| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO DE SETENÇAS JUDICIAIS. |
1005826 |
01/12/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CLINICOS, PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1005928 |
01/12/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEISIVAÇÃO EM VINIL, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005930 |
01/12/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL - TOMADA DE PREÇOS. |
1005931 |
01/12/2020 |
R$ 330,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO - REVISÃO GARANTIA, VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005932 |
01/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005933 |
02/12/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL QUANDO A SERVIÇO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005934 |
02/12/2020 |
R$ 477,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005935 |
02/12/2020 |
R$ 155,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG. |
1005936 |
02/12/2020 |
R$ 279,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005937 |
02/12/2020 |
R$ 49,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005938 |
02/12/2020 |
R$ 1.254,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS, NOVEMBRO/2020. |
1005939 |
01/12/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FORMA DE PECUNIO, DIANTE A SITUAÇAO IMINENTE DE RISCO SOCIAL EM SEU DOMICILIO - |
1005940 |
03/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005941 |
03/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA SONIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005942 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005943 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005944 |
03/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- WEBERLENE PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005945 |
03/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -NOVEMBRO/2020. |
1005946 |
04/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005947 |
04/12/2020 |
R$ 67,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1005948 |
04/12/2020 |
R$ 79,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005949 |
04/12/2020 |
R$ 76,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005950 |
04/12/2020 |
R$ 207,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO MUNICIPAL-FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005951 |
04/12/2020 |
R$ 54,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005952 |
04/12/2020 |
R$ 1.113,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 023/2020 |
1005953 |
04/12/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1005954 |
03/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL. |
1005955 |
04/12/2020 |
R$ 291,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005956 |
04/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL-INSS-CEF. - |
1005957 |
03/12/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUTIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2020 - CF. CONTRATO - |
1005958 |
03/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1005959 |
03/12/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, DEZEMBRO/2020. |
1005960 |
03/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005961 |
04/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS, PARA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL. |
1005962 |
04/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005963 |
04/12/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005964 |
04/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005965 |
04/12/2020 |
R$ 328,44 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA REDUÇÃO DE RENDA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA PORTARIA 369/2020. |
1005966 |
04/12/2020 |
R$ 17.360,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LC 173/2020. |
1005967 |
04/12/2020 |
R$ 47.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HMN.9575 - |
1005968 |
04/12/2020 |
R$ 6.942,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005969 |
04/12/2020 |
R$ 3.915,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005970 |
04/12/2020 |
R$ 1.179,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1005971 |
04/12/2020 |
R$ 929,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005972 |
04/12/2020 |
R$ 1.938,25 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005973 |
04/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005974 |
04/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005975 |
04/12/2020 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005976 |
04/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005977 |
04/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/DEZEMBRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005978 |
04/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005979 |
04/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005980 |
04/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005981 |
04/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005982 |
04/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005983 |
04/12/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005984 |
04/12/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO REL. A O PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO (3/3) DO PERIODO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO - |
1005985 |
04/12/2020 |
R$ 5.631,25 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/06/2014 A 16/06/2019, QUITANDO (3/3) DO PERIODO. |
1005986 |
04/12/2020 |
R$ 2.058,80 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADIIONAL 1/3 DE FERIAIS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017. |
1005987 |
04/12/2020 |
R$ 3.660,09 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADIICIONAL 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017. |
1005988 |
04/12/2020 |
R$ 3.153,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAIS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. |
1005989 |
04/12/2020 |
R$ 2.379,05 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. |
1005990 |
04/12/2020 |
R$ 2.307,36 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 21/04/2011 A 20/04/2016, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1005991 |
04/12/2020 |
R$ 2.940,64 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG DE MAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005992 |
07/12/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DAIANE DOS SANTOS VINUTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG MORFOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005993 |
07/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VITORIA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG MORFOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005994 |
07/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GIVANILDO FERREIRA PORTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005995 |
07/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005996 |
01/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS - CORREGO DOS GRAMA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005997 |
07/12/2020 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 052 UND.MOUROES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS - CORREGO DOS GRAMA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005998 |
07/12/2020 |
R$ 343,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005999 |
07/12/2020 |
R$ 97,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006000 |
07/12/2020 |
R$ 158,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006001 |
07/12/2020 |
R$ 735,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006002 |
07/12/2020 |
R$ 228,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006003 |
07/12/2020 |
R$ 1.979,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006004 |
07/12/2020 |
R$ 617,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006005 |
07/12/2020 |
R$ 349,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006006 |
07/12/2020 |
R$ 295,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006007 |
07/12/2020 |
R$ 544,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006008 |
07/12/2020 |
R$ 390,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006009 |
07/12/2020 |
R$ 995,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OQD.7629, PERTENCENTE A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006010 |
07/12/2020 |
R$ 1.387,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMG.6446, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006011 |
07/12/2020 |
R$ 89,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006012 |
07/12/2020 |
R$ 518,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006014 |
07/12/2020 |
R$ 1.145,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006015 |
07/12/2020 |
R$ 337,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006016 |
07/12/2020 |
R$ 486,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
1006017 |
07/12/2020 |
R$ 545,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLICAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006018 |
04/12/2020 |
R$ 1.286,91 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUXILIO NATALIDADE CONCEDIDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE( CONF. RELATORIOS ANEXADOS). EM CONFORMIDADE COM PLANO DE AÇÃO DA LC 173/20, |
1006019 |
07/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATERRAMENTO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. REL. A 64.8 HS. TRABALHADAS. |
1006020 |
07/12/2020 |
R$ 9.331,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E ATERRO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. A 034 HS. TRABALHADAS - |
1006021 |
07/12/2020 |
R$ 4.896,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006023 |
07/12/2020 |
R$ 1.775,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006024 |
07/12/2020 |
R$ 922,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006026 |
07/12/2020 |
R$ 1.699,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006027 |
07/12/2020 |
R$ 1.038,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006028 |
07/12/2020 |
R$ 2.757,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006029 |
07/12/2020 |
R$ 1.856,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006031 |
07/12/2020 |
R$ 2.617,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006033 |
07/12/2020 |
R$ 1.861,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006034 |
07/12/2020 |
R$ 12.712,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006035 |
07/12/2020 |
R$ 261,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006036 |
07/12/2020 |
R$ 4.389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006037 |
07/12/2020 |
R$ 375,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006040 |
07/12/2020 |
R$ 990,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006045 |
07/12/2020 |
R$ 3.079,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006048 |
07/12/2020 |
R$ 3.487,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006051 |
07/12/2020 |
R$ 21.671,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006055 |
07/12/2020 |
R$ 1.546,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006058 |
07/12/2020 |
R$ 115.895,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006059 |
07/12/2020 |
R$ 47.652,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006061 |
07/12/2020 |
R$ 17.648,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006062 |
07/12/2020 |
R$ 20.156,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006064 |
07/12/2020 |
R$ 24.643,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006066 |
07/12/2020 |
R$ 10.294,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS EXERCÍCIO 2020. |
1006069 |
07/12/2020 |
R$ 13.358,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, |
1006070 |
07/12/2020 |
R$ 23.689,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1006072 |
07/12/2020 |
R$ 30.084,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1006073 |
07/12/2020 |
R$ 44.662,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1006074 |
07/12/2020 |
R$ 512,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1006075 |
07/12/2020 |
R$ 56.567,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1006076 |
07/12/2020 |
R$ 22.752,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006077 |
08/12/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006078 |
08/12/2020 |
R$ 3.899,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006079 |
08/12/2020 |
R$ 825,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006080 |
08/12/2020 |
R$ 2.947,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006081 |
08/12/2020 |
R$ 2.889,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006082 |
08/12/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006083 |
08/12/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006084 |
08/12/2020 |
R$ 2.616,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006085 |
08/12/2020 |
R$ 2.876,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006086 |
08/12/2020 |
R$ 3.134,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006087 |
08/12/2020 |
R$ 2.664,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006088 |
08/12/2020 |
R$ 2.259,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006089 |
08/12/2020 |
R$ 2.214,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006090 |
08/12/2020 |
R$ 2.489,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006091 |
08/12/2020 |
R$ 3.255,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006092 |
08/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006093 |
08/12/2020 |
R$ 2.285,90 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006094 |
08/12/2020 |
R$ 2.120,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006095 |
08/12/2020 |
R$ 2.629,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006096 |
08/12/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006097 |
08/12/2020 |
R$ 2.780,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006098 |
08/12/2020 |
R$ 2.354,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LERIVONE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MAMOGRAFIA BILATERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006099 |
08/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006100 |
08/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEMILSON RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM COLUNA LOMBOSACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006101 |
08/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ALERGOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006102 |
08/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006103 |
08/12/2020 |
R$ 189,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006104 |
08/12/2020 |
R$ 337,97 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020. |
1006105 |
08/12/2020 |
R$ 372,97 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 - NOVEMBRO/2020. |
1006106 |
08/12/2020 |
R$ 15.292,70 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 - NOVEMBRO/2020. |
1006107 |
08/12/2020 |
R$ 32.418,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, PARA LIXO, REFORÇADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006108 |
04/12/2020 |
R$ 353,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, BAIRRO ACARI E OSVALDO AMADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1006109 |
08/12/2020 |
R$ 224.307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, BAIRRO ACARI E OSVALDO AMADOR DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1006110 |
08/12/2020 |
R$ 23.704,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1006111 |
09/12/2020 |
R$ 1.077,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, COM VEICULO, PLACA: JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO,COR. DOS ROSAS, ATE UNIDADE SAUDE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006112 |
09/12/2020 |
R$ 1.278,80 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-PXS.5452, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS - |
1006113 |
09/12/2020 |
R$ 306,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-QNL.7811, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE ECOMENDAS - |
1006114 |
09/12/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006115 |
09/12/2020 |
R$ 231,07 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 |
1006116 |
09/12/2020 |
R$ 4.858,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006117 |
09/12/2020 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006118 |
09/12/2020 |
R$ 415,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NA SEDE E DISTRITOS. |
1006119 |
09/12/2020 |
R$ 3.437,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, - NA SEDE E DISTRITOS. |
1006120 |
09/12/2020 |
R$ 3.711,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NA SEDE E DISTRITOS. |
1006121 |
09/12/2020 |
R$ 24.102,30 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUANDO NA EXECUÇAO DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006122 |
09/12/2020 |
R$ 552,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC. DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006123 |
09/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JAIME RODRIGUES DE PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006124 |
09/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADRIANA DOS REIS OLIVEIRA E MA.DE LOURDES DOS REIS, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE- EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006125 |
09/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VITOR ANGELO TEIXEIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006126 |
09/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GEANE DO PRADO MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006127 |
09/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006128 |
09/12/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006129 |
09/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006130 |
09/12/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006131 |
09/12/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 NOBREAK, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006132 |
10/12/2020 |
R$ 759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE ULTRASSOM NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006133 |
10/12/2020 |
R$ 759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CLORO, SULFATO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, DOS DISTRITOS - |
1006134 |
10/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVES, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - DEZEMBRO/2020. |
1006135 |
10/12/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - DEZEMBRO/2020. |
1006136 |
10/12/2020 |
R$ 708,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1006137 |
10/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006138 |
10/12/2020 |
R$ 24.599,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA XT870 BR, MONTAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006139 |
10/12/2020 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO RG 140B, MONTAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006140 |
10/12/2020 |
R$ 419,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQ. DE 17/06/2014 A 16/06/2019. |
1006141 |
10/12/2020 |
R$ 1.784,29 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. |
1006142 |
10/12/2020 |
R$ 2.679,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILSA TAVARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006143 |
10/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006144 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO RODRIGUES CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006145 |
10/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VENINA RODRIGUES DA VONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006146 |
10/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- WENER GERLYS ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006147 |
10/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006148 |
10/12/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE C.S.FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006149 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/DEZEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006150 |
10/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006151 |
10/12/2020 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006152 |
10/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 10/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006153 |
11/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006154 |
10/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 11/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006155 |
10/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/DEZEMBRO/2020 PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006156 |
10/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006157 |
11/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFAS RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. |
1006158 |
07/12/2020 |
R$ 8,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS -DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A COMPLEMENTO MES DE OUTUBRO/2020. E TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. |
1006159 |
11/12/2020 |
R$ 382,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS -DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A COMPLEMENTO MES DE NOVEMBRO/2020. E TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. |
1006160 |
11/12/2020 |
R$ 382,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS -DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL.MES DEZEMBRO/2020 E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. |
1006161 |
11/12/2020 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006162 |
11/12/2020 |
R$ 757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006163 |
11/12/2020 |
R$ 2.330,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006164 |
11/12/2020 |
R$ 627,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006165 |
11/12/2020 |
R$ 1.677,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - BOLSA FAMILIA - |
1006166 |
11/12/2020 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10,00 UND. BOMBONAS, PARA ATENDER DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006167 |
11/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOB MODALIDADE PREGAO, COM SUPERVISAO DA EXECUÇAO DOS ATOS PELA CPL - DEZEMBRO/2020. |
1006168 |
11/12/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,016 DEZESSEIS TUBO CONCRETO 100X060, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS-CORREGO GRANDE(GERÇO FIGUEIREDO) E CORREGO AFLUENTE PALMITAL(SR.DANIELA), CANAA, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006169 |
11/12/2020 |
R$ 1.840,00 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LOTADO NA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PT 1666/2020, DIANTE DA PANDEMIA SEGUNDO NOTA TECNICA CNM24/2020 E NOTA TECNICA COSEMS 15/2020 |
1006170 |
11/12/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LOTADO NA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PT 1666/2020, DIANTE DA PANDEMIA SEGUNDO NOTA TECNICA CNM24/2020 E NOTA TECNICA COSEMS 15/2020 |
1006171 |
11/12/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006172 |
11/12/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - |
1006173 |
10/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND.MANILHAS DE CONCRETO 060, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CORREGO PALMITAL (FAZENDA DE MARCELO FERRADEIRA), DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006174 |
11/12/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. MANILHAS 100, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL - RUA CASTRO ALVES (PROXIMO AO NORMAL), B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006175 |
11/12/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO-2020. |
1006176 |
11/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006177 |
11/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006178 |
11/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONSLHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO,- CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006179 |
11/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006180 |
11/12/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006181 |
11/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006182 |
11/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTAÇAO EM ASSESSORIA CONTABIL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006183 |
11/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006184 |
11/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1006185 |
11/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - |
1006186 |
11/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRSENCIAL 022/2020 |
1006187 |
11/12/2020 |
R$ 885,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006188 |
10/12/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO, NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O DISTRITO DE FIDELANDIA, PROXIMO AO SEM TERRA, REL. A 5,00 HS. TRABALHADAS. |
1006189 |
11/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI A ATALEIA - TRANSPORTE DE VIGAS PARA A PONTE DE RANUFO, DISTRITO DE FIDELANDIA - TRANSPORTE DE CAÇAMBA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1006190 |
11/12/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS-PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1006191 |
11/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA,TRANSPORTE,TRAGAMENTO TERMICO E/OU DESTINÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - |
1006192 |
11/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006193 |
11/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006194 |
11/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS, PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006195 |
11/12/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1006196 |
11/12/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AO PSF CIDADE NOVA - REL. A 005 PONTOS - |
1006197 |
11/12/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AO PSF ACARI, REL. A 005 PONTOS - |
1006198 |
11/12/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AO PSF COQUEIRAL, 005 PONTOS - |
1006199 |
11/12/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER A FUNASA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - 005 PONTOS - |
1006200 |
11/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006201 |
11/12/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006202 |
11/12/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1006203 |
11/12/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO, PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - |
1006204 |
11/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- VERBAS RESCISORIAS. |
1006205 |
11/12/2020 |
R$ 14.147,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- WEBERLENE PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DE COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006206 |
11/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NENZIRA COUTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006207 |
11/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- PASCOALINO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE EDA C/PESQUISA P/ H.PYLORI -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006208 |
11/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006209 |
11/12/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006210 |
11/12/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA No.926(LEI 13.979)-DELIBERAÇAO CIB-SUS/MG No.3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006211 |
14/12/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006212 |
14/12/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006213 |
14/12/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006214 |
14/12/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19- MEDIDA PROVISORIA No.926 (LEI No.13.979) - DELIBERAÇAO CIB-SUS/MG NO.3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006215 |
14/12/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006216 |
14/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006217 |
14/12/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA HIGIENIZAÇÃO SANITARIA DA ILPI PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 E DEMAIS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020. |
1006218 |
10/12/2020 |
R$ 1.699,10 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFERTA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL AOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369/2020. |
1006219 |
14/12/2020 |
R$ 4.704,24 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL DIANTE DA PANDEMIA. DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020. |
1006220 |
14/12/2020 |
R$ 1.054,50 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006221 |
15/12/2020 |
R$ 284,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CF. CONTRATO - REL. A 005 CINCO PONTOS. |
1006222 |
15/12/2020 |
R$ 275,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006223 |
14/12/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO LAMPADAS LED, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006224 |
15/12/2020 |
R$ 33,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 KG.DE PREGOS COM CABEÇA EM FERRO 26X78 POL. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE DO CORREGO PEIXE BRANCO - (FAZENDA CORACIR), DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006225 |
15/12/2020 |
R$ 268,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FRUTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006226 |
14/12/2020 |
R$ 3.171,37 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ALCOOL GEL PARA O COMBATE A PANDEMIA DE ACORDO COM A NOTA TECNICA COES 13/2020. |
1006228 |
15/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006229 |
15/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SCFV OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO, PARA TODOS OS INTEGRANTES DOS GRUPOS (CONFECÇÃO E OFERTA DE CESTA DE NATAL COM PÃES E FRUTAS) |
1006230 |
15/12/2020 |
R$ 5.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTODE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006231 |
15/12/2020 |
R$ 1.586,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006232 |
15/12/2020 |
R$ 329,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E - CF. CONTRATO - |
1006233 |
15/12/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMEM TOTAL E RINS E VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006234 |
15/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006235 |
15/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0020 SEC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS- CORREGO PALMITAL (FAZ.SR. MARCELO FERRADEIRA) E,AFLUENTE COR. PALMITAL, FAZ.SRA.DANIELA DE TAL. |
1006236 |
16/12/2020 |
R$ 580,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006237 |
16/12/2020 |
R$ 580,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006238 |
16/12/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006239 |
16/12/2020 |
R$ 259,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANETE SCHMALTZ RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006240 |
16/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006241 |
16/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006242 |
16/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006243 |
16/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006244 |
15/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006245 |
16/12/2020 |
R$ 294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006246 |
16/12/2020 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 UND. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO BUEIRO - ESTRADA DO CANAA. |
1006247 |
16/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UND. VERGALHAO 5/16, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO BUEIRO - ESTRADA DO CANAA. |
1006248 |
16/12/2020 |
R$ 141,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006249 |
16/12/2020 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006250 |
16/12/2020 |
R$ 8.029,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006251 |
16/12/2020 |
R$ 2.819,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006252 |
16/12/2020 |
R$ 153,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006253 |
16/12/2020 |
R$ 429,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1006254 |
16/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006255 |
16/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006256 |
16/12/2020 |
R$ 3.064,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS CULTURAIS-LEI 14017/20 - DEC.055/20, ED.01/20. |
1006257 |
16/12/2020 |
R$ 6.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006258 |
16/12/2020 |
R$ 6.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006259 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006260 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006261 |
16/12/2020 |
R$ 10.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006262 |
16/12/2020 |
R$ 6.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006263 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006264 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006265 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006266 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006267 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006268 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006269 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006270 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006271 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006272 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006273 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006274 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006275 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006276 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006277 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006278 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO PELA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS DE ATALEIA, REALIZADAS POR PESSOAS FISICAS E COLETIVAS -LEI 14017/2020 - DEC.055/2020, ED.01/2020. |
1006279 |
16/12/2020 |
R$ 4.552,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS FIRMAS E OUTROS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPL. |
1006280 |
17/12/2020 |
R$ 695,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO -DEZEMBRO/2020. |
1006281 |
17/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO DEZEMBRO/2020. |
1006282 |
18/12/2020 |
R$ 340,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROG. APOIO HABITALCIONAL, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1006283 |
17/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO -DEZEMBRO/2020. |
1006284 |
17/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006285 |
17/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - 13/12 A 31/12/2020. |
1006286 |
17/12/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. MARIA AP.GONÇALVES DE SOUZA, CF. CONTRATO, REL. DEZEMBRO/2020. |
1006287 |
17/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. EMILSON BATISTA DA SILVA, - CF. CONTRATO, MES DEZEMBRO/2020. |
1006288 |
17/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF.CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006289 |
17/12/2020 |
R$ 130,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR. LUCIO PALMELA AMADOR, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO DEZEMBRO/2020. |
1006290 |
17/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROG. APOIO HABITALCIONAL, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SRA. MA.APARECIDA CESARIO DOS SANTOS, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006291 |
17/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. MARIA ODETE ALVES DE AMORIM, B.ACARI, CF. CONTRATO DEZEMBRO/2020. |
1006292 |
17/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA ELIZEU PAULO DA SILVA, CF. CONTRATO- DEZEMBRO/2020. |
1006293 |
17/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2020. |
1006294 |
17/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1006295 |
17/12/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA |
1006296 |
17/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRITON L220, PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1006297 |
17/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE AULAS REMOTAS. |
1006298 |
17/12/2020 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA/TONER, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE AULAS REMOTAS. |
1006299 |
17/12/2020 |
R$ 3.233,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 4 PONTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DISTRITOS |
1006300 |
17/12/2020 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 45MM EMLATAO, PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAÇAO ESTRUTURA . |
1006301 |
17/12/2020 |
R$ 34,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HEITOR FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DE ABDOME TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006302 |
17/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006303 |
18/12/2020 |
R$ 19,82 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006304 |
18/12/2020 |
R$ 134,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006305 |
18/12/2020 |
R$ 68,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006306 |
18/12/2020 |
R$ 357,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0063 SC CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE BUEIROS, EM ESTRADAS QUE LIGA AO DIST. DE CANAA - |
1006307 |
18/12/2020 |
R$ 1.827,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES DEZEMBRO/2020. |
1006308 |
18/12/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006309 |
18/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006310 |
18/12/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES/IPANTIGA/T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006311 |
18/12/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006312 |
18/12/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006313 |
18/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006314 |
18/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006315 |
18/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006316 |
18/12/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006317 |
18/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006318 |
18/12/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, DURANTE A REALIZAÇAO DAS ELEIÇOES DE 15/NOVEMBRO/2020. |
1006319 |
18/12/2020 |
R$ 250,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, DURANTE A REALIZAÇAO DAS ELEIÇOES DE 15/NOVEMBRO/2020. |
1006320 |
18/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PT 166/2020, DIANTE DA PANDEMIA SEGUNDO NOTA TECNICA CNM 24/2020 E NOTA TECNICA COSEMS 15/2020 |
1006321 |
17/12/2020 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006322 |
18/12/2020 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006323 |
18/12/2020 |
R$ 381,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA. |
1006324 |
18/12/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA 1579 DE 19 DE JULHO DE 2020 E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PORTARIAS 2764 E 2809/2020 |
1006325 |
18/12/2020 |
R$ 3.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VERBAS RECISORIAS - CF. NE.5982/2019. |
1006326 |
18/12/2020 |
R$ 22.676,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006327 |
18/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PETENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006328 |
18/12/2020 |
R$ 580,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2020, NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006329 |
18/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2020. |
1006330 |
18/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006331 |
21/12/2020 |
R$ 3.863,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006332 |
21/12/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006333 |
21/12/2020 |
R$ 3.937,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006334 |
21/12/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006335 |
21/12/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006336 |
21/12/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006337 |
21/12/2020 |
R$ 5.235,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006338 |
21/12/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006339 |
21/12/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006340 |
21/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006341 |
21/12/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006342 |
21/12/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006343 |
21/12/2020 |
R$ 1.784,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006344 |
21/12/2020 |
R$ 7.837,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006345 |
21/12/2020 |
R$ 6.158,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006346 |
21/12/2020 |
R$ 7.789,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006347 |
21/12/2020 |
R$ 45.915,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006348 |
21/12/2020 |
R$ 67.187,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006349 |
21/12/2020 |
R$ 3.092,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006350 |
21/12/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006351 |
21/12/2020 |
R$ 24.015,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006352 |
21/12/2020 |
R$ 233.133,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006353 |
21/12/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006354 |
21/12/2020 |
R$ 42.887,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006355 |
21/12/2020 |
R$ 52.610,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006356 |
21/12/2020 |
R$ 21.994,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006357 |
21/12/2020 |
R$ 28.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006358 |
21/12/2020 |
R$ 49.960,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006359 |
21/12/2020 |
R$ 30.697,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006360 |
21/12/2020 |
R$ 31.705,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006361 |
21/12/2020 |
R$ 20.124,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006362 |
21/12/2020 |
R$ 55.028,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006363 |
21/12/2020 |
R$ 9.876,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006364 |
21/12/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006365 |
21/12/2020 |
R$ 11.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006366 |
21/12/2020 |
R$ 12.418,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006367 |
21/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006368 |
21/12/2020 |
R$ 7.853,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006369 |
21/12/2020 |
R$ 1.510,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006370 |
21/12/2020 |
R$ 6.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006371 |
21/12/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006372 |
21/12/2020 |
R$ 13.433,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006373 |
21/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006374 |
21/12/2020 |
R$ 4.921,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006375 |
21/12/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006376 |
21/12/2020 |
R$ 14.547,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006377 |
21/12/2020 |
R$ 25.833,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006378 |
21/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006379 |
21/12/2020 |
R$ 7.818,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006380 |
21/12/2020 |
R$ 2.600,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006381 |
21/12/2020 |
R$ 21.357,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006382 |
21/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006383 |
21/12/2020 |
R$ 3.982,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006384 |
21/12/2020 |
R$ 17.566,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006385 |
21/12/2020 |
R$ 7.755,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006386 |
21/12/2020 |
R$ 4.625,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006387 |
21/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006388 |
21/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006389 |
21/12/2020 |
R$ 3.401,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006390 |
21/12/2020 |
R$ 13.606,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006391 |
21/12/2020 |
R$ 21.011,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006392 |
21/12/2020 |
R$ 61.184,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006393 |
21/12/2020 |
R$ 13.179,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006394 |
21/12/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006395 |
21/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006396 |
21/12/2020 |
R$ 47.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. |
1006397 |
21/12/2020 |
R$ 4.951,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006398 |
21/12/2020 |
R$ 37.588,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006399 |
21/12/2020 |
R$ 28.155,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006400 |
21/12/2020 |
R$ 1.272,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006401 |
21/12/2020 |
R$ 278,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006402 |
21/12/2020 |
R$ 5.539,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1006403 |
21/12/2020 |
R$ 3.486,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA ATENDER O CAFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, |
1006404 |
18/12/2020 |
R$ 565,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, E AFINS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO, DO ANO DE 2020, |
1006405 |
21/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRODOMESTICOS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006406 |
21/12/2020 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006407 |
21/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER PROFISSIONAIS, DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006408 |
21/12/2020 |
R$ 73,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006409 |
21/12/2020 |
R$ 12.618,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006410 |
21/12/2020 |
R$ 521,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006411 |
21/12/2020 |
R$ 326,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006412 |
18/12/2020 |
R$ 1.062,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006413 |
21/12/2020 |
R$ 810,56 |
|
| VLR.QUE ENPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006414 |
21/12/2020 |
R$ 268,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006415 |
21/12/2020 |
R$ 121,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1006416 |
21/12/2020 |
R$ 170,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006417 |
21/12/2020 |
R$ 90,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006418 |
21/12/2020 |
R$ 133,31 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006419 |
21/12/2020 |
R$ 328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - |
1006420 |
21/12/2020 |
R$ 1.881,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1006435 |
21/12/2020 |
R$ 626,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006436 |
21/12/2020 |
R$ 3.747,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006437 |
21/12/2020 |
R$ 5.900,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006438 |
21/12/2020 |
R$ 148,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006439 |
21/12/2020 |
R$ 290,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1006440 |
21/12/2020 |
R$ 617,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006441 |
21/12/2020 |
R$ 1.758,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006442 |
21/12/2020 |
R$ 503,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006443 |
21/12/2020 |
R$ 1.158,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006444 |
21/12/2020 |
R$ 2.592,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - |
1006445 |
21/12/2020 |
R$ 648,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - |
1006446 |
21/12/2020 |
R$ 566,02 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006447 |
21/12/2020 |
R$ 1.447,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006448 |
21/12/2020 |
R$ 10.443,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AO ATERRO SANITARIO, LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1006449 |
21/12/2020 |
R$ 17.280,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISISITO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, DANDO QUITAÇAO A (1/3), COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1006450 |
21/12/2020 |
R$ 2.086,25 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, REF. AO PERIODO 2018/2019, COM ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC. MUNIC. SAUDE. |
1006451 |
21/12/2020 |
R$ 2.379,05 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM 24/2020, E NOTA TECNICA CONSEMS 15/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1006452 |
21/12/2020 |
R$ 3.098,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVQ.1131, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006453 |
22/12/2020 |
R$ 5,76 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006454 |
22/12/2020 |
R$ 18,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006455 |
22/12/2020 |
R$ 234,42 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/24-DEZEMBRO-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006456 |
22/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/23-DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006457 |
22/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006458 |
22/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006459 |
22/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006460 |
22/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/DEZEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006461 |
22/12/2020 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAO OFERECIDAS A POPOULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CIS-EVMJ. |
1006462 |
22/12/2020 |
R$ 35.998,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - FARMACIA DE MINAS - |
1006463 |
23/12/2020 |
R$ 59,92 |
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| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006464 |
23/12/2020 |
R$ 772,28 |
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| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006465 |
23/12/2020 |
R$ 900,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006466 |
23/12/2020 |
R$ 709,95 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006467 |
23/12/2020 |
R$ 879,55 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA ME MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006468 |
23/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOP DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE, MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006469 |
23/12/2020 |
R$ 130,86 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006470 |
23/12/2020 |
R$ 55,44 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1006471 |
23/12/2020 |
R$ 973,35 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006472 |
23/12/2020 |
R$ 187,26 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006473 |
23/12/2020 |
R$ 235,65 |
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| NE.REF.PAG.PROPORCIONAL DE RESCISAO CONTRATUAL ORIUNDA DE 07 MESES DE SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, PERTINENTES A FERIAS +1/3 ADICIONAL E 13o.SAL.PER.AQ.2019/2020 E 2020.NA ADMINISTRAÇAO |
1006474 |
23/12/2020 |
R$ 1.740,19 |
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| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.DEZEMBRO/2020 |
1006475 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. DEZEMBRO/2020 |
1006476 |
23/12/2020 |
R$ 522,50 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. DEZEMBRO/2020. |
1006477 |
23/12/2020 |
R$ 522,50 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. DEZEMBRO/2020. |
1006478 |
23/12/2020 |
R$ 522,50 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006479 |
28/12/2020 |
R$ 73,70 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006480 |
28/12/2020 |
R$ 43,28 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/1999 A 31/01/2004, DANTO QUITAÇAO (3/3). |
1006481 |
28/12/2020 |
R$ 2.196,05 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006482 |
28/12/2020 |
R$ 500,00 |
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| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006483 |
28/12/2020 |
R$ 4.516,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 6,16 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO - CORREGO GRANDE - CANAA, DESTE MUNICIPIO. |
1006484 |
28/12/2020 |
R$ 286,44 |
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| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA CASA DE APOIO AO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA NEO, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO - PACIENTE: TEREZA ALVES PINHEIRO E ACOMPANHANTE. |
1006485 |
21/12/2020 |
R$ 720,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006486 |
28/12/2020 |
R$ 229,41 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006487 |
28/12/2020 |
R$ 335,47 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006488 |
28/12/2020 |
R$ 158,39 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006489 |
28/12/2020 |
R$ 818,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006490 |
28/12/2020 |
R$ 1.039,67 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006491 |
28/12/2020 |
R$ 1.431,50 |
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| NE - AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1006492 |
28/12/2020 |
R$ 326,32 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006493 |
28/12/2020 |
R$ 4.675,24 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, PARA O ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DE RANUFO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006494 |
28/12/2020 |
R$ 2.880,00 |
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| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006495 |
28/12/2020 |
R$ 330,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006496 |
28/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006497 |
28/12/2020 |
R$ 230,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006498 |
28/12/2020 |
R$ 120,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A GOV.VALADARES E NANUQUE, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006499 |
28/12/2020 |
R$ 140,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006500 |
28/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006501 |
28/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006502 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006503 |
28/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006504 |
28/12/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006505 |
28/12/2020 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 DEZ.SC CIMENTO 50K.G PARA CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO DA RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006506 |
28/12/2020 |
R$ 290,00 |
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| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO 2020. |
1006507 |
28/12/2020 |
R$ 370,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO CALÇAMENTOS, RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA/COQUEIRAL, E, OUTROS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006508 |
28/12/2020 |
R$ 4.466,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006509 |
29/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006510 |
29/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006511 |
29/12/2020 |
R$ 160,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -DEZEMBRO/2020. |
1006512 |
29/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006513 |
29/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006514 |
29/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, TORRE CELULAR SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006515 |
29/12/2020 |
R$ 315,31 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006516 |
29/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006517 |
29/12/2020 |
R$ 887,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006518 |
30/12/2020 |
R$ 152,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006519 |
30/12/2020 |
R$ 178,43 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006520 |
30/12/2020 |
R$ 69,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006521 |
30/12/2020 |
R$ 48,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DE AUTONOMOS - DEZEMBRO/2020. |
1006522 |
20/12/2020 |
R$ 9.758,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS DO TRANSPORTADOR - DEZEMBRO/2020. |
1006523 |
30/12/2020 |
R$ 372,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. NOVEMBRO/2020. |
1006524 |
29/12/2020 |
R$ 3.772,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA DEMES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - DEZEMBRO/2020. |
1006525 |
30/12/2020 |
R$ 800,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006526 |
30/12/2020 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1006527 |
29/12/2020 |
R$ 25.402,30 |
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