Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - 1003783 01/08/2019 R$ 30.000,00
LR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DIBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1003784 01/08/2019 R$ 13,13
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1003785 01/08/2019 R$ 15.368,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSALINA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG. ABDOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003786 01/08/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ARTHUR MIGUEL FERREIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003787 01/08/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ARLENE GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003788 01/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLEIDIO JOSE DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DA COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003789 01/08/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003790 01/08/2019 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PLACA DE AÇO INOX, TAMANHO 60X40 CM. FIXAÇAO POR ESPAÇADOR, PARA DIVULGAÇAO DEPENDENCIAS DO ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1003791 01/08/2019 R$ 1.070,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, TRANSPORTE C/ ACOMPANHANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003792 01/08/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003793 01/08/2019 R$ 18.362,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HERMINIA CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DUPLEX - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003794 02/08/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLARICE FERNANDES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003795 02/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003796 02/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003797 02/08/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALDAIR GONÇALVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003798 02/08/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA ULTRASSON - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003799 02/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOSE FRANCISCO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003800 02/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAYNE BARBOSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003801 02/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME PAAF-ONCOLOGICO- PORTARIA SASMS 055/1999. 1003802 02/08/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG C/ DOPPER DE CORATIDA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003803 02/08/2019 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE TAXA SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PVQ.1131, DO ANO DE 2019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003804 02/08/2019 R$ 16,71
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 02/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003805 02/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003806 02/08/2019 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 02/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003807 02/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/AGOSTO/2019,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003808 02/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 02/08/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003809 02/08/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E, TARUMIRIM-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003810 02/08/2019 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1003811 02/08/2019 R$ 0,69
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO - TOMADA PREÇO 005/2019. 1003812 02/08/2019 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PRORROGAÇÃO CREDENCIAMENTO CALCETEIRO - MATERIAL HOSPITALAR - RESULTADO CONVITE 004/2019. 1003813 02/08/2019 R$ 797,31
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003814 02/08/2019 R$ 874,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BANNER, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SEMANA DO TRANSITO. 1003815 02/08/2019 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003816 02/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., PARA VISITAS DE SUA MAE, MOTIVO DOENÇA. 1003817 02/08/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESLOCANDO DISTRITOS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. 1003818 02/08/2019 R$ 154,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. JULHO/2019. 1003819 02/08/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., 1003820 02/08/2019 R$ 455,78
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG., 1003821 02/08/2019 R$ 511,96
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1003822 02/08/2019 R$ 324,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003823 02/08/2019 R$ 115,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003824 02/08/2019 R$ 52,45
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A VITORIA-ES, PARA VISITAR SEU IRMAO, COM PROBLEMA DE SAUDE. 1003825 05/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA DIAMANTINA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1003826 05/08/2019 R$ 250,00
NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA CONDUZIR ECOMENDAS, ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG. PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003827 05/08/2019 R$ 307,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO PARA O INSS, DECORRENTE A DESCONTOS DO TRANSPORTADOR, JULHO/2019. 1003828 05/08/2019 R$ 97,65
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PARA O INSS, DECORRENTES AOS DESCONTES A SERVIDORES AUTONOMOS. JULHO/2019. 1003829 05/08/2019 R$ 3.166,58
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LEILIANY RIBEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003830 06/08/2019 R$ 456,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CELIA REGINA MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003831 06/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003832 06/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003833 06/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E CONFIGURAÇOES EM APARELHOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003834 05/08/2019 R$ 1.990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS,HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DURANTE CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DOS PSF'S, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003835 06/08/2019 R$ 183,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 UND. COLUNAS VERGALHAO 5/16 C/ 6,OOMTS. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1003836 06/08/2019 R$ 785,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10,00 KG. PREGO C/CABEÇA EM FERRO 26X72 POLEGADAS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO, PONTE DR. DANTE ( CORREGO RIO NORTE). 1003837 06/08/2019 R$ 136,70
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 185/65 R 15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003838 06/08/2019 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003839 06/08/2019 R$ 324,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003840 06/08/2019 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 015 UND. REJUNTE PARA PISO 1KG. PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003841 06/08/2019 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS SC. CIMENTO, 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE DR. DANTE - CORREGO RIO NORTE, NA SEDE. 1003842 06/08/2019 R$ 39,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CORRENTE PARA MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1003843 06/08/2019 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UND. CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003844 06/08/2019 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CAMAS, PNEUS, PARA CARRINHO MAO, MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1003845 06/08/2019 R$ 78,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003846 06/08/2019 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003847 06/08/2019 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003848 06/08/2019 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003849 06/08/2019 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 UND. FITA ZEBRADA 70X100MM, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DA QUADRA CURUMIM - CRECHE MARIA ROSALINA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003850 06/08/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA CURUMIM - CRECHE MARIA ROSALINA. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003851 06/08/2019 R$ 84,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 050 KG. DE PREGO, COM CABEÇA EM FERRO 26X72 KG. POLEGADAS, PARA MANUTENÇÃO PONTE DE DR. DANTE - CORREGO RIO NORTE, NA SEDE. 1003852 06/08/2019 R$ 683,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1003853 06/08/2019 R$ 65,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS ROLOS P/PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA CURUMIM - CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003854 06/08/2019 R$ 13,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 UND. LAMPADAS FLUORESCENTE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. 1003855 06/08/2019 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITAS IRMAO EM PRESIDIO. 1003856 06/08/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATE A CIDADE DE VITORIA-ES., - 1003857 06/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1003859 06/08/2019 R$ 404,71
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO CRAS, PER. 21 A 23/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003860 07/08/2019 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG., COM PASSAGENS E OUTROS, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO CRAS - 21 A 23/AGOSTO/2019. 1003861 07/08/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ASILO - ASSOCIAÇÃO ACONCHEGO. 1003862 07/08/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG., COM PASSAGENS E OUTROS, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO CRAS - 21 A 23/AGOSTO/2019. 1003863 07/08/2019 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DOS TECNICOS DO CRAS, PER. 21 A 23/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003864 07/08/2019 R$ 1.050,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICK RAMOS LINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMO INFANTIL-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003865 07/08/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- VALDETE GOMES REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003866 07/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003867 07/08/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTROENTEROLOGISTA E EXAME EDOSC. DIGESTIVA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003868 07/08/2019 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003869 07/08/2019 R$ 269,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003870 07/08/2019 R$ 1.381,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003871 07/08/2019 R$ 2.505,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003872 07/08/2019 R$ 6.430,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003873 07/08/2019 R$ 5.771,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003874 07/08/2019 R$ 788,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003875 07/08/2019 R$ 1.823,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003876 07/08/2019 R$ 6.536,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003877 07/08/2019 R$ 2.844,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003878 07/08/2019 R$ 180,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003880 07/08/2019 R$ 1.808,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003881 07/08/2019 R$ 7.384,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003882 07/08/2019 R$ 2.100,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003883 07/08/2019 R$ 11.827,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTO HMG.1088, PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. 1003884 07/08/2019 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003885 07/08/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - RASTREADORES - PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003886 07/08/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003887 07/08/2019 R$ 59,90
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2019 - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995, DEC. 013/2017. 1003888 07/08/2019 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003889 07/08/2019 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR EM EXERCICIO. 1003890 07/08/2019 R$ 86,88
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 10/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003891 07/08/2019 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003892 07/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003893 07/08/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/AGOSTO/2049. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003894 07/08/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003895 07/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA REALIZAÇAO DE CIRURUGIA - 1003896 07/08/2019 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003897 07/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/AGOSTO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003898 07/08/2019 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS E MINERAIS PARA FINALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA ASSOCIAÇÃO ACONCHEGO, B. ACARI, NA SEDE. 1003899 07/08/2019 R$ 251,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003900 08/08/2019 R$ 659,31
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. PRATINHA/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1003901 08/08/2019 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. OXIGENIO CARGA IND. CILINDRO G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003902 08/08/2019 R$ 186,28
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA PARCERIA ENTRE COPOE ESTUDIO DE DANÇA E A PREFEITURA. 1003903 08/08/2019 R$ 320,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - PROPORCIONAL A JULHO/2019 1003904 08/08/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1003905 08/08/2019 R$ 4.303,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003906 08/08/2019 R$ 595,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-TONER- PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMPRESSORAS DO PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003907 08/08/2019 R$ 1.094,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PINCEIS, 002 DUA UND. VERGALHAO 3/8, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DA CRECHE MARIA ROSALINA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003908 08/08/2019 R$ 83,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CARIMBO P 30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIA ACOLHEDORA. 1003909 08/08/2019 R$ 41,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND., CHAVES DE FENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003910 08/08/2019 R$ 20,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE PROGRAMA PARA A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICA. 1003911 08/08/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇAO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1003912 08/08/2019 R$ 139,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1003913 08/08/2019 R$ 393,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003914 08/08/2019 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1003915 08/08/2019 R$ 121,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003916 08/08/2019 R$ 4.045,70
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 UND. THINNER, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA, CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003917 08/08/2019 R$ 64,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1003918 09/08/2019 R$ 662,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1003919 09/08/2019 R$ 468,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003920 09/08/2019 R$ 128,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003921 09/08/2019 R$ 63,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003922 09/08/2019 R$ 63,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003924 09/08/2019 R$ 2.747,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003925 09/08/2019 R$ 2.048,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003926 09/08/2019 R$ 2.049,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003927 09/08/2019 R$ 2.316,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003928 09/08/2019 R$ 2.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003929 09/08/2019 R$ 1.996,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003930 09/08/2019 R$ 2.524,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003931 09/08/2019 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003932 09/08/2019 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003933 09/08/2019 R$ 352,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DURVALINA DE SOUZA EVANGELISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORADOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003934 12/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PATRICIA FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG DAS MAMAS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003935 12/08/2019 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ELETROENCEFALOGRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003936 12/08/2019 R$ 150,00
NE.EPLO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCAJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003937 12/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARISA SOFIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003938 12/08/2019 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1003939 12/08/2019 R$ 98,13
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003940 12/08/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, PER. 19 A 23/AGOSTO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003941 12/08/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 19 A 23/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003942 12/08/2019 R$ 200,00
NE. DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003943 12/08/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003944 12/08/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003945 12/08/2019 R$ 148,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003946 12/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE-ROBERTO JUNIOR SOUZA PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003947 12/08/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1003948 12/08/2019 R$ 800,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003949 12/08/2019 R$ 148,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003950 12/08/2019 R$ 393,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003951 12/08/2019 R$ 541,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003952 15/08/2019 R$ 644,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A DEPARTAMENTO CONS. TUTUELAR. 1003953 12/08/2019 R$ 145,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003954 12/08/2019 R$ 174,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003955 12/08/2019 R$ 4.740,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003956 12/08/2019 R$ 1.292,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003957 12/08/2019 R$ 6.617,43
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOSSERRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1003958 12/08/2019 R$ 29,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTESA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003959 12/08/2019 R$ 1.982,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPLA. 1003960 12/08/2019 R$ 7.065,21
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003961 12/08/2019 R$ 1.957,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1003962 12/08/2019 R$ 24,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO , REFERENTE GARANTIA REVISÃO DE ONIBUS PLACA: QQE 0932 NA AUTORIZADA MERCEDES-BENZ. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL SAUDE. 1003963 12/08/2019 R$ 1.359,79
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1003964 12/08/2019 R$ 25.159,80
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, B.ACARI-SEDE, CF. CONTRATO - P// JULHO/AGOSTO-2019. 1003965 12/08/2019 R$ 250,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 17/AGOSTO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003966 12/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG., A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 17/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003967 12/08/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLICOS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CT. 031/2019. 1003968 13/08/2019 R$ 6.750,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 VASILHAMES P45 - CAPACIDADE 45 KG - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA CASA DE REPOUSO - ACONCHEGO (ASILO), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003969 13/08/2019 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS RECARGAS DE GÁS P45, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA CASA DE ACONCHEGO PARA IDOSOS-ASILO, B.ACARI, NA SEDE. 1003970 14/08/2019 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003971 13/08/2019 R$ 342,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES CADEADOS, PARA MANUTENÇÃO QUARTO FERRAMENTA DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS. 1003972 13/08/2019 R$ 87,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIOI CAMPO DE FUTEBO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003973 13/08/2019 R$ 27,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 002 ADAPTADORES CX. DAGUA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE VESTIARIO CAMPO FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003974 09/08/2019 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA LATA DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1003975 13/08/2019 R$ 133,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. CX. P/ MASSA PVC RFORÇADA, MATERIAL PARA ATENEDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1003976 13/08/2019 R$ 14,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALFINETES, TESOURAS, INJETOR COLA, BASTAO REFIL ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003977 13/08/2019 R$ 580,35
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - JULHO/2019. 1003978 13/08/2019 R$ 619,99
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/AGOSTO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003979 13/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 19/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003980 13/08/2019 R$ 155,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003981 13/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003982 13/08/2019 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- CONSTANTINA PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME LABORATORIAIS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003983 13/08/2019 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RITA LOPES DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003984 13/08/2019 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATEUS FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003985 13/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MONICA KRETLI BURI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E VACINA MATERGON - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003986 13/08/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RIVANIA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSONOGRAIFA DOPPER COLORIDO DE VASOS, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003987 13/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NOEMI ROSA DE JESUS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE RETINA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003988 13/08/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1003989 13/08/2019 R$ 263,58
NE.DIARIAS DE VIAGEENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003990 14/08/2019 R$ 220,00
DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/AGOSTO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003991 14/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 15/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003992 14/08/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 16/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003993 14/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 15/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003994 14/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 E 23/AGOSTO/2019. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003995 14/08/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003996 14/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003997 14/08/2019 R$ 375,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE LINHAS-ES. PARA VISITA A SEU FILHO EM PRESIDIO. 1003998 14/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TARIFAS - 1003999 14/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 1004000 14/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004001 14/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004002 14/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004003 14/08/2019 R$ 455,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004004 13/08/2019 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE LUMINARIAS NAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1004005 14/08/2019 R$ 32.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004006 14/08/2019 R$ 1.657,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1004007 01/08/2019 R$ 0,91
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004008 14/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ACOMPANHAMENTO VIVA A VIDA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004009 14/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004010 14/08/2019 R$ 1.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO NO SESC - REDE SUAS - PER. 12 A 13/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004011 14/08/2019 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004012 14/08/2019 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVEREINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004013 14/08/2019 R$ 267,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004014 14/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004015 14/08/2019 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA, DESLOCANDO DA COMARCA T.OTONI-MG., 1004016 14/08/2019 R$ 644,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004017 14/08/2019 R$ 285,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004018 14/08/2019 R$ 166,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004019 14/08/2019 R$ 282,98
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE PROJETO ESCOLAR INTERCLASSE/2019 EM REPOSIÇÃO DE CARGA HORARIA. 1004020 15/08/2019 R$ 2.108,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATOS NOTARIAIS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. 1004021 15/08/2019 R$ 432,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004022 15/08/2019 R$ 101,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004023 15/08/2019 R$ 102,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004024 15/08/2019 R$ 91,21
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004025 15/08/2019 R$ 65,66
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004026 15/08/2019 R$ 10.007,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004027 15/08/2019 R$ 138,90
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL. 1004028 15/08/2019 R$ 2.113,31
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1004029 15/08/2019 R$ 464,09
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004030 15/08/2019 R$ 29.551,30
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1004031 15/08/2019 R$ 55,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004032 15/08/2019 R$ 580,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004033 15/08/2019 R$ 3.255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004034 15/08/2019 R$ 1.505,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004035 15/08/2019 R$ 1.325,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004036 15/08/2019 R$ 1.756,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA RETRO LB90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004037 15/08/2019 R$ 2.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 017 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004038 15/08/2019 R$ 338,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 SC CAL BRANCO, PARA PINTURA DE MIO FIO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004040 15/08/2019 R$ 163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 PC CAL BRANCO, PARA MARCAÇAO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004041 15/08/2019 R$ 163,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO PC CAL BRANCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO FUTEBOL, MA SEDE. 1004042 15/08/2019 R$ 40,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA PORTA 210X080,MATERIAL PARA ATENDER A CONSERVAÇAO VESTIARIO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004043 15/08/2019 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004044 15/08/2019 R$ 607,81
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004045 15/08/2019 R$ 1.837,88
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004046 15/08/2019 R$ 321,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004047 15/08/2019 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.3255,PERTENCENTE A A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004048 15/08/2019 R$ 1.113,20
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004049 15/08/2019 R$ 83,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004050 15/08/2019 R$ 288,78
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004051 15/08/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DE ABDOMEN AGUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004052 15/08/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ADINEIA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004053 15/08/2019 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MOACIR BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- EXAME DE DOPPLER ARTERIAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004054 15/08/2019 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004055 16/08/2019 R$ 450,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA MARCENA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PESQUISA DE LHELICOBACTER PYLORE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004056 16/08/2019 R$ 180,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004057 16/08/2019 R$ 66,34
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004058 16/08/2019 R$ 76,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004059 16/08/2019 R$ 95,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004060 16/08/2019 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004061 16/08/2019 R$ 130,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - C R A S - 1004062 16/08/2019 R$ 98,67
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE INAUGURAÇAO DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO - 1004063 16/08/2019 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BASE E MASTROS DE MADEIRA PARA BANDEIRAS DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL. 1004064 16/08/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO/ CONVITES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004065 16/08/2019 R$ 261,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 INEXIGIBILIDADE 007/2019 1004066 16/08/2019 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140 B, PERTCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004067 16/08/2019 R$ 2.956,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A T.OTONI-MG., PARA VISITAS SEU FILHO EM PRESIDIO. - 1004068 16/08/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0026 UND. GAS P13, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004069 16/08/2019 R$ 1.872,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004070 16/08/2019 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 004 UND. GAS P13 E, 003 TRES UND. GAS P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004071 16/08/2019 R$ 1.098,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 UND. AGUA MINERAL, 20L.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004072 16/08/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. AGUA MINERAL 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1004073 16/08/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. AGUA MINERAL 20L.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004074 16/08/2019 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0013 UND. AGUA MINERAL 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1004075 16/08/2019 R$ 156,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 14910000988/2017-SEGOV. 1004076 16/08/2019 R$ 3.483,13
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE ATUALIZAÇAO CONV. 1491000988/2017/SGOV/PADEM. 1004077 16/08/2019 R$ 478,85
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004078 16/08/2019 R$ 884,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004079 16/08/2019 R$ 1.020,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004080 16/08/2019 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004081 16/08/2019 R$ 5.824,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004083 16/08/2019 R$ 347,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004084 16/08/2019 R$ 1.794,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K.PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004085 16/08/2019 R$ 3.483,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004086 16/08/2019 R$ 1.123,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004087 16/08/2019 R$ 5.700,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL/MOTORISTA/A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21 A 22/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004088 16/08/2019 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004089 16/08/2019 R$ 80,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004090 16/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AZUL-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004091 16/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AZUL-ES. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004092 16/08/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5000 ETIQUETAS DE PATRIMONIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1004093 19/08/2019 R$ 2.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS 10 DEZ 080, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, NA SEDE E, EM RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004094 19/08/2019 R$ 1.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 UND. MANILHAS, 040, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, EM ESTRADAS, LAVRA DOS CAIANAS - CORREGO SÃO FIDELIS, E DEMAIS CORREGOS. 1004095 19/08/2019 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0040 QUARENTA KIT CESTAS BASICAS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIIO. 1004096 19/08/2019 R$ 2.840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004097 19/08/2019 R$ 263,60
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE DO RIO ACARI, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO /PONTE DE MANOELITO/. 1004098 19/08/2019 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINTURA, DOBRADIÇA ETC., PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DEPENDENCIAS CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. 1004099 19/08/2019 R$ 49,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 280 UND. TIJOLOS 38X19X10 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004100 19/08/2019 R$ 302,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UND. ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG. PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004101 19/08/2019 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NA CASA DO SCFV, DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL. 1004102 19/08/2019 R$ 47,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004103 19/08/2019 R$ 36,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 004 CX. LUZ P/ LAJE 30CM, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004104 19/08/2019 R$ 26,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 01 UM SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTE SOBRE O RIO ACARI, B. ACARI, NA SEDE- PONTE DE MANOELITO - 1004105 19/08/2019 R$ 19,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 060 KIT. CCONDUITE COORRUGADO FLEX, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004106 19/08/2019 R$ 55,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA PONTE SOBRE O RIO ACARI, NA SEDE, - PONTE DE MANOELITO - 1004107 19/08/2019 R$ 5,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CASA DE ACONCHEGO - ASILO - B. ACARI, NA SEDE. 1004108 19/08/2019 R$ 802,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004109 19/08/2019 R$ 210,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004110 19/08/2019 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1004111 19/08/2019 R$ 868,36
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004112 19/08/2019 R$ 90,38
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1004113 19/08/2019 R$ 60,63
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004114 19/08/2019 R$ 40,91
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NOIVA RODRIGUES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ELETRONEUROMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004115 19/08/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004116 19/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 01 BANDEIRA DO BRASIL E 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO- BORDADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004118 19/08/2019 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004119 19/08/2019 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 003/2019. 1004120 19/08/2019 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RETIFICAÇÃO PREGÃO 025/2019 RESCISÃO CONTRATO 015/2018 1004121 19/08/2019 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR ACONCHEGO - ASILO - B.ACARI, NA SEDE. 1004122 19/08/2019 R$ 359,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARLENE RODRIGUES TREGUAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME EEG. PORTARIA SASMS 055/1999. 1004123 19/08/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FIANANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004124 19/08/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGO APA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004125 19/08/2019 R$ 547,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BARRA DE SAO FRANCISO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOSICAL, PER. 27-AGOSTO-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004126 20/08/2019 R$ 80,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - CONS. TUTELAR, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004127 20/08/2019 R$ 30,56
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOEL ANTONIO VALAERIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA GERALO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004128 21/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHAM, PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULOS QOH.9539, QOD.8956 E, OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL. 1004129 14/08/2019 R$ 1.598,74
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004130 21/08/2019 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 22 A 24/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004131 21/08/2019 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/24/26 DE AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004132 21/08/2019 R$ 250,00
NE.DIRARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004133 21/08/2019 R$ 170,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004134 21/08/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22-23 DE AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004135 21/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/AGOSTO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004136 21/08/2019 R$ 80,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DOS ITINERARIOS PEDAGOGICOS NA SRE - PER. 27/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004137 21/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DOS ITINERARIOS PEDAGOGICOS NA SRE, PER. 27/AGOSTO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004138 21/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO DE ITINERARIOS PEDAGOGICOS NA SRE. PER. 27/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004139 21/08/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - PARC. 07/11 - CF. CONTRATO. 1004140 21/08/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - AGOSTO/2019. 1004141 21/08/2019 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 020/2019. AGOSTO/2019. 1004142 21/08/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. PARA ATENDER UNIDADES SAUDE. 1004143 21/08/2019 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, NO CALÇAMENTO EM BLOQUETE, DO PATIO DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO(ASILO), BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004144 22/08/2019 R$ 3.230,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004145 22/08/2019 R$ 2.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004146 22/08/2019 R$ 1.090,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., PER. 28/AGOSTO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004147 23/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LUCELY RICARDO RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004148 23/08/2019 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA O PREDIO PATIO DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1004149 23/08/2019 R$ 36,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. BALDE P/CONCRETO 012 LTS. PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS RUAS EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004150 23/08/2019 R$ 22,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UND. BROXAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS RUAS EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004151 23/08/2019 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004152 23/08/2019 R$ 212,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE 020 BLS BOLETIM DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004153 23/08/2019 R$ 179,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIIDRAULICOS E OUTROS, PARA FINALIZAÇÃO REFORMA E RECUPERAÇAO NO PREDIO DO ASILO, B. ACARI, NA SEDE. 1004154 23/08/2019 R$ 1.166,30
NBE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004155 23/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/AGOSTO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004156 23/08/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 195,00 MTS. DE BLOQUETES, PARA CALÇAMENTO DO ESPAÇO - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO (ASILO). B.ACARI, NA SEDE. 1004157 23/08/2019 R$ 6.552,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PEGA SUA NETA - 1004158 23/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004159 23/08/2019 R$ 1.530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004160 23/08/2019 R$ 1.149,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004161 23/08/2019 R$ 605,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004162 23/08/2019 R$ 2.605,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004163 23/08/2019 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004164 23/08/2019 R$ 1.335,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004165 23/08/2019 R$ 1.680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004166 23/08/2019 R$ 351,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004167 23/08/2019 R$ 254,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004168 23/08/2019 R$ 403,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004169 23/08/2019 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004170 23/08/2019 R$ 976,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA=MG., CF. CONTRATO. 1004171 23/08/2019 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO 1004172 23/08/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1004173 23/08/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO, AGOSTO/2019. 1004174 23/08/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004175 23/08/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004176 23/08/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004177 23/08/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004178 23/08/2019 R$ 1.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- JUAREZ PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004179 23/08/2019 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE SAUDE - SEDE 02, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004180 23/08/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE SAUDE - DISTRITO 02, - CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004181 23/08/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SEDE 03, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004182 23/08/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA PARA ATENDER AO SCFV, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004183 23/08/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV. PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTEC. SOCIAL, CF.CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004184 23/08/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA IMPRESSORIA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004185 23/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. 1004186 23/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LED MONOCROMATICA II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - 1004187 23/08/2019 R$ 395,34
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004188 21/08/2019 R$ 199,98
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004189 23/08/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESES, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. 1004190 23/08/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CF. CONTRATO. 1004191 23/08/2019 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004192 23/08/2019 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004193 23/08/2019 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1004194 23/08/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVERDOR PARA ACESSO A INTERNETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004195 23/08/2019 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO EM REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004196 23/08/2019 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - NA SEDE. 1004197 23/08/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004198 23/08/2019 R$ 580,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004199 23/08/2019 R$ 516,80
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSIDO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF.CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004200 23/08/2019 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/20196. 1004201 23/08/2019 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004202 23/08/2019 R$ 1.405,50
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNICIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004203 23/08/2019 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES, OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004204 23/08/2019 R$ 800,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA FUNCIONAMENTO EM DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004205 23/08/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1004206 23/08/2019 R$ 2.075,75
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CORREIO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004207 23/08/2019 R$ 300,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004208 26/08/2019 R$ 405,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 005/1999. 1004209 26/08/2019 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DO CORREGO PAPUDO/AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO SEDE. 1004210 26/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO EM BOMBA SUBMERSA, COR. PAPUDO/AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE. 1004211 26/08/2019 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FERRAMENTAS E OUTROS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004212 26/08/2019 R$ 815,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- TRES 03 MOUROES E 020 VINTE SC CAL, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO - ESTADIO JOEL DE SOUZA - 1004213 26/08/2019 R$ 231,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 KG. PREGOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE DR. DANTAS (CORREGO RIO NORTE), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004214 26/08/2019 R$ 246,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 TRENA FIBRA DE VIDRO 50M.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1004215 26/08/2019 R$ 44,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004216 26/08/2019 R$ 1.536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004217 26/08/2019 R$ 492,57
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004218 26/08/2019 R$ 44.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1004219 26/08/2019 R$ 30.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004220 26/08/2019 R$ 155,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEGOV -LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. 1004221 26/08/2019 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ATE A CIDADE DE GOV. VALADARES-MG.,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEGOV. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004222 26/08/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004223 27/08/2019 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004224 27/08/2019 R$ 1.309,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004225 27/08/2019 R$ 513,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004226 27/08/2019 R$ 152,00
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004227 27/08/2019 R$ 308,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004228 27/08/2019 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1004229 27/08/2019 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 A 28/AGOSTO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004230 27/08/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 28/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004231 27/08/2019 R$ 80,00
NE.COMPLEMENTAÇAO DE NE.4010, AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS HENRIQUE M. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004232 27/08/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004233 27/08/2019 R$ 309,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004234 27/08/2019 R$ 1.301,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO. 1004235 26/08/2019 R$ 1.218,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMINA 13 FUROS 3/4, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004236 27/08/2019 R$ 2.488,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMINA 13 FUROS 3/4 PATROL RG 140 B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004237 27/08/2019 R$ 2.488,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ESF DO B. ACARI, SEDE. AGOSTO/2019. 1004238 28/08/2019 R$ 13.548,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇAO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019. PARA POSSE EM JANEIRO 2020.( TERCEIRA 3a..-PARCELA ). 1004239 28/08/2019 R$ 1.830,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004240 28/08/2019 R$ 65,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1004241 28/08/2019 R$ 9,95
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004242 28/08/2019 R$ 44,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004243 28/08/2019 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS - CLORO LIQUIDO 50 LTS. SULFATO DE ALUMINIO 25 KG. SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS. - 1004244 28/08/2019 R$ 2.515,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM VINIL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: QUL.3479 - QUL.3481 - QUL.3485. 1004245 28/08/2019 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM CADEADO 45 MM. EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004246 28/08/2019 R$ 29,30
VLR.QUE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PF PARA ATENDER AOS AGENTES DE SAUDE, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004247 28/08/2019 R$ 1.652,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. DAILSON DE SOUZA SANTOS, AGOSTO/2019 - CF. CONTRATO - B. SAO GERALDO, SEDE. 1004248 28/08/2019 R$ 200,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004249 28/08/2019 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. TALIA RODRIGUES DE SOUZA, CF. CONTRATO - B. COQUEIRAL, AGOSTO/2019. 1004250 28/08/2019 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA, AGOSTO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. 1004251 28/08/2019 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS, CF. CONTRATO, B.ACARI - PER. 15/08 A 15/09 - 2019. 1004252 28/08/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABOTARIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004253 28/08/2019 R$ 3.080,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004254 28/08/2019 R$ 7.728,66
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004255 28/08/2019 R$ 308,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004256 28/08/2019 R$ 8.674,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004257 28/08/2019 R$ 2.086,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1004258 28/08/2019 R$ 70,49
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL SAUDE. 1004259 28/08/2019 R$ 1.950,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004260 28/08/2019 R$ 301,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004261 28/08/2019 R$ 1.405,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004262 28/08/2019 R$ 198,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004263 28/08/2019 R$ 797,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO CRAS.- 1004264 28/08/2019 R$ 752,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1004265 28/08/2019 R$ 9.775,21
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANDRESSA MACENA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004266 28/08/2019 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ANDRINE RAMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSON OBSTETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004267 28/08/2019 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NATALIA SOARES COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004268 28/08/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA GOMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE MAMAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004269 28/08/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA DE LOURDES MARTINS OLIVEIRA, PAREALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-EXAMES BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA E ANALISE BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004270 28/08/2019 R$ 530,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTRO INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004271 28/08/2019 R$ 516,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004272 28/08/2019 R$ 258,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004273 28/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004274 28/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004275 28/08/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCAJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004276 28/08/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- GUSTAVO SOUZA SANTANA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004277 28/08/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCAS RODRIGUES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004278 28/08/2019 R$ 228,40
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2019. 1004279 28/08/2019 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAG. EM SUBSTITUIÇAO DE 015 DIAS DE FERIAS, DO SERVIDOR EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NO PSF DE FIDELANDIA, 008/2019. 1004280 28/08/2019 R$ 593,65
NE.REFERENTE PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA- VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, 08/2019. 1004281 28/08/2019 R$ 1.198,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003O DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CRECHE,MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, REF. AGOSTO/2019. 1004282 28/08/2019 R$ 998,00
REF.PAG.EM SUBSTITUIÇAO DE 05 DIAS DE ATESTADO, REF.A JULHO + 013 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE AGOSTO, DA SERV. IVONETE D. BOTELHO, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC. PEQ. PRINCIPE, NOVO HORIZONTE- 08/19. 1004283 28/08/2019 R$ 1.010,30
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2019. 1004284 28/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004285 30/08/2019 R$ 4.756,89
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004286 30/08/2019 R$ 3.415,55
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004287 30/08/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004288 30/08/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004289 30/08/2019 R$ 4.896,34
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004290 30/08/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004291 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004292 30/08/2019 R$ 3.246,55
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004293 30/08/2019 R$ 1.983,22
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004294 30/08/2019 R$ 5.266,33
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004295 30/08/2019 R$ 3.153,52
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004296 30/08/2019 R$ 2.583,25
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004297 30/08/2019 R$ 4.448,89
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004298 30/08/2019 R$ 3.329,99
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004299 30/08/2019 R$ 6.030,37
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004300 30/08/2019 R$ 25.683,80
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004301 30/08/2019 R$ 6.986,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004302 30/08/2019 R$ 1.203,66
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004303 30/08/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004304 30/08/2019 R$ 5.097,64
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004305 30/08/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004306 30/08/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004307 30/08/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004308 30/08/2019 R$ 3.293,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004309 30/08/2019 R$ 7.396,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004310 30/08/2019 R$ 11.469,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004311 30/08/2019 R$ 3.518,24
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004312 30/08/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004313 30/08/2019 R$ 48.938,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004314 30/08/2019 R$ 9.972,38
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004315 30/08/2019 R$ 11.122,80
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004316 30/08/2019 R$ 25.589,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004317 30/08/2019 R$ 49.799,20
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004318 30/08/2019 R$ 17.742,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004319 30/08/2019 R$ 49.317,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004320 30/08/2019 R$ 4.938,07
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004321 30/08/2019 R$ 60.997,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004322 30/08/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004323 30/08/2019 R$ 6.376,28
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004324 30/08/2019 R$ 2.660,82
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004325 30/08/2019 R$ 9.234,74
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004326 30/08/2019 R$ 3.696,46
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004327 30/08/2019 R$ 11.743,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004328 30/08/2019 R$ 19.797,20
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004329 30/08/2019 R$ 7.748,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004330 30/08/2019 R$ 2.653,16
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004331 30/08/2019 R$ 252.025,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004332 30/08/2019 R$ 22.344,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004333 30/08/2019 R$ 33.226,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004334 30/08/2019 R$ 39.933,30
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004335 30/08/2019 R$ 4.960,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004336 30/08/2019 R$ 47.022,50
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004337 30/08/2019 R$ 60.474,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004338 30/08/2019 R$ 8.705,02
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004339 30/08/2019 R$ 26.522,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004340 30/08/2019 R$ 4.270,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004341 30/08/2019 R$ 376,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004342 30/08/2019 R$ 56.280,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004343 30/08/2019 R$ 1.972,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004344 30/08/2019 R$ 1.548,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004345 30/08/2019 R$ 689,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004346 30/08/2019 R$ 18.249,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004347 30/08/2019 R$ 11.281,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004348 30/08/2019 R$ 15.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004349 30/08/2019 R$ 2.329,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004350 30/08/2019 R$ 26.650,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004351 30/08/2019 R$ 64.727,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004352 30/08/2019 R$ 332,31
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. 1004353 30/08/2019 R$ 498,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGOSTO/2019. 1004354 30/08/2019 R$ 174,07
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, PARA VISITAR SEU FILHO, EM PRESIDIO, T.OTONI-MG., - 1004355 30/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004356 30/08/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29 A 31/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004357 30/08/2019 R$ 180,00
NE.DIRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 29/08 A 01/09-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004358 30/08/2019 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30 A 31/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004359 30/08/2019 R$ 200,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/08 A 01/09-2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004360 30/08/2019 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/AGOSTO/2019, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004361 30/08/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/08 A 01/09-2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004362 30/08/2019 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - QUANDO EM TREINAMENTO COM EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS. 1004363 30/08/2019 R$ 537,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.83 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIÇOS LANCHES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004364 30/08/2019 R$ 79,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLEUZA NERES DA SILVA REIS PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG C/DOPLER DE MMII ARTERIAL DE VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004365 30/08/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JESSICA RAMOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTINA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004366 30/08/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004367 30/08/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1004368 30/08/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAURICIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG MORFOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004369 30/08/2019 R$ 80,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004370 30/08/2019 R$ 96,33
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004371 30/08/2019 R$ 58,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. - 1004372 30/08/2019 R$ 66,28
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004373 30/08/2019 R$ 74,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004374 30/08/2019 R$ 96,01
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1004375 30/08/2019 R$ 9.265,25
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004376 30/08/2019 R$ 155,00
NE.REFERENTE AO PAG. DE CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE, EM AREA INTERNA, NA CASA DE REPOUSO(ACONCHEGO), B.ACARI, NA SEDE - AGOSTO/2019. 1004377 30/08/2019 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- WILLIAM DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004378 30/08/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENDENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1004379 30/08/2019 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1004380 30/08/2019 R$ 610,00
VLR.QUE EMPENHA, MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1004381 30/08/2019 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004382 27/08/2019 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA COPA UNIAO DOS VALES DE MASTERS, - CAMPEONATO REGIONAL FUTEBOL DE CAMPO. - 1004383 29/08/2019 R$ 4.050,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DIBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1004384 25/08/2019 R$ 5.016,38
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXAS, DE ACORDO OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004385 26/08/2019 R$ 85,96
VLR.QUE EMPENHA, REF. A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 851761/2017. TRATOR E IMPLEMENTOS. 1004386 26/08/2019 R$ 31.157,60
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. AGOSTO/2019. 1004387 30/08/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS.DEBITADO NA CONTA 65.122-2 1004491 26/08/2019 R$ 14,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PACIENTES DO PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004561 19/08/2019 R$ 11.000,00