Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NAS RUAS- TURIBIO ALVES, DR. ARMANDO DANIEL, ITAMBACURI ETC., B. CIDADE NOVA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001943 02/05/2019 R$ 1.555,68
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, NAS RUAS- CEL TURIBIO ALVES, DR. ARMANDO DANIEL, ITAMBACURI ETC. BAIRRO CIDADE NOVA E CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001944 02/05/2019 R$ 750,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001967 02/05/2019 R$ 220,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1001968 02/05/2019 R$ 790,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AO SCFV, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001988 02/05/2019 R$ 1.500,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O ASILO, CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES E SUPORTES PARA BANCADAS, B.ACARI, NA SEDE. 1001989 02/05/2019 R$ 1.850,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SCFV, B. CIDADE NOVA NA SEDE. 1001990 02/05/2019 R$ 553,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO. 1002008 13/05/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SETENÇAS JUDICIAIS. 1002082 01/05/2019 R$ 50.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS. 1002083 01/05/2019 R$ 200.000,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B. ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2019. 1002084 02/05/2019 R$ 350,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2019. 1002085 02/05/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002086 02/05/2019 R$ 2.213,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002087 02/05/2019 R$ 2.774,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002088 02/05/2019 R$ 2.422,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002089 02/05/2019 R$ 584,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002090 02/05/2019 R$ 1.538,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002091 02/05/2019 R$ 223,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002092 02/05/2019 R$ 2.033,54
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO BOMBA DO POÇO ARTESIANO, ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DO CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002093 02/05/2019 R$ 658,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEAODS MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002094 02/05/2019 R$ 40,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM CADEADO 35MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002095 02/05/2019 R$ 10,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002096 02/05/2019 R$ 165,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UAM 001 TORNEIRA TANQUE, P/MAQUINA DE LAVAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002097 02/05/2019 R$ 19,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002099 02/05/2019 R$ 169,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONECTOR DE PERFURAÇAO, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE. 1002100 02/05/2019 R$ 29,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA, DO POÇO ARTESIANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE. 1002101 02/05/2019 R$ 27,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA, DO POÇO ARTESIANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE. 1002102 02/05/2019 R$ 13,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002103 02/05/2019 R$ 368,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002104 02/05/2019 R$ 1.321,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 FOCO C/ LAMPADA COL. DE PREVENTIVO, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002105 03/05/2019 R$ 288,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BALDES CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA, E BAIRRO COQUEIRAL COQUEIRAL, NA SEDE. 1002106 03/05/2019 R$ 1.009,00
VLR.AQUISIÇÃO DE DUAS 002 FONTES DE ENERGIA P/ COMPUTADORES UNIVARSAL, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002107 03/05/2019 R$ 143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE INFORMATICA DO PSF, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002108 03/05/2019 R$ 976,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILSON GOMES FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E BIOPSIA DE NODULO EM PESCOÇO. 1002109 03/05/2019 R$ 340,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, ATE A CIDADE DE GUANHAES-MG., 1002110 06/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002111 06/05/2019 R$ 486,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002112 06/05/2019 R$ 252,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002113 06/05/2019 R$ 1.476,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002114 06/05/2019 R$ 966,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002115 06/05/2019 R$ 3.089,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002116 06/05/2019 R$ 2.261,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002117 06/05/2019 R$ 1.825,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002118 06/05/2019 R$ 324,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002119 06/05/2019 R$ 92,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002120 06/05/2019 R$ 2.618,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002121 06/05/2019 R$ 103,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002122 06/05/2019 R$ 905,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPENDENCIAS DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1002123 06/05/2019 R$ 5.240,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002124 06/05/2019 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO ASILO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002125 06/05/2019 R$ 3.328,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S , DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002126 06/05/2019 R$ 2.925,20
NE.DIARIVA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG.,-MOTORISTA- A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002127 06/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002128 06/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002129 06/05/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CAUÃ COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002130 06/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- AILTON ALVES TRINDADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002131 06/05/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDENI ROCHA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002132 06/05/2019 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002133 06/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CARMELITO FERREIRA SANTIAGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CATERERISMO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002134 06/05/2019 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ADEMAR PAULO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002135 06/05/2019 R$ 516,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002136 06/05/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 09 E 10/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002137 06/05/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09 MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002138 06/05/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002139 06/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A09/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002140 06/05/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002141 06/05/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM,PARA VISITA SEU FILHO, EM CADEIA T.OTONI-MG., COMARCA - 1002142 06/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CURSO RECADASTRAMENTO JUNTA MILITAR, PER. 16/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002143 06/05/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1002144 06/05/2019 R$ 34.098,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1002145 06/05/2019 R$ 30.344,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/MAIO/2019 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002146 07/05/2019 R$ 130,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002147 07/05/2019 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE - SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002148 07/05/2019 R$ 500,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA POUBLICA DO MUNICIPIO-SEDE, REL. A 005 CINCO, DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2019. 1002149 07/05/2019 R$ 166,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002150 07/05/2019 R$ 1.001,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002151 07/05/2019 R$ 1.495,10
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002152 07/05/2019 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002153 07/05/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1002154 07/05/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002155 07/05/2019 R$ 2.983,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PSF'S DOS DISTRITOS DE FIDELANDIA, SAO MIGUEL E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1002156 07/05/2019 R$ 768,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PSF DO BAIRRO ACARI E, DO CENTRO DE SAUDE, NA SEDE. 1002157 07/05/2019 R$ 3.756,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002158 07/05/2019 R$ 4.123,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002159 07/05/2019 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002160 07/05/2019 R$ 123,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MANGUEIRA PARA JARDIM 30,00MTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002161 07/05/2019 R$ 52,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1002162 07/05/2019 R$ 26,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002163 07/05/2019 R$ 1.235,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1002164 07/05/2019 R$ 2.597,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1002165 07/05/2019 R$ 9.139,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002166 07/05/2019 R$ 253,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002168 07/05/2019 R$ 1.040,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002169 07/05/2019 R$ 1.778,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002170 07/05/2019 R$ 2.162,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002171 07/05/2019 R$ 395,89
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002172 07/05/2019 R$ 384,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.0320, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002173 07/05/2019 R$ 1.855,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002174 07/05/2019 R$ 947,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002175 07/05/2019 R$ 735,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002176 07/05/2019 R$ 1.090,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002177 07/05/2019 R$ 1.921,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002178 07/05/2019 R$ 142,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002179 07/05/2019 R$ 389,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002180 07/05/2019 R$ 957,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL PUE.7201, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002181 07/05/2019 R$ 873,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002182 07/05/2019 R$ 417,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002183 07/05/2019 R$ 295,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002184 07/05/2019 R$ 83,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002185 07/05/2019 R$ 500,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002186 07/05/2019 R$ 183,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002187 07/05/2019 R$ 139,15
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002188 07/05/2019 R$ 50,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.9488, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002189 08/05/2019 R$ 389,63
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA DJUDA ALVES DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002190 08/05/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA ELIANE QUEIROZ DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE COLONOSCOPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002191 08/05/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DERLY RODRIGUES GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ESPECIALISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002192 08/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LEGUME, VERDURAS ETC., PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002193 07/05/2019 R$ 5.957,69
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002194 09/05/2019 R$ 4.549,77
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 014/2019. 1002195 09/05/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA O POSTO FARMACIA DE MINAS, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002196 09/05/2019 R$ 12,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC. CIMENTO,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002197 09/05/2019 R$ 21,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER COPIAS XEROX, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002198 09/05/2019 R$ 603,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002199 09/05/2019 R$ 789,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER PARTA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR, PEQUENO POLEGAR, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002200 09/05/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. COLA PVC C/PINCEL 175 GR.MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002201 09/05/2019 R$ 19,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1002202 09/05/2019 R$ 254,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002203 09/05/2019 R$ 2.197,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002204 09/05/2019 R$ 529,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF - 1002205 09/05/2019 R$ 92,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002206 09/05/2019 R$ 362,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002207 15/05/2019 R$ 273,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002208 09/05/2019 R$ 175,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZR.2591, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAL. 1002209 09/05/2019 R$ 175,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002210 09/05/2019 R$ 8.178,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002211 09/05/2019 R$ 7.186,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002212 09/05/2019 R$ 645,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002213 09/05/2019 R$ 222,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002214 09/05/2019 R$ 317,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002215 09/05/2019 R$ 291,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF. - 1002216 15/05/2019 R$ 290,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002217 09/05/2019 R$ 443,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002218 09/05/2019 R$ 12.165,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002219 09/05/2019 R$ 3.107,21
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA DE SELAGEM PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002220 10/05/2019 R$ 61,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO HORTA NA CRECHE, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. 1002221 10/05/2019 R$ 1.293,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1002222 08/05/2019 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1002223 10/05/2019 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1002224 10/05/2019 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSOA A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1002225 10/05/2019 R$ 17,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALISON DIEGO MIRANDA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002226 10/05/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA ALMEIDA SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA E ESTATICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002227 10/05/2019 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002228 10/05/2019 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002229 10/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002230 10/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002231 10/05/2019 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002232 10/05/2019 R$ 576,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CIDADE DE BARRA DE SAO FRANCISCO, PARA CONDUZIR ATLETAS, PARA COMPETIÇAO EM MARATONA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002233 10/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002234 10/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002235 10/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002236 10/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ATE A CIDADE DE HUMBURATIBA-MG., PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 17 A 19/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002237 10/05/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002238 13/05/2019 R$ 60,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9489, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002239 13/05/2019 R$ 258,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002240 13/05/2019 R$ 1.325,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002241 13/05/2019 R$ 1.519,15
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002242 14/05/2019 R$ 165,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, JSP.0830- PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO COR. DOS ROSAS/FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG., -APAE-, E OUTROS - 1002244 14/05/2019 R$ 2.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PARA DIVULGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002245 14/05/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002246 15/05/2019 R$ 2.381,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002247 15/05/2019 R$ 64,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002248 15/05/2019 R$ 64,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002249 15/05/2019 R$ 231,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. BOTIJA GAS 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002250 15/05/2019 R$ 288,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO GLS. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002251 15/05/2019 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE GLS. AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1002252 15/05/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO GLS. DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. 1002253 15/05/2019 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08 OITO GLS DE AGUA MINERAL 20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002254 15/05/2019 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. GAS 13,00KG, E 03 TRES UND. GAS 45 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002255 15/05/2019 R$ 1.098,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJA GAS 13,00KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002256 15/05/2019 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJA GAS 13,00KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002257 15/05/2019 R$ 72,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 024 V.QUATRO UND. BOTIJA GAS 13,00 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002258 15/05/2019 R$ 1.728,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BOTIJA GAS 13,00KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002259 15/05/2019 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 004/2019. 1002260 08/05/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002261 15/05/2019 R$ 1.405,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AÇUCAR, CAFE ETC. PARA ATENDER AS UND. PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002262 15/05/2019 R$ 386,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC CIMENTO , PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO - TRAVESSA JOÃO PINHEIRO - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002263 15/05/2019 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50 UND. MOUROES, 3,5O MTS. PARA RECUPERAÇAO DA PONTE,CORREGO LAGEDÃO, FAZ. DO SR. JOAO DE GENTIL, NA SEDE. 1002264 15/05/2019 R$ 850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DOS PSF'S DO DISTRITO DE FIDELANDIA E COQUEIRAL, NA SEDE - 1002265 15/05/2019 R$ 259,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002266 15/05/2019 R$ 401,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002267 15/05/2019 R$ 750,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇAO DE PREDIO PSF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002268 15/05/2019 R$ 707,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002269 15/05/2019 R$ 662,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, MOUROES, COLA P/ MADEIRA, RIPA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002270 15/05/2019 R$ 101,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS DOBRADIÇAS PORTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA PORTEIRA DE ENTRADA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002271 15/05/2019 R$ 71,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- PONTEIRO, MARRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002272 15/05/2019 R$ 44,05
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002273 15/05/2019 R$ 855,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRE DE SOUZA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002274 15/05/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE COLONOSCOPIA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002275 15/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002276 15/05/2019 R$ 131,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO BOMBA POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002277 15/05/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO NA GIGOV/GV - PER.21/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002278 15/05/2019 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A MONTANHA-ES. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PER. 20/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002279 15/05/2019 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002280 16/05/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA VIEIRA DOS SANTOS PAULINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE RIM E VIAS URINARIAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002281 16/05/2019 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGISTA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002282 16/05/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002283 16/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- RITA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002284 16/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002285 16/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA VIDEOLARINGOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002286 16/05/2019 R$ 330,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 18 A 20/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002287 16/05/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002288 16/05/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18/MAIO/2019.1995 - DEC. 0013/2017. 1002289 16/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002290 16/05/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/19-MAIO-2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002291 16/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER 16 A 20/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002292 16/05/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002293 16/05/2019 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002294 16/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., PARA PCOMPRA MATERIAIS, PARA PONTE DO COR. CIBRAO - PER.22/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002295 16/05/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS, PER. 23/MAIO/2019 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002296 16/05/2019 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A CAPELINHA-MG., PARA COMPRA DE MATERIAL, PARA PONTE, COR.CIBRAO/ATALEIA-MG. PER. 22/05/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002297 16/05/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, -PER. 23/05/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002298 16/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002299 17/05/2019 R$ 5.052,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002300 17/05/2019 R$ 194,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002301 17/05/2019 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002302 17/05/2019 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002303 17/05/2019 R$ 10,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002304 17/05/2019 R$ 430,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002305 17/05/2019 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA PVE.9140, PERTENCENTE A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002306 17/05/2019 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002307 17/05/2019 R$ 278,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002308 17/05/2019 R$ 424,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SUA MAE, QUE SE ENCONTRA EM SEUS CUIDADOS, E É DESPENDENTE QUIMICO. 1002309 17/05/2019 R$ 100,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. EQUIPE DA SEC.-ONG MAOS COM AMOR, NO EVENTO DE DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS. 1002310 15/05/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO A RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2019. 1002311 17/05/2019 R$ 4.645,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - 1002313 17/05/2019 R$ 379,96
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1002314 17/05/2019 R$ 35,68
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002315 17/05/2019 R$ 83,68
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002316 17/05/2019 R$ 66,44
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002317 17/05/2019 R$ 63,75
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002318 17/05/2019 R$ 63,19
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002319 17/05/2019 R$ 151,76
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.ACARI, NA SEDE. 1002320 17/05/2019 R$ 66,76
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002321 17/05/2019 R$ 48,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002322 17/05/2019 R$ 60,43
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, BAIRRO COQUEIRAL, CIDADE NOVA E ACARI - NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002323 17/05/2019 R$ 211,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002324 17/05/2019 R$ 104,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002325 17/05/2019 R$ 312,45
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002326 17/05/2019 R$ 53,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002327 17/05/2019 R$ 592,57
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002328 17/05/2019 R$ 9.200,17
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002329 17/05/2019 R$ 85,31
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002330 17/05/2019 R$ 200,25
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002331 17/05/2019 R$ 261,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002332 17/05/2019 R$ 267,08
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002333 17/05/2019 R$ 23,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002334 17/05/2019 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1002335 17/05/2019 R$ 248,31
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002336 17/05/2019 R$ 4.031,07
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. 1002337 17/05/2019 R$ 2.154,87
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002338 17/05/2019 R$ 26.217,70
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 20 A 22/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002339 17/05/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002340 17/05/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 140 B, PERTENDCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002341 20/05/2019 R$ 15.251,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002342 20/05/2019 R$ 2.242,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOX.6721, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002343 20/05/2019 R$ 168,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002344 20/05/2019 R$ 3.074,48
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002345 20/05/2019 R$ 1.720,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002346 20/05/2019 R$ 823,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002347 20/05/2019 R$ 1.581,23
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002348 20/05/2019 R$ 548,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002349 20/05/2019 R$ 894,48
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002350 20/05/2019 R$ 274,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002351 20/05/2019 R$ 1.639,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA PARA MAQUINA PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002352 20/05/2019 R$ 411,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.1227,PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002353 20/05/2019 R$ 2.679,51
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002354 20/05/2019 R$ 3.704,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 140 B. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002355 20/05/2019 R$ 823,17
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAÇAO, COM O PACIENTE- ROSALVO MOREIRA RODRIGUES, O MESMO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 1002356 20/05/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002357 20/05/2019 R$ 814,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1002358 20/05/2019 R$ 244,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002359 20/05/2019 R$ 730,55
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002360 20/05/2019 R$ 211,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002361 20/05/2019 R$ 95,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002362 20/05/2019 R$ 142,21
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002363 20/05/2019 R$ 566,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002364 20/05/2019 R$ 253,96
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002365 20/05/2019 R$ 282,92
VLR.QUE EMPENHA,. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002366 20/05/2019 R$ 291,15
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002367 21/05/2019 R$ 26,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002368 15/05/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002369 21/05/2019 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002370 21/05/2019 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002371 21/05/2019 R$ 1.234,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 PC FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA, PARA ATENDER OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002372 21/05/2019 R$ 84,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (KIT MATERNIDADE)PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., PERTENCENTE - FABRICIA LORDEIRO - 1002373 22/05/2019 R$ 445,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA REALIZA EXAMES DE RESSONANCIA, A MESMA PELO SUS. 1002374 22/05/2019 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002375 22/05/2019 R$ 73,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002376 22/05/2019 R$ 370,20
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27A 31/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002377 23/05/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002378 23/05/2019 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002379 23/05/2019 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002380 23/05/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 215/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002381 23/05/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002382 23/05/2019 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 25/MAIO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002383 23/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/MAIO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002384 23/05/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B - NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002385 23/05/2019 R$ 5.880,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002386 23/05/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002387 21/05/2019 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO LIC. 006/2017, MAIO/2019. 1002388 23/05/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, PARC. 004/11, PARA ESTE MUNICIPIO. 1002389 20/05/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - MAIO/2019. 1002390 20/05/2019 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO No. 021/2018 - MAIO/2019. 1002391 23/05/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002392 23/05/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 002 DUAS LTS TINTA PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002393 23/05/2019 R$ 439,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2019 1002394 23/05/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ARE DE LICITAÇOES E CONTRATO - CF. CONTRATO, MES MAIO/2019. 1002395 23/05/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002396 23/05/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002397 23/05/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002398 23/05/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002399 23/05/2019 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002400 23/05/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002401 23/05/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002402 23/05/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇAO PUBLAICA DESTE MUNICIPIO. 1002403 23/05/2019 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF.CONTRATO. 1002404 23/05/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE DANÇA - PARA ATENDER AOS SCFV, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002405 23/05/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002406 23/05/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 02, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002407 23/05/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA A REDE MUNCIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002408 23/05/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA COORDENAÇAO DAS AÇOES COMUNS DAS SECRETARIAS MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1002409 23/05/2019 R$ 1.315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002410 24/05/2019 R$ 89,58
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA NOVA SELAGEM DE PLACA, VEIC. ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002412 24/05/2019 R$ 61,08
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA ABUSO INFANTIL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002413 24/05/2019 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO. 1002414 24/05/2019 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO ANO DE 2019. 1002415 23/05/2019 R$ 480,00
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO COM PRESENÇA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,. 1002416 23/05/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 KG. ELETROLDO 3,25M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002417 24/05/2019 R$ 52,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 05 CINCO TUBOS PVC 25 MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002418 24/05/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 002 DUAS UND. COLA PVC C/PINCEL 175 GR.PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002419 24/05/2019 R$ 19,10
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. 1002420 24/05/2019 R$ 10.900,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E TREINAMETO DE JOVENS PARA PARTICIPAÇÃO DO MODULO II DOS JOGOS ESCOLARES 2019 E PREPARAÇÃO PARA I COPA INTERMUNICIPAL DE BASQUETE DE ATALEIA 1002421 24/05/2019 R$ 1.400,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA VERVIR DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002422 28/05/2019 R$ 332,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA,PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1002423 24/05/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 KIT CESTA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002424 24/05/2019 R$ 2.130,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO PREDIO DO ASILO, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002425 24/05/2019 R$ 1.163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002426 24/05/2019 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002427 24/05/2019 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE AREA RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002428 24/05/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL,- CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO, MAIO/2019. 1002429 24/05/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PARA O SETOR DE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL., CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002430 24/05/2019 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002431 24/05/2019 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DEMES OFICINA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002432 24/05/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 006 SEIS SC CIMENTO 50 KG., PARA REPARO DE MEIO FIO - TRAVESSA JOAO PINHEIRO - CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002433 24/05/2019 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 DIJUNTOR BI POLAR 063 AMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002434 24/05/2019 R$ 39,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 500 UND. BLOCO CONCRETO 40X20X20CM, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ARTUR DE ALMEIDA, DIST. SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002435 24/05/2019 R$ 835,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-TABUAS, ARAME REC.VERGALHOES ETC.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ARTUR DE ALMEIDA, DISTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002436 24/05/2019 R$ 1.238,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002437 24/05/2019 R$ 2.908,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE, MARISA SOFIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002438 24/05/2019 R$ 16,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEIVIANA GONÇALVES DE ABREU SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002439 24/05/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS.MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002440 24/05/2019 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002441 24/05/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RUA ANTONIO ANDRADE DO ROSARIO, B.CENTRO, NA SEDE, MUNICIPIO DE ATALEIA - CV.988/2017, CT.014/2019. 1002443 24/05/2019 R$ 148.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002444 27/05/2019 R$ 50,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002445 27/05/2019 R$ 320,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DENER FRANÇA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002446 27/05/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCIENE MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPER-PORTARIA SASMS 055/1999. 1002447 27/05/2019 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 15 A 16/MAIO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002448 28/05/2019 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002449 28/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002450 28/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002451 28/05/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 015/2019. 1002452 23/05/2019 R$ 974,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 9,06 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ARTUR DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002453 28/05/2019 R$ 421,29
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS DE ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 020/2019. 1002454 28/05/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 420 LUND. MEIO FIO DE CONCRETO, PARA ATENDER CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ARTUR DE ALMEIDA, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002455 28/05/2019 R$ 4.531,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGICO PARA ATENDER A SENHORA MARIA MANOELITA JARDIM. 1002456 28/05/2019 R$ 140,00
VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., REL.A 13,00 HS. TRABALHADAS. 1002457 28/05/2019 R$ 1.755,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATENDER EMPLACAMENTO DE VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002458 28/05/2019 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, REL.A 41.93 HS.TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE, DO DISTRITO DE TIPITI À DIVISA C/ ITABIRINHA. (ESTRADA PRINCIPAL) 1002459 28/05/2019 R$ 7.757,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, REL. A 300,00HS.TRABALHADAS, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,AGUA BRANCA-SEDE, E ESTRADAS DO CORREGO LAGEDÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002460 28/05/2019 R$ 55.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, REL.A 28,00HS.TRABALHADAS, NA RECUPERAÇAO DE BUEIRO EM ESTRADA VICINAL, FAZENDA JUAREZ FLORENCIO, QUE LIGA DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1002461 28/05/2019 R$ 3.780,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002462 28/05/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002463 28/05/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS FR. HERBICIDA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002464 28/05/2019 R$ 3.120,00
NE.REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2019. 1002465 28/05/2019 R$ 1.000,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS NO TRNASPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REF. MES MAIO/2019. 1002466 28/05/2019 R$ 197,88
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002467 28/05/2019 R$ 532,27
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO ODONTOLOGA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002468 28/05/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA 1a.E 4a. SERIE PARA O ENSINO INFANTIL. 1002469 28/05/2019 R$ 1.324,13
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002470 28/05/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002471 28/05/2019 R$ 1.064,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002472 28/05/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002473 28/05/2019 R$ 31,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002474 29/05/2019 R$ 12.649,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1002475 29/05/2019 R$ 237,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002476 29/05/2019 R$ 8.358,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002477 29/05/2019 R$ 10.338,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC. DE ASSSITENCIA SOCIAL. 1002478 29/05/2019 R$ 936,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002479 29/05/2019 R$ 2.037,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002480 29/05/2019 R$ 545,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002481 29/05/2019 R$ 524,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002482 29/05/2019 R$ 971,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002483 29/05/2019 R$ 560,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002484 29/05/2019 R$ 676,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002485 29/05/2019 R$ 559,67
VLR.QUE EMPENHA, REF. A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NA CAPACITAÇAO SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS, PER. 21 A 23/AGOSTO/2019 - PARA DOIS (02) SERVIDORES - 1002486 29/05/2019 R$ 1.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS,O DECLARANTE E FAMILIA, ATE A CIDADE DE SAO PAULO, POIS O MESMO ESTANDO MUDANDO DE DOMICILIO. 1002487 29/05/2019 R$ 748,35
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA. VITORIA R. DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E, JU 1002488 29/05/2019 R$ 1.996,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1002489 29/05/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 773,00 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002490 29/05/2019 R$ 1.932,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002491 29/05/2019 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002492 29/05/2019 R$ 149,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 UND. FITAS ADESIVAS HOSPITALAR 19X50 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002493 29/05/2019 R$ 77,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002494 29/05/2019 R$ 2.607,32
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 006 SEIS UND. LIMA CHATA 10, PARA MANUTEÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002495 29/05/2019 R$ 59,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0010 UND. LAMINA PARA SERRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS. 1002496 29/05/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. LIMA CHATA 10 POL.MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002497 29/05/2019 R$ 59,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 UND. LAMINA PARA SERRA , MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002498 29/05/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADOS, CAL - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S ACARI E COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002499 29/05/2019 R$ 66,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 UND. FECHADURA, MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI/ DESTE MUNICIPIO. 1002500 29/05/2019 R$ 178,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. ASSENTO SANITARIO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL, CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002501 29/05/2019 R$ 68,00
NE.DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O SERTOR DO RH., PARTICIPAR DE AUDIENCIA. PER. 03/ JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002502 29/05/2019 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, ATE AS CIDADES- CAPELINHA E GOV.VALADARES-MG.,ADJUNTO COM O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002503 29/05/2019 R$ 770,46
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002504 29/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002505 29/05/2019 R$ 576,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002506 29/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002507 29/05/2019 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGEOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002508 29/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002509 29/05/2019 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002510 29/05/2019 R$ 1.657,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002511 29/05/2019 R$ 250,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002512 29/05/2019 R$ 70,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/MAIO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002513 29/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/05 A 02/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002514 29/05/2019 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/05/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002515 29/05/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E B.HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002516 29/05/2019 R$ 580,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/MAIO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002517 29/05/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/JUNHO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002518 29/05/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/05 A 01/06-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002519 29/05/2019 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 30/05 A 02/06-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002520 29/05/2019 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002521 29/05/2019 R$ 5.355,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 070 SETENTA, SC. CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM ARTUR DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1002522 30/05/2019 R$ 1.470,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ERIKA BARBOSA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HELICOBACTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002523 30/05/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002524 30/05/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FIANCERIO AO PACIENTE- PATRICIA FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002525 30/05/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- TALIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECO E ULTRASSON DAS MAMAS BILATERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002526 30/05/2019 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IASMIN VITORIA RODRIGUES FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME ECC - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002527 30/05/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECG TRANSTORACICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002528 30/05/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA-RADIPTERAPIA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1002529 30/05/2019 R$ 84,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - INFECTOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002530 30/05/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002531 30/05/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SERVIR A POLICIAIS CIVIS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM OCORRENCIAS, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002532 30/05/2019 R$ 189,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.83, UND. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1002533 30/05/2019 R$ 187,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE AS REUNIOES MENSAL COM EQUIPE MEDICA DOS PSF'S, NA SEDE. 1002534 30/05/2019 R$ 176,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. - 1002535 30/05/2019 R$ 512,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO EM PORTÃO DO CLUBE AESA, B. CIDADE NOVA NA SEDE. 1002536 30/05/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO, SAUDE DA MULHER. 1002537 30/05/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002538 30/05/2019 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002539 30/05/2019 R$ 1.240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG., 1002540 31/05/2019 R$ 100,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002541 31/05/2019 R$ 132,87
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002542 31/05/2019 R$ 58,57
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002543 31/05/2019 R$ 109,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002544 31/05/2019 R$ 81,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002545 31/05/2019 R$ 6.418,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002546 31/05/2019 R$ 3.415,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002547 31/05/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002548 31/05/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002549 31/05/2019 R$ 4.865,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002550 31/05/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002551 31/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002552 31/05/2019 R$ 3.246,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002553 31/05/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002554 31/05/2019 R$ 9.476,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002555 31/05/2019 R$ 2.583,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002556 31/05/2019 R$ 5.564,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002557 31/05/2019 R$ 1.682,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002558 31/05/2019 R$ 6.190,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002559 31/05/2019 R$ 25.683,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002560 31/05/2019 R$ 6.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002561 31/05/2019 R$ 1.203,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002562 31/05/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002563 31/05/2019 R$ 4.410,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002564 31/05/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002565 31/05/2019 R$ 5.622,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002566 31/05/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002567 31/05/2019 R$ 3.293,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002568 31/05/2019 R$ 8.593,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002569 31/05/2019 R$ 25.430,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002570 31/05/2019 R$ 5.999,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002571 31/05/2019 R$ 8.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002572 31/05/2019 R$ 47.613,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002573 31/05/2019 R$ 10.589,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002574 31/05/2019 R$ 9.496,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002575 31/05/2019 R$ 22.523,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002576 31/05/2019 R$ 42.876,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002577 31/05/2019 R$ 4.180,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002578 31/05/2019 R$ 50.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002579 31/05/2019 R$ 4.938,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002580 31/05/2019 R$ 64.867,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002581 31/05/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002582 31/05/2019 R$ 6.376,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002583 31/05/2019 R$ 2.598,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002584 31/05/2019 R$ 7.123,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002585 31/05/2019 R$ 3.696,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002586 31/05/2019 R$ 10.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002587 31/05/2019 R$ 20.311,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002588 31/05/2019 R$ 7.748,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002589 31/05/2019 R$ 2.653,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002590 31/05/2019 R$ 253.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002591 31/05/2019 R$ 22.326,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002592 31/05/2019 R$ 30.551,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002593 31/05/2019 R$ 39.429,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002594 31/05/2019 R$ 45.598,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002595 31/05/2019 R$ 56.435,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002596 31/05/2019 R$ 5.324,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002597 31/05/2019 R$ 27.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002598 31/05/2019 R$ 4.270,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002599 31/05/2019 R$ 376,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002600 31/05/2019 R$ 53.753,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002601 31/05/2019 R$ 1.799,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002602 31/05/2019 R$ 689,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002603 31/05/2019 R$ 18.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002604 31/05/2019 R$ 12.073,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002605 31/05/2019 R$ 13.868,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002606 31/05/2019 R$ 2.217,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002607 31/05/2019 R$ 1.034,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002608 31/05/2019 R$ 26.409,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. 1002609 31/05/2019 R$ 64.654,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002610 31/05/2019 R$ 74,72
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002611 31/05/2019 R$ 35,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002612 31/05/2019 R$ 38,94
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002613 31/05/2019 R$ 36,92
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002614 31/05/2019 R$ 9.991,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1002615 31/05/2019 R$ 164,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002616 31/05/2019 R$ 101,12
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDEMUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002617 31/05/2019 R$ 3.339,44
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002618 31/05/2019 R$ 768,19
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002619 31/05/2019 R$ 28.124,10
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARLY GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002620 31/05/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE PTERIGIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002621 31/05/2019 R$ 600,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JUNHO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002622 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JUNHO/2019, A -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002623 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002624 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES. A SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 04/06/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002625 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/ A ECOPORANGA-ES. A SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002626 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., PARA O DEPARTMENTO CRAS - CAPACITAÇAO DO PROJ.FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 07/JUNHO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002627 31/05/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO FAMILIA ACOLHEDORA - PER. 07/JUNHO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002628 31/05/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002629 31/05/2019 R$ 80,58
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE ADRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002630 31/05/2019 R$ 576,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE CF, CONTRATO - MAIO/2019. 1002631 31/05/2019 R$ 270,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABIATVIONAL, B. CIADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO - MAIO/2019. 1002632 31/05/2019 R$ 300,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - MAIO/2019 1002633 31/05/2019 R$ 5.000,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABIATVIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - MAIO/2019. 1002634 31/05/2019 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABIATVIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - MAIO/2019. 1002635 31/05/2019 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.ACARI, NA SEDE, MAIO/2019. 1002636 31/05/2019 R$ 350,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - MAIO/2019. 1002637 31/05/2019 R$ 250,00