VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A MAIO/2020. |
1001980 |
04/05/2020 |
R$ 8.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002095 |
04/05/2020 |
R$ 355,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002096 |
04/05/2020 |
R$ 536,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE, RUA DO HOSPITAL, MENOTE DA FONSECA E RUA DA IGREJA CATOLICA.- 48,41 M2.- |
1002097 |
04/05/2020 |
R$ 726,01 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÕES DE CARDAPIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002098 |
04/05/2020 |
R$ 326,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002099 |
04/05/2020 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002100 |
04/05/2020 |
R$ 770,71 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1002101 |
04/05/2020 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002102 |
04/05/2020 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - |
1002103 |
04/05/2020 |
R$ 619,99 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002104 |
21/05/2020 |
R$ 350,55 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRAMENTO SANITÁRIO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL - REL. A 63.00HS. TRABALHADAS. |
1002105 |
04/05/2020 |
R$ 9.072,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO VESTIARIOS CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002106 |
04/05/2020 |
R$ 133,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002107 |
04/05/2020 |
R$ 190,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICO E OUTRO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002108 |
04/05/2020 |
R$ 80,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002109 |
04/05/2020 |
R$ 3.758,09 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE HELIO P. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. HOLTER 24.00 HS, TORAX E OUTROS, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002110 |
04/05/2020 |
R$ 530,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002111 |
05/05/2020 |
R$ 53,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002112 |
04/05/2020 |
R$ 391,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DISTRITOS, ATE A SEDE MUNICIPIO, - A SERVIÇOS E PARTICIPANDO DE REUNIOES. |
1002113 |
04/05/2020 |
R$ 126,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002114 |
04/05/2020 |
R$ 1.753,74 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES , QUANDO EM SERVIÇOS DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO SEDE. |
1002115 |
04/05/2020 |
R$ 360,01 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002116 |
04/05/2020 |
R$ 133,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002117 |
04/05/2020 |
R$ 223,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002118 |
04/05/2020 |
R$ 104,19 |
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NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002119 |
04/05/2020 |
R$ 183,70 |
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NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020. |
1002120 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
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NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020. |
1002121 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTIVO E TURISMO - PARCELA -NO. 01- |
1002122 |
05/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO AUXILIO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002123 |
05/05/2020 |
R$ 850,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002124 |
05/05/2020 |
R$ 29.464,80 |
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NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002125 |
05/05/2020 |
R$ 1.139,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002126 |
05/05/2020 |
R$ 233,78 |
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VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO BANHEIROS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002127 |
05/05/2020 |
R$ 23,45 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIOS POUBLICOS DOS PSF'S ,COQUEIRAL, ACARI E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002128 |
05/05/2020 |
R$ 303,94 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE QUADRA AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002129 |
05/05/2020 |
R$ 1.079,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002130 |
05/05/2020 |
R$ 150,20 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM JOELHO 40MM,MATERIAIS PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL,NA SEDE. |
1002131 |
05/05/2020 |
R$ 2,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002132 |
05/05/2020 |
R$ 16,60 |
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NE. REF. PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO ESTADIO MANOEL MARTINS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002133 |
06/05/2020 |
R$ 538,23 |
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REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS CONVERTIDOS EM VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE SUB OFICIAL DE GABINETE, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, REL. MAIO/2020. |
1002134 |
06/05/2020 |
R$ 3.602,05 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002135 |
04/05/2020 |
R$ 1.617,30 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- UMA 001 MOTOSSERRA 61,5 CILINDRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1002136 |
06/05/2020 |
R$ 2.280,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002137 |
06/05/2020 |
R$ 442,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002138 |
06/05/2020 |
R$ 9,85 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA EM PREDIOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002139 |
06/05/2020 |
R$ 21,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA EM REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002140 |
06/05/2020 |
R$ 712,45 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS - PARC. DIGO-4/6. |
1002141 |
06/05/2020 |
R$ 2.100,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - ABRIL/2020. |
1002142 |
06/05/2020 |
R$ 400,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - No.GUIA 0443.20.09206869-1 - FV. GERALDO DIAS AMADOR - |
1002143 |
06/05/2020 |
R$ 23,75 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA - REL. A 100,00 HS. TRABALHADAS. |
1002144 |
06/05/2020 |
R$ 18.500,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002145 |
07/05/2020 |
R$ 576,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIJOLOS LAJOTAO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA MENOTE DA FONSECA - CIDADE NOVA/ATALEIA-MG. |
1002146 |
07/05/2020 |
R$ 27,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002147 |
07/05/2020 |
R$ 3.097,52 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002148 |
07/05/2020 |
R$ 1.470,64 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 UND. ENGATES PLASTICOS FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA BANHEIROS, DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002149 |
07/05/2020 |
R$ 9,24 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002151 |
07/05/2020 |
R$ 65,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002152 |
07/05/2020 |
R$ 49,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002153 |
07/05/2020 |
R$ 65,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002154 |
07/05/2020 |
R$ 51,41 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002155 |
07/05/2020 |
R$ 112,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002156 |
07/05/2020 |
R$ 211,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002157 |
07/05/2020 |
R$ 22.837,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002158 |
07/05/2020 |
R$ 1.523,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002159 |
07/05/2020 |
R$ 1.973,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002160 |
07/05/2020 |
R$ 2.463,93 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 11/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002161 |
07/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 11/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002162 |
07/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/MAIO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002163 |
07/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/MAIO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002164 |
07/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002165 |
07/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002166 |
07/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002167 |
07/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002168 |
07/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 08/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002169 |
07/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002170 |
07/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002171 |
07/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE ESGOTO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002172 |
08/05/2020 |
R$ 241,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE ESGOTO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002173 |
08/05/2020 |
R$ 37,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NATALIA FRANCA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.PESCOÇO E TORAX E MEDICAMENTOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002174 |
08/05/2020 |
R$ 172,00 |
|
NE.REFERENTE PAG. DE 0030 -TRINTA- DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 ADICIONAL DE FERIAIS, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012. |
1002175 |
08/05/2020 |
R$ 8.515,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONER P/IMPRESSORA, DO DEP. RECURSOS HUMANOS. |
1002176 |
08/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ, UND. TONER COMP PTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002177 |
08/05/2020 |
R$ 450,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002178 |
08/05/2020 |
R$ 1.373,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002179 |
08/05/2020 |
R$ 1.025,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002180 |
08/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002181 |
08/05/2020 |
R$ 165,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002182 |
08/05/2020 |
R$ 399,83 |
|
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002183 |
08/05/2020 |
R$ 98,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002184 |
08/05/2020 |
R$ 379,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002185 |
08/05/2020 |
R$ 338,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002186 |
08/05/2020 |
R$ 381,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002187 |
08/05/2020 |
R$ 170,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8375, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002188 |
08/05/2020 |
R$ 1.514,06 |
|
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002189 |
08/05/2020 |
R$ 736,83 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEP. CRAS, PER.14 A 15/MAIO/2020. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002190 |
08/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002191 |
08/05/2020 |
R$ 861,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002192 |
08/05/2020 |
R$ 1.224,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002193 |
08/05/2020 |
R$ 456,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002194 |
08/05/2020 |
R$ 159,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002195 |
08/05/2020 |
R$ 915,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002196 |
11/05/2020 |
R$ 131,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. FRITAS CREPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. MEIO AMBIENTE. - |
1002197 |
11/05/2020 |
R$ 34,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. FOLHA CONPENSADO,PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002198 |
11/05/2020 |
R$ 96,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO, TUBO ESGOTO DE PVC, 100 MM. PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002199 |
11/05/2020 |
R$ 174,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIOS - CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002200 |
11/05/2020 |
R$ 12,82 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC CIMENTO 50 KG. PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - RUA DAS SETE CASAS - PROXIMO A CASA DE ZÉ GRILO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002201 |
11/05/2020 |
R$ 99,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 40 KG. PREGO C/ CABEÇA, 26X78, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE EM SÃO MIGUEL - CORREGO NORTINHO - ATALEIA-MG. |
1002202 |
11/05/2020 |
R$ 540,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL/ NA SEDE. |
1002203 |
12/05/2020 |
R$ 36,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 SC. CIMENTO PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002204 |
12/05/2020 |
R$ 298,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UND. VERGALHAO 3/8, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002205 |
12/05/2020 |
R$ 74,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA ESTRADA DOS SALINEIROS (REGIÃO VAQUEIJADA) NO RECAPEAMENTO DE BURACOS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, POR 24.40 HS. TRABALHADAS. |
1002206 |
12/05/2020 |
R$ 3.416,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002207 |
12/05/2020 |
R$ 91,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002208 |
12/05/2020 |
R$ 129,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.8375, PERTENCENTE A VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002209 |
12/05/2020 |
R$ 305,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002210 |
12/05/2020 |
R$ 122,00 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MASCARAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002211 |
12/05/2020 |
R$ 377,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAPA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002212 |
12/05/2020 |
R$ 109,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002213 |
12/05/2020 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002214 |
12/05/2020 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002215 |
12/05/2020 |
R$ 259,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002216 |
12/05/2020 |
R$ 159,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002217 |
13/05/2020 |
R$ 873,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002218 |
13/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002219 |
13/05/2020 |
R$ 66,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002220 |
13/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002221 |
13/05/2020 |
R$ 24,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002222 |
13/05/2020 |
R$ 459,96 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002223 |
13/05/2020 |
R$ 821,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002224 |
12/05/2020 |
R$ 110,99 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002225 |
13/05/2020 |
R$ 950,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002226 |
13/05/2020 |
R$ 960,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 COLUNA VERGALHAO 5/16 C/6MT PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA IDELFONSO DE SOUZA DANTAS - CIDADE NOVA. |
1002227 |
13/05/2020 |
R$ 78,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ISAQUE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA RENAL C/ DTPA DNSA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002228 |
13/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIVERSOS RX. COLUNA, JOELHO, BACIA ETC. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002229 |
13/05/2020 |
R$ 255,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002230 |
13/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O P.S. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002231 |
13/05/2020 |
R$ 83,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002232 |
14/05/2020 |
R$ 1.394,93 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA |
1002233 |
14/05/2020 |
R$ 541,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002234 |
14/05/2020 |
R$ 108,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002235 |
14/05/2020 |
R$ 334,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002236 |
14/05/2020 |
R$ 7.216,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - |
1002237 |
14/05/2020 |
R$ 360,21 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002238 |
14/05/2020 |
R$ 1.690,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002239 |
14/05/2020 |
R$ 186,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002240 |
14/05/2020 |
R$ 451,57 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14/15 DE MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002241 |
14/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002242 |
14/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/MAIOL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002243 |
14/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 /15 DE MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002244 |
14/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002245 |
14/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 19 A 21/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002246 |
14/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002247 |
14/05/2020 |
R$ 4.939,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOOPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002248 |
14/05/2020 |
R$ 6.832,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002249 |
14/05/2020 |
R$ 1.770,24 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA FAMILIAS DO SCFV NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002250 |
14/05/2020 |
R$ 490,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARTE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020. |
1002251 |
07/05/2020 |
R$ 15,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, DEZEMBRO/2019. |
1002252 |
07/05/2020 |
R$ 16,45 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002253 |
14/05/2020 |
R$ 132,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1002254 |
14/05/2020 |
R$ 57,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E REPAROS DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002255 |
15/05/2020 |
R$ 407,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002256 |
15/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 01 NOBREAK PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL ESOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002257 |
15/05/2020 |
R$ 2.718,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIAS DO SCFV NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002258 |
15/05/2020 |
R$ 282,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 PC. TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA BRANCA C/100, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002259 |
15/05/2020 |
R$ 84,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002260 |
15/05/2020 |
R$ 953,20 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 18/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002261 |
15/05/2020 |
R$ 155,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 17/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002262 |
15/05/2020 |
R$ 220,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-CLARISMUNDO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002263 |
15/05/2020 |
R$ 180,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE SACOS PARA OBITO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002264 |
13/05/2020 |
R$ 198,00 |
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VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCETES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002265 |
18/05/2020 |
R$ 664,14 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002266 |
18/05/2020 |
R$ 543,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1002267 |
18/05/2020 |
R$ 160,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DURANTE REALIZAÇOES DE OPERAÇOES NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002268 |
18/05/2020 |
R$ 895,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002269 |
18/05/2020 |
R$ 481,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002270 |
18/05/2020 |
R$ 407,70 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 004 QUATRO UND. CURVA CURTA 90o.100MM, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO PRAÇA SETE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002271 |
18/05/2020 |
R$ 45,00 |
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VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO PRAÇA SETE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002272 |
18/05/2020 |
R$ 179,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TRENA C/TRAVA 30,0O0MTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1002273 |
18/05/2020 |
R$ 27,00 |
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NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - |
1002274 |
18/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
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NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE M E D I C O, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020. |
1002275 |
18/05/2020 |
R$ 500,00 |
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NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES JUNTAMENTE COM O 1/3 DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, NA FUNÇAO COMISSIONADA DE PROFESSOR. |
1002276 |
18/05/2020 |
R$ 4.040,33 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002277 |
18/05/2020 |
R$ 8.800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002278 |
18/05/2020 |
R$ 1.179,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002279 |
18/05/2020 |
R$ 708,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002280 |
18/05/2020 |
R$ 234,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002281 |
18/05/2020 |
R$ 216,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002282 |
18/05/2020 |
R$ 2.600,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002283 |
18/05/2020 |
R$ 240,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 |
1002284 |
18/05/2020 |
R$ 354,36 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - VEICULO RENAULT CHASSI: 93YMAFEXOMJ349043 - |
1002285 |
19/05/2020 |
R$ 1.480,00 |
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VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. |
1002286 |
19/05/2020 |
R$ 2.027,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1002287 |
19/05/2020 |
R$ 147.526,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002288 |
19/05/2020 |
R$ 143.617,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002289 |
19/05/2020 |
R$ 420,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002290 |
20/05/2020 |
R$ 1.620,00 |
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NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002291 |
20/05/2020 |
R$ 500,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002292 |
20/05/2020 |
R$ 3.014,00 |
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VLR. Que empenha, pela aquisiçao de 004 Quatro Und. Pneus 175/70 R14 pertencente a Frota da Rede Municipal de S a u d e. |
1002293 |
20/05/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002294 |
20/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
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VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002295 |
20/05/2020 |
R$ 1.117,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002296 |
20/05/2020 |
R$ 536,80 |
|
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 21 A 27/MARIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002297 |
21/05/2020 |
R$ 550,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PÉR. 23 A 25/MAIO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002298 |
21/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM TIPO A1 - PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002299 |
21/05/2020 |
R$ 35,40 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002300 |
21/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002301 |
21/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002302 |
21/05/2020 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002303 |
21/05/2020 |
R$ 240,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 006 SEIS SC. CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE MEIO FIO - BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002304 |
22/05/2020 |
R$ 126,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS - ESTRADA NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002305 |
22/05/2020 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0034 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS - ESTRADAS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002306 |
22/05/2020 |
R$ 714,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAL08 OITO UND. JOELHO P/ESGOTO 100MM. PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002307 |
22/05/2020 |
R$ 32,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL040 KG. PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X72 PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO DOS MACACOS (FAZENDA D. ZITINHA) E CORREGO SECO E OUTRA, (LOCALIDADE SEM TERRA) |
1002308 |
22/05/2020 |
R$ 546,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002309 |
22/05/2020 |
R$ 185,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 018 KG. DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO BOA SORTE, TIPTI/ATALEIA-MG. |
1002310 |
22/05/2020 |
R$ 246,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC CIMENTO, PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTO - RUA ANJO RIBEIRO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1002311 |
22/05/2020 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002312 |
22/05/2020 |
R$ 233,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. JOELHO P/ ESGOTO 100MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002313 |
22/05/2020 |
R$ 8,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRO - DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002314 |
22/05/2020 |
R$ 63,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002315 |
22/05/2020 |
R$ 2.342,61 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002316 |
22/05/2020 |
R$ 1.627,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002317 |
22/05/2020 |
R$ 7.388,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002318 |
22/05/2020 |
R$ 4.185,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002319 |
22/05/2020 |
R$ 3.372,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002320 |
22/05/2020 |
R$ 2.557,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002321 |
22/05/2020 |
R$ 686,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPRZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002322 |
22/05/2020 |
R$ 581,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002323 |
22/05/2020 |
R$ 7.073,69 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002324 |
22/05/2020 |
R$ 1.046,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002325 |
22/05/2020 |
R$ 465,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002326 |
22/05/2020 |
R$ 5.154,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PNEUS 195/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002327 |
22/05/2020 |
R$ 380,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002328 |
22/05/2020 |
R$ 291,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002329 |
22/05/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002330 |
22/05/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INST. E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - MAIO/2020. |
1002331 |
22/05/2020 |
R$ 708,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - MAIO/2020. |
1002332 |
22/05/2020 |
R$ 840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002333 |
22/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA E FUTEBOL NO SCFV, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002334 |
22/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER E ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CEF. E OUTROS - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002335 |
22/05/2020 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO MAIO/2020. |
1002336 |
21/05/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. MAIO/2020 - CF. CONTRATO. |
1002337 |
25/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002338 |
25/05/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIOI/2020. |
1002339 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER A PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002340 |
25/05/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002341 |
25/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002342 |
25/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002343 |
25/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002344 |
25/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002345 |
25/05/2020 |
R$ 2.778,24 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILBERTO DE PAIVA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USR ABDOMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002346 |
25/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002347 |
25/05/2020 |
R$ 571,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002348 |
25/05/2020 |
R$ 1.024,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - |
1002349 |
25/05/2020 |
R$ 300,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002350 |
25/05/2020 |
R$ 12,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002351 |
25/05/2020 |
R$ 24,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1002352 |
25/05/2020 |
R$ 0,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002353 |
26/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002354 |
26/05/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002355 |
26/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTEL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002356 |
26/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIL/2020. |
1002357 |
26/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOEM PSIQUIATRIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002358 |
26/05/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002359 |
26/05/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA PSF DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002360 |
26/05/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002361 |
26/05/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
1002362 |
08/05/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFR ESTRUTURA - |
1002363 |
25/05/2020 |
R$ 1.140,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002364 |
26/05/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002365 |
26/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL E OUTROS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002366 |
26/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002367 |
26/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OUDESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002368 |
26/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002369 |
26/05/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, 009 NOVE, PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002370 |
26/05/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 004-QUATRO- PONTOS. |
1002371 |
26/05/2020 |
R$ 924,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 006 - SEIS PONTOS. |
1002372 |
26/05/2020 |
R$ 616,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 004-QUATRO- PONTOS. |
1002373 |
26/05/2020 |
R$ 484,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002374 |
26/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002375 |
26/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002376 |
26/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002377 |
26/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇA DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002378 |
25/05/2020 |
R$ 6.699,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV EM TORRES E AJUSTES NAS ANTENAS. |
1002379 |
26/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDEDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002380 |
26/05/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONERS COMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002381 |
26/05/2020 |
R$ 476,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002382 |
27/05/2020 |
R$ 139,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1002383 |
27/05/2020 |
R$ 180,17 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002384 |
27/05/2020 |
R$ 46,80 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002385 |
27/05/2020 |
R$ 49,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002386 |
28/05/2020 |
R$ 6.988,91 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002387 |
28/05/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002388 |
28/05/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002389 |
28/05/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002390 |
28/05/2020 |
R$ 5.717,91 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002391 |
28/05/2020 |
R$ 590,97 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002392 |
28/05/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002393 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002394 |
28/05/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002395 |
28/05/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002396 |
28/05/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002397 |
28/05/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002398 |
28/05/2020 |
R$ 4.847,07 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002399 |
28/05/2020 |
R$ 5.235,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002400 |
28/05/2020 |
R$ 3.626,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002401 |
28/05/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002402 |
28/05/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002403 |
28/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002404 |
28/05/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002405 |
28/05/2020 |
R$ 751,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002406 |
28/05/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002407 |
28/05/2020 |
R$ 831,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002408 |
28/05/2020 |
R$ 4.823,38 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002409 |
28/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002410 |
28/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002411 |
28/05/2020 |
R$ 4.650,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002412 |
28/05/2020 |
R$ 7.490,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002413 |
28/05/2020 |
R$ 12.053,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002414 |
28/05/2020 |
R$ 6.291,86 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002415 |
28/05/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002416 |
28/05/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002417 |
28/05/2020 |
R$ 61.823,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002418 |
28/05/2020 |
R$ 7.848,79 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002419 |
28/05/2020 |
R$ 29.650,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002420 |
28/05/2020 |
R$ 51.862,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002421 |
28/05/2020 |
R$ 19.559,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002422 |
28/05/2020 |
R$ 49.844,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002423 |
28/05/2020 |
R$ 627,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002424 |
28/05/2020 |
R$ 5.312,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002425 |
28/05/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002426 |
28/05/2020 |
R$ 4.014,54 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002427 |
28/05/2020 |
R$ 74.068,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002428 |
28/05/2020 |
R$ 4.280,71 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002429 |
28/05/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002430 |
28/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002431 |
28/05/2020 |
R$ 25.395,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002432 |
28/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002433 |
28/05/2020 |
R$ 243.734,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002434 |
28/05/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002435 |
28/05/2020 |
R$ 42.662,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002436 |
28/05/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002437 |
28/05/2020 |
R$ 56.685,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002438 |
28/05/2020 |
R$ 54.036,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002439 |
28/05/2020 |
R$ 10.611,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002440 |
28/05/2020 |
R$ 21.679,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002441 |
28/05/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002442 |
28/05/2020 |
R$ 66.728,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002443 |
28/05/2020 |
R$ 51.268,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002444 |
28/05/2020 |
R$ 74.349,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002445 |
28/05/2020 |
R$ 69,67 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002446 |
28/05/2020 |
R$ 14,28 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GENESIO BURMAN SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002447 |
28/05/2020 |
R$ 820,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. |
1002448 |
28/05/2020 |
R$ 155,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. CF. CONTRATO. |
1002449 |
28/05/2020 |
R$ 155,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. CF. CONTRATO. MAIO/2020. |
1002450 |
28/05/2020 |
R$ 155,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002451 |
28/05/2020 |
R$ 270,27 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG, |
1002452 |
28/05/2020 |
R$ 37,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1002453 |
28/05/2020 |
R$ 4.907,89 |
|
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002454 |
28/05/2020 |
R$ 391,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002455 |
28/05/2020 |
R$ 10.001,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002456 |
28/05/2020 |
R$ 1.416,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. |
1002457 |
28/05/2020 |
R$ 87,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002458 |
28/05/2020 |
R$ 5.707,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS P/ CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002459 |
28/05/2020 |
R$ 108,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL , BOLSA FAMILIA. |
1002460 |
28/05/2020 |
R$ 444,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002461 |
28/05/2020 |
R$ 258,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002462 |
28/05/2020 |
R$ 949,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABRIL/2020. |
1002464 |
25/05/2020 |
R$ 2.871,13 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TERMOMETROS) NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002465 |
29/05/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002466 |
29/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002467 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002468 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002469 |
29/05/2020 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002470 |
29/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002471 |
29/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
NE. DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002472 |
29/05/2020 |
R$ 220,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002473 |
29/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002474 |
29/05/2020 |
R$ 4.138,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002475 |
29/05/2020 |
R$ 63,80 |
|
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UM 001 TUBO ESGOTO 100MM, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADA QUE LIGA OURO VERDE DE MINAS-MG PROXIMO A (FAZENDA VIRGILINO). NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002476 |
29/05/2020 |
R$ 43,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM BOTIJAO GAS 045 KG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002477 |
29/05/2020 |
R$ 430,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJA GAS, 013 KG. PARA ATENDER A ALIMENTÇAO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002478 |
29/05/2020 |
R$ 225,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAS GAS 013KG. PARA ATENDER AOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002479 |
29/05/2020 |
R$ 225,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJA GAS 013KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002480 |
29/05/2020 |
R$ 75,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. LAMPADA, PARA ILUMINAÇÃO PASSARELA PONTE, RUA CECILIA MEIRELES, NA SEDE. |
1002481 |
29/05/2020 |
R$ 48,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE. |
1002482 |
29/05/2020 |
R$ 15,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃ O PREDIO PUBLICO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002483 |
29/05/2020 |
R$ 7,50 |
|
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002484 |
29/05/2020 |
R$ 1,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 001 UMA UND. CANO ESGOTO 150MM. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA - PERTO DA FAZENDA DE CRISTALINO,DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1002485 |
29/05/2020 |
R$ 127,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - |
1002486 |
29/05/2020 |
R$ 619,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REGULARIZAÇAO DA ESTRUTURA CAMPO DE FUTEBOL EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.- PRIMEIRA (1a.) MEDIÇAO - OU 1/1. |
1002487 |
29/05/2020 |
R$ 49.776,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20 PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002488 |
29/05/2020 |
R$ 193,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002489 |
25/05/2020 |
R$ 277,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002490 |
29/05/2020 |
R$ 31,14 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 PC. CAFE TORRADO 500 G. , PARA ATENDER A POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002491 |
29/05/2020 |
R$ 96,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURNAÇ PUBLICA MUNICIPAL. |
1002492 |
29/05/2020 |
R$ 87,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002493 |
29/05/2020 |
R$ 111,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002494 |
29/05/2020 |
R$ 305,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PC CAFE MOIDO 500G. PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002495 |
29/05/2020 |
R$ 57,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002496 |
29/05/2020 |
R$ 357,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1002497 |
29/05/2020 |
R$ 142,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1002498 |
29/05/2020 |
R$ 138,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002499 |
29/05/2020 |
R$ 108,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002500 |
29/05/2020 |
R$ 35,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002501 |
29/05/2020 |
R$ 28,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002502 |
29/05/2020 |
R$ 46,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002503 |
29/05/2020 |
R$ 26,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. NA SEDE. |
1002504 |
29/05/2020 |
R$ 39,14 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002505 |
29/05/2020 |
R$ 3.870,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS PARA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002506 |
29/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002507 |
29/05/2020 |
R$ 73,21 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PC. AÇUCAR KG. PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002508 |
29/05/2020 |
R$ 26,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002509 |
29/05/2020 |
R$ 408,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 3,00 M3, AREIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO (PROXIMO A CASA DE CELSO) - BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. |
1002510 |
29/05/2020 |
R$ 179,70 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - PER. 01 A 03 DE JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002511 |
29/05/2020 |
R$ 220,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002512 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BEBEDOURO E GELADEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002513 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BEBEDOUROS, VENTILADORES E GELADEIRAS DE VACINA, EM PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002514 |
29/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2020. |
1002515 |
29/05/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002516 |
29/05/2020 |
R$ 55,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002517 |
29/05/2020 |
R$ 22,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002518 |
29/05/2020 |
R$ 361,69 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002519 |
29/05/2020 |
R$ 32,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002520 |
29/05/2020 |
R$ 120,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002521 |
29/05/2020 |
R$ 8.809,99 |
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