Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000405 01/02/2021 R$ 7.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM COMERCIANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMBATE COVID-19. 1000406 01/02/2021 R$ 215,00
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM REPRESENTATES DAS ASSOCIAÇÕES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL DE ATALEIA 1000407 01/02/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM PROFESSORES, DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE. 1000408 01/02/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000409 02/02/2021 R$ 319,30
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE REFRIGERAÇÃO - NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000410 02/02/2021 R$ 352,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000411 02/02/2021 R$ 1.336,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000412 02/02/2021 R$ 611,38
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PRORROGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 003/2021. 1000413 03/02/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000414 03/02/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOPVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - 1000415 03/02/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2G91, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1000416 03/02/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000417 03/02/2021 R$ 59,90
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000418 03/02/2021 R$ 25,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - 1000419 03/02/2021 R$ 41,37
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - FEVEREIRO/2021. 1000420 03/02/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, DIST. SEDE. 1000421 03/02/2021 R$ 74,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. - 1000422 03/02/2021 R$ 237,86
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES FEVEREIRO/2021 1000423 03/02/2021 R$ 40.000,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA, DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2012 A 01/05/2017, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. 1000424 03/02/2021 R$ 1.578,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES PARS.BOTAS BORRACHA-CANO ALTO,DE SEGURANÇA PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA SEDE. 1000425 03/02/2021 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 022 PARS. BOTAS DE SEGURANÇA COURO VULCANIZADO, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA SEDE. 1000426 03/02/2021 R$ 1.694,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO H. ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000427 04/02/2021 R$ 150,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA E FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000428 04/02/2021 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000429 04/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000430 04/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000431 04/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000432 04/02/2021 R$ 536,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 07/FEVEREIRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000433 04/02/2021 R$ 520,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000434 04/02/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 08/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000435 04/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000436 04/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000437 04/02/2021 R$ 290,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 08/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000438 04/02/2021 R$ 390,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPIAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000439 04/02/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - LIXAO PUBLICO, NA SEDE - REL. A 0068.00 HS. TRABALHADAS. 1000440 04/02/2021 R$ 9.792,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, UM 001 NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BASICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000441 01/02/2021 R$ 1.319,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO-SETOR DE TESOURARIA (APLICATIVO BANCO). 1000442 01/02/2021 R$ 659,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DOIS 002 TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000443 01/02/2021 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1000444 01/02/2021 R$ 3.507,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE CD, NA PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO, ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 1000445 02/02/2021 R$ 50,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. LUDIMILA LIMA KUNERT QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO S/FILHA-VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 01/02/2021 A 08/02/2021. TRATAMENTO SAUDE. 1000446 04/02/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO. 1000447 04/02/2021 R$ 2.100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 10/FEVEREIRO/2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000448 04/02/2021 R$ 110,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000449 05/02/2021 R$ 520,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL DE ATALEIA PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000450 04/02/2021 R$ 786,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para CONFECÇÃO DE GRADES, BASCULANTES E PORTÕES DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000451 05/02/2021 R$ 4.105,40
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000452 05/02/2021 R$ 10.712,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000453 05/02/2021 R$ 334,16
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000454 05/02/2021 R$ 12.490,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000455 05/02/2021 R$ 183,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TIRAS, MEDIÇÃO DE GLICEMIA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1000456 05/02/2021 R$ 4.520,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000457 05/02/2021 R$ 189,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000458 05/02/2021 R$ 188,73
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000462 08/02/2021 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TORRE CELULAR DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000463 08/02/2021 R$ 332,94
NE.REF. PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2021, COMO GARI, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000464 08/02/2021 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000465 08/02/2021 R$ 137,07
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE E SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - PER. 12/FEVEREIRO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000466 08/02/2021 R$ 40,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000467 08/02/2021 R$ 155,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2013 A 30/06/2018, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. 1000468 08/02/2021 R$ 4.113,78
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. 1000469 08/02/2021 R$ 40,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF, PARA ATENDER SERVIDORES DA FROTA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL - 1000470 08/02/2021 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF-SERVICE, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1000471 08/02/2021 R$ 1.234,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFIÇOES, TIPO SELF-SERVICE, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1000472 08/02/2021 R$ 158,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, TIPO SELF-SERVIE E PF. PARA ATENDER SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO, DISTRITOS E POVOADOS - 1000473 08/02/2021 R$ 175,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000474 08/02/2021 R$ 1.405,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA LAMINA RETA 236, PARA MAQUINA FR 12B, DA FROTA RODOVIARIA MUNCIPAL. 1000475 08/02/2021 R$ 2.548,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, NO ATENDIMENTO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000476 08/02/2021 R$ 3.035,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS, A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000477 08/02/2021 R$ 433,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000478 08/02/2021 R$ 171,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000479 08/02/2021 R$ 276,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000480 08/02/2021 R$ 81,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UBS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000481 08/02/2021 R$ 2.649,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS UBS A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000482 08/02/2021 R$ 521,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DETECTORES FETAIS, PARA AS UBS A SEREM AQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000483 08/02/2021 R$ 898,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - 04/01 A 04/02-2021 - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000484 08/02/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000485 08/02/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GABRIEL ESTEVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000486 08/02/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000487 08/02/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANGELA FLAVIA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MAMOGRAFIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000488 08/02/2021 R$ 95,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000489 08/02/2021 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA, NODULO MSD - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000490 08/02/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000491 08/02/2021 R$ 286,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, PNEUS, 175/70R, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000492 08/02/2021 R$ 1.720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000493 10/02/2021 R$ 671,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000494 10/02/2021 R$ 5.221,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000495 10/02/2021 R$ 1.035,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000496 10/02/2021 R$ 3.076,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000497 10/02/2021 R$ 550,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000498 10/02/2021 R$ 4.140,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000499 10/02/2021 R$ 2.277,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000500 10/02/2021 R$ 2.119,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000501 10/02/2021 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000502 10/02/2021 R$ 3.825,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000503 10/02/2021 R$ 1.889,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000504 10/02/2021 R$ 2.211,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000505 10/02/2021 R$ 15.601,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000506 10/02/2021 R$ 732,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000507 10/02/2021 R$ 6.796,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000508 10/02/2021 R$ 4.094,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000509 10/02/2021 R$ 4.357,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000510 10/02/2021 R$ 183,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000511 10/02/2021 R$ 323,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000512 10/02/2021 R$ 2.324,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000513 10/02/2021 R$ 4.455,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000514 10/02/2021 R$ 14.450,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000515 10/02/2021 R$ 134,48
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000516 10/02/2021 R$ 3.719,40
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. P/ PARTICIPAR REUNIAO C/ DEP.FED.JOSE SILVA E GOV.ROMEU ZEMA, PER. 17 A 19/FEV./2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000517 10/02/2021 R$ 1.650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000518 10/02/2021 R$ 576,80
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO OBRA CINEMATOGRÁFICA LONGA METRAGEM - CÉU ABAIXO - FILMAGEM HISTORIA DO GARIMPO EM ATALEIA - LOCALIZAÇÃO TERREIRO DE PEDRA - CORREGO PACHECO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000519 10/02/2021 R$ 2.342,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1000520 10/02/2021 R$ 1.650,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000521 10/02/2021 R$ 2.800,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. LUDIMILA LIMA KUNERT QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 08/02/21 A 14/02/2021 1000522 11/02/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1000523 11/02/2021 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 010/2021. 1000524 10/02/2021 R$ 885,90
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000525 10/02/2021 R$ 485,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000526 11/02/2021 R$ 259,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEANE NOVAIS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA E ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000527 11/02/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GILDA COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000528 11/02/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGELA FLAVIA PEREIRA, PROC. ULTRASSON TRANSVAGINAL COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000529 11/02/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000530 12/02/2021 R$ 376,02
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1000531 12/02/2021 R$ 2.790,58
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000532 12/02/2021 R$ 3.699,65
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - 1000533 12/02/2021 R$ 27.594,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1000534 12/02/2021 R$ 271,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000535 12/02/2021 R$ 33,05
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITOS A AUTONOMOS - JANEIRO/2021. 1000536 10/02/2021 R$ 1.326,60
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000537 12/02/2021 R$ 490,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 11 A 13/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000538 12/02/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000539 12/02/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000540 12/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000541 12/02/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000542 12/02/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000543 12/02/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000544 12/02/2021 R$ 400,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 17/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000545 12/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000546 12/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000547 12/02/2021 R$ 60,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000548 12/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000549 12/02/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO COM PROFESSORES E INSPETORES NOS DIAS 06, 19 E 20/01/2021, DURANTE REUNIOES. 1000550 12/02/2021 R$ 22,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO COM PROFESSORES E INSPETORES NOS DIAS 06, 19 E 20/01/2021, DURANTE REUNIOES. 1000551 12/02/2021 R$ 258,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1000552 12/02/2021 R$ 54,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000553 12/02/2021 R$ 214,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIÇÃO DE CARRINHO MAO, LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000554 12/02/2021 R$ 258,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1000555 12/02/2021 R$ 254,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TRATAMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1000556 12/02/2021 R$ 3.870,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000557 12/02/2021 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000558 12/02/2021 R$ 11,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000559 12/02/2021 R$ 751,67
NE - AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE CORREGO SÃO JOÃO (GEOVANE FREITAS) EM TIPITI E PONTE (ZÉ IVALDO) NO DISTRITO DE FIDELANDIA. 1000560 12/02/2021 R$ 447,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES LAMPADAS, PARA ATENDER INSTALAÇOES ELETRICAS AO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000561 12/02/2021 R$ 33,00
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000562 12/02/2021 R$ 1.197,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO BOMBA LAVADOR, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1000563 12/02/2021 R$ 717,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. BOIA NIVEL 25A, PARA MANUTENÇÃO BOMBA LAVADOR SETOR DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000564 12/02/2021 R$ 37,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM DIJUNTOR,PARA MANUTENÇÃO BOMBA LAVADOR SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000565 12/02/2021 R$ 14,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 013 TREZE PRS.BOTAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. 1000566 12/02/2021 R$ 1.001,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000567 15/02/2021 R$ 42,30
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000568 15/02/2021 R$ 483,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.CLERIA DA ROCHA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.ELETRONEURO-MIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000569 15/02/2021 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON VIAS URINARIAS E RX DE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000570 15/02/2021 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- RAYANE BARBOSA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON ENDOVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000571 15/02/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000572 15/02/2021 R$ 250,00
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DE TIREOIDE COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000573 15/02/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000574 15/02/2021 R$ 224,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000575 15/02/2021 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000576 15/02/2021 R$ 158,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2F91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - 1000577 15/02/2021 R$ 980,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000578 15/02/2021 R$ 698,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000579 15/02/2021 R$ 1.261,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000580 15/02/2021 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000581 15/02/2021 R$ 751,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA MOTOSSERRA, ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1000582 15/02/2021 R$ 291,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000583 15/02/2021 R$ 6.291,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL. 1000584 15/02/2021 R$ 1.001,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000585 15/02/2021 R$ 489,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000586 15/02/2021 R$ 11.910,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000587 15/02/2021 R$ 456,87
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/FEVEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000588 15/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 19/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000589 15/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000590 15/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000591 15/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 19/FEVEREIRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000592 15/02/2021 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSLA ESTEVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000593 15/02/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADEVAILD ALVES BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000594 15/02/2021 R$ 640,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADAO SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. PROCTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000595 15/02/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE OO4 UND. LAMPADAS COMPACTA EC.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COQUEIRAL - SEDE. 1000596 17/02/2021 R$ 114,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000597 17/02/2021 R$ 1.660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO QPS.9103. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000598 17/02/2021 R$ 1.660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, PARA VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000599 17/02/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 225/75 R16, PARA VEICULO RFA.6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000600 17/02/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000601 17/02/2021 R$ 1.572,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000602 17/02/2021 R$ 1.884,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - 1000603 17/02/2021 R$ 532,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000604 17/02/2021 R$ 209,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000605 17/02/2021 R$ 192,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1000606 17/02/2021 R$ 213,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000607 17/02/2021 R$ 198,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1000608 17/02/2021 R$ 245,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000609 17/02/2021 R$ 556,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000610 17/02/2021 R$ 288,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIG. E LIMPEZA, PARA O ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000611 17/02/2021 R$ 327,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIG.E LIMPEZA, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000612 17/02/2021 R$ 167,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1000613 17/02/2021 R$ 241,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1000614 17/02/2021 R$ 192,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UBS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000615 16/02/2021 R$ 1.874,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CAFE-AÇUCAR ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000616 17/02/2021 R$ 190,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE- CAFE,AÇUCAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1000617 17/02/2021 R$ 83,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, AÇUCAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO. 1000618 17/02/2021 R$ 59,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CAFE, AÇUCAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. 1000619 17/02/2021 R$ 59,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UBS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. 1000620 17/02/2021 R$ 2.705,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1000621 17/02/2021 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1000622 17/02/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000623 17/02/2021 R$ 42,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000624 17/02/2021 R$ 68,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,00 KG. PREGO C/ CABEÇA EM FERRO 25X72 POL. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTE CORREGO BAIXA QUENTE (FAZENDA DE CIRO GUEDES) 1000625 17/02/2021 R$ 192,72
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000626 17/02/2021 R$ 19,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000627 17/02/2021 R$ 857,40
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000628 17/02/2021 R$ 5.210,70
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000629 17/02/2021 R$ 4.072,25
NE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTA NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000630 17/02/2021 R$ 5.343,52
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000631 17/02/2021 R$ 2.780,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000632 17/02/2021 R$ 8.800,00
NE - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO BUEIROS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS - DISTRITOS DE TIPITI - NH - FIDELANDIA - SÃO MIGUEL - DECRETO 025/2021. 1000633 22/02/2021 R$ 8.400,00
NE - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO BUEIROS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS - DISTRITOS DE TIPITI - NH. - FIDELANDIA - SÃO MIGUEL - DECRETO 025/2021 1000634 22/02/2021 R$ 5.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS - CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO BUEIROS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS - DISTRITOS DE TIPITI - NH - FIDELANDIA - SÃO MIGUEL - DECRETO 025/2021. 1000635 22/02/2021 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. DISCO P/ MAKITA, P/ MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1000636 17/02/2021 R$ 30,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA E DEP.NEILANDO PIMENTA, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000637 17/02/2021 R$ 1.650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- HADASSA S.P. DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ULTRASSON PELVICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000638 17/02/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NEUZA COSTA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000639 17/02/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATEUS BISPO DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000640 17/02/2021 R$ 320,00
NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA A PACIENTE- JORDANA FERREIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000641 17/02/2021 R$ 500,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 18 A 19/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000642 17/02/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES, MATENA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000643 17/02/2021 R$ 600,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 18 A 21 DE FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000644 17/02/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA=-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A UD E, PER. 18 A 20/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000645 17/02/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000646 17/02/2021 R$ 280,00
NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/19-FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000647 17/02/2021 R$ 80,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SES MG 7165/2020 1000648 17/02/2021 R$ 12.131,40
NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO QUADRO DE PANDEMIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SES MG 7166/2020 1000649 17/02/2021 R$ 8.249,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0050 PC PAPEL A4 RESMAS DE 500 FLS. PARA ATENDER AOS PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000650 17/02/2021 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 PC. PAPEL A4, RESMAS DE 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000651 17/02/2021 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1000652 17/02/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL. 1000653 17/02/2021 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1000654 17/02/2021 R$ 766,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BOLSA FAMILIA. 1000655 17/02/2021 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000656 18/02/2021 R$ 1.013,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000657 18/02/2021 R$ 70,00
NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000658 18/02/2021 R$ 605,63
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT NO MUNICIPIO DE ATALEIA - PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS (ZÉ DO PADRE) SENTIDO COMUNIDADE DOS ALVES E BOA SORTE -DISTRITO DE FIDELANDIA. 1000659 18/02/2021 R$ 5.900,00
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000660 18/02/2021 R$ 44,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1000661 19/02/2021 R$ 498,91
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000662 19/02/2021 R$ 19,22
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSC.DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000663 19/02/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MOTO-TAXI PVC.4339, PARA CONDUZIR ECOMENDAS, ATE O DISTRITO DE TIPITI,DESTE MUNICIPIO, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000664 19/02/2021 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO CHAMADA PUBLICA 001/2021. 1000665 19/02/2021 R$ 1.417,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CALÇAMENTO E MEIO FIO - RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE. 1000666 19/02/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 PARS. BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO VULC.,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDEMIAS - FUNASA, DA SEDE. 1000667 19/02/2021 R$ 693,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 7,00MTS.LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. 1000668 19/02/2021 R$ 33,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA ROSA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000669 19/02/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MOTO QUH.3616, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000670 19/02/2021 R$ 162,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000671 17/02/2021 R$ 5.262,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000672 22/02/2021 R$ 2.175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000673 17/02/2021 R$ 5.340,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000674 22/02/2021 R$ 3.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000675 22/02/2021 R$ 473,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000676 22/02/2021 R$ 1.222,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000677 22/02/2021 R$ 436,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000678 22/02/2021 R$ 1.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1000679 22/02/2021 R$ 367,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1000680 22/02/2021 R$ 238,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000681 22/02/2021 R$ 81,90
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. JANEIRO/2021. 1000682 22/02/2021 R$ 5.079,68
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000683 22/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOANA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON OBSTRETICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000684 22/02/2021 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL VIEIRA DA SILVA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000685 22/02/2021 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE VALORES, PAGAMENTO TAXA INDEVIDO, No.00631299 EM 25/FEFVEREIRO/2021. 1000686 22/02/2021 R$ 400,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - SR. JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS. 1000687 18/02/2021 R$ 750,00
NE. REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTO NO ENFRETAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1000688 23/02/2021 R$ 313,50
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NA .LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM FEVEREIRO/2021. 1000689 23/02/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2021. 1000690 23/02/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2021. 1000691 23/02/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PESADO - CAÇAMBA HMH 0370 PARA ATENDER NA RECUPERAÇÃO PONTE - CORREGO BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000692 23/02/2021 R$ 638,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. 1000693 23/02/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, FEVEREIRO/2021. 1000694 23/02/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 04 PONTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DISTRITOS. 1000695 22/02/2021 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - 1000696 22/02/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF.,CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000697 23/02/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NA NUVES, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - FEVEREIRO/2021. 1000698 24/02/2021 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12527/2011 - FEVEREIRO/2021. 1000699 24/02/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - 1000700 24/02/2021 R$ 11.000,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - BOSLA FAMILIA. 1000701 23/02/2021 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE LINK DE INTERNET /2021 - ESF COQUEIRAL. NA SEDE. 1000702 23/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1000703 23/02/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL LINK DE INTERNET, ESF B. CIDADE NOVA, CIDADE NOVA. 1000704 23/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A LINK DE INTERNET, SEC. FUNASA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000705 23/02/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A LINK DE INTERNET, PARA ATENDER PORTAL SUAS. 1000706 23/02/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA ACESSO AO LINK DE INTERNET, PARA ATEDNER A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000707 23/02/2021 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1000708 23/02/2021 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE LINK DE INTERNET, ESF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000709 23/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 PC. TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000710 24/02/2021 R$ 178,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TRES 003 PC. TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000711 24/02/2021 R$ 207,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO PC. TONER COMBATIVEL, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000712 24/02/2021 R$ 396,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 010/2021. 1000713 24/02/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000714 24/02/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000715 24/02/2021 R$ 495,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM AGRICULTORES DA REGIAO - PROJETO FRUTIFICAR. 1000716 25/02/2021 R$ 56,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCARTAVEIS(TALHERES) PARA USO DURANTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM AGRICULTORES DA REGIAO - PROJETO FRUTIFICAR. 1000717 25/02/2021 R$ 48,36
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. LUDIMILA LIMA KUNERT QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 15/02/21 A 17/02/2021 1000718 25/02/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1000719 25/02/2021 R$ 32.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000720 25/02/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS P/ESGOTO 150MM, PARA ATENDER DRENAGENS AGUAS PLUVIAS ,MANUTENÇÃO ESTRADAS - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE (FAZENDA DE BELINHA). 1000721 25/02/2021 R$ 465,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE ELETRICA DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000722 25/02/2021 R$ 190,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO - ESTRADA DE ARY DE MATOS (DISTRITO DE FIDELANDIA), DESTE MUNICIPIO. 1000723 25/02/2021 R$ 1.390,12
VLR.QUE EMPENBHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM AGRICULTORES DA REGIAO - PROJETO FRUTIFICAR, NA SEDE. 1000724 25/02/2021 R$ 280,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRATOS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM AGRICULTORES DA REGIAO - PROJETO FRUTIFICAR, NA SEDE. 1000725 25/02/2021 R$ 35,64
VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000726 25/02/2021 R$ 567,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF. PARA SERVIR A SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000727 25/02/2021 R$ 168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1000728 25/02/2021 R$ 3.800,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 26/002/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000729 25/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000730 25/02/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000731 25/02/2021 R$ 2.120,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000732 25/02/2021 R$ 693,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000733 25/02/2021 R$ 190,16
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.FEVEREIRO/2021. 1000734 25/02/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. FEVEREIRO/2021 1000735 25/02/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. FEVEREIRO/2021. 1000736 25/02/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. FEVEREIRO/2021. 1000737 25/02/2021 R$ 550,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000739 26/02/2021 R$ 33,40
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000740 26/02/2021 R$ 71,93
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000741 26/02/2021 R$ 581,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1000742 26/02/2021 R$ 580,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, P/ VEICULO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000743 26/02/2021 R$ 19.972,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000744 26/02/2021 R$ 49.947,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS DIVERSAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1000745 26/02/2021 R$ 4.993,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000746 26/02/2021 R$ 6.851,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000747 26/02/2021 R$ 3.708,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000748 26/02/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000749 26/02/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000750 26/02/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000751 26/02/2021 R$ 3.900,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000752 26/02/2021 R$ 1.943,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000753 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000754 26/02/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000755 26/02/2021 R$ 7.845,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000756 26/02/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000757 26/02/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000758 26/02/2021 R$ 5.692,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000759 26/02/2021 R$ 4.501,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000760 26/02/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000761 26/02/2021 R$ 26.755,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000762 26/02/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000763 26/02/2021 R$ 9.240,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000764 26/02/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000765 26/02/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000766 26/02/2021 R$ 831,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000767 26/02/2021 R$ 4.366,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000768 26/02/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000769 26/02/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000770 26/02/2021 R$ 4.730,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000771 26/02/2021 R$ 7.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000772 26/02/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000773 26/02/2021 R$ 14.257,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000774 26/02/2021 R$ 3.700,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000775 26/02/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000776 26/02/2021 R$ 19.455,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000777 26/02/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000778 26/02/2021 R$ 82.492,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000779 26/02/2021 R$ 59.223,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000780 26/02/2021 R$ 22.184,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000781 26/02/2021 R$ 49.078,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000782 26/02/2021 R$ 3.246,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000783 26/02/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000784 26/02/2021 R$ 4.878,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000785 26/02/2021 R$ 70.704,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000786 26/02/2021 R$ 1.243,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000787 26/02/2021 R$ 4.125,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000788 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000789 26/02/2021 R$ 29.887,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000790 26/02/2021 R$ 3.858,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000791 26/02/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000792 26/02/2021 R$ 256.005,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000793 26/02/2021 R$ 2.620,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000794 26/02/2021 R$ 45.864,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000795 26/02/2021 R$ 38.703,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000796 26/02/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000797 26/02/2021 R$ 62.210,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000798 26/02/2021 R$ 54.377,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000799 26/02/2021 R$ 6.618,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000800 26/02/2021 R$ 19.783,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000801 26/02/2021 R$ 2.600,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000802 26/02/2021 R$ 59.203,50
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000803 26/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000804 26/02/2021 R$ 49.314,40
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000805 26/02/2021 R$ 3.988,43
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000806 26/02/2021 R$ 24.040,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000807 26/02/2021 R$ 55.596,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. 1000808 26/02/2021 R$ 192,38
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000809 26/02/2021 R$ 39,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000810 26/02/2021 R$ 19.999,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000811 26/02/2021 R$ 4.993,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000812 26/02/2021 R$ 8.322,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - 1000813 26/02/2021 R$ 2.995,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1000814 26/02/2021 R$ 998,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000815 26/02/2021 R$ 5.991,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000816 26/02/2021 R$ 80.309,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1000817 26/02/2021 R$ 4.964,42
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMUNOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1000818 26/02/2021 R$ 300,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MADALENA RODRIGUES DE MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CIR. DE COLECISTECTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000819 26/02/2021 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000820 26/02/2021 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000821 26/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000822 26/02/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATEUS H.M. DE OLIVEIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000823 26/02/2021 R$ 2.600,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000824 26/02/2021 R$ 416,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000825 26/02/2021 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000826 26/02/2021 R$ 32,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000827 26/02/2021 R$ 29,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000828 26/02/2021 R$ 820,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1000829 26/02/2021 R$ 998,64
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000830 26/02/2021 R$ 10.664,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1000831 26/02/2021 R$ 1.997,28
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 02/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000832 26/02/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000833 26/02/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/03/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000834 26/02/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000835 26/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000836 26/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000837 26/02/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000838 26/02/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000839 26/02/2021 R$ 1.216,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000840 26/02/2021 R$ 200,00
NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000841 26/02/2021 R$ 471,18
NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000842 26/02/2021 R$ 150,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000843 26/02/2021 R$ 424,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1000844 26/02/2021 R$ 1.777,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS, PARA CONFECÇAO, ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000845 26/02/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV E MANUTENÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. 1000846 26/02/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA - FEVEREIRO/2021. 1000847 26/02/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000848 26/02/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000849 26/02/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES, NOS PROCESSOS SOB MODALIDADE DE PREGAO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000850 26/02/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000851 26/02/2021 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000852 26/02/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS.- CF. CONTRATO - 1000853 26/02/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CORREGO ACARI - SEDE, NA SEDE. 1000854 26/02/2021 R$ 3.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, NA EMISSAO DE CERTIDOES, RECONHECIMENTOS FIRMAS ETC. PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000855 26/02/2021 R$ 432,00
NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES E MANTENA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 01/03-21, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000856 26/02/2021 R$ 500,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000857 26/02/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000858 26/02/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 01/03-21, - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000859 26/02/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 02/03-21. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000860 26/02/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/FEV.21. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000861 26/02/2021 R$ 310,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/03 A 01/03-21. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000862 26/02/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 01/03-21, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000863 26/02/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 01/03-21. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000864 26/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARISA DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05-MARÇO-2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000865 26/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 01/03-21.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000866 26/02/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000867 26/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000868 26/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000869 26/02/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/02 A 03/03-21. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000870 26/02/2021 R$ 240,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A)ELISEU PAULO DA SILVA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - FEVEREIRO/2021 CF. CONTRATO. - 1000871 26/02/2021 R$ 300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A) ROSANIA RODRIGUES DA SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000872 26/02/2021 R$ 200,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A)SIMONE SOUZA SILVA, B. COQUEIRAL, NA SEDE CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000873 26/02/2021 R$ 250,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A) LUCIO PALMELA AMADOR, B.ACARI, NA SEDE, CF.CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000874 26/02/2021 R$ 350,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - FEVEREIRO/2021. 1000875 26/02/2021 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - 04/02 A 04/03-2021 - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000876 26/02/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000877 26/02/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA- CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000878 26/02/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000879 26/02/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000880 26/02/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000881 26/02/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000882 26/02/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000883 26/02/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE - CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000884 24/02/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - PARCELA 03/12 DO ANO DE 2021. 1000885 26/02/2021 R$ 7.000,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000886 26/02/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA O PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. - CF. CONTRATO -FEVEREIRO/2021. 1000887 26/02/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000888 26/02/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE) - PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - FEVEREIRO/2021. 1000889 26/02/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, CF. CONTRATO. 1000890 26/02/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - BOLSA FAMILIA. 1000891 26/02/2021 R$ 484,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - 1000892 26/02/2021 R$ 924,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1000893 26/02/2021 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 PARA O DEP FUNASA, B. CIDADE NOVA. 1000894 26/02/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ESF CIDADE NOVA, NA SEDE. 1000895 26/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ESF COQUEIRAL, NA SEDE. 1000896 26/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ESF ACARI, NA SEDE. 1000897 26/02/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000898 26/02/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000899 26/02/2021 R$ 535,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE MARÇO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. 1000900 26/02/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES COMO PRESENTE PARA O INICIO DO ANO LETIVO. 1000941 26/02/2021 R$ 4.560,00