Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005997 02/12/2019 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 04/DEZEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005998 02/12/2019 R$ 260,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 04/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005999 02/12/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, EM RETORNO PARA SUA RESIDENCIA, EM BRASILIA-DF. E, LEVANDO EM SUA COMPANHIA, SUA MAE. 1006000 02/12/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1006001 02/12/2019 R$ 46.130,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A DEZEMBRO/2019. 1006002 02/12/2019 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006003 03/12/2019 R$ 1.335,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006004 03/12/2019 R$ 1.498,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006005 03/12/2019 R$ 2.477,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006006 03/12/2019 R$ 2.167,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006007 03/12/2019 R$ 2.461,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006008 03/12/2019 R$ 2.021,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006009 03/12/2019 R$ 2.370,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006010 03/12/2019 R$ 2.348,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006011 03/12/2019 R$ 1.999,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006012 03/12/2019 R$ 1.754,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006013 03/12/2019 R$ 1.498,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006014 03/12/2019 R$ 1.035,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006015 03/12/2019 R$ 1.443,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006016 03/12/2019 R$ 2.158,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006017 03/12/2019 R$ 1.489,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006018 03/12/2019 R$ 2.045,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006019 05/12/2019 R$ 1.955,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006020 03/12/2019 R$ 1.364,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006021 03/12/2019 R$ 1.505,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006022 03/12/2019 R$ 1.525,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006023 03/12/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULO, PETENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1006024 03/12/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006025 03/12/2019 R$ 800,66
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREAODRES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1006026 03/12/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1006027 03/12/2019 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001, COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA. 1006028 04/12/2019 R$ 3.059,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TRES 003, APARELHOS BLOQUEADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006029 04/12/2019 R$ 923,45
VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. NOVEMBRO/2019. 1006031 04/12/2019 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TOMOGRAFIA DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006032 04/12/2019 R$ 290,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006033 04/12/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006034 04/12/2019 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS, DE REVISÃO E CALIBRAGEM DE BOMBAS E BICOS - RETRO JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006035 04/12/2019 R$ 2.555,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006036 04/12/2019 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006037 03/12/2019 R$ 7.078,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006038 03/12/2019 R$ 6.860,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SEFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006039 03/12/2019 R$ 7.219,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006040 03/12/2019 R$ 7.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHABR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006041 03/12/2019 R$ 6.912,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006042 03/12/2019 R$ 6.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006043 03/12/2019 R$ 7.952,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006044 03/12/2019 R$ 4.686,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.DE MATOS,DIST. FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006045 03/12/2019 R$ 4.828,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006046 03/12/2019 R$ 6.390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006047 03/12/2019 R$ 8.498,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006048 03/12/2019 R$ 4.354,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR-MG , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006049 03/12/2019 R$ 3.652,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006050 03/12/2019 R$ 9.656,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006051 03/12/2019 R$ 9.387,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006052 03/12/2019 R$ 8.757,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006053 03/12/2019 R$ 4.620,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006054 03/12/2019 R$ 8.334,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006055 03/12/2019 R$ 8.343,46
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PER. 05,06,09,10/DEZEMBRO-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006056 03/12/2019 R$ 320,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006057 04/12/2019 R$ 310,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PER. 04 A 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006058 04/12/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006059 04/12/2019 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/DEZEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006060 04/12/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006061 04/12/2019 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006062 04/12/2019 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006063 04/12/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO BASICA. 1006064 04/12/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2019. 1006065 04/12/2019 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA ESTE MUNICIPIO - REF. DEZEMBRO/2019. 1006066 04/12/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO ASILO,FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE LIXO E, SALA DE DML - BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006067 05/12/2019 R$ 2.343,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO, EM RUAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1006068 05/12/2019 R$ 99,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DOM JOSE DE HASS, CENTRO, NA SEDE. - 1006069 05/12/2019 R$ 119,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUESTEAR DESPESAS COM SUA MUDANÇA, DESLOCANDO PARA CIDADE DE LINHARES-ES. - 1006070 05/12/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE BORRACHARIA-CAMARA 17.5/25, PROTETOR ARO 25, PARA RECUPERAÇAO PÁ CARREGADEIRA FR12B - FIATALLIS 1006071 05/12/2019 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM - PÁ CARREGADEIRA FR12B - FIATALLIS 1006072 05/12/2019 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006073 05/12/2019 R$ 2.762,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006074 06/12/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ERICA CASSIMIRA FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA-EDA- PORTARIA SASMS 055/1999. 1006075 06/12/2019 R$ 260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006076 06/12/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO SATURNINO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006077 06/12/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CARLEZITO REZENDE DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA E CONS. CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006078 06/12/2019 R$ 320,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JANITA FERNANDES SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. US. ABDMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006079 06/12/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DARLIENE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG OBSTRETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006080 06/12/2019 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZILDA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006081 06/12/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DERLI RODRIGUES GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPEAMENTO DE RETINA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006082 06/12/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA C/PESQUISA P/ H.PYLORI E CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006083 06/12/2019 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALMERINDO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG PELUICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006084 06/12/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELINETE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DO TORAX. COM LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006085 06/12/2019 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA DA PENHA CARDOSO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. COM LAUDO, PORTARIA SASMS 055/1999. 1006086 06/12/2019 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SEBASTIANA RIBEIRO MOLENDOLFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006087 06/12/2019 R$ 100,00
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 13/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006088 06/12/2019 R$ 450,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1006089 06/12/2019 R$ 282,52
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (AULAS DE BALLET) - CRAS 1006090 06/12/2019 R$ 497,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006091 06/12/2019 R$ 306,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006092 06/12/2019 R$ 443,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006093 03/12/2019 R$ 475,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006094 06/12/2019 R$ 2.558,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006095 09/12/2019 R$ 87,48
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006096 09/12/2019 R$ 63,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006097 09/12/2019 R$ 84,52
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1006098 09/12/2019 R$ 27,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINA TELEFONICA, PARA ATENDER ESF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1006099 09/12/2019 R$ 107,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006100 09/12/2019 R$ 304,92
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1006101 09/12/2019 R$ 4.700,98
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1006102 09/12/2019 R$ 1.714,19
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1006103 09/12/2019 R$ 29.113,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, E, SIMILAR, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006104 09/12/2019 R$ 205,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS MUNICIPAIS. 1006105 09/12/2019 R$ 85,96
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURICIO SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006106 09/12/2019 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006107 10/12/2019 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BARRA DE S.FRANCISCO-ES, SERVINDO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 15/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006108 10/12/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLENE IVA DOS SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006109 10/12/2019 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006110 10/12/2019 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MESSIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSU. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006111 10/12/2019 R$ 100,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006112 10/12/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10A 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006113 10/12/2019 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL. 1006114 10/12/2019 R$ 473,36
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILVANA FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA MIOMECTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1006115 10/12/2019 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. VARIZES ESOFAGIANAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006116 10/12/2019 R$ 380,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CAUA COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006117 10/12/2019 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006118 10/12/2019 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO VEICULO AMBULANCIA - QWU 2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006119 10/12/2019 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006120 10/12/2019 R$ 1.769,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006121 10/12/2019 R$ 1.850,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006122 10/12/2019 R$ 1.628,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1006123 10/12/2019 R$ 1.530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 10/2019. 1006124 12/12/2019 R$ 14,65
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 04/2015 - 05/2015 - 10/2015 - 1006125 12/12/2019 R$ 447,76
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - DEZEMBRO/2019. 1006126 12/12/2019 R$ 709,09
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - PARC. 11/11- CF. CONTRATO. 1006127 12/12/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006128 12/12/2019 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, CF. CONTRATO - MES DE DEZEMBRO/2019. 1006129 12/12/2019 R$ 2.700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEFLOLOGISTA-LUPUS- PORTARIA SASMS 055/1999. 1006130 12/12/2019 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - PER. 17 A 19/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006131 12/12/2019 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIODR MUNICIPAL, A JEQUINTINHONHA-MG. A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 16 A 18/DEZEMBRO/2019. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006132 12/12/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 16 A 20/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006133 13/12/2019 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 20/DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006134 13/12/2019 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SEERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006135 13/12/2019 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006136 13/12/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006137 13/12/2019 R$ 210,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006138 13/12/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 16/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006139 13/12/2019 R$ 350,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006140 13/12/2019 R$ 59,87
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1006141 13/12/2019 R$ 11,62
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006142 13/12/2019 R$ 75,68
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006143 13/12/2019 R$ 626,84
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELA RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA AMIGDALECTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1006144 13/12/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES NOVEMBRO/2019 1006145 13/12/2019 R$ 40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006146 13/12/2019 R$ 2.423,94
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006147 13/12/2019 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006148 13/12/2019 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006149 13/12/2019 R$ 3.641,72
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006150 13/12/2019 R$ 826,34
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006151 13/12/2019 R$ 1.623,27
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006152 13/12/2019 R$ 991,61
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006153 13/12/2019 R$ 2.633,16
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006154 13/12/2019 R$ 1.970,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006155 13/12/2019 R$ 2.499,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006156 13/12/2019 R$ 3.351,47
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006157 13/12/2019 R$ 12.143,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006158 13/12/2019 R$ 3.842,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006159 13/12/2019 R$ 601,83
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006160 13/12/2019 R$ 2.124,62
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006161 13/12/2019 R$ 1.799,12
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006162 13/12/2019 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006163 13/12/2019 R$ 3.206,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006164 13/12/2019 R$ 11.093,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006165 13/12/2019 R$ 23.064,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006166 13/12/2019 R$ 23.990,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006167 13/12/2019 R$ 30.800,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006168 13/12/2019 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006169 13/12/2019 R$ 1.330,41
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006170 13/12/2019 R$ 1.848,23
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006171 13/12/2019 R$ 9.898,56
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006172 13/12/2019 R$ 234.226,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006173 13/12/2019 R$ 31.501,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006174 13/12/2019 R$ 22.070,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006175 13/12/2019 R$ 2.583,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006176 13/12/2019 R$ 25.959,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006177 13/12/2019 R$ 9.835,74
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006178 13/12/2019 R$ 36.176,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006179 13/12/2019 R$ 12.070,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006180 13/12/2019 R$ 1.342,76
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006181 13/12/2019 R$ 13.673,30
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006182 13/12/2019 R$ 19.653,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006183 13/12/2019 R$ 6.596,31
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 1006184 13/12/2019 R$ 49.047,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. 1006185 13/12/2019 R$ 3.528,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO. 1006186 10/12/2019 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006187 13/12/2019 R$ 87.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1006188 13/12/2019 R$ 456,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006189 13/12/2019 R$ 91,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROT DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006190 13/12/2019 R$ 114,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006191 13/12/2019 R$ 844,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANIDO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1006192 13/12/2019 R$ 410,61
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO . 1006193 13/12/2019 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 270 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006194 13/12/2019 R$ 675,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006195 13/12/2019 R$ 52,47
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E, FILHO, A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR INTERESSE DE FAMILIA. 1006196 16/12/2019 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, EM PARTE ELETRICA, PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1006197 16/12/2019 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA SEGURO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA D.XT870BR - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006198 16/12/2019 R$ 981,73
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO E EXECUÇAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1006199 16/12/2019 R$ 2.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A TEOFILO OTONI-MG. PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO - 1006200 16/12/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 18 A 20/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006201 16/12/2019 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLEBER LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - P/TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006202 16/12/2019 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006203 16/12/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA-QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006204 16/12/2019 R$ 670,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006205 16/12/2019 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006206 16/12/2019 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 003-TRES- BOTIJAO 13 KG. E, 004-QUATRO- BOTIJAO 45 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006207 16/12/2019 R$ 1.345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0027-V.SETE- BOTIJAO GAS 13 KG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1006208 16/12/2019 R$ 2.025,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- BOTIJAS GAS 13 KG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006209 16/12/2019 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006210 16/12/2019 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJAO GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. M 1006211 16/12/2019 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA DE GAS 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1006212 16/12/2019 R$ 75,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 020 HS. EXTRAS TRABALHADAS, COMO ENFERMEIRO NO DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA SARAMPO, REALIZADO PELA SEC.MUNIC. SAUDE - DEZEMBRO/2019. 1006213 16/12/2019 R$ 286,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS COMO ENFERMEIRO, NO DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRAT SARAMPO, REALIZADO PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, DEZEMBRO/2019. 1006214 16/12/2019 R$ 286,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS-ADENILTON GONÇALVES XAVIER, NO CENTRO DE SAUDE - DEZEMBRO/2019. 1006215 16/12/2019 R$ 118,73
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, DEZEMBRO/2019. 1006216 16/12/2019 R$ 1.198,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM DEZEMBRO/2019. 1006217 16/12/2019 R$ 731,86
NE.REF.PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM DEZEMBRO/2019. 1006218 16/12/2019 R$ 731,86
NE.REFEERENTE PAG. DE 0021 DIAS TRABALHADOS, MAIS 0017 DIAS ADICIONAL GUARDA NOTURNO, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM DEZEMBRO/2019. 1006219 16/12/2019 R$ 811,69
NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, UDSON PAULO PEREIRA BELLI, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EM DEZEMBRO/2019. 1006220 16/12/2019 R$ 998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- AREIA-FINA, GROSSA - BLOCOS CONCRETO. PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA CASA DE ACONCHEGO-ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - B.ACARI, NA SEDE. 1006221 17/12/2019 R$ 539,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA CASA DE ACONCHEGO- LAR PARA IDOSOS, B.ACARI, NA SEDE. DO MUNICIPIO. 1006222 17/12/2019 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1006223 17/12/2019 R$ 541,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1006224 17/12/2019 R$ 383,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006225 17/12/2019 R$ 1.142,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1006226 17/12/2019 R$ 323,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006227 17/12/2019 R$ 1.216,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006228 17/12/2019 R$ 8.562,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 1006229 17/12/2019 R$ 394,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006230 17/12/2019 R$ 2.816,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1006231 17/12/2019 R$ 10.672,10
NE. REF. PAGAMENTO DE 018 DIAS- TRABALHADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTIUITÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA CATARINA PEREIRA, NA ESC. MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM DEZEMBRO/2019. 1006232 17/12/2019 R$ 992,91
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006233 17/12/2019 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006234 17/12/2019 R$ 159,20
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006235 17/12/2019 R$ 125,92
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006236 17/12/2019 R$ 97,52
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006237 17/12/2019 R$ 166,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. PAPEL A4 C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1006238 18/12/2019 R$ 210,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS POSTAIS, EM TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006239 18/12/2019 R$ 194,75
NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019. 1006240 18/12/2019 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019. 1006241 18/12/2019 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOBRE A APRESENTAÇÃO SO SCFV - APRESENTAÇÃO DE BALLET. 1006242 18/12/2019 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 020/2019 - DEZEMBR/2019. 1006243 18/12/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA - MES DEZEMBRO/2019. 1006244 18/12/2019 R$ 5.901,78
VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1006245 18/12/2019 R$ 317,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006246 18/12/2019 R$ 3,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006247 19/12/2019 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CLORO LIQUIDO, SULFATO DE ALUMINIO, SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS. 1006248 19/12/2019 R$ 1.570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. MASSA CORRIDA 20KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DA PREFEITURA, SEDE. 1006249 19/12/2019 R$ 27,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006250 19/12/2019 R$ 98,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006251 19/12/2019 R$ 137,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006252 19/12/2019 R$ 398,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006253 20/12/2019 R$ 1.315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE VALORES, NAO GASTO PELA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1006254 20/12/2019 R$ 26.790,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA, S.MATEUS/PALOMA, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006255 20/12/2019 R$ 3.584,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006256 20/12/2019 R$ 3.430,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZINHO/BALANÇA, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006257 20/12/2019 R$ 3.609,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE, DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006258 20/12/2019 R$ 3.584,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006259 20/12/2019 R$ 3.456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006260 20/12/2019 R$ 3.408,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006261 20/12/2019 R$ 3.976,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006262 20/12/2019 R$ 2.343,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS,SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006263 20/12/2019 R$ 2.414,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006264 20/12/2019 R$ 3.195,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006265 20/12/2019 R$ 3.776,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006266 20/12/2019 R$ 3.973,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006267 20/12/2019 R$ 4.047,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006268 20/12/2019 R$ 1.658,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006269 20/12/2019 R$ 1.680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREIGASPAR, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006270 20/12/2019 R$ 1.391,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006271 20/12/2019 R$ 4.828,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006272 20/12/2019 R$ 4.470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006273 20/12/2019 R$ 4.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1006274 20/12/2019 R$ 2.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. 1006275 23/12/2019 R$ 499,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT 1006276 23/12/2019 R$ 998,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. 1006277 23/12/2019 R$ 998,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. 1006278 23/12/2019 R$ 499,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2019. 1006279 23/12/2019 R$ 3.773,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006280 21/12/2019 R$ 554,04
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. DEZEMBRO/2019. CF. CONTRATO. - 1006281 23/12/2019 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006282 23/12/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006283 23/12/2019 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006284 23/12/2019 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006285 23/12/2019 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - DEZEMBR/2019. 1006286 23/12/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - OFICINAS DO CRAS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006287 23/12/2019 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATRO - DEZEMBRO/2019. 1006288 23/12/2019 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006289 20/12/2019 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006290 23/12/2019 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006291 23/12/2019 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006292 23/12/2019 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO PSF ACARI, CF. CONTRATO - REF. DEZEMBRO/2019. 1006293 20/12/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006294 20/12/2019 R$ 13.533,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO 02, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006295 23/12/2019 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 021/2018 - DEZEMBRO/2019. 1006296 20/12/2019 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DES TE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006297 23/12/2019 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006298 23/12/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 009 -NOVE- PONTOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006299 23/12/2019 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A 004 -QUATRO PONTOS- CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019 1006300 23/12/2019 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS- PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006301 23/12/2019 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSOA INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, REL. A 004 PONTOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006302 23/12/2019 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006303 23/12/2019 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - CF. CONTRATO - 12/2019. 1006304 19/12/2019 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006305 20/12/2019 R$ 619,24
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006306 23/12/2019 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/T.OTONI/TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006307 24/12/2019 R$ 290,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006308 24/12/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26 DE DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006309 24/12/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006310 24/12/2019 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006311 24/12/2019 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 23/DEZEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006312 24/12/2019 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006313 24/12/2019 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006314 24/12/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006315 24/12/2019 R$ 6.418,41
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006316 24/12/2019 R$ 3.415,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006317 24/12/2019 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006318 24/12/2019 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006319 24/12/2019 R$ 7.153,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006320 24/12/2019 R$ 1.652,69
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006321 24/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006322 24/12/2019 R$ 3.246,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006323 24/12/2019 R$ 1.983,22
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006324 24/12/2019 R$ 5.266,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006325 24/12/2019 R$ 3.546,76
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006326 24/12/2019 R$ 2.583,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006327 24/12/2019 R$ 5.950,22
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006328 24/12/2019 R$ 3.463,06
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006329 24/12/2019 R$ 6.446,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006330 24/12/2019 R$ 24.286,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006331 24/12/2019 R$ 8.383,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006332 24/12/2019 R$ 1.203,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006333 24/12/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006334 24/12/2019 R$ 4.249,24
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006335 24/12/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006336 24/12/2019 R$ 4.291,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006337 24/12/2019 R$ 3.600,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006338 24/12/2019 R$ 11.269,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006339 24/12/2019 R$ 3.518,24
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006340 24/12/2019 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006341 24/12/2019 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006342 24/12/2019 R$ 48.074,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006343 24/12/2019 R$ 7.476,27
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006344 24/12/2019 R$ 10.789,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006345 24/12/2019 R$ 28.314,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006346 24/12/2019 R$ 51.422,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006347 24/12/2019 R$ 18.786,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006348 24/12/2019 R$ 51.925,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006349 24/12/2019 R$ 4.999,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006350 24/12/2019 R$ 61.217,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006351 24/12/2019 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006352 24/12/2019 R$ 3.784,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006353 24/12/2019 R$ 2.660,82
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006354 24/12/2019 R$ 8.425,83
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006355 24/12/2019 R$ 3.696,46
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006356 24/12/2019 R$ 19.745,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006357 24/12/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006358 24/12/2019 R$ 231.620,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006359 24/12/2019 R$ 33.399,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006360 24/12/2019 R$ 40.121,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006361 24/12/2019 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006362 24/12/2019 R$ 47.270,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006363 24/12/2019 R$ 55.629,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006364 24/12/2019 R$ 6.566,54
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006365 24/12/2019 R$ 20.544,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006366 24/12/2019 R$ 4.270,27
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006367 24/12/2019 R$ 376,92
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006368 24/12/2019 R$ 52.329,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006369 24/12/2019 R$ 1.524,63
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006370 24/12/2019 R$ 753,84
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006371 24/12/2019 R$ 898,62
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006372 24/12/2019 R$ 18.367,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006373 24/12/2019 R$ 11.580,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006374 24/12/2019 R$ 15.696,60
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006375 24/12/2019 R$ 2.259,36
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006376 24/12/2019 R$ 22.608,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006377 24/12/2019 R$ 55.495,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006378 24/12/2019 R$ 20.666,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006379 24/12/2019 R$ 12.530,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006380 24/12/2019 R$ 2.837,12
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006381 24/12/2019 R$ 2.717,75
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006382 24/12/2019 R$ 2.187,51
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006383 24/12/2019 R$ 2.827,68
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006384 24/12/2019 R$ 5.128,71
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006385 24/12/2019 R$ 3.646,26
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006386 24/12/2019 R$ 4.266,65
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006387 24/12/2019 R$ 8.816,78
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006388 24/12/2019 R$ 1.611,94
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006389 24/12/2019 R$ 5.534,12
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006390 24/12/2019 R$ 421,06
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006391 24/12/2019 R$ 2.654,78
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 1006392 24/12/2019 R$ 1.656,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ENFEITES NATAL E OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES NATALINA DO ANO DE 2019. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006393 24/12/2019 R$ 4.484,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1006394 24/12/2019 R$ 34,68
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS E OUTROSPARA MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006395 26/12/2019 R$ 336,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006396 26/12/2019 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CHEFE DO EXECUTIVO E COMITIVA - 1006397 26/12/2019 R$ 62,87
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1006398 26/12/2019 R$ 21,19
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSACIMENTO DE DESPESAS, AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E COMITIVIA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006399 26/12/2019 R$ 146,44
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, 1006400 24/12/2019 R$ 2.983,05
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, 1006401 24/12/2019 R$ 816,73
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, 1006402 24/12/2019 R$ 816,73
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTA A EMPRESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1006403 23/12/2019 R$ 16.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA - PLACA: KOL.8838 - 1006404 26/12/2019 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006405 26/12/2019 R$ 5.928,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOHLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006406 26/12/2019 R$ 2.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006407 26/12/2019 R$ 4.575,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1006408 27/12/2019 R$ 143,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006409 27/12/2019 R$ 3.696,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006410 27/12/2019 R$ 120,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1006411 27/12/2019 R$ 1.436,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRAS, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. 1006412 27/12/2019 R$ 51,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006413 27/12/2019 R$ 769,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1006414 27/12/2019 R$ 225,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1006415 27/12/2019 R$ 5.039,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006416 27/12/2019 R$ 5.973,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006417 27/12/2019 R$ 5.593,72
NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006418 27/12/2019 R$ 300,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006420 27/12/2019 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA,DEZEMBRO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. 1006421 27/12/2019 R$ 250,00
NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006422 27/12/2019 R$ 200,00
NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GILENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. 1006423 27/12/2019 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SRa. TALIA RODRIGUES DE SOUZA,PROPORCIONAL A DEZEMBRO/2019, B.KOQUEIRAL-SEDE, CF. CONTRATO. 1006424 27/12/2019 R$ 95,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PAGAMENTOS FEITOS A AUTONOMOS - DEZEMBRO/2019. 1006425 27/12/2019 R$ 2.970,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006426 30/12/2019 R$ 29.812,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006427 30/12/2019 R$ 3.887,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006428 30/12/2019 R$ 2.250,87
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1006429 30/12/2019 R$ 11.467,30
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO EM REPETIDORES E AJUSTES EM TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1006430 30/12/2019 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO/HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006431 30/12/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006432 30/12/2019 R$ 576,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DANILO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.CAMPIMETRIA VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006433 30/12/2019 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA FERNANDES NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PESQ.DE HELICOBACTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006434 30/12/2019 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONS E RX DE TORAX PA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006435 30/12/2019 R$ 210,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALERANDO R. CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIVERSAS SESSOES COM FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006436 30/12/2019 R$ 200,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILZA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006437 30/12/2019 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS ARCANJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDAC/PESQ.P/A PILORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006438 30/12/2019 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINDO FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE CISTOS COTOVELOS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006439 30/12/2019 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006440 30/12/2019 R$ 125,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANA FRANCISCA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA(ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA) - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006441 30/12/2019 R$ 170,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/12-2019 A 01/01/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006442 30/12/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/12/2019 A 02/O1/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006443 30/12/2019 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006444 30/12/2019 R$ 130,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006445 30/12/2019 R$ 120,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TARUMIRIM E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12/2019 A 01/01/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006446 30/12/2019 R$ 190,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006447 30/12/2019 R$ 130,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006448 30/12/2019 R$ 280,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/01 A 03/01/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006449 30/12/2019 R$ 170,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/JANEIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006450 30/12/2019 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12 A 02/01/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006451 30/12/2019 R$ 300,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12-2019 A 03/01-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006452 30/12/2019 R$ 270,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.78 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006453 30/12/2019 R$ 25,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1006454 10/12/2019 R$ 15.630,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - 1006455 20/12/2019 R$ 5.016,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO DIA 31/12/2019, DEBITADO NA CONTA 66.300-X. 1006456 31/12/2019 R$ 7.693,00