Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS. 1000001 02/01/2020 R$ 250.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000002 02/01/2020 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000003 02/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000004 02/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1000005 02/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A EMATER-MG, DE ACORDO CONVENIOS. 1000006 02/01/2020 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A CNM DE ACORDO CONVENIO. 1000007 02/01/2020 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A AMM DE ACORDO CONVENIO - 1000008 02/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO AO JORNAL ESTADO DE MINAS. 1000009 02/01/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - 1000010 02/01/2020 R$ 80.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000011 02/01/2020 R$ 5.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- HELIA SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000012 02/01/2020 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000013 02/01/2020 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- TIAGO ALVES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000014 02/01/2020 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JUDELSON RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000015 02/01/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IZABEL CARDOSOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000016 02/01/2020 R$ 380,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE TRATAMENTO SAUDE. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000017 02/01/2020 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JONAS PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000018 02/01/2020 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE BARBOSA DE ALECRIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA- ENDOSCOPIA DISGSTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000019 02/01/2020 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PAEA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000020 02/01/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000021 02/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA- KG. ROUNDP 05KH, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - 1000022 02/01/2020 R$ 4.710,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAIS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 - 1000023 02/01/2020 R$ 4.729,01
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS E FOTOS AEREAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2019. PELO 76o. SEPTUGESINO SEXTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG 1000024 02/01/2020 R$ 1.756,00
NE.MEDIANTE CONCESSOES MUTUAS, FORMULAM ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS QUE ADIANTE DECLINAM, E, CONSIDERANDO A AÇAO CIVIL PUBLICA, REGISTRADA SOB O No. 0686.19.010374-3, EM TERMOS PERANTE VARA INFANCIA. DA COMARCA. 1000025 03/01/2020 R$ 4.447,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2008 A 30/JUNHO/2013, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, - 1000026 03/01/2020 R$ 3.724,67
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- KAMILLA DE PAULO GABRIEL SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS MAMAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000027 03/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA RITA SIMOES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE ECODARDIOGRAMA E MAPA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000028 03/01/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARNATE- JOSENY MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000029 03/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WANDERSON GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DO NODULO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000030 03/01/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLEDE LEMES DA SILVA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILO - CONS. ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000031 03/01/2020 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- STEPHANY VITORIA CARDOSO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000032 03/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRANSPORTE P/TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000033 03/01/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JAINE MARIA DE AQUINO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE RINS E VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000034 03/01/2020 R$ 480,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000035 03/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ERIK ESTEVES DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM ORTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000036 03/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA VERONICA MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000037 03/01/2020 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1000038 06/01/2020 R$ 110,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PZY 2591 - PVZ 7889 - 1000039 06/01/2020 R$ 494,68
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - 1000040 06/01/2020 R$ 277,89
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000041 06/01/2020 R$ 530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - 1000042 06/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - JANEIRO/2020 1000043 06/01/2020 R$ 619,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ELETRICA - DIAGNOSTICO DE FALHA COM FERRAMENTA COMPUTADORIZADA ET.EM MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000044 06/01/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. 1000045 06/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - 1000046 06/01/2020 R$ 22.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000047 06/01/2020 R$ 16.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000048 06/01/2020 R$ 19.280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019/2020. NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1000049 06/01/2020 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000050 06/01/2020 R$ 1.336,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000051 06/01/2020 R$ 416,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000052 06/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000053 06/01/2020 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. TONER P/IMPRESSORA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO TESOURARIA MUNICIPAL. 1000054 06/01/2020 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. TONER, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000055 06/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- TEDALHAS, BOLA FUTSAL, APITO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1000056 06/01/2020 R$ 947,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000057 06/01/2020 R$ 292,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000058 06/01/2020 R$ 445,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS- REQUISIÇAO DE COMPRAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000059 06/01/2020 R$ 239,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000060 06/01/2020 R$ 721,53
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000061 06/01/2020 R$ 364,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000062 06/01/2020 R$ 632,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. RELE FOTOELETRICO BIVOLT, PARA ATENDER MANUTENÇÃO PRAÇA TANDREDO NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000063 06/01/2020 R$ 15,90
VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS, PARES LUVAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000064 06/01/2020 R$ 42,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. EMENDA P/MAGUEIRA PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA. - 1000065 06/01/2020 R$ 40,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO KG. ELETROLDO 3,25 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000066 06/01/2020 R$ 67,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE, UND. LUVAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000067 06/01/2020 R$ 359,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000068 06/01/2020 R$ 199,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.200 UND. BLOQUETES PARA INSTALAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE AR LIVRE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000069 06/01/2020 R$ 3.360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES DEZEMBRO/2019. 1000070 07/01/2020 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PVG.6390 - 2019 E 2020- PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000071 08/01/2020 R$ 32,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PZL.3149, HLF.8078, HMN.9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ANO DE 2020 - 1000072 08/01/2020 R$ 74,97
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- HLF.5020, HMN.9577, HMN.9576, DO ANO DE 2020 - DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000073 08/01/2020 R$ 74,97
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- PXD.7847, PXD.7841, ANO DE 2020, E, NXX.1227 DO ANO DE 2019 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000074 08/01/2020 R$ 74,97
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QOX.6721, QMX.0695, QOX.0964, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000075 08/01/2020 R$ 74,97
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO INFRAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000076 09/01/2020 R$ 423,68
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000077 08/01/2020 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, ITABIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000078 08/01/2020 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000079 08/01/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARAO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 08 A 11/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000080 08/01/2020 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000081 08/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000082 08/01/2020 R$ 270,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000083 08/01/2020 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000084 08/01/2020 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000085 08/01/2020 R$ 170,00
PORTARIA SASMS 055/1999. 1000086 09/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000087 09/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSEINIESE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000088 09/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000089 09/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANA LEOA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000090 09/01/2020 R$ 436,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATOZINHOS DE ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000091 09/01/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINOD FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA, TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000092 09/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000093 09/01/2020 R$ 160,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANILDA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000094 09/01/2020 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATIAS PEDRO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000095 09/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR FERNANDO GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILI - SARAH - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000096 09/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000097 09/01/2020 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000098 09/01/2020 R$ 456,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO E AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000099 09/01/2020 R$ 128,47
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1000100 09/01/2020 R$ 3.752,95
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1000101 09/01/2020 R$ 2.773,11
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000103 09/01/2020 R$ 43,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000104 09/01/2020 R$ 46,67
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000105 09/01/2020 R$ 49,35
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000106 09/01/2020 R$ 89,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000107 09/01/2020 R$ 11,27
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000108 09/01/2020 R$ 58,42
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000109 09/01/2020 R$ 11,44
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000110 09/01/2020 R$ 38,14
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000111 09/01/2020 R$ 61,99
VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIOI. 1000112 09/01/2020 R$ 46,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000113 09/01/2020 R$ 182,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000114 09/01/2020 R$ 117,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B. ACARI, NA SEDE. 1000115 09/01/2020 R$ 1.183,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000116 09/01/2020 R$ 106,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000117 09/01/2020 R$ 107,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000118 09/01/2020 R$ 107,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000119 09/01/2020 R$ 272,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JANEIRO/2020. 1000120 09/01/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 002/2020. 1000121 10/01/2020 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000122 10/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000123 10/01/2020 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000124 10/01/2020 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM DEPENDENCIAS ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000125 10/01/2020 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000126 10/01/2020 R$ 1.720,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000127 10/01/2020 R$ 2.160,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM REFORÇO, DURANTE AS COMEMORAIS, FESTAS FINAL DE ANO - 2019/2020.- 1000128 10/01/2020 R$ 1.993,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000129 10/01/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000130 10/01/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000131 10/01/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000132 10/01/2020 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS/ATALEIA-MG. 1000133 10/01/2020 R$ 5.460,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRANCHA - QUANDO EM TRANSPORTE DE MAQUINA DA CIDADE DE POUSO ALEGRE/ ATALEIA E VOLTA. 1000134 10/01/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRANCHA - QUANDO EM TRANSPORTE DE MAQUINA DA CIDADE DE POUSO ALEGRE/ ATALEIA E VOLTA. 1000135 10/01/2020 R$ 2.800,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO DA RUA TEOFILO OTONI - CENTRO, NA SEDE. 1000136 10/01/2020 R$ 79,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMPADA LED. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000137 10/01/2020 R$ 47,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 01 UMA UND. ENTRADA PARA CX. ACOPLADA, PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000138 10/01/2020 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PREDIO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000139 10/01/2020 R$ 193,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUA DESEMPENADEIRAS DE AÇO LISA 12X40, PARA ATENDER AOS REPAROS EM PREDIO PSF,B. COQUEIRAL, NA SEDE. 1000140 10/01/2020 R$ 19,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20 KG. C/CABEÇA EM FERRO 26X72, PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO BREJAUBA - QUE LIGA O DISTRITO DE TIPITI A BOA UNIAO-DIST. TIPITI - 1000141 10/01/2020 R$ 273,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - 1000142 10/01/2020 R$ 854,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000143 10/01/2020 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC.EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000144 10/01/2020 R$ 154,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000145 10/01/2020 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000146 10/01/2020 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000147 10/01/2020 R$ 1.925,81
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1000148 10/01/2020 R$ 722,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1000149 10/01/2020 R$ 92,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1000150 10/01/2020 R$ 725,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALDE ASS. SOCIAL - 1000151 10/01/2020 R$ 167,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES - 1000152 10/01/2020 R$ 1.930,19
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVAN ALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA C/ PESQ. P/ H.PULORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000153 10/01/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000154 10/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA VIEIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG PELVICO TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000155 10/01/2020 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRE LUIZ LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG ABDOMINAL -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000156 10/01/2020 R$ 90,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATEUS PRADO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000157 10/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000158 10/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DIVANE LEAO RIBEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PORTARIA SASMS 055/1999. 1000159 10/01/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TUMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000160 10/01/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- THALITA RAMALHO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RNM DE PELVE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000161 10/01/2020 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000162 13/01/2020 R$ 516,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000163 13/01/2020 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000164 13/01/2020 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000165 13/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000166 13/01/2020 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000167 13/01/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000168 13/01/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000169 13/01/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000170 13/01/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000171 13/01/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, INFRAÇAO DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000172 13/01/2020 R$ 464,15
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS QQE.0932,QUL.3485, QUH.3616, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000173 13/01/2020 R$ 92,70
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QWV.2771, QWU.2395, QUL.3479, QUL.3481, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000174 13/01/2020 R$ 45,35
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUH.3616, QQE.0932, QUL.3485 - DO ANO DE 2020 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000175 13/01/2020 R$ 25,54
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QPS.9103, NXX.0011, NXX.0797, HMH.7003, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000176 13/01/2020 R$ 22,49
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- PXL.4898, QOH.9539, PXS.6340, QON.7573, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000177 13/01/2020 R$ 21,94
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- HMG.6446, PUD.4029,ORC.9669, OPQ.9747, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000178 13/01/2020 R$ 23,71
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO- HMN.9489, HMN.4861, HLF.3018, HNH.0320, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000179 13/01/2020 R$ 21,94
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUL.3481, PZR.6782, HMN.4860, HMG.1088, DO ANO DE 2020 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000180 13/01/2020 R$ 28,98
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUL.3479, QWU.2395, QWV.2771, QOD.8956, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000181 13/01/2020 R$ 21,94
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 17 A 20/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000182 14/01/2020 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000183 14/01/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE - PER. 17 A 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000184 14/01/2020 R$ 160,00
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000185 09/01/2020 R$ 26.481,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. - 1000186 14/01/2020 R$ 371,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000187 14/01/2020 R$ 526,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000188 14/01/2020 R$ 13.877,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000189 14/01/2020 R$ 1.910,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000190 14/01/2020 R$ 14.260,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000191 14/01/2020 R$ 395,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPLAL. 1000192 14/01/2020 R$ 1.329,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000193 14/01/2020 R$ 388,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000194 14/01/2020 R$ 51,28
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 14/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000195 14/01/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1000196 14/01/2020 R$ 425,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000197 14/01/2020 R$ 950,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS PARA CONSERVAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000198 14/01/2020 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1000199 14/01/2020 R$ 252,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000200 15/01/2020 R$ 57,12
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1000201 15/01/2020 R$ 238,62
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - DO ANO DE 2019. 1000202 15/01/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000203 15/01/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHEMENTO, BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000204 15/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000205 15/01/2020 R$ 1.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000206 15/01/2020 R$ 1.380,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FRITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000207 15/01/2020 R$ 1.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 100 CEM UND. TIJOLOS 38X19X10 PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000208 15/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20,OOVINTE SC. CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000209 15/01/2020 R$ 398,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ARRUELAS, BARRA ROSQ.CAIBROS, PORCA GALVANIZADA ETC. PARA RECUPERAÇAO CARROCERIA TRATOR 265, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000210 15/01/2020 R$ 113,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL, 001 UND. EXTENSAO TRIPOLAR 08,00 MTS. PARA ATENDER PARTE ELETRICA PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000211 15/01/2020 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, B.QUEIRAL, NA SEDE. 1000212 15/01/2020 R$ 26,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR GRAMA DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1000213 15/01/2020 R$ 576,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE OFICINA MECANICA, PARA CONSERTOS EM CORTADOR GRAMA, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000214 15/01/2020 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1000215 15/01/2020 R$ 10,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 PC. AÇUCAR CRISTAL 5,00 KG. PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000216 15/01/2020 R$ 17,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC AÇUCAR 05 KG. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000217 15/01/2020 R$ 35,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000218 15/01/2020 R$ 96,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC.CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000219 15/01/2020 R$ 38,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 205/70 R15, PARA ATENDER A VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000220 15/01/2020 R$ 1.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMPADA FAROL H4, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000222 15/01/2020 R$ 50,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000223 15/01/2020 R$ 533,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000224 15/01/2020 R$ 3.640,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000225 15/01/2020 R$ 1.606,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA CORREIA ALTERNADOR, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000226 15/01/2020 R$ 57,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000227 15/01/2020 R$ 1.934,12
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. 1000228 15/01/2020 R$ 1.287,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000229 15/01/2020 R$ 3.367,35
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000230 15/01/2020 R$ 825,00
VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM RECUPERAÇÃO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE - 1000231 15/01/2020 R$ 800,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000232 15/01/2020 R$ 116,57
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO NUNES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000233 15/01/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLIGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000234 15/01/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000235 15/01/2020 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CCG - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000236 15/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANDRE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG.ABDOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000237 15/01/2020 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000238 15/01/2020 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000239 15/01/2020 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000240 15/01/2020 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000241 15/01/2020 R$ 270,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000242 15/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000243 15/01/2020 R$ 170,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000244 15/01/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 18/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000245 15/01/2020 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA GIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000246 09/01/2020 R$ 127,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000247 16/01/2020 R$ 284,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000248 16/01/2020 R$ 4.545,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA FR 12B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - TEMO DE CESSFO Nº 50/2019 - DEER/MG 1000249 16/01/2020 R$ 3.177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA FIAT ALLIS FR 12B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000250 16/01/2020 R$ 3.763,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000251 16/01/2020 R$ 4.427,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1000252 16/01/2020 R$ 139,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000253 16/01/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IZABEL FERREIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA DOPPER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000254 16/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DE PAULA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000255 16/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLALRANTE- ELISABETE B. DA S. QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, -PASSAGENS A CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000256 16/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 001-UM- VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL - CARROÇA - PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000257 16/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000258 17/01/2020 R$ 7,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000259 17/01/2020 R$ 189,07
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA , NA SEDE. 1000260 17/01/2020 R$ 88,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000261 17/01/2020 R$ 28,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG 1000262 17/01/2020 R$ 15,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000263 17/01/2020 R$ 136,71
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000264 17/01/2020 R$ 141,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL E, EQUIPE DA ONG MAOS COM AMOR, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS. 1000265 17/01/2020 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1000266 17/01/2020 R$ 437,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000267 17/01/2020 R$ 458,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000268 17/01/2020 R$ 142,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, LUBRIFICANTES, PRIMEIRA REVISÃO GARANTIA VEICULO ONIX-PLACA:QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000269 17/01/2020 R$ 444,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM, PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000270 17/01/2020 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DIVIDA COM O PASEP, FEITO EM ATRASO - 1000271 02/01/2020 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - 1000272 17/01/2020 R$ 5.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000275 17/01/2020 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ESMARINA PAULO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX.DE RETINOGRAFIA PA QUIMETRIA E CAMPO VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000276 17/01/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAKCELIA BATISTA PACHECO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000277 17/01/2020 R$ 100,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000278 17/01/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000279 17/01/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000280 17/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000281 20/01/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000282 20/01/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDAO DO MUNICIPIO. 1000283 20/01/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1000284 09/01/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.1500 M2 TELHA GAVANIZADA 17X4400, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO TELHADO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000285 20/01/2020 R$ 522,21
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E . 1000286 20/01/2020 R$ 211,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000287 20/01/2020 R$ 89,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000288 20/01/2020 R$ 54,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000289 20/01/2020 R$ 192,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000290 20/01/2020 R$ 657,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000291 20/01/2020 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000292 20/01/2020 R$ 1.023,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA REUNIAO NA GIGOV/GV.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000293 20/01/2020 R$ 200,00
NE DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GIGOV/GV - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000294 20/01/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000295 20/01/2020 R$ 1.530,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000296 20/01/2020 R$ 614,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000297 20/01/2020 R$ 1.396,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000298 20/01/2020 R$ 1.042,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000299 20/01/2020 R$ 1.102,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000300 20/01/2020 R$ 61,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000301 20/01/2020 R$ 1.633,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000302 20/01/2020 R$ 930,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000303 20/01/2020 R$ 1.171,20
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. 1000304 21/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND.COLA PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - 1000305 21/01/2020 R$ 3,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. 1000306 21/01/2020 R$ 334,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. 1000307 21/01/2020 R$ 63,22
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO OQD.7629, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000308 21/01/2020 R$ 5,76
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITRAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A DEZEMBRO/2019. 1000309 21/01/2020 R$ 4.795,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1000310 21/01/2020 R$ 78,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000311 21/01/2020 R$ 38,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000312 21/01/2020 R$ 197,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1000313 21/01/2020 R$ 29,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A POLICIA DIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1000314 21/01/2020 R$ 17,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL. 1000315 21/01/2020 R$ 320,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000316 23/01/2020 R$ 39,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1000317 23/01/2020 R$ 89,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1000318 21/01/2020 R$ 38,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000319 21/01/2020 R$ 122,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. - 1000320 21/01/2020 R$ 205,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000321 21/01/2020 R$ 86,11
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000322 22/01/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO COBERTURA QUADRA NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000323 22/01/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO GOR.4497, PARA TRANSPORTES CORREIOS, DISTRITO FIDELANDIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. 1000324 22/01/2020 R$ 428,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINA PATROL RG 140B - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000325 22/01/2020 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- LANTERNAGENS E PINTURAS ME VEICULOS HMN 9486 - GKO 8208 - HMN 9582, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000326 22/01/2020 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM E PINTURAS, EM VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000327 22/01/2020 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REDE SUAS, PER. 27/28 DE JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000328 22/01/2020 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE LEITE, PARA RECEM NASCIDO - ELOA RODRIGUES DE SOUZA - 1000329 22/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1000330 22/01/2020 R$ 39,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1000331 22/01/2020 R$ 61,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000332 22/01/2020 R$ 85,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000333 22/01/2020 R$ 66,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1000334 22/01/2020 R$ 85,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. CLORO LIQUIDO 50 LTS. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000335 22/01/2020 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAISI DE EXPEIDENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000336 22/01/2020 R$ 263,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICIATAÇAO - 1000337 22/01/2020 R$ 262,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA , PINTURA EM MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000338 22/01/2020 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000339 22/01/2020 R$ 452,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇAO MATERIAIS DE ESPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DO MUNICIPIO. 1000340 22/01/2020 R$ 132,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM KG. GRAMPO P CERCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000341 22/01/2020 R$ 10,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES CADEADOS 40MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA. 1000342 22/01/2020 R$ 41,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000343 22/01/2020 R$ 2.477,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000344 22/01/2020 R$ 2.467,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000345 22/01/2020 R$ 2.054,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000346 22/01/2020 R$ 2.824,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000347 22/01/2020 R$ 279,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 MTS. FIO PARALELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000348 22/01/2020 R$ 36,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PAULO CESAR DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000349 22/01/2020 R$ 50,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1000350 22/01/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA FMS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1000351 22/01/2020 R$ 49,39
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000352 22/01/2020 R$ 360,00
NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000353 22/01/2020 R$ 130,00
NE.DIARIS DE VIAGENS, PARA O SERVIODR A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000354 22/01/2020 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000355 22/01/2020 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SUADE, PER. 25/JANEIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000356 22/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000357 22/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000358 22/01/2020 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000359 22/01/2020 R$ 110,00
NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/25-JANEIRO-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000360 22/01/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000361 22/01/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000362 22/01/2020 R$ 230,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000363 22/01/2020 R$ 516,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000364 23/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000365 23/01/2020 R$ 1.981,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000366 23/01/2020 R$ 1.658,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000367 23/01/2020 R$ 2.032,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000368 23/01/2020 R$ 1.963,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000369 23/01/2020 R$ 1.690,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000370 23/01/2020 R$ 1.686,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000371 23/01/2020 R$ 1.550,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000372 23/01/2020 R$ 1.837,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000373 23/01/2020 R$ 1.757,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000374 23/01/2020 R$ 2.295,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000375 23/01/2020 R$ 1.607,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000376 23/01/2020 R$ 2.146,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000377 23/01/2020 R$ 1.350,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000378 23/01/2020 R$ 1.673,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000379 23/01/2020 R$ 1.901,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000380 23/01/2020 R$ 1.996,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000381 23/01/2020 R$ 2.069,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000382 23/01/2020 R$ 2.726,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000383 23/01/2020 R$ 2.676,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000384 23/01/2020 R$ 1.609,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000385 23/01/2020 R$ 2.087,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000386 23/01/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000387 23/01/2020 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000388 23/01/2020 R$ 2.181,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000389 23/01/2020 R$ 1.654,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000390 23/01/2020 R$ 2.265,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000391 23/01/2020 R$ 765,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000392 23/01/2020 R$ 2.005,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000393 23/01/2020 R$ 1.994,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000394 23/01/2020 R$ 1.917,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000395 23/01/2020 R$ 1.664,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000396 23/01/2020 R$ 1.353,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000397 23/01/2020 R$ 1.630,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000398 23/01/2020 R$ 2.186,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIO, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000399 20/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. 1000400 23/01/2020 R$ 51,51
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 TRES DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. 1000401 24/01/2020 R$ 103,89
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. 1000402 24/01/2020 R$ 1.039,00
NE.REF. PAG. 0012 DIAS TRABALHADOS/07 DIAS PARA UDSON PAULO DOS SANTOS/ E, 005 DIAS P/ MARILENE ALVES LOPES, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA EM JANEIRO/2020. 1000403 24/01/2020 R$ 415,59
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENDO A JANEIRO/2020. 1000404 24/01/2020 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020. 1000405 24/01/2020 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. 1000406 24/01/2020 R$ 1.039,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 020/2019. 1000407 24/01/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018, JANEIRO/2020. 1000408 24/01/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PSF. B.CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO. JANEIRO/2020. 1000409 24/01/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. JANEIRO/2020. 1000410 24/01/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOM, PARA DIVULGAÇAO DO 76o-SEPTUAGESINO SEXTO, ANIVERSARIO DA CIDADE. 1000411 21/01/2020 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - CF. CONTRATO. 1000412 23/01/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PONTE, SOBRE O CORREGO CIBRAO (MARINA BOTELHO), DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000413 24/01/2020 R$ 13.505,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL,-A PRINCIPAL-,(MORRO DA PEROBA-RECANTO DA PEDRA-MORRO MALAQUIAS-DO CIBRAO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 1000414 24/01/2020 R$ 20.535,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1000415 24/01/2020 R$ 9.309,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. JANEIRO/2020. 1000416 24/01/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000417 24/01/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000418 24/01/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, EM ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE MENSAGENS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000419 22/01/2020 R$ 1.200,00
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. 1000420 24/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. JANEIRO/2020. 1000421 24/01/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTODAS DEPENDENCIAS DE CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000422 24/01/2020 R$ 300,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 1000423 24/01/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000424 24/01/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE DEMES - OFICINAS DO CRAS - B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF.CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000425 24/01/2020 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000426 24/01/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000427 24/01/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000428 24/01/2020 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000429 24/01/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000430 24/01/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000431 24/01/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000432 24/01/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET - 09 NOVE, PONTOS DE ACESSO , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ETC. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000433 24/01/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000434 24/01/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTURUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA ACESSO A INTERNET - CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000435 24/01/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000436 24/01/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000437 24/01/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000438 24/01/2020 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000439 24/01/2020 R$ 4.051,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000440 24/01/2020 R$ 4.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000441 24/01/2020 R$ 7.947,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000442 24/01/2020 R$ 5.004,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000443 24/01/2020 R$ 7.523,50
VLR.AQUE EMPENHA, P/DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRAI,DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CREDENCIAMENTO OFICINAS CRAS - 001/2020 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 1000444 24/01/2020 R$ 797,31
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, REL. JANEIRO/2020. 1000445 24/01/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DE SALAO PARA FESTAS, DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DO ANO DE 2019. 1000446 24/01/2020 R$ 657,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. 1000447 24/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000448 27/01/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO EM MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000449 27/01/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000450 28/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA RETRO XT.870, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000451 28/01/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO AEBA/ACARI - ANO 2019/2020. 1000452 27/01/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000453 27/01/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1000454 27/01/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROTESES PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. 1000455 27/01/2020 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, - 1000456 27/01/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTA FISCAL ELETRONICA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. 1000457 27/01/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000458 27/01/2020 R$ 1.420,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000459 27/01/2020 R$ 661,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000460 27/01/2020 R$ 1.466,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000461 27/01/2020 R$ 2.434,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000462 27/01/2020 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000463 27/01/2020 R$ 1.955,59
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. 1000464 15/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO DURANTE REALIZAÇAO FINAL CAMPEONATO FUTSAL NO AEBA, B. ACARI, NA SEDE - ANO 2019/2020. 1000465 27/01/2020 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SISTEMA INTEGRADO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000466 27/01/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000467 27/01/2020 R$ 15.908,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PRODUTO - CLORO E SULFATO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITO DE NOVO HORIZOTNE/ATALEIA-MG. 1000468 27/01/2020 R$ 2.515,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE TORRADO E MOIDO) PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000469 27/01/2020 R$ 241,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR) PARA ATENDER AS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000470 27/01/2020 R$ 105,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1000471 28/01/2020 R$ 107,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1000472 28/01/2020 R$ 255,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO VEICULO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000473 29/01/2020 R$ 147,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000474 28/01/2020 R$ 276,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000475 29/01/2020 R$ 122,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000476 29/01/2020 R$ 1.802,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000477 29/01/2020 R$ 518,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000478 29/01/2020 R$ 1.303,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000479 29/01/2020 R$ 785,61
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000480 29/01/2020 R$ 449,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000481 29/01/2020 R$ 234,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000482 29/01/2020 R$ 160,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000483 29/01/2020 R$ 854,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNM.0320, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000484 29/01/2020 R$ 397,74
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, E, FAMLIA, PARA A CIDADE DE BELMONTE-BA 1000485 29/01/2020 R$ 430,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000486 29/01/2020 R$ 100,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000487 29/01/2020 R$ 1.808,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOA DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000488 29/01/2020 R$ 1.296,25
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GISLENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 1000489 29/01/2020 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 1000490 29/01/2020 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 1000491 29/01/2020 R$ 340,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. 1000492 29/01/2020 R$ 519,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E, MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUVENTUDE. 1000493 29/01/2020 R$ 1.039,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. 1000494 29/01/2020 R$ 519,50
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSNIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - JANEIRO/2020. 1000495 29/01/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. 1000496 29/01/2020 R$ 519,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000497 30/01/2020 R$ 7.259,03
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000498 29/01/2020 R$ 25,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000499 30/01/2020 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE PASSAGEIRO, SRA.MARIA DO CARMO PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, NA CIDADE DE MARICÁ-RJ. 1000500 30/01/2020 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000501 30/01/2020 R$ 2.494,71
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, , CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000502 30/01/2020 R$ 103,34
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TARIFA E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000503 30/01/2020 R$ 220,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000504 30/01/2020 R$ 423,71
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000505 30/01/2020 R$ 234,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000506 30/01/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000507 30/01/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000508 30/01/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DANILO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000509 30/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR PASSAGENS B.HORIZONTE-MG.PORTARIA SASMS 055/1999. 1000510 30/01/2020 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NORMA SUELI DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DOPPLER DAS CAROTIDAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000511 30/01/2020 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR LOURENÇO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ) PORTARIA SASMS 055/1999. 1000512 30/01/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TOMOGRAFIA CUTANEA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000513 30/01/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SUELY MENDES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE FOTO COAGULAÇAO FOCAL EM AMBOS OS OLHOS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000514 30/01/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000515 30/01/2020 R$ 4.892,24
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000516 30/01/2020 R$ 3.533,23
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000517 30/01/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000518 30/01/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000519 30/01/2020 R$ 7.153,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000520 30/01/2020 R$ 2.294,11
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000521 30/01/2020 R$ 1.039,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000522 30/01/2020 R$ 3.845,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000523 30/01/2020 R$ 2.064,69
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000524 30/01/2020 R$ 5.266,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000525 30/01/2020 R$ 4.729,01
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000526 30/01/2020 R$ 3.039,85
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000527 30/01/2020 R$ 5.067,68
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000528 30/01/2020 R$ 3.605,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000529 30/01/2020 R$ 7.819,34
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000530 30/01/2020 R$ 25.278,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000531 30/01/2020 R$ 8.727,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000532 30/01/2020 R$ 1.265,16
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000533 30/01/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000534 30/01/2020 R$ 664,96
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000535 30/01/2020 R$ 5.665,65
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000536 30/01/2020 R$ 4.329,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000537 30/01/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000538 30/01/2020 R$ 4.467,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000539 30/01/2020 R$ 4.640,97
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000540 30/01/2020 R$ 11.529,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000541 30/01/2020 R$ 6.094,11
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000542 30/01/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000543 30/01/2020 R$ 3.293,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000544 30/01/2020 R$ 58.958,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000545 30/01/2020 R$ 7.544,37
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000546 30/01/2020 R$ 29.697,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000547 30/01/2020 R$ 50.734,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000548 30/01/2020 R$ 18.837,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000549 30/01/2020 R$ 51.442,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000550 30/01/2020 R$ 4.765,91
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000551 30/01/2020 R$ 63.242,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000552 30/01/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000553 30/01/2020 R$ 5.626,62
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000554 30/01/2020 R$ 2.747,72
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000555 30/01/2020 R$ 7.820,43
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000556 30/01/2020 R$ 3.696,46
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000557 30/01/2020 R$ 532,27
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000558 30/01/2020 R$ 22.632,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000559 30/01/2020 R$ 3.117,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000560 30/01/2020 R$ 1.039,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000561 30/01/2020 R$ 309.033,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000562 30/01/2020 R$ 44.472,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000563 30/01/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000564 30/01/2020 R$ 53.914,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000565 30/01/2020 R$ 41.580,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000566 30/01/2020 R$ 22.019,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000567 30/01/2020 R$ 4.270,27
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000568 30/01/2020 R$ 131.701,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000569 30/01/2020 R$ 50.671,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000570 31/01/2020 R$ 11.542,30
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000571 31/01/2020 R$ 2.342,94
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000572 30/01/2020 R$ 2.691,36
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA TEIXEIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA(EDA) C/ PESQ. P/ H.PYLORI, PORTARIA SASMS 055/1999. 1000573 30/01/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA MARQUES PESSOA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME USG ABDOMINAL TOTAL E ECOCARDIOGRAMA DOPPLER.-PORTARIA SASMS 055/1999. 1000574 30/01/2020 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TOMOGRAFIA DE CRANIO-PORTARIA SASMS 055/1999. 1000575 30/01/2020 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDINEI ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - RX. DE TORAX PA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000576 30/01/2020 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CONSTANTINA PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGISTA, - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000577 30/01/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO C/ DOPPER, HOSTER 24HS E TESTE ERGOMETRICO, PORTARIA SASMS 055/1999. 1000578 30/01/2020 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALDERITA RODRIGUES BARROSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000579 30/01/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000580 30/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000581 31/01/2020 R$ 374,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000582 31/01/2020 R$ 1.889,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000583 31/01/2020 R$ 15.238,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. 1000584 31/01/2020 R$ 372,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1000585 31/01/2020 R$ 102,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000586 31/01/2020 R$ 475,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000587 31/01/2020 R$ 119,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000589 31/01/2020 R$ 2.439,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000590 31/01/2020 R$ 9.317,88
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO (GARANTIA 5000KM) VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000591 31/01/2020 R$ 336,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA TEOFILO OTONI-MG. PARA VISITA A SEU FILHO EM PRESIDIO. 1000592 31/01/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000593 31/01/2020 R$ 153,89
NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- RENZO GOMES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME DE RX DO TORAX E RX ABDOMEN - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000594 31/01/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA EGG E RX - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000595 31/01/2020 R$ 360,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000596 31/01/2020 R$ 250,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES SOARES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000597 31/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, EM FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO 2019/2020. 1000598 31/01/2020 R$ 1.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1000599 31/01/2020 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE O2 DUAS MEMORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL. 1000600 31/01/2020 R$ 358,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/JANEIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000601 31/01/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIE IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/01 A 01/02-2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000602 31/01/2020 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/01 A 02/02-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000603 31/01/2020 R$ 310,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000604 31/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000605 31/01/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30-JANEIRO A 01-FEVEREIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000606 31/01/2020 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000607 31/01/2020 R$ 897,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000608 31/01/2020 R$ 2.515,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000609 31/01/2020 R$ 247,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 003 TRES SC. CIMENTO 50KG. E OUTROS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000610 31/01/2020 R$ 201,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/75 R 16, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000611 31/01/2020 R$ 2.392,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000612 31/01/2020 R$ 3.424,59
VLR.QUE EMPENHA, 18.30 HS. TRABALHADAS NO RASTREAMENTO, EIXO CILINDROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO E CROMAGEM DUAS HASTES. 1000613 31/01/2020 R$ 2.983,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000614 31/01/2020 R$ 1.737,80
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CLORO LIQ. SULFATO DE ALUMINIO, PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, NO DISTRITOS - 1000615 31/01/2020 R$ 3.460,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000616 31/01/2020 R$ 54,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1000617 31/01/2020 R$ 5.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE GOV. VALADARES-MG. A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO. 1000618 31/01/2020 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSTRUÇAO DE UMA (001) QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO No.0046/2019. - 1000620 31/01/2020 R$ 203.870,00
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A FEVEREIRO/2020. 1000621 31/01/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REVISÃO (AUTORIZADA) VEICULO QUL 3481, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000622 31/01/2020 R$ 334,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JANEIRO/2020. 1000623 31/01/2020 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PROC. No. 0116060.47.2013.8.13.0686 - FV. GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS - 1000892 17/01/2020 R$ 1.901,37