| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000624 |
03/02/2020 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE PORTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO, B.ACARI/ATALEIA-MG. |
1000625 |
03/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000626 |
03/02/2020 |
R$ 125,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.000 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000627 |
03/02/2020 |
R$ 383,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. |
1000628 |
03/02/2020 |
R$ 1.163,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FELIPE PEREIRA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/ TESTE DE URASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000629 |
03/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILBERTO TEIXEIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000630 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NIVALDO RODRIGUES FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000631 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SALOMAO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEGROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000632 |
03/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ISADORA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DA MAO D. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000633 |
03/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINAS DO SCFV - AULAS DE MUSICA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1000634 |
04/02/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000635 |
04/02/2020 |
R$ 958,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000636 |
04/02/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORE- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000637 |
04/02/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000638 |
04/02/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000640 |
04/02/2020 |
R$ 3.568,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - |
1000641 |
04/02/2020 |
R$ 619,99 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQ. DE 02/02/2012 A 01/02/2017, QUITANDO (2/3) DO PERIODO - |
1000642 |
04/02/2020 |
R$ 1.605,87 |
|
| NE.REF.PAGA. DE 001 MES LICENÇA PREMIO,REF. AO PERIODO AQ. DE 17/05/2014 A 16/05/2019, QUITAÇAO (3/3),DEC.TERCEIRO PROC.A 05/12 E 01/12 FERIAS REGULAMENTARES, JUNTO COM TERÇO FERIAS PROP.PAG. DA RECISAO 03/06/2019. |
1000643 |
04/02/2020 |
R$ 5.587,35 |
|
| NE.REF. PAG. DE 002 DOIS MESES DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO AQ.DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (3/3) DO PERIODO. NAO PAGOS NA RESCISAO CONTRATUAL, REALIZADA 04/04/2019, POR EFEITO DE APOSENTADORIA. |
1000644 |
04/02/2020 |
R$ 7.009,84 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0020 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 - |
1000645 |
04/02/2020 |
R$ 2.112,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000646 |
05/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CRISTALINO ALVES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000647 |
05/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ MEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000648 |
05/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DAIANE COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/TESTE P/ UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000649 |
05/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIZA DJUDA AMORIM MEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOSTRODUODENOSCOPIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000650 |
05/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- REGINA VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRAGAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000651 |
05/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANAIDE RAMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000652 |
05/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000653 |
05/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARINALVA BORGES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE PESQUISA DE HELICO BASTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000654 |
05/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOAQUINA BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DE COLUNA LOMBAR SACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000655 |
05/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AUX. TRANSPORTE TRATAMENTOS AUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000656 |
05/02/2020 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURINHO FARIAS DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000657 |
05/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS HENRIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000658 |
05/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARILETE CARDOSO MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPCIA PROSTATICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000659 |
05/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000660 |
05/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HAMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000661 |
05/02/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000662 |
05/02/2020 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PRE-ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000663 |
06/02/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 12/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000664 |
06/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO JOSE DO DIVINO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000665 |
06/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12 A 14/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000666 |
06/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS(PASSAGEM E ALIMENTAÇAO) A BELO HORIZONTE-MG. |
1000667 |
06/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000668 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000669 |
07/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000670 |
07/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000671 |
07/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000672 |
07/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI, ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000673 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SERC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000674 |
07/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/FEVEREIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000675 |
07/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 06 A 09/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000676 |
07/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000677 |
07/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO MEDIÇAO, COBERTURA QUADRA DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000678 |
07/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA VACINA CONTRA O SARAMPO, NA SEDE. |
1000679 |
07/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NO MUNICIPIO DE ATALEIA - PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DO CIBRAO-FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000680 |
07/02/2020 |
R$ 5.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS 175/70R14, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000681 |
07/02/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000682 |
07/02/2020 |
R$ 232,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000683 |
10/02/2020 |
R$ 5.461,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000684 |
07/02/2020 |
R$ 5.339,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000685 |
07/02/2020 |
R$ 334,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000686 |
07/02/2020 |
R$ 3.587,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000687 |
07/02/2020 |
R$ 3.517,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000688 |
07/02/2020 |
R$ 4.310,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000689 |
07/02/2020 |
R$ 1.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000690 |
07/02/2020 |
R$ 868,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01-UM- VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000691 |
07/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01-UM- VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000692 |
07/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA RUA NOVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1000693 |
07/02/2020 |
R$ 31.997,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. RG 140B. |
1000694 |
07/02/2020 |
R$ 2.985,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000695 |
07/02/2020 |
R$ 652,25 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000696 |
07/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LIDIOMAR DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000697 |
07/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADILSON MIRANDA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000698 |
07/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SANDRA CAMPO DE MELO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000699 |
07/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NILTON RODRIGUES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DE TORAX E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000700 |
07/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ARLETE GOUVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000701 |
07/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DO TORAX DA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000702 |
07/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PARA FACULDADE EM TEOFILO OTONI-MG LEI 1273/2009 - DEZEMBRO/2019. |
1000703 |
07/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SCFV - CRAS / B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000704 |
06/02/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAF LUIZ SILVA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERVIÇOS TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000705 |
07/02/2020 |
R$ 516,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ BATISTA DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000706 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO-REVISAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000707 |
07/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000708 |
07/02/2020 |
R$ 149,86 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000709 |
07/02/2020 |
R$ 58,74 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000710 |
07/02/2020 |
R$ 88,30 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000711 |
07/02/2020 |
R$ 52,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL- PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1000712 |
07/02/2020 |
R$ 86,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000713 |
07/02/2020 |
R$ 113,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000714 |
07/02/2020 |
R$ 63,97 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000715 |
07/02/2020 |
R$ 71,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000716 |
07/02/2020 |
R$ 43,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000717 |
07/02/2020 |
R$ 18,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1000718 |
07/02/2020 |
R$ 63,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000719 |
07/02/2020 |
R$ 690,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000720 |
07/02/2020 |
R$ 65,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000721 |
10/02/2020 |
R$ 4.254,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000722 |
10/02/2020 |
R$ 2.530,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000723 |
10/02/2020 |
R$ 23.933,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000724 |
10/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 - DISPENSA 005/2020. |
1000725 |
10/02/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - |
1000726 |
10/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000727 |
10/02/2020 |
R$ 23,16 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000728 |
10/02/2020 |
R$ 23,80 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000729 |
10/02/2020 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1000730 |
10/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1000731 |
10/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- 001 ARMARIO, 01 ARQUIVO, 01 UMA MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000732 |
10/02/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000733 |
10/02/2020 |
R$ 1.010,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000734 |
10/02/2020 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000735 |
10/02/2020 |
R$ 2.015,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER EM IPATINGA-MG - |
1000736 |
10/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REFERENTES A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER EM IPATINGA-MG. |
1000737 |
10/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND., CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1000738 |
10/02/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES CARRINHO MAO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1000739 |
10/02/2020 |
R$ 530,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND.MATERIAIS, PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA/ NA SEDE. |
1000740 |
10/02/2020 |
R$ 97,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ENXADAS, FOICES, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1000741 |
10/02/2020 |
R$ 481,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA INAUGURAÇÃO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000742 |
10/02/2020 |
R$ 160,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 MANGUEIRA P/ JARDIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000743 |
10/02/2020 |
R$ 66,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARAME RECOZIDO VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO), BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1000744 |
10/02/2020 |
R$ 68,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VERGALHOES 3/8, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO) CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000745 |
10/02/2020 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- 10 SC. CIMENTO 50KG. 01 KG. PREGO 18X30 P0L. PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FREI CLEMENCIANO (NA ALTURA DA CASA DE CELSÃO), CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000746 |
10/02/2020 |
R$ 208,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETDRICOS, PARA MANUTENÇÃO PSF SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000747 |
10/02/2020 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000748 |
10/02/2020 |
R$ 168,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000749 |
10/02/2020 |
R$ 112,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - HMN.9489 - |
1000750 |
10/02/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 275/80 R22,5 LISO, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000751 |
10/02/2020 |
R$ 3.486,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. PNEUS 750 R16 BORRACHUDO, PARA VEICULO PXD.7847, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000752 |
10/02/2020 |
R$ 1.796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000753 |
10/02/2020 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. PROPORCIONAL A 020 DIAS DEZEMBRO/2019- 12-31/12-2019. |
1000754 |
10/02/2020 |
R$ 348,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GRAZIELE DAMASCENO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000755 |
10/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001-UMA- ROÇADEIRA FS 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1000756 |
10/02/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 15/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000757 |
10/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 15/REVEREIRO/2020. |
1000758 |
10/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UNDIME-MG -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000759 |
10/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE REALIZAÇAO, FESTAS FINAL DE ANO 2019, PELO 76o.SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000760 |
10/02/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000761 |
11/02/2020 |
R$ 15,49 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A VIÇOSA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/18-FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000762 |
11/02/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A VIÇOSA-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000763 |
11/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC,MUNIC. DE ASS. SOCIAL - |
1000764 |
12/02/2020 |
R$ 718,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000765 |
12/02/2020 |
R$ 1.986,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000766 |
12/02/2020 |
R$ 102,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000767 |
12/02/2020 |
R$ 205,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000768 |
12/02/2020 |
R$ 9.054,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000769 |
12/02/2020 |
R$ 5.803,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000770 |
12/02/2020 |
R$ 305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000771 |
12/02/2020 |
R$ 13.475,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1000772 |
12/02/2020 |
R$ 411,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000773 |
12/02/2020 |
R$ 1.446,08 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE-KOE.6623, P/ CONDUZR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL AO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL. |
1000774 |
12/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000775 |
12/02/2020 |
R$ 368,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000776 |
12/02/2020 |
R$ 2.356,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000777 |
12/02/2020 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000778 |
12/02/2020 |
R$ 71,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
1000779 |
12/02/2020 |
R$ 271,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL MUNICIPAL. |
1000780 |
12/02/2020 |
R$ 409,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - ESTRADAS DO CORREGO POTERRÃO, CIBRÃO, OURO VERDE (ALIZALÉM, D. MARIA) LAGEDÃO (DALTINHO), AGUA BRANCA, FIDELANDIA E FAZENDA DOS MEIRA. |
1000781 |
13/02/2020 |
R$ 2.775,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - ESTRADAS DO CORREGO POTERRÃO, CIBRÃO, OURO VERDE (ALIZALÉM, D. MARIA) LAGEDÃO (DALTINHO), AGUA BRANCA, FIDELANDIA E FAZENDA DOS MEIRA. |
1000782 |
13/02/2020 |
R$ 2.733,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO IPVA, VEICULO GMM.1946, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000783 |
13/02/2020 |
R$ 335,83 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIAR. |
1000784 |
13/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 PC ARGAMASSA 20 KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000785 |
13/02/2020 |
R$ 89,25 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE NAN, PARA RECEM NASCIDA - ELOA RODRIGUES DE SOUZA - |
1000786 |
13/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000787 |
13/02/2020 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOASTRODUODESNOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000788 |
13/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CRISTIANA GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - EX.ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000789 |
13/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MILENE GOMES FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSVARGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000790 |
13/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALVINO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000791 |
13/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALMIR PEREIRA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, CAMPO VISUAL CONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000792 |
13/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALMIR PAULO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGOSTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000793 |
13/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000794 |
13/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000795 |
13/02/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGIA - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000796 |
13/02/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000797 |
13/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000798 |
13/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000799 |
13/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000800 |
13/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000801 |
13/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000802 |
13/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 19/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000803 |
13/02/2020 |
R$ 580,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000804 |
13/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000805 |
13/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000806 |
13/02/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000807 |
13/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JUDITE GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000808 |
13/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000809 |
13/02/2020 |
R$ 164,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000811 |
13/02/2020 |
R$ 409,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000812 |
13/02/2020 |
R$ 88,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000813 |
13/02/2020 |
R$ 68,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000814 |
13/02/2020 |
R$ 47,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000815 |
13/02/2020 |
R$ 148,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000816 |
13/02/2020 |
R$ 340,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000817 |
13/02/2020 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000818 |
13/02/2020 |
R$ 1.721,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000819 |
13/02/2020 |
R$ 8.682,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000820 |
13/02/2020 |
R$ 302,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000821 |
13/02/2020 |
R$ 1.082,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000822 |
13/02/2020 |
R$ 5.353,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000823 |
13/02/2020 |
R$ 9.052,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000824 |
13/02/2020 |
R$ 549,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000825 |
13/02/2020 |
R$ 2.545,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000826 |
13/02/2020 |
R$ 380,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000827 |
13/02/2020 |
R$ 3.639,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000828 |
13/02/2020 |
R$ 177,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000829 |
13/02/2020 |
R$ 3.668,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000830 |
13/02/2020 |
R$ 1.126,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS M E D I C O S PRESTADOS PARA UNIDADE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1000831 |
14/02/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000832 |
14/02/2020 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000833 |
14/02/2020 |
R$ 718,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000834 |
14/02/2020 |
R$ 864,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000835 |
14/02/2020 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000836 |
14/02/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000837 |
14/02/2020 |
R$ 337,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000838 |
14/02/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000839 |
14/02/2020 |
R$ 411,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000840 |
14/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000841 |
14/02/2020 |
R$ 111,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000842 |
14/02/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000843 |
14/02/2020 |
R$ 1.133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000844 |
14/02/2020 |
R$ 256,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000845 |
14/02/2020 |
R$ 638,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA- CAIXA DE DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1000846 |
14/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000848 |
14/02/2020 |
R$ 402,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . |
1000849 |
14/02/2020 |
R$ 241,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000850 |
14/02/2020 |
R$ 336,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000851 |
14/02/2020 |
R$ 88,00 |
|
| NE.MEDIANTE CONCESSOES MUTUAS, FORMULAM ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS QUE ADIANTE DECLINAM, E, CONSIDERANDO A AÇAO CIVIL PUBLICA, REGISTRADA SOB O No. 0686.19.010374-3, EM TERMOS PERANTE VARA INFANCIA. DA COMARCA. |
1000852 |
14/02/2020 |
R$ 4.447,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000853 |
14/02/2020 |
R$ 419,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000854 |
14/02/2020 |
R$ 116,34 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000855 |
14/02/2020 |
R$ 75,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000856 |
14/02/2020 |
R$ 45,61 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA RURAL 2020 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000857 |
14/02/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA RURAL 2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000858 |
14/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000859 |
14/02/2020 |
R$ 595,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NOS PSF'S DE FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1000860 |
14/02/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000861 |
14/02/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000862 |
14/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA DAS NEVES JARDIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEANDO PASSAGENS A B.HORIZONTE-MG PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000863 |
14/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO LEANDRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPA E HOLTER 24 HS. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000864 |
14/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000865 |
14/02/2020 |
R$ 8.210,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000866 |
13/02/2020 |
R$ 6.694,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000867 |
13/02/2020 |
R$ 579,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000868 |
14/02/2020 |
R$ 4.249,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- PARA PREMIAÇOES E ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS BOLSAS ETC. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISTRITO DE FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1000869 |
14/02/2020 |
R$ 2.244,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- ESPORTIVOS E, PREMIAÇOES,- TROFEUS, MEDALHAS ETC. PARA ATENDER O TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000870 |
14/02/2020 |
R$ 2.522,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000871 |
14/02/2020 |
R$ 107,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA - CENTRO DE SAUDE, NA SEDE. |
1000872 |
14/02/2020 |
R$ 706,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS DE FERAIS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 - |
1000873 |
14/02/2020 |
R$ 2.483,11 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020. |
1000874 |
14/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020. |
1000875 |
14/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE EDUCAÇAO, EM FEVEREIRO/2020. |
1000876 |
14/02/2020 |
R$ 975,33 |
|
| NE.REF. PAG. 010 DIAS MES JANEIRO/2020 E, 029 DIAS MES FEVEREIRO/2020 - TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO ESTADIO MANOEL MARTINS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFL. A FEVEREIRO/2020. |
1000877 |
14/02/2020 |
R$ 1.583,09 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, FEVEREIRO/2020. |
1000878 |
17/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0029 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2020. |
1000879 |
17/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS. |
1000880 |
17/02/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000881 |
17/02/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000882 |
18/02/2020 |
R$ 52,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000883 |
18/02/2020 |
R$ 2.715,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULO GKO.8208 , PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000884 |
18/02/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1000885 |
18/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO-2020. |
1000886 |
18/02/2020 |
R$ 820,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR, SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM, VEICULO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. |
1000887 |
19/02/2020 |
R$ 39,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000888 |
19/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 70% DE GRATIFICAÇAO LEI 1151/2001, NO ACUMULO DE 002 DUAS, FUNÇOES, AUXILIAR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. |
1000889 |
19/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000890 |
19/02/2020 |
R$ 198,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILTON SANTA CRUZ SILVA , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000891 |
19/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 01 UND. ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA ATENDER A REFORMA SALA DE VACINA. |
1000893 |
19/02/2020 |
R$ 4,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA SALA DE VACINA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000894 |
19/02/2020 |
R$ 50,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE 002-DOIS- PNEUS 14.00-24, , PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000895 |
21/02/2020 |
R$ 5.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 14.00-24, PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000897 |
21/02/2020 |
R$ 5.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEAJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1000898 |
21/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇSO MEDICO GENERALISTA ASF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, B. CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1000899 |
21/02/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LILIA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXME USG CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000900 |
21/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE LUZINEIA APARECIDA ROD. DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000901 |
21/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000902 |
21/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A GOV. VALDARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000903 |
21/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 26/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000904 |
21/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000905 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000906 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000907 |
21/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000908 |
21/02/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000909 |
21/02/2020 |
R$ 8.287,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ATALEIA/VIÇOSA-MG. PARA CURSO EM FACULDADE DE CIENCIAS. |
1000910 |
21/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000911 |
21/02/2020 |
R$ 3.328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1000912 |
21/02/2020 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1000913 |
21/02/2020 |
R$ 23,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000914 |
21/02/2020 |
R$ 1.590,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000915 |
21/02/2020 |
R$ 1.261,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000916 |
21/02/2020 |
R$ 180,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO, MES FEVEREIRO/2020. |
1000917 |
21/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/02 A 01/03-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000918 |
21/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000919 |
21/02/2020 |
R$ 6.378,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000920 |
21/02/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000921 |
21/02/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000922 |
21/02/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000923 |
21/02/2020 |
R$ 6.589,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000924 |
21/02/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000925 |
21/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000926 |
21/02/2020 |
R$ 3.319,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000927 |
21/02/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000928 |
21/02/2020 |
R$ 5.266,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000929 |
21/02/2020 |
R$ 3.546,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000930 |
21/02/2020 |
R$ 4.742,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000931 |
21/02/2020 |
R$ 5.077,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000932 |
21/02/2020 |
R$ 3.626,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000933 |
21/02/2020 |
R$ 7.360,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000934 |
21/02/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000935 |
21/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000936 |
21/02/2020 |
R$ 9.529,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000937 |
21/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000938 |
21/02/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000939 |
21/02/2020 |
R$ 3.663,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000940 |
21/02/2020 |
R$ 5.921,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000941 |
21/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000942 |
21/02/2020 |
R$ 4.981,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000943 |
21/02/2020 |
R$ 6.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000944 |
21/02/2020 |
R$ 11.529,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000945 |
21/02/2020 |
R$ 6.198,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000946 |
21/02/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000947 |
21/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000948 |
21/02/2020 |
R$ 60.289,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000949 |
21/02/2020 |
R$ 8.299,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000950 |
21/02/2020 |
R$ 31.004,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000951 |
21/02/2020 |
R$ 50.457,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000952 |
21/02/2020 |
R$ 19.095,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000953 |
21/02/2020 |
R$ 51.441,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000954 |
21/02/2020 |
R$ 4.176,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000955 |
21/02/2020 |
R$ 8.266,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000956 |
21/02/2020 |
R$ 7.017,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000957 |
21/02/2020 |
R$ 74.274,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000958 |
21/02/2020 |
R$ 8.376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000959 |
21/02/2020 |
R$ 4.928,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000960 |
21/02/2020 |
R$ 13.724,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000961 |
21/02/2020 |
R$ 23.332,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000962 |
21/02/2020 |
R$ 8.028,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000963 |
21/02/2020 |
R$ 1.544,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000964 |
21/02/2020 |
R$ 270.010,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000965 |
21/02/2020 |
R$ 26.037,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000966 |
21/02/2020 |
R$ 41.178,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000967 |
21/02/2020 |
R$ 42.300,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000968 |
21/02/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000969 |
21/02/2020 |
R$ 53.069,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000970 |
21/02/2020 |
R$ 57.340,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000971 |
21/02/2020 |
R$ 7.417,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000972 |
21/02/2020 |
R$ 22.692,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000973 |
21/02/2020 |
R$ 4.270,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000974 |
21/02/2020 |
R$ 147.108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000975 |
21/02/2020 |
R$ 50.844,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, E, SEU NETO, A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG., PARA NEGOCIOS DE SEUS INTERESSES. |
1000976 |
21/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RHAMYNE MAYUME ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ULTRASSONOGRAFIA AB DOM. TOTAL PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000977 |
21/02/2020 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SAULO BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000978 |
21/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000979 |
21/02/2020 |
R$ 452,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000980 |
21/02/2020 |
R$ 275,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000981 |
21/02/2020 |
R$ 348,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000982 |
21/02/2020 |
R$ 127,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000983 |
21/02/2020 |
R$ 92,82 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - S E R D - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000984 |
21/02/2020 |
R$ 410,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000985 |
21/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG.INGUINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000986 |
21/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATHEUS H. MEIRELES DE OLIVEIRA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000987 |
21/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EVA MARQUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUUG. CATARATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000988 |
21/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- FABRICIA PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000989 |
21/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GILSON MOREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000990 |
21/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TALES DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000991 |
21/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALENIR AZEVEDO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000992 |
21/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE FRANCISOC DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000993 |
21/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000994 |
27/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/FEVEREIRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000995 |
27/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/FEVEREIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000996 |
27/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/26 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000997 |
27/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/23 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000998 |
27/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000999 |
27/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/23 DE FEVEREIRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001000 |
27/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001001 |
27/02/2020 |
R$ 7.519,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - |
1001002 |
27/02/2020 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, CEF. CF. CONTRATO - |
1001003 |
27/02/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001004 |
27/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, EM REPETIDORES TV, E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001005 |
28/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 021/2018 - FEVEREIRO/2020 - |
1001006 |
28/02/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001007 |
28/02/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001008 |
28/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGENS, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001009 |
28/02/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, E, MAO DE OBRA - FEVEREIRO/2020 - |
1001010 |
28/02/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001011 |
28/02/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001012 |
28/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DE ACORDO CONTRATO - PROC. LIC. 006/2017 - FEVEREIRO/2020. |
1001013 |
28/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO REL. FEVEREIRO/2020. |
1001014 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 02-DUAS- CORTINAS PERSIANAS, PARA ATENDER SALA PREDIO, SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF DO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001015 |
28/02/2020 |
R$ 472,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001016 |
28/02/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001017 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LINDAURA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX DO TORAX PA E PERFIL COM LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001018 |
28/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CECI CARDOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001019 |
28/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001020 |
28/02/2020 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030-TRINTA- CX.LUVAS PROCEDIMENTOS TAMANHO M.CX. C/ 100 UND. PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001021 |
28/02/2020 |
R$ 493,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 513 UND. SONDA URETRAL No. 12, DESCARTAVEL SILICONADA ATOXICA, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001022 |
28/02/2020 |
R$ 256,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR- 009 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001023 |
28/02/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001024 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001025 |
28/02/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001026 |
28/02/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001027 |
28/02/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001029 |
28/02/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF.C0NTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001030 |
28/02/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001031 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001032 |
27/02/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001033 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 04 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001034 |
28/02/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 006 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001035 |
28/02/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001036 |
28/02/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001037 |
28/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001038 |
28/02/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001039 |
28/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CENTRO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001040 |
28/02/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001041 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEDENES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001042 |
28/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001043 |
28/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001044 |
28/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DISTRITO 01, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001045 |
28/02/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GISLENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 |
1001046 |
28/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020. |
1001047 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 |
1001048 |
28/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2020 |
1001049 |
28/02/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FEVEREIRO/2020. |
1001050 |
28/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001051 |
28/02/2020 |
R$ 3.328,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001052 |
28/02/2020 |
R$ 35,29 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001053 |
28/02/2020 |
R$ 40,55 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001054 |
28/02/2020 |
R$ 124,26 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001055 |
28/02/2020 |
R$ 18,18 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001056 |
28/02/2020 |
R$ 25,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES F.M.S.-FARMACIA DE MINAS- B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001057 |
28/02/2020 |
R$ 44,81 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001058 |
28/02/2020 |
R$ 18,18 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA VISITA DE SUA MAE, A MESMA DOENTE. |
1001059 |
28/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001060 |
28/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR TIRADENTES-NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001061 |
28/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL-PROC. DO CONS.TUTELAR - PER. 05/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001062 |
28/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001063 |
28/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O FUNDO.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001064 |
28/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001065 |
28/02/2020 |
R$ 266,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001066 |
28/02/2020 |
R$ 161,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001067 |
28/02/2020 |
R$ 1.399,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001068 |
28/02/2020 |
R$ 169,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001069 |
28/02/2020 |
R$ 149,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO(MANILHAS 060) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001070 |
28/02/2020 |
R$ 3.328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001071 |
28/02/2020 |
R$ 95,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001072 |
28/02/2020 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001073 |
28/02/2020 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1001074 |
28/02/2020 |
R$ 4.300,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001075 |
28/02/2020 |
R$ 4.116,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE-SERAFINZIM-BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001076 |
28/02/2020 |
R$ 4.331,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001077 |
28/02/2020 |
R$ 4.300,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001078 |
28/02/2020 |
R$ 4.147,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE-CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001079 |
28/02/2020 |
R$ 4.089,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001080 |
28/02/2020 |
R$ 4.771,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001081 |
28/02/2020 |
R$ 2.811,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS-SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001082 |
28/02/2020 |
R$ 2.896,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS-VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001083 |
28/02/2020 |
R$ 3.834,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001084 |
28/02/2020 |
R$ 4.531,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001085 |
28/02/2020 |
R$ 4.767,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001086 |
28/02/2020 |
R$ 4.856,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001087 |
28/02/2020 |
R$ 2.280,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001088 |
28/02/2020 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-MARCISO-MIRIM, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001089 |
28/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL A FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001090 |
28/02/2020 |
R$ 5.793,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001091 |
28/02/2020 |
R$ 5.364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001092 |
28/02/2020 |
R$ 5.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2019. |
1001093 |
28/02/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001094 |
28/02/2020 |
R$ 2.532,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1001095 |
28/02/2020 |
R$ 51,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001096 |
28/02/2020 |
R$ 1.630,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001097 |
28/02/2020 |
R$ 369,26 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001098 |
28/02/2020 |
R$ 190,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001099 |
28/02/2020 |
R$ 892,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001100 |
28/02/2020 |
R$ 5.250,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001101 |
28/02/2020 |
R$ 4.595,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001102 |
28/02/2020 |
R$ 6.332,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001103 |
28/02/2020 |
R$ 273,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001104 |
28/02/2020 |
R$ 1.755,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001105 |
28/02/2020 |
R$ 5.761,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001106 |
28/02/2020 |
R$ 504,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001107 |
28/02/2020 |
R$ 60,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001108 |
28/02/2020 |
R$ 378,53 |
|