| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 250.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A EMATER-MG, DE ACORDO CONVENIOS. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A CNM DE ACORDO CONVENIO. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO A AMM DE ACORDO CONVENIO - |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRIBUIÇAO AO JORNAL ESTADO DE MINAS. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- HELIA SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- TIAGO ALVES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JUDELSON RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IZABEL CARDOSOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE TRATAMENTO SAUDE. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JONAS PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE BARBOSA DE ALECRIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA- ENDOSCOPIA DISGSTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PAEA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA- KG. ROUNDP 05KH, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 4.710,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAIS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 - |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 4.729,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS E FOTOS AEREAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2019. PELO 76o. SEPTUGESINO SEXTO, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 1.756,00 |
|
| NE.MEDIANTE CONCESSOES MUTUAS, FORMULAM ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS QUE ADIANTE DECLINAM, E, CONSIDERANDO A AÇAO CIVIL PUBLICA, REGISTRADA SOB O No. 0686.19.010374-3, EM TERMOS PERANTE VARA INFANCIA. DA COMARCA. |
1000025 |
03/01/2020 |
R$ 4.447,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/JULHO/2008 A 30/JUNHO/2013, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, - |
1000026 |
03/01/2020 |
R$ 3.724,67 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- KAMILLA DE PAULO GABRIEL SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS MAMAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000027 |
03/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA RITA SIMOES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES DE ECODARDIOGRAMA E MAPA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000028 |
03/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARNATE- JOSENY MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000029 |
03/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WANDERSON GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DO NODULO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000030 |
03/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLEDE LEMES DA SILVA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILO - CONS. ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000031 |
03/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- STEPHANY VITORIA CARDOSO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000032 |
03/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRANSPORTE P/TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000033 |
03/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JAINE MARIA DE AQUINO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE RINS E VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000034 |
03/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000035 |
03/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ERIK ESTEVES DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS COM ORTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000036 |
03/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA VERONICA MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000037 |
03/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1000038 |
06/01/2020 |
R$ 110,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PZY 2591 - PVZ 7889 - |
1000039 |
06/01/2020 |
R$ 494,68 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - |
1000040 |
06/01/2020 |
R$ 277,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000041 |
06/01/2020 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1000042 |
06/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - JANEIRO/2020 |
1000043 |
06/01/2020 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ELETRICA - DIAGNOSTICO DE FALHA COM FERRAMENTA COMPUTADORIZADA ET.EM MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000044 |
06/01/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. |
1000045 |
06/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - |
1000046 |
06/01/2020 |
R$ 22.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000047 |
06/01/2020 |
R$ 16.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000048 |
06/01/2020 |
R$ 19.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019/2020. NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000049 |
06/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000050 |
06/01/2020 |
R$ 1.336,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000051 |
06/01/2020 |
R$ 416,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000052 |
06/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
06/01/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UND. TONER P/IMPRESSORA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000054 |
06/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. TONER, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000055 |
06/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- TEDALHAS, BOLA FUTSAL, APITO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000056 |
06/01/2020 |
R$ 947,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000057 |
06/01/2020 |
R$ 292,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000058 |
06/01/2020 |
R$ 445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS- REQUISIÇAO DE COMPRAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000059 |
06/01/2020 |
R$ 239,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000060 |
06/01/2020 |
R$ 721,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000061 |
06/01/2020 |
R$ 364,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000062 |
06/01/2020 |
R$ 632,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. RELE FOTOELETRICO BIVOLT, PARA ATENDER MANUTENÇÃO PRAÇA TANDREDO NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000063 |
06/01/2020 |
R$ 15,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS, PARES LUVAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000064 |
06/01/2020 |
R$ 42,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. EMENDA P/MAGUEIRA PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA. - |
1000065 |
06/01/2020 |
R$ 40,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO KG. ELETROLDO 3,25 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000066 |
06/01/2020 |
R$ 67,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 VINTE, UND. LUVAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000067 |
06/01/2020 |
R$ 359,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000068 |
06/01/2020 |
R$ 199,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.200 UND. BLOQUETES PARA INSTALAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE AR LIVRE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000069 |
06/01/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES DEZEMBRO/2019. |
1000070 |
07/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PVG.6390 - 2019 E 2020- PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000071 |
08/01/2020 |
R$ 32,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PZL.3149, HLF.8078, HMN.9575, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ANO DE 2020 - |
1000072 |
08/01/2020 |
R$ 74,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- HLF.5020, HMN.9577, HMN.9576, DO ANO DE 2020 - DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000073 |
08/01/2020 |
R$ 74,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- PXD.7847, PXD.7841, ANO DE 2020, E, NXX.1227 DO ANO DE 2019 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000074 |
08/01/2020 |
R$ 74,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QOX.6721, QMX.0695, QOX.0964, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000075 |
08/01/2020 |
R$ 74,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO INFRAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000076 |
09/01/2020 |
R$ 423,68 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 08 A 10/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000077 |
08/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, ITABIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000078 |
08/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000079 |
08/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARAO SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 08 A 11/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000080 |
08/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000081 |
08/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000082 |
08/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000083 |
08/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000084 |
08/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000085 |
08/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000086 |
09/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000087 |
09/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSEINIESE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000088 |
09/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000089 |
09/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANA LEOA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000090 |
09/01/2020 |
R$ 436,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATOZINHOS DE ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000091 |
09/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINOD FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA, TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000092 |
09/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000093 |
09/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANILDA ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000094 |
09/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATIAS PEDRO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000095 |
09/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR FERNANDO GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILI - SARAH - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000096 |
09/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000097 |
09/01/2020 |
R$ 259,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUZ LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000098 |
09/01/2020 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO E AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000099 |
09/01/2020 |
R$ 128,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000100 |
09/01/2020 |
R$ 3.752,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000101 |
09/01/2020 |
R$ 2.773,11 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000103 |
09/01/2020 |
R$ 43,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000104 |
09/01/2020 |
R$ 46,67 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000105 |
09/01/2020 |
R$ 49,35 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000106 |
09/01/2020 |
R$ 89,78 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000107 |
09/01/2020 |
R$ 11,27 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000108 |
09/01/2020 |
R$ 58,42 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000109 |
09/01/2020 |
R$ 11,44 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000110 |
09/01/2020 |
R$ 38,14 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000111 |
09/01/2020 |
R$ 61,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIOI. |
1000112 |
09/01/2020 |
R$ 46,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000113 |
09/01/2020 |
R$ 182,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000114 |
09/01/2020 |
R$ 117,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B. ACARI, NA SEDE. |
1000115 |
09/01/2020 |
R$ 1.183,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000116 |
09/01/2020 |
R$ 106,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000117 |
09/01/2020 |
R$ 107,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000118 |
09/01/2020 |
R$ 107,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000119 |
09/01/2020 |
R$ 272,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JANEIRO/2020. |
1000120 |
09/01/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 002/2020. |
1000121 |
10/01/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000122 |
10/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000123 |
10/01/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000124 |
10/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM DEPENDENCIAS ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000125 |
10/01/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000126 |
10/01/2020 |
R$ 1.720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000127 |
10/01/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM REFORÇO, DURANTE AS COMEMORAIS, FESTAS FINAL DE ANO - 2019/2020.- |
1000128 |
10/01/2020 |
R$ 1.993,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000129 |
10/01/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000130 |
10/01/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000131 |
10/01/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000132 |
10/01/2020 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS/ATALEIA-MG. |
1000133 |
10/01/2020 |
R$ 5.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRANCHA - QUANDO EM TRANSPORTE DE MAQUINA DA CIDADE DE POUSO ALEGRE/ ATALEIA E VOLTA. |
1000134 |
10/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRANCHA - QUANDO EM TRANSPORTE DE MAQUINA DA CIDADE DE POUSO ALEGRE/ ATALEIA E VOLTA. |
1000135 |
10/01/2020 |
R$ 2.800,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO DA RUA TEOFILO OTONI - CENTRO, NA SEDE. |
1000136 |
10/01/2020 |
R$ 79,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMPADA LED. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000137 |
10/01/2020 |
R$ 47,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 01 UMA UND. ENTRADA PARA CX. ACOPLADA, PARA MANUTENÇÃO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000138 |
10/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PREDIO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000139 |
10/01/2020 |
R$ 193,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUA DESEMPENADEIRAS DE AÇO LISA 12X40, PARA ATENDER AOS REPAROS EM PREDIO PSF,B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000140 |
10/01/2020 |
R$ 19,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20 KG. C/CABEÇA EM FERRO 26X72, PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO BREJAUBA - QUE LIGA O DISTRITO DE TIPITI A BOA UNIAO-DIST. TIPITI - |
1000141 |
10/01/2020 |
R$ 273,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1000142 |
10/01/2020 |
R$ 854,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000143 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC.EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000144 |
10/01/2020 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000145 |
10/01/2020 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000146 |
10/01/2020 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000147 |
10/01/2020 |
R$ 1.925,81 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000148 |
10/01/2020 |
R$ 722,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000149 |
10/01/2020 |
R$ 92,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1000150 |
10/01/2020 |
R$ 725,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPALDE ASS. SOCIAL - |
1000151 |
10/01/2020 |
R$ 167,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES - |
1000152 |
10/01/2020 |
R$ 1.930,19 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVAN ALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA C/ PESQ. P/ H.PULORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000153 |
10/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TEREZINHA VIEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000154 |
10/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA VIEIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG PELVICO TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000155 |
10/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRE LUIZ LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG ABDOMINAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000156 |
10/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATEUS PRADO MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000157 |
10/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000158 |
10/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DIVANE LEAO RIBEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000159 |
10/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TUMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000160 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- THALITA RAMALHO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RNM DE PELVE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000161 |
10/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000162 |
13/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000163 |
13/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000164 |
13/01/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JAIANE RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000165 |
13/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000166 |
13/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000167 |
13/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000168 |
13/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000169 |
13/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000170 |
13/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXAS AO CREA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000171 |
13/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, INFRAÇAO DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000172 |
13/01/2020 |
R$ 464,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS QQE.0932,QUL.3485, QUH.3616, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000173 |
13/01/2020 |
R$ 92,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QWV.2771, QWU.2395, QUL.3479, QUL.3481, DO ANO DE 2019 - PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000174 |
13/01/2020 |
R$ 45,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUH.3616, QQE.0932, QUL.3485 - DO ANO DE 2020 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000175 |
13/01/2020 |
R$ 25,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QPS.9103, NXX.0011, NXX.0797, HMH.7003, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000176 |
13/01/2020 |
R$ 22,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- PXL.4898, QOH.9539, PXS.6340, QON.7573, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000177 |
13/01/2020 |
R$ 21,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- HMG.6446, PUD.4029,ORC.9669, OPQ.9747, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000178 |
13/01/2020 |
R$ 23,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO- HMN.9489, HMN.4861, HLF.3018, HNH.0320, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000179 |
13/01/2020 |
R$ 21,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUL.3481, PZR.6782, HMN.4860, HMG.1088, DO ANO DE 2020 - PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000180 |
13/01/2020 |
R$ 28,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS- QUL.3479, QWU.2395, QWV.2771, QOD.8956, DO ANO DE 2020, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000181 |
13/01/2020 |
R$ 21,94 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - PER. 17 A 20/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000182 |
14/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000183 |
14/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE - PER. 17 A 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000184 |
14/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000185 |
09/01/2020 |
R$ 26.481,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. - |
1000186 |
14/01/2020 |
R$ 371,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000187 |
14/01/2020 |
R$ 526,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000188 |
14/01/2020 |
R$ 13.877,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000189 |
14/01/2020 |
R$ 1.910,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000190 |
14/01/2020 |
R$ 14.260,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000191 |
14/01/2020 |
R$ 395,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPLAL. |
1000192 |
14/01/2020 |
R$ 1.329,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000193 |
14/01/2020 |
R$ 388,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000194 |
14/01/2020 |
R$ 51,28 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - PER. 14/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000195 |
14/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1000196 |
14/01/2020 |
R$ 425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000197 |
14/01/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS PARA CONSERVAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000198 |
14/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1000199 |
14/01/2020 |
R$ 252,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000200 |
15/01/2020 |
R$ 57,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
1000201 |
15/01/2020 |
R$ 238,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - DO ANO DE 2019. |
1000202 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175 / 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000203 |
15/01/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHEMENTO, BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000204 |
15/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000205 |
15/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000206 |
15/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FRITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000207 |
15/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 100 CEM UND. TIJOLOS 38X19X10 PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000208 |
15/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20,OOVINTE SC. CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000209 |
15/01/2020 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ARRUELAS, BARRA ROSQ.CAIBROS, PORCA GALVANIZADA ETC. PARA RECUPERAÇAO CARROCERIA TRATOR 265, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000210 |
15/01/2020 |
R$ 113,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL, 001 UND. EXTENSAO TRIPOLAR 08,00 MTS. PARA ATENDER PARTE ELETRICA PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000211 |
15/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, B.QUEIRAL, NA SEDE. |
1000212 |
15/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR GRAMA DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1000213 |
15/01/2020 |
R$ 576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE OFICINA MECANICA, PARA CONSERTOS EM CORTADOR GRAMA, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000214 |
15/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1000215 |
15/01/2020 |
R$ 10,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 PC. AÇUCAR CRISTAL 5,00 KG. PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000216 |
15/01/2020 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC AÇUCAR 05 KG. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000217 |
15/01/2020 |
R$ 35,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000218 |
15/01/2020 |
R$ 96,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC.CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000219 |
15/01/2020 |
R$ 38,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 205/70 R15, PARA ATENDER A VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000220 |
15/01/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. LAMPADA FAROL H4, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000222 |
15/01/2020 |
R$ 50,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000223 |
15/01/2020 |
R$ 533,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000224 |
15/01/2020 |
R$ 3.640,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000225 |
15/01/2020 |
R$ 1.606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA CORREIA ALTERNADOR, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000226 |
15/01/2020 |
R$ 57,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000227 |
15/01/2020 |
R$ 1.934,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. |
1000228 |
15/01/2020 |
R$ 1.287,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000229 |
15/01/2020 |
R$ 3.367,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000230 |
15/01/2020 |
R$ 825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM RECUPERAÇÃO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE - |
1000231 |
15/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000232 |
15/01/2020 |
R$ 116,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO NUNES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000233 |
15/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLIGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000234 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000235 |
15/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE CCG - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000236 |
15/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANDRE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG.ABDOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000237 |
15/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000238 |
15/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000239 |
15/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000240 |
15/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000241 |
15/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000242 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000243 |
15/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000244 |
15/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 18/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000245 |
15/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. OXIGENIO MEDICINAL CARGA GIL G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000246 |
09/01/2020 |
R$ 127,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000247 |
16/01/2020 |
R$ 284,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000248 |
16/01/2020 |
R$ 4.545,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA FR 12B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - TEMO DE CESSFO Nº 50/2019 - DEER/MG |
1000249 |
16/01/2020 |
R$ 3.177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA FIAT ALLIS FR 12B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000250 |
16/01/2020 |
R$ 3.763,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000251 |
16/01/2020 |
R$ 4.427,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000252 |
16/01/2020 |
R$ 139,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000253 |
16/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IZABEL FERREIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA DOPPER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000254 |
16/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA DE PAULA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000255 |
16/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLALRANTE- ELISABETE B. DA S. QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, -PASSAGENS A CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000256 |
16/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 001-UM- VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL - CARROÇA - PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000257 |
16/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000258 |
17/01/2020 |
R$ 7,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000259 |
17/01/2020 |
R$ 189,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA , NA SEDE. |
1000260 |
17/01/2020 |
R$ 88,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000261 |
17/01/2020 |
R$ 28,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000262 |
17/01/2020 |
R$ 15,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1000263 |
17/01/2020 |
R$ 136,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000264 |
17/01/2020 |
R$ 141,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL E, EQUIPE DA ONG MAOS COM AMOR, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS. |
1000265 |
17/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1000266 |
17/01/2020 |
R$ 437,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000267 |
17/01/2020 |
R$ 458,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000268 |
17/01/2020 |
R$ 142,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, LUBRIFICANTES, PRIMEIRA REVISÃO GARANTIA VEICULO ONIX-PLACA:QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000269 |
17/01/2020 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM, PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000270 |
17/01/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS DIVIDA COM O PASEP, FEITO EM ATRASO - |
1000271 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - |
1000272 |
17/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000275 |
17/01/2020 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ESMARINA PAULO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX.DE RETINOGRAFIA PA QUIMETRIA E CAMPO VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000276 |
17/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAKCELIA BATISTA PACHECO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000277 |
17/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000278 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000279 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000280 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000281 |
20/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000282 |
20/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDAO DO MUNICIPIO. |
1000283 |
20/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1000284 |
09/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.1500 M2 TELHA GAVANIZADA 17X4400, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO TELHADO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000285 |
20/01/2020 |
R$ 522,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E . |
1000286 |
20/01/2020 |
R$ 211,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000287 |
20/01/2020 |
R$ 89,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000288 |
20/01/2020 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000289 |
20/01/2020 |
R$ 192,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000290 |
20/01/2020 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000291 |
20/01/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000292 |
20/01/2020 |
R$ 1.023,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA REUNIAO NA GIGOV/GV.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000293 |
20/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GIGOV/GV - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000294 |
20/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000295 |
20/01/2020 |
R$ 1.530,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000296 |
20/01/2020 |
R$ 614,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000297 |
20/01/2020 |
R$ 1.396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000298 |
20/01/2020 |
R$ 1.042,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000299 |
20/01/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000300 |
20/01/2020 |
R$ 61,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000301 |
20/01/2020 |
R$ 1.633,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000302 |
20/01/2020 |
R$ 930,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000303 |
20/01/2020 |
R$ 1.171,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. |
1000304 |
21/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND.COLA PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - |
1000305 |
21/01/2020 |
R$ 3,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1000306 |
21/01/2020 |
R$ 334,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1000307 |
21/01/2020 |
R$ 63,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO OQD.7629, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000308 |
21/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITRAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A DEZEMBRO/2019. |
1000309 |
21/01/2020 |
R$ 4.795,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000310 |
21/01/2020 |
R$ 78,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000311 |
21/01/2020 |
R$ 38,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000312 |
21/01/2020 |
R$ 197,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000313 |
21/01/2020 |
R$ 29,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A POLICIA DIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1000314 |
21/01/2020 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL. |
1000315 |
21/01/2020 |
R$ 320,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000316 |
23/01/2020 |
R$ 39,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1000317 |
23/01/2020 |
R$ 89,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1000318 |
21/01/2020 |
R$ 38,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000319 |
21/01/2020 |
R$ 122,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. - |
1000320 |
21/01/2020 |
R$ 205,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000321 |
21/01/2020 |
R$ 86,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000322 |
22/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO COBERTURA QUADRA NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000323 |
22/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO GOR.4497, PARA TRANSPORTES CORREIOS, DISTRITO FIDELANDIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1000324 |
22/01/2020 |
R$ 428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINA PATROL RG 140B - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000325 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS- LANTERNAGENS E PINTURAS ME VEICULOS HMN 9486 - GKO 8208 - HMN 9582, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000326 |
22/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM E PINTURAS, EM VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000327 |
22/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REDE SUAS, PER. 27/28 DE JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000328 |
22/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE LEITE, PARA RECEM NASCIDO - ELOA RODRIGUES DE SOUZA - |
1000329 |
22/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1000330 |
22/01/2020 |
R$ 39,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1000331 |
22/01/2020 |
R$ 61,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000332 |
22/01/2020 |
R$ 85,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000333 |
22/01/2020 |
R$ 66,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1000334 |
22/01/2020 |
R$ 85,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM GL. CLORO LIQUIDO 50 LTS. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000335 |
22/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAISI DE EXPEIDENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000336 |
22/01/2020 |
R$ 263,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICIATAÇAO - |
1000337 |
22/01/2020 |
R$ 262,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA , PINTURA EM MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000338 |
22/01/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000339 |
22/01/2020 |
R$ 452,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇAO MATERIAIS DE ESPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DO MUNICIPIO. |
1000340 |
22/01/2020 |
R$ 132,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM KG. GRAMPO P CERCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000341 |
22/01/2020 |
R$ 10,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES CADEADOS 40MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA. |
1000342 |
22/01/2020 |
R$ 41,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000343 |
22/01/2020 |
R$ 2.477,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000344 |
22/01/2020 |
R$ 2.467,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000345 |
22/01/2020 |
R$ 2.054,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONS. ODONTOLOGICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000346 |
22/01/2020 |
R$ 2.824,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000347 |
22/01/2020 |
R$ 279,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 MTS. FIO PARALELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000348 |
22/01/2020 |
R$ 36,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PAULO CESAR DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000349 |
22/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - CONS. COM NEUROLOGISTA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000350 |
22/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA FMS DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000351 |
22/01/2020 |
R$ 49,39 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000352 |
22/01/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000353 |
22/01/2020 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS, PARA O SERVIODR A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000354 |
22/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000355 |
22/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SUADE, PER. 25/JANEIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000356 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000357 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000358 |
22/01/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000359 |
22/01/2020 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/25-JANEIRO-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000360 |
22/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000361 |
22/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/JANEIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000362 |
22/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPLANTE RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000363 |
22/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000364 |
23/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000365 |
23/01/2020 |
R$ 1.981,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000366 |
23/01/2020 |
R$ 1.658,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000367 |
23/01/2020 |
R$ 2.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000368 |
23/01/2020 |
R$ 1.963,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000369 |
23/01/2020 |
R$ 1.690,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000370 |
23/01/2020 |
R$ 1.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000371 |
23/01/2020 |
R$ 1.550,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000372 |
23/01/2020 |
R$ 1.837,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000373 |
23/01/2020 |
R$ 1.757,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000374 |
23/01/2020 |
R$ 2.295,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000375 |
23/01/2020 |
R$ 1.607,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000376 |
23/01/2020 |
R$ 2.146,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000377 |
23/01/2020 |
R$ 1.350,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000378 |
23/01/2020 |
R$ 1.673,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000379 |
23/01/2020 |
R$ 1.901,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000380 |
23/01/2020 |
R$ 1.996,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000381 |
23/01/2020 |
R$ 2.069,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000382 |
23/01/2020 |
R$ 2.726,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000383 |
23/01/2020 |
R$ 2.676,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000384 |
23/01/2020 |
R$ 1.609,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000385 |
23/01/2020 |
R$ 2.087,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000386 |
23/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000387 |
23/01/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000388 |
23/01/2020 |
R$ 2.181,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000389 |
23/01/2020 |
R$ 1.654,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000390 |
23/01/2020 |
R$ 2.265,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000391 |
23/01/2020 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000392 |
23/01/2020 |
R$ 2.005,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000393 |
23/01/2020 |
R$ 1.994,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000394 |
23/01/2020 |
R$ 1.917,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000395 |
23/01/2020 |
R$ 1.664,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000396 |
23/01/2020 |
R$ 1.353,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000397 |
23/01/2020 |
R$ 1.630,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000398 |
23/01/2020 |
R$ 2.186,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIO, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000399 |
20/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1000400 |
23/01/2020 |
R$ 51,51 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 TRES DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. |
1000401 |
24/01/2020 |
R$ 103,89 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. |
1000402 |
24/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| NE.REF. PAG. 0012 DIAS TRABALHADOS/07 DIAS PARA UDSON PAULO DOS SANTOS/ E, 005 DIAS P/ MARILENE ALVES LOPES, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA EM JANEIRO/2020. |
1000403 |
24/01/2020 |
R$ 415,59 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENDO A JANEIRO/2020. |
1000404 |
24/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020. |
1000405 |
24/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM JANEIRO/2020. |
1000406 |
24/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 020/2019. |
1000407 |
24/01/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018, JANEIRO/2020. |
1000408 |
24/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PSF. B.CIDADE NOVA, NA SEDE CF. CONTRATO. JANEIRO/2020. |
1000409 |
24/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. JANEIRO/2020. |
1000410 |
24/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOM, PARA DIVULGAÇAO DO 76o-SEPTUAGESINO SEXTO, ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1000411 |
21/01/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - CF. CONTRATO. |
1000412 |
23/01/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PONTE, SOBRE O CORREGO CIBRAO (MARINA BOTELHO), DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000413 |
24/01/2020 |
R$ 13.505,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL,-A PRINCIPAL-,(MORRO DA PEROBA-RECANTO DA PEDRA-MORRO MALAQUIAS-DO CIBRAO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - |
1000414 |
24/01/2020 |
R$ 20.535,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000415 |
24/01/2020 |
R$ 9.309,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. JANEIRO/2020. |
1000416 |
24/01/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000417 |
24/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000418 |
24/01/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, EM ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE MENSAGENS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000419 |
22/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. |
1000420 |
24/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. JANEIRO/2020. |
1000421 |
24/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTODAS DEPENDENCIAS DE CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000422 |
24/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. |
1000423 |
24/01/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000424 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE DEMES - OFICINAS DO CRAS - B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF.CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000425 |
24/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000426 |
24/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000427 |
24/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000428 |
24/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000429 |
24/01/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000430 |
24/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000431 |
24/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000432 |
24/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET - 09 NOVE, PONTOS DE ACESSO , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ETC. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000433 |
24/01/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000434 |
24/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTURUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - PARA ACESSO A INTERNET - CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000435 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000436 |
24/01/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000437 |
24/01/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000438 |
24/01/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000439 |
24/01/2020 |
R$ 4.051,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000440 |
24/01/2020 |
R$ 4.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000441 |
24/01/2020 |
R$ 7.947,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000442 |
24/01/2020 |
R$ 5.004,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000443 |
24/01/2020 |
R$ 7.523,50 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, P/DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRAI,DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CREDENCIAMENTO OFICINAS CRAS - 001/2020 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 |
1000444 |
24/01/2020 |
R$ 797,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, REL. JANEIRO/2020. |
1000445 |
24/01/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DE SALAO PARA FESTAS, DURANTE REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DO ANO DE 2019. |
1000446 |
24/01/2020 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000447 |
24/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000448 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO EM MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000449 |
27/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000450 |
28/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA RETRO XT.870, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000451 |
28/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO AEBA/ACARI - ANO 2019/2020. |
1000452 |
27/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000453 |
27/01/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
1000454 |
27/01/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROTESES PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1000455 |
27/01/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, - |
1000456 |
27/01/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTA FISCAL ELETRONICA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1000457 |
27/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000458 |
27/01/2020 |
R$ 1.420,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000459 |
27/01/2020 |
R$ 661,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000460 |
27/01/2020 |
R$ 1.466,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000461 |
27/01/2020 |
R$ 2.434,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000462 |
27/01/2020 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000463 |
27/01/2020 |
R$ 1.955,59 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JANEIRO/2020. |
1000464 |
15/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO DURANTE REALIZAÇAO FINAL CAMPEONATO FUTSAL NO AEBA, B. ACARI, NA SEDE - ANO 2019/2020. |
1000465 |
27/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SISTEMA INTEGRADO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000466 |
27/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000467 |
27/01/2020 |
R$ 15.908,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PRODUTO - CLORO E SULFATO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITO DE NOVO HORIZOTNE/ATALEIA-MG. |
1000468 |
27/01/2020 |
R$ 2.515,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE TORRADO E MOIDO) PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000469 |
27/01/2020 |
R$ 241,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR) PARA ATENDER AS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000470 |
27/01/2020 |
R$ 105,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000471 |
28/01/2020 |
R$ 107,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1000472 |
28/01/2020 |
R$ 255,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO VEICULO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000473 |
29/01/2020 |
R$ 147,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000474 |
28/01/2020 |
R$ 276,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000475 |
29/01/2020 |
R$ 122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000476 |
29/01/2020 |
R$ 1.802,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO NXX.001, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000477 |
29/01/2020 |
R$ 518,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000478 |
29/01/2020 |
R$ 1.303,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000479 |
29/01/2020 |
R$ 785,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000480 |
29/01/2020 |
R$ 449,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000481 |
29/01/2020 |
R$ 234,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000482 |
29/01/2020 |
R$ 160,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000483 |
29/01/2020 |
R$ 854,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HNM.0320, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000484 |
29/01/2020 |
R$ 397,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, E, FAMLIA, PARA A CIDADE DE BELMONTE-BA |
1000485 |
29/01/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000486 |
29/01/2020 |
R$ 100,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000487 |
29/01/2020 |
R$ 1.808,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOA DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000488 |
29/01/2020 |
R$ 1.296,25 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GISLENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 |
1000489 |
29/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 |
1000490 |
29/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020 |
1000491 |
29/01/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. |
1000492 |
29/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E, MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUVENTUDE. |
1000493 |
29/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. |
1000494 |
29/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSNIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000495 |
29/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. |
1000496 |
29/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000497 |
30/01/2020 |
R$ 7.259,03 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000498 |
29/01/2020 |
R$ 25,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000499 |
30/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE PASSAGEIRO, SRA.MARIA DO CARMO PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, NA CIDADE DE MARICÁ-RJ. |
1000500 |
30/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000501 |
30/01/2020 |
R$ 2.494,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, , CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000502 |
30/01/2020 |
R$ 103,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TARIFA E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000503 |
30/01/2020 |
R$ 220,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000504 |
30/01/2020 |
R$ 423,71 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000505 |
30/01/2020 |
R$ 234,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000506 |
30/01/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000507 |
30/01/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000508 |
30/01/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DANILO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000509 |
30/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR PASSAGENS B.HORIZONTE-MG.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000510 |
30/01/2020 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NORMA SUELI DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DOPPLER DAS CAROTIDAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000511 |
30/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR LOURENÇO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000512 |
30/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE TOMOGRAFIA CUTANEA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000513 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SUELY MENDES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE FOTO COAGULAÇAO FOCAL EM AMBOS OS OLHOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000514 |
30/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000515 |
30/01/2020 |
R$ 4.892,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000516 |
30/01/2020 |
R$ 3.533,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000517 |
30/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000518 |
30/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000519 |
30/01/2020 |
R$ 7.153,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000520 |
30/01/2020 |
R$ 2.294,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000521 |
30/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000522 |
30/01/2020 |
R$ 3.845,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000523 |
30/01/2020 |
R$ 2.064,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000524 |
30/01/2020 |
R$ 5.266,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000525 |
30/01/2020 |
R$ 4.729,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000526 |
30/01/2020 |
R$ 3.039,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000527 |
30/01/2020 |
R$ 5.067,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000528 |
30/01/2020 |
R$ 3.605,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000529 |
30/01/2020 |
R$ 7.819,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000530 |
30/01/2020 |
R$ 25.278,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000531 |
30/01/2020 |
R$ 8.727,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000532 |
30/01/2020 |
R$ 1.265,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000533 |
30/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000534 |
30/01/2020 |
R$ 664,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000535 |
30/01/2020 |
R$ 5.665,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000536 |
30/01/2020 |
R$ 4.329,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000537 |
30/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000538 |
30/01/2020 |
R$ 4.467,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000539 |
30/01/2020 |
R$ 4.640,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000540 |
30/01/2020 |
R$ 11.529,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000541 |
30/01/2020 |
R$ 6.094,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000542 |
30/01/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000543 |
30/01/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000544 |
30/01/2020 |
R$ 58.958,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000545 |
30/01/2020 |
R$ 7.544,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000546 |
30/01/2020 |
R$ 29.697,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000547 |
30/01/2020 |
R$ 50.734,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000548 |
30/01/2020 |
R$ 18.837,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000549 |
30/01/2020 |
R$ 51.442,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000550 |
30/01/2020 |
R$ 4.765,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000551 |
30/01/2020 |
R$ 63.242,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000552 |
30/01/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000553 |
30/01/2020 |
R$ 5.626,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000554 |
30/01/2020 |
R$ 2.747,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000555 |
30/01/2020 |
R$ 7.820,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000556 |
30/01/2020 |
R$ 3.696,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000557 |
30/01/2020 |
R$ 532,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000558 |
30/01/2020 |
R$ 22.632,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000559 |
30/01/2020 |
R$ 3.117,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000560 |
30/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000561 |
30/01/2020 |
R$ 309.033,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000562 |
30/01/2020 |
R$ 44.472,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000563 |
30/01/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000564 |
30/01/2020 |
R$ 53.914,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000565 |
30/01/2020 |
R$ 41.580,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000566 |
30/01/2020 |
R$ 22.019,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000567 |
30/01/2020 |
R$ 4.270,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000568 |
30/01/2020 |
R$ 131.701,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000569 |
30/01/2020 |
R$ 50.671,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000570 |
31/01/2020 |
R$ 11.542,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000571 |
31/01/2020 |
R$ 2.342,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000572 |
30/01/2020 |
R$ 2.691,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA TEIXEIRA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA(EDA) C/ PESQ. P/ H.PYLORI, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000573 |
30/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA MARQUES PESSOA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EXAME USG ABDOMINAL TOTAL E ECOCARDIOGRAMA DOPPLER.-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000574 |
30/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TOMOGRAFIA DE CRANIO-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000575 |
30/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDINEI ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - RX. DE TORAX PA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000576 |
30/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CONSTANTINA PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGISTA, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000577 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DURVALINO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES ECO C/ DOPPER, HOSTER 24HS E TESTE ERGOMETRICO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000578 |
30/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALDERITA RODRIGUES BARROSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000579 |
30/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000580 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000581 |
31/01/2020 |
R$ 374,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000582 |
31/01/2020 |
R$ 1.889,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000583 |
31/01/2020 |
R$ 15.238,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1000584 |
31/01/2020 |
R$ 372,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1000585 |
31/01/2020 |
R$ 102,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000586 |
31/01/2020 |
R$ 475,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000587 |
31/01/2020 |
R$ 119,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000589 |
31/01/2020 |
R$ 2.439,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000590 |
31/01/2020 |
R$ 9.317,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO (GARANTIA 5000KM) VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000591 |
31/01/2020 |
R$ 336,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA TEOFILO OTONI-MG. PARA VISITA A SEU FILHO EM PRESIDIO. |
1000592 |
31/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000593 |
31/01/2020 |
R$ 153,89 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- RENZO GOMES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAME DE RX DO TORAX E RX ABDOMEN - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000594 |
31/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA EGG E RX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000595 |
31/01/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000596 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- IVANI BORGES SOARES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000597 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, EM FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO 2019/2020. |
1000598 |
31/01/2020 |
R$ 1.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000599 |
31/01/2020 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE O2 DUAS MEMORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL. |
1000600 |
31/01/2020 |
R$ 358,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/JANEIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000601 |
31/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIE IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/01 A 01/02-2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000602 |
31/01/2020 |
R$ 210,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/01 A 02/02-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000603 |
31/01/2020 |
R$ 310,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000604 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/JANEIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000605 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
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| NE.DIARIA DE VIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30-JANEIRO A 01-FEVEREIRO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000606 |
31/01/2020 |
R$ 180,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000607 |
31/01/2020 |
R$ 897,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000608 |
31/01/2020 |
R$ 2.515,16 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000609 |
31/01/2020 |
R$ 247,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 003 TRES SC. CIMENTO 50KG. E OUTROS, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000610 |
31/01/2020 |
R$ 201,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/75 R 16, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000611 |
31/01/2020 |
R$ 2.392,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000612 |
31/01/2020 |
R$ 3.424,59 |
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| VLR.QUE EMPENHA, 18.30 HS. TRABALHADAS NO RASTREAMENTO, EIXO CILINDROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO E CROMAGEM DUAS HASTES. |
1000613 |
31/01/2020 |
R$ 2.983,97 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000614 |
31/01/2020 |
R$ 1.737,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CLORO LIQ. SULFATO DE ALUMINIO, PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, NO DISTRITOS - |
1000615 |
31/01/2020 |
R$ 3.460,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000616 |
31/01/2020 |
R$ 54,78 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1000617 |
31/01/2020 |
R$ 5.500,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE GOV. VALADARES-MG. A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO. |
1000618 |
31/01/2020 |
R$ 170,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSTRUÇAO DE UMA (001) QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO No.0046/2019. - |
1000620 |
31/01/2020 |
R$ 203.870,00 |
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| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A FEVEREIRO/2020. |
1000621 |
31/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REVISÃO (AUTORIZADA) VEICULO QUL 3481, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000622 |
31/01/2020 |
R$ 334,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JANEIRO/2020. |
1000623 |
31/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PROC. No. 0116060.47.2013.8.13.0686 - FV. GRACILANE APARECIDA TELES MARTINS - |
1000892 |
17/01/2020 |
R$ 1.901,37 |
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