4062-JCB-HMN.9581-HMN.9488, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000473 08/02/2019 R$ 488,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000474 08/02/2019 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.ORC.9669-NXX.0797-HMH.7003-OPQ.9747-QOD. 8956-HMH.0320-PUD.4029-HLF.3018. 1000475 08/02/2019 R$ 385,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000476 05/02/2019 R$ 621,57
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SEC.MUNICIÇAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000477 08/02/2019 R$ 468,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000478 08/02/2019 R$ 54,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO E MEIO FIO, NA RUA TURIBIO ALVARES, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - 1000479 11/02/2019 R$ 3.642,12
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA POUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI-MG., REL. A 005 CINCO- DIAS TRABALHADOS. 1000480 11/02/2019 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - B.ACARI, NA SEDE. 1000481 12/02/2019 R$ 258,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. B.ACARI, NA SEDE. 1000482 12/02/2019 R$ 277,55
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS/T.OTONI-MG.,/ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000483 12/02/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 12/02/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000484 12/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/02/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000485 12/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES., PER. 12/02/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000486 12/02/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000487 12/02/2019 R$ 456,64
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000488 12/02/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE DEODATO GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO URODINAMICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000489 12/02/2019 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL DE SUA MAE DNA.MARIA SALVINA DE JESUS. B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000490 12/02/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474, HMN.9486, DO ANO DE 2019. 1000491 12/02/2019 R$ 32,86
VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- HMN.9484, DO ANO DE 2018 E, HMN.9484, ORC.8877, HMN.9582, DO ANO DE 2019. 1000492 12/02/2019 R$ 120,11
VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS- PZL.3149,QOX.6721, HLF.5020, DO ANO DE 2019 E, QOX.6721 DO ANO DE 2018. 1000493 12/02/2019 R$ 145,28
VLR.QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QOX.0964 DO ANO DE 2018 E, QOX.0964, HMN.9576, PXD.7841, PXD.7847 DO ANO DE 2019, - DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000494 12/02/2019 R$ 170,27
VLR. QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS- HLF.8078, QMX.0695, HMN.9575, DO ANO DE 2019. VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000495 12/02/2019 R$ 74,97
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO E LEGISLAÇAO DE TRANSITO VEICULO H MN.9575, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000496 12/02/2019 R$ 137,55
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - DE ACORDO PROC. No.5004720-71 2017.8.13/0686 - 1000497 13/02/2019 R$ 8,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 KG. SACO P/ LIXO 100 LT 75X1,0 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000498 13/02/2019 R$ 94,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. TONER IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000499 13/02/2019 R$ 179,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OQS 5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000500 13/02/2019 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000501 13/02/2019 R$ 176,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000502 13/02/2019 R$ 176,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000503 13/02/2019 R$ 2.541,39
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000504 13/02/2019 R$ 1.203,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000505 13/02/2019 R$ 16.538,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000506 13/02/2019 R$ 346,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000507 13/02/2019 R$ 1.641,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000508 13/02/2019 R$ 4.652,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9577, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000509 13/02/2019 R$ 8.181,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000510 13/02/2019 R$ 148,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000511 13/02/2019 R$ 148,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000512 13/02/2019 R$ 3.698,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000513 13/02/2019 R$ 3.609,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA BANCO VEICULO HMN.9576, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000514 13/02/2019 R$ 721,91
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL ASS. SOCIAL, - ANO 2019. 1000515 13/02/2019 R$ 16,15
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - ANO DE 2019. 1000516 13/02/2019 R$ 16,15
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000517 13/02/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000518 13/02/2019 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NUPAD - FHEMIC -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000519 13/02/2019 R$ 576,80
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., - 1000520 13/02/2019 R$ 804,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X20X20CM PARA PROTEÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000521 13/02/2019 R$ 250,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC CIMENTO 050 KG., PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO HONORIO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000522 13/02/2019 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 SC. CIMENTO 50 KG.PARA REPARO CALÇAMENTO RUA HILDEFONSO DE SOUZA DANTAS,CIDADE NOVA - SEDE. 1000523 13/02/2019 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REDE ELETRICA, DA BOMBA AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000524 13/02/2019 R$ 107,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 01 SC. CIMENTO E, 01 UMA LAMPADA COMPACTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000525 13/02/2019 R$ 30,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000526 13/02/2019 R$ 35,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000527 13/02/2019 R$ 283,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, MATERIAL PARA REPARO CANCELA DO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000528 13/02/2019 R$ 2,85
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000529 13/02/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO TAMPA DO ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA- MG., 1000530 13/02/2019 R$ 127,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 UND. MOURÕES PARA MANUTENÇÃO AO CAMPO DE VÁRZEA - RUA SERAFIM GOUVEIA, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1000531 13/02/2019 R$ 265,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. - 1000532 13/02/2019 R$ 687,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 UND. COLUNA VERGALHAO PARA PROTEÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000533 13/02/2019 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND.DISJUNTOR UNIPOLAR 030 AMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1000534 13/02/2019 R$ 9,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS GLS. TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS., MATERIAIS PARA REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000535 13/02/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001, BARRA ROSQUEADA GALV. 3/8, MATERIAL PARA REPARO CANCELA DO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000536 13/02/2019 R$ 4,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ASILO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000537 13/02/2019 R$ 310,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA CX. PARA DESCARGA, MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA, B.ACARI, NA SEDE. 1000538 13/02/2019 R$ 21,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA OA UND. CAIXA DAGUA 1000 LTS., PARA ATENDER SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1000539 13/02/2019 R$ 234,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO, NA SEDE. 1000540 13/02/2019 R$ 354,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURAS, PARA CONSTRUÇÃO ASILO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000541 13/02/2019 R$ 313,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 KG., GRAMPO PARA CERCA, PARA MANUTEÇÃO CERCA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1000542 13/02/2019 R$ 6,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG., MATERIAL PARA SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS. 1000543 13/02/2019 R$ 3.125,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000544 13/02/2019 R$ 1.384,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- COPA COZINHA, PARA ATENDER OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000545 13/02/2019 R$ 438,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000546 13/02/2019 R$ 268,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMINAS, PARA MAQUINA PATRO CARTEPILLA 120K, PETENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000547 13/02/2019 R$ 2.805,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000548 13/02/2019 R$ 823,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF B.CIDADE NOVA E COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000549 13/02/2019 R$ 237,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0014 UND. LIMAS CHATAS 10 POL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNCIPAL. 1000550 13/02/2019 R$ 139,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ENXADAS, LUVAS DE SEG. PARA ATENDER A MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000551 13/02/2019 R$ 307,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE 200 UND. CARTOES ESPELHO DA CRIANÇA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. 1000552 13/02/2019 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000553 14/02/2019 R$ 255,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50K. PARA REPARO MEIO FIO DA RUA EMILIO CHALUB - BAIRRO ACARI-SEDE. 1000554 15/02/2019 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000555 15/02/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. IMPRESSORA COL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000556 15/02/2019 R$ 1.130,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO 50KG.PARA REPARO BURACO ESGOTO - RUA DO GINASIO - PROXIMO A CASA DE JAILSON TAXISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000557 15/02/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES (UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DOS DISTRITOS. 1000558 15/02/2019 R$ 1.184,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, PARA RETORNO A SAO PAULO, ONDE A MESMA VEIO VISITAR SUA MAE, DOENTE. 1000559 15/02/2019 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000560 14/02/2019 R$ 1.186,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 5,5 CINCO DIAS E MEIO, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTADIO MUNICIPAL, NA SEDE MUNICIPIO. 1000561 15/02/2019 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. 1000562 15/02/2019 R$ 2.878,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. 1000563 15/02/2019 R$ 1.460,94
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000564 15/02/2019 R$ 23.425,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000565 15/02/2019 R$ 75,53
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B,.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000566 15/02/2019 R$ 50,63
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000567 15/02/2019 R$ 98,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO. B. CENTRO - 1000568 15/02/2019 R$ 112,20
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000569 15/02/2019 R$ 39,92
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000570 15/02/2019 R$ 61,74
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000571 15/02/2019 R$ 333,26
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1000572 15/02/2019 R$ 9.771,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000573 15/02/2019 R$ 180,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURO PUBLICA MUNICIPAL. 1000574 15/02/2019 R$ 85,31
VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER OS PSF'S DISTRITO- FIDELANDIA E TIPITI/ATALEIA-MG., 1000575 15/02/2019 R$ 194,02
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES - SEC. SAUDE E PSF ACARI, NA SEDE MUNICIPIO. 1000576 15/02/2019 R$ 378,62
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18A 20/FEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000577 15/02/2019 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/FEVEREIRO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000578 15/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000579 15/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000580 15/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000581 15/02/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FERREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000582 15/02/2019 R$ 376,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000583 15/02/2019 R$ 496,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 19/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000584 15/02/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000585 15/02/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19A 20/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000586 15/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 DE FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000587 15/02/2019 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20 FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000588 15/02/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18A 19/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000589 15/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO - PER. 19 A 20/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000590 15/02/2019 R$ 160,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 20/FEVEREIRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000591 15/02/2019 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MUDANÇA, DENTRO DO PROPIO MUNICIPIO - ZONA RURAL, FAZ. SR. ESMENDIO RIBEIRO. 1000592 15/02/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, A T.OTONI-MG., PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO - 1000593 15/02/2019 R$ 80,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATENDER DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000594 15/02/2019 R$ 640,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000595 15/02/2019 R$ 110,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO FUNDO ASS. SOCIAL. 1000596 15/02/2019 R$ 99,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. - 1000597 15/02/2019 R$ 394,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SUELEM RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX, PORTARIA SASMS 055/1999. 1000598 15/02/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000599 15/02/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE0 LUIZ GONZAGA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR CIRURGIA. 1000600 15/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE PESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - 1000601 15/02/2019 R$ 636,64
VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO FEITO AO INNS DE ACORDO PARC. 001, MES 11 E 13o. DO ANO DE 2018. 1000602 15/02/2019 R$ 6.270,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- LEETRICO, HIDRAULICO ETC., PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO PSF DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000603 15/02/2019 R$ 88,86
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO REITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000604 15/02/2019 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇOES DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE - DECRETO 44180/2005 - ART 150 CONST. FEDERAL EXTRATO TERMO ADITIVO 080/2018 1000605 15/02/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CENTRO,CF.CONTRATO. 1000606 18/02/2019 R$ 60,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000607 18/02/2019 R$ 269,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000608 18/02/2019 R$ 178,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTCNETE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. ACOMPANHAMENTO FAMILIAS - 1000609 18/02/2019 R$ 195,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, IGDBF - 1000610 18/02/2019 R$ 278,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000611 18/02/2019 R$ 285,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000612 18/02/2019 R$ 242,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000613 18/02/2019 R$ 3.979,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000614 18/02/2019 R$ 3.136,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000615 18/02/2019 R$ 1.421,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000616 18/02/2019 R$ 72,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000617 18/02/2019 R$ 5.179,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000618 18/02/2019 R$ 218,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000619 18/02/2019 R$ 1.158,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000620 18/02/2019 R$ 777,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000621 18/02/2019 R$ 320,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000622 18/02/2019 R$ 97,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000623 18/02/2019 R$ 252,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 25.10 HS.TRABALHADAS, NA ESTRADA DO CORREGO SANTO ANTONIO DOS GRAMAS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000624 18/02/2019 R$ 3.388,50
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, POR 20.00 HS. TRABALHADAS NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1000625 18/02/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000626 18/02/2019 R$ 361,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DOIS PNEUS, PARA MAQUINA PATROL CARTEPILLA 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000627 18/02/2019 R$ 6.958,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 UM ROLAMENTO PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000628 18/02/2019 R$ 1.202,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000629 18/02/2019 R$ 1.380,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000630 18/02/2019 R$ 2.147,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000631 18/02/2019 R$ 768,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL MUNICIPAL. 1000632 18/02/2019 R$ 6.958,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000633 18/02/2019 R$ 1.638,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1000634 18/02/2019 R$ 187,93
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MANUTENÇÃO PSF, DIST. NOVO HORIZONTE , DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000635 18/02/2019 R$ 5,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA UTENSILIOS DOMESTICOS ETC., PARA ATENDER OS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000636 18/02/2019 R$ 1.939,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTEVEL, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1000637 18/02/2019 R$ 469,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000638 18/02/2019 R$ 22.298,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000639 18/02/2019 R$ 953,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06-SEIS- ACADEMIAS AO AR LIVRE, PARA ATENDER OS DISTRITOS DE TIPITI, NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA, SÃO MIGUEL E O2 ACADEMIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1000640 18/02/2019 R$ 68.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE EPIDEMILOGIA MUNICIPAL, DOS DISTRITOS. 1000641 18/02/2019 R$ 1.206,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1000642 18/02/2019 R$ 558,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1000643 18/02/2019 R$ 252,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL.. 1000644 18/02/2019 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. 1000645 18/02/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE- 020 UN. EUCALIPTO 6,00MTS,,, E, 010 UN.EUCALIPTO 7,00 MTS PARA COBERTURA DAS DEPENDENCIAS PREDIO DA FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000646 18/02/2019 R$ 1.363,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000647 18/02/2019 R$ 100,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TALIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA JUSTIFICADA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000648 18/02/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO REDE DE AGUA, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1000649 18/02/2019 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000650 19/02/2019 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000651 09/02/2019 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO 1000652 19/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCOAIL, PARA REVISÃO VEICULO PZY 2591 - 1000653 19/02/2019 R$ 988,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL, REVISÃO (GARANTIA) VEICULO PZY 2591. 1000654 19/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARC. DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1000655 19/02/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - DECRETO 44180/2005 ART. 150 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 004 - 005 E 007/2019. 1000656 19/02/2019 R$ 620,13
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FNAS. - 1000657 19/02/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - ACOMP. FAMILIAS - 1000658 19/02/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000659 19/02/2019 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000660 19/02/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DE VALORES, PELA COLISAO DE VEICULO MUNICIPAL GKO.8208, EM VEICULO PARTICULAR PXN.1432 - CONFORME APRESENTAÇAO BOLETIM DE OCORRENCIA M4842-2019-00000088, EM 04/FEVEREIRO/2019-AS 09.57 HS. 1000661 19/02/2019 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REFORMA PNEUS 205/70 R15,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000662 19/02/2019 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000663 20/02/2019 R$ 1.339,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000664 20/02/2019 R$ 2.075,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000665 20/02/2019 R$ 1.694,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000666 20/02/2019 R$ 374,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000667 20/02/2019 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000668 20/02/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000669 20/02/2019 R$ 432,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000670 20/02/2019 R$ 52,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000671 20/02/2019 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000672 20/02/2019 R$ 1.002,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. CIRURGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000673 20/02/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADELIA ROSA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000674 20/02/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- KAYLANNE STEPHANNY SILVA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000675 20/02/2019 R$ 516,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000676 20/02/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000677 20/02/2019 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000678 20/02/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 21 A 22/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000679 20/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24-FEVEREIRO-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000680 20/02/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 23/FEVEREIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000681 20/02/2019 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE JANEIRO/2019. 1000682 20/02/2019 R$ 2.950,91
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000683 20/02/2019 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000684 20/02/2019 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VESPASIANO-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25 A 26/FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000685 20/02/2019 R$ 350,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5,00 M3 AREIA FINA, MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTO POLIEDRO DA RUA TURIBIO ALVARES - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000686 20/02/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 M3 DE AREIA FINA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1000687 21/02/2019 R$ 44,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - 25 A 27 FEVEREIRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000688 21/02/2019 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CX.ECONOMICA FEDERAL-GIGOV, PER. 26/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000689 21/02/2019 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NA CAIXA E.FEDERAL - GIGOV - PER. 26/02/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000690 21/02/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000691 21/02/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALICE PEREIRA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000692 21/02/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MANGUEIRA P/ JARDIM, COM 30 METS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - MANUTENÇAO PRAÇA PUBLICA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000693 21/02/2019 R$ 52,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6,00 MTS. PISO CERAMICO PEI 4, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1000694 21/02/2019 R$ 65,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1000695 22/02/2019 R$ 112,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- UM 001, ARAME RECOZ.01KG. E 006 SEIS UND. VERGALHAO 5/16,PARA MANUTENÇÃO TAMPA DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1000696 22/02/2019 R$ 127,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1000697 22/02/2019 R$ 26,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000698 22/02/2019 R$ 1.428,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1000699 22/02/2019 R$ 3.141,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000700 22/02/2019 R$ 6.509,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE PUNHO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000701 22/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/FEVEREIRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000702 22/02/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU 1000703 25/02/2019 R$ 1.996,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1000704 25/02/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA MANGUEIRA 30,00MTS E, 02 DUA UND. TORNEIA TQNQUE/ MAQ. LAVARPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PATIO DE OBRAS - CASEMG/ B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000705 25/02/2019 R$ 90,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PATIO DE OBRAS - CASEMG, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000706 25/02/2019 R$ 40,80
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS PC. 01KG.PREGOS, 26X72, PARA MANUTENÇÃO PONTE DO CORREGO COBERTO DOURADO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1000707 25/02/2019 R$ 82,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SHOW PIROTECNICO,PARA USO DURANTE REALIZAÇAO NA FESTA DE REIVELLON 2018, PELOS 75o.SEPTUAGESIMO QUINTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000708 25/02/2019 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS MICROSCOPIOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000709 21/02/2019 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018. 1000710 22/02/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1000711 25/02/2019 R$ 1.206,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 20/2018 - 1000712 25/02/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1000713 25/02/2019 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - CF.CONTRATO - 1000714 25/02/2019 R$ 13.096,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO - CONFORME MATRICULA 6.702 - DISTRITO DE FIDELANDIA - AREA DO MUNICIPIO DE ATALEIA. 1000715 25/02/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - 1000716 25/02/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOB MODALIDADES DE PREGAO, COM SUPERVISAO DA EXECUÇAO DOS ATOS PELA CPL.REF.FEVEREIRO/2019 CF.CONTRATO. 1000717 25/02/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019 - CF.CONTRATO. 1000718 25/02/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. REF. MES DE FEVEREIRO/2019 - CF. CONTRATO. 1000719 25/02/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DO PROC. LICITATORIO No. 006/2017. 1000720 25/02/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTE MUNICIPIO - PAR. 01/11 - 1000721 22/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - REF. FEVEREIRO/2019. 1000722 22/02/2019 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - REF. MES FEVEREIRO/2019. 1000723 22/02/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 ROL ARAME LISCO EM AÇO GALVANIZADO 500 MTS.MANUTEÇÃO CERCA DO CAMPO DE VARZEA - FUNDO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA, NA SEDE. 1000724 25/02/2019 R$ 270,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO. 1000725 25/02/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000726 25/02/2019 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000727 25/02/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000728 25/02/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE. CF.CONTRATO - 1000729 25/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000730 25/02/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000731 25/02/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000732 25/02/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000733 25/02/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000734 25/02/2019 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000735 25/02/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000736 25/02/2019 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000737 25/02/2019 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA MENOR- ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000738 25/02/2019 R$ 270,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000739 25/02/2019 R$ 300,00
NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA MOARA DIA DA SRA. JUCIARA PEREIRA DE SOUZA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000740 25/02/2019 R$ 250,00
NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIA, PARA ALOJAMENTO DA SRA. ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019. 1000741 25/02/2019 R$ 200,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2019 1000742 25/02/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/VERDURAS/ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000743 26/02/2019 R$ 4.943,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE MATRICULA ESCOLAR E INICIO DO ANO LETIVO, - 1000744 26/02/2019 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000746 26/02/2019 R$ 473,12
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000747 26/02/2019 R$ 144,71
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8150, A SERRVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000748 26/02/2019 R$ 322,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. 1000749 26/02/2019 R$ 500,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000750 26/02/2019 R$ 495,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000751 26/02/2019 R$ 345,10
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000752 26/02/2019 R$ 144,72
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000753 26/02/2019 R$ 89,06
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000754 26/02/2019 R$ 322,47
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000755 26/02/2019 R$ 723,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000756 26/02/2019 R$ 375,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000757 26/02/2019 R$ 1.007,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000758 26/02/2019 R$ 463,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA ORC.8150, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000759 26/02/2019 R$ 965,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000760 26/02/2019 R$ 645,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000761 26/02/2019 R$ 1.090,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000762 26/02/2019 R$ 335,42
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4862, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000763 26/02/2019 R$ 170,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000764 26/02/2019 R$ 3.350,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000765 26/02/2019 R$ 599,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0797, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000766 26/02/2019 R$ 787,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000767 26/02/2019 R$ 662,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000768 26/02/2019 R$ 34,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000769 26/02/2019 R$ 546,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HNH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000770 26/02/2019 R$ 548,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000771 26/02/2019 R$ 2.473,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000772 26/02/2019 R$ 3.074,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI,/ATALEIA-MG., 1000773 26/02/2019 R$ 424,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 UND. TONERS, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000774 26/02/2019 R$ 759,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.10 MTS FIO CABO 750V 16MM, PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1000775 26/02/2019 R$ 40,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 BLS. FOLHA TIMBRADA 21X30 AP90 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000776 25/02/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000777 26/02/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000778 26/02/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000779 26/02/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. FITAS ADESIVAS ANTIDERRAPANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000780 26/02/2019 R$ 78,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS BD. OLEO HIDRAULICO 68 20L. PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000781 26/02/2019 R$ 350,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0024 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF. NA SEDE DO MUNICIPIO - EM FEVEREIRO/2019. 1000782 26/02/2019 R$ 798,40
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2019. 1000783 26/02/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC. MUNIC. SAUDE -PACS- 1000784 26/02/2019 R$ 609,56
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1000785 26/02/2019 R$ 99,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000786 26/02/2019 R$ 164,51
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIICIPIO - 1000787 26/02/2019 R$ 1.651,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PAEA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000788 26/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000789 26/02/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL - PER. 01/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000790 26/02/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000791 25/02/2019 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000792 27/02/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 1000793 27/02/2019 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 1000794 27/02/2019 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 1000795 27/02/2019 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 1000796 27/02/2019 R$ 168,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 1000797 27/02/2019 R$ 388,94
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 1000798 27/02/2019 R$ 336,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, APOSENTADA - PAGAMENTO DE INATIVO. 1000799 27/02/2019 R$ 768,45
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA USO DE TOKEN - 1000800 27/02/2019 R$ 289,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA ART NACIONAL, PELA OBRA CALÇAMENTO RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1000801 27/02/2019 R$ 85,96
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENGE-JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000802 27/02/2019 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES FEVEREIRO/2019. 1000803 28/02/2019 R$ 40.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO HMN.9581, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1000804 28/02/2019 R$ 24,99
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000805 28/02/2019 R$ 911,66
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000806 28/02/2019 R$ 131,46
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO NXX.011, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000807 28/02/2019 R$ 203,07
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 27/02 A 01/03-2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000808 28/02/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNUCIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000809 28/02/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , PER. 01 A 03/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000810 28/02/2019 R$ 180,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 03 A 05/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000811 28/02/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA S EC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 01/MARÇO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000812 28/02/2019 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/MARÇO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000813 28/02/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000814 28/02/2019 R$ 1.157,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000815 28/02/2019 R$ 236,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PAR REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000816 28/02/2019 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBRASE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000817 28/02/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000818 28/02/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000819 28/02/2019 R$ 267,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000820 28/02/2019 R$ 516,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARCOS GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PERTAMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000821 28/02/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000822 28/02/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSUTA MEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000823 28/02/2019 R$ 516,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000824 28/02/2019 R$ 6.290,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000825 28/02/2019 R$ 3.415,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000826 28/02/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000827 28/02/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000828 28/02/2019 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000829 28/02/2019 R$ 3.386,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000830 28/02/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000831 28/02/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000832 28/02/2019 R$ 3.760,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000833 28/02/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000834 28/02/2019 R$ 8.419,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000835 28/02/2019 R$ 2.583,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000836 28/02/2019 R$ 4.999,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000837 28/02/2019 R$ 2.465,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000838 28/02/2019 R$ 7.455,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000839 28/02/2019 R$ 25.683,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000840 28/02/2019 R$ 8.189,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000841 28/02/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000842 28/02/2019 R$ 5.580,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000843 28/02/2019 R$ 8.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000844 28/02/2019 R$ 5.322,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000845 28/02/2019 R$ 3.549,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000846 28/02/2019 R$ 7.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000847 28/02/2019 R$ 15.100,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000848 28/02/2019 R$ 5.999,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000849 28/02/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000850 28/02/2019 R$ 64.459,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000851 28/02/2019 R$ 17.856,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000852 28/02/2019 R$ 22.545,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000853 28/02/2019 R$ 91.191,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000854 28/02/2019 R$ 4.899,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000855 28/02/2019 R$ 63.130,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000856 28/02/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000857 28/02/2019 R$ 6.376,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000858 28/02/2019 R$ 2.758,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000859 28/02/2019 R$ 5.130,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000860 28/02/2019 R$ 3.696,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000861 28/02/2019 R$ 7.784,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000862 28/02/2019 R$ 20.325,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000863 28/02/2019 R$ 6.408,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000864 28/02/2019 R$ 2.122,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000865 28/02/2019 R$ 258.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000866 28/02/2019 R$ 12.211,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000867 28/02/2019 R$ 30.399,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000868 28/02/2019 R$ 43.468,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000869 28/02/2019 R$ 49.671,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000870 28/02/2019 R$ 61.975,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000871 28/02/2019 R$ 8.163,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000872 28/02/2019 R$ 26.751,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000873 28/02/2019 R$ 4.270,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000874 28/02/2019 R$ 58.380,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000875 28/02/2019 R$ 47.638,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000876 28/02/2019 R$ 25.378,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000877 28/02/2019 R$ 63.538,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ECD MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000878 28/02/2019 R$ 27,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000879 28/02/2019 R$ 2.992,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1000880 28/02/2019 R$ 1.336,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000881 28/02/2019 R$ 4.242,47
VLER.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000882 28/02/2019 R$ 750,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MOTOSSERA, ROÇADEIRAS ETC., PARA A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000883 28/02/2019 R$ 169,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000884 28/02/2019 R$ 169,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000885 28/02/2019 R$ 5.659,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. - 1000886 28/02/2019 R$ 852,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERCIÇOS DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - ACOMPANHAMENTO FAMILIAS, EM SITUAÇAO VULN.SOCIAL. 1000887 28/02/2019 R$ 349,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELA MUNCICIPAL. 1000888 28/02/2019 R$ 321,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000889 28/02/2019 R$ 290,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000890 28/02/2019 R$ 261,79
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- NICOLAS ESTEVES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000891 28/02/2019 R$ 236,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000892 28/02/2019 R$ 1.157,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO LIMA DE CARVALHOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECO CARDIOGRAMA C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000893 28/02/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ESOFAGOGASTRO DUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000894 28/02/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO COSTA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000895 28/02/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000896 28/02/2019 R$ 14.405,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, MAO DE OBRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000897 28/02/2019 R$ 5.901,78
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO PSF CIDADE NOVA, NA CONDIÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA DOS REIS BRITO, EM FEVEREIRO/2019. 1000898 28/02/2019 R$ 998,00
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, NA RECUPERAÇO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2019. 1000899 28/02/2019 R$ 925,00
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPÍO. 1000900 28/02/2019 R$ 2.485,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND FITA ADESIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000901 28/02/2019 R$ 4,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1000902 28/02/2019 R$ 408,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000903 28/02/2019 R$ 212,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000904 28/02/2019 R$ 148,71
VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS,HIDRAULICOS ETC., PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1000905 28/02/2019 R$ 1.486,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000906 28/02/2019 R$ 104,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOCES ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - 1000907 28/02/2019 R$ 214,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000908 28/02/2019 R$ 522,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000909 28/02/2019 R$ 116,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000910 28/02/2019 R$ 41,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000911 28/02/2019 R$ 282,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PLACA DE REDE PCI CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000912 28/02/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1000913 28/02/2019 R$ 613,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. 1001039 28/02/2019 R$ 8.437,41