| NE.REF PAGA DE VERBAS RECISORIAS ORIUNDAS DE REMUNERAÇAO PROPORCIONAL, TERÇOS DE FERIAS, FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM AFASTAMENTO EM 05/03/2020, AUX. SERV.GERAIS. |
1002150 |
07/06/2020 |
R$ 5.191,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002523 |
01/06/2020 |
R$ 1.312,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002524 |
01/06/2020 |
R$ 1.488,95 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O TERÇO DE FERIAIS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. |
1002525 |
01/06/2020 |
R$ 4.672,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU - CENTRO, NA SEDE. |
1002526 |
01/06/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002527 |
01/06/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002528 |
01/06/2020 |
R$ 1.692,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002529 |
01/06/2020 |
R$ 1.789,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002530 |
01/06/2020 |
R$ 1.929,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002531 |
01/06/2020 |
R$ 2.478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002532 |
01/06/2020 |
R$ 1.868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002533 |
01/06/2020 |
R$ 2.543,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002534 |
01/06/2020 |
R$ 2.240,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002535 |
01/06/2020 |
R$ 2.221,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002536 |
01/06/2020 |
R$ 2.365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002537 |
01/06/2020 |
R$ 2.301,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002538 |
01/06/2020 |
R$ 2.283,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002539 |
01/06/2020 |
R$ 2.098,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002540 |
01/06/2020 |
R$ 3.511,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002541 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002542 |
02/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MOISES DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. DE ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002543 |
02/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002544 |
03/06/2020 |
R$ 1.017,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002545 |
03/06/2020 |
R$ 1.947,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002546 |
03/06/2020 |
R$ 1.022,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002547 |
03/06/2020 |
R$ 1.703,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CADEADO PARA ATENDER CANCELA DA ENTRADA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002548 |
03/06/2020 |
R$ 13,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. REPARO PARA VALVULA DESCARGA, QUANDO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002549 |
03/06/2020 |
R$ 18,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002550 |
03/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002551 |
03/06/2020 |
R$ 8.958,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002552 |
03/06/2020 |
R$ 718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - CONS. TUTELAR. - |
1002553 |
03/06/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOSRES- PARA VEICULO PYS.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS. - |
1002554 |
03/06/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1002555 |
03/06/2020 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002556 |
03/06/2020 |
R$ 136,17 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002557 |
03/06/2020 |
R$ 65,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002558 |
03/06/2020 |
R$ 53,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002559 |
03/06/2020 |
R$ 14,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. |
1002560 |
03/06/2020 |
R$ 233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002561 |
03/06/2020 |
R$ 104,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002562 |
03/06/2020 |
R$ 145,43 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLETE GOVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE DOPPLER VENOSO MMII, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002563 |
04/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002564 |
04/06/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002565 |
04/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002566 |
04/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002567 |
04/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002568 |
04/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALO DE SAUDE, PER. 03 A 05/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002569 |
04/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/JUNHO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002570 |
04/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002571 |
05/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DELCARANTE, MA.DA GLORIA NEVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002572 |
05/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002573 |
05/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANDRALOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002574 |
05/06/2020 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUA LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002575 |
05/06/2020 |
R$ 456,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIAZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002576 |
05/06/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002577 |
05/06/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002578 |
05/06/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002579 |
05/06/2020 |
R$ 159,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DA PRAÇA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002580 |
08/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002581 |
08/06/2020 |
R$ 26,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002582 |
08/06/2020 |
R$ 4.479,18 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SINVALDO MACHADO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA-ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002583 |
08/06/2020 |
R$ 403,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATOZINHO DE ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002584 |
08/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002585 |
08/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE RAPIDO) PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002586 |
08/06/2020 |
R$ 4.495,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002587 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE BIOQUIMICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002588 |
08/06/2020 |
R$ 45.008,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-CHAVE COMBINADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1002589 |
08/06/2020 |
R$ 162,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PARTE ELETRICA, PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002590 |
08/06/2020 |
R$ 46,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, LUVAS SEGURANÇA ETC. PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002591 |
08/06/2020 |
R$ 279,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 08 OITO UND. TRELIÇA C/ 8,00MT PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA- RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002592 |
08/06/2020 |
R$ 294,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- GRAMPO, ARAME FARPADO, MOUROES ETC. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA PARTICULAR, DANIFICIADA PELO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. |
1002593 |
08/06/2020 |
R$ 291,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO- CIMENTO, DESEMPENADEIRAS, CAIBROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA - RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1002594 |
08/06/2020 |
R$ 1.885,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 060 UND. MOUROES EUCALIOTO 2,20 CM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA - RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002595 |
08/06/2020 |
R$ 417,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOLDO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002596 |
08/06/2020 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 25,00 MTS TELA, 1,80 LARG. PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA PARTICULAR, DANIFICADA PELO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002597 |
08/06/2020 |
R$ 362,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LON PRETA, TRENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002598 |
08/06/2020 |
R$ 75,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- GRAMPO P/ CERCA, LIMA CHATA, TEREANA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA EM TIPITI/ATALEIA. |
1002599 |
08/06/2020 |
R$ 74,85 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002600 |
08/06/2020 |
R$ 4.219,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002601 |
08/06/2020 |
R$ 9.320,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - MAIO/2020. |
1002602 |
05/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002603 |
09/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MAIO/2020 |
1002604 |
09/06/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - MAIO/2020. |
1002605 |
09/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - MAIO/2020. |
1002606 |
09/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002607 |
09/06/2020 |
R$ 672,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSIST.SOCIAL - C/TUTELAR - |
1002608 |
09/06/2020 |
R$ 59,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OPQ.9747, A SERVIÇOS PARA A SEC,MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - |
1002609 |
09/06/2020 |
R$ 120,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002610 |
09/06/2020 |
R$ 1.357,27 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002611 |
09/06/2020 |
R$ 536,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 12/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002612 |
09/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002613 |
09/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 11/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002614 |
09/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA S EC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/JUNHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002615 |
09/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002616 |
09/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002617 |
09/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002618 |
09/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002619 |
09/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002620 |
09/06/2020 |
R$ 27.949,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 19/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002621 |
09/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 009/2020. |
1002622 |
09/06/2020 |
R$ 442,95 |
|
| NE - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002623 |
10/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002624 |
10/06/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JUNHO/2020. |
1002625 |
02/06/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TONELADAS DE PÓ DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002626 |
10/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) TONELADAS DE PÓ DE PEDRA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RUA PROFESSOR ADELINO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA. |
1002627 |
10/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WILSON PASCHKE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. COLOSCOPIA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002628 |
10/06/2020 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002629 |
10/06/2020 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1002630 |
10/06/2020 |
R$ 154,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002631 |
10/06/2020 |
R$ 568,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002632 |
10/06/2020 |
R$ 953,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS. |
1002633 |
10/06/2020 |
R$ 231,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. - |
1002634 |
10/06/2020 |
R$ 169,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E PAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002635 |
10/06/2020 |
R$ 7.988,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002636 |
10/06/2020 |
R$ 3.759,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002637 |
10/06/2020 |
R$ 1.515,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002638 |
10/06/2020 |
R$ 5.568,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002639 |
10/06/2020 |
R$ 248,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇAO DE REDE, TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS, DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002640 |
10/06/2020 |
R$ 15.057,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAO FRANCES, 29.98 KG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002641 |
10/06/2020 |
R$ 231,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 030 SC CIMENTO 50KG. E,030 UN TABUA 30X2,5, PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DO POTERRÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002642 |
10/06/2020 |
R$ 1.455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - RUA OUVIDIO DE ABREU - CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPI. |
1002643 |
10/06/2020 |
R$ 63,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MAIO/2020 |
1002644 |
15/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. MAIO/2020 |
1002645 |
15/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. MAIO/2020. |
1002646 |
15/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MAIO/2020. |
1002647 |
15/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUÇÃO DE REVISÃO (AUTORIZADA) - PLACA: QUL.3479 |
1002648 |
15/06/2020 |
R$ 744,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - DE REVISÃO (AUTORIZADA) - PLACA: QUL.3479. |
1002649 |
15/06/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002650 |
15/06/2020 |
R$ 32,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO A AUTONOMOS - MAIO/2020. |
1002651 |
15/06/2020 |
R$ 2.874,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002652 |
15/06/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002653 |
15/06/2020 |
R$ 1.097,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002654 |
15/06/2020 |
R$ 3.963,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002655 |
15/06/2020 |
R$ 65,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002656 |
15/06/2020 |
R$ 448,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002657 |
15/06/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002658 |
15/06/2020 |
R$ 1.603,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002659 |
15/06/2020 |
R$ 798,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002660 |
15/06/2020 |
R$ 2.365,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002661 |
15/06/2020 |
R$ 1.935,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002662 |
15/06/2020 |
R$ 1.140,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002663 |
15/06/2020 |
R$ 299,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002664 |
15/06/2020 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002665 |
15/06/2020 |
R$ 2.607,32 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DOS CARROS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002666 |
16/06/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002667 |
16/06/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002668 |
16/06/2020 |
R$ 67,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1002669 |
16/06/2020 |
R$ 91,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002670 |
16/06/2020 |
R$ 154,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002671 |
16/06/2020 |
R$ 21.727,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002672 |
16/06/2020 |
R$ 2.105,35 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002673 |
16/06/2020 |
R$ 2.472,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002674 |
16/06/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002675 |
16/06/2020 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NERES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXMES LABORATORIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002676 |
16/06/2020 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002677 |
16/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002678 |
16/06/2020 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIR A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO PARA DISTRITO DE TIPITI, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002679 |
16/06/2020 |
R$ 775,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA - MG. |
1002680 |
16/06/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 001/2020. |
1002681 |
16/06/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL: 12, 13 E 14/2020 |
1002682 |
16/06/2020 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 020 UND. OLEO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER MAQUINAS ROÇADEIRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002683 |
16/06/2020 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002684 |
16/06/2020 |
R$ 3.423,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 KG.PREGOS, C/CABEÇA EM FERRO 26X72, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTE - CORREGO AGUA PRETA - DISTRITO DE TIPITI (FAZENDA SANTA ROSA). |
1002685 |
16/06/2020 |
R$ 273,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO PSF TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002686 |
16/06/2020 |
R$ 20,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA 11W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. |
1002687 |
16/06/2020 |
R$ 13,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, SELADORES 18LT. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO, PSF TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002688 |
16/06/2020 |
R$ 219,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,- ARRUELAS, PARAFUSOS, PORCAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1002689 |
16/06/2020 |
R$ 10,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS CADEADOS 40MM, EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1002690 |
16/06/2020 |
R$ 27,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO, PSF TIPITI/ATALEIA-MG. |
1002691 |
16/06/2020 |
R$ 552,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002692 |
16/06/2020 |
R$ 249,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002693 |
16/06/2020 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002694 |
16/06/2020 |
R$ 203,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030PC. CAFE TORRADO MOIDO 500G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002695 |
16/06/2020 |
R$ 289,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC AÇUCAR 5KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002696 |
16/06/2020 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002697 |
16/06/2020 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002698 |
16/06/2020 |
R$ 2.257,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002699 |
16/06/2020 |
R$ 1.074,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA - SUPORTE LIVE -BENEFICENTE, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002700 |
16/06/2020 |
R$ 263,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA OPERADORES DE MAQUINAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002701 |
16/06/2020 |
R$ 1.494,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002702 |
16/06/2020 |
R$ 716,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1002703 |
16/06/2020 |
R$ 441,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002704 |
16/06/2020 |
R$ 56,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC. DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002705 |
16/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. US. TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002706 |
16/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. PRIMEIRA (1a.) MEDIÇAO - |
1002707 |
16/06/2020 |
R$ 136.515,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 TINTAS SPRAY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1002708 |
17/06/2020 |
R$ 21,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1002709 |
17/06/2020 |
R$ 102,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002710 |
17/06/2020 |
R$ 231,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002711 |
17/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002712 |
17/06/2020 |
R$ 123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002713 |
17/06/2020 |
R$ 123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002714 |
17/06/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002715 |
17/06/2020 |
R$ 474,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATRO 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002716 |
17/06/2020 |
R$ 4.253,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002717 |
17/06/2020 |
R$ 6.257,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002718 |
17/06/2020 |
R$ 2.099,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1002719 |
17/06/2020 |
R$ 2.794,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002720 |
17/06/2020 |
R$ 1.179,25 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JULIA DOMINGAS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. RNM DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002721 |
17/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES-ECODOPPLER VENOSO MMII, CONS. CARDILOGICA, LESAO COMPLEXA MID -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002722 |
17/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002723 |
17/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 20/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002724 |
17/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002725 |
17/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002726 |
17/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002727 |
17/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002728 |
17/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002729 |
17/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 17/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002730 |
17/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002731 |
18/06/2020 |
R$ 5.684,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LOHAN FELIPE MOREIRA FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002732 |
18/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002733 |
18/06/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002734 |
18/06/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THIAGO SCARABELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TOMOGRAFIA DO CRANIO,-RX. DE TORAX,-AP DE PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002735 |
18/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SETENÇA JUDICIAL, FV. SR. LUCINEY CAETANO DA FONSECA, PROC.No.5000578-58.2016.813.0686 - 2A. VARA CIVEL - RPV 99 - |
1002736 |
18/06/2020 |
R$ 5.025,06 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IARA COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002737 |
19/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002738 |
19/06/2020 |
R$ 17,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1002739 |
19/06/2020 |
R$ 161,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002740 |
19/06/2020 |
R$ 16,85 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELIANE HENRIQUE SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG.OBSTETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002741 |
19/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA CALÇAMENTOS NA TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU, RUA ITAMBACURI, FREI CLEMENCIANO E DR. ARMANDO DANIEL, NA SEDE. |
1002742 |
19/06/2020 |
R$ 1.321,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE 10 FILTROS BACTERIANO - VENTILAÇÃO MECANICA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002743 |
15/06/2020 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÃP SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REVISÃO AUTORIZADA - QUL.3485 - |
1002744 |
19/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REVISAO AUTORIZADA - |
1002745 |
19/06/2020 |
R$ 724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, - DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 006/2020. |
1002746 |
19/06/2020 |
R$ 531,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002747 |
22/06/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002748 |
22/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA , PARA PLANEJAMENTO E MONITORIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002749 |
22/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UND. FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002750 |
22/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002751 |
22/06/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MAIO/2020. |
1002752 |
22/06/2020 |
R$ 2.656,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002753 |
22/06/2020 |
R$ 453,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002754 |
22/06/2020 |
R$ 446,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002755 |
22/06/2020 |
R$ 1.606,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002757 |
22/06/2020 |
R$ 393,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIUPAL. |
1002758 |
22/06/2020 |
R$ 271,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 26/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002761 |
22/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RX E ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002762 |
22/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002763 |
22/06/2020 |
R$ 186,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002764 |
22/06/2020 |
R$ 159,17 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002765 |
22/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002766 |
22/06/2020 |
R$ 525,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002767 |
22/06/2020 |
R$ 15.573,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002768 |
22/06/2020 |
R$ 110,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002769 |
22/06/2020 |
R$ 2.172,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR - |
1002770 |
22/06/2020 |
R$ 61,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002771 |
22/06/2020 |
R$ 1.113,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEP. CRAS - |
1002772 |
22/06/2020 |
R$ 619,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PZY.2591 - DEP. CRAS - |
1002773 |
22/06/2020 |
R$ 419,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002774 |
22/06/2020 |
R$ 717,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002775 |
22/06/2020 |
R$ 501,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002776 |
22/06/2020 |
R$ 638,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002777 |
22/06/2020 |
R$ 228,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002778 |
22/06/2020 |
R$ 129,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002779 |
22/06/2020 |
R$ 571,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002780 |
22/06/2020 |
R$ 80,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002781 |
22/06/2020 |
R$ 325,31 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B-ESTRADA PRINCIPAL LAGEDÃO, ESTRADAS VICINAIS (CORREGOS),ARREBENTADO(PASSANDO PELA FAZENDA DE DEMA, ZIMBU,ZE WALTER, VITOR, GUSTAVO SATURNINO- (133.00 HS.) |
1002783 |
22/06/2020 |
R$ 24.605,00 |
|
| NE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B-ESTRADA PRINCIPAL LAGEDÃO, ESTRADAS VICINAIS (CORREGOS),ARREBENTADO(PASSANDO PELA FAZENDA DE BETO CARAI,JOAO DE ROQUE) - CORREGO PAPUDO,TIAO NUNES.-(127.00 HS) |
1002784 |
22/06/2020 |
R$ 23.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002785 |
22/06/2020 |
R$ 1.999,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PONTE, ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, SOBRE O CORREGO CIBRAO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002786 |
22/06/2020 |
R$ 248.516,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IRACI GONÇALVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002787 |
23/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARTA MARIA DE PAULO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA(ONCOLOGIA) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002788 |
23/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002789 |
24/06/2020 |
R$ 125,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREPARAÇAO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTES- NOS SEM TERRA-SEDE -COR. MACACOS/ZITINHA -SAO MATEUS/SAO MIGUEL -PILAO SEM BOCA/PRATINHA - DESTE MUNICIPIO. |
1002790 |
24/06/2020 |
R$ 1.452,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA - |
1002791 |
24/06/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - REL. A 146,59 HS. TRABALHADAS. |
1002792 |
24/06/2020 |
R$ 27.119,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, PARA RECUPERAÇAO NA ESTRADA DO CORREGO POTERRÃO E ESTRADA DE OURO VERDE DE MINAS, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
24/06/2020 |
R$ 17.205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIDADE SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 100.00 HS. TRABALHADAS. - |
1002794 |
24/06/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002795 |
24/06/2020 |
R$ 11.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002796 |
22/06/2020 |
R$ 795,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002797 |
24/06/2020 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS EM TERRAS DO MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO - DEC. No.0038/2020 DE 22/JUNHO/2020 - |
1002798 |
24/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM JUNHO/2020 - REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. |
1002799 |
24/06/2020 |
R$ 1.647,04 |
|
| NE.PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002800 |
24/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM JUNHO/2020 - REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. |
1002801 |
24/06/2020 |
R$ 3.153,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0026 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, PELA SEC. DE SAUDE. |
1002802 |
24/06/2020 |
R$ 1.305,41 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020. |
1002803 |
24/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, COMO BIOQUIMICO, NO CENTRO DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE. |
1002804 |
24/06/2020 |
R$ 779,99 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002805 |
24/06/2020 |
R$ 728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002806 |
24/06/2020 |
R$ 795,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002807 |
24/06/2020 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENDENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002808 |
24/06/2020 |
R$ 1.457,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002809 |
24/06/2020 |
R$ 686,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002810 |
24/06/2020 |
R$ 248,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002811 |
24/06/2020 |
R$ 98,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002812 |
24/06/2020 |
R$ 128,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002813 |
24/06/2020 |
R$ 1.222,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002814 |
24/06/2020 |
R$ 114,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002815 |
24/06/2020 |
R$ 6.793,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002816 |
24/06/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002817 |
24/06/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002818 |
24/06/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002819 |
24/06/2020 |
R$ 5.717,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002820 |
24/06/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002821 |
24/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002822 |
24/06/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002823 |
24/06/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002824 |
24/06/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002825 |
24/06/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002826 |
24/06/2020 |
R$ 4.847,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002827 |
24/06/2020 |
R$ 5.812,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002828 |
24/06/2020 |
R$ 3.626,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002829 |
24/06/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002830 |
24/06/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002831 |
24/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002832 |
24/06/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002833 |
24/06/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002834 |
24/06/2020 |
R$ 5.661,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002835 |
24/06/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002836 |
24/06/2020 |
R$ 4.823,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002837 |
24/06/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002838 |
24/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002839 |
24/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002840 |
24/06/2020 |
R$ 4.719,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002841 |
24/06/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002842 |
24/06/2020 |
R$ 12.053,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002843 |
24/06/2020 |
R$ 6.291,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002844 |
24/06/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002845 |
24/06/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002846 |
24/06/2020 |
R$ 61.855,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002847 |
24/06/2020 |
R$ 7.848,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002848 |
24/06/2020 |
R$ 33.350,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002849 |
24/06/2020 |
R$ 51.355,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002850 |
24/06/2020 |
R$ 18.467,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002851 |
24/06/2020 |
R$ 46.454,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002852 |
24/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002853 |
24/06/2020 |
R$ 5.312,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002854 |
24/06/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002855 |
24/06/2020 |
R$ 6.376,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002856 |
24/06/2020 |
R$ 73.121,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002857 |
24/06/2020 |
R$ 4.419,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002858 |
24/06/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002859 |
24/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002860 |
24/06/2020 |
R$ 24.015,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002861 |
24/06/2020 |
R$ 3.469,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002862 |
24/06/2020 |
R$ 245.247,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002863 |
24/06/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002864 |
24/06/2020 |
R$ 43.735,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002865 |
24/06/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002866 |
24/06/2020 |
R$ 51.967,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002867 |
24/06/2020 |
R$ 55.051,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002868 |
24/06/2020 |
R$ 11.482,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002869 |
24/06/2020 |
R$ 22.153,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002870 |
24/06/2020 |
R$ 4.330,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002871 |
24/06/2020 |
R$ 65.402,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002872 |
24/06/2020 |
R$ 51.311,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002873 |
24/06/2020 |
R$ 74.667,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002874 |
24/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002875 |
24/06/2020 |
R$ 45.008,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002876 |
24/06/2020 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002877 |
24/06/2020 |
R$ 7.435,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002878 |
24/06/2020 |
R$ 1.652,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002879 |
24/06/2020 |
R$ 480,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002880 |
24/06/2020 |
R$ 85,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002881 |
25/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002882 |
25/06/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002883 |
25/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002884 |
25/06/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. NA SEDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002885 |
25/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES, OFICINAS DO CRAS - B. CIDADENOVA, SEDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002886 |
25/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO- JUNHO/2020. |
1002887 |
25/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002888 |
25/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002889 |
25/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JUNHO/2020 |
1002890 |
25/06/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002891 |
25/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - JUNHO/2020. |
1002892 |
25/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002893 |
25/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002894 |
25/06/2020 |
R$ 5.885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2020. |
1002895 |
25/06/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002896 |
25/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002897 |
25/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002898 |
25/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002899 |
25/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002900 |
25/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002901 |
25/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - JUNHO/2020. |
1002902 |
25/06/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA -JUNHO/2020. |
1002903 |
25/06/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002904 |
25/06/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1002905 |
25/06/2020 |
R$ 1.114,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - |
1002906 |
25/06/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002907 |
25/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002908 |
25/06/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002909 |
25/06/2020 |
R$ 350,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1002910 |
25/06/2020 |
R$ 157,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AS FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002912 |
25/06/2020 |
R$ 275,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1002913 |
25/06/2020 |
R$ 155,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002914 |
25/06/2020 |
R$ 788,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002915 |
25/06/2020 |
R$ 4.131,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1002916 |
25/06/2020 |
R$ 154,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002917 |
25/06/2020 |
R$ 119,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002918 |
25/06/2020 |
R$ 128,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002919 |
25/06/2020 |
R$ 1.469,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002920 |
25/06/2020 |
R$ 6.898,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002921 |
25/06/2020 |
R$ 928,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002922 |
25/06/2020 |
R$ 202,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002923 |
25/06/2020 |
R$ 3.461,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - |
1002924 |
25/06/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - |
1002925 |
25/06/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - |
1002926 |
25/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
1002927 |
25/06/2020 |
R$ 484,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, NA MANUTENÇAO REPETIDORES DE TV E AJUSTES NA TORRE, SEDE E DISTRITOS. |
1002928 |
26/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA O SCFV NO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002929 |
26/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA PARA OS PSF'S NO MONITORAMENTO DO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002930 |
26/06/2020 |
R$ 4.584,99 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002931 |
26/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS PEREIRA BARBOSA, EX.ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E EDA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002932 |
26/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JULHO/2020. |
1002933 |
26/06/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1002934 |
25/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002935 |
26/06/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002936 |
26/06/2020 |
R$ 3.494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002937 |
26/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002938 |
26/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1002939 |
26/06/2020 |
R$ 1.912,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002940 |
26/06/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002941 |
26/06/2020 |
R$ 6.663,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002942 |
26/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS. - JUNHO/2020. |
1002943 |
26/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002944 |
26/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002945 |
26/06/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF.CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002946 |
26/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002947 |
26/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002948 |
26/06/2020 |
R$ 1.469,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002949 |
26/06/2020 |
R$ 5.868,19 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002950 |
26/06/2020 |
R$ 1.364,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002951 |
26/06/2020 |
R$ 167,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR/, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002952 |
26/06/2020 |
R$ 61,11 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR/, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1002953 |
26/06/2020 |
R$ 34,56 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002954 |
26/06/2020 |
R$ 69,05 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM JULHO/2020. REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. |
1002955 |
29/06/2020 |
R$ 2.379,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DOS ROLAMENTOS BOMBA POÇO ARTESIANO - CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002956 |
29/06/2020 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002957 |
29/06/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002958 |
29/06/2020 |
R$ 1.647,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002959 |
29/06/2020 |
R$ 1.922,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002960 |
29/06/2020 |
R$ 1.540,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002961 |
29/06/2020 |
R$ 2.069,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002962 |
29/06/2020 |
R$ 2.541,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002963 |
29/06/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002964 |
29/06/2020 |
R$ 286,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002965 |
29/06/2020 |
R$ 1.792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. |
1002966 |
29/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICA, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1002967 |
29/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AO PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002968 |
29/06/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002969 |
29/06/2020 |
R$ 175,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002970 |
29/06/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIUPAL, CF. CONTRATO - - REL. 004 - SEIS PONTOS. |
1002971 |
29/06/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. - REL. 006 - SEIS PONTOS. |
1002972 |
29/06/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. |
1002973 |
29/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002974 |
29/06/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRIFUGAS) PARA EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002975 |
29/06/2020 |
R$ 3.015,23 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA RETORNO A SUA CIDADE- BELO HORIZONTE-MG, E FAMILIA. |
1002976 |
29/06/2020 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JUNHO/2020 |
1002977 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JUNHO/2020 |
1002978 |
30/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JUNHO/2020. |
1002979 |
30/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MAIO/2020. |
1002980 |
30/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002981 |
30/06/2020 |
R$ 7.644,12 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 005 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002982 |
30/06/2020 |
R$ 81,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 024 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002983 |
30/06/2020 |
R$ 228,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 012 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002984 |
30/06/2020 |
R$ 114,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 054 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002985 |
30/06/2020 |
R$ 886,14 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002986 |
30/06/2020 |
R$ 98,46 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 055 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002987 |
30/06/2020 |
R$ 1.049,95 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 050 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002988 |
30/06/2020 |
R$ 811,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 049 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002989 |
30/06/2020 |
R$ 553,70 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA N). 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002990 |
30/06/2020 |
R$ 81,78 |
|
| NE. REF.PAGAMENT0 DE 051 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002991 |
30/06/2020 |
R$ 484,50 |
|