Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURUA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004388 02/09/2019 R$ 799,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1004389 02/09/2019 R$ 1.410,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004390 02/09/2019 R$ 1.196,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004391 02/09/2019 R$ 2.110,68
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004392 02/09/2019 R$ 945,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004393 02/09/2019 R$ 686,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004394 02/09/2019 R$ 556,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004395 02/09/2019 R$ 167,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004396 02/09/2019 R$ 396,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004397 02/09/2019 R$ 101,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004398 02/09/2019 R$ 591,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004399 02/09/2019 R$ 151,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004400 02/09/2019 R$ 141,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004401 02/09/2019 R$ 141,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004402 02/09/2019 R$ 837,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004403 02/09/2019 R$ 1.269,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004404 02/09/2019 R$ 4.250,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004405 02/09/2019 R$ 1.014,26
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004406 02/09/2019 R$ 320,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004407 02/09/2019 R$ 1.021,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004408 02/09/2019 R$ 350,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004409 02/09/2019 R$ 213,50
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004410 02/09/2019 R$ 29,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, PARA SEUS FILHOS, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., PARA IR A VELORIO DO PAI. 1004411 02/09/2019 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 02 A 03/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004412 03/09/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES UND. SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1004413 03/09/2019 R$ 231,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO SAUDE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004414 03/09/2019 R$ 132,51
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004415 03/09/2019 R$ 1.657,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRIA INFATIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004416 03/09/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIAO GERAL -PORTARIA SASMS 055/1999. 1004417 03/09/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004418 03/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON MAMARIA BILATERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004419 03/09/2019 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004420 03/09/2019 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004421 03/09/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HERMINIA CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004422 03/09/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004423 03/09/2019 R$ 516,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COAE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004424 03/09/2019 R$ 160,00
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA ARTISTICA NA ESC.MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO ATALEIA/MG. SETEMBRO/2019. 1004425 03/09/2019 R$ 350,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 15/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO AQUISITIVO - 1004426 03/09/2019 R$ 3.733,32
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIRANILDES RODRIGUES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PANFOTOCOAGUALAÇAO EM AMBOS OLHOS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004427 03/09/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004428 03/09/2019 R$ 7.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004429 03/09/2019 R$ 6.003,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-SERAFINZIM-BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004430 03/09/2019 R$ 7.219,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA, BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004431 03/09/2019 R$ 6.912,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004432 03/09/2019 R$ 7.930,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004433 03/09/2019 R$ 8.343,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004434 03/09/2019 R$ 7.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004435 03/09/2019 R$ 8.498,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1004436 03/09/2019 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 375,00 LTS LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004437 02/09/2019 R$ 937,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004438 02/09/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004439 02/09/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCNETE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004440 02/09/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004441 02/09/2019 R$ 815,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NA SEDE. 1004442 03/09/2019 R$ 50,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NA SEDE. 1004443 03/09/2019 R$ 8,10
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004444 03/09/2019 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004445 03/09/2019 R$ 263,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA RECADASTRAMENTO DO BPC DE IDOSOS E DEFICIENTES ATÉ DEZEMBRO DE 2019. 1004446 03/09/2019 R$ 601,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1004447 03/09/2019 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1004448 03/09/2019 R$ 79,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004449 03/09/2019 R$ 1.117,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004450 03/09/2019 R$ 205,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER NA CIDADE DE IPATINGA-MG. 1004451 03/09/2019 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004452 03/09/2019 R$ 1.164,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004453 03/09/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004454 03/09/2019 R$ 636,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004455 03/09/2019 R$ 1.022,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004456 03/09/2019 R$ 927,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004457 03/09/2019 R$ 1.266,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004458 03/09/2019 R$ 983,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2019 1004459 03/09/2019 R$ 40.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004460 03/09/2019 R$ 217,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004461 03/09/2019 R$ 6.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004462 03/09/2019 R$ 7.952,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004463 03/09/2019 R$ 4.686,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004464 03/09/2019 R$ 4.828,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004465 03/09/2019 R$ 4.561,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004466 03/09/2019 R$ 3.696,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004467 03/09/2019 R$ 3.652,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004468 03/09/2019 R$ 9.656,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004469 03/09/2019 R$ 9.387,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004470 03/09/2019 R$ 8.757,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004471 03/09/2019 R$ 4.620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT 1004472 04/09/2019 R$ 998,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. 1004473 04/09/2019 R$ 998,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1004474 04/09/2019 R$ 499,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, ART REF. A SINALIZAÇAO CONVENIO 837823/2016 - PAVIMENTAÇAO. 1004475 04/09/2019 R$ 85,96
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA NO PONTO DE APOIO DA SAUDE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., 1004476 04/09/2019 R$ 5.050,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004477 04/09/2019 R$ 650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004478 04/09/2019 R$ 300,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELISANIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004479 04/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUVENIL GOMES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILKO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004480 04/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004481 04/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPA 24.00HS, - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004482 04/09/2019 R$ 140,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004483 04/09/2019 R$ 373,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004484 04/09/2019 R$ 103,79
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004485 04/09/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/SETEMBRO/2019.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004486 04/09/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 06/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004487 04/09/2019 R$ 210,00
NE. DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004488 04/09/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004489 04/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GILMARA DE CASTRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004490 04/09/2019 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1004492 04/09/2019 R$ 28.064,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1004493 05/09/2019 R$ 316,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004494 05/09/2019 R$ 305,53
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, E, COMITIVA, - A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004495 05/09/2019 R$ 743,61
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004496 05/09/2019 R$ 20,32
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PREFEITO E COMITIVA, QUANDO EM REUNIOES - 1004497 05/09/2019 R$ 118,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EUNICE BISPO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX PUNHO D. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004498 06/09/2019 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA R. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004499 06/09/2019 R$ 516,80
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, NAS LINHAS- ALVES E BOA SORTE, NO DIST. DE FIDELANDIA, SUBSTITUINDO- CLAUDINEI RODRIGUES RAMOS, REL. A ABRIL/2019. 1004500 06/09/2019 R$ 1.187,32
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004501 06/09/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HILARIO LEITE GOMES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004502 06/09/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO E RX - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004503 06/09/2019 R$ 215,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAURIVETE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004504 06/09/2019 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/SETEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004505 06/09/2019 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 10/SETEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004506 06/09/2019 R$ 160,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004507 06/09/2019 R$ 62,44
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004508 06/09/2019 R$ 75,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004509 06/09/2019 R$ 123,98
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004510 06/09/2019 R$ 84.498,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA CLARINDO PEREIRA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004511 06/09/2019 R$ 101.000,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - AGOSTO/2019 1004512 06/09/2019 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004513 06/09/2019 R$ 397,76
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - AGOSTO/2019. 1004514 06/09/2019 R$ 619,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004515 09/09/2019 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004516 10/09/2019 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER.09 A 13/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004517 11/09/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004518 11/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARISA SOFIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004519 11/09/2019 R$ 67,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GLORIA THAIS MOREIRA REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004520 11/09/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004521 11/09/2019 R$ 184,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL - 1004522 11/09/2019 R$ 66,15
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1004523 11/09/2019 R$ 66,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004524 11/09/2019 R$ 30.363,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1004525 11/09/2019 R$ 2.343,92
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - 1004526 11/09/2019 R$ 902,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EUDINALIA SOARES DAVID SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004527 11/09/2019 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA DO MENOR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004528 11/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAYNE BARBOSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004529 11/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RALLEY VITOR LOPES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX, PORTARIA SASMS 055/1999. 1004530 11/09/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - 1004531 12/09/2019 R$ 422,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004532 12/09/2019 R$ 100,61
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004533 12/09/2019 R$ 175,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004534 12/09/2019 R$ 6.197,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004535 12/09/2019 R$ 5.362,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004536 12/09/2019 R$ 285,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004537 12/09/2019 R$ 10.194,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1004538 12/09/2019 R$ 24,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004539 12/09/2019 R$ 542,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004540 12/09/2019 R$ 468,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004541 12/09/2019 R$ 612,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004542 12/09/2019 R$ 148,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004543 12/09/2019 R$ 197,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004544 12/09/2019 R$ 1.523,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004545 12/09/2019 R$ 994,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004546 12/09/2019 R$ 2.219,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004547 12/09/2019 R$ 223,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004548 12/09/2019 R$ 3.427,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004549 12/09/2019 R$ 267,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004550 12/09/2019 R$ 99,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004551 12/09/2019 R$ 198,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004552 12/09/2019 R$ 596,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004553 12/09/2019 R$ 129,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004554 12/09/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004555 12/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DOPPLER DOS MMTI ARTE RIAL E VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004556 12/09/2019 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGOSTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004557 12/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILMA RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004558 12/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIKAEL PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DO COTOVELO D e E PORTARIA SASMS 055/1999. 1004559 12/09/2019 R$ 210,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GENESIO LEMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE MAPA 24 HS. -PORTARIA SASMS 055/1999. 1004560 12/09/2019 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 12 A 14/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004562 12/09/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004563 12/09/2019 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004564 12/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇAS, ATE A ZONA URGANA. 1004565 12/09/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004566 12/09/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004567 12/09/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004568 12/09/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO ROCHA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004569 12/09/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. 1004570 12/09/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONT. 031/2019. 1004571 12/09/2019 R$ 6.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004572 12/09/2019 R$ 549,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS QOD.8956, QOH.9539, OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 1004573 12/09/2019 R$ 1.598,74
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA MARIA FERREIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TC.ABDOMEM TOTAL DE USG- PORTARIA SASMS 055/1999. 1004574 12/09/2019 R$ 650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINOLARINGOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004575 12/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATOZINHO ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIAO CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004576 12/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGO APA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004577 12/09/2019 R$ 547,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004578 12/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO(LEITE) PARA SEU FILHO, RECEM-NASCIDO. - 1004579 12/09/2019 R$ 150,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1004580 12/09/2019 R$ 62,05
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B. SAO GERALDO, NA SEDE. 1004581 12/09/2019 R$ 11,87
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004582 12/09/2019 R$ 149,86
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004583 12/09/2019 R$ 47,37
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004584 12/09/2019 R$ 159,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004585 12/09/2019 R$ 68,64
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004586 12/09/2019 R$ 73,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 1004587 12/09/2019 R$ 324,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. 1004588 12/09/2019 R$ 6.390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. 1004589 12/09/2019 R$ 958,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, COM SUA MAE, IDOSA, E, ENFERMA. 1004590 13/09/2019 R$ 200,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004591 13/09/2019 R$ 86,68
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E- PER. 18 A 20/SETEMBRO/19.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004592 16/09/2019 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18a 21/SETEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004593 16/09/2019 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004594 16/09/2019 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004595 16/09/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 19/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004596 16/09/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004597 16/09/2019 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004598 16/09/2019 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA - 1004599 17/09/2019 R$ 889,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004600 17/09/2019 R$ 197,61
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004601 17/09/2019 R$ 1.008,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1004602 17/09/2019 R$ 408,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004603 17/09/2019 R$ 253,12
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004604 17/09/2019 R$ 617,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004605 18/09/2019 R$ 1.241,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO- CAFE, AÇUCAR, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004606 18/09/2019 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004607 18/09/2019 R$ 414,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004608 18/09/2019 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004609 18/09/2019 R$ 1.331,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004610 18/09/2019 R$ 1.695,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004611 18/09/2019 R$ 1.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004612 18/09/2019 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004613 18/09/2019 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004614 18/09/2019 R$ 398,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004615 18/09/2019 R$ 1.445,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004616 18/09/2019 R$ 1.742,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004617 18/09/2019 R$ 1.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004618 18/09/2019 R$ 1.589,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004619 18/09/2019 R$ 1.783,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004620 18/09/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004621 18/09/2019 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004622 18/09/2019 R$ 684,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., 1004623 18/09/2019 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NO TIPITI/ATALEIA-MG., 1004624 18/09/2019 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO DE REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1004625 18/09/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004626 18/09/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA. 1004627 17/09/2019 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO 026/2019 - PREGÃO 027/2019 - INEXIGIBILIDADE 008/2019. 1004628 18/09/2019 R$ 885,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG.- TRATAMENTO SAUDE, PORTARIA SASMS 055/1999. 1004629 18/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004630 18/09/2019 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO EM BLOQUETE DO PATIO FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004631 18/09/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIIO. 1004632 19/09/2019 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, TRANSPORTE LEVE C/ VEICULO JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE HEMODIALISE, DESLOCANDO COR. ROSAS, ATE UNIDADE SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004633 19/09/2019 R$ 1.056,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO QUANDO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS, NA SEDE. 1004634 19/09/2019 R$ 114,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. 1004635 19/09/2019 R$ 368,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004636 19/09/2019 R$ 3.882,54
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ASSOREAMENTO DO RIO PEIXE BRANCO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., 1004637 19/09/2019 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LOCUÇAO DURANTE REALIZAÇAO PARTIDA DE FUTEBOL, PELA REALIZAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VETERANOS - 1004638 19/09/2019 R$ 930,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. 1004639 19/09/2019 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAL BRANCO, FIXADOR, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO - SEDE. 1004640 19/09/2019 R$ 122,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CAL BRANCO, FIXADOR, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO - SEDE. 1004641 19/09/2019 R$ 252,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 V.CINCO, UND.LUVAS DE SEGURANÇA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA,NA SEDE. 1004642 19/09/2019 R$ 448,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO E HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004643 19/09/2019 R$ 613,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO E HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004644 19/09/2019 R$ 992,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO DE HIDRAULICO, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004645 19/09/2019 R$ 2.094,82
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. LONA CARRETEIRO 4X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004646 19/09/2019 R$ 146,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. LIMATAO MOTOSSERRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004647 19/09/2019 R$ 31,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA DE ESPORTES DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004648 19/09/2019 R$ 443,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004650 19/09/2019 R$ 52,48
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE FOLDER, PAPEL COUCHE, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004651 19/09/2019 R$ 450,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004652 20/09/2019 R$ 555,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004653 20/09/2019 R$ 612,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004654 20/09/2019 R$ 1.828,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004655 20/09/2019 R$ 993,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004656 17/09/2019 R$ 1.767,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004657 20/09/2019 R$ 1.133,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE JULHO/2019. 1004658 20/09/2019 R$ 2.954,95
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, EM ATRASO - JULHO/2019. 1004659 20/09/2019 R$ 331,83
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. AGOSTO/2019. 1004660 20/09/2019 R$ 3.143,20
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1004661 20/09/2019 R$ 2.949,06
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1004662 20/09/2019 R$ 2.949,06
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1004663 20/09/2019 R$ 54.719,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 PC. CAL BRANCO FINO, 7,00 KG., PARA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA DO CEMITERIO/ B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004664 23/09/2019 R$ 81,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 40 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO 25X72 POL. PARA MANUTENÇÃO PONTE DO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS - FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004665 23/09/2019 R$ 546,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP. PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004666 23/09/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004667 23/09/2019 R$ 488,25
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PARA CONDUZIR MORADOR DE RUA, ATE ABRIGO SAO PAULO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004668 23/09/2019 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,A GOV.VALADARES-MG., PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, PARA CONDUZIR PROFISSIONAL,ULTIMA CAPACITAÇAO MESARIOS, CONS.TUTELAR, PER. 26/09/19-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004669 23/09/2019 R$ 155,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT 1004670 23/09/2019 R$ 998,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1004671 23/09/2019 R$ 499,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. 1004672 23/09/2019 R$ 998,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO A SERVIÇOS, DIST. SAO MIGUEL E FIDELANDIA/ATALEIA-MG. E, EQUIPE - DURANTE EVENTO SOCIAL PARA ENTREGA CESTAS BASICAS, NAS COMUNIDADES CARENTES. 1004673 23/09/2019 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004674 23/09/2019 R$ 74,59
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA REDE SESC, PER. 25 A 29/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004675 23/09/2019 R$ 160,00
NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0014 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR- RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA SAUDE, REL. SETEMBRO/2019. 1004676 23/09/2019 R$ 554,08
NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA-VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, SETEMBRO/2019. 1004677 23/09/2019 R$ 1.198,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO AQUISITIVO. 1004678 23/09/2019 R$ 3.733,32
NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 007 DIAS DE LICENÇA SAUDE, DA SERVIDORA- ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR, PQ. PRINCIPE, SETEMBRO/2019. 1004679 23/09/2019 R$ 392,89
NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSITUIÇAO DE 0014 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR- RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA SAUDE, SETEMBRO/2019. 1004680 23/09/2019 R$ 554,08
NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. 1004681 23/09/2019 R$ 1.630,06
NE.REF. PAGAMENTO DE 053 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZAQ PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. 1004682 23/09/2019 R$ 1.763,13
NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 DIAS TRABALHADOS MAIS 008 HORAS EXTRAS, NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. 1004683 23/09/2019 R$ 1.702,62
NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 Q.NOVE- DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SEDE, EM SETEMBRO/2019. 1004684 23/09/2019 R$ 1.630,06
NE.REF. PAGAMENTO DE 049 Q.NOVE DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. 1004685 23/09/2019 R$ 1.630,06
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. 1004686 23/09/2019 R$ 499,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004687 24/09/2019 R$ 2.034,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004688 24/09/2019 R$ 3.584,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004689 24/09/2019 R$ 1.525,68
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004690 25/09/2019 R$ 40,51
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004691 25/09/2019 R$ 69,66
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004692 25/09/2019 R$ 93,42
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1004693 25/09/2019 R$ 38,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004694 25/09/2019 R$ 318,13
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004695 25/09/2019 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004696 25/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004697 25/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HELICOBACTER PILORY - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004698 25/09/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.AP. RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECG. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004699 25/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALVINO VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASOM APARELHO URINARIO E PROSTADA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004700 25/09/2019 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON APARELHO URINARIO (RINS, BEXIGA)PORTARIA SASMS 055/1999. 1004701 25/09/2019 R$ 70,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004702 25/09/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004703 25/09/2019 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004704 25/09/2019 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004705 25/09/2019 R$ 109,20
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004706 25/09/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004707 25/09/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004708 25/09/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004709 25/09/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004710 25/09/2019 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004711 25/09/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004712 25/09/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004713 25/09/2019 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COMO GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - SETEMBRO/2019. 1004714 24/09/2019 R$ 709,99
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL. 1004715 25/09/2019 R$ 165,20
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 030/2019. 1004716 25/09/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO: 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PRORROGAÇÃO TOMADA PREÇO 005/2019. 1004717 25/09/2019 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RETIFICAÇÃO AVISO PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/20019. 1004718 25/09/2019 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004719 25/09/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004720 25/09/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE CONVENIOS, , CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004721 25/09/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004722 25/09/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AOS SCFV - CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. SETEMBRO/2019. 1004723 25/09/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-ORTEFRUTIGRANJEIRO- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004724 25/09/2019 R$ 2.139,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS -ORTEFRUTIGRANJEIRO- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004725 24/09/2019 R$ 5.278,32
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004726 25/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004727 25/09/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.52 TON. BRITA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004728 26/09/2019 R$ 396,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004729 26/09/2019 R$ 13.533,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO, SETEMBRO/2019. 1004730 25/09/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO No. 021/2018. SETEMBRO/2019. 1004731 24/09/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004732 26/09/2019 R$ 14.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004733 26/09/2019 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC.08/11 - CF. CONTRATO. 1004734 24/09/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DUAS UND. PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004735 26/09/2019 R$ 2.680,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/OUTUBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004736 26/09/2019 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004737 26/09/2019 R$ 5.864,57
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004738 26/09/2019 R$ 3.415,55
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004739 26/09/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004740 26/09/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004741 26/09/2019 R$ 7.097,46
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004742 26/09/2019 R$ 1.652,69
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004743 26/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004744 26/09/2019 R$ 3.246,55
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004745 26/09/2019 R$ 1.983,22
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004746 26/09/2019 R$ 5.266,33
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004747 26/09/2019 R$ 3.153,52
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004748 26/09/2019 R$ 2.583,25
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004749 26/09/2019 R$ 4.779,43
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004750 26/09/2019 R$ 3.463,06
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004751 26/09/2019 R$ 6.446,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004752 26/09/2019 R$ 25.683,80
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004753 26/09/2019 R$ 6.986,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004754 26/09/2019 R$ 1.203,66
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004755 26/09/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004756 26/09/2019 R$ 4.249,24
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004757 26/09/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004758 26/09/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004759 26/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004760 26/09/2019 R$ 3.293,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004761 26/09/2019 R$ 7.396,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004762 26/09/2019 R$ 10.819,20
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004763 26/09/2019 R$ 3.518,24
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004764 26/09/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004765 26/09/2019 R$ 49.932,90
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004766 26/09/2019 R$ 7.288,39
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004767 26/09/2019 R$ 11.057,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004768 26/09/2019 R$ 24.839,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004769 26/09/2019 R$ 48.516,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004770 26/09/2019 R$ 17.742,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004771 26/09/2019 R$ 48.222,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004772 26/09/2019 R$ 4.938,07
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004773 26/09/2019 R$ 63.701,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004774 26/09/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004775 26/09/2019 R$ 6.376,28
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004776 26/09/2019 R$ 2.660,82
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004777 26/09/2019 R$ 8.545,24
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004778 26/09/2019 R$ 3.696,46
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004779 26/09/2019 R$ 10.978,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004780 26/09/2019 R$ 19.789,90
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004781 26/09/2019 R$ 11.574,30
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004782 26/09/2019 R$ 2.653,16
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004783 26/09/2019 R$ 249.408,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004784 26/09/2019 R$ 23.944,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004785 26/09/2019 R$ 32.917,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004786 26/09/2019 R$ 38.728,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004787 26/09/2019 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004788 26/09/2019 R$ 47.823,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004789 26/09/2019 R$ 56.399,70
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004790 26/09/2019 R$ 10.869,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004791 26/09/2019 R$ 26.428,20
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004792 26/09/2019 R$ 4.270,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004793 26/09/2019 R$ 376,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004794 26/09/2019 R$ 57.275,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004795 26/09/2019 R$ 1.526,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004796 26/09/2019 R$ 1.548,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004797 26/09/2019 R$ 689,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004798 26/09/2019 R$ 18.113,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004799 26/09/2019 R$ 11.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004800 26/09/2019 R$ 15.360,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004801 26/09/2019 R$ 2.315,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004802 26/09/2019 R$ 27.910,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004803 26/09/2019 R$ 64.736,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004804 27/09/2019 R$ 827,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004805 27/09/2019 R$ 6.621,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004806 27/09/2019 R$ 188,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004807 27/09/2019 R$ 327,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004808 27/09/2019 R$ 139,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,- BOLSA FAMILIA - 1004809 27/09/2019 R$ 198,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004810 27/09/2019 R$ 2.201,04
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004811 26/09/2019 R$ 2.269,69
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004812 26/09/2019 R$ 1.663,33
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. 1004813 26/09/2019 R$ 1.511,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004814 26/09/2019 R$ 348,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. 1004815 26/09/2019 R$ 152,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004816 27/09/2019 R$ 2.598,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004817 27/09/2019 R$ 9.673,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004818 27/09/2019 R$ 7.914,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004819 27/09/2019 R$ 1.974,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004820 27/09/2019 R$ 25,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004821 27/09/2019 R$ 1.464,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004822 27/09/2019 R$ 727,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA. 1004823 27/09/2019 R$ 128,95
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHAES E AFINS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1004824 27/09/2019 R$ 919,55
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANNA CAROLYNA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OBSTETRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004825 27/09/2019 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA RECEPÇÃO DOS ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, CAMPEONATO VETERANO INTERMUNICIPAL, JOGO DE FUTEBOL, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004826 27/09/2019 R$ 875,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004827 27/09/2019 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GESSICA RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRARTAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO E OBSTRETICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004828 27/09/2019 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LAURITA RODRIGUES PORTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004829 27/09/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HOLTER 24 HS. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004830 27/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIANA VIEIRA MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004831 27/09/2019 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.AP.RAMOS PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004832 27/09/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA MACENA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENRTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004833 27/09/2019 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/OUTUBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004834 27/09/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/10/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004835 27/09/2019 R$ 200,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - PARTE COMPLEMENTAR DE JULHO/2019 1004836 27/09/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1004837 30/09/2019 R$ 3.358,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., 1004838 30/09/2019 R$ 820,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG., 1004839 30/09/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. 1004840 30/09/2019 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG., 1004841 30/09/2019 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. BOLSA FAMILIA - 1004842 30/09/2019 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. 1004843 30/09/2019 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ASSISTENCIA E MANUTENÇAO EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1004844 30/09/2019 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1004845 30/09/2019 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE,CONFORME CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004846 30/09/2019 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004847 30/09/2019 R$ 4.022,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004848 30/09/2019 R$ 2.702,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004849 30/09/2019 R$ 4.561,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.00 SEIS PNEUS, 10.00-20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004850 30/09/2019 R$ 11.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004851 30/09/2019 R$ 1.984,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004852 30/09/2019 R$ 2.711,27
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004853 30/09/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004854 30/09/2019 R$ 753,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004855 30/09/2019 R$ 1.597,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004856 30/09/2019 R$ 105,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - 1004857 30/09/2019 R$ 573,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004858 30/09/2019 R$ 1.357,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.00 QUATRO PNEUS 185/60R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004859 30/09/2019 R$ 1.420,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EM ATALEIA-MG., CF. CONTRATO 20/2018. 1004860 30/09/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA- MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1004861 30/09/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1004862 30/09/2019 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA O SETRO DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004863 30/09/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES), PARA ESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO. 1004864 30/09/2019 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1004865 27/09/2019 R$ 85,96
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1004866 27/09/2019 R$ 85,96
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004867 30/09/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CIVICAS TRADICIONAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004868 30/09/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004869 30/09/2019 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA FUND. NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DURANTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. 1004870 30/09/2019 R$ 112,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1004871 30/09/2019 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., 1004872 30/09/2019 R$ 238,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004873 30/09/2019 R$ 476,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS E ESTRADAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004874 30/09/2019 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004875 30/09/2019 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004876 30/09/2019 R$ 1.200,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CAL, ENXADAS, PREGOS ETC. PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004877 30/09/2019 R$ 405,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ALAVANCA, CARRINHO MAO, LUVAS, RASTELO ETC. PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004878 30/09/2019 R$ 572,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA UND. TORNEIRA TANQUE, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. 1004879 30/09/2019 R$ 41,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004880 30/09/2019 R$ 250,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- TUBO ESGOTO DE PVC 100MM. PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004881 30/09/2019 R$ 262,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- LUVAS DE SEGURANÇA, PA BICO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004882 30/09/2019 R$ 198,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04-QUATRO- PNEUS, CARRINHO MAO, 3.25, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. 1004883 30/09/2019 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 031 T.UM,MOUROES EUCALIPTO 2,50 CM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE DO CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE. - 1004884 30/09/2019 R$ 1.054,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004885 30/09/2019 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004886 30/09/2019 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNE - 004 QUATRO - PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. 1004887 30/09/2019 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET - 004 QUATRO - PONTOS DE ACESSO - PARA O GABINETE MUNICIPAL. 1004888 30/09/2019 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, 006 PONTOS - ACESSO INTERNET - PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004889 30/09/2019 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER AOS SCFV - CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE - CF. CONTRATO. 1004890 30/09/2019 R$ 1.500,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES, OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004891 30/09/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. 1004892 30/09/2019 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. 1004893 30/09/2019 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. 1004894 30/09/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. SETEMBRO/2019. 1004895 30/09/2019 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO - SETEMBRO/2019. 1004896 30/09/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004897 30/09/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004898 30/09/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004899 30/09/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, SETEMBRO/2019. 1004900 30/09/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ARED DE EDUCAÇAO. SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO - 1004901 30/09/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. 1004902 30/09/2019 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. BOTIJA GAS 13 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004903 30/09/2019 R$ 504,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 06 SEIS UND. BOTIJA GAS 13 KG. E, 02 DUAS BOTIJAS GAS 045 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1004904 30/09/2019 R$ 972,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. BOTIJA GAS 13,00 KG. PARA ATENDER AOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004905 30/09/2019 R$ 288,00
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004906 30/09/2019 R$ 72,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE AL.RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004907 30/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004908 30/09/2019 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROTESE QUADRIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004909 30/09/2019 R$ 228,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004910 30/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004911 30/09/2019 R$ 1.657,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.28 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004912 30/09/2019 R$ 56,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 28.72 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1004913 30/09/2019 R$ 258,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.56 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES PARA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG. 1004914 30/09/2019 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DO TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AOS AGENTES DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO NA SEDE. 1004915 30/09/2019 R$ 1.876,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG COMARCA - 1004917 30/09/2019 R$ 352,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS AOS PALESTRANTES DA UNIFOP - QUANDO EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS EM ATALEIA, NA SEDE. 1004920 30/09/2019 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004921 30/09/2019 R$ 1.399,04
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004922 30/09/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004923 30/09/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004924 30/09/2019 R$ 497,38
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004925 30/09/2019 R$ 434,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004926 30/09/2019 R$ 926,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004927 30/09/2019 R$ 137,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004928 30/09/2019 R$ 1.490,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004929 30/09/2019 R$ 350,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004930 30/09/2019 R$ 3.392,54
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004931 30/09/2019 R$ 1.067,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004932 30/09/2019 R$ 187,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004933 30/09/2019 R$ 173,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004934 30/09/2019 R$ 362,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1004935 30/09/2019 R$ 556,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004936 30/09/2019 R$ 555,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1004949 10/09/2019 R$ 20.456,90
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. DAILSON DE SOUZA SANTOS, SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO - B. SAO GERALDO, SEDE. 1004953 03/09/2019 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA-RECEM NASCIDA - ELOÁ VITORIA RODRIGUES DE SOUZA - LEITE NAN - 1004954 03/09/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005040 18/09/2019 R$ 885,90