Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESSO, PARA MANUTENÇÃO GESSO EM TETO DA FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. 1001505 01/04/2021 R$ 233,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. PER. 08/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001506 01/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001507 01/04/2021 R$ 491,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SERVIR CAFE DA MANHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIUPAL. 1001508 01/04/2021 R$ 491,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001509 01/04/2021 R$ 214,83
NE. REF. DIFERENÇA EM ATRASO DE 013 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2021, COMO FENFERMEIRO, PARA A SEC.DE SAUDE, NA CENTRAL DO COVID-19 NO APROMIA. 1001510 01/04/2021 R$ 980,00
NE.REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO, TRABALHADOS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC. DE SAUDE, EM TODO TERRITORIO MUNICIPAL. 1001511 01/04/2021 R$ 562,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG E AP 10 LT, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001512 01/04/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001513 01/04/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/ PARA VEICULO PVZ 7889, DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - 1001514 01/04/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULO PERTEC. A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001515 01/04/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS/RASTREADORES/, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001516 01/04/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PELO REGISTRO CERTIDAO EM CARTORIO DE IMOVEIS. 1001517 01/04/2021 R$ 58,67
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 05/ABRIL/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001518 01/04/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03, 4 04/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001519 01/04/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03, E 04/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001520 01/04/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/ABRIL/2021.PA-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001521 01/04/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 05/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001522 01/04/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/03 E 05/04-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001523 01/04/2021 R$ 80,00
NE.DIARAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 05/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001524 01/04/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001525 01/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001526 01/04/2021 R$ 466,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001530 01/04/2021 R$ 598,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO 40MM, EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001531 01/04/2021 R$ 23,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS UN. MARTELO CARPINTEIRO, PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1001532 05/04/2021 R$ 48,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 UN. ARCO DE SERRA C/ SERRA, PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1001533 05/04/2021 R$ 33,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CARRINHOS MAO, FACAO P/ ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. 1001534 05/04/2021 R$ 1.059,20
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 UN. RELE FOTOELETRICO BIVOLT. PARA MANUTENÇÃO PATIO DE OBRAS. 1001535 05/04/2021 R$ 118,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001536 05/04/2021 R$ 301,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO DO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001537 05/04/2021 R$ 110,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 KG.PREGO COM CABEÇA EM FERRO 18X30 KG. POL. PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO - RUA GRÃO MOGOL (PROXIMO AO CLUBE AESA), NA SEDE. 1001538 05/04/2021 R$ 31,50
VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001539 05/04/2021 R$ 241,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISRTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001540 05/04/2021 R$ 388,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEZ 010 LAMPADA 20W. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DOS PSFS E FARMACIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001541 05/04/2021 R$ 148,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 08 OITO UN. TOMADAS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA DO PSF NA SEDE. 1001542 05/04/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PC. AÇUCAR 5 KG.PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001543 05/04/2021 R$ 71,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001544 05/04/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. CARRINHO MAO CHAPA 22, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001545 05/04/2021 R$ 155,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN PAR DE BICO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001546 05/04/2021 R$ 23,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - TIPITI/ATALEIA-MG. 1001547 05/04/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI/ATALEIA-MG. 1001548 05/04/2021 R$ 109,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-ELISANIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001549 05/04/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ HERNANE DOS SANTOS, PARA AQUISIÇAO DE UMA COMFORTLINE 20-30MMHG - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001550 05/04/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001551 05/04/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001552 05/04/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001553 05/04/2021 R$ 1.120,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - ABRIL/2021. 1001554 05/04/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPINA, HIGIENIZAÇAO DE RUAS, DOS BAIRROS- COQUEIRAL E SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001555 05/04/2021 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.00 KG. DEFENSIVO AGRICOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001556 05/04/2021 R$ 3.740,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A TEOFIL OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 09/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001557 05/04/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRICOLA, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE. 1001558 06/04/2021 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001559 06/04/2021 R$ 115,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001560 06/04/2021 R$ 475,05
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001561 06/04/2021 R$ 77,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA FUNCIOMENTO SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - CF. CONTRATO - 1001562 06/04/2021 R$ 48,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001563 06/04/2021 R$ 156,41
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO. 1001564 06/04/2021 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, TORRE CELULAR-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001565 06/04/2021 R$ 290,10
NE.REF. PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS NO PSF ACARI, NA FUNÇAO DE DENTISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM REF. MES MARÇO/2021. 1001566 06/04/2021 R$ 2.700,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO VEICULOS QUE ATUA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001567 06/04/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO ORGAO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1001568 06/04/2021 R$ 102,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001569 06/04/2021 R$ 403,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001570 06/04/2021 R$ 734,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001571 06/04/2021 R$ 122,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP CRAS. 1001572 06/04/2021 R$ 145,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001573 06/04/2021 R$ 205,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL -PER. 09/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001574 06/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 09/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001575 06/04/2021 R$ 55,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, NO DOMICILIO SEDE. 1001576 06/04/2021 R$ 200,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PPP - FUNCIONARIOS: MARINALVA AUGUSTA PEREIRA E EDILSA TAVARES COSTA. 1001577 06/04/2021 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30 UN TAMBORES DE 200 LITROS, PARA RECOLHIMENTO DO LIXO PUBLICO, NA SEDE E DISTRITOS. 1001578 06/04/2021 R$ 4.200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REULATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001579 06/04/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/04)-2021. 1001581 06/04/2021 R$ 9.378,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE OVOS PASCOA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001582 06/04/2021 R$ 1.628,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001583 06/04/2021 R$ 3.172,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FUNASA-, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001584 06/04/2021 R$ 84,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIOS, ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS. 1001585 06/04/2021 R$ 8.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - CF. CONTRATO - ANO 2020. 1001586 07/04/2021 R$ 574,82
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS 15,00 MTS. MANTA PARA IMPERMEALIZAÇAO 20CM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO TETO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B. ACARI, SEDE. 1001587 07/04/2021 R$ 102,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA PARA MANUTENÇÃO OFICINAS SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, NA SEDE. 1001588 07/04/2021 R$ 48,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001589 07/04/2021 R$ 45,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO OFICINAS SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, NA SEDE. 1001590 07/04/2021 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO OFICINAS SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, NA SEDE. 1001591 07/04/2021 R$ 11,30
NE - AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO COVID PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001592 07/04/2021 R$ 3.998,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001593 07/04/2021 R$ 3.842,06
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A LINHARES-ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 12 E 13/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001594 07/04/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO 009 SC. SULFATO ALUMINIO 25KG. MATERIAIS, SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. 1001595 07/04/2021 R$ 1.170,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001596 07/04/2021 R$ 532,18
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - 1001597 07/04/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001598 07/04/2021 R$ 170,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001599 07/04/2021 R$ 592,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001600 07/04/2021 R$ 1.651,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001601 07/04/2021 R$ 6.411,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001602 07/04/2021 R$ 3.092,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOP DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001603 07/04/2021 R$ 124,28
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEÍCULO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001604 07/04/2021 R$ 1.265,15
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001605 07/04/2021 R$ 1.864,15
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001606 07/04/2021 R$ 1.561,22
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001607 07/04/2021 R$ 4.006,41
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001608 07/04/2021 R$ 55,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001609 07/04/2021 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORADEM PESSOAL - 1001610 07/04/2021 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001611 07/04/2021 R$ 100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 007 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.DE OBRAS PUBLICAS EM ABRIL/2021. 1001612 07/04/2021 R$ 256,66
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE ABRIL/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. 1001613 07/04/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES ABRIL/2021 1001614 07/04/2021 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001615 08/04/2021 R$ 10.858,10
NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE SENHOR - PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃOP DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,PORTARIA SASMS 055/1999. 1001616 08/04/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO PLACA OQS5991 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO ANO DE 2020. 1001617 08/04/2021 R$ 5,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL PÚBLICO NO BAIRRO ACARÍ, NA SEDE. 1001618 08/04/2021 R$ 480,24
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001619 08/04/2021 R$ 373,98
VALOR QUE EMPENHA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO 004/2021. 1001620 07/04/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 50 ML COPOPLAST TR. 10 UN PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1001621 08/04/2021 R$ 19,90
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO - DISTRITO DE TIPITI 1001622 08/04/2021 R$ 21,25
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10 SC DE CIMENTO CAMPEÃO 50 KG PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1001623 08/04/2021 R$ 282,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, 01 UND VÁLVULA PLÁSTICA, P/ LAVATÓRIO. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS. 1001624 08/04/2021 R$ 3,55
NE, PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS TUBOS DE PVC 150 MM, PARA DRENAGEM DE AGUA DA BARRAGEM DE ÁGUA DO CORREGO SEM TERRA, DISTRITO SEDE. 1001625 08/04/2021 R$ 588,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA SERRA (CEGUETA), 12 UND. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 1001626 08/04/2021 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1001627 08/04/2021 R$ 381,60
VALOR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 05 UND COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE CONVIVENCIA. 1001628 08/04/2021 R$ 17,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E DISTRITO. CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE. 1001629 08/04/2021 R$ 17,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SALA - CENTRO DE SAUDE, BAIRRO ACARI NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1001630 08/04/2021 R$ 260,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001631 09/04/2021 R$ 100,00
NE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001632 09/04/2021 R$ 96,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTE PARA CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE EM FORMA DE BENS DE CONSUMO, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. 1001633 09/04/2021 R$ 730,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COPOS DESC. SACOS PLASTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001634 09/04/2021 R$ 74,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001635 09/04/2021 R$ 180,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001637 09/04/2021 R$ 9.101,50
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DESCONTO FEITO AOS AUTONOMOS - MARÇO/2021. 1001638 08/04/2021 R$ 3.636,73
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DESCONTO FEITO AO TRANSPORTADOR - MARÇO/2021. 1001639 08/04/2021 R$ 362,34
NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001640 09/04/2021 R$ 536,80
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO VACINAÇÃO DE COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001641 08/04/2021 R$ 72,74
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001642 09/04/2021 R$ 19,22
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR. 1001643 09/04/2021 R$ 200,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ 09,12 E 13/04/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001644 09/04/2021 R$ 120,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001645 09/04/2021 R$ 140,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 09, 10, 12 E 13/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001646 09/04/2021 R$ 220,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 09, 12 E 13/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001647 09/04/2021 R$ 120,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001648 09/04/2021 R$ 560,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 10/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001649 09/04/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 09, 10, E 12/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001650 09/04/2021 R$ 180,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 10, E 12/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001651 09/04/2021 R$ 100,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 13/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001652 09/04/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 09, E 12/04/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001653 09/04/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, REL. A 128.00 HS. TRABALHADAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001654 12/04/2021 R$ 18.816,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇAO DE BORDADOS EM UNIFORMES OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001655 12/04/2021 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001656 13/04/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN JOELHO COLA/ROSCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1001657 13/04/2021 R$ 3,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LEVES, OKS.2140, QUANDO A SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001658 13/04/2021 R$ 460,00
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001659 13/04/2021 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001660 13/04/2021 R$ 45,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001661 13/04/2021 R$ 1.824,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001662 13/04/2021 R$ 2.674,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001663 13/04/2021 R$ 1.364,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CLORO LIQ. SULFATO DE ALUMINIO, SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. 1001664 13/04/2021 R$ 3.220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- LIMPA BAU, SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001665 13/04/2021 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA FEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001666 13/04/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. 1001667 13/04/2021 R$ 138,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - 1001668 13/04/2021 R$ 1.185,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN BATERIA 100 AMP PARA MAQ. RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001669 13/04/2021 R$ 2.346,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM SC. CIMENTO 50KG.MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001670 13/04/2021 R$ 28,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001671 13/04/2021 R$ 172,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PNEU 1400-24 16 LONAS, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001672 13/04/2021 R$ 3.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN PNEU 275/80 R22 BORRACHUDO, PARA VEICULO PVQ. 1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001673 13/04/2021 R$ 8.908,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 275/80, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001674 13/04/2021 R$ 8.908,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO CORREGO SALINEIRO, DISTRITO SEDE. 1001675 13/04/2021 R$ 8,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COLA PVC C/ PINCEL, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO CORREGO SALINEIRO, SEDE. 1001676 13/04/2021 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO DO CORREGO SALINEIRO, DISTRITO SEDE. 1001677 13/04/2021 R$ 14,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 UN DUREX-100GR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1001678 13/04/2021 R$ 13,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 001 UMA UN SUPORTE P/ ROLO, PARA ATENDER A REFORMA DE SALA - CENTRO DE SAUDE, NA SEDE. 1001679 13/04/2021 R$ 6,00
NE - AQUISIÇÃO DE KITS DOSADORES E CLORO EM PASTILHAS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO CORREGO SALINEIRO E CORREGO PAU D'OLEO. 1001680 13/04/2021 R$ 2.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1001681 13/04/2021 R$ 39,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001682 13/04/2021 R$ 11.858,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001683 15/04/2021 R$ 5.880,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001684 13/04/2021 R$ 1.666,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001685 13/04/2021 R$ 6.410,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001686 13/04/2021 R$ 9.195,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001687 13/04/2021 R$ 11.100,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ESCOVA DE AÇO, EXTENSAO ELETRICA 10,00M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001688 13/04/2021 R$ 74,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS 02 UN LUVA DE CORRER ESG. 50MM C/ANE. PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO CORREGO SALINEIRO, DIST. SEDE. 1001689 13/04/2021 R$ 12,50
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1001690 13/04/2021 R$ 2.166,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 001 UN MASCARA P/ SOLDA PARA ATENDER SERVIDORES OFICINA DO SETOR DE OBRAS. 1001691 13/04/2021 R$ 199,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001692 13/04/2021 R$ 872,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FITA ZEBRADA 70X100MM, TINTA ACRILICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1001693 13/04/2021 R$ 75,75
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA CARTORARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001694 13/04/2021 R$ 344,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0024 UN FIXADORES 150G. PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. 1001695 13/04/2021 R$ 20,40
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO, PAGTO/DEVOLUÇAO DE ITBI, FEITO INDEVIDO, EM DATA DE 20/AGOSTO/2020 - No. GUIA - 00611452 DE 20/08/2020. 1001696 13/04/2021 R$ 11.042,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 17/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001697 13/04/2021 R$ 600,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA -ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 17/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001698 13/04/2021 R$ 300,00
NE.REF. PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DO TERÇO DE FERIAS EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/07/2016 A 14/07/2017. 1001699 13/04/2021 R$ 2.914,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001700 14/04/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM PARA VEICULO QQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001701 14/04/2021 R$ 1.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001702 14/04/2021 R$ 228,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001703 14/04/2021 R$ 107,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1001704 14/04/2021 R$ 91,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 001 DIA SERVIÇOS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2021. 1001705 14/04/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001706 14/04/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001707 14/04/2021 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001708 14/04/2021 R$ 11.106,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001709 14/04/2021 R$ 536,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 20/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001710 14/04/2021 R$ 20,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 20/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001711 14/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001712 14/04/2021 R$ 372,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001713 14/04/2021 R$ 666,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE. 1001714 14/04/2021 R$ 4.464,72
NE - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO QUE ATUA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001715 14/04/2021 R$ 463,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001716 14/04/2021 R$ 5.478,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001717 14/04/2021 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001718 14/04/2021 R$ 924,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001719 14/04/2021 R$ 2.106,88
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001720 14/04/2021 R$ 1.006,67
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001721 14/04/2021 R$ 1.203,48
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001722 14/04/2021 R$ 532,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001723 14/04/2021 R$ 428,87
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001724 14/04/2021 R$ 2.028,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001725 14/04/2021 R$ 650,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001726 15/04/2021 R$ 260,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEO.- GOV.- IPA. , A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001727 15/04/2021 R$ 390,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEO.- GOV.- IPA. , A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001728 15/04/2021 R$ 410,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E IPATINGA, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001729 15/04/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001730 15/04/2021 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001731 15/04/2021 R$ 591,40
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001732 15/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001733 15/04/2021 R$ 165,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001734 15/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.16,17,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001735 15/04/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DO MUNICIPIO. 1001736 15/04/2021 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - 1001737 15/04/2021 R$ 30,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001738 15/04/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001739 15/04/2021 R$ 1.809,60
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001740 15/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICO DE CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001741 15/04/2021 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER POLICIAIS DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001742 15/04/2021 R$ 308,70
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E ITABIRINHA, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001743 15/04/2021 R$ 620,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001744 15/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI DE CARLOS CHAGAS, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001745 15/04/2021 R$ 280,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001746 15/04/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001747 15/04/2021 R$ 1.095,08
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001748 15/04/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001749 15/04/2021 R$ 3.587,14
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E ITABIRINHA, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.15,16,17,18,19/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001750 15/04/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001751 15/04/2021 R$ 685,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO CASA DE CONVIVENCIA. 1001752 15/04/2021 R$ 44,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS SURPRESA PARA CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1001753 15/04/2021 R$ 176,70
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO CASA DE CONVIVENCIA. 1001754 15/04/2021 R$ 48,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS SURPRESA PARA CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1001755 15/04/2021 R$ 58,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS SURPRESA PARA CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1001756 14/04/2021 R$ 516,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001757 15/04/2021 R$ 465,49
NVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICO, , PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001758 15/04/2021 R$ 247,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE DOIS 002 CADEADOS 45MM, EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1001759 15/04/2021 R$ 54,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS ENXADAS LARGA 3,00, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. 1001760 15/04/2021 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 DEZ, LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. 1001761 15/04/2021 R$ 82,50
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI E NANUQUE, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.16,17,18,19,20/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001762 15/04/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PER.16,19,20/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001763 15/04/2021 R$ 120,00
NE.REF. PAGEMENTO DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO 30/07/2015 A 29/07/2020, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. 1001764 15/04/2021 R$ 3.886,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS, DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001765 15/04/2021 R$ 1.761,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001766 14/04/2021 R$ 1.714,50
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇAO AMBIENTAL. No.3405130397. 1001767 15/04/2021 R$ 1.276,07
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TECNICO AGRICOLA). QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE SERRA DO AIMORES-MG 1001768 15/04/2021 R$ 620,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1001769 16/04/2021 R$ 2.287,86
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. 1001770 16/04/2021 R$ 3.037,63
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1001771 16/04/2021 R$ 27.298,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 TV 43' LED SMART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM REUNIOES ONLINE. 1001772 16/04/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01/UM SUPORTE TV ARTICULADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001773 16/04/2021 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001774 16/04/2021 R$ 61,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. NA SEDE. 1001775 16/04/2021 R$ 30,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVELURBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE - SR. ELISEU PAULO DA SILVA - ABRIL/2021. 1001776 16/04/2021 R$ 300,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA-SEDE, SR. MENOTE RODRIGUES FONSECA - ABRIL/2021. 1001777 16/04/2021 R$ 200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL NA SEDE- SRA.SIMONE SOUZA SILVA - ABRIL/2021. 1001778 16/04/2021 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - SR. LUCIO PALMELA AMADOR - B.COQUEIRAL-SEDE - ABRIL/2021. 1001779 16/04/2021 R$ 350,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO,, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - SRA.TALIA RODRIGUES DE SOUZA, - ABRIL/2021. 1001780 16/04/2021 R$ 250,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - SR. EMILSON BATISTA DA SILVA, ABRIL/2021. 1001781 16/04/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- ABRIL/2021 - 1001782 16/04/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001783 16/04/2021 R$ 1.805,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. 1001784 16/04/2021 R$ 1.136,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1001785 16/04/2021 R$ 2.923,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS. 1001786 16/04/2021 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. - ABRIL/2021. 1001787 16/04/2021 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- ABRIL/2021. 1001788 16/04/2021 R$ 300,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- 2021. ABRIL/2021. 1001789 16/04/2021 R$ 1.702,64
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001790 16/04/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001791 16/04/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001792 16/04/2021 R$ 485,44
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001793 16/04/2021 R$ 990,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 20/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001794 16/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 21/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001795 16/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 22/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001796 16/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 22/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001797 16/04/2021 R$ 55,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 22/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001798 16/04/2021 R$ 55,00
NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001799 16/04/2021 R$ 55,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 23/ABRIL/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001800 16/04/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINAS DE MUSICA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001801 19/04/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001802 19/04/2021 R$ 454,00
NE - AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS - PORTARIA MC 369/2020 - MC 605/2021 - DECRETO 10614/2021. 1001803 19/04/2021 R$ 4.960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO CONDUITE CORRUGADO FLEX 1, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE SALA, NO PREDIO DA PREFEITURA. 1001804 19/04/2021 R$ 4,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO (PROXIMO A MANELINHO). 1001805 19/04/2021 R$ 3,90
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001806 19/04/2021 R$ 1.884,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001807 19/04/2021 R$ 536,80
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. PELA SEC. MUNIC. SAUDE EM ABRIL/2021. 1001808 19/04/2021 R$ 390,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0018 DEZOITO, DIAS TRABALHADOS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFL. ABRIL/2021. 1001809 19/04/2021 R$ 660,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. 1001810 19/04/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUISA MENDES DO PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001811 19/04/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001812 19/04/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INTENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001813 19/04/2021 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1,00 KG. PREGO C/ CB.EM FERRO 18X30 POL. PARA ATENDER A REFORMA E CONS. SALA EM ANEXO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIIPAL. 1001814 19/04/2021 R$ 15,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 004 QUATRO BROXAS COM CABO, PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001815 19/04/2021 R$ 19,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001816 19/04/2021 R$ 347,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001817 19/04/2021 R$ 446,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUUINA, SERRA MARMORE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1001818 19/04/2021 R$ 381,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 DISCO P/MAKITA DE CORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001819 19/04/2021 R$ 14,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PNEUS 12.5/80X18 PARA RETRO JCB DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. 1001820 19/04/2021 R$ 4.060,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001821 19/04/2021 R$ 5.642,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001822 19/04/2021 R$ 149,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001823 19/04/2021 R$ 180,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001824 19/04/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBALAGEM,PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001825 19/04/2021 R$ 109,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. LUVA UNIAO SOLDAVEL 20MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1001826 19/04/2021 R$ 2,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. MADERITE 9MM 2,20X1,10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001827 19/04/2021 R$ 74,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIGIENE E DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001828 19/04/2021 R$ 76,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1001829 19/04/2021 R$ 211,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN. LUVA ESGOTO 40MM.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001830 19/04/2021 R$ 1,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001831 19/04/2021 R$ 135,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT. DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE. 1001832 19/04/2021 R$ 209,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001833 19/04/2021 R$ 722,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001834 19/04/2021 R$ 4.327,59
NE.DIARIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E , PER. 25 E 26/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001835 19/04/2021 R$ 483,60
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. 1001836 20/04/2021 R$ 456,79
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001837 20/04/2021 R$ 147,19
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - ABRIL/2021. 1001838 20/04/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA PASF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001839 19/04/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PLANEJAMENTO E MONITORIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ABRIL/2021. 1001840 20/04/2021 R$ 2.200,00
NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO, MARÇO/2021 - B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001841 20/04/2021 R$ 250,00
NE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE ENDEMIAS. 1001842 20/04/2021 R$ 1.580,00
NE - AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA - RESOLUÇÃO 6286/2018 . PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 1001843 20/04/2021 R$ 1.579,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO COMMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001844 20/04/2021 R$ 207,00
NE - AQUISIÇÃO DE MOUSES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S SEDE. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PELO COFINANCIAMENTO. 1001845 20/04/2021 R$ 99,00
NE - AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA - RESOLUÇÃO 6286/2018 . PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 1001846 20/04/2021 R$ 3.279,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INTENS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SALA, NO CENTRO DE SAUDE, B. ACARI-SEDE. 1001847 20/04/2021 R$ 58,93
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001848 20/04/2021 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001849 20/04/2021 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER AO SETOR DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001850 20/04/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 UM PONTO , PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. 1001851 20/04/2021 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1001852 20/04/2021 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001853 20/04/2021 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇAO BASICA. 1001854 22/04/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS ELETRICOS E HIDRAULICO,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001855 20/04/2021 R$ 72,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001856 20/04/2021 R$ 30,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0020 PC AÇUCAR 05KG. PARA ATENDER UNIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001858 20/04/2021 R$ 239,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., - INTERNAÇAO CIRURGICA - 1001859 20/04/2021 R$ 5.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 01 SC CIMENTO 50KG.PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001860 20/04/2021 R$ 27,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001861 20/04/2021 R$ 711,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001862 20/04/2021 R$ 1.960,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001863 20/04/2021 R$ 400,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MADALENA MARQUES DE ALMEIDA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE SISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001864 20/04/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001865 20/04/2021 R$ 582,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA - PLACA: VOR 5863 - 1001866 20/04/2021 R$ 3.872,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FEITO AO PASEP, MES DE MARÇO/2021 1001867 20/04/2021 R$ 19,97
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - MES MARÇO/2021. 1001868 20/04/2021 R$ 6.051,99
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001869 22/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A S.M.A.S. PER. 27/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001870 22/04/2021 R$ 40,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001871 22/04/2021 R$ 55,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001872 22/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/ABRIL2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001873 22/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN. LAMPADA 20W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1001874 22/04/2021 R$ 44,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANTAS (COBERTORES) PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS. 1001875 22/04/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ.1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001876 22/04/2021 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001877 22/04/2021 R$ 259,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI E GOV. VALADARES/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001878 22/04/2021 R$ 180,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI E GOV. VALADARES/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001879 22/04/2021 R$ 220,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001880 22/04/2021 R$ 120,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, NANUQUE E GOV. VALADARES/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24,25,26 E 27/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001881 22/04/2021 R$ 340,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 23 E 24/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001882 22/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23 E 24/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001883 22/04/2021 R$ 180,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001884 22/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22 E 23/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001885 22/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI E NANUQUE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24,26 E 27/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001886 22/04/2021 R$ 240,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001887 22/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E ITABIRINHA/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24,25,26 E 27/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001888 22/04/2021 R$ 480,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24 E 25/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001889 22/04/2021 R$ 160,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22 E 23/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001890 22/04/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24,26 E 27/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001891 22/04/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI E ITABIRINHA/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24 E 25/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001892 22/04/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP FUNASA. 1001893 22/04/2021 R$ 167,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO BOMBA LAVADOR VEICULOS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. 1001894 22/04/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - 1001895 22/04/2021 R$ 55,10
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI E GOV. VALADARES/MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO PER DE 22,23,24,25 E 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001896 22/04/2021 R$ 280,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001897 22/04/2021 R$ 24,78
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001898 22/04/2021 R$ 19,22
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001899 22/04/2021 R$ 49,35
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1001900 22/04/2021 R$ 68,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001901 22/04/2021 R$ 68,08
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VISITA A VIVEIROS MUNDAS DE CAFE, EM ALTO RIO NOVO-ES- PER. 28/ABRIL/2021. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001902 22/04/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001903 22/04/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - ABRIL/2021. 1001904 22/04/2021 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - ABRIL/2021. 1001905 22/04/2021 R$ 708,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001906 23/04/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - 1001907 23/04/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA - PARC. 04/12/2021. 1001908 23/04/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER PACIENTES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - ABRIL/2021. 1001909 23/04/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - ABRIL/2021. 1001910 23/04/2021 R$ 14.500,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REFORMA DE SALA ANEXA AO PREDIO DA PREFEITURA. 1001911 23/04/2021 R$ 84,80
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PER. 28/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001912 23/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO SC CIMENTO 50 KG.,PARA REPAROS CALÇAMENTO - VILA BAÚ - COQUEIRAL, NA SEDE. 1001913 23/04/2021 R$ 137,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. DISCO DE CORTE 4,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1001914 23/04/2021 R$ 8,58
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PER. 28/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001915 23/04/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PER. 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001916 23/04/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PER. 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001917 23/04/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PER. 26/04/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001918 23/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA A MANUTEÇÃO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001919 23/04/2021 R$ 1.198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , UM 001 UN DISCO DE MAKITA,, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001920 23/04/2021 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UN LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001921 23/04/2021 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS UN. RASTELSO EM AÇO, 50X40CM. PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001922 23/04/2021 R$ 58,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS VIAS PUBLICAS - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001923 23/04/2021 R$ 877,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0037 PC. CAL BRANCO, PARA ATENDER A PINTURA MEIO FIO, DURANTE A HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1001924 23/04/2021 R$ 258,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS MATERIAIS PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001925 23/04/2021 R$ 1.083,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001926 23/04/2021 R$ 116,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5,00 MTS. CONDUITE FLEX, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001927 23/04/2021 R$ 11,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001928 23/04/2021 R$ 174,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 016 PC ARGAMASSA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1001929 23/04/2021 R$ 315,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001930 23/04/2021 R$ 163,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001931 23/04/2021 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001932 23/04/2021 R$ 4.336,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001933 23/04/2021 R$ 7.840,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 185/70-R14, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001934 23/04/2021 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 185/70-R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001935 23/04/2021 R$ 1.600,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONSTUTELAR- CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001936 23/04/2021 R$ 81,27
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,- CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1001937 23/04/2021 R$ 32,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS ITENS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001938 23/04/2021 R$ 630,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001939 23/04/2021 R$ 596,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ELETRICOS E OUTROS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PARTE ELETRICA PREDIOS PUBLICOS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001940 23/04/2021 R$ 271,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 65.00 KG. PREGOS 26X78, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, PONTES- FAZ. SR. DIM CARVALHO-NOVO HORIZONTE // GEOVANI DE FREITAS-TIPITI // ZE IVALDO-FIDELANDIA // COR.SAO JOSE. 1001941 23/04/2021 R$ 1.803,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. JG DE TAPETE VEICULO - PZY 2F91, PERTENCENTE AO DEP. C R A S - B.CIDADE NOVA-SEDE. 1001942 23/04/2021 R$ 80,00
NE - AQUISIÇÃO DE MEIAS E TECIDO FLANELA PARA CONFECÇÃO DE COEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E GESTANTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS 1001943 23/04/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1001944 26/04/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - ABRIL/2021. 1001945 26/04/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA- SEDE 01, REFERENTE A 014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2021. 1001946 26/04/2021 R$ 6.533,33
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VISITA A VIVEIROS MUDAS DE CAFE, EM ALTO RIO NOVO-ES- PER. 28/ABRIL/2021. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001947 26/04/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001948 26/04/2021 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 KG. PREGOS 26X72 PCT 1KG. PREGOS PARA MANUTENÇÃO PONTE DO CORREGO PEIXE BRANCO - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001949 26/04/2021 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001950 26/04/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001951 26/04/2021 R$ 2.166,05
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001952 26/04/2021 R$ 1.100,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001953 26/04/2021 R$ 600,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO SALAS DE EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, B.CIDADE NOVA, SEDE - ABRIL/2021. 1001954 26/04/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001955 26/04/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001956 26/04/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001957 26/04/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001958 26/04/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1001959 26/04/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001960 26/04/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAL, CF. CONTRATO, ABRIL/2021. 1001961 26/04/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001962 26/04/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001963 26/04/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001964 26/04/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001965 26/04/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - ABRIL/2021. 1001966 26/04/2021 R$ 275,00
NE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001967 26/04/2021 R$ 2.906,50
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO - ABRIL/2021. 1001968 26/04/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA PELA ACESSORIA TÉCNICA PROFISSIONAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001969 26/04/2021 R$ 4.497,00
VALOR QUE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA O PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO. 1001970 26/04/2021 R$ 14.500,00
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA O PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE, CONFORME CONTRATO. 1001971 26/04/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PELO ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PARA O PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE. 1001972 26/04/2021 R$ 600,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 090 DIAS TRABALHADOS NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO NO SETOR DE CONTABILIDADE. 1001973 26/04/2021 R$ 1.650,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0032 DIAS(COM DIFERENÇA EM ATRASO) DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, PELA ADMINSTRAÇAO MUNICIPAL. 1001974 26/04/2021 R$ 1.173,33
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDETE A ABRIL/2021. 1001975 26/04/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORREPONDENTE A ABRIL/2021. 1001976 26/04/2021 R$ 250,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0015 DIDAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2021. 1001977 26/04/2021 R$ 250,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO APROMIA EM ABRIL/2021. 1001978 26/04/2021 R$ 280,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0032 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NA FUNÇAO DE FISCAL, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO DIST. FIDELANDIA EM ABRIL/2021. 1001979 26/04/2021 R$ 1.173,33
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE FISCAL DO COVID-19, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM ABRIL/2021. 1001980 26/04/2021 R$ 1.662,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0029 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NA FUNÇAO DE FISCAL, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO DISTRITO DE TIPITI EM ABRIL/2021. 1001981 26/04/2021 R$ 1.063,33
NE. REF. PAGAMENTO DE 012 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA FUNASA EM ABRIL/2021. 1001982 26/04/2021 R$ 440,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0026 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CESU, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, PELA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO EM ABRIL/2021. 1001983 26/04/2021 R$ 1.474,05
NE.REF. PAGAMENTO DE 0032 DIAS (COM DIFERENÇA EM ATRASO) DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS EM ABRIL/2021. 1001984 26/04/2021 R$ 1.173,33
NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE,EM ABRIL/2021. 1001985 26/04/2021 R$ 1.243,24
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. 1001986 26/04/2021 R$ 1.600,00
REF. PAGAMENTO DE 025 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS EM ABRIL/2021. 1001987 26/04/2021 R$ 916,66
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001988 26/04/2021 R$ 880,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 025 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001989 26/04/2021 R$ 916,66
NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBBLICAS EM ABRIL/2021. 1001990 26/04/2021 R$ 2.248,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 023 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001991 26/04/2021 R$ 843,33
NE. REF. PAGAMENTO DE 025 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001992 26/04/2021 R$ 916,66
NE.REF. PAGAMENTO DE 0018 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001993 26/04/2021 R$ 660,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 026 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS ME NOVO HORIZONTE, REF. A ABRIL/2021. 1001994 26/04/2021 R$ 953,33
NE. REF. PAGAMENTO DE 025 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2021. 1001995 26/04/2021 R$ 916,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, ELEMENTO FILTRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001996 26/04/2021 R$ 59,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, ELEMENTO FILTRANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001997 26/04/2021 R$ 59,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. 1001998 26/04/2021 R$ 69,60
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, QUANDO NO EXERCICIO DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001999 27/04/2021 R$ 1.662,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR A01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR BOLSA FAMILIA). 1002000 27/04/2021 R$ 929,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN MOUSE S/ FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1002001 27/04/2021 R$ 198,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS UN WEB CAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BOLSA FAMMILIA. 1002002 27/04/2021 R$ 458,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS UN.WEB CAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA -CRAS- 1002003 27/04/2021 R$ 458,00
NE - AQUISIÇÃO DE ITENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES DISTRITO DE FIDELÂNDIA. 1002004 27/04/2021 R$ 83,30
NE - AQUISIÇÃO DE ITENS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002005 27/04/2021 R$ 202,20
NE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO. 1002006 27/04/2021 R$ 636,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CIMENTO, VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002007 27/04/2021 R$ 234,64
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 02 TOMADAS 20A PARA REFORMA DE SALA ANEXA AO PREDIO DA PREFEITURA - (SALA DO SERVIDOR) 1002008 27/04/2021 R$ 13,80
NE PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS UN. CAIXA DE LUZ 4X2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. 1002009 27/04/2021 R$ 4,20
VLR.QUE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002010 27/04/2021 R$ 411,18
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICUOS DA FROTA DA EDUCAÇAO MUNICIPAL -HMN.9487/2020-GTM.8731/2020-HMN.4871/2020-HMN.9584/2020-HMN.4867/2020-NXX.1227/2020. 1002011 27/04/2021 R$ 42,74
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - HLF.0474/2020-GKO.8208/2020-HMN.9484/2020-ORC.8876/2020- 1002012 27/04/2021 R$ 22,49
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8877/2020-HMN.4863/2020-HMN.4864/2020-HMN.9582/2020- 1002013 27/04/2021 R$ 25,36
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002014 27/04/2021 R$ 1.940,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/05-2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002015 27/04/2021 R$ 466,80
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- HMN.4862/2020-HMN.9486/2020-GMM.1948/2020-HMN.3255/2020- 1002016 27/04/2021 R$ 21,94
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- HMN.9581/2020-HLF.3019/2020- 1002017 27/04/2021 R$ 13,29
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OCRECIO FERREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CURATIVO COM ESTOMATERAPEUTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002018 27/04/2021 R$ 234,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA EDNA MARQUES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DE TORAX+ECOCARDIOGRAMA+TESTE EROMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002019 27/04/2021 R$ 335,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUIZ MIGUEL RAMOS DA CONCEIÇAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002020 27/04/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002021 27/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002022 27/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER.30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002023 27/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002024 27/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002025 27/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/ABRIL/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002026 27/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PRA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005- ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 040/2021. 1002027 28/04/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002028 28/04/2021 R$ 1.349,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TRABALHO PSICOLOGICO LUDICO COM CRIANÇAS.. 1002029 28/04/2021 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, PARA TRABALHO EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO LUDICO COM CRIANÇAS. 1002030 28/04/2021 R$ 68,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, PARA TRABALHO EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO LUDICO COM CRIANÇAS. 1002031 28/04/2021 R$ 133,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, PARA TRABALHO EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO LUDICO COM CRIANÇAS. 1002032 28/04/2021 R$ 83,00
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM ATENDIMENTO EXTERNO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1002033 28/04/2021 R$ 44,40
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM ATENDIMENTO EXTERNO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1002034 28/04/2021 R$ 140,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002035 28/04/2021 R$ 2.778,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002036 27/04/2021 R$ 19.533,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002037 28/04/2021 R$ 304,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTODE AGUA, PARA IMOVEL MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. 1002038 28/04/2021 R$ 79,94
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA DOS ANJOS NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002039 28/04/2021 R$ 200,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- ABRIL/2021. 1002040 28/04/2021 R$ 6.001,16
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LEVE-QNL.7811, CONDUZINDO PACIENTES ATÉ UNIDADE SAUDE, CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. 1002041 28/04/2021 R$ 390,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSPOTE LEVE-QNL.7811, PARA CONDUZIR ENCOMENDAS-ATALEIA/TEOFILO OTONI - TEOFILO OTONI/ATALEIA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002042 28/04/2021 R$ 1.050,00
NE.REF. PAGAMENTO EM DIFERENÇA EM ATRASO DE 018 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA FUNASA E CRAS EM ABRIL/2021. 1002043 28/04/2021 R$ 660,00
NE. REF. PAGAMENTO DIFERENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMO ENFERMEIRO, PARA A SEC. DE SAUDE, NO APROMIA CORRESPONDETE A ABRIL/2021. 1002044 28/04/2021 R$ 2.100,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.ABRIL/2021. 1002045 28/04/2021 R$ 1.100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 04 E 05/ABRIL/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002046 28/04/2021 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. ABRIL/2021 1002047 28/04/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. ABRIL/2021. 1002048 28/04/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. ABRIL/2021. 1002049 28/04/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002050 28/04/2021 R$ 7.211,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002051 28/04/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002052 28/04/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002053 28/04/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002054 28/04/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002055 28/04/2021 R$ 6.746,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002056 28/04/2021 R$ 7.071,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002057 28/04/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002058 28/04/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002059 28/04/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002060 28/04/2021 R$ 7.845,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002061 28/04/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002062 28/04/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002063 28/04/2021 R$ 5.005,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002064 28/04/2021 R$ 6.001,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002065 28/04/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002066 28/04/2021 R$ 26.755,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002067 28/04/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002068 28/04/2021 R$ 9.240,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002069 28/04/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002070 28/04/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002071 28/04/2021 R$ 7.797,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002072 28/04/2021 R$ 4.012,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002073 28/04/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002074 28/04/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002075 28/04/2021 R$ 4.730,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002076 28/04/2021 R$ 9.160,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002077 28/04/2021 R$ 17.767,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002078 28/04/2021 R$ 4.407,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002079 28/04/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002080 28/04/2021 R$ 16.901,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002081 28/04/2021 R$ 7.881,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002082 28/04/2021 R$ 105.519,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002083 28/04/2021 R$ 51.706,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002084 28/04/2021 R$ 21.877,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002085 28/04/2021 R$ 53.319,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002086 28/04/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002087 28/04/2021 R$ 4.849,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002088 28/04/2021 R$ 69.390,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002089 28/04/2021 R$ 1.243,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002090 28/04/2021 R$ 4.710,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002091 28/04/2021 R$ 2.786,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002092 28/04/2021 R$ 23.270,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002093 28/04/2021 R$ 7.612,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002094 28/04/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002095 28/04/2021 R$ 1.976,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002096 28/04/2021 R$ 225.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002097 28/04/2021 R$ 24.693,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002098 28/04/2021 R$ 40.928,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002099 28/04/2021 R$ 38.584,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002100 28/04/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002101 28/04/2021 R$ 64.758,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002102 28/04/2021 R$ 56.808,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002103 28/04/2021 R$ 6.708,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002104 28/04/2021 R$ 22.091,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002105 28/04/2021 R$ 2.900,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002106 28/04/2021 R$ 62.534,30
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002107 28/04/2021 R$ 53.200,50
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002108 28/04/2021 R$ 3.372,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002109 28/04/2021 R$ 23.889,40
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002110 28/04/2021 R$ 60.085,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002111 28/04/2021 R$ 963,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002112 28/04/2021 R$ 197,45
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002113 29/04/2021 R$ 860,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONS,PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PELO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1002114 29/04/2021 R$ 59,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRA E LICIETAÇOES - 1002115 29/04/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002116 29/04/2021 R$ 6.814,22
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002117 29/04/2021 R$ 529,55
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002118 29/04/2021 R$ 1.361,70
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002119 29/04/2021 R$ 151,30
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 PONTO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002120 29/04/2021 R$ 75,65
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002121 29/04/2021 R$ 907,80
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002122 29/04/2021 R$ 756,50
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002123 29/04/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002124 29/04/2021 R$ 8.002,66
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO LAGEDINHO,DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA - REL. A 14.00 HS TRABALHADAS. 1002125 29/04/2021 R$ 1.750,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PARAJU, DISTRITO SEDE, REL. A 32.24 HS TRABALHADAS. 1002126 29/04/2021 R$ 4.030,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002127 29/04/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002128 29/04/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IVANILDO GOMES DE OLIVEIREA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002129 29/04/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002130 29/04/2021 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002131 29/04/2021 R$ 159,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002132 28/04/2021 R$ 9.725,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 03 SC DE CIMENTO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA - PREFEITURA - 1002133 28/04/2021 R$ 82,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UN CAFE TORRADO 500 GR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002134 26/04/2021 R$ 651,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002135 29/04/2021 R$ 72,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA (001) MULA (SEMOVENTE), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002136 29/04/2021 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. ABRIL/2021. 1002137 29/04/2021 R$ 250,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002138 29/04/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PER. 04/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002139 29/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002140 29/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002141 29/04/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002142 29/04/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FATURA SEBRAE-MG, FEITO EM ATRASO - 1002143 22/04/2021 R$ 21,35