Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTOS DE ACORDO JUDICIAIS. 1003521 03/08/2020 R$ 50.000,00
NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 1003524 03/08/2020 R$ 41.554,50
VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO, PARC. 04/20 - 1003525 03/08/2020 R$ 2.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCILIA FRANCISCA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003528 03/08/2020 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1003529 04/08/2020 R$ 103,21
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003530 04/08/2020 R$ 7.973,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES P.SAUDE, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1003531 04/08/2020 R$ 115,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.SAUDE, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003532 04/08/2020 R$ 114,56
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1003533 04/08/2020 R$ 2.160,03
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1003534 04/08/2020 R$ 1.736,41
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS POUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1003535 04/08/2020 R$ 20.249,50
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PARTE RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS -JULHO/2020. 1003536 04/08/2020 R$ 1.965,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO, PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG 1003537 04/08/2020 R$ 16.948,20
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1003539 03/08/2020 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER O ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1003540 03/08/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER O ESF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003541 03/08/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER O ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1003542 03/08/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER O ESF FUNASA , DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003543 03/08/2020 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003544 04/08/2020 R$ 1.664,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003545 04/08/2020 R$ 705,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003546 04/08/2020 R$ 181,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA BILATERAL NO MENOR GUILHERME COSTA SILVA - 1003547 04/08/2020 R$ 3.300,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003548 04/08/2020 R$ 200,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO LEMOS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003549 04/08/2020 R$ 2.977,80
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003550 04/08/2020 R$ 1.800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. CINEANGIOCORONARIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003551 04/08/2020 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADRIANA DOS REIS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003552 04/08/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSELI BARBOSA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE ANGIO-RN ARTERIAL ENCEFALO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003553 04/08/2020 R$ 700,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003554 04/08/2020 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTOS A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DO DISTRITO, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. 1003555 04/08/2020 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA FROTA RODOVIARIA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS- E, MECANICOS, PARA CONSERTOS EM VEICULOS E MAQUINAS, NA SEDE. 1003556 04/08/2020 R$ 796,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DOMUNICIPIO. 1003557 04/08/2020 R$ 38,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1003558 04/08/2020 R$ 1.283,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1003559 04/08/2020 R$ 362,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORA DA CONSULTORIA, QUANDO EM REUNIOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003560 04/08/2020 R$ 23,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003561 05/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DO DEPARTAMENTO CRAS - 1003562 05/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003563 05/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003564 05/08/2020 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003565 04/08/2020 R$ 145,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003566 04/08/2020 R$ 158,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003567 05/08/2020 R$ 44,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - 1003568 05/08/2020 R$ 39,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003569 05/08/2020 R$ 1.525,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003570 05/08/2020 R$ 1.794,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM PARA REDE DE FUTEBOL CAMPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1003571 05/08/2020 R$ 490,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - 07 A 08/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003572 05/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003573 05/08/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003574 05/08/2020 R$ 138,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003575 05/08/2020 R$ 2.073,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003576 05/08/2020 R$ 929,02
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003577 05/08/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/AGOSTO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003578 05/08/2020 R$ 40,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 05 A 07/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003579 05/08/2020 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003580 05/08/2020 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003581 05/08/2020 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIMONE SOUZA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003582 05/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARILZA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003583 05/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EQUIPE DE APOIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003584 05/08/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LAUDICEIA LUCHPH, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA C/TESTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003585 05/08/2020 R$ 180,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JAMILE BISPO DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- NEFRO LOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003586 05/08/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-ADELINA FERREIRA DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE-EX.COLONOSCOPIA-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTIPLICE DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003587 05/08/2020 R$ 930,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003588 05/08/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATOZINHO DE ARAUJO FRANCISCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003589 05/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JORDANA FERREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DA COLUNA CERVICAL AD E PERFIL - RX. DE ABO E - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003590 05/08/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PATROCINA LUIZ MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003591 05/08/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003592 05/08/2020 R$ 800,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003593 05/08/2020 R$ 58,42
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2008 A 30/06/2013, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3) - 1003594 06/08/2020 R$ 3.723,67
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003595 06/08/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGEN, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10A 14/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003596 06/08/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICO CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003597 06/08/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEANDRO ALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DA PANTURRILIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003598 06/08/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA DAS DORES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX, MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003599 06/08/2020 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REVISAO TRANSPLANTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003600 06/08/2020 R$ 516,80
NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. 1003601 07/08/2020 R$ 2.467,04
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003602 07/08/2020 R$ 120,00
NE.SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003603 07/08/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003604 07/08/2020 R$ 293,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003605 07/08/2020 R$ 215,38
NE - AQUISIÇÃO DE BANCADAS EM MDF COM DIVISORIAS PARA A FARMACIA DE MINAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003606 07/08/2020 R$ 1.500,00
VLR. QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003607 07/08/2020 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/2020 1003608 07/08/2020 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - SITAÇAO JUDICIAL - GUSTAVO MIGLIO - 1003609 07/08/2020 R$ 23,75
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003610 07/08/2020 R$ 2.546,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. 1003611 07/08/2020 R$ 88,78
NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003612 07/08/2020 R$ 1.995,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - 1003613 07/08/2020 R$ 91,91
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003614 07/08/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA COPIAS XEROX, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003615 07/08/2020 R$ 1.151,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PETENCETES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003616 07/08/2020 R$ 526,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003617 07/08/2020 R$ 3.306,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003618 07/08/2020 R$ 1.290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIRIA MUNICIPAL. 1003619 07/08/2020 R$ 1.578,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003620 07/08/2020 R$ 450,00
NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003621 07/08/2020 R$ 4.393,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM AGOSTO/2020, REF. PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015. 1003622 07/08/2020 R$ 2.307,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. PERFIL KIT MENTA, PARA ATENDER GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003623 07/08/2020 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003624 10/08/2020 R$ 133,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS MOTO-CICLETA - HMG.1088 E QUH.3616, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003625 10/08/2020 R$ 412,00
NE.REF.PAG.DE RESCISAO CONTRATUAL,MOTIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CORRESP. A INVALIDEZ,PROG.HORIZONTAL,QUINQUENIO,FER.VENCIDAS, 1/3,F.INDENIZ.FER.S.PERIODO,FER.Q.PERIODO, FER. OUTROS PERIODOS - 1003626 10/08/2020 R$ 11.135,90
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003627 10/08/2020 R$ 6.837,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003629 10/08/2020 R$ 384,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003630 10/08/2020 R$ 1.367,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003631 10/08/2020 R$ 2.356,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003632 10/08/2020 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003633 10/08/2020 R$ 1.695,20
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003634 10/08/2020 R$ 139,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003635 10/08/2020 R$ 289,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003637 10/08/2020 R$ 232,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003638 10/08/2020 R$ 306,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003639 10/08/2020 R$ 75,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003640 10/08/2020 R$ 1.242,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003641 10/08/2020 R$ 1.585,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003642 10/08/2020 R$ 9.447,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003643 10/08/2020 R$ 78,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003644 10/08/2020 R$ 1.012,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003645 10/08/2020 R$ 62,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003646 10/08/2020 R$ 3.642,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003647 10/08/2020 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003648 10/08/2020 R$ 1.782,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003649 10/08/2020 R$ 89,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003650 10/08/2020 R$ 4.466,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003651 10/08/2020 R$ 2.459,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003653 10/08/2020 R$ 977,61
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003654 10/08/2020 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003655 10/08/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MA.ELIANE QUEIROZ DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. CONSULTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003656 11/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NELINTON IZAIAS RAFAEL BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESP. PASSAGENS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003657 11/08/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELY MENDES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003658 11/08/2020 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ TOMAZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003659 11/08/2020 R$ 250,00
NBE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003660 11/08/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-JOSUE LIMZ DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003661 11/08/2020 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IVANA COSTA DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003662 11/08/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003663 11/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA SUELI DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FOREA DOMICILIO - RNM.PORTARIA SASMS 055/1999. 1003664 11/08/2020 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NASCIVO MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESP. TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003665 11/08/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIUMARA LIMA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. RNM. CELEBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003666 11/08/2020 R$ 500,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003667 11/08/2020 R$ 7.044,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 1003668 11/08/2020 R$ 179,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003669 11/08/2020 R$ 1.033,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL 1003670 11/08/2020 R$ 9.723,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIAL. 1003671 11/08/2020 R$ 1.540,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003672 11/08/2020 R$ 168,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003673 11/08/2020 R$ 620,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003674 11/08/2020 R$ 119,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003675 11/08/2020 R$ 134,43
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1003676 11/08/2020 R$ 100,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003677 11/08/2020 R$ 187,12
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003678 11/08/2020 R$ 1.155,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003679 11/08/2020 R$ 2.011,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - HLF 3019 - RETRO JCB - HMG 6446 - HMN 9486 - PVQ 1131 - PATROL PAC 2 - ORC 8877 - HMN 4863 - HMN 3255 1003680 11/08/2020 R$ 689,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003681 11/08/2020 R$ 104,00
VLR.QUE EMPEHHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL, ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003682 11/08/2020 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003683 11/08/2020 R$ 304,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003684 11/08/2020 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003685 12/08/2020 R$ 108,53
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1003686 12/08/2020 R$ 1.880,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVEERSO, PARA ATENDER A UNIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003687 12/08/2020 R$ 86,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003688 12/08/2020 R$ 166,95
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS QUE LIGA ATALEIA A OURO VERDE DE MINAS, E BIFURCAÇAO DA FAZENDA DE ESMENDIO A CRISTALINO DE MATOS E, CORREGO SERRA BRANCA. 1003689 10/08/2020 R$ 39.960,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOCORRO E REPARAÇAO MECANICA EM MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003690 12/08/2020 R$ 661,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003691 12/08/2020 R$ 1.880,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120 K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003692 12/08/2020 R$ 1.771,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003693 12/08/2020 R$ 2.607,32
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003694 13/08/2020 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 Z 14/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003695 12/08/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003696 12/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/AGOSTO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003697 12/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 14/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003698 12/08/2020 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003699 12/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGNES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 14/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003700 12/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 15/AGOSTO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003701 12/08/2020 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PER. 16 A 21/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003702 12/08/2020 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003703 13/08/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003704 14/08/2020 R$ 1.536,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003705 14/08/2020 R$ 780,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003706 14/08/2020 R$ 433,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10 PC AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003707 14/08/2020 R$ 99,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPALDE SAUDE. 1003708 14/08/2020 R$ 307,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL. 1003709 14/08/2020 R$ 149,20
NE - AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003710 14/08/2020 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 PC CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003711 14/08/2020 R$ 289,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003712 14/08/2020 R$ 2.459,42
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003713 14/08/2020 R$ 2.486,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003714 14/08/2020 R$ 536,80
NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003715 14/08/2020 R$ 4.757,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003716 14/08/2020 R$ 733,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO DA COMARCA. 1003717 14/08/2020 R$ 711,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003718 14/08/2020 R$ 350,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003719 14/08/2020 R$ 176,83
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003720 14/08/2020 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMDIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003721 14/08/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003722 14/08/2020 R$ 259,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003723 14/08/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JADIR RODRIGUES DA FONSECA - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003724 14/08/2020 R$ 270,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIUMARA LINO CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003725 14/08/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003726 14/08/2020 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003727 14/08/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452 - PARA ATENDER ECOMENDAS ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003728 17/08/2020 R$ 583,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003729 17/08/2020 R$ 1.291,04
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003730 17/08/2020 R$ 283,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003731 17/08/2020 R$ 283,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003732 17/08/2020 R$ 487,51
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003733 17/08/2020 R$ 649,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRIGULTURA. 1003734 17/08/2020 R$ 2.120,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - 1003735 17/08/2020 R$ 401,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003736 17/08/2020 R$ 272,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003737 17/08/2020 R$ 297,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003738 17/08/2020 R$ 201,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003739 17/08/2020 R$ 759,51
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNCIPAL DE S A U D E. 1003740 17/08/2020 R$ 717,20
NE - AQUISIÇÃO DE MATEARIAIS PARA APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003741 17/08/2020 R$ 315,91
NE - AQUISIÇÃO DE MATEARIAIS PARA APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003742 17/08/2020 R$ 58,52
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003743 17/08/2020 R$ 93,16
NE - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ARA APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 1003744 17/08/2020 R$ 401,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003745 17/08/2020 R$ 47,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003746 17/08/2020 R$ 77,74
NE - AQUISIÇÃO DE MATEARIAIS DE LIMPEZA PARA A ILPI - LAR DE IDOSOS ACONCHEGO, PORTARIA 369/2020 -FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003747 17/08/2020 R$ 613,50
NE - AQUISIÇÃO DE MATEARIAIS DE LIMPEZA PARA A ILPI - LAR DE IDOSOS ACONCHEGO, PORTARIA 369/2020 -FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 1003748 17/08/2020 R$ 975,90
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003749 18/08/2020 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003751 18/08/2020 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003752 18/08/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003753 18/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003754 18/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO, PARA TRANSPORTE DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1003755 18/08/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA TRANSPORTE CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003756 18/08/2020 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA TRANSPORTE CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003757 18/08/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA TRANSPORTE CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, DESLOCANDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003758 18/08/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1003759 18/08/2020 R$ 18,11
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SEBASTIAO COSTA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003760 18/08/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JAIME AVELINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA E PESQ. H.PILORI - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003761 18/08/2020 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MOIZES NUNES SATURNINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DE OMBRO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003762 18/08/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003763 18/08/2020 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MAMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003764 18/08/2020 R$ 95,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 24 A 26/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003765 19/08/2020 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19/AGOSTO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003766 19/08/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003767 19/08/2020 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003768 19/08/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-T.OTONI-GOV.VALADARES-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 22/AGOSTO/2020. PAR-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003769 19/08/2020 R$ 310,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/AGOSTO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003770 19/08/2020 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003771 19/08/2020 R$ 100,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 19 A 21/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003772 19/08/2020 R$ 190,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 20/21-AGOSTO-2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003773 19/08/2020 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/21-AGOSTO-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003774 19/08/2020 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARACRUZ -ES., PARA TRATAR DE INTERESSE DA AGRICULTURA MUNICIPAL-PARA VISITAS EM VIVEIROS E COMPRAS MUDAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003775 19/08/2020 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARACRUZ -ES., PARA TRATAR DE INTERESSE DA AGRICULTURA MUNICIPAL-PARA VISITAS EM VIVEIROS E COMPRAS MUDAS - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003776 19/08/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GEAZI DA CRUZ SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE - EX. DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPLER TRANSTORACICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003777 20/08/2020 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003778 20/08/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003779 20/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003780 20/08/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003781 20/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO DESERTO/OUTRO. 1003782 20/08/2020 R$ 354,36
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003783 20/08/2020 R$ 6.452,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO DE MONITORIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - 1003784 20/08/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1003785 20/08/2020 R$ 14.000,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003786 20/08/2020 R$ 16,85
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003787 20/08/2020 R$ 18,54
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003788 20/08/2020 R$ 25,86
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003789 20/08/2020 R$ 17,07
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003790 20/08/2020 R$ 28,88
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003791 20/08/2020 R$ 46,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003792 20/08/2020 R$ 37,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO - CENTRO - 1003793 20/08/2020 R$ 49,67
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003794 20/08/2020 R$ 31,38
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.AGOSTO/2020 1003795 20/08/2020 R$ 1.045,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. AGOSTO/2020 1003796 20/08/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. AGOSTO/2020. 1003797 20/08/2020 R$ 522,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. AGOSTO/2020. 1003798 20/08/2020 R$ 522,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM OPERAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1003799 21/08/2020 R$ 585,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004-QUATRO- PNEUS 185/65R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003800 21/08/2020 R$ 1.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS, 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003801 21/08/2020 R$ 1.492,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003802 21/08/2020 R$ 3.588,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 27/28 AGOSTO 2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003803 24/08/2020 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1003804 24/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003805 24/08/2020 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003806 24/08/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003807 24/08/2020 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003808 24/08/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS - B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003809 24/08/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003810 24/08/2020 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003811 24/08/2020 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003812 24/08/2020 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO DE MAQUINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003813 24/08/2020 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003814 25/08/2020 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ASSESSORIA JURITICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JUNTO A RECEITA FEDERAL-INSS-CEF - CF. CONTRATO - 1003815 25/08/2020 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003816 25/08/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO KIT MERENDA ESCOLAR - DEVIDO AO MOMENTO PANDEMIA COVID-19 - PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003817 25/08/2020 R$ 537,10
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, EM AGOSTO/2020, SUBSTITUINDO AO SERVIDOR- UDSON PAULO PEREIRA BELLI, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. 1003818 25/08/2020 R$ 1.045,00
REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020. 1003819 25/08/2020 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003820 25/08/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO - REL. AGOSTO/2020. 1003821 26/08/2020 R$ 12.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRE, NA SEDE E DISTRITOS. 1003822 26/08/2020 R$ 400,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003823 26/08/2020 R$ 2.997,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003824 26/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003825 26/08/2020 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003826 26/08/2020 R$ 3.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER PASF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003827 26/08/2020 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA NO SCFV - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003828 26/08/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - AGOSTO/2020. 1003829 26/08/2020 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - AGOSTO/2020. CF. CONTRATO. 1003830 26/08/2020 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA REMOÇÃO DE VIGAS DA PONTE CORREGO CIBRAO - 1003831 26/08/2020 R$ 5.999,55
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITARIO - LIXÃO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 80.00 HS. TRABALHADAS - 1003832 26/08/2020 R$ 11.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL P/ RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE TIPITI - CORREGO BREJAUBA, PEREIRINHA, DONA IZA, PEDRO RAMOS, SÃO JOÃO, BANANAL E FAZENDA BARCELO- REL. A 129.30 HS. TRABALHADAS 1003833 26/08/2020 R$ 23.920,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM (001) COFRE ESPECIAL 1,40X0,42X0,40 EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO - DEPOSITO DE ARMAMENTO. 1003834 26/08/2020 R$ 1.699,99
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003835 26/08/2020 R$ 15.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003836 26/08/2020 R$ 15.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003837 26/08/2020 R$ 14.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO,POR 44.00 HS. TRABALHADAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - PREPARAÇAO DE TERRENO P/ CONSTRUIR PRAÇA- DESCARREGAMENTO MANILHAS ETC 1003838 26/08/2020 R$ 6.160,00
NE.REF. RESTANTE DE PAGAMENTO DO SALARIO MENSAL PERTINENTE A 0015 DIAS TRABALHADOS,COMO MOTORISTA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, REL. AGOSTO/2020. 1003839 26/08/2020 R$ 621,62
NE.REF. PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2020, NA FUNÇAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19, PELA SEC. DE SAUDE - 1003840 26/08/2020 R$ 1.219,16
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003841 26/08/2020 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003842 26/08/2020 R$ 3.250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - AGOSOT/2020. 1003843 26/08/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003844 26/08/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO NOTA FISCAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003845 26/08/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003846 26/08/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003847 26/08/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SISTEMA INTEGRADO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER A AREA DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO- AGOSTO/2020. 1003848 26/08/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003849 26/08/2020 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1003850 26/08/2020 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003851 26/08/2020 R$ 7.200,42
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003852 26/08/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - 1003853 26/08/2020 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - 004 PONTOS. 1003854 26/08/2020 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - REL.A 004 PONTOS. 1003855 26/08/2020 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 006 PONTOS. 1003856 26/08/2020 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DEO E-SUS - 1003857 26/08/2020 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003858 26/08/2020 R$ 2.102,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003859 26/08/2020 R$ 2.370,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003860 26/08/2020 R$ 2.029,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003861 26/08/2020 R$ 2.499,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003862 26/08/2020 R$ 5.494,82
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO NA AREA DE PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1003863 26/08/2020 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADO, OCULOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1003864 26/08/2020 R$ 18,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003865 26/08/2020 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1003866 26/08/2020 R$ 410,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003867 26/08/2020 R$ 14.700,00
NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PER. 26/28 AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003868 26/08/2020 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/28 DE AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003869 26/08/2020 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003870 26/08/2020 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26A 29/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003871 27/08/2020 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/AGOSTO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003872 27/08/2020 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003873 27/08/2020 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003874 27/08/2020 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- 01 GL.CLORO LIQ.50 LT. E, 030 SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG. PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, DO DISRTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003875 27/08/2020 R$ 4.210,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, JULHO/2020. 1003876 25/08/2020 R$ 3.559,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003877 27/08/2020 R$ 1.164,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003878 27/08/2020 R$ 92,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003879 27/08/2020 R$ 1.261,07
VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A SETEMBRO/2020. 1003880 28/08/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2020. 1003881 27/08/2020 R$ 40.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003882 27/08/2020 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PANFOTOCOAGULAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003883 27/08/2020 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GISELE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003884 27/08/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESCLEROTERAPIA C/ ESPUMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003885 27/08/2020 R$ 500,00
NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARLI FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.RNM E COLONGIORRESSONANCIA -GIORRPORTARIA SASMS 055/1999. 1003886 27/08/2020 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIRINEIDE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME LABORATORIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003887 27/08/2020 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDECI PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. LABORATORIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003888 27/08/2020 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VERILDA RODRIGUES DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILKIO - CONS.OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003889 27/08/2020 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MICAEL ESTEVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003890 27/08/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003891 28/08/2020 R$ 214,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - 1003892 28/08/2020 R$ 277,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003893 28/08/2020 R$ 194,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1003894 28/08/2020 R$ 253,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003895 28/08/2020 R$ 749,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003896 28/08/2020 R$ 85,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003897 28/08/2020 R$ 446,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003898 28/08/2020 R$ 97,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003899 28/08/2020 R$ 1.902,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003900 28/08/2020 R$ 16.733,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003901 28/08/2020 R$ 8.151,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003902 28/08/2020 R$ 134,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003903 28/08/2020 R$ 739,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003904 28/08/2020 R$ 2.445,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003905 28/08/2020 R$ 1.147,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003906 28/08/2020 R$ 364,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003907 28/08/2020 R$ 177,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - 1003908 28/08/2020 R$ 239,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003909 28/08/2020 R$ 67,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003910 28/08/2020 R$ 119,99
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003911 28/08/2020 R$ 6.866,53
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003912 28/08/2020 R$ 3.550,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003913 28/08/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003914 28/08/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003915 28/08/2020 R$ 5.126,94
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003916 28/08/2020 R$ 1.845,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003917 28/08/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003918 28/08/2020 R$ 3.399,44
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003919 28/08/2020 R$ 2.076,63
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003920 28/08/2020 R$ 5.514,35
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003921 28/08/2020 R$ 3.713,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003922 28/08/2020 R$ 5.439,24
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003923 28/08/2020 R$ 5.235,24
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003924 28/08/2020 R$ 2.581,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003925 28/08/2020 R$ 3.723,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003926 28/08/2020 R$ 25.424,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003927 28/08/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003928 28/08/2020 R$ 8.778,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003929 28/08/2020 R$ 751,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003930 28/08/2020 R$ 6.445,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003931 28/08/2020 R$ 831,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003932 28/08/2020 R$ 1.784,29
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003933 28/08/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003934 28/08/2020 R$ 5.225,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003935 28/08/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003936 28/08/2020 R$ 4.493,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003937 28/08/2020 R$ 5.690,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003938 28/08/2020 R$ 12.053,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003939 28/08/2020 R$ 6.291,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003940 28/08/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003941 28/08/2020 R$ 3.293,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003942 28/08/2020 R$ 62.935,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003943 28/08/2020 R$ 7.848,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003944 28/08/2020 R$ 33.810,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003945 28/08/2020 R$ 49.459,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003946 28/08/2020 R$ 21.809,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003947 28/08/2020 R$ 45.649,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003948 28/08/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003949 28/08/2020 R$ 5.904,67
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003950 28/08/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003951 28/08/2020 R$ 6.376,28
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003952 28/08/2020 R$ 70.280,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003953 28/08/2020 R$ 3.698,64
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003954 28/08/2020 R$ 3.870,54
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003955 28/08/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003956 28/08/2020 R$ 24.015,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003957 28/08/2020 R$ 4.848,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003958 28/08/2020 R$ 3.401,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003959 28/08/2020 R$ 241.880,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003960 28/08/2020 R$ 11.905,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003961 28/08/2020 R$ 35.297,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003962 28/08/2020 R$ 43.342,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003963 28/08/2020 R$ 6.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003964 28/08/2020 R$ 59.790,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003965 28/08/2020 R$ 52.671,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003966 28/08/2020 R$ 12.267,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003967 28/08/2020 R$ 21.946,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003968 28/08/2020 R$ 4.269,84
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003969 28/08/2020 R$ 66.875,90
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003970 28/08/2020 R$ 58.542,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003971 28/08/2020 R$ 74.830,40
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003972 28/08/2020 R$ 2.440,68
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 05 PONTOS, P/ SEC.MUNIC. SAUDE, - FUNASA - CF. CONTRATO. 1003973 28/08/2020 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 05 PONTOS, P/ SEC.MUNIC. SAUDE, CF. CONTRATO. 1003974 28/08/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 05 PONTOS, P/ SEC.MUNIC. SAUDE, SEDE, CF. CONTRATO. 1003975 28/08/2020 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 05 PONTOS, P/ SEC.MUNIC. SAUDE,- CF. CONTRATO. 1003976 28/08/2020 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 05 PONTOS, P/ SEC.MUNIC. SAUDE, SEDE, CF. CONTRATO. 1003977 28/08/2020 R$ 225,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003983 28/08/2020 R$ 522,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003984 28/08/2020 R$ 1.052,88
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. 1003985 28/08/2020 R$ 592,16
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003986 28/08/2020 R$ 228,51
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1003987 28/08/2020 R$ 326,90
NE.PAG. DE 16.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003988 28/08/2020 R$ 218,08
NE.PAG. DE 0055 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003989 28/08/2020 R$ 621,50
NE.PAG. DE 35.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003990 28/08/2020 R$ 332,50
NE.PAG. DE 5.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003991 28/08/2020 R$ 47,50
NE.PAG. DE 55.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003992 28/08/2020 R$ 892,10
NE.PAG. DE 39.00HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003993 28/08/2020 R$ 639,99
NE.PAG. DE 44.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003994 28/08/2020 R$ 839,96
NE.PAG. DE 39.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003995 28/08/2020 R$ 370,50
NE.PAG. DE 5.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003996 28/08/2020 R$ 47,50
NE.PAG. DE 36,00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003997 28/08/2020 R$ 342,00
NE.PAG. DE 11.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003998 28/08/2020 R$ 180,51
NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTIILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003999 28/08/2020 R$ 999,80
NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO PARA USO NOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1004000 28/08/2020 R$ 2.375,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. APARELHO, REPETIDOR DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TORRE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1004001 28/08/2020 R$ 4.600,00
VLR. QUE EMPENHA, ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO - PARC. 005. 1004002 28/08/2020 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST.FEDERAL AVISO CREDENCIAMENTO 003/2020. 1004003 28/08/2020 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTOS EM ARES CONDICIONADOS E CAMARA FRIA DO PSF, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1004004 28/08/2020 R$ 2.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1004005 28/08/2020 R$ 7.995,82
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WELITON FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004006 31/08/2020 R$ 90,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004007 31/08/2020 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CAUA COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004008 31/08/2020 R$ 900,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SIRLENE PEREIRA VAZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIKO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004009 31/08/2020 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. AUDIOMETRICA E IMITACIOMETRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004010 31/08/2020 R$ 200,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIA AP. CUSTODIO DE LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM COLUNA LOMBAR SACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004011 31/08/2020 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO (ZERO KM ) MODELO SPIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7112. 1004012 31/08/2020 R$ 8.001,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO (ZERO KM ) MODELO SPIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7112. 1004013 31/08/2020 R$ 81.999,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - AGOSTO/2020. 1004014 26/08/2020 R$ 2.515,16
VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO, DE ACORDO AS RECEITAS - AGOSTO/2020. 1004015 26/08/2020 R$ 527,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 90.00 MTS. FIO, PARA MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG 1004016 31/08/2020 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SC CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO DO MEIO FIO - RUA ALTAMIRO JUNIOR - COQUEIRAL, SEDE. 1004017 31/08/2020 R$ 81,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 150,00 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO MURO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E PSF COQUEIRAL,NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004018 31/08/2020 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004019 31/08/2020 R$ 50,67
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1004020 31/08/2020 R$ 60,29
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004021 31/08/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004022 31/08/2020 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CRISTINA LEOA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG MAMA E CONS. MASTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004023 31/08/2020 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1004024 31/08/2020 R$ 5.057,85
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAL, COMO- BOLETIM DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004025 31/08/2020 R$ 195,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004026 31/08/2020 R$ 2.699,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004027 31/08/2020 R$ 2.396,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004028 31/08/2020 R$ 2.261,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004029 31/08/2020 R$ 2.121,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004030 31/08/2020 R$ 2.213,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004031 31/08/2020 R$ 2.591,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004032 31/08/2020 R$ 2.709,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004033 31/08/2020 R$ 2.486,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004034 31/08/2020 R$ 2.873,68
NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1004035 31/08/2020 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - AGOSTO/2020 1004036 31/08/2020 R$ 340,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2020. 1004037 31/08/2020 R$ 250,00
NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIAS E/0U PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19-PORTARIA No.0369/2020, REL. PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2020. 1004038 31/08/2020 R$ 1.000,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2020, NO CARGO DE ENCARREGADO DE OBRAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1004039 31/08/2020 R$ 621,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER LANCHES, NA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM REUNIOES - 1004040 31/08/2020 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004041 31/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - PZY.2591, DO CRAS - 1004042 31/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1004043 31/08/2020 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004044 31/08/2020 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS- LONA PRETA 4X1, 2,00 MTS E, DUAS 002 BROCA EM AÇO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1004164 29/08/2020 R$ 39,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATÓRIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 03/08/2020. 1004484 03/08/2020 R$ 76.207,00