Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1000624 03/02/2020 R$ 790,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE PORTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO, B.ACARI/ATALEIA-MG. 1000625 03/02/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000626 03/02/2020 R$ 125,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.000 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000627 03/02/2020 R$ 383,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 1000628 03/02/2020 R$ 1.163,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FELIPE PEREIRA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/ TESTE DE URASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000629 03/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILBERTO TEIXEIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000630 03/02/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NIVALDO RODRIGUES FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000631 03/02/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SALOMAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEGROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000632 03/02/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ISADORA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DA MAO D. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000633 03/02/2020 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINAS DO SCFV - AULAS DE MUSICA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - 1000634 04/02/2020 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. 1000635 04/02/2020 R$ 958,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000636 04/02/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORE- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000637 04/02/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000638 04/02/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000640 04/02/2020 R$ 3.568,80
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - 1000641 04/02/2020 R$ 619,99
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQ. DE 02/02/2012 A 01/02/2017, QUITANDO (2/3) DO PERIODO - 1000642 04/02/2020 R$ 1.605,87
NE.REF.PAGA. DE 001 MES LICENÇA PREMIO,REF. AO PERIODO AQ. DE 17/05/2014 A 16/05/2019, QUITAÇAO (3/3),DEC.TERCEIRO PROC.A 05/12 E 01/12 FERIAS REGULAMENTARES, JUNTO COM TERÇO FERIAS PROP.PAG. DA RECISAO 03/06/2019. 1000643 04/02/2020 R$ 5.587,35
NE.REF. PAG. DE 002 DOIS MESES DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO AQ.DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (3/3) DO PERIODO. NAO PAGOS NA RESCISAO CONTRATUAL, REALIZADA 04/04/2019, POR EFEITO DE APOSENTADORIA. 1000644 04/02/2020 R$ 7.009,84
NE.REFERENTE PAG. DE 0020 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 - 1000645 04/02/2020 R$ 2.112,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000646 05/02/2020 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CRISTALINO ALVES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000647 05/02/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ MEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000648 05/02/2020 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DAIANE COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/TESTE P/ UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000649 05/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIZA DJUDA AMORIM MEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOSTRODUODENOSCOPIA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1000650 05/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- REGINA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRAGAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000651 05/02/2020 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANAIDE RAMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000652 05/02/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000653 05/02/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARINALVA BORGES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE PESQUISA DE HELICO BASTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000654 05/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOAQUINA BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DE COLUNA LOMBAR SACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000655 05/02/2020 R$ 65,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUX. TRANSPORTE TRATAMENTOS AUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000656 05/02/2020 R$ 230,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURINHO FARIAS DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000657 05/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000658 05/02/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARILETE CARDOSO MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPCIA PROSTATICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000659 05/02/2020 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000660 05/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HAMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000661 05/02/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000662 05/02/2020 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000663 06/02/2020 R$ 9.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 12/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000664 06/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO JOSE DO DIVINO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000665 06/02/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12 A 14/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000666 06/02/2020 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS(PASSAGEM E ALIMENTAÇAO) A BELO HORIZONTE-MG. 1000667 06/02/2020 R$ 400,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000668 07/02/2020 R$ 150,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000669 07/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000670 07/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000671 07/02/2020 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000672 07/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI, ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000673 07/02/2020 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SERC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000674 07/02/2020 R$ 360,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000675 07/02/2020 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 06 A 09/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000676 07/02/2020 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000677 07/02/2020 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO MEDIÇAO, COBERTURA QUADRA DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG 1000678 07/02/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA VACINA CONTRA O SARAMPO, NA SEDE. 1000679 07/02/2020 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NO MUNICIPIO DE ATALEIA - PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DO CIBRAO-FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000680 07/02/2020 R$ 5.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS 175/70R14, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000681 07/02/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000682 07/02/2020 R$ 232,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000683 10/02/2020 R$ 5.461,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000684 07/02/2020 R$ 5.339,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000685 07/02/2020 R$ 334,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000686 07/02/2020 R$ 3.587,31
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000687 07/02/2020 R$ 3.517,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000688 07/02/2020 R$ 4.310,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000689 07/02/2020 R$ 1.005,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000690 07/02/2020 R$ 868,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01-UM- VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1000691 07/02/2020 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01-UM- VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000692 07/02/2020 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG 1000693 07/02/2020 R$ 31.997,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. RG 140B. 1000694 07/02/2020 R$ 2.985,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000695 07/02/2020 R$ 652,25
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000696 07/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LIDIOMAR DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000697 07/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADILSON MIRANDA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000698 07/02/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SANDRA CAMPO DE MELO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000699 07/02/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NILTON RODRIGUES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DE TORAX E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000700 07/02/2020 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ARLETE GOUVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000701 07/02/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DO TORAX DA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000702 07/02/2020 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PARA FACULDADE EM TEOFILO OTONI-MG LEI 1273/2009 - DEZEMBRO/2019. 1000703 07/02/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SCFV - CRAS / B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000704 06/02/2020 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAF LUIZ SILVA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERVIÇOS TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000705 07/02/2020 R$ 516,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ BATISTA DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000706 07/02/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO-REVISAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000707 07/02/2020 R$ 516,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000708 07/02/2020 R$ 149,86
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000709 07/02/2020 R$ 58,74
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000710 07/02/2020 R$ 88,30
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000711 07/02/2020 R$ 52,89
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL- PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA. 1000712 07/02/2020 R$ 86,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000713 07/02/2020 R$ 113,73
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000714 07/02/2020 R$ 63,97
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000715 07/02/2020 R$ 71,26
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000716 07/02/2020 R$ 43,81
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000717 07/02/2020 R$ 18,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1000718 07/02/2020 R$ 63,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000719 07/02/2020 R$ 690,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000720 07/02/2020 R$ 65,84
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000721 10/02/2020 R$ 4.254,07
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000722 10/02/2020 R$ 2.530,28
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000723 10/02/2020 R$ 23.933,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000724 10/02/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 - DISPENSA 005/2020. 1000725 10/02/2020 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - 1000726 10/02/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000727 10/02/2020 R$ 23,16
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000728 10/02/2020 R$ 23,80
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000729 10/02/2020 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1000730 10/02/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1000731 10/02/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- 001 ARMARIO, 01 ARQUIVO, 01 UMA MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000732 10/02/2020 R$ 1.102,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000733 10/02/2020 R$ 1.010,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000734 10/02/2020 R$ 238,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000735 10/02/2020 R$ 2.015,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER EM IPATINGA-MG - 1000736 10/02/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REFERENTES A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER EM IPATINGA-MG. 1000737 10/02/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND., CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1000738 10/02/2020 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES CARRINHO MAO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. 1000739 10/02/2020 R$ 530,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND.MATERIAIS, PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA/ NA SEDE. 1000740 10/02/2020 R$ 97,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ENXADAS, FOICES, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. 1000741 10/02/2020 R$ 481,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA INAUGURAÇÃO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000742 10/02/2020 R$ 160,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 MANGUEIRA P/ JARDIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000743 10/02/2020 R$ 66,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARAME RECOZIDO VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO), BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. 1000744 10/02/2020 R$ 68,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VERGALHOES 3/8, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO) CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000745 10/02/2020 R$ 518,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- 10 SC. CIMENTO 50KG. 01 KG. PREGO 18X30 P0L. PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO), CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000746 10/02/2020 R$ 208,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETDRICOS, PARA MANUTENÇÃO PSF SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000747 10/02/2020 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000748 10/02/2020 R$ 168,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000749 10/02/2020 R$ 112,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - HMN.9489 - 1000750 10/02/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 275/80 R22,5 LISO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000751 10/02/2020 R$ 3.486,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. PNEUS 750 R16 BORRACHUDO, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000752 10/02/2020 R$ 1.796,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000753 10/02/2020 R$ 630,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. PROPORCIONAL A 020 DIAS DEZEMBRO/2019- 12-31/12-2019. 1000754 10/02/2020 R$ 348,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GRAZIELE DAMASCENO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000755 10/02/2020 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001-UMA- ROÇADEIRA FS 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - 1000756 10/02/2020 R$ 2.370,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 15/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000757 10/02/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 15/REVEREIRO/2020. 1000758 10/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UNDIME-MG -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000759 10/02/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE REALIZAÇAO, FESTAS FINAL DE ANO 2019, PELO 76o.SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000760 10/02/2020 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000761 11/02/2020 R$ 15,49
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VIÇOSA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/18-FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000762 11/02/2020 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A VIÇOSA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000763 11/02/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC,MUNIC. DE ASS. SOCIAL - 1000764 12/02/2020 R$ 718,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000765 12/02/2020 R$ 1.986,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000766 12/02/2020 R$ 102,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000767 12/02/2020 R$ 205,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000768 12/02/2020 R$ 9.054,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000769 12/02/2020 R$ 5.803,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000770 12/02/2020 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000771 12/02/2020 R$ 13.475,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1000772 12/02/2020 R$ 411,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000773 12/02/2020 R$ 1.446,08
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE-KOE.6623, P/ CONDUZR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL AO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL. 1000774 12/02/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000775 12/02/2020 R$ 368,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000776 12/02/2020 R$ 2.356,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000777 12/02/2020 R$ 152,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000778 12/02/2020 R$ 71,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL 1000779 12/02/2020 R$ 271,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. 1000780 12/02/2020 R$ 409,80
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - ESTRADAS DO CORREGO POTERRÃO, CIBRÃO, OURO VERDE (ALIZALÉM, D. MARIA) LAGEDÃO (DALTINHO), AGUA BRANCA, FIDELANDIA E FAZENDA DOS MEIRA. 1000781 13/02/2020 R$ 2.775,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - ESTRADAS DO CORREGO POTERRÃO, CIBRÃO, OURO VERDE (ALIZALÉM, D. MARIA) LAGEDÃO (DALTINHO), AGUA BRANCA, FIDELANDIA E FAZENDA DOS MEIRA. 1000782 13/02/2020 R$ 2.733,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO IPVA, VEICULO GMM.1946, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000783 13/02/2020 R$ 335,83
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIAR. 1000784 13/02/2020 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 PC ARGAMASSA 20 KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000785 13/02/2020 R$ 89,25
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE NAN, PARA RECEM NASCIDA - ELOA RODRIGUES DE SOUZA - 1000786 13/02/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000787 13/02/2020 R$ 258,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOASTRODUODESNOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000788 13/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CRISTIANA GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - EX.ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, PORTARIA SASMS 055/1999. 1000789 13/02/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MILENE GOMES FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSVARGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000790 13/02/2020 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALVINO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000791 13/02/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALMIR PEREIRA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, CAMPO VISUAL CONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000792 13/02/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALMIR PAULO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGOSTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000793 13/02/2020 R$ 170,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000794 13/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000795 13/02/2020 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000796 13/02/2020 R$ 576,80
NE.DIARIAAS DE VIAGM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000797 13/02/2020 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000798 13/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000799 13/02/2020 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000800 13/02/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000801 13/02/2020 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000802 13/02/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 19/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000803 13/02/2020 R$ 580,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000804 13/02/2020 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000805 13/02/2020 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000806 13/02/2020 R$ 310,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000807 13/02/2020 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JUDITE GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000808 13/02/2020 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000809 13/02/2020 R$ 164,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000811 13/02/2020 R$ 409,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000812 13/02/2020 R$ 88,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000813 13/02/2020 R$ 68,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000814 13/02/2020 R$ 47,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000815 13/02/2020 R$ 148,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000816 13/02/2020 R$ 340,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000817 13/02/2020 R$ 468,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000818 13/02/2020 R$ 1.721,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000819 13/02/2020 R$ 8.682,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000820 13/02/2020 R$ 302,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000821 13/02/2020 R$ 1.082,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000822 13/02/2020 R$ 5.353,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000823 13/02/2020 R$ 9.052,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000824 13/02/2020 R$ 549,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000825 13/02/2020 R$ 2.545,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000826 13/02/2020 R$ 380,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000827 13/02/2020 R$ 3.639,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000828 13/02/2020 R$ 177,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000829 13/02/2020 R$ 3.668,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000830 13/02/2020 R$ 1.126,28
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS M E D I C O S PRESTADOS PARA UNIDADE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1000831 14/02/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000832 14/02/2020 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000833 14/02/2020 R$ 718,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000834 14/02/2020 R$ 864,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000835 14/02/2020 R$ 132,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000836 14/02/2020 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000837 14/02/2020 R$ 337,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000838 14/02/2020 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000839 14/02/2020 R$ 411,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000840 14/02/2020 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000841 14/02/2020 R$ 111,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000842 14/02/2020 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000843 14/02/2020 R$ 1.133,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000844 14/02/2020 R$ 256,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000845 14/02/2020 R$ 638,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA- CAIXA DE DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1000846 14/02/2020 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000848 14/02/2020 R$ 402,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . 1000849 14/02/2020 R$ 241,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000850 14/02/2020 R$ 336,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000851 14/02/2020 R$ 88,00
NE.MEDIANTE CONCESSOES MUTUAS, FORMULAM ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS QUE ADIANTE DECLINAM, E, CONSIDERANDO A AÇAO CIVIL PUBLICA, REGISTRADA SOB O No. 0686.19.010374-3, EM TERMOS PERANTE VARA INFANCIA. DA COMARCA. 1000852 14/02/2020 R$ 4.447,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000853 14/02/2020 R$ 419,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000854 14/02/2020 R$ 116,34
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000855 14/02/2020 R$ 75,06
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1000856 14/02/2020 R$ 45,61
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA RURAL 2020 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000857 14/02/2020 R$ 1.650,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA RURAL 2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000858 14/02/2020 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000859 14/02/2020 R$ 595,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NOS PSF'S DE FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1000860 14/02/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000861 14/02/2020 R$ 1.920,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000862 14/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEANDO PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG PORTARIA SASMS 055/1999. 1000863 14/02/2020 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO LEANDRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPA E HOLTER 24 HS. PORTARIA SASMS 055/1999. 1000864 14/02/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000865 14/02/2020 R$ 8.210,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000866 13/02/2020 R$ 6.694,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000867 13/02/2020 R$ 579,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000868 14/02/2020 R$ 4.249,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- PARA PREMIAÇOES E ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS BOLSAS ETC. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISTRITO DE FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1000869 14/02/2020 R$ 2.244,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- ESPORTIVOS E, PREMIAÇOES,- TROFEUS, MEDALHAS ETC. PARA ATENDER O TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1000870 14/02/2020 R$ 2.522,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000871 14/02/2020 R$ 107,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA - CENTRO DE SAUDE, NA SEDE. 1000872 14/02/2020 R$ 706,50
NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS DE FERAIS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 - 1000873 14/02/2020 R$ 2.483,11
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020. 1000874 14/02/2020 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020. 1000875 14/02/2020 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE EDUCAÇAO, EM FEVEREIRO/2020. 1000876 14/02/2020 R$ 975,33
NE.REF. PAG. 010 DIAS MES JANEIRO/2020 E, 029 DIAS MES FEVEREIRO/2020 - TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO ESTADIO MANOEL MARTINS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFL. A FEVEREIRO/2020. 1000877 14/02/2020 R$ 1.583,09
NE.REF. PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, FEVEREIRO/2020. 1000878 17/02/2020 R$ 1.045,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2020. 1000879 17/02/2020 R$ 1.045,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS. 1000880 17/02/2020 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000881 17/02/2020 R$ 2.800,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000882 18/02/2020 R$ 52,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000883 18/02/2020 R$ 2.715,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULO GKO.8208 , PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000884 18/02/2020 R$ 1.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1000885 18/02/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO-2020. 1000886 18/02/2020 R$ 820,72
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR, SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM, VEICULO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. 1000887 19/02/2020 R$ 39,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000888 19/02/2020 R$ 210,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 70% DE GRATIFICAÇAO LEI 1151/2001, NO ACUMULO DE 002 DUAS, FUNÇOES, AUXILIAR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. 1000889 19/02/2020 R$ 731,50
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000890 19/02/2020 R$ 198,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILTON SANTA CRUZ SILVA , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000891 19/02/2020 R$ 516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 01 UND. ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA ATENDER A REFORMA SALA DE VACINA. 1000893 19/02/2020 R$ 4,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA SALA DE VACINA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000894 19/02/2020 R$ 50,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE 002-DOIS- PNEUS 14.00-24, , PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000895 21/02/2020 R$ 5.950,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 14.00-24, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000897 21/02/2020 R$ 5.950,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEAJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1000898 21/02/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇSO MEDICO GENERALISTA ASF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, B. CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1000899 21/02/2020 R$ 14.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LILIA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME USG CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000900 21/02/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE LUZINEIA APARECIDA ROD. DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000901 21/02/2020 R$ 480,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000902 21/02/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A GOV. VALDARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000903 21/02/2020 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 26/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000904 21/02/2020 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000905 21/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000906 21/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000907 21/02/2020 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000908 21/02/2020 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000909 21/02/2020 R$ 8.287,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATALEIA/VIÇOSA-MG. PARA CURSO EM FACULDADE DE CIENCIAS. 1000910 21/02/2020 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1000911 21/02/2020 R$ 3.328,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1000912 21/02/2020 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1000913 21/02/2020 R$ 23,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000914 21/02/2020 R$ 1.590,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1000915 21/02/2020 R$ 1.261,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000916 21/02/2020 R$ 180,40
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, MES FEVEREIRO/2020. 1000917 21/02/2020 R$ 12.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/02 A 01/03-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000918 21/02/2020 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000919 21/02/2020 R$ 6.378,14
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000920 21/02/2020 R$ 3.550,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000921 21/02/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000922 21/02/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000923 21/02/2020 R$ 6.589,51
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000924 21/02/2020 R$ 1.845,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000925 21/02/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000926 21/02/2020 R$ 3.319,19
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000927 21/02/2020 R$ 2.076,63
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000928 21/02/2020 R$ 5.266,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000929 21/02/2020 R$ 3.546,76
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000930 21/02/2020 R$ 4.742,57
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000931 21/02/2020 R$ 5.077,62
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000932 21/02/2020 R$ 3.626,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000933 21/02/2020 R$ 7.360,52
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000934 21/02/2020 R$ 25.424,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000935 21/02/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000936 21/02/2020 R$ 9.529,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000937 21/02/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000938 21/02/2020 R$ 831,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000939 21/02/2020 R$ 3.663,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000940 21/02/2020 R$ 5.921,65
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000941 21/02/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000942 21/02/2020 R$ 4.981,17
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000943 21/02/2020 R$ 6.445,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000944 21/02/2020 R$ 11.529,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000945 21/02/2020 R$ 6.198,03
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000946 21/02/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000947 21/02/2020 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000948 21/02/2020 R$ 60.289,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000949 21/02/2020 R$ 8.299,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000950 21/02/2020 R$ 31.004,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000951 21/02/2020 R$ 50.457,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000952 21/02/2020 R$ 19.095,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000953 21/02/2020 R$ 51.441,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000954 21/02/2020 R$ 4.176,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000955 21/02/2020 R$ 8.266,67
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000956 21/02/2020 R$ 7.017,31
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000957 21/02/2020 R$ 74.274,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000958 21/02/2020 R$ 8.376,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000959 21/02/2020 R$ 4.928,61
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000960 21/02/2020 R$ 13.724,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000961 21/02/2020 R$ 23.332,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000962 21/02/2020 R$ 8.028,17
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000963 21/02/2020 R$ 1.544,82
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000964 21/02/2020 R$ 270.010,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000965 21/02/2020 R$ 26.037,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000966 21/02/2020 R$ 41.178,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000967 21/02/2020 R$ 42.300,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000968 21/02/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000969 21/02/2020 R$ 53.069,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000970 21/02/2020 R$ 57.340,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000971 21/02/2020 R$ 7.417,37
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000972 21/02/2020 R$ 22.692,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000973 21/02/2020 R$ 4.270,27
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000974 21/02/2020 R$ 147.108,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000975 21/02/2020 R$ 50.844,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, E, SEU NETO, A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., PARA NEGOCIOS DE SEUS INTERESSES. 1000976 21/02/2020 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RHAMYNE MAYUME ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ULTRASSONOGRAFIA AB DOM. TOTAL PORTARIA SASMS 055/1999. 1000977 21/02/2020 R$ 260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SAULO BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000978 21/02/2020 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000979 21/02/2020 R$ 452,83
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000980 21/02/2020 R$ 275,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000981 21/02/2020 R$ 348,33
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000982 21/02/2020 R$ 127,96
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000983 21/02/2020 R$ 92,82
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000984 21/02/2020 R$ 410,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000985 21/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG.INGUINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000986 21/02/2020 R$ 70,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS H. MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000987 21/02/2020 R$ 1.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EVA MARQUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUUG. CATARATA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000988 21/02/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- FABRICIA PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000989 21/02/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GILSON MOREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000990 21/02/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TALES DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000991 21/02/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALENIR AZEVEDO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000992 21/02/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE FRANCISOC DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000993 21/02/2020 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000994 27/02/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000995 27/02/2020 R$ 170,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000996 27/02/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/26 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000997 27/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/23 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000998 27/02/2020 R$ 140,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000999 27/02/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/23 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001000 27/02/2020 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001001 27/02/2020 R$ 7.519,81
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - 1001002 27/02/2020 R$ 619,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, CEF. CF. CONTRATO - 1001003 27/02/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001004 27/02/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, EM REPETIDORES TV, E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. 1001005 28/02/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018 - FEVEREIRO/2020 - 1001006 28/02/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001007 28/02/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001008 28/02/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001009 28/02/2020 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E, MAO DE OBRA - FEVEREIRO/2020 - 1001010 28/02/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001011 28/02/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001012 28/02/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DE ACORDO CONTRATO - PROC. LIC. 006/2017 - FEVEREIRO/2020. 1001013 28/02/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO REL. FEVEREIRO/2020. 1001014 28/02/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 02-DUAS- CORTINAS PERSIANAS, PARA ATENDER SALA PREDIO, SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF DO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001015 28/02/2020 R$ 472,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001016 28/02/2020 R$ 516,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001017 28/02/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DO TORAX PA E PERFIL COM LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001018 28/02/2020 R$ 50,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001019 28/02/2020 R$ 170,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001020 28/02/2020 R$ 109,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030-TRINTA- CX.LUVAS PROCEDIMENTOS TAMANHO M.CX. C/ 100 UND. PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001021 28/02/2020 R$ 493,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 513 UND. SONDA URETRAL No. 12, DESCARTAVEL SILICONADA ATOXICA, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001022 28/02/2020 R$ 256,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR- 009 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001023 28/02/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001024 28/02/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001025 28/02/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001026 28/02/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001027 28/02/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001029 28/02/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF.C0NTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001030 28/02/2020 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001031 28/02/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001032 27/02/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001033 28/02/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 04 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001034 28/02/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 006 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001035 28/02/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001036 28/02/2020 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001037 28/02/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001038 28/02/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001039 28/02/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CENTRO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001040 28/02/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001041 28/02/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEDENES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001042 28/02/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001043 28/02/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001044 28/02/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DISTRITO 01, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001045 28/02/2020 R$ 14.500,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GISLENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 1001046 28/02/2020 R$ 300,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. 1001047 28/02/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 1001048 28/02/2020 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 1001049 28/02/2020 R$ 340,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FEVEREIRO/2020. 1001050 28/02/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001051 28/02/2020 R$ 3.328,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001052 28/02/2020 R$ 35,29
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001053 28/02/2020 R$ 40,55
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001054 28/02/2020 R$ 124,26
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001055 28/02/2020 R$ 18,18
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001056 28/02/2020 R$ 25,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES F.M.S.-FARMACIA DE MINAS- B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001057 28/02/2020 R$ 44,81
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001058 28/02/2020 R$ 18,18
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA VISITA DE SUA MAE, A MESMA DOENTE. 1001059 28/02/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001060 28/02/2020 R$ 220,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR TIRADENTES-NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001061 28/02/2020 R$ 731,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-PROC. DO CONS.TUTELAR - PER. 05/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001062 28/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001063 28/02/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O FUNDO.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001064 28/02/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001065 28/02/2020 R$ 266,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001066 28/02/2020 R$ 161,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001067 28/02/2020 R$ 1.399,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001068 28/02/2020 R$ 169,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001069 28/02/2020 R$ 149,48
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001070 28/02/2020 R$ 3.328,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001071 28/02/2020 R$ 95,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001072 28/02/2020 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001073 28/02/2020 R$ 7,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. 1001074 28/02/2020 R$ 4.300,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001075 28/02/2020 R$ 4.116,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-SERAFINZIM-BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001076 28/02/2020 R$ 4.331,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001077 28/02/2020 R$ 4.300,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001078 28/02/2020 R$ 4.147,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE-CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001079 28/02/2020 R$ 4.089,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001080 28/02/2020 R$ 4.771,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001081 28/02/2020 R$ 2.811,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS-SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001082 28/02/2020 R$ 2.896,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS-VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001083 28/02/2020 R$ 3.834,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001084 28/02/2020 R$ 4.531,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001085 28/02/2020 R$ 4.767,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001086 28/02/2020 R$ 4.856,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001087 28/02/2020 R$ 2.280,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001088 28/02/2020 R$ 1.848,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-MARCISO-MIRIM, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001089 28/02/2020 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL A FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001090 28/02/2020 R$ 5.793,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001091 28/02/2020 R$ 5.364,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001092 28/02/2020 R$ 5.004,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. 1001093 28/02/2020 R$ 2.640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001094 28/02/2020 R$ 2.532,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001095 28/02/2020 R$ 51,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001096 28/02/2020 R$ 1.630,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001097 28/02/2020 R$ 369,26
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001098 28/02/2020 R$ 190,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001099 28/02/2020 R$ 892,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001100 28/02/2020 R$ 5.250,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001101 28/02/2020 R$ 4.595,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001102 28/02/2020 R$ 6.332,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001103 28/02/2020 R$ 273,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001104 28/02/2020 R$ 1.755,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001105 28/02/2020 R$ 5.761,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001106 28/02/2020 R$ 504,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001107 28/02/2020 R$ 60,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001108 28/02/2020 R$ 378,53