Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.REF PAGA DE VERBAS RECISORIAS ORIUNDAS DE REMUNERAÇAO PROPORCIONAL, TERÇOS DE FERIAS, FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM AFASTAMENTO EM 05/03/2020, AUX. SERV.GERAIS. 1002150 07/06/2020 R$ 5.191,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002523 01/06/2020 R$ 1.312,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002524 01/06/2020 R$ 1.488,95
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O TERÇO DE FERIAIS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. 1002525 01/06/2020 R$ 4.672,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU - CENTRO, NA SEDE. 1002526 01/06/2020 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002527 01/06/2020 R$ 72,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002528 01/06/2020 R$ 1.692,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002529 01/06/2020 R$ 1.789,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002530 01/06/2020 R$ 1.929,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002531 01/06/2020 R$ 2.478,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002532 01/06/2020 R$ 1.868,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002533 01/06/2020 R$ 2.543,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002534 01/06/2020 R$ 2.240,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002535 01/06/2020 R$ 2.221,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002536 01/06/2020 R$ 2.365,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002537 01/06/2020 R$ 2.301,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002538 01/06/2020 R$ 2.283,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002539 01/06/2020 R$ 2.098,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002540 01/06/2020 R$ 3.511,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002541 01/06/2020 R$ 300,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002542 02/06/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MOISES DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. DE ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002543 02/06/2020 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002544 03/06/2020 R$ 1.017,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002545 03/06/2020 R$ 1.947,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002546 03/06/2020 R$ 1.022,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002547 03/06/2020 R$ 1.703,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CADEADO PARA ATENDER CANCELA DA ENTRADA DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002548 03/06/2020 R$ 13,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. REPARO PARA VALVULA DESCARGA, QUANDO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1002549 03/06/2020 R$ 18,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002550 03/06/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002551 03/06/2020 R$ 8.958,28
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002552 03/06/2020 R$ 718,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - CONS. TUTELAR. - 1002553 03/06/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOSRES- PARA VEICULO PYS.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS. - 1002554 03/06/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1002555 03/06/2020 R$ 59,90
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002556 03/06/2020 R$ 136,17
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002557 03/06/2020 R$ 65,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002558 03/06/2020 R$ 53,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002559 03/06/2020 R$ 14,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, B. ACARI, NA SEDE. 1002560 03/06/2020 R$ 233,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002561 03/06/2020 R$ 104,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002562 03/06/2020 R$ 145,43
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLETE GOVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE DOPPLER VENOSO MMII, PORTARIA SASMS 055/1999. 1002563 04/06/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002564 04/06/2020 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002565 04/06/2020 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002566 04/06/2020 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002567 04/06/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002568 04/06/2020 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES/T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALO DE SAUDE, PER. 03 A 05/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002569 04/06/2020 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/JUNHO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002570 04/06/2020 R$ 450,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002571 05/06/2020 R$ 1.200,00
NE.PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DELCARANTE, MA.DA GLORIA NEVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002572 05/06/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002573 05/06/2020 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANDRALOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002574 05/06/2020 R$ 268,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CLARANTE- LUCITANIA SANTA CRUA LINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002575 05/06/2020 R$ 456,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIAZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002576 05/06/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002577 05/06/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002578 05/06/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002579 05/06/2020 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DA PRAÇA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002580 08/06/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002581 08/06/2020 R$ 26,20
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002582 08/06/2020 R$ 4.479,18
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SINVALDO MACHADO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA-ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002583 08/06/2020 R$ 403,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATOZINHO DE ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002584 08/06/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002585 08/06/2020 R$ 160,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE RAPIDO) PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002586 08/06/2020 R$ 4.495,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO BREDOFF, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. PORTARIA SASMS 055/1999. 1002587 08/06/2020 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE BIOQUIMICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002588 08/06/2020 R$ 45.008,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-CHAVE COMBINADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1002589 08/06/2020 R$ 162,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PARTE ELETRICA, PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002590 08/06/2020 R$ 46,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, LUVAS SEGURANÇA ETC. PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002591 08/06/2020 R$ 279,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 08 OITO UND. TRELIÇA C/ 8,00MT PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA- RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002592 08/06/2020 R$ 294,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- GRAMPO, ARAME FARPADO, MOUROES ETC. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA PARTICULAR, DANIFICIADA PELO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. 1002593 08/06/2020 R$ 291,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO- CIMENTO, DESEMPENADEIRAS, CAIBROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA - RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG 1002594 08/06/2020 R$ 1.885,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 060 UND. MOUROES EUCALIOTO 2,20 CM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA - RUA PROFESSOR ADELINO - ESQUINA COM PEDRO FERREIRA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002595 08/06/2020 R$ 417,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO VESTIARIOS CAMPO FUTEBOLDO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002596 08/06/2020 R$ 115,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 25,00 MTS TELA, 1,80 LARG. PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA PARTICULAR, DANIFICADA PELO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002597 08/06/2020 R$ 362,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- LON PRETA, TRENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002598 08/06/2020 R$ 75,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- GRAMPO P/ CERCA, LIMA CHATA, TEREANA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA EM TIPITI/ATALEIA. 1002599 08/06/2020 R$ 74,85
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002600 08/06/2020 R$ 4.219,00
NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002601 08/06/2020 R$ 9.320,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - MAIO/2020. 1002602 05/06/2020 R$ 400,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002603 09/06/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MAIO/2020 1002604 09/06/2020 R$ 340,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - MAIO/2020. 1002605 09/06/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - MAIO/2020. 1002606 09/06/2020 R$ 250,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002607 09/06/2020 R$ 672,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSIST.SOCIAL - C/TUTELAR - 1002608 09/06/2020 R$ 59,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OPQ.9747, A SERVIÇOS PARA A SEC,MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - 1002609 09/06/2020 R$ 120,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002610 09/06/2020 R$ 1.357,27
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002611 09/06/2020 R$ 536,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 11 E 12/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002612 09/06/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002613 09/06/2020 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 11/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002614 09/06/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA S EC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/JUNHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002615 09/06/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002616 09/06/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/JUNHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002617 09/06/2020 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002618 09/06/2020 R$ 160,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002619 09/06/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA,PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002620 09/06/2020 R$ 27.949,90
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 15 A 19/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002621 09/06/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 009/2020. 1002622 09/06/2020 R$ 442,95
NE - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002623 10/06/2020 R$ 245,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002624 10/06/2020 R$ 1.120,00
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JUNHO/2020. 1002625 02/06/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TONELADAS DE PÓ DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002626 10/06/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) TONELADAS DE PÓ DE PEDRA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RUA PROFESSOR ADELINO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA. 1002627 10/06/2020 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WILSON PASCHKE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. COLOSCOPIA. PORTARIA SASMS 055/1999. 1002628 10/06/2020 R$ 370,00
NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002629 10/06/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 1002630 10/06/2020 R$ 154,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1002631 10/06/2020 R$ 568,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002632 10/06/2020 R$ 953,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS. 1002633 10/06/2020 R$ 231,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. - 1002634 10/06/2020 R$ 169,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E PAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002635 10/06/2020 R$ 7.988,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002636 10/06/2020 R$ 3.759,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002637 10/06/2020 R$ 1.515,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002638 10/06/2020 R$ 5.568,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002639 10/06/2020 R$ 248,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇAO DE REDE, TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS, DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002640 10/06/2020 R$ 15.057,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAO FRANCES, 29.98 KG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002641 10/06/2020 R$ 231,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 030 SC CIMENTO 50KG. E,030 UN TABUA 30X2,5, PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DO POTERRÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002642 10/06/2020 R$ 1.455,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO - RUA OUVIDIO DE ABREU - CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPI. 1002643 10/06/2020 R$ 63,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MAIO/2020 1002644 15/06/2020 R$ 1.045,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. MAIO/2020 1002645 15/06/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. MAIO/2020. 1002646 15/06/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MAIO/2020. 1002647 15/06/2020 R$ 522,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUÇÃO DE REVISÃO (AUTORIZADA) - PLACA: QUL.3479 1002648 15/06/2020 R$ 744,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - DE REVISÃO (AUTORIZADA) - PLACA: QUL.3479. 1002649 15/06/2020 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002650 15/06/2020 R$ 32,20
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO A AUTONOMOS - MAIO/2020. 1002651 15/06/2020 R$ 2.874,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002652 15/06/2020 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002653 15/06/2020 R$ 1.097,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002654 15/06/2020 R$ 3.963,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002655 15/06/2020 R$ 65,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002656 15/06/2020 R$ 448,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002657 15/06/2020 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002658 15/06/2020 R$ 1.603,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002659 15/06/2020 R$ 798,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002660 15/06/2020 R$ 2.365,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002661 15/06/2020 R$ 1.935,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002662 15/06/2020 R$ 1.140,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002663 15/06/2020 R$ 299,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002664 15/06/2020 R$ 89,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002665 15/06/2020 R$ 2.607,32
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DOS CARROS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002666 16/06/2020 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002667 16/06/2020 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002668 16/06/2020 R$ 67,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1002669 16/06/2020 R$ 91,54
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002670 16/06/2020 R$ 154,61
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002671 16/06/2020 R$ 21.727,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002672 16/06/2020 R$ 2.105,35
VLR.QUE EMENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002673 16/06/2020 R$ 2.472,16
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002674 16/06/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002675 16/06/2020 R$ 640,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NERES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXMES LABORATORIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002676 16/06/2020 R$ 370,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002677 16/06/2020 R$ 280,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002678 16/06/2020 R$ 525,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIR A SERVIDORES MUNICIPAIS, DESLOCANDO PARA DISTRITO DE TIPITI, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002679 16/06/2020 R$ 775,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA - MG. 1002680 16/06/2020 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 001/2020. 1002681 16/06/2020 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL: 12, 13 E 14/2020 1002682 16/06/2020 R$ 620,13
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 020 UND. OLEO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER MAQUINAS ROÇADEIRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1002683 16/06/2020 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002684 16/06/2020 R$ 3.423,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 KG.PREGOS, C/CABEÇA EM FERRO 26X72, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTE - CORREGO AGUA PRETA - DISTRITO DE TIPITI (FAZENDA SANTA ROSA). 1002685 16/06/2020 R$ 273,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO PSF TIPITI/ATALEIA-MG. 1002686 16/06/2020 R$ 20,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA 11W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. 1002687 16/06/2020 R$ 13,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES, SELADORES 18LT. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO, PSF TIPITI/ATALEIA-MG. 1002688 16/06/2020 R$ 219,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,- ARRUELAS, PARAFUSOS, PORCAS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1002689 16/06/2020 R$ 10,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS CADEADOS 40MM, EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002690 16/06/2020 R$ 27,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO, PSF TIPITI/ATALEIA-MG. 1002691 16/06/2020 R$ 552,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002692 16/06/2020 R$ 249,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002693 16/06/2020 R$ 68,00
VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002694 16/06/2020 R$ 203,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030PC. CAFE TORRADO MOIDO 500G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002695 16/06/2020 R$ 289,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC AÇUCAR 5KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002696 16/06/2020 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002697 16/06/2020 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002698 16/06/2020 R$ 2.257,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002699 16/06/2020 R$ 1.074,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA - SUPORTE LIVE -BENEFICENTE, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002700 16/06/2020 R$ 263,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA OPERADORES DE MAQUINAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002701 16/06/2020 R$ 1.494,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1002702 16/06/2020 R$ 716,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1002703 16/06/2020 R$ 441,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002704 16/06/2020 R$ 56,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC. DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002705 16/06/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. US. TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002706 16/06/2020 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. PRIMEIRA (1a.) MEDIÇAO - 1002707 16/06/2020 R$ 136.515,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 TINTAS SPRAY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002708 17/06/2020 R$ 21,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO PSF ACARI, NA SEDE. 1002709 17/06/2020 R$ 102,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002710 17/06/2020 R$ 231,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002711 17/06/2020 R$ 720,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002712 17/06/2020 R$ 123,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002713 17/06/2020 R$ 123,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002714 17/06/2020 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002715 17/06/2020 R$ 474,47
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATRO 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002716 17/06/2020 R$ 4.253,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002717 17/06/2020 R$ 6.257,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002718 17/06/2020 R$ 2.099,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1002719 17/06/2020 R$ 2.794,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002720 17/06/2020 R$ 1.179,25
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JULIA DOMINGAS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. RNM DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002721 17/06/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES-ECODOPPLER VENOSO MMII, CONS. CARDILOGICA, LESAO COMPLEXA MID -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002722 17/06/2020 R$ 700,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002723 17/06/2020 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 18 A 20/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002724 17/06/2020 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002725 17/06/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002726 17/06/2020 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002727 17/06/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002728 17/06/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002729 17/06/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 17/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002730 17/06/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002731 18/06/2020 R$ 5.684,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LOHAN FELIPE MOREIRA FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002732 18/06/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002733 18/06/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002734 18/06/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THIAGO SCARABELLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TOMOGRAFIA DO CRANIO,-RX. DE TORAX,-AP DE PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002735 18/06/2020 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SETENÇA JUDICIAL, FV. SR. LUCINEY CAETANO DA FONSECA, PROC.No.5000578-58.2016.813.0686 - 2A. VARA CIVEL - RPV 99 - 1002736 18/06/2020 R$ 5.025,06
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IARA COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002737 19/06/2020 R$ 80,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002738 19/06/2020 R$ 17,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1002739 19/06/2020 R$ 161,23
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002740 19/06/2020 R$ 16,85
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELIANE HENRIQUE SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG.OBSTETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002741 19/06/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA CALÇAMENTOS NA TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU, RUA ITAMBACURI, FREI CLEMENCIANO E DR. ARMANDO DANIEL, NA SEDE. 1002742 19/06/2020 R$ 1.321,60
NE - AQUISIÇÃO DE 10 FILTROS BACTERIANO - VENTILAÇÃO MECANICA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002743 15/06/2020 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÃP SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REVISÃO AUTORIZADA - QUL.3485 - 1002744 19/06/2020 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REVISAO AUTORIZADA - 1002745 19/06/2020 R$ 724,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, - DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 006/2020. 1002746 19/06/2020 R$ 531,54
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002747 22/06/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002748 22/06/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA , PARA PLANEJAMENTO E MONITORIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002749 22/06/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UND. FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002750 22/06/2020 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002751 22/06/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MAIO/2020. 1002752 22/06/2020 R$ 2.656,51
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002753 22/06/2020 R$ 453,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002754 22/06/2020 R$ 446,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002755 22/06/2020 R$ 1.606,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002757 22/06/2020 R$ 393,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIUPAL. 1002758 22/06/2020 R$ 271,88
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 A 26/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002761 22/06/2020 R$ 450,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RX E ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002762 22/06/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002763 22/06/2020 R$ 186,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002764 22/06/2020 R$ 159,17
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002765 22/06/2020 R$ 180,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002766 22/06/2020 R$ 525,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002767 22/06/2020 R$ 15.573,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002768 22/06/2020 R$ 110,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002769 22/06/2020 R$ 2.172,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR - 1002770 22/06/2020 R$ 61,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002771 22/06/2020 R$ 1.113,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEP. CRAS - 1002772 22/06/2020 R$ 619,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PZY.2591 - DEP. CRAS - 1002773 22/06/2020 R$ 419,37
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002774 22/06/2020 R$ 717,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002775 22/06/2020 R$ 501,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002776 22/06/2020 R$ 638,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002777 22/06/2020 R$ 228,12
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002778 22/06/2020 R$ 129,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002779 22/06/2020 R$ 571,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002780 22/06/2020 R$ 80,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002781 22/06/2020 R$ 325,31
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B-ESTRADA PRINCIPAL LAGEDÃO, ESTRADAS VICINAIS (CORREGOS),ARREBENTADO(PASSANDO PELA FAZENDA DE DEMA, ZIMBU,ZE WALTER, VITOR, GUSTAVO SATURNINO- (133.00 HS.) 1002783 22/06/2020 R$ 24.605,00
NE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B-ESTRADA PRINCIPAL LAGEDÃO, ESTRADAS VICINAIS (CORREGOS),ARREBENTADO(PASSANDO PELA FAZENDA DE BETO CARAI,JOAO DE ROQUE) - CORREGO PAPUDO,TIAO NUNES.-(127.00 HS) 1002784 22/06/2020 R$ 23.495,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002785 22/06/2020 R$ 1.999,03
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PONTE, ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, SOBRE O CORREGO CIBRAO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002786 22/06/2020 R$ 248.516,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IRACI GONÇALVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002787 23/06/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARTA MARIA DE PAULO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA(ONCOLOGIA) PORTARIA SASMS 055/1999. 1002788 23/06/2020 R$ 200,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002789 24/06/2020 R$ 125,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREPARAÇAO DE MADEIRAS EM TOROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTES- NOS SEM TERRA-SEDE -COR. MACACOS/ZITINHA -SAO MATEUS/SAO MIGUEL -PILAO SEM BOCA/PRATINHA - DESTE MUNICIPIO. 1002790 24/06/2020 R$ 1.452,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA - 1002791 24/06/2020 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - REL. A 146,59 HS. TRABALHADAS. 1002792 24/06/2020 R$ 27.119,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, PARA RECUPERAÇAO NA ESTRADA DO CORREGO POTERRÃO E ESTRADA DE OURO VERDE DE MINAS, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002793 24/06/2020 R$ 17.205,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIDADE SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. A 100.00 HS. TRABALHADAS. - 1002794 24/06/2020 R$ 14.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002795 24/06/2020 R$ 11.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002796 22/06/2020 R$ 795,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002797 24/06/2020 R$ 196,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS EM TERRAS DO MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DOS SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO - DEC. No.0038/2020 DE 22/JUNHO/2020 - 1002798 24/06/2020 R$ 3.000,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM JUNHO/2020 - REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. 1002799 24/06/2020 R$ 1.647,04
NE.PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1002800 24/06/2020 R$ 1.045,00
NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM JUNHO/2020 - REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. 1002801 24/06/2020 R$ 3.153,40
NE.REF. PAGAMENTO DE 0026 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, PELA SEC. DE SAUDE. 1002802 24/06/2020 R$ 1.305,41
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020. 1002803 24/06/2020 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020, COMO BIOQUIMICO, NO CENTRO DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE. 1002804 24/06/2020 R$ 779,99
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002805 24/06/2020 R$ 728,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002806 24/06/2020 R$ 795,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002807 24/06/2020 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENDENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002808 24/06/2020 R$ 1.457,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002809 24/06/2020 R$ 686,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002810 24/06/2020 R$ 248,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002811 24/06/2020 R$ 98,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002812 24/06/2020 R$ 128,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002813 24/06/2020 R$ 1.222,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002814 24/06/2020 R$ 114,37
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002815 24/06/2020 R$ 6.793,46
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002816 24/06/2020 R$ 3.550,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002817 24/06/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002818 24/06/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002819 24/06/2020 R$ 5.717,91
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002820 24/06/2020 R$ 1.845,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002821 24/06/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002822 24/06/2020 R$ 3.399,44
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002823 24/06/2020 R$ 2.076,63
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002824 24/06/2020 R$ 5.514,35
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002825 24/06/2020 R$ 3.713,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002826 24/06/2020 R$ 4.847,07
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002827 24/06/2020 R$ 5.812,08
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002828 24/06/2020 R$ 3.626,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002829 24/06/2020 R$ 3.723,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002830 24/06/2020 R$ 25.424,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002831 24/06/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002832 24/06/2020 R$ 8.778,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002833 24/06/2020 R$ 751,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002834 24/06/2020 R$ 5.661,82
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002835 24/06/2020 R$ 831,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002836 24/06/2020 R$ 4.823,38
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002837 24/06/2020 R$ 1.860,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002838 24/06/2020 R$ 5.225,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002839 24/06/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002840 24/06/2020 R$ 4.719,92
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002841 24/06/2020 R$ 5.690,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002842 24/06/2020 R$ 12.053,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002843 24/06/2020 R$ 6.291,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002844 24/06/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002845 24/06/2020 R$ 3.293,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002846 24/06/2020 R$ 61.855,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002847 24/06/2020 R$ 7.848,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002848 24/06/2020 R$ 33.350,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002849 24/06/2020 R$ 51.355,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002850 24/06/2020 R$ 18.467,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002851 24/06/2020 R$ 46.454,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002852 24/06/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002853 24/06/2020 R$ 5.312,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002854 24/06/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002855 24/06/2020 R$ 6.376,28
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002856 24/06/2020 R$ 73.121,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002857 24/06/2020 R$ 4.419,16
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002858 24/06/2020 R$ 3.870,54
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002859 24/06/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002860 24/06/2020 R$ 24.015,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002861 24/06/2020 R$ 3.469,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002862 24/06/2020 R$ 245.247,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002863 24/06/2020 R$ 35.297,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002864 24/06/2020 R$ 43.735,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002865 24/06/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002866 24/06/2020 R$ 51.967,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002867 24/06/2020 R$ 55.051,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002868 24/06/2020 R$ 11.482,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002869 24/06/2020 R$ 22.153,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002870 24/06/2020 R$ 4.330,56
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002871 24/06/2020 R$ 65.402,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002872 24/06/2020 R$ 51.311,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002873 24/06/2020 R$ 74.667,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002874 24/06/2020 R$ 1.260,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002875 24/06/2020 R$ 45.008,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002876 24/06/2020 R$ 418,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002877 24/06/2020 R$ 7.435,45
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002878 24/06/2020 R$ 1.652,99
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002879 24/06/2020 R$ 480,23
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002880 24/06/2020 R$ 85,68
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002881 25/06/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002882 25/06/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002883 25/06/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002884 25/06/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. NA SEDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002885 25/06/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES, OFICINAS DO CRAS - B. CIDADENOVA, SEDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002886 25/06/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO- JUNHO/2020. 1002887 25/06/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002888 25/06/2020 R$ 900,00
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002889 25/06/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JUNHO/2020 1002890 25/06/2020 R$ 340,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002891 25/06/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - JUNHO/2020. 1002892 25/06/2020 R$ 250,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002893 25/06/2020 R$ 3.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002894 25/06/2020 R$ 5.885,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2020. 1002895 25/06/2020 R$ 40.000,00
-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002896 25/06/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002897 25/06/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002898 25/06/2020 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JUNHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002899 25/06/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JUNHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002900 25/06/2020 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002901 25/06/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - JUNHO/2020. 1002902 25/06/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA -JUNHO/2020. 1002903 25/06/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002904 25/06/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - 1002905 25/06/2020 R$ 1.114,08
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1002906 25/06/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002907 25/06/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002908 25/06/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002909 25/06/2020 R$ 350,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1002910 25/06/2020 R$ 157,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AS FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002912 25/06/2020 R$ 275,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1002913 25/06/2020 R$ 155,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002914 25/06/2020 R$ 788,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002915 25/06/2020 R$ 4.131,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1002916 25/06/2020 R$ 154,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURNÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002917 25/06/2020 R$ 119,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002918 25/06/2020 R$ 128,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1002919 25/06/2020 R$ 1.469,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002920 25/06/2020 R$ 6.898,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002921 25/06/2020 R$ 928,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002922 25/06/2020 R$ 202,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002923 25/06/2020 R$ 3.461,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - 1002924 25/06/2020 R$ 6.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - 1002925 25/06/2020 R$ 6.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, DO BAIRRO ACARI-SEDE. ALTURA DA CASA PEDRO DE PASCOALINA - 1002926 25/06/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. 1002927 25/06/2020 R$ 484,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, NA MANUTENÇAO REPETIDORES DE TV E AJUSTES NA TORRE, SEDE E DISTRITOS. 1002928 26/06/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA O SCFV NO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002929 26/06/2020 R$ 1.500,00
NE - AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA PARA OS PSF'S NO MONITORAMENTO DO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002930 26/06/2020 R$ 4.584,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- TERESA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002931 26/06/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS PEREIRA BARBOSA, EX.ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E EDA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PORTARIA SASMS 055/1999. 1002932 26/06/2020 R$ 270,00
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A JULHO/2020. 1002933 26/06/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. 1002934 25/06/2020 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002935 26/06/2020 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002936 26/06/2020 R$ 3.494,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002937 26/06/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002938 26/06/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA PARA COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. 1002939 26/06/2020 R$ 1.912,20
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1002940 26/06/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002941 26/06/2020 R$ 6.663,76
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002942 26/06/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS. - JUNHO/2020. 1002943 26/06/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002944 26/06/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002945 26/06/2020 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF.CONTRATO - JUNHO/2020. 1002946 26/06/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002947 26/06/2020 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002948 26/06/2020 R$ 1.469,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002949 26/06/2020 R$ 5.868,19
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002950 26/06/2020 R$ 1.364,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002951 26/06/2020 R$ 167,77
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR/, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002952 26/06/2020 R$ 61,11
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/CONS.TUTELAR/, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002953 26/06/2020 R$ 34,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002954 26/06/2020 R$ 69,05
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM JULHO/2020. REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. 1002955 29/06/2020 R$ 2.379,05
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DOS ROLAMENTOS BOMBA POÇO ARTESIANO - CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002956 29/06/2020 R$ 342,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002957 29/06/2020 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002958 29/06/2020 R$ 1.647,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002959 29/06/2020 R$ 1.922,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002960 29/06/2020 R$ 1.540,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002961 29/06/2020 R$ 2.069,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002962 29/06/2020 R$ 2.541,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002963 29/06/2020 R$ 1.060,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002964 29/06/2020 R$ 286,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002965 29/06/2020 R$ 1.792,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. 1002966 29/06/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICA, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1002967 29/06/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AO PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002968 29/06/2020 R$ 5.500,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002969 29/06/2020 R$ 175,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002970 29/06/2020 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIUPAL, CF. CONTRATO - - REL. 004 - SEIS PONTOS. 1002971 29/06/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JUNHO/2020. - REL. 006 - SEIS PONTOS. 1002972 29/06/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - JUNHO/2020. 1002973 29/06/2020 R$ 600,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002974 29/06/2020 R$ 1.450,00
NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRIFUGAS) PARA EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002975 29/06/2020 R$ 3.015,23
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA RETORNO A SUA CIDADE- BELO HORIZONTE-MG, E FAMILIA. 1002976 29/06/2020 R$ 330,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JUNHO/2020 1002977 30/06/2020 R$ 1.045,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JUNHO/2020 1002978 30/06/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JUNHO/2020. 1002979 30/06/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MAIO/2020. 1002980 30/06/2020 R$ 522,50
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DE ORGAOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002981 30/06/2020 R$ 7.644,12
NE.REF. PAGAMENTO DE 005 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002982 30/06/2020 R$ 81,80
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002983 30/06/2020 R$ 228,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 012 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002984 30/06/2020 R$ 114,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 054 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002985 30/06/2020 R$ 886,14
NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002986 30/06/2020 R$ 98,46
REF. PAGAMENTO DE 055 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002987 30/06/2020 R$ 1.049,95
NE.REF. PAGAMENTO DE 050 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002988 30/06/2020 R$ 811,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 049 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002989 30/06/2020 R$ 553,70
NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA N). 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002990 30/06/2020 R$ 81,78
NE. REF.PAGAMENT0 DE 051 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002991 30/06/2020 R$ 484,50