| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURUA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004388 |
02/09/2019 |
R$ 799,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1004389 |
02/09/2019 |
R$ 1.410,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004390 |
02/09/2019 |
R$ 1.196,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004391 |
02/09/2019 |
R$ 2.110,68 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004392 |
02/09/2019 |
R$ 945,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004393 |
02/09/2019 |
R$ 686,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004394 |
02/09/2019 |
R$ 556,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004395 |
02/09/2019 |
R$ 167,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004396 |
02/09/2019 |
R$ 396,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004397 |
02/09/2019 |
R$ 101,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004398 |
02/09/2019 |
R$ 591,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004399 |
02/09/2019 |
R$ 151,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004400 |
02/09/2019 |
R$ 141,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004401 |
02/09/2019 |
R$ 141,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004402 |
02/09/2019 |
R$ 837,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004403 |
02/09/2019 |
R$ 1.269,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004404 |
02/09/2019 |
R$ 4.250,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004405 |
02/09/2019 |
R$ 1.014,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004406 |
02/09/2019 |
R$ 320,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004407 |
02/09/2019 |
R$ 1.021,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004408 |
02/09/2019 |
R$ 350,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004409 |
02/09/2019 |
R$ 213,50 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004410 |
02/09/2019 |
R$ 29,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, PARA SEUS FILHOS, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG., PARA IR A VELORIO DO PAI. |
1004411 |
02/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 02 A 03/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004412 |
03/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES UND. SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1004413 |
03/09/2019 |
R$ 231,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO SAUDE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004414 |
03/09/2019 |
R$ 132,51 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004415 |
03/09/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRIA INFATIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004416 |
03/09/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIAO GERAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004417 |
03/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004418 |
03/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON MAMARIA BILATERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004419 |
03/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004420 |
03/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004421 |
03/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HERMINIA CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004422 |
03/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004423 |
03/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004424 |
03/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA ARTISTICA NA ESC.MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO ATALEIA/MG. SETEMBRO/2019. |
1004425 |
03/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 15/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO AQUISITIVO - |
1004426 |
03/09/2019 |
R$ 3.733,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIRANILDES RODRIGUES DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PANFOTOCOAGUALAÇAO EM AMBOS OLHOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004427 |
03/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SAO MATEUS-PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004428 |
03/09/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004429 |
03/09/2019 |
R$ 6.003,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-SERAFINZIM-BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004430 |
03/09/2019 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA, BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004431 |
03/09/2019 |
R$ 6.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004432 |
03/09/2019 |
R$ 7.930,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004433 |
03/09/2019 |
R$ 8.343,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004434 |
03/09/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004435 |
03/09/2019 |
R$ 8.498,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1004436 |
03/09/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 375,00 LTS LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004437 |
02/09/2019 |
R$ 937,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004438 |
02/09/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004439 |
02/09/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCNETE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004440 |
02/09/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004441 |
02/09/2019 |
R$ 815,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NA SEDE. |
1004442 |
03/09/2019 |
R$ 50,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ, NA SEDE. |
1004443 |
03/09/2019 |
R$ 8,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004444 |
03/09/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004445 |
03/09/2019 |
R$ 263,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA RECADASTRAMENTO DO BPC DE IDOSOS E DEFICIENTES ATÉ DEZEMBRO DE 2019. |
1004446 |
03/09/2019 |
R$ 601,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004447 |
03/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004448 |
03/09/2019 |
R$ 79,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004449 |
03/09/2019 |
R$ 1.117,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004450 |
03/09/2019 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER NA CIDADE DE IPATINGA-MG. |
1004451 |
03/09/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004452 |
03/09/2019 |
R$ 1.164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004453 |
03/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004454 |
03/09/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004455 |
03/09/2019 |
R$ 1.022,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004456 |
03/09/2019 |
R$ 927,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004457 |
03/09/2019 |
R$ 1.266,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004458 |
03/09/2019 |
R$ 983,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2019 |
1004459 |
03/09/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004460 |
03/09/2019 |
R$ 217,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004461 |
03/09/2019 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004462 |
03/09/2019 |
R$ 7.952,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004463 |
03/09/2019 |
R$ 4.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004464 |
03/09/2019 |
R$ 4.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004465 |
03/09/2019 |
R$ 4.561,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004466 |
03/09/2019 |
R$ 3.696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004467 |
03/09/2019 |
R$ 3.652,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004468 |
03/09/2019 |
R$ 9.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004469 |
03/09/2019 |
R$ 9.387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004470 |
03/09/2019 |
R$ 8.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004471 |
03/09/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1004472 |
04/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1004473 |
04/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1004474 |
04/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, ART REF. A SINALIZAÇAO CONVENIO 837823/2016 - PAVIMENTAÇAO. |
1004475 |
04/09/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA NO PONTO DE APOIO DA SAUDE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG., |
1004476 |
04/09/2019 |
R$ 5.050,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004477 |
04/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARLY ROCHA DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004478 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELISANIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004479 |
04/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JUVENIL GOMES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILKO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004480 |
04/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OSVALDINA DE ARAUJO SIQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004481 |
04/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME MAPA 24.00HS, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004482 |
04/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004483 |
04/09/2019 |
R$ 373,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004484 |
04/09/2019 |
R$ 103,79 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 05/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004485 |
04/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/SETEMBRO/2019.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004486 |
04/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 06/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004487 |
04/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 06/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004488 |
04/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004489 |
04/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GILMARA DE CASTRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004490 |
04/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR, CHAPEUZINHO VERMELHO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004492 |
04/09/2019 |
R$ 28.064,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1004493 |
05/09/2019 |
R$ 316,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004494 |
05/09/2019 |
R$ 305,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, E, COMITIVA, - A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004495 |
05/09/2019 |
R$ 743,61 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004496 |
05/09/2019 |
R$ 20,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL - PREFEITO E COMITIVA, QUANDO EM REUNIOES - |
1004497 |
05/09/2019 |
R$ 118,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EUNICE BISPO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX PUNHO D. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004498 |
06/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE ALMEIDA R. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004499 |
06/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, NAS LINHAS- ALVES E BOA SORTE, NO DIST. DE FIDELANDIA, SUBSTITUINDO- CLAUDINEI RODRIGUES RAMOS, REL. A ABRIL/2019. |
1004500 |
06/09/2019 |
R$ 1.187,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004501 |
06/09/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- HILARIO LEITE GOMES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMOCENTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004502 |
06/09/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO E RX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004503 |
06/09/2019 |
R$ 215,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MAURIVETE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004504 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/SETEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004505 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 10/SETEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004506 |
06/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004507 |
06/09/2019 |
R$ 62,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004508 |
06/09/2019 |
R$ 75,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004509 |
06/09/2019 |
R$ 123,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004510 |
06/09/2019 |
R$ 84.498,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇAO DE OBRAS, PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA CLARINDO PEREIRA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004511 |
06/09/2019 |
R$ 101.000,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - AGOSTO/2019 |
1004512 |
06/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004513 |
06/09/2019 |
R$ 397,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - AGOSTO/2019. |
1004514 |
06/09/2019 |
R$ 619,99 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004515 |
09/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- EDMARA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004516 |
10/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER.09 A 13/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004517 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004518 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARISA SOFIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004519 |
11/09/2019 |
R$ 67,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GLORIA THAIS MOREIRA REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004520 |
11/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004521 |
11/09/2019 |
R$ 184,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL - |
1004522 |
11/09/2019 |
R$ 66,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1004523 |
11/09/2019 |
R$ 66,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004524 |
11/09/2019 |
R$ 30.363,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004525 |
11/09/2019 |
R$ 2.343,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1004526 |
11/09/2019 |
R$ 902,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EUDINALIA SOARES DAVID SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004527 |
11/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA DO MENOR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004528 |
11/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- RAYNE BARBOSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004529 |
11/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RALLEY VITOR LOPES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RX, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004530 |
11/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004531 |
12/09/2019 |
R$ 422,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004532 |
12/09/2019 |
R$ 100,61 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004533 |
12/09/2019 |
R$ 175,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004534 |
12/09/2019 |
R$ 6.197,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004535 |
12/09/2019 |
R$ 5.362,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004536 |
12/09/2019 |
R$ 285,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004537 |
12/09/2019 |
R$ 10.194,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004538 |
12/09/2019 |
R$ 24,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004539 |
12/09/2019 |
R$ 542,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004540 |
12/09/2019 |
R$ 468,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004541 |
12/09/2019 |
R$ 612,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004542 |
12/09/2019 |
R$ 148,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004543 |
12/09/2019 |
R$ 197,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004544 |
12/09/2019 |
R$ 1.523,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004545 |
12/09/2019 |
R$ 994,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004546 |
12/09/2019 |
R$ 2.219,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004547 |
12/09/2019 |
R$ 223,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004548 |
12/09/2019 |
R$ 3.427,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004549 |
12/09/2019 |
R$ 267,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004550 |
12/09/2019 |
R$ 99,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004551 |
12/09/2019 |
R$ 198,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004552 |
12/09/2019 |
R$ 596,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004553 |
12/09/2019 |
R$ 129,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004554 |
12/09/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004555 |
12/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DOPPLER DOS MMTI ARTE RIAL E VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004556 |
12/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDILOGOSTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004557 |
12/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILMA RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004558 |
12/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIKAEL PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DO COTOVELO D e E PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004559 |
12/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GENESIO LEMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE MAPA 24 HS. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004560 |
12/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 12 A 14/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004562 |
12/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004563 |
12/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004564 |
12/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇAS, ATE A ZONA URGANA. |
1004565 |
12/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004566 |
12/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004567 |
12/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004568 |
12/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO ROCHA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004569 |
12/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. |
1004570 |
12/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONT. 031/2019. |
1004571 |
12/09/2019 |
R$ 6.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004572 |
12/09/2019 |
R$ 549,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS QOD.8956, QOH.9539, OQD.7629, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
1004573 |
12/09/2019 |
R$ 1.598,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA MARIA FERREIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TC.ABDOMEM TOTAL DE USG- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004574 |
12/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINOLARINGOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004575 |
12/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATOZINHO ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CIRURGIAO CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004576 |
12/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGO APA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004577 |
12/09/2019 |
R$ 547,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004578 |
12/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO(LEITE) PARA SEU FILHO, RECEM-NASCIDO. - |
1004579 |
12/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004580 |
12/09/2019 |
R$ 62,05 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B. SAO GERALDO, NA SEDE. |
1004581 |
12/09/2019 |
R$ 11,87 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004582 |
12/09/2019 |
R$ 149,86 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004583 |
12/09/2019 |
R$ 47,37 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004584 |
12/09/2019 |
R$ 159,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004585 |
12/09/2019 |
R$ 68,64 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004586 |
12/09/2019 |
R$ 73,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
1004587 |
12/09/2019 |
R$ 324,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2019. |
1004588 |
12/09/2019 |
R$ 6.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2019. |
1004589 |
12/09/2019 |
R$ 958,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, COM SUA MAE, IDOSA, E, ENFERMA. |
1004590 |
13/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004591 |
13/09/2019 |
R$ 86,68 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E- PER. 18 A 20/SETEMBRO/19.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004592 |
16/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18a 21/SETEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004593 |
16/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004594 |
16/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004595 |
16/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 19/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004596 |
16/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004597 |
16/09/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/SETEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004598 |
16/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA - |
1004599 |
17/09/2019 |
R$ 889,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004600 |
17/09/2019 |
R$ 197,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004601 |
17/09/2019 |
R$ 1.008,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004602 |
17/09/2019 |
R$ 408,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004603 |
17/09/2019 |
R$ 253,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004604 |
17/09/2019 |
R$ 617,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004605 |
18/09/2019 |
R$ 1.241,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO- CAFE, AÇUCAR, PARA ATENDER PSF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004606 |
18/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004607 |
18/09/2019 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004608 |
18/09/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004609 |
18/09/2019 |
R$ 1.331,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004610 |
18/09/2019 |
R$ 1.695,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004611 |
18/09/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004612 |
18/09/2019 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004613 |
18/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004614 |
18/09/2019 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004615 |
18/09/2019 |
R$ 1.445,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004616 |
18/09/2019 |
R$ 1.742,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004617 |
18/09/2019 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004618 |
18/09/2019 |
R$ 1.589,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004619 |
18/09/2019 |
R$ 1.783,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA TRADICIONAL, PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004620 |
18/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004621 |
18/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004622 |
18/09/2019 |
R$ 684,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004623 |
18/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NO TIPITI/ATALEIA-MG., |
1004624 |
18/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO DE REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004625 |
18/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004626 |
18/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA. |
1004627 |
17/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO 026/2019 - PREGÃO 027/2019 - INEXIGIBILIDADE 008/2019. |
1004628 |
18/09/2019 |
R$ 885,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG.- TRATAMENTO SAUDE, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004629 |
18/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004630 |
18/09/2019 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO EM BLOQUETE DO PATIO FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004631 |
18/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1004632 |
19/09/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSPORTE LEVE C/ VEICULO JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE HEMODIALISE, DESLOCANDO COR. ROSAS, ATE UNIDADE SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004633 |
19/09/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO QUANDO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS, NA SEDE. |
1004634 |
19/09/2019 |
R$ 114,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1004635 |
19/09/2019 |
R$ 368,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004636 |
19/09/2019 |
R$ 3.882,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ASSOREAMENTO DO RIO PEIXE BRANCO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG., |
1004637 |
19/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LOCUÇAO DURANTE REALIZAÇAO PARTIDA DE FUTEBOL, PELA REALIZAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VETERANOS - |
1004638 |
19/09/2019 |
R$ 930,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2019. |
1004639 |
19/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAL BRANCO, FIXADOR, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO - SEDE. |
1004640 |
19/09/2019 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CAL BRANCO, FIXADOR, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO - SEDE. |
1004641 |
19/09/2019 |
R$ 252,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0025 V.CINCO, UND.LUVAS DE SEGURANÇA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA,NA SEDE. |
1004642 |
19/09/2019 |
R$ 448,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO E HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004643 |
19/09/2019 |
R$ 613,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO E HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004644 |
19/09/2019 |
R$ 992,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO DE HIDRAULICO, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004645 |
19/09/2019 |
R$ 2.094,82 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. LONA CARRETEIRO 4X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004646 |
19/09/2019 |
R$ 146,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. LIMATAO MOTOSSERRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004647 |
19/09/2019 |
R$ 31,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CONSTRUÇAO E ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO QUADRA DE ESPORTES DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004648 |
19/09/2019 |
R$ 443,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004650 |
19/09/2019 |
R$ 52,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE FOLDER, PAPEL COUCHE, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004651 |
19/09/2019 |
R$ 450,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004652 |
20/09/2019 |
R$ 555,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004653 |
20/09/2019 |
R$ 612,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004654 |
20/09/2019 |
R$ 1.828,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004655 |
20/09/2019 |
R$ 993,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004656 |
17/09/2019 |
R$ 1.767,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004657 |
20/09/2019 |
R$ 1.133,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE JULHO/2019. |
1004658 |
20/09/2019 |
R$ 2.954,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, EM ATRASO - JULHO/2019. |
1004659 |
20/09/2019 |
R$ 331,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. AGOSTO/2019. |
1004660 |
20/09/2019 |
R$ 3.143,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1004661 |
20/09/2019 |
R$ 2.949,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1004662 |
20/09/2019 |
R$ 2.949,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004663 |
20/09/2019 |
R$ 54.719,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 PC. CAL BRANCO FINO, 7,00 KG., PARA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA DO CEMITERIO/ B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004664 |
23/09/2019 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 40 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO 25X72 POL. PARA MANUTENÇÃO PONTE DO CORREGO LAVRA DOS CAIANAS - FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004665 |
23/09/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP. PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004666 |
23/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004667 |
23/09/2019 |
R$ 488,25 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG., PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PARA CONDUZIR MORADOR DE RUA, ATE ABRIGO SAO PAULO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004668 |
23/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,A GOV.VALADARES-MG., PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, PARA CONDUZIR PROFISSIONAL,ULTIMA CAPACITAÇAO MESARIOS, CONS.TUTELAR, PER. 26/09/19-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004669 |
23/09/2019 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1004670 |
23/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1004671 |
23/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1004672 |
23/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO A SERVIÇOS, DIST. SAO MIGUEL E FIDELANDIA/ATALEIA-MG. E, EQUIPE - DURANTE EVENTO SOCIAL PARA ENTREGA CESTAS BASICAS, NAS COMUNIDADES CARENTES. |
1004673 |
23/09/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004674 |
23/09/2019 |
R$ 74,59 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA REDE SESC, PER. 25 A 29/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004675 |
23/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 0014 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR- RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA SAUDE, REL. SETEMBRO/2019. |
1004676 |
23/09/2019 |
R$ 554,08 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 030 DIAS DE FERIAS, DA SERVIDORA-VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, SETEMBRO/2019. |
1004677 |
23/09/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO AQUISITIVO. |
1004678 |
23/09/2019 |
R$ 3.733,32 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇAO DE 007 DIAS DE LICENÇA SAUDE, DA SERVIDORA- ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR, PQ. PRINCIPE, SETEMBRO/2019. |
1004679 |
23/09/2019 |
R$ 392,89 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM SUBSITUIÇAO DE 0014 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR- RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA SAUDE, SETEMBRO/2019. |
1004680 |
23/09/2019 |
R$ 554,08 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. |
1004681 |
23/09/2019 |
R$ 1.630,06 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 053 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZAQ PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. |
1004682 |
23/09/2019 |
R$ 1.763,13 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 DIAS TRABALHADOS MAIS 008 HORAS EXTRAS, NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. |
1004683 |
23/09/2019 |
R$ 1.702,62 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0049 Q.NOVE- DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SEDE, EM SETEMBRO/2019. |
1004684 |
23/09/2019 |
R$ 1.630,06 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 049 Q.NOVE DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM SETEMBRO/2019. |
1004685 |
23/09/2019 |
R$ 1.630,06 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. |
1004686 |
23/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004687 |
24/09/2019 |
R$ 2.034,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004688 |
24/09/2019 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004689 |
24/09/2019 |
R$ 1.525,68 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004690 |
25/09/2019 |
R$ 40,51 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004691 |
25/09/2019 |
R$ 69,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004692 |
25/09/2019 |
R$ 93,42 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004693 |
25/09/2019 |
R$ 38,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004694 |
25/09/2019 |
R$ 318,13 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004695 |
25/09/2019 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004696 |
25/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004697 |
25/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HELICOBACTER PILORY - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004698 |
25/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.AP. RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECG. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004699 |
25/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALVINO VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASOM APARELHO URINARIO E PROSTADA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004700 |
25/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON APARELHO URINARIO (RINS, BEXIGA)PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004701 |
25/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004702 |
25/09/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004703 |
25/09/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004704 |
25/09/2019 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004705 |
25/09/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004706 |
25/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004707 |
25/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004708 |
25/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004709 |
25/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004710 |
25/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/SETEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004711 |
25/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004712 |
25/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004713 |
25/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COMO GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - SETEMBRO/2019. |
1004714 |
24/09/2019 |
R$ 709,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL. |
1004715 |
25/09/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 030/2019. |
1004716 |
25/09/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO: 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PRORROGAÇÃO TOMADA PREÇO 005/2019. |
1004717 |
25/09/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RETIFICAÇÃO AVISO PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/20019. |
1004718 |
25/09/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004719 |
25/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004720 |
25/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE CONVENIOS, , CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004721 |
25/09/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004722 |
25/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER AOS SCFV - CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. SETEMBRO/2019. |
1004723 |
25/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-ORTEFRUTIGRANJEIRO- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004724 |
25/09/2019 |
R$ 2.139,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS -ORTEFRUTIGRANJEIRO- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004725 |
24/09/2019 |
R$ 5.278,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004726 |
25/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TAIANE RODRIGUES NERES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004727 |
25/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.52 TON. BRITA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004728 |
26/09/2019 |
R$ 396,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004729 |
26/09/2019 |
R$ 13.533,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO, SETEMBRO/2019. |
1004730 |
25/09/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO No. 021/2018. SETEMBRO/2019. |
1004731 |
24/09/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004732 |
26/09/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004733 |
26/09/2019 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC.08/11 - CF. CONTRATO. |
1004734 |
24/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DUAS UND. PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004735 |
26/09/2019 |
R$ 2.680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/OUTUBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004736 |
26/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004737 |
26/09/2019 |
R$ 5.864,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004738 |
26/09/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004739 |
26/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004740 |
26/09/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004741 |
26/09/2019 |
R$ 7.097,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004742 |
26/09/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004743 |
26/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004744 |
26/09/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004745 |
26/09/2019 |
R$ 1.983,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004746 |
26/09/2019 |
R$ 5.266,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004747 |
26/09/2019 |
R$ 3.153,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004748 |
26/09/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004749 |
26/09/2019 |
R$ 4.779,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004750 |
26/09/2019 |
R$ 3.463,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004751 |
26/09/2019 |
R$ 6.446,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004752 |
26/09/2019 |
R$ 25.683,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004753 |
26/09/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004754 |
26/09/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004755 |
26/09/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004756 |
26/09/2019 |
R$ 4.249,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004757 |
26/09/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004758 |
26/09/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004759 |
26/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004760 |
26/09/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004761 |
26/09/2019 |
R$ 7.396,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004762 |
26/09/2019 |
R$ 10.819,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004763 |
26/09/2019 |
R$ 3.518,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004764 |
26/09/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004765 |
26/09/2019 |
R$ 49.932,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004766 |
26/09/2019 |
R$ 7.288,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004767 |
26/09/2019 |
R$ 11.057,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004768 |
26/09/2019 |
R$ 24.839,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004769 |
26/09/2019 |
R$ 48.516,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004770 |
26/09/2019 |
R$ 17.742,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004771 |
26/09/2019 |
R$ 48.222,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004772 |
26/09/2019 |
R$ 4.938,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004773 |
26/09/2019 |
R$ 63.701,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004774 |
26/09/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004775 |
26/09/2019 |
R$ 6.376,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004776 |
26/09/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004777 |
26/09/2019 |
R$ 8.545,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004778 |
26/09/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004779 |
26/09/2019 |
R$ 10.978,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004780 |
26/09/2019 |
R$ 19.789,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004781 |
26/09/2019 |
R$ 11.574,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004782 |
26/09/2019 |
R$ 2.653,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004783 |
26/09/2019 |
R$ 249.408,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004784 |
26/09/2019 |
R$ 23.944,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004785 |
26/09/2019 |
R$ 32.917,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004786 |
26/09/2019 |
R$ 38.728,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004787 |
26/09/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004788 |
26/09/2019 |
R$ 47.823,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004789 |
26/09/2019 |
R$ 56.399,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004790 |
26/09/2019 |
R$ 10.869,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004791 |
26/09/2019 |
R$ 26.428,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004792 |
26/09/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004793 |
26/09/2019 |
R$ 376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004794 |
26/09/2019 |
R$ 57.275,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004795 |
26/09/2019 |
R$ 1.526,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004796 |
26/09/2019 |
R$ 1.548,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004797 |
26/09/2019 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004798 |
26/09/2019 |
R$ 18.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004799 |
26/09/2019 |
R$ 11.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004800 |
26/09/2019 |
R$ 15.360,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004801 |
26/09/2019 |
R$ 2.315,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004802 |
26/09/2019 |
R$ 27.910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004803 |
26/09/2019 |
R$ 64.736,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004804 |
27/09/2019 |
R$ 827,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004805 |
27/09/2019 |
R$ 6.621,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004806 |
27/09/2019 |
R$ 188,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004807 |
27/09/2019 |
R$ 327,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004808 |
27/09/2019 |
R$ 139,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,- BOLSA FAMILIA - |
1004809 |
27/09/2019 |
R$ 198,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004810 |
27/09/2019 |
R$ 2.201,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004811 |
26/09/2019 |
R$ 2.269,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004812 |
26/09/2019 |
R$ 1.663,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ATALEIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1004813 |
26/09/2019 |
R$ 1.511,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004814 |
26/09/2019 |
R$ 348,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019. |
1004815 |
26/09/2019 |
R$ 152,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004816 |
27/09/2019 |
R$ 2.598,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004817 |
27/09/2019 |
R$ 9.673,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004818 |
27/09/2019 |
R$ 7.914,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004819 |
27/09/2019 |
R$ 1.974,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004820 |
27/09/2019 |
R$ 25,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004821 |
27/09/2019 |
R$ 1.464,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004822 |
27/09/2019 |
R$ 727,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA. |
1004823 |
27/09/2019 |
R$ 128,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHAES E AFINS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004824 |
27/09/2019 |
R$ 919,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANNA CAROLYNA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OBSTETRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004825 |
27/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA RECEPÇÃO DOS ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, CAMPEONATO VETERANO INTERMUNICIPAL, JOGO DE FUTEBOL, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004826 |
27/09/2019 |
R$ 875,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004827 |
27/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GESSICA RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRARTAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG MORFOLOGICO E OBSTRETICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004828 |
27/09/2019 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LAURITA RODRIGUES PORTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004829 |
27/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HOLTER 24 HS. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004830 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIANA VIEIRA MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004831 |
27/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.AP.RAMOS PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004832 |
27/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- MARIA EDUARDA MACENA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENRTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004833 |
27/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/OUTUBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004834 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/10/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004835 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG., LEI 1273/2009 - PARTE COMPLEMENTAR DE JULHO/2019 |
1004836 |
27/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1004837 |
30/09/2019 |
R$ 3.358,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG., |
1004838 |
30/09/2019 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG., |
1004839 |
30/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. |
1004840 |
30/09/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG., |
1004841 |
30/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. BOLSA FAMILIA - |
1004842 |
30/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA COMARCA TEOFILO OTONI-MG. |
1004843 |
30/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ASSISTENCIA E MANUTENÇAO EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004844 |
30/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004845 |
30/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE,CONFORME CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004846 |
30/09/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004847 |
30/09/2019 |
R$ 4.022,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004848 |
30/09/2019 |
R$ 2.702,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004849 |
30/09/2019 |
R$ 4.561,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.00 SEIS PNEUS, 10.00-20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004850 |
30/09/2019 |
R$ 11.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004851 |
30/09/2019 |
R$ 1.984,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004852 |
30/09/2019 |
R$ 2.711,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004853 |
30/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004854 |
30/09/2019 |
R$ 753,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004855 |
30/09/2019 |
R$ 1.597,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004856 |
30/09/2019 |
R$ 105,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - |
1004857 |
30/09/2019 |
R$ 573,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004858 |
30/09/2019 |
R$ 1.357,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.00 QUATRO PNEUS 185/60R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004859 |
30/09/2019 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EM ATALEIA-MG., CF. CONTRATO 20/2018. |
1004860 |
30/09/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA- MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004861 |
30/09/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004862 |
30/09/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA O SETRO DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004863 |
30/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES), PARA ESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO. |
1004864 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1004865 |
27/09/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG., PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1004866 |
27/09/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS. PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004867 |
30/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CIVICAS TRADICIONAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004868 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004869 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA FUND. NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DURANTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. |
1004870 |
30/09/2019 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1004871 |
30/09/2019 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1004872 |
30/09/2019 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004873 |
30/09/2019 |
R$ 476,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS E ESTRADAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004874 |
30/09/2019 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004875 |
30/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DOS ESF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004876 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CAL, ENXADAS, PREGOS ETC. PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004877 |
30/09/2019 |
R$ 405,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ALAVANCA, CARRINHO MAO, LUVAS, RASTELO ETC. PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004878 |
30/09/2019 |
R$ 572,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA UND. TORNEIRA TANQUE, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL. |
1004879 |
30/09/2019 |
R$ 41,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004880 |
30/09/2019 |
R$ 250,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- TUBO ESGOTO DE PVC 100MM. PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004881 |
30/09/2019 |
R$ 262,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- LUVAS DE SEGURANÇA, PA BICO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004882 |
30/09/2019 |
R$ 198,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04-QUATRO- PNEUS, CARRINHO MAO, 3.25, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. |
1004883 |
30/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 031 T.UM,MOUROES EUCALIPTO 2,50 CM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE DO CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE. - |
1004884 |
30/09/2019 |
R$ 1.054,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004885 |
30/09/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004886 |
30/09/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNE - 004 QUATRO - PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1004887 |
30/09/2019 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET - 004 QUATRO - PONTOS DE ACESSO - PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1004888 |
30/09/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, 006 PONTOS - ACESSO INTERNET - PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004889 |
30/09/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER AOS SCFV - CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1004890 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES, OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004891 |
30/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. |
1004892 |
30/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. |
1004893 |
30/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2019. |
1004894 |
30/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. SETEMBRO/2019. |
1004895 |
30/09/2019 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO - SETEMBRO/2019. |
1004896 |
30/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004897 |
30/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004898 |
30/09/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004899 |
30/09/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, SETEMBRO/2019. |
1004900 |
30/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ARED DE EDUCAÇAO. SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO - |
1004901 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2019. |
1004902 |
30/09/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UND. BOTIJA GAS 13 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004903 |
30/09/2019 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 06 SEIS UND. BOTIJA GAS 13 KG. E, 02 DUAS BOTIJAS GAS 045 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004904 |
30/09/2019 |
R$ 972,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. BOTIJA GAS 13,00 KG. PARA ATENDER AOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004905 |
30/09/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004906 |
30/09/2019 |
R$ 72,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE DE AL.RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004907 |
30/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004908 |
30/09/2019 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROTESE QUADRIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004909 |
30/09/2019 |
R$ 228,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004910 |
30/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTER DE OLIVEIRA JULIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004911 |
30/09/2019 |
R$ 1.657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.28 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004912 |
30/09/2019 |
R$ 56,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 28.72 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES, NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004913 |
30/09/2019 |
R$ 258,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.56 KG. PAO FRANCES, PARA SERVIR LANCHES PARA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG. |
1004914 |
30/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DO TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AOS AGENTES DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO NA SEDE. |
1004915 |
30/09/2019 |
R$ 1.876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIIÇAO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG COMARCA - |
1004917 |
30/09/2019 |
R$ 352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS AOS PALESTRANTES DA UNIFOP - QUANDO EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS EM ATALEIA, NA SEDE. |
1004920 |
30/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004921 |
30/09/2019 |
R$ 1.399,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004922 |
30/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004923 |
30/09/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004924 |
30/09/2019 |
R$ 497,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004925 |
30/09/2019 |
R$ 434,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004926 |
30/09/2019 |
R$ 926,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004927 |
30/09/2019 |
R$ 137,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004928 |
30/09/2019 |
R$ 1.490,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004929 |
30/09/2019 |
R$ 350,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004930 |
30/09/2019 |
R$ 3.392,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004931 |
30/09/2019 |
R$ 1.067,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004932 |
30/09/2019 |
R$ 187,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004933 |
30/09/2019 |
R$ 173,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004934 |
30/09/2019 |
R$ 362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004935 |
30/09/2019 |
R$ 556,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004936 |
30/09/2019 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1004949 |
10/09/2019 |
R$ 20.456,90 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. DAILSON DE SOUZA SANTOS, SETEMBRO/2019 - CF. CONTRATO - B. SAO GERALDO, SEDE. |
1004953 |
03/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA-RECEM NASCIDA - ELOÁ VITORIA RODRIGUES DE SOUZA - LEITE NAN - |
1004954 |
03/09/2019 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005040 |
18/09/2019 |
R$ 885,90 |
|