Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO 127100538/2020, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. 1000738 01/03/2021 R$ 2.102,58
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000901 01/03/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1000902 05/03/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA RECUPERAÇÃO DA MESA GIRATORIA DA PATROL E SOLDA EM LAMINA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1000903 01/03/2021 R$ 4.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000904 01/03/2021 R$ 409,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MANILHAS, DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ATÉ O PATIO DE OBRAS NA CIDADE DE ATALEIA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS AGUAS PLUVIAIS- CF. DEC. 022/2021. 1000905 01/03/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000906 01/03/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000907 01/03/2021 R$ 500,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LEVE,CONDUZINDO FAMILIA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS/SP. PARA VISITA A MEMBRO DA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM FASE TERMINAL DE DOENÇA. 1000908 01/03/2021 R$ 1.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000909 01/03/2021 R$ 20,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1000910 01/03/2021 R$ 984,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIL, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1000911 03/03/2021 R$ 186,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE DA DEFESA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NA REGIÃO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, 022/2021. 1000912 01/03/2021 R$ 423,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, 1000913 01/03/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000914 01/03/2021 R$ 210,30
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000915 01/03/2021 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000916 01/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS 225/65R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000917 01/03/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000918 01/03/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000919 01/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. 1000920 01/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. 1000921 01/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS, PNEUS 195/65 R15, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1000922 01/03/2021 R$ 942,00
NE.REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE RETENÇAO POR COBRAÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO DO SISTEMA - FOLHA PAGAMENTO 02/2021. 1000923 01/03/2021 R$ 541,93
NE.PAG. DE DIFERENÇA EM ATRASO EM VIRTUDE DE RETENÇAO POR COBRAÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO DO SISTEMA SIAP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. 1000924 01/03/2021 R$ 609,20
NE.REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO EM VIRTUDE DE RETENÇAO POR COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO DE SISTEMA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021. 1000925 01/03/2021 R$ 459,76
NE.REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO EM VIRTUDE DE RETENÇAO POR COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO DO SISTEMA - FOLHOA DE PAGAMENTO 02/2021. 1000926 01/03/2021 R$ 558,43
NE.PAG. DE DIFERENÇA EM ATRASO EM VIRTUDE DE RETENÇAOPOR COBRANÇA INDEVIDA A IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO DO SISTEMA - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. 1000927 01/03/2021 R$ 660,13
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 04/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000928 02/03/2021 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 03/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000929 02/03/2021 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000930 02/03/2021 R$ 1.194,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000931 02/03/2021 R$ 2.040,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000932 02/03/2021 R$ 1.136,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000933 02/03/2021 R$ 3.979,20
NE - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000934 02/03/2021 R$ 1.572,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000935 02/03/2021 R$ 1.253,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000936 02/03/2021 R$ 366,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1000937 02/03/2021 R$ 4.488,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1000938 02/03/2021 R$ 2.682,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000939 02/03/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA PARA PRODUÇAO DE BANNER 90X1,20 - 12,00 UND.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000940 02/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE 003 TRES UND. CARIMBOS , PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000942 02/03/2021 R$ 133,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000943 03/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000944 03/03/2021 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000945 03/03/2021 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000946 03/03/2021 R$ 109,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATAISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000947 03/03/2021 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000948 03/03/2021 R$ 109,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 03/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000949 03/03/2021 R$ 155,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 05/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000950 03/03/2021 R$ 48,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 03/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000951 03/03/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEMM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 03/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000952 03/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000953 03/03/2021 R$ 40,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000954 03/03/2021 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000955 03/03/2021 R$ 350,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000956 03/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE ENVELOPES 20X28, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000957 03/03/2021 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. PNEUS, PARA VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DE NOVO HORIZONTE - RECURSO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA. 1000959 03/03/2021 R$ 800,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1000960 03/03/2021 R$ 48,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1000961 03/03/2021 R$ 309,93
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1000962 03/03/2021 R$ 48,05
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. 1000963 03/03/2021 R$ 49,58
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1000964 03/03/2021 R$ 85,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE MAQUINA PESADA-PATROL 120K. PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1000965 03/03/2021 R$ 14.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE MAQUINA PESADA-PATROL 140B, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1000966 03/03/2021 R$ 27.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, 175/70 R14, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - 1000967 04/03/2021 R$ 1.572,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 175/70 R14, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPA. 1000968 04/03/2021 R$ 1.572,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA DESENTERDITAR ESTRADAS NO MUNICIPIO, DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 1000969 04/03/2021 R$ 7.050,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000970 04/03/2021 R$ 500,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000971 05/03/2021 R$ 175,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000972 05/03/2021 R$ 175,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000973 05/03/2021 R$ 175,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A CAPELINA-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - PER. 10/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000974 05/03/2021 R$ 100,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CAPELINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPALDE OBRAS PUBLICAS- PER. 10 E 11/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000975 05/03/2021 R$ 360,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CAPELINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- PER. 10/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000976 05/03/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO, JUNTO AO DER. EM DATA DE 05/MARÇO/2021. LEI DIARIA 1066, DEC. 013/2017. 1000977 05/03/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A CIDADE DE T.OTONI-MG.PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DER. , PER. 05/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000978 05/03/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PAERA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000979 05/03/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000980 05/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000981 05/03/2021 R$ 360,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/05-MARÇO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000982 05/03/2021 R$ 40,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/MARÇO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000983 05/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000984 05/03/2021 R$ 200,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 10 E 11/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000985 05/03/2021 R$ 700,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/07-MARÇO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000986 05/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER 04 E 07/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000987 05/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000988 05/03/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 04 A 08/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1000989 05/03/2021 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS - PARC.( 01/03). 1000990 05/03/2021 R$ 8.357,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIIENTE DECLARANTE- IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. RAQUIMEDULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000991 05/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDUARDO BARBOSA CELESTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000992 05/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- AYANDRA MARIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CONS.MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000993 05/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1000994 05/03/2021 R$ 616,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS DE CATARATA NOS PACIENTES, LUCIENE LEITE SOUZA E EVA MARTINS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1000995 05/03/2021 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MARÇO/2021 1000996 05/03/2021 R$ 40.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1000997 04/03/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPEHNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CALÇAMENTO EM BLQUETE E MEIO FIO - RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000998 05/03/2021 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO UND. SACOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1000999 05/03/2021 R$ 144,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SETORES DE BOLSA FAMILIA, CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001000 05/03/2021 R$ 2.720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001001 08/03/2021 R$ 225,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001002 08/03/2021 R$ 93,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1001003 08/03/2021 R$ 586,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL,-FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001004 08/03/2021 R$ 61,64
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001005 08/03/2021 R$ 69,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001006 08/03/2021 R$ 61,08
REF. PAGAMENTO DE 0060 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. AUXILIANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMETO DE MARKETING - 1001007 08/03/2021 R$ 2.053,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. BORRACHA PONTEIRA P/ LAPIS C/ 50, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001008 08/03/2021 R$ 8,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - 1001009 08/03/2021 R$ 112,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1001010 08/03/2021 R$ 131,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE JOGO DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL - 1001011 08/03/2021 R$ 161,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UND. TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - 1001012 08/03/2021 R$ 16,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001013 08/03/2021 R$ 78,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001014 08/03/2021 R$ 68,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1001015 08/03/2021 R$ 214,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001016 08/03/2021 R$ 230,17
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 060 PC. PAPEL A4, PARA TENDER AS UNIDADES DE UBS A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1001017 08/03/2021 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1001018 08/03/2021 R$ 87,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001019 08/03/2021 R$ 397,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. 1001020 08/03/2021 R$ 95,60
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001021 08/03/2021 R$ 54,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001022 08/03/2021 R$ 125,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE UBS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1001023 08/03/2021 R$ 651,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE UBS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1001024 08/03/2021 R$ 179,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO LAVADOR, DO PATIO DE OBRAS. 1001025 08/03/2021 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1001026 08/03/2021 R$ 4.960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - 1001027 08/03/2021 R$ 645,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 FR. ALCOOL 70% 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1001028 18/03/2021 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001029 08/03/2021 R$ 13.242,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001030 08/03/2021 R$ 9.073,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001031 08/03/2021 R$ 216,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001032 08/03/2021 R$ 357,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001033 08/03/2021 R$ 1.431,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001034 08/03/2021 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001035 08/03/2021 R$ 552,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001036 08/03/2021 R$ 196,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001037 08/03/2021 R$ 227,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001038 08/03/2021 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001039 08/03/2021 R$ 168,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001040 08/03/2021 R$ 266,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001041 08/03/2021 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001042 08/03/2021 R$ 450,11
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001043 08/03/2021 R$ 82,82
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001044 08/03/2021 R$ 816,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001045 08/03/2021 R$ 83,44
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001046 08/03/2021 R$ 761,66
VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001047 08/03/2021 R$ 165,66
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001048 08/03/2021 R$ 130,63
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001049 08/03/2021 R$ 177,47
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001050 08/03/2021 R$ 82,82
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001051 08/03/2021 R$ 830,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001052 08/03/2021 R$ 10.354,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001053 08/03/2021 R$ 1.304,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001054 08/03/2021 R$ 414,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001055 08/03/2021 R$ 1.102,51
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001056 08/03/2021 R$ 1.306,43
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2020 A 02/03/2021. 1001057 09/03/2021 R$ 3.492,83
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. PARA VISITA A EMPRESA FARMACEUTICA, PER. 11/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001058 09/03/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA- BUSCANDO TRATOR - PER. 12/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001059 09/03/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO 022/2020. 1001060 08/03/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, NAS RUAS- MENOTE RODRIGUES DA FONSECA E ANTONIO LEMOS. B. CIDADE NOVA E CENTRO,NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001061 02/03/2021 R$ 242.768,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA GRÃO MOGOL - PROXIMO AO CLUBE AESA - CIDADE NOVA. 1001062 09/03/2021 R$ 37,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001063 09/03/2021 R$ 56,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001064 09/03/2021 R$ 1.650,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO-MOTO- PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001065 08/03/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 02LAMPADAS BULBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001066 09/03/2021 R$ 152,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001067 09/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001068 09/03/2021 R$ 259,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001069 09/03/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001070 10/03/2021 R$ 838,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR- N.T.C. NO PERIODO DE 03 A 08 DE MARÇO 2021. RELATORIO ANEXO. 1001071 10/03/2021 R$ 92,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR- N.T.C. NO PERIODO DE 03 A 08 DE MARÇO 2021. RELATORIO ANEXO. 1001072 10/03/2021 R$ 92,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001073 10/03/2021 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001074 10/03/2021 R$ 4.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001075 10/03/2021 R$ 3.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001076 10/03/2021 R$ 6.201,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001077 10/03/2021 R$ 684,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001078 10/03/2021 R$ 1.318,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001079 10/03/2021 R$ 1.285,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CAFE TORRADO-, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001080 10/03/2021 R$ 434,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- AÇUCAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001081 10/03/2021 R$ 119,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. FILTRO DE LINHA, MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001082 10/03/2021 R$ 40,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF. DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO. 1001083 10/03/2021 R$ 86,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 UND. LIMA CHATA 10, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. 1001084 10/03/2021 R$ 165,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,02 LTS.TINTA PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1001085 10/03/2021 R$ 322,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001086 10/03/2021 R$ 12,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF.CONTRATO. - 1001087 10/03/2021 R$ 33,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MAETERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE DE ESGOTO - RUAS ADEMAR DUARTE E JOSÉ COELHO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001088 10/03/2021 R$ 898,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1001089 10/03/2021 R$ 56,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PREGOS, PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE, CONF. CONTRATO - 1001090 10/03/2021 R$ 32,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 EXTENSOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001091 10/03/2021 R$ 41,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 EXTENSAO ELETRICA, CINCO METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001092 10/03/2021 R$ 15,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA. 1001093 10/03/2021 R$ 333,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 025 UND. LUVAS SEGURANÇA, PARA TRABALHADORES NA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001094 10/03/2021 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 001 UMA UND.VEGALHAO 5/16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO. 1001095 10/03/2021 R$ 43,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS 002 UND. TABUA 25X2,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO. 1001096 10/03/2021 R$ 64,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001097 10/03/2021 R$ 414,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 004 QUATRO ENXADAS LARGA 3,0, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001098 10/03/2021 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. LAMPADAS LED 20W., PARA ATENDER AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1001099 10/03/2021 R$ 29,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 3,5 MTS. CAIBRO 5,5X3,5 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001100 10/03/2021 R$ 26,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, 020,00MTS. LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001101 10/03/2021 R$ 165,00
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- CLORO LIQ. SULFATO ALUMINIO, PARA TRATAMENTO ÁGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001102 10/03/2021 R$ 5.140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 215/75 R17,5, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001103 10/03/2021 R$ 2.260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001104 10/03/2021 R$ 585,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOANA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ULTRASSON OBSTRETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001105 10/03/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. 1001106 11/03/2021 R$ 28.050,70
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE - ATALEIA-MG. 1001107 11/03/2021 R$ 1.280,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2021, COMO GARI, PELA SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA. 1001108 11/03/2021 R$ 990,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADM.MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PABLO ROQUE-CARTORIO IMOVEIS- PER. 16/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001109 11/03/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PABLO ROQUE-CARTORIO IMOVEIS- PER. 16/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001110 11/03/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 12/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001111 11/03/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001112 11/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - 15/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001113 11/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001114 11/03/2021 R$ 55,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001115 11/03/2021 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001116 12/03/2021 R$ 1.616,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001117 12/03/2021 R$ 101,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UND. FOLHA COMPENSADO 9MM, PARA AUXILIAR EM CONSERTO CABECEIRA DE BOEIROS, EM ESTRADA VICINAL FAZ. SR. ARY DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001118 12/03/2021 R$ 406,80
NE - AQUISIÇÃO DE 019 DEZ. SC. CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO E MEIO FIO - RUA CRISTALINO FERREIRA DE MATOS - ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR,COQUEIRAL (SEDE), E JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA (SÃO MIGUEL) 1001119 12/03/2021 R$ 521,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 DEZ. SC. CIMENTO 50KG.PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO,RUA GRAO MOGOL, PROXIMO AO AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001120 12/03/2021 R$ 274,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 VINTE SC. CIMENTO 50 KG.PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, EM ESTRADA VICINAL, FAZ. SR. ARY DE MATOS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001121 12/03/2021 R$ 548,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001122 12/03/2021 R$ 95,61
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - MARÇO/2021. 1001123 12/03/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001124 12/03/2021 R$ 272,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO REDE ESGOTO, -RUA JOSE NERES DA FONSECA- DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001125 12/03/2021 R$ 514,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENXADAS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001126 12/03/2021 R$ 463,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND.. COLUNA VERGALHAO 3/8 C/ 6,00MT. PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO BUEIROS EM ESTRADA VICINAL, ARY DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001127 12/03/2021 R$ 668,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001128 12/03/2021 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- HIDRAULICOS E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001129 12/03/2021 R$ 454,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO BUEIRO, EM ESTRADA VICINAL, FAZ. SR. ARY DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001130 12/03/2021 R$ 37,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001131 11/03/2021 R$ 1.545,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MEIO FIO-MORRO CEMITERIO-SEDE E, RECUPERAR CALÇAMENTO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001132 12/03/2021 R$ 164,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOISKG. PREGO C/CABEÇA EM FERRO 17X21 POL. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO CABEÇA BUEIROS EM ESTRADA VICINAI, FAZ. SR. ARY DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001133 12/03/2021 R$ 31,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAOE CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001134 12/03/2021 R$ 889,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 4,00 UND. RODA FORRO PVC C/6,00 MTS. PARA A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001135 12/03/2021 R$ 128,40
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001136 12/03/2021 R$ 170,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE TIPITI DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021. 1001137 12/03/2021 R$ 7.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 020/2021. 1001138 11/03/2021 R$ 265,77
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001139 12/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PATRICIA FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001140 12/03/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1001141 12/03/2021 R$ 1.365,60
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS - 1001142 12/03/2021 R$ 3.155,65
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001143 12/03/2021 R$ 25.780,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001144 12/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001145 12/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 17/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001146 12/03/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001147 12/03/2021 R$ 4.451,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001148 12/03/2021 R$ 2.237,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001149 12/03/2021 R$ 5.595,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001150 12/03/2021 R$ 1.208,40
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLO, FISIOTERAPEUTA). 1001151 12/03/2021 R$ 743,58
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLO, FISIOTERAPEUTA). 1001152 12/03/2021 R$ 360,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLO, FISIOTERAPEUTA). 1001153 12/03/2021 R$ 514,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLO, FISIOTERAPEUTA). 1001154 12/03/2021 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001155 12/03/2021 R$ 121,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001156 12/03/2021 R$ 993,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001157 12/03/2021 R$ 300,01
NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001158 12/03/2021 R$ 728,83
NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001159 12/03/2021 R$ 3.240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO PASTOR FILHO , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001160 12/03/2021 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12, 13 E 15/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001161 12/03/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12, 15 E 16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001162 12/03/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14 E 15/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001163 12/03/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12, 15 E 16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001164 12/03/2021 R$ 270,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001165 12/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 15/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001166 12/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001167 12/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,14 E 15/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001168 12/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OOTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001169 12/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUE, PER. 12,13,15 E 16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001170 12/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14,15,16 E 17/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001171 12/03/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,15 E 16/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001172 12/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001173 12/03/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1001174 12/03/2021 R$ 7.582,61
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001175 15/03/2021 R$ 692,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A JANEIRO/2021 1001176 02/03/2021 R$ 2.537,93
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001177 15/03/2021 R$ 7.211,60
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PER. 15 E 16/MARÇO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001178 16/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001179 16/03/2021 R$ 160,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001180 16/03/2021 R$ 25,07
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. - CF. CONTRATO. 1001181 16/03/2021 R$ 445,87
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR ,NA CIDADE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG. 1001182 16/03/2021 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - MARÇO/2021. 1001183 16/03/2021 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - MARÇO/2021. 1001184 16/03/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MAQUINA TRATOR 275, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001185 16/03/2021 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE. 1001186 16/03/2021 R$ 10.666,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001187 16/03/2021 R$ 11.109,40
VLR.QUE EMPENHA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO SEMINÁRIO FRUTIFICAR. 1001188 16/03/2021 R$ 59,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO PARA O PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. FEVEREIRO/2021. 1001189 02/03/2021 R$ 2.537,93
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO - 1001190 02/03/2021 R$ 531,89
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO PASEP, FEITO EM ATRASO - 1001191 02/03/2021 R$ 531,89
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTADOR- REL. A FEVEREIRO/2021. 1001192 12/03/2021 R$ 2.004,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM RECEPTOR DE TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSMISSÃO DE AULAS. 1001194 16/03/2021 R$ 4.200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-SEC.DE ADMINISTRAÇAO- A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PER. 22/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001195 17/03/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL-PREFEITO- A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PER. 22/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001196 17/03/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA EM UNIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. 1001197 17/03/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR - CENTRO COVID - PSF NOVO HORIZONTE E SALA DE VACINAÇÃO. 1001198 17/03/2021 R$ 1.433,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. LUDIMILA LIMA KUNERT QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO SUA FILHA- FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 15/03/21 a 18/03/21 1001199 17/03/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001200 17/03/2021 R$ 14.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001201 17/03/2021 R$ 138,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 21.39 TON. BRITA Nº1 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE E DISTRITOS. 1001202 17/03/2021 R$ 1.073,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM PINO BOB, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA UNIDADE BOSA FAMILIA, NA SEDE. 1001203 17/03/2021 R$ 3,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2,00 M3 AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO, DA RUA GRÃO MOGOL - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001204 17/03/2021 R$ 139,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, AREIA GROSSA, BLOQUETES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA CRISTALINO FERREIRA DE MATOS E ALTAMIRO FERNANDES JUNIOR, B.COQUEIRAL - SEDE. 1001205 17/03/2021 R$ 383,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001206 17/03/2021 R$ 71,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO SAUDE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001207 17/03/2021 R$ 46,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001208 17/03/2021 R$ 59,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001209 17/03/2021 R$ 43,63
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL NA SEDE. 1001210 17/03/2021 R$ 52,79
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALORES, REF. A COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DO CONVENIO 127100538/2020(AQUISIÇAO INSTRUMENTOS MUSICAIS). 1001211 16/03/2021 R$ 10,45
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03), 2021. 1001212 17/03/2021 R$ 2.318,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. MASSA CORRIDA 5,00KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001213 17/03/2021 R$ 12,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X40CM PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001214 17/03/2021 R$ 22,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. PINCEL CERDAS DE NYLON, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001215 17/03/2021 R$ 10,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC. PAPEL A4 ULTRA BRANCO 500 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. 1001216 17/03/2021 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SC.CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO - ESTRADA DE FIDELANDIA (ARY DE MATOS), FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001217 17/03/2021 R$ 192,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. SIFAO SANFONADO, PARA ATENDER PARTE HIDRAULICA DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001218 17/03/2021 R$ 5,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001219 17/03/2021 R$ 33,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001220 17/03/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0050 FR. ALCOOL ETILICO 70% 1000ML. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001221 15/03/2021 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 75,00 UN ALCOOL EM GEL 70% 500G. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001222 17/03/2021 R$ 523,50
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1001223 17/03/2021 R$ 2.916,80
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAPELINHA-MG. QUANDO EM SERVIÇOS DE INTERESSE PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS-COMPRA DE MADEIRA- 1001224 17/03/2021 R$ 490,01
NE.RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, CONFORME ACORDO REALIZADO EM DATA DE 22/MARÇO/2021. O MESMO É REFERENTE AOS ANOS ANTERIORES 2021. PAGAMENTO SERA REALIZADO EM PARCELA UNICA. TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO EM ANEXO. 1001225 22/03/2021 R$ 21.448,90
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. A JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO-2021. 1001226 22/03/2021 R$ 6.504,75
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1001227 19/03/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - 1001228 22/03/2021 R$ 2.200,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001229 22/03/2021 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOB MODALIDADE DE PREGAO, CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001230 22/03/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PZR6782, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001231 22/03/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001232 18/03/2021 R$ 105,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001233 22/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001234 22/03/2021 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UGASTON LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-CONS. COM HEPATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001235 22/03/2021 R$ 470,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE,PLACA: PXS 5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001236 22/03/2021 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARDELLY AGUILAR SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001237 22/03/2021 R$ 1.000,00
LR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE MAQUINA PESADA-PATROL 140B E,120K, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1001238 22/03/2021 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PAR ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1001239 23/03/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST.FEDERAL CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 020/2021 1001240 23/03/2021 R$ 177,18
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL., CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001241 23/03/2021 R$ 77,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001242 23/03/2021 R$ 32,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- COLUNA VERGALHAO 3/8 C/6,OOMTS. PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO DA RUA FREI CLEMENCIANO-(PERTO SR. MANOEL) - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001243 23/03/2021 R$ 2.672,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2,00KG. ELETROLDO 3,25 MM.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001244 23/03/2021 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 600 SEISCENTOS UN. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, RUA FREI CLEMENCIANO, PROXIMO RESIDENCIA SR. MANOEL, B.CIDADE NOVA, SEDE. 1001245 23/03/2021 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UN, TELHA COLONIAL, PARA ATENDER AO RETOQUE COBERTURA PREDIO BOLSA FAMILIA, CENTRO, NA SEDE. 1001246 23/03/2021 R$ 7,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001247 23/03/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO. 1001248 23/03/2021 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE MAQUINA PESADA-PATROL 140B E,120K, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1001249 23/03/2021 R$ 7.090,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CAÇAMBA DHG.9682, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL, DIST.-N.HORIZONTE/ATALEIA-MG. EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1001250 23/03/2021 R$ 2.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001251 23/03/2021 R$ 5.646,06
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001252 23/03/2021 R$ 5.928,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO E BIOMEDICINA, PARA ATENDER PACIENTES EM PSF. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001253 23/03/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021. 1001254 23/03/2021 R$ 13.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA, DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001255 23/03/2021 R$ 149,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA, DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001256 23/03/2021 R$ 18,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001257 23/03/2021 R$ 9,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ARAME RECOZIDO, SCS.CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO DA RUA FREI CLEMENCIANO-(PROXIMO A RESIDENCIA SR.MANOEL)- B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001258 23/03/2021 R$ 860,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001259 23/03/2021 R$ 2.404,45
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 24, 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001260 23/03/2021 R$ 450,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE COM LOCAÇAO P/ CAMINHAO PRANCHA TOCO E PRANCHA TRUCK,P/TRANSPORTE-MAQ.RETRO E PA CARREGADEIRA, EMERGENCIA,DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 026/2021 EM ANEXO. 1001261 24/03/2021 R$ 7.315,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001262 23/03/2021 R$ 80,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24, 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001263 23/03/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001264 23/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24 E 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001265 23/03/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001266 23/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 23, 24 E 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001267 23/03/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001268 23/03/2021 R$ 466,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001269 23/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23, 24 E 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001270 23/03/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MARÇO/2021, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001271 23/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. TEOFILO OTONI-MG. PER. 23/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001272 23/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24, 25 E 26/03/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001273 23/03/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24, 25 E 26/MARÇO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001274 23/03/2021 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PER. 23 E 24/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001275 23/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24, 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001276 23/03/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24 E 25/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001277 23/03/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - FEVEREIRO/2021. 1001278 24/03/2021 R$ 4.503,14
NE. REFERENTE DE 0013 DIAS TRABALHADOS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO REF. A MARÇO/2021. 1001279 24/03/2021 R$ 476,66
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2021. 1001280 24/03/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2021. 1001281 24/03/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2021. 1001282 24/03/2021 R$ 293,33
NE.REF. PAGAMENTO DE 0022 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC.DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2021. 1001283 24/03/2021 R$ 1.173,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001284 24/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA, CASA DE CONVIVENCIA - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001285 24/03/2021 R$ 46,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA, CASA DE CONVIVENCIA - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001286 24/03/2021 R$ 8,75
VLR.QUE EMPENHPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADA VICINAL, RAMAL, NO CORREGO RIO NORTE, ALTURA PEDRA BODE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001287 24/03/2021 R$ 1.060,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0013 DIAS TRABALHADOS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2021. 1001288 24/03/2021 R$ 476,66
NE.PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001289 24/03/2021 R$ 314,57
NE.PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001290 24/03/2021 R$ 340,33
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001291 22/03/2021 R$ 1.150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPAGANDA VOLANTE, REL. A TRES 3.00 TRABALHADAS, ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO MATRICULAS CESU.- 1001292 23/03/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA REGISTRO, AVERBAÇAO DE ATA E ESTATUTO DA CX.ESCOLAR MUNICIPAL-CECILIA MEIRELES-PROGRESSO-PINGO DE GENTE-SANTA FE-DUQUE DE CAXIAS- 1001293 25/03/2021 R$ 5.072,95
VLR.QUE EMPENHA, JUNTO AO SEBRAE-MG, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS, CURSOS E OFINAS. 1001294 25/03/2021 R$ 7.120,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001295 25/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 29/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001296 25/03/2021 R$ 40,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001297 25/03/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADOS DE SISTEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001298 25/03/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO LICITATORIO - 1001299 25/03/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - 1001300 25/03/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1001301 25/03/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO NOTA FISCAL, CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001302 25/03/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. 1001303 25/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. 1001304 25/03/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001305 25/03/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1001306 25/03/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM ULTRASSONOGRAFIA E, GINECOLOGIA, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001307 25/03/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, 1001308 25/03/2021 R$ 15.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001309 25/03/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1001310 24/03/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001311 25/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1001312 25/03/2021 R$ 5.901,78
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001313 25/03/2021 R$ 690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTE AMADOR MUNICIPAL. 1001314 25/03/2021 R$ 499,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - MARÇO/2021. 1001315 25/03/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001316 25/03/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001317 25/03/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001318 25/03/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001319 25/03/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNIONAMENTO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001320 25/03/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2021. 1001321 25/03/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL LASER LED MONOCROMATICA II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001322 25/03/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001323 25/03/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. 1001324 25/03/2021 R$ 710,00
VLR.QUE EMPENHAM PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001325 25/03/2021 R$ 66,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 2,00 CADEADOS 45MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1001326 25/03/2021 R$ 54,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 2,00 LAMPADAS LED 20W. PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001327 25/03/2021 R$ 29,60
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)-2021. 1001328 25/03/2021 R$ 5.664,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 2,00 UN. TINTA SPRAY, SECAGEM RAPIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001329 25/03/2021 R$ 27,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001330 25/03/2021 R$ 58,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DOIS 2,00 ENGATES PLASTICO FLEXIVEL 1/2X60CM, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001331 25/03/2021 R$ 10,60
NE.REF. PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012 QUITANDO (2/3) DO PERIODO. 1001332 25/03/2021 R$ 1.878,14
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001333 25/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001334 25/03/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001335 25/03/2021 R$ 465,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSIMAR JUNIOR FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001336 25/03/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DESP VIAGENS E CONSULTAS MEDICAS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001337 25/03/2021 R$ 124,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELISANIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001338 25/03/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEFROLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1001339 25/03/2021 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1001340 26/03/2021 R$ 2.934,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0024 FR. ALCOOL ETILICO A 70% 1000ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001341 26/03/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO D A ATENÇÃO BASICA. 1001342 26/03/2021 R$ 1.923,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 12,5/80-18, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001343 26/03/2021 R$ 3.740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 12-16.5, PARA MAQUINA RETRO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001344 26/03/2021 R$ 3.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5,00 MTS. PLASTICOS PARA MESAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001345 26/03/2021 R$ 118,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 900/20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001346 26/03/2021 R$ 2.578,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 ROL PAPEL CONTACT TRANSP. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001347 26/03/2021 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001348 26/03/2021 R$ 6.893,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001349 26/03/2021 R$ 4.209,80
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO 021/2021 1001350 26/03/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO. 1001351 26/03/2021 R$ 540,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR EM LINHARES-ES. 1001352 26/03/2021 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001353 26/03/2021 R$ 236,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO REDE INTERNA DE INTERNET - PSF ACARI. 1001354 26/03/2021 R$ 599,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL. 1001355 26/03/2021 R$ 177,00
NE - AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS CELULARES PARA AGENDAMENTO VACINA E DENUNCIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001356 26/03/2021 R$ 1.598,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER 31/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001357 26/03/2021 R$ 40,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1001358 26/03/2021 R$ 2.248,00
NE. REF. PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DO TERÇO DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2019 A 31/03/2020. 1001359 26/03/2021 R$ 2.504,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001360 26/03/2021 R$ 7.842,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001361 26/03/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001362 26/03/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001363 26/03/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001364 26/03/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001365 26/03/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001366 26/03/2021 R$ 7.071,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001367 26/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001368 26/03/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001369 26/03/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001370 26/03/2021 R$ 7.845,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001371 26/03/2021 R$ 1.164,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001372 26/03/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001373 26/03/2021 R$ 3.630,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001374 26/03/2021 R$ 5.510,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001375 26/03/2021 R$ 5.301,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001376 26/03/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001377 26/03/2021 R$ 26.755,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001378 26/03/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001379 26/03/2021 R$ 9.240,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001380 26/03/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001381 26/03/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001382 26/03/2021 R$ 831,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001383 26/03/2021 R$ 3.756,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001384 26/03/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001385 26/03/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001386 26/03/2021 R$ 4.730,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001387 26/03/2021 R$ 7.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001388 26/03/2021 R$ 6.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001389 26/03/2021 R$ 14.583,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001390 26/03/2021 R$ 3.700,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001391 26/03/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001392 26/03/2021 R$ 16.993,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001393 26/03/2021 R$ 39.189,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001394 26/03/2021 R$ 53.551,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001395 26/03/2021 R$ 54.921,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001396 26/03/2021 R$ 24.324,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001397 26/03/2021 R$ 51.906,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001398 26/03/2021 R$ 3.264,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001399 26/03/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001400 26/03/2021 R$ 4.283,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001401 26/03/2021 R$ 67.146,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001402 26/03/2021 R$ 1.243,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001403 26/03/2021 R$ 4.313,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001404 26/03/2021 R$ 1.613,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001405 26/03/2021 R$ 26.838,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001406 26/03/2021 R$ 5.559,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001407 26/03/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001408 26/03/2021 R$ 1.713,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001409 26/03/2021 R$ 243.352,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001410 26/03/2021 R$ 17.314,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001411 26/03/2021 R$ 49.635,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001412 26/03/2021 R$ 40.988,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001413 26/03/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001414 26/03/2021 R$ 62.831,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001415 26/03/2021 R$ 55.251,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001416 26/03/2021 R$ 6.504,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001417 26/03/2021 R$ 19.000,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001418 26/03/2021 R$ 2.850,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001419 26/03/2021 R$ 60.276,50
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001420 26/03/2021 R$ 1.320,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001421 26/03/2021 R$ 51.199,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001422 26/03/2021 R$ 3.372,39
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001423 26/03/2021 R$ 22.948,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001424 26/03/2021 R$ 58.518,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001425 26/03/2021 R$ 1.373,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001426 26/03/2021 R$ 5.005,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001427 26/03/2021 R$ 10.666,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001428 26/03/2021 R$ 28.050,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001429 26/03/2021 R$ 440,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. 1001430 26/03/2021 R$ 15.348,70
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001431 26/03/2021 R$ 144,14
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001432 26/03/2021 R$ 632,53
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001433 26/03/2021 R$ 281,50
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001434 26/03/2021 R$ 112,03
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001435 26/03/2021 R$ 131,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001436 29/03/2021 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 UN. TATAME 50X5010MM,CORES VARIADAS, PARA ORGANIZAÇÃO DA CASA DE CONVIVÊNCIA. 1001437 29/03/2021 R$ 79,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. 1001438 29/03/2021 R$ 4.960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001439 29/03/2021 R$ 278,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001440 29/03/2021 R$ 427,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. ENXADAO LARGO 3,00MM.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001441 29/03/2021 R$ 46,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO. 1001442 29/03/2021 R$ 5.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001443 29/03/2021 R$ 9.098,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001444 29/03/2021 R$ 61,65
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001445 29/03/2021 R$ 20,29
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOFVA, NA SEDE. 1001446 29/03/2021 R$ 24,71
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP.FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001447 29/03/2021 R$ 101,32
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA-MG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 1001448 29/03/2021 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1001449 29/03/2021 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001450 29/03/2021 R$ 30,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO-POLIEDRO E BLOQUETE, DAS RUAS ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR E RUA JOAQUIM ALVES PINTO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001451 29/03/2021 R$ 2.069,90
NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTORISTA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. 1001452 29/03/2021 R$ 1.878,14
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MARÇO/2021. 1001453 30/03/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. MARÇO/2021 1001454 30/03/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. MARÇO/2021. 1001455 30/03/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MARÇO/2021. 1001456 30/03/2021 R$ 550,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUE, PER. 30/03 E 01/04/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001457 29/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001458 29/03/2021 R$ 170,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PER. 39-30-31/03 E 01/04-2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001459 29/03/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29-30-31/MARÇO E 01/04-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001460 29/03/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/MARÇO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001461 29/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001462 29/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29-30-31/03 E 01/04-2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001463 29/03/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.29/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001464 29/03/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-ITABIRINHA E MANTENA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001465 29/03/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29-30-31/03 E 01-04/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001466 29/03/2021 R$ 160,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05-06-07-08 E 09/04/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001467 29/03/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05-06-07-08 E 09/04/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001468 29/03/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05-06-07-08 E 09/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001469 29/03/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/MARÇO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001470 29/03/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AJUSTE E MANUTENÇAO DA TORRE DE REPETIDORES DE TV. NA SEDE E DISTRITOS. 1001471 29/03/2021 R$ 400,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - PER. 07/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001472 30/03/2021 R$ 40,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVELURBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE - SR. ELISEU PAULO DA SILVA - MARÇO/2021. 1001473 30/03/2021 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE, SR. MENOTE RODRIGUES FONSECA - MARÇO/2021. 1001474 30/03/2021 R$ 200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL NA SEDE- SRA.SIMONE SOUZA SILVA - MARÇO/2021. 1001475 30/03/2021 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - SR. LUCIO PALMELA AMADOR - B.COQUEIRAL-SEDE - MARÇO/2021. 1001476 30/03/2021 R$ 350,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO,, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - SRA.TALIA RODRIGUES DE SOUZA, - MARÇO/2021. 1001477 30/03/2021 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - SR. EMILSON BATISTA DA SILVA, MARÇO/2021. 1001478 30/03/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN. FITA ZEBRADA 70X100MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1001479 30/03/2021 R$ 41,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - PINTURA MEIO FIO - SEDE. 1001480 30/03/2021 R$ 104,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 DEZ UN. BROXA QUADRADA C/CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - PINTURA MEIO FIO - SEDE. 1001481 30/03/2021 R$ 48,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - PINTURA MEIO FIO - SEDE. 1001482 30/03/2021 R$ 104,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001483 30/03/2021 R$ 31,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, UMA 001 UN. TINTA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF ACARI,NA SEDE. 1001484 30/03/2021 R$ 48,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 1,00 MT. PISO CERAMICO, PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇAO DO PREDIO PSF ACARI,NA SEDE. 1001485 30/03/2021 R$ 20,55
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO DE CONTRATO 053/2020 1001486 31/03/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDEL. 1001487 31/03/2021 R$ 218,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL-MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA. 1001488 31/03/2021 R$ 218,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO LAVATORIO DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001489 31/03/2021 R$ 7,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01UN. GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1L., PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1001490 31/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 UN. GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA BAMILIA - 1001491 31/03/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC. CIMENTO 50KG.PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO E ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001492 31/03/2021 R$ 548,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 032 SC.CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001493 31/03/2021 R$ 878,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 01 UN, INTERRUPTOR 2 PARALELOS C/P SB, PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS E FARMACIA. 1001494 31/03/2021 R$ 16,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PSFS E FARMACIA, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1001495 31/03/2021 R$ 307,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF DO B.ACARI, NA SEDE. 1001497 31/03/2021 R$ 322,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001498 31/03/2021 R$ 2.360,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS. CF. CONTRATO. 1001499 31/03/2021 R$ 4.497,00
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001500 31/03/2021 R$ 114,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FILME PARA ULTRASSOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001501 31/03/2021 R$ 472,08