Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOSPERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001659 01/04/2020 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DO DEP CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001660 01/04/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889-BOLSA FAMILIA, DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1001661 01/04/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591, VEIC. PERTENCENTE AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001662 01/04/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 006 SEIS- TABUA 30X2,5 CM MADEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FREI CLEMENCIANO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001663 01/04/2020 R$ 165,00
VLR. QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO DE TAXA FEITO EM ATRASO. 1001664 01/04/2020 R$ 148,92
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE JOAO BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR DESPESAS PASSAGEM E ALIMENTAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001665 01/04/2020 R$ 150,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001666 01/04/2020 R$ 259,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1001667 01/04/2020 R$ 240,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMETO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO FMS. B.ACARI, NA SEDE. 1001668 01/04/2020 R$ 104,19
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MODAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001669 01/04/2020 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001670 01/04/2020 R$ 251,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001671 01/04/2020 R$ 465,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001672 01/04/2020 R$ 10.800,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/ABRIL/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001673 01/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001674 01/04/2020 R$ 120,00
NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/ABRIL/2020, PER. 04/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001675 01/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06-ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001676 01/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001677 01/04/2020 R$ 80,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001678 01/04/2020 R$ 31,38
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARAS), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA AO CORONAVIRUS, CONFORME MEDIDA PROVISOARIA Nº 926 (LEI 13.979). 1001680 01/04/2020 R$ 3.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001681 01/04/2020 R$ 2.105,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-COBERTO.DOURADO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1001682 02/04/2020 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS, A PONTE SOBRE O RIO CIBRAO/ FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001683 02/04/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIAPMG. 1001684 02/04/2020 R$ 2.870,61
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDO EM ABONO MECUNIARIO EM ABRIL/2020, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2002 E 05/03/2007, QUITANDO 3/3 DO PERIODO, COMO MOTORISTA TRANSP.ESCOLAR - 1001685 02/04/2020 R$ 2.048,34
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001686 03/04/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001687 03/04/2020 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PAREA O PACIENTE- LAFAIETE ANDRADE SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESP. TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001688 03/04/2020 R$ 576,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIUMARA LINO CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO PORTARIA SASMS 055/1999. 1001689 03/04/2020 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLEBER LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESP. C/TRANSPORTES - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001690 03/04/2020 R$ 500,00
NE.DIARIAA DE VIAGENAPARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG- A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/ABRIL/2020 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001691 03/04/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001692 03/04/2020 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001693 03/04/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIR/2019. 1001694 03/04/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001695 03/04/2020 R$ 4.659,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001696 03/04/2020 R$ 4.459,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001697 03/04/2020 R$ 4.692,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001698 03/04/2020 R$ 4.659,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001699 03/04/2020 R$ 4.492,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001700 03/04/2020 R$ 4.430,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001701 03/04/2020 R$ 5.168,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FODELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001702 03/04/2020 R$ 3.045,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001703 03/04/2020 R$ 3.138,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001704 03/04/2020 R$ 4.153,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001705 03/04/2020 R$ 4.909,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001706 03/04/2020 R$ 5.165,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001707 03/04/2020 R$ 5.261,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001708 03/04/2020 R$ 2.695,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001709 03/04/2020 R$ 2.184,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001710 03/04/2020 R$ 3.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO DIST.SAO MIGUEL/ DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001711 03/04/2020 R$ 6.276,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001712 03/04/2020 R$ 5.811,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001713 03/04/2020 R$ 5.421,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2019. 1001714 03/04/2020 R$ 2.860,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MARÇO/2020 1001715 03/04/2020 R$ 1.045,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. MARÇO/2020 1001716 03/04/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. MARÇO/2020. 1001717 03/04/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MARÇO/2020. 1001718 03/04/2020 R$ 522,50
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001719 03/04/2020 R$ 1.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA/T.OTONI-MG. 1001720 06/04/2020 R$ 853,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS - PARC. 3/3. 1001721 06/04/2020 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO CREDENCIAMENTO 002/2020 1001722 02/04/2020 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - MARÇO/2020. 1001723 06/04/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 307,00 LT.S LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001724 06/04/2020 R$ 767,50
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A ABRIL/2020. 1001725 06/04/2020 R$ 8.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001726 07/04/2020 R$ 780,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE - MA.DA GLORIA NEVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001727 07/04/2020 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/ABRIL/2020 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001728 07/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001729 07/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 08/ABRIL/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001730 07/04/2020 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - 08/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001731 07/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/ABRIL/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001732 07/04/2020 R$ 70,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001733 07/04/2020 R$ 160,00
NE.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a A 8a. SERIE NO CESU, REL. A 0029 -V.NOVE- DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2020. 1001734 07/04/2020 R$ 1.910,80
NE.REF.PAGAMENTO DE 029-V.NOVE- DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO/2020, MAIS 30 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2020, COMO PROFESSORA DE APOIO NA ESC.MUNICIPAL, PEQUENO PRINCIPE, 1001735 07/04/2020 R$ 2.834,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOOQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001736 07/04/2020 R$ 88,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001737 07/04/2020 R$ 1.132,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001738 07/04/2020 R$ 905,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001739 07/04/2020 R$ 973,26
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001740 07/04/2020 R$ 280,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001741 07/04/2020 R$ 658,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001742 07/04/2020 R$ 1.199,39
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001743 07/04/2020 R$ 502,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001744 07/04/2020 R$ 3.592,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001745 07/04/2020 R$ 3.920,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001746 07/04/2020 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 800 127V.-SAPO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1001747 07/04/2020 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001748 07/04/2020 R$ 73,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001749 07/04/2020 R$ 61,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 025 PARES LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1001750 07/04/2020 R$ 448,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30,00 KG. PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X72 POL. PARA MANUTENÇÃO PONTES, SOBRE O RIO SAO MATEUS, DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001751 07/04/2020 R$ 410,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO FUTEBOL EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001752 07/04/2020 R$ 554,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 DEZ- SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, DA RUA FREI CLEMENCIANO - PERTO DE SR. CELSO - B. CIDADE NOVA. 1001753 07/04/2020 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 SC. CIMENTO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO CALÇAMENTO, RUA TEOFILO OTONI, CENTRO, NA SEDE. 1001754 07/04/2020 R$ 19,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MARRETA 02 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. - 1001755 07/04/2020 R$ 32,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, 33.40 M2) NA RUA GOVERNADOR VALADARES, CENTRO, NA SEDE. 1001756 08/04/2020 R$ 501,20
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001757 08/04/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/ABRIL/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001758 08/04/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001759 08/04/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.39 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001760 06/04/2020 R$ 110,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.00 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001761 07/04/2020 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A RIBEIRO PRETO-SP. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 16 A 17/ABRIL/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001762 08/04/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP. PARA CONDUZIR PACIENTE EM RETORNO, QUANDO EM DOAÇAO DE MEDULA. - PER. 16 A 17/ABRIL/2020. 1001763 08/04/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001764 08/04/2020 R$ 2.808,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001765 08/04/2020 R$ 286,95
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001766 08/04/2020 R$ 23,20
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001767 08/04/2020 R$ 122,48
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001768 08/04/2020 R$ 50,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001769 08/04/2020 R$ 76,15
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001770 08/04/2020 R$ 84,75
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001771 08/04/2020 R$ 65,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001772 08/04/2020 R$ 376,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001773 08/04/2020 R$ 81,14
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001774 08/04/2020 R$ 87,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001775 08/04/2020 R$ 196,01
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. 1001776 08/04/2020 R$ 3.737,69
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO ENSINO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1001777 08/04/2020 R$ 2.190,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001778 08/04/2020 R$ 29.086,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001779 08/04/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, MARÇO/2020. 1001780 08/04/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. MARÇO/2020. 1001781 08/04/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001782 08/04/2020 R$ 1.179,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001783 08/04/2020 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001784 08/04/2020 R$ 1.793,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001785 08/04/2020 R$ 56,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001786 08/04/2020 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001787 08/04/2020 R$ 40,32
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001788 08/04/2020 R$ 25,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0012 -DOZE, LIMAS CHATAS 10, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. 1001789 08/04/2020 R$ 142,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001790 08/04/2020 R$ 2.879,45
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE HEMODIALISE, DESLOCANDO, COR. DOS ROSAS, ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG 1001791 13/04/2020 R$ 1.106,60
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE HEMODIALISE, DESLOCANDO, COR. DOS ROSAS, ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG 1001792 13/04/2020 R$ 1.214,40
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001793 14/04/2020 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OLEO PARA REVISÃO (AUTORIZADA) VEICULO FROTA MUNICIPAL DA SAUDE. 1001794 14/04/2020 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001795 14/04/2020 R$ 7.049,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001796 14/04/2020 R$ 5.657,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001797 14/04/2020 R$ 310,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001798 14/04/2020 R$ 1.321,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001799 14/04/2020 R$ 356,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001800 14/04/2020 R$ 8.805,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PZY.2591, PERTNCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - SERVIÇOS DO CRAS - 1001801 14/04/2020 R$ 113,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001802 14/04/2020 R$ 996,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-020 SC SULFATO ALUMINIO 25 KG., PARA TRATAMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001803 15/04/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- LIMPA BAU, SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA MANUTENÇÃO LAVADOR - PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001804 15/04/2020 R$ 395,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X72 POL. 30,00 KG. PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO CORREGO PRATINHA E SÃO MATEUS, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001805 08/04/2020 R$ 410,10
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/ABRIL/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001806 16/04/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EVA MARQUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATARATA DO OLHO D. , PORTARIA SASMS 055/1999. 1001807 16/04/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANA MARIA COUTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001808 16/04/2020 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001809 16/04/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONT4E-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 16 A 18/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001810 16/04/2020 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001811 16/04/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 14/ABRIL/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001812 16/04/2020 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17/ABRIL/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001813 16/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.16 A 19/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001814 16/04/2020 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/17-ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001815 16/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E , PER. 16/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001816 16/04/2020 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001817 16/04/2020 R$ 2.222,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001818 16/04/2020 R$ 2.748,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001819 16/04/2020 R$ 1.638,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001820 16/04/2020 R$ 2.523,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001821 16/04/2020 R$ 1.767,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001822 16/04/2020 R$ 2.892,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001823 16/04/2020 R$ 2.397,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001824 16/04/2020 R$ 2.862,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NILVANA FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ENDOVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001825 17/04/2020 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001826 17/04/2020 R$ 145,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 022 UND. TUBO PVC 20MMX6M, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITO. 1001827 17/04/2020 R$ 216,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 QUATRO UND. PNEU P/CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001828 17/04/2020 R$ 354,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS PARES LUVAS SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1001829 17/04/2020 R$ 42,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001831 17/04/2020 R$ 2.998,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001832 17/04/2020 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DISTRITOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, 1001833 17/04/2020 R$ 750,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE JUNTO COM A POLICIA MILITAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001834 17/04/2020 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORA, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001835 16/04/2020 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001837 17/04/2020 R$ 181,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001838 17/04/2020 R$ 5.294,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. LAMPADA MISTA 160 W. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. 1001839 17/04/2020 R$ 18,35
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PAERA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001840 17/04/2020 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001841 17/04/2020 R$ 735,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001842 17/04/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RHUAN MIGUEL FERREIRA ESTEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001843 17/04/2020 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL - 1001844 22/04/2020 R$ 203,51
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001845 22/04/2020 R$ 123,14
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001846 22/04/2020 R$ 52,37
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001847 22/04/2020 R$ 71,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA FIAT ALLIS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001848 22/04/2020 R$ 1.766,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001849 22/04/2020 R$ 1.057,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001850 22/04/2020 R$ 426,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001851 22/04/2020 R$ 1.336,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001852 22/04/2020 R$ 197,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001853 22/04/2020 R$ 685,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001854 22/04/2020 R$ 1.454,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001855 22/04/2020 R$ 1.161,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001856 22/04/2020 R$ 1.516,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001857 22/04/2020 R$ 1.904,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001858 22/04/2020 R$ 1.748,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001859 22/04/2020 R$ 1.642,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001860 22/04/2020 R$ 2.119,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001861 22/04/2020 R$ 1.788,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001862 22/04/2020 R$ 1.040,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001863 22/04/2020 R$ 1.318,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001864 22/04/2020 R$ 1.947,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001865 22/04/2020 R$ 294,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001866 22/04/2020 R$ 388,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - ABRIL/2020. 1001867 23/04/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - ABRIL/2020. 1001868 23/04/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001869 24/04/2020 R$ 769,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001870 24/04/2020 R$ 1.248,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001871 24/04/2020 R$ 149,32
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001872 24/04/2020 R$ 48,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001873 24/04/2020 R$ 70,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA, PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1001874 23/04/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO, CIDADE T.OTONI A CIDADE DE ATALEIA-MG. 1001875 23/04/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE M. SILVA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DE CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001876 24/04/2020 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001877 24/04/2020 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001878 24/04/2020 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001879 24/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/ABRIL/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001880 24/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001881 24/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001882 24/04/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - CF. CONTRATO. 1001883 24/04/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001884 24/04/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - ABRIL/2020. 1001885 24/04/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - ABRIL/2020. 1001886 24/04/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTAÇAO EM SOLDA, EM VEICULO E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001887 24/04/2020 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHEIRA, PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA O VESTIARIO CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001888 24/04/2020 R$ 2.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA E FUTEBOL NO SCFV. 1001889 24/04/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1001890 24/04/2020 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS, RECUPERAÇAO DE ESTRADAS- CORREGO PACHECO (VAQUEIJADA), SALINEIROS, TAPA BURACOS E, DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS. 1001891 24/04/2020 R$ 9.142,00
VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001892 24/04/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - ABRIL/2020. 1001893 24/04/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001894 24/04/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001895 24/04/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001896 24/04/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO OFICINA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001897 24/04/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001898 24/04/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 CAVADEIRA C/MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA. 1001899 24/04/2020 R$ 44,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO, CAMPO FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001900 24/04/2020 R$ 118,60
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001901 24/04/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - ABRIL/2020 1001902 24/04/2020 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - ABRIL/2020 1001903 24/04/2020 R$ 340,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - ABRIL/2020. 1001904 24/04/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. ABRIL/2020. 1001905 24/04/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES ABRIL/2020. 1001906 24/04/2020 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTES NA TORRE DE TRANSMISSAO, NA SEDE E DISTRITOS. 1001907 24/04/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE MOLDADO (017-MANILHAS 100X60) PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - 1001908 24/04/2020 R$ 1.768,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001909 24/04/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. 1001910 24/04/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARCIAL E TOTAL, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001911 24/04/2020 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS - 1001912 24/04/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, 09-NOVE- PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001913 24/04/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA- XEROX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001914 24/04/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGEL DE IMPRESSORA-XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001915 24/04/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA, - XEROX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001916 24/04/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET- REL. A 004-QUATRO- PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. 1001917 24/04/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET- REL. A 006-SEIS- PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001918 24/04/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET- REL. A 004-QUATRO- PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001919 24/04/2020 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001920 24/04/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001921 24/04/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001922 24/04/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01 PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001923 24/04/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001924 24/04/2020 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATVIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001925 24/04/2020 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇAOES E CONTRATOS, REL. ABRIL/2020. 1001927 24/04/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - ABRIL/2020. 1001928 24/04/2020 R$ 4.500,00
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001929 24/04/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001930 24/04/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001931 24/04/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - ABRIL/2020. 1001932 24/04/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICA, PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. 1001933 24/04/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001934 27/04/2020 R$ 2.141,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001935 27/04/2020 R$ 1.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001936 27/04/2020 R$ 1.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001937 27/04/2020 R$ 1.998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 ALICATE CARTA FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - 1001938 27/04/2020 R$ 14,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 UND. JOELHOS P/ESGOTO EM PVC 100MM. PARA MANUTENÇÃO DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001939 27/04/2020 R$ 10,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001940 27/04/2020 R$ 242,50
NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 5a. A 8a. SERIE, NO CESU, REL. A 0015 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2020. 1001941 27/04/2020 R$ 988,34
NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2020, COMO PROFESSORA DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001942 27/04/2020 R$ 850,41
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001943 27/04/2020 R$ 3.600,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2020 SUBSTITUINDO A SERVIDORA- VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE EDUCAÇAO. 1001944 27/04/2020 R$ 522,50
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, COMO PEDREIRO, NO ESTADIO- MANOEL MARTINS DOS SANTOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001945 27/04/2020 R$ 1.602,88
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. MUNIC.INFRA ESTRUTURA. 1001946 27/04/2020 R$ 1.045,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2020, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1001947 27/04/2020 R$ 69,66
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO DE ENCARGOS FEITO EM ATRASO. - 1001948 24/04/2020 R$ 338,82
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. 1001949 27/04/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. 1001950 27/04/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1001951 28/04/2020 R$ 9.015,57
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO DE PASEP FEITO EM ATRASO - REL. MES DE MARÇO/2020 1001952 28/04/2020 R$ 36,07
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS FEDERAIS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS - REL. MARÇO/2020. 1001953 28/04/2020 R$ 5.466,47
VLR. QUE EMENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 009/2020. 1001954 28/04/2020 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001955 28/04/2020 R$ 507,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001956 29/04/2020 R$ 762,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001957 29/04/2020 R$ 55,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001958 29/04/2020 R$ 59,58
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001959 29/04/2020 R$ 40,66
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001960 29/04/2020 R$ 19,26
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001961 29/04/2020 R$ 16,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS- MOTOSSERRA, ROÇADEIRAS, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1001962 29/04/2020 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001963 29/04/2020 R$ 664,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001964 29/04/2020 R$ 3.791,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001965 29/04/2020 R$ 3.290,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - B.FAMILIA - 1001966 29/04/2020 R$ 189,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL =- CRAS - 1001967 29/04/2020 R$ 230,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001968 29/04/2020 R$ 811,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001969 29/04/2020 R$ 255,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001970 29/04/2020 R$ 146,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001971 30/04/2020 R$ 2.085,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001972 29/04/2020 R$ 3.156,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001973 29/04/2020 R$ 342,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001974 29/04/2020 R$ 87,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001975 29/04/2020 R$ 290,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001976 29/04/2020 R$ 130,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEI9A-MG. 1001977 29/04/2020 R$ 1.605,06
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001978 30/04/2020 R$ 608,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001979 30/04/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001981 30/04/2020 R$ 1.304,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUA. - 1001982 30/04/2020 R$ 46,55
VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC.CIMENTO, 50 KG, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO, PROXIMO A CASA DE CELSO, RUA FREI CLEMENCIANO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001983 30/04/2020 R$ 99,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001984 30/04/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE. 1001985 30/04/2020 R$ 127,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 008 OITO SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO ACADEMIA SAUDE DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001986 30/04/2020 R$ 159,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. 1001987 30/04/2020 R$ 2.962,82
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001988 30/04/2020 R$ 6.488,91
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001989 30/04/2020 R$ 3.550,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001990 30/04/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001991 30/04/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001992 30/04/2020 R$ 5.126,94
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001993 30/04/2020 R$ 1.845,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001994 30/04/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001995 30/04/2020 R$ 3.375,11
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001996 30/04/2020 R$ 2.768,84
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001997 30/04/2020 R$ 5.397,36
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001998 30/04/2020 R$ 3.602,68
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001999 30/04/2020 R$ 4.847,07
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002000 30/04/2020 R$ 5.713,46
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002001 30/04/2020 R$ 2.581,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002002 30/04/2020 R$ 6.661,73
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002003 30/04/2020 R$ 25.424,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002004 30/04/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002005 30/04/2020 R$ 8.778,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002006 30/04/2020 R$ 751,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002007 30/04/2020 R$ 5.400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002008 30/04/2020 R$ 831,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002009 30/04/2020 R$ 1.759,96
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002010 30/04/2020 R$ 5.225,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002011 30/04/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002012 30/04/2020 R$ 4.650,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002013 30/04/2020 R$ 7.490,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002014 30/04/2020 R$ 11.920,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002015 30/04/2020 R$ 6.930,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002016 30/04/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002017 30/04/2020 R$ 3.293,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002018 30/04/2020 R$ 61.129,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002019 30/04/2020 R$ 7.848,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002020 30/04/2020 R$ 30.164,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002021 30/04/2020 R$ 51.487,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002022 30/04/2020 R$ 19.303,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002023 30/04/2020 R$ 52.328,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002024 30/04/2020 R$ 5.516,52
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002025 30/04/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002026 30/04/2020 R$ 4.829,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002027 30/04/2020 R$ 70.093,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002028 30/04/2020 R$ 4.290,99
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002029 30/04/2020 R$ 3.808,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002030 30/04/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002031 30/04/2020 R$ 25.736,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002032 30/04/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002033 30/04/2020 R$ 241.671,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002034 30/04/2020 R$ 35.297,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002035 30/04/2020 R$ 41.475,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002036 30/04/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002037 30/04/2020 R$ 54.795,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002038 30/04/2020 R$ 54.689,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002039 30/04/2020 R$ 9.501,37
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002040 30/04/2020 R$ 22.162,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002041 30/04/2020 R$ 4.270,27
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002042 30/04/2020 R$ 67.049,50
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002043 30/04/2020 R$ 51.472,40
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002044 30/04/2020 R$ 72.392,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002045 30/04/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002046 30/04/2020 R$ 1.820,01
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002047 30/04/2020 R$ 2.107,78
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002048 30/04/2020 R$ 1.651,16
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002049 30/04/2020 R$ 1.864,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002050 30/04/2020 R$ 6.792,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002051 30/04/2020 R$ 3.991,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002052 30/04/2020 R$ 988,35
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002053 30/04/2020 R$ 19.606,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002054 30/04/2020 R$ 209,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002055 30/04/2020 R$ 595,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,DE SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002056 30/04/2020 R$ 454,42
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002057 30/04/2020 R$ 2.795,69
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1002058 30/04/2020 R$ 4.019,27
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002059 30/04/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002060 30/04/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002061 30/04/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002062 30/04/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002063 30/04/2020 R$ 380,00
NE,DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/ABRIL/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002064 30/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/04 A 01/05-2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002065 30/04/2020 R$ 210,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.29 A 30/ABRIL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002066 30/04/2020 R$ 160,00
NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/ABRIL/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002067 30/04/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 A 01/05-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002068 30/04/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002069 30/04/2020 R$ 450,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL- CONS. TUTELAR, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002070 30/04/2020 R$ 84,41
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL- CONS. TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002071 30/04/2020 R$ 28,20
VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - PROC. No.5000035-50.2019.8.13/0686 - BURMAN ENGENHARIA - 1002072 30/04/2020 R$ 23,75
VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - PROC. No.5000035-50.2019.8.13/0686 - JOSE W.SAMPAIO - 1002073 30/04/2020 R$ 379,20
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.ABRIL/2020 1002074 30/04/2020 R$ 1.045,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. ABRIL/2020 1002075 30/04/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. ABRIL/2020. 1002076 30/04/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. ABRIL/2020. 1002077 30/04/2020 R$ 522,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO AUTORIZADA, PLACA: QUL.3485, VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002078 30/04/2020 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA REVISÃO AUTORIZADA-VEICULO-QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002079 30/04/2020 R$ 1.358,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002080 30/04/2020 R$ 289,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002081 30/04/2020 R$ 1.175,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002082 30/04/2020 R$ 1.369,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002083 30/04/2020 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002084 30/04/2020 R$ 340,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002085 30/04/2020 R$ 199,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002086 30/04/2020 R$ 867,32
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002087 30/04/2020 R$ 934,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002088 30/04/2020 R$ 785,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002089 30/04/2020 R$ 739,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002090 30/04/2020 R$ 3.656,61
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQD.7629, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002091 30/04/2020 R$ 783,75
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSIANE MARTINS COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTRETRICO MORFOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002092 30/04/2020 R$ 190,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ERICA DIAS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USE OBSTETRICO C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002093 30/04/2020 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002094 30/04/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se a contribuição dos autônomos competência 04/2020. 1002759 30/04/2020 R$ 4.345,03
Valor que se empenha, refere-se a contribuição dos autônomos competência 04/2020. 1002760 30/04/2020 R$ 130,84