Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A MAIO/2020. 1001980 04/05/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002095 04/05/2020 R$ 355,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002096 04/05/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE, RUA DO HOSPITAL, MENOTE DA FONSECA E RUA DA IGREJA CATOLICA.- 48,41 M2.- 1002097 04/05/2020 R$ 726,01
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÕES DE CARDAPIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002098 04/05/2020 R$ 326,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002099 04/05/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002100 04/05/2020 R$ 770,71
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1002101 04/05/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002102 04/05/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - 1002103 04/05/2020 R$ 619,99
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002104 21/05/2020 R$ 350,55
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRAMENTO SANITÁRIO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL - REL. A 63.00HS. TRABALHADAS. 1002105 04/05/2020 R$ 9.072,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO VESTIARIOS CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002106 04/05/2020 R$ 133,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002107 04/05/2020 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICO E OUTRO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1002108 04/05/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002109 04/05/2020 R$ 3.758,09
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE HELIO P. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. HOLTER 24.00 HS, TORAX E OUTROS, PORTARIA SASMS 055/1999. 1002110 04/05/2020 R$ 530,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002111 05/05/2020 R$ 53,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1002112 04/05/2020 R$ 391,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DISTRITOS, ATE A SEDE MUNICIPIO, - A SERVIÇOS E PARTICIPANDO DE REUNIOES. 1002113 04/05/2020 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1002114 04/05/2020 R$ 1.753,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES , QUANDO EM SERVIÇOS DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO SEDE. 1002115 04/05/2020 R$ 360,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002116 04/05/2020 R$ 133,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002117 04/05/2020 R$ 223,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002118 04/05/2020 R$ 104,19
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002119 04/05/2020 R$ 183,70
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020. 1002120 04/05/2020 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020. 1002121 04/05/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTIVO E TURISMO - PARCELA -NO. 01- 1002122 05/05/2020 R$ 2.500,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO AUXILIO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002123 05/05/2020 R$ 850,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002124 05/05/2020 R$ 29.464,80
NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002125 05/05/2020 R$ 1.139,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002126 05/05/2020 R$ 233,78
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO BANHEIROS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002127 05/05/2020 R$ 23,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIOS POUBLICOS DOS PSF'S ,COQUEIRAL, ACARI E CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002128 05/05/2020 R$ 303,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE QUADRA AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002129 05/05/2020 R$ 1.079,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002130 05/05/2020 R$ 150,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM JOELHO 40MM,MATERIAIS PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL,NA SEDE. 1002131 05/05/2020 R$ 2,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002132 05/05/2020 R$ 16,60
NE. REF. PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO ESTADIO MANOEL MARTINS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. 1002133 06/05/2020 R$ 538,23
REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS CONVERTIDOS EM VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE SUB OFICIAL DE GABINETE, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, REL. MAIO/2020. 1002134 06/05/2020 R$ 3.602,05
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002135 04/05/2020 R$ 1.617,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- UMA 001 MOTOSSERRA 61,5 CILINDRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. 1002136 06/05/2020 R$ 2.280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002137 06/05/2020 R$ 442,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002138 06/05/2020 R$ 9,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA EM PREDIOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002139 06/05/2020 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA EM REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002140 06/05/2020 R$ 712,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS - PARC. DIGO-4/6. 1002141 06/05/2020 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - ABRIL/2020. 1002142 06/05/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - No.GUIA 0443.20.09206869-1 - FV. GERALDO DIAS AMADOR - 1002143 06/05/2020 R$ 23,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA - REL. A 100,00 HS. TRABALHADAS. 1002144 06/05/2020 R$ 18.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002145 07/05/2020 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIJOLOS LAJOTAO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA MENOTE DA FONSECA - CIDADE NOVA/ATALEIA-MG. 1002146 07/05/2020 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002147 07/05/2020 R$ 3.097,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002148 07/05/2020 R$ 1.470,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 UND. ENGATES PLASTICOS FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA BANHEIROS, DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002149 07/05/2020 R$ 9,24
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002151 07/05/2020 R$ 65,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002152 07/05/2020 R$ 49,82
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002153 07/05/2020 R$ 65,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002154 07/05/2020 R$ 51,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002155 07/05/2020 R$ 112,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002156 07/05/2020 R$ 211,91
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002157 07/05/2020 R$ 22.837,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002158 07/05/2020 R$ 1.523,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002159 07/05/2020 R$ 1.973,23
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002160 07/05/2020 R$ 2.463,93
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 11/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002161 07/05/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 11/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002162 07/05/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/MAIO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002163 07/05/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 16/MAIO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002164 07/05/2020 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002165 07/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002166 07/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002167 07/05/2020 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002168 07/05/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 08/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002169 07/05/2020 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002170 07/05/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002171 07/05/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE ESGOTO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002172 08/05/2020 R$ 241,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE ESGOTO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002173 08/05/2020 R$ 37,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NATALIA FRANCA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.PESCOÇO E TORAX E MEDICAMENTOS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002174 08/05/2020 R$ 172,00
NE.REFERENTE PAG. DE 0030 -TRINTA- DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM 1/3 ADICIONAL DE FERIAIS, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012. 1002175 08/05/2020 R$ 8.515,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONER P/IMPRESSORA, DO DEP. RECURSOS HUMANOS. 1002176 08/05/2020 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ, UND. TONER COMP PTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002177 08/05/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002178 08/05/2020 R$ 1.373,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002179 08/05/2020 R$ 1.025,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002180 08/05/2020 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002181 08/05/2020 R$ 165,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002182 08/05/2020 R$ 399,83
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002183 08/05/2020 R$ 98,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002184 08/05/2020 R$ 379,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002185 08/05/2020 R$ 338,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9486, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002186 08/05/2020 R$ 381,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002187 08/05/2020 R$ 170,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR ORC.8375, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002188 08/05/2020 R$ 1.514,06
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002189 08/05/2020 R$ 736,83
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA O DEP. CRAS, PER.14 A 15/MAIO/2020. - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002190 08/05/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002191 08/05/2020 R$ 861,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002192 08/05/2020 R$ 1.224,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002193 08/05/2020 R$ 456,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002194 08/05/2020 R$ 159,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002195 08/05/2020 R$ 915,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002196 11/05/2020 R$ 131,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. FRITAS CREPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. MEIO AMBIENTE. - 1002197 11/05/2020 R$ 34,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. FOLHA CONPENSADO,PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002198 11/05/2020 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO, TUBO ESGOTO DE PVC, 100 MM. PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002199 11/05/2020 R$ 174,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO VESTIARIOS - CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002200 11/05/2020 R$ 12,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC CIMENTO 50 KG. PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - RUA DAS SETE CASAS - PROXIMO A CASA DE ZÉ GRILO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002201 11/05/2020 R$ 99,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 40 KG. PREGO C/ CABEÇA, 26X78, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE EM SÃO MIGUEL - CORREGO NORTINHO - ATALEIA-MG. 1002202 11/05/2020 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL/ NA SEDE. 1002203 12/05/2020 R$ 36,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 SC. CIMENTO PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002204 12/05/2020 R$ 298,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UND. VERGALHAO 3/8, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002205 12/05/2020 R$ 74,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA ESTRADA DOS SALINEIROS (REGIÃO VAQUEIJADA) NO RECAPEAMENTO DE BURACOS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, POR 24.40 HS. TRABALHADAS. 1002206 12/05/2020 R$ 3.416,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002207 12/05/2020 R$ 91,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZR.6782, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002208 12/05/2020 R$ 129,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO ORC.8375, PERTENCENTE A VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002209 12/05/2020 R$ 305,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002210 12/05/2020 R$ 122,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MASCARAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002211 12/05/2020 R$ 377,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAPA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002212 12/05/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002213 12/05/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002214 12/05/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002215 12/05/2020 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002216 12/05/2020 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002217 13/05/2020 R$ 873,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002218 13/05/2020 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002219 13/05/2020 R$ 66,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002220 13/05/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002221 13/05/2020 R$ 24,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002222 13/05/2020 R$ 459,96
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002223 13/05/2020 R$ 821,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002224 12/05/2020 R$ 110,99
NE - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002225 13/05/2020 R$ 950,00
NE - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002226 13/05/2020 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 COLUNA VERGALHAO 5/16 C/6MT PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA IDELFONSO DE SOUZA DANTAS - CIDADE NOVA. 1002227 13/05/2020 R$ 78,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ISAQUE FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA RENAL C/ DTPA DNSA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1002228 13/05/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA LENI QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIVERSOS RX. COLUNA, JOELHO, BACIA ETC. PORTARIA SASMS 055/1999. 1002229 13/05/2020 R$ 255,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002230 13/05/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O P.S. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002231 13/05/2020 R$ 83,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002232 14/05/2020 R$ 1.394,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA 1002233 14/05/2020 R$ 541,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002234 14/05/2020 R$ 108,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002235 14/05/2020 R$ 334,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002236 14/05/2020 R$ 7.216,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - 1002237 14/05/2020 R$ 360,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002238 14/05/2020 R$ 1.690,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002239 14/05/2020 R$ 186,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002240 14/05/2020 R$ 451,57
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14/15 DE MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002241 14/05/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002242 14/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/MAIOL/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002243 14/05/2020 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 /15 DE MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002244 14/05/2020 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002245 14/05/2020 R$ 450,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 19 A 21/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002246 14/05/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002247 14/05/2020 R$ 4.939,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOOPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002248 14/05/2020 R$ 6.832,16
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002249 14/05/2020 R$ 1.770,24
NE - AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA FAMILIAS DO SCFV NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002250 14/05/2020 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PARTE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020. 1002251 07/05/2020 R$ 15,76
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, DEZEMBRO/2019. 1002252 07/05/2020 R$ 16,45
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002253 14/05/2020 R$ 132,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMOVEL ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. 1002254 14/05/2020 R$ 57,27
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E REPAROS DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002255 15/05/2020 R$ 407,00
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002256 15/05/2020 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 01 NOBREAK PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL ESOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. 1002257 15/05/2020 R$ 2.718,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIAS DO SCFV NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002258 15/05/2020 R$ 282,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 PC. TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA BRANCA C/100, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002259 15/05/2020 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002260 15/05/2020 R$ 953,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 18/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002261 15/05/2020 R$ 155,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14 A 17/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002262 15/05/2020 R$ 220,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-CLARISMUNDO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002263 15/05/2020 R$ 180,00
NE - AQUISIÇÃO DE SACOS PARA OBITO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002264 13/05/2020 R$ 198,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCETES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002265 18/05/2020 R$ 664,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002266 18/05/2020 R$ 543,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - 1002267 18/05/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, DURANTE REALIZAÇOES DE OPERAÇOES NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1002268 18/05/2020 R$ 895,00
NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002269 18/05/2020 R$ 481,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002270 18/05/2020 R$ 407,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 004 QUATRO UND. CURVA CURTA 90o.100MM, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO PRAÇA SETE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002271 18/05/2020 R$ 45,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO PRAÇA SETE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002272 18/05/2020 R$ 179,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TRENA C/TRAVA 30,0O0MTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002273 18/05/2020 R$ 27,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM MAIO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - 1002274 18/05/2020 R$ 1.045,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE M E D I C O, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020. 1002275 18/05/2020 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES JUNTAMENTE COM O 1/3 DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, NA FUNÇAO COMISSIONADA DE PROFESSOR. 1002276 18/05/2020 R$ 4.040,33
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002277 18/05/2020 R$ 8.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002278 18/05/2020 R$ 1.179,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002279 18/05/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002280 18/05/2020 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002281 18/05/2020 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002282 18/05/2020 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002283 18/05/2020 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 1002284 18/05/2020 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - VEICULO RENAULT CHASSI: 93YMAFEXOMJ349043 - 1002285 19/05/2020 R$ 1.480,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. 1002286 19/05/2020 R$ 2.027,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - 1002287 19/05/2020 R$ 147.526,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002288 19/05/2020 R$ 143.617,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002289 19/05/2020 R$ 420,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002290 20/05/2020 R$ 1.620,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002291 20/05/2020 R$ 500,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002292 20/05/2020 R$ 3.014,00
VLR. Que empenha, pela aquisiçao de 004 Quatro Und. Pneus 175/70 R14 pertencente a Frota da Rede Municipal de S a u d e. 1002293 20/05/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO. 1002294 20/05/2020 R$ 1.000,00
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002295 20/05/2020 R$ 1.117,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002296 20/05/2020 R$ 536,80
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE - PER. 21 A 27/MARIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002297 21/05/2020 R$ 550,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PÉR. 23 A 25/MAIO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002298 21/05/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM TIPO A1 - PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002299 21/05/2020 R$ 35,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002300 21/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002301 21/05/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002302 21/05/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002303 21/05/2020 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 006 SEIS SC. CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE MEIO FIO - BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002304 22/05/2020 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS - ESTRADA NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002305 22/05/2020 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0034 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS - ESTRADAS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002306 22/05/2020 R$ 714,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAL08 OITO UND. JOELHO P/ESGOTO 100MM. PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002307 22/05/2020 R$ 32,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL040 KG. PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X72 PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO DOS MACACOS (FAZENDA D. ZITINHA) E CORREGO SECO E OUTRA, (LOCALIDADE SEM TERRA) 1002308 22/05/2020 R$ 546,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002309 22/05/2020 R$ 185,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 018 KG. DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO BOA SORTE, TIPTI/ATALEIA-MG. 1002310 22/05/2020 R$ 246,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC CIMENTO, PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTO - RUA ANJO RIBEIRO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1002311 22/05/2020 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002312 22/05/2020 R$ 233,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. JOELHO P/ ESGOTO 100MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1002313 22/05/2020 R$ 8,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRO - DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002314 22/05/2020 R$ 63,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002315 22/05/2020 R$ 2.342,61
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002316 22/05/2020 R$ 1.627,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002317 22/05/2020 R$ 7.388,38
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002318 22/05/2020 R$ 4.185,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002319 22/05/2020 R$ 3.372,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002320 22/05/2020 R$ 2.557,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002321 22/05/2020 R$ 686,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPRZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002322 22/05/2020 R$ 581,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002323 22/05/2020 R$ 7.073,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002324 22/05/2020 R$ 1.046,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002325 22/05/2020 R$ 465,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002326 22/05/2020 R$ 5.154,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PNEUS 195/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002327 22/05/2020 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002328 22/05/2020 R$ 291,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E . CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002329 22/05/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002330 22/05/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INST. E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - MAIO/2020. 1002331 22/05/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - MAIO/2020. 1002332 22/05/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002333 22/05/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA E FUTEBOL NO SCFV, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002334 22/05/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER E ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CEF. E OUTROS - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002335 22/05/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO MAIO/2020. 1002336 21/05/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. MAIO/2020 - CF. CONTRATO. 1002337 25/05/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002338 25/05/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIOI/2020. 1002339 25/05/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER A PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002340 25/05/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002341 25/05/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002342 25/05/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002343 25/05/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002344 25/05/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002345 25/05/2020 R$ 2.778,24
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILBERTO DE PAIVA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USR ABDOMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002346 25/05/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002347 25/05/2020 R$ 571,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002348 25/05/2020 R$ 1.024,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - 1002349 25/05/2020 R$ 300,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002350 25/05/2020 R$ 12,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002351 25/05/2020 R$ 24,30
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. 1002352 25/05/2020 R$ 0,45
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002353 26/05/2020 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002354 26/05/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002355 26/05/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTEL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002356 26/05/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIL/2020. 1002357 26/05/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOEM PSIQUIATRIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002358 26/05/2020 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002359 26/05/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA PSF DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002360 26/05/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002361 26/05/2020 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1002362 08/05/2020 R$ 80.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFR ESTRUTURA - 1002363 25/05/2020 R$ 1.140,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002364 26/05/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002365 26/05/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL E OUTROS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002366 26/05/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002367 26/05/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OUDESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002368 26/05/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002369 26/05/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, 009 NOVE, PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002370 26/05/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 004-QUATRO- PONTOS. 1002371 26/05/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 006 - SEIS PONTOS. 1002372 26/05/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. - REL. 004-QUATRO- PONTOS. 1002373 26/05/2020 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002374 26/05/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002375 26/05/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002376 26/05/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002377 26/05/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇA DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002378 25/05/2020 R$ 6.699,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV EM TORRES E AJUSTES NAS ANTENAS. 1002379 26/05/2020 R$ 400,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDEDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002380 26/05/2020 R$ 3.750,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONERS COMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002381 26/05/2020 R$ 476,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002382 27/05/2020 R$ 139,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1002383 27/05/2020 R$ 180,17
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002384 27/05/2020 R$ 46,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002385 27/05/2020 R$ 49,32
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002386 28/05/2020 R$ 6.988,91
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002387 28/05/2020 R$ 3.550,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002388 28/05/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002389 28/05/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002390 28/05/2020 R$ 5.717,91
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002391 28/05/2020 R$ 590,97
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002392 28/05/2020 R$ 1.845,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002393 28/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002394 28/05/2020 R$ 3.399,44
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002395 28/05/2020 R$ 2.076,63
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002396 28/05/2020 R$ 5.514,35
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002397 28/05/2020 R$ 3.713,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002398 28/05/2020 R$ 4.847,07
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002399 28/05/2020 R$ 5.235,23
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002400 28/05/2020 R$ 3.626,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002401 28/05/2020 R$ 3.723,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002402 28/05/2020 R$ 25.424,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002403 28/05/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002404 28/05/2020 R$ 8.778,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002405 28/05/2020 R$ 751,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002406 28/05/2020 R$ 5.400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002407 28/05/2020 R$ 831,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002408 28/05/2020 R$ 4.823,38
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002409 28/05/2020 R$ 5.225,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002410 28/05/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002411 28/05/2020 R$ 4.650,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002412 28/05/2020 R$ 7.490,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002413 28/05/2020 R$ 12.053,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002414 28/05/2020 R$ 6.291,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002415 28/05/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002416 28/05/2020 R$ 3.293,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002417 28/05/2020 R$ 61.823,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002418 28/05/2020 R$ 7.848,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002419 28/05/2020 R$ 29.650,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002420 28/05/2020 R$ 51.862,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002421 28/05/2020 R$ 19.559,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002422 28/05/2020 R$ 49.844,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002423 28/05/2020 R$ 627,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002424 28/05/2020 R$ 5.312,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002425 28/05/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002426 28/05/2020 R$ 4.014,54
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002427 28/05/2020 R$ 74.068,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002428 28/05/2020 R$ 4.280,71
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002429 28/05/2020 R$ 3.870,54
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002430 28/05/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002431 28/05/2020 R$ 25.395,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002432 28/05/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002433 28/05/2020 R$ 243.734,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002434 28/05/2020 R$ 35.297,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002435 28/05/2020 R$ 42.662,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002436 28/05/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002437 28/05/2020 R$ 56.685,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002438 28/05/2020 R$ 54.036,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002439 28/05/2020 R$ 10.611,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002440 28/05/2020 R$ 21.679,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002441 28/05/2020 R$ 4.269,84
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002442 28/05/2020 R$ 66.728,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002443 28/05/2020 R$ 51.268,60
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002444 28/05/2020 R$ 74.349,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002445 28/05/2020 R$ 69,67
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002446 28/05/2020 R$ 14,28
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GENESIO BURMAN SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002447 28/05/2020 R$ 820,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. 1002448 28/05/2020 R$ 155,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. CF. CONTRATO. 1002449 28/05/2020 R$ 155,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. THAIS SIRTOLI LUCAS B.CENTRO/SAO MIGUEL. CF. CONTRATO. MAIO/2020. 1002450 28/05/2020 R$ 155,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002451 28/05/2020 R$ 270,27
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG, 1002452 28/05/2020 R$ 37,03
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., 1002453 28/05/2020 R$ 4.907,89
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002454 28/05/2020 R$ 391,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002455 28/05/2020 R$ 10.001,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002456 28/05/2020 R$ 1.416,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. 1002457 28/05/2020 R$ 87,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002458 28/05/2020 R$ 5.707,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS P/ CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002459 28/05/2020 R$ 108,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL , BOLSA FAMILIA. 1002460 28/05/2020 R$ 444,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002461 28/05/2020 R$ 258,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002462 28/05/2020 R$ 949,51
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABRIL/2020. 1002464 25/05/2020 R$ 2.871,13
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TERMOMETROS) NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002465 29/05/2020 R$ 1.680,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002466 29/05/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MAIO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002467 29/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002468 29/05/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002469 29/05/2020 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002470 29/05/2020 R$ 80,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002471 29/05/2020 R$ 120,00
NE. DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 30/MAIO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002472 29/05/2020 R$ 220,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002473 29/05/2020 R$ 450,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002474 29/05/2020 R$ 4.138,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002475 29/05/2020 R$ 63,80
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UM 001 TUBO ESGOTO 100MM, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, ESTRADA QUE LIGA OURO VERDE DE MINAS-MG PROXIMO A (FAZENDA VIRGILINO). NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002476 29/05/2020 R$ 43,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM BOTIJAO GAS 045 KG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002477 29/05/2020 R$ 430,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJA GAS, 013 KG. PARA ATENDER A ALIMENTÇAO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002478 29/05/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. BOTIJAS GAS 013KG. PARA ATENDER AOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002479 29/05/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJA GAS 013KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1002480 29/05/2020 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. LAMPADA, PARA ILUMINAÇÃO PASSARELA PONTE, RUA CECILIA MEIRELES, NA SEDE. 1002481 29/05/2020 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE. 1002482 29/05/2020 R$ 15,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃ O PREDIO PUBLICO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002483 29/05/2020 R$ 7,50
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002484 29/05/2020 R$ 1,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 001 UMA UND. CANO ESGOTO 150MM. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. FIDELANDIA - PERTO DA FAZENDA DE CRISTALINO,DISTRITO DE FIDELANDIA. 1002485 29/05/2020 R$ 127,87
VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - 1002486 29/05/2020 R$ 619,99
VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REGULARIZAÇAO DA ESTRUTURA CAMPO DE FUTEBOL EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.- PRIMEIRA (1a.) MEDIÇAO - OU 1/1. 1002487 29/05/2020 R$ 49.776,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20 PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002488 29/05/2020 R$ 193,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002489 25/05/2020 R$ 277,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002490 29/05/2020 R$ 31,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 PC. CAFE TORRADO 500 G. , PARA ATENDER A POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002491 29/05/2020 R$ 96,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURNAÇ PUBLICA MUNICIPAL. 1002492 29/05/2020 R$ 87,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002493 29/05/2020 R$ 111,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002494 29/05/2020 R$ 305,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PC CAFE MOIDO 500G. PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002495 29/05/2020 R$ 57,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002496 29/05/2020 R$ 357,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1002497 29/05/2020 R$ 142,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1002498 29/05/2020 R$ 138,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002499 29/05/2020 R$ 108,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002500 29/05/2020 R$ 35,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1002501 29/05/2020 R$ 28,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002502 29/05/2020 R$ 46,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 PC AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002503 29/05/2020 R$ 26,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. NA SEDE. 1002504 29/05/2020 R$ 39,14
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002505 29/05/2020 R$ 3.870,00
NE - AQUISIÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS PARA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002506 29/05/2020 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002507 29/05/2020 R$ 73,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES PC. AÇUCAR KG. PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002508 29/05/2020 R$ 26,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002509 29/05/2020 R$ 408,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 3,00 M3, AREIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO (PROXIMO A CASA DE CELSO) - BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. 1002510 29/05/2020 R$ 179,70
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - PER. 01 A 03 DE JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002511 29/05/2020 R$ 220,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002512 29/05/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BEBEDOURO E GELADEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002513 29/05/2020 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BEBEDOUROS, VENTILADORES E GELADEIRAS DE VACINA, EM PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002514 29/05/2020 R$ 2.090,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2020. 1002515 29/05/2020 R$ 40.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002516 29/05/2020 R$ 55,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002517 29/05/2020 R$ 22,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002518 29/05/2020 R$ 361,69
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002519 29/05/2020 R$ 32,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002520 29/05/2020 R$ 120,22
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002521 29/05/2020 R$ 8.809,99
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURA, ESPORTE E TURISMO - PARC. 02. 1002522 29/05/2020 R$ 2.500,00