Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA BIOPLUS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. 1002144 03/05/2021 R$ 890,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002146 03/05/2021 R$ 552,10
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 06/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002147 03/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 06/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002148 03/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002149 03/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 05/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002150 03/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002151 03/05/2021 R$ 450,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03.04.05.06 E07 DE MAIO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002152 03/05/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002153 03/05/2021 R$ 900,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,05,06 E07-MAIO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002154 03/05/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E, 10,03 E 04/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002155 03/05/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E, 01,02,03, E 04 DE MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002156 03/05/2021 R$ 480,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01,03 E 04/MAIO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002157 03/05/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E, 01,03 E 04 DE MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002158 03/05/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, MALACACHETA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01,02,03 E 04/MAIO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002159 03/05/2021 R$ 320,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002160 03/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002161 03/05/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01,02/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002162 03/05/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002163 03/05/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 03/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002164 03/05/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENSPARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002165 03/05/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/04 E 01,03 E 04/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002166 03/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA DO RONCAMENTO, VIA CORREGO CANAA- REL. A 11,30 HS. TRABALHADAS. 1002167 03/05/2021 R$ 1.412,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL PARA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 1002168 03/05/2021 R$ 500,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002169 03/05/2021 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SRA. LUDIMILA LIMA KUNERT QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - SUA FILHA. 1002170 03/05/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002171 03/05/2021 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002172 03/05/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002173 03/05/2021 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DP PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1002174 03/05/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - MAIO/2021. 1002175 03/05/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE VALORES, PAGAMENTO TAXA INDEVIDO, No. GUIA- 00617017, DATA RECOLHIMENTO- 04/MAIO/2021. 1002176 03/05/2021 R$ 62,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA PESADA-PATROL 120K, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1002177 03/05/2021 R$ 67.000,00
NE.DIARIA DE VIGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG. QUANDO EM REUNIAO COMO O SEC. MUNIC. DE SAUDE, PER. 06/MAIO/2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002178 03/05/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002179 03/05/2021 R$ 437,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002180 03/05/2021 R$ 1.109,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002181 03/05/2021 R$ 632,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002182 03/05/2021 R$ 227,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002183 03/05/2021 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002184 03/05/2021 R$ 598,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 05 CINCO SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VILA BAU - COQUEIRAL, NA SEDE. 1002185 03/05/2021 R$ 137,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FREI INOCENCIO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002186 03/05/2021 R$ 109,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC. CIMENTO 50KG.PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA - CIDADE NOVA-SEDE. 1002187 03/05/2021 R$ 137,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN. FITA ISALENTE 10MT. PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. 1002188 03/05/2021 R$ 10,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE MAIO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. 1002189 03/05/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO. 1002190 03/05/2021 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO DE LIVE,EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES - PROJETO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002191 03/05/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NO TOTAL DE 54.00 HORAS TRABALHADAS, NA ESTRADA DO DISTRITO DE FIDELANDIA AO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. DESTE MUNICIPIO. 1002193 03/05/2021 R$ 10.962,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE- ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. 1002194 03/05/2021 R$ 1.457,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA CIDADE DE ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. 1002195 03/05/2021 R$ 1.360,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, PARA INCLUIR NO GUIA TURISTICO DE ATALEIA. 1002196 03/05/2021 R$ 466,00
VLR.QUE EMPENHA, ELETROMECANICO , PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1002197 03/05/2021 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PYZ.2F91, DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, - 1002198 03/05/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002199 03/05/2021 R$ 350,00
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - EM DISTRITOS 1002200 03/05/2021 R$ 2.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002201 03/05/2021 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NO TOTAL DE 175.00 HORAS TRABALHADAS, ESTRADA DO DISTRITO DE FIDELANDIA AO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/DESTE MUNICIPIO. 1002202 03/05/2021 R$ 35.525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MAIO/2021 1002203 03/05/2021 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SRVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002204 04/05/2021 R$ 7.731,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002205 03/05/2021 R$ 101,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002206 03/05/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002207 03/05/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, DEP. CRAS - 1002208 03/05/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CONS. TUTELAR. 1002209 03/05/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1002210 03/05/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO- RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA-JUSCELINO KUBITSCHEK-RUA GRAO MOGOL-FREI CLEMENCIANO,NA SEDE. 1002211 04/05/2021 R$ 1.527,40
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002212 04/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, NA CONDIÇAO DE APOSENTADO - 1002213 04/05/2021 R$ 476,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002214 04/05/2021 R$ 8.313,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALN HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO SETOR DE OBRAS. 1002215 04/05/2021 R$ 18,99
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002216 04/05/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO, 50 KG.PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA GOVERNADOR VALADARES, NA SEDE. 1002217 04/05/2021 R$ 109,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. ENXADAS LARGA 3,0, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. 1002218 04/05/2021 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 6,5 MTS. PISO CERAMICO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002219 04/05/2021 R$ 143,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 001 UMA UN. REJUNTE P/ PISO 5,0KG.PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002220 04/05/2021 R$ 25,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 05 PC AGAMASSA 20KG, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002221 04/05/2021 R$ 48,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3,00 UN FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 1002222 04/05/2021 R$ 64,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 UN LAMPADA LED, ITEM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE. 1002223 04/05/2021 R$ 21,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN.PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002224 04/05/2021 R$ 2.860,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 1000 R20, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002225 04/05/2021 R$ 4.320,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 1000 R20, PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002226 04/05/2021 R$ 4.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002227 04/05/2021 R$ 3.231,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002228 04/05/2021 R$ 342,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002229 04/05/2021 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002230 04/05/2021 R$ 42,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002231 04/05/2021 R$ 409,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1002232 04/05/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1002233 04/05/2021 R$ 13.987,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002234 04/05/2021 R$ 536,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WENDY RAMOS LUIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002235 04/05/2021 R$ 340,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- MAIO/2021. 1002236 04/05/2021 R$ 12.587,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTNI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,06 E 07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002237 05/05/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES, ITARIBIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,06, E 07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002238 05/05/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,06, E 07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002239 05/05/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,06,07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002240 05/05/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIODR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,06, E 07/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002241 05/05/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002242 05/05/2021 R$ 43,86
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002243 05/05/2021 R$ 466,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM ESTOMATERAPEUTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002244 05/05/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MNA. DA GLORIA N. BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - END.DIG.ALTA + TEST DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002245 05/05/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002246 06/05/2021 R$ 105,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002247 06/05/2021 R$ 40,07
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002248 06/05/2021 R$ 78,80
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002249 06/05/2021 R$ 30,60
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1002250 06/05/2021 R$ 39,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002251 06/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002252 06/05/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002253 06/05/2021 R$ 612,82
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FARMACIA DE MINAS PARA USO DO CENTRO DE SAUDE E MEDICOS. 1002254 06/05/2021 R$ 3.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002255 06/05/2021 R$ 201,18
NE - GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002256 06/05/2021 R$ 420,00
NE - GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002257 06/05/2021 R$ 420,00
NE - GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002258 06/05/2021 R$ 420,00
NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 12/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002259 06/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 12/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002260 06/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002261 06/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002262 06/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL À OURO VERDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 09/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002263 06/05/2021 R$ 20,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 11/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002264 06/05/2021 R$ 40,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 70.30 HS. EXTRAS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM ABRIL/2021. 1002265 06/05/2021 R$ 703,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 70.30 HS. EXTRAS COMO FISCAL DO COVID-19, PAR A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REFL. ABRIL/2021. 1002266 06/05/2021 R$ 703,00
NE.REF. PAFGAMENTO DE 32.00 HS. EXTRAS COMO FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM ABRIL/2021. 1002267 06/05/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. 1002268 06/05/2021 R$ 1.035,03
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - PER. 11 A 12/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002269 07/05/2021 R$ 160,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,10/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002270 07/05/2021 R$ 140,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002271 07/05/2021 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA FONTE DE ALIMENTAÇAO 500W., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1002272 07/05/2021 R$ 229,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002273 07/05/2021 R$ 340,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS, HIGIENE BUCAL E, SIMILAR, PARA ATENDER AO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - 1002274 07/05/2021 R$ 4.877,96
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV. VALADARES E IPATINGA A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002275 07/05/2021 R$ 470,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. FUNASA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002276 07/05/2021 R$ 111,02
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002277 07/05/2021 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,INTENS DE PINTURA PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002278 07/05/2021 R$ 183,60
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002279 07/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,ITENS DE PINTURA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002280 07/05/2021 R$ 40,63
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002281 07/05/2021 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 5.000 LTS EM FIBRA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002282 07/05/2021 R$ 1.724,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002283 07/05/2021 R$ 776,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BLOCO DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002284 07/05/2021 R$ 1.749,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS SC CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO - RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002285 07/05/2021 R$ 164,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 001 UMA PORTA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002286 07/05/2021 R$ 376,90
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,10/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002287 07/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DE SALA ANEXA AO PREDIO PREFEITURA - SALA DO SERVIDOR. 1002288 07/05/2021 R$ 178,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,001 UMA UN IMPERMEABILIZANTE ASFALTO FRIO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002289 07/05/2021 R$ 44,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002290 07/05/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE SAUDE,NA SEDE. 1002291 07/05/2021 R$ 222,50
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002292 07/05/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. 1002293 07/05/2021 R$ 65,49
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002294 07/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. 1002295 07/05/2021 R$ 115,42
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002296 07/05/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002297 07/05/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES E ITABIRINHA A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002298 07/05/2021 R$ 360,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002299 07/05/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002300 07/05/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002301 07/05/2021 R$ 260,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,10/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002302 07/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 07,08,09,10,11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002303 07/05/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BATERIA, PARA MAQUINA PATROL 120K. DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002304 07/05/2021 R$ 2.186,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. BOBINA IGNIÇAO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002305 07/05/2021 R$ 665,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002306 07/05/2021 R$ 1.445,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002307 07/05/2021 R$ 4.815,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN. PNEU205/70 15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. 1002308 07/05/2021 R$ 2.860,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. ESTILETE LARGO LAM. AÇO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002309 07/05/2021 R$ 5,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002310 07/05/2021 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO, PARA SUSTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002311 07/05/2021 R$ 2.460,19
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002312 07/05/2021 R$ 1.280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ITENS-BOLAS, REDES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002313 07/05/2021 R$ 1.269,30
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002314 07/05/2021 R$ 396,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002315 07/05/2021 R$ 259,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002316 07/05/2021 R$ 536,80
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 13/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002317 10/05/2021 R$ 55,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 13/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002318 10/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T. OTONI, A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 12/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002319 10/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A OURO VERDE, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002320 10/05/2021 R$ 20,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A OURO VERDE, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 11/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002321 10/05/2021 R$ 20,00
NE PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CECÍLIA ESTEVES PEREIRA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO- CONSULTA DERMATOLÓGICA PORTARIA SASMS 055/1999. 1002322 10/05/2021 R$ 300,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 007 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, PELA SEC. DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM MAIO/2021. 1002323 10/05/2021 R$ 256,66
NE. REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, EM FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC. DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM MAIO/2021. 1002324 10/05/2021 R$ 414,41
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1002325 10/05/2021 R$ 360,76
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002326 10/05/2021 R$ 280,59
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. 1002327 10/05/2021 R$ 256,67
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002328 10/05/2021 R$ 26.218,60
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, DA SEDE E DISTRITOS. 1002329 10/05/2021 R$ 2.236,38
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SEVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002330 10/05/2021 R$ 2.367,10
VLR.QUE EMPENHA,. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002331 11/05/2021 R$ 206,82
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002332 11/05/2021 R$ 1.419,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF , B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1002333 07/05/2021 R$ 99,80
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BOLSA FAMILIA. 1002334 07/05/2021 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002335 11/05/2021 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002336 11/05/2021 R$ 5.998,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA A DIVULGAÇÃO CAMPANHA 18 MAIO, NA SEDE. 1002337 11/05/2021 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 CADEADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MENINO JESUS. 1002338 11/05/2021 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002339 11/05/2021 R$ 1.555,10
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002340 11/05/2021 R$ 726,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002341 11/05/2021 R$ 261,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS CANETAS MARCA TEXTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002342 11/05/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,UMA 001 UN. LAMPADA LED 20W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002343 11/05/2021 R$ 14,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 006 SEIS SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO - RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA - CIDADE NOVA-SEDE 1002344 11/05/2021 R$ 164,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO CALÇAMENTO - TRAVESSA ACARI, NA SEDE. 1002345 11/05/2021 R$ 82,32
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002346 11/05/2021 R$ 1.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 UN. OLEO DOIS TEMPOS 500ML. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1002347 11/05/2021 R$ 227,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS FS 220,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002348 11/05/2021 R$ 5.548,00
NE - AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ANUNCIO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002349 11/05/2021 R$ 120,00
NE - AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002350 11/05/2021 R$ 375,00
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002351 11/05/2021 R$ 1.150,00
NE - AQUISIÇÃO DE COLETES PARA FISCAIS DE RUA PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002352 11/05/2021 R$ 175,00
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO 2° SEMINARIO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE FIDELANDIA COM PALESTRAR SOVRE CULTIVO DE CACAU, GOIABA, GRAVIOLA E OLERICULTURA. 1002353 11/05/2021 R$ 279,34
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO EM MAQUINA CORTADOR DE GRAMAS, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002354 11/05/2021 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 042 UN. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ARRIMO, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002355 11/05/2021 R$ 2.940,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS, DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SALAS, DO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002356 11/05/2021 R$ 572,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA REFORMA DE SALAS, PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002357 11/05/2021 R$ 51,55
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002358 11/05/2021 R$ 10.950,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO ITENS DIVERSOS, PARA REFORMA DE SALAS PREDIO PUBLICO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002359 11/05/2021 R$ 21,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 02 DOIS PAR. BOTA DE SEGURANÇA EM COURO, PARA SERVIDORES DO SETOR DE ENDEMIAS (FUNASA). 1002360 11/05/2021 R$ 123,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FAMILIAR E RESOLVER PROBLEMAS DOCUMENTAÇAO EM TEOFILO OTONI-MG.COMARCA. 1002361 11/05/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ABRIL/2021. 1002362 10/05/2021 R$ 6.101,39
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ABRIL/2021. 1002363 10/05/2021 R$ 475,15
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002364 10/05/2021 R$ 15.280,30
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002365 10/05/2021 R$ 4.326,40
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002366 10/05/2021 R$ 3.490,70
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002367 10/05/2021 R$ 220,00
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002368 10/05/2021 R$ 3.432,50
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002369 10/05/2021 R$ 4.426,50
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002370 10/05/2021 R$ 1.785,65
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1002371 10/05/2021 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002372 11/05/2021 R$ 231,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PINTURAS, PARA MARCAÇÃO EM TAMBORES, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO POUBLICO MUNICIPAL. 1002373 12/05/2021 R$ 48,15
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO 2° SEMINARIO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE FIDELANDIA, COM PALESTRA SOBRE CULTIVO DE CACAU, GOIABA, GRAVIOLA E OLERICULTURA. 1002374 12/05/2021 R$ 82,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE. 1002375 12/05/2021 R$ 48,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002376 12/05/2021 R$ 110,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS ELETRICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002377 12/05/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002378 12/05/2021 R$ 43,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 PC AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002379 12/05/2021 R$ 23,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DIVERSOS, CAFE, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002380 12/05/2021 R$ 29,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002381 12/05/2021 R$ 30,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS PREGOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002382 12/05/2021 R$ 48,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS HIDRAULICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002383 12/05/2021 R$ 137,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002384 12/05/2021 R$ 21,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, COLA ISOPOR 90 GRS C/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA SEC.MUNIC. SAUDE. 1002385 12/05/2021 R$ 59,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- RIPA MADEIRA, CORANTE P/TINTA, PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULA NA CRECHE MUNIC, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002386 12/05/2021 R$ 47,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E MENINO JESUS. 1002387 12/05/2021 R$ 229,80
NE. REF. PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE CORREGO E ESGOTO, QUE LIGA PARQUE DE OBRAS ATE O RIO NORTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRA - MAIO/2021. 1002388 12/05/2021 R$ 1.334,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PER. 17/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002389 12/05/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.PER. 18/MAIO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002390 12/05/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA PINTURAS EM AREA, INTERNA E EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002391 12/05/2021 R$ 3.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 18/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002392 12/05/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002393 12/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇAO FEIRA DO MERCADO MUNICIPAL. 1002394 12/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA TRANSMISSÃO DE LIVE ESCOLAR. 1002395 12/05/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. 1002396 12/05/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002397 13/05/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, DE ACORDO AUTOS No.5000616-94.2021.8.13.0686, DA SEGUNDA 2a. VARA CIVEL. 1002398 13/05/2021 R$ 2.883,10
NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE- JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA CIDADE DE ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG 1002399 13/05/2021 R$ 4.084,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 14.18 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA CAIXA D'AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002400 13/05/2021 R$ 711,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇAO,ATO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO DIA DO ENFERMEIRO. 1002401 13/05/2021 R$ 75,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO PARA LIVE DIA DAS MAES. 1002402 13/05/2021 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002403 13/05/2021 R$ 812,50
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA TROCA DE CAIXA DO PADRÃO ESCOLA MUNICIPAL, MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. 1002404 13/05/2021 R$ 350,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI,GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002405 14/05/2021 R$ 220,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI,NANUQUE A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17,18/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002406 14/05/2021 R$ 200,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI,GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,17,18/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002409 14/05/2021 R$ 270,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI,TARUMIRIM A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,17,18/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002410 14/05/2021 R$ 220,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI,GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17,18/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002411 14/05/2021 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.C.D. - 1002412 13/05/2021 R$ 184,88
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002413 14/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A NANUQUE A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002414 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,17,18/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002415 14/05/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO, DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. 1002416 13/05/2021 R$ 140,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002417 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002418 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002419 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002420 14/05/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. FITA ISOLANTE 20,00MTS. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002421 13/05/2021 R$ 5,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002422 13/05/2021 R$ 4.553,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002423 13/05/2021 R$ 16.258,60
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17,18/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002424 14/05/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UN. CARIMBOS P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002425 13/05/2021 R$ 267,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE ESCRITORI0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002426 13/05/2021 R$ 343,50
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002427 14/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO HMH.7003, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002428 13/05/2021 R$ 1.572,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002429 14/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO. 1002430 18/05/2021 R$ 7.647,84
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14,15,16,17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002431 14/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER CAIXA DE ESGOTO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG VIA JUDICIAL. 1002432 13/05/2021 R$ 27,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER CAIXA DE ESGOTO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG - VIA JUDICIAL. 1002433 13/05/2021 R$ 46,70
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEO.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 14/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002434 14/05/2021 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL, DO SR. LOURIVAL BARBOSA. DOCUMENTO ANEXO. 1002435 13/05/2021 R$ 850,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, ITENS DE DECORAÇÃO PARA DECORAÇÃO ESPAÇO LIVE DIA DAS MAES. 1002436 13/05/2021 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002437 13/05/2021 R$ 18,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001UMA UN. LUVA LR 50X1.1/2, PARA ATENDER AO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DA AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1002438 13/05/2021 R$ 13,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1002439 13/05/2021 R$ 22,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS E PINTURAS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002440 13/05/2021 R$ 75,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,SUPORTE P/ CALHA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002441 13/05/2021 R$ 7,50
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA CAIXA DE ESGOTO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG., VIA JUDICIAL. 1002442 13/05/2021 R$ 17,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002443 13/05/2021 R$ 83,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002444 13/05/2021 R$ 54,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CAIXA DE ESGOTO PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. VIA JUDICIAL. 1002445 16/05/2021 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002446 14/05/2021 R$ 2.758,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002447 14/05/2021 R$ 484,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002448 14/05/2021 R$ 510,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002449 14/05/2021 R$ 853,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002450 14/05/2021 R$ 7.249,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002451 14/05/2021 R$ 517,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002452 14/05/2021 R$ 2.081,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002453 14/05/2021 R$ 874,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002454 14/05/2021 R$ 690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002455 14/05/2021 R$ 32,31
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002456 14/05/2021 R$ 50,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ T.OTONI A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002457 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002458 14/05/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002459 14/05/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA-MG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 1002460 14/05/2021 R$ 88,78
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002461 14/05/2021 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, PROVENIENTES DAS PODAS DAS ARVORES, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1002462 14/05/2021 R$ 425,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002463 14/05/2021 R$ 50,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002464 14/05/2021 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESADO, COM CAÇAMBA DHG.9682, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, NA SEDE. 1002465 14/05/2021 R$ 2.400,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002466 14/05/2021 R$ 50,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ NANUQUE A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 21/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002467 14/05/2021 R$ 50,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002468 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002469 14/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL P/ OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 17/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002470 14/05/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 42/45/48 E 49/2021 1002471 14/05/2021 R$ 531,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002472 14/05/2021 R$ 32,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS BALOES, PARA USO DURANTE CAMPANHA, MAIO LARANJA/2021.MES DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1002473 14/05/2021 R$ 136,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG 1002474 14/05/2021 R$ 8.776,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002475 14/05/2021 R$ 348,61
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002476 14/05/2021 R$ 20,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002477 14/05/2021 R$ 20,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002478 14/05/2021 R$ 20,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002479 14/05/2021 R$ 660,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002480 14/05/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002481 14/05/2021 R$ 576,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002482 14/05/2021 R$ 7.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002483 14/05/2021 R$ 16.111,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002484 17/05/2021 R$ 139,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE MAT. HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO POUBLICO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. 1002485 17/05/2021 R$ 136,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS UNIDADES CARTOES DE VACINA ADULTO 9X21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE S A U D E. 1002486 17/05/2021 R$ 101,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS, CADEIRAS GIRATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1002487 17/05/2021 R$ 598,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A 169.4 HS. TRABALHADAS. 1002488 17/05/2021 R$ 21.176,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002489 17/05/2021 R$ 1.998,56
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002490 17/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002491 17/05/2021 R$ 129,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002492 17/05/2021 R$ 607,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002493 17/05/2021 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002494 17/05/2021 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, B. ACARI NA SEDE. 1002495 17/05/2021 R$ 85,28
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL-FAZER CERTIFICADO DIGITAL-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002496 17/05/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM 1/2, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL INFR ESTRUTURA. 1002497 17/05/2021 R$ 2,30
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO - DISTRITO DE FIDELANDIA. 1002498 17/05/2021 R$ 189,90
REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 30/07/2015 A 29/07/2020, QUITANDO (3/3) DO PERIODO. 1002499 17/05/2021 R$ 1.943,04
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANTO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO EM MAIO-2021. 1002500 17/05/2021 R$ 1.821,60
NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2014 A 30/06/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, COMO OPERAODR DE MAQUINA PESADA PARA A SEC. DE OBRAS EM MAIO/21 1002501 17/05/2021 R$ 2.367,08
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. 1002502 17/05/2021 R$ 765,37
VLR.QUEEMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA,PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002503 17/05/2021 R$ 1.860,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002504 17/05/2021 R$ 188,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃOD DE 001 UMA UN. ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG.MATERIAL PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, RUA PROJETADA - CIDADE NOVA-SEDE. 1002505 18/05/2021 R$ 18,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS SC. CAL, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. 1002506 18/05/2021 R$ 21,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 030 UN. TINTA PARA TECIDO, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1002507 18/05/2021 R$ 93,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002508 18/05/2021 R$ 420,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UMA 001 UN. ESPATULA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002509 18/05/2021 R$ 4,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A TROCA PISO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002510 18/05/2021 R$ 252,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO , PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002511 18/05/2021 R$ 125,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO, SC. CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO E PASSEIO - RUA MENOTE DA FONSECA - CIDADE NOVA-SEDE. 1002512 18/05/2021 R$ 137,20
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF.E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PUBLICAÇÃO EXTRATO 2° TERMO ADITIVO CONTRATOR 053/2020 1002513 18/05/2021 R$ 442,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002514 18/05/2021 R$ 65,00
VLR QUE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ONCOLOGISTA),EM BELO HORIZONTE,EM 10/05/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002515 18/05/2021 R$ 536,80
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- MAIO/2021. 1002516 18/05/2021 R$ 1.880,13
VLR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, EM BELO HORIZONTE, PERÍODO 01/06/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002517 18/05/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS. 1002518 18/05/2021 R$ 2.200,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE EVENTO ADMINISTRATIVO. 1002519 18/05/2021 R$ 204,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E PARTE ELETRICA EM IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002520 18/05/2021 R$ 751,37
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DE IMOVEIS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002521 18/05/2021 R$ 186,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002522 18/05/2021 R$ 4.648,93
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002523 18/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002524 18/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002525 18/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002526 18/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002527 18/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002528 18/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002529 18/05/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002530 18/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO-REMOÇAO- DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA, 1002531 18/05/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002532 18/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1002533 18/05/2021 R$ 856,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS FAMILIAR, PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. 1002534 18/05/2021 R$ 301,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM ELETRICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002535 19/05/2021 R$ 20,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-CANETA P/RETROPROJETOR, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002536 19/05/2021 R$ 35,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002537 19/05/2021 R$ 8.909,38
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE G.ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. 1002538 19/05/2021 R$ 96,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE G.ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002539 19/05/2021 R$ 133,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002540 19/05/2021 R$ 49,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002541 19/05/2021 R$ 49,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002542 19/05/2021 R$ 43,52
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA, PARA O DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002543 19/05/2021 R$ 204,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002544 19/05/2021 R$ 10,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002545 19/05/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002546 19/05/2021 R$ 92,24
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,COMO E.V.A. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENNTO DE VINCULO. 1002547 19/05/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN BITIJAO GAS LIQ., 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1002548 19/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BOTIJAO GAS LIQ. 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002549 19/05/2021 R$ 90,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 24/MAIO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002550 19/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002551 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002552 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002553 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002554 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002555 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002556 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO. 1002557 19/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 SC.CAL BRANCO, 20 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002558 19/05/2021 R$ 109,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002559 19/05/2021 R$ 477,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002560 19/05/2021 R$ 9,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PASSEIOS E MEIO FIO, NA SEDE. 1002561 19/05/2021 R$ 85,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PASSEIO E MEIO FIO, NA SEDE E DISTRITOS. 1002562 19/05/2021 R$ 195,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3,00MTS LONA PRETA 4X1, PARA COBERTURA DE DRENO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1002563 19/05/2021 R$ 10,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002564 19/05/2021 R$ 1.012,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UN. TAMPAO ESG. 100MM. PARA MANUTENÇÃO INST. HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. 1002565 19/05/2021 R$ 5,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002566 19/05/2021 R$ 1.493,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS PC. ARGAMASSA 20KG. PARA MANUTENÇÃO E CONS. PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. 1002567 19/05/2021 R$ 39,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002568 19/05/2021 R$ 23,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002569 19/05/2021 R$ 23,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES PC. ARGAMASSA 20KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA LIMPEZA DAS PONTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002570 19/05/2021 R$ 59,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO - CAPACITAÇÃO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE. 1002571 19/05/2021 R$ 14,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO - CAPACITAÇÃO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE. 1002572 19/05/2021 R$ 225,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG. PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002573 19/05/2021 R$ 78,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO UN. BOTIJA GAS 13KG. E, UM 001 VASILHAME GAS 13 KG. PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002574 19/05/2021 R$ 590,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BOTIJA GAS 13KG. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002575 19/05/2021 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002576 19/05/2021 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002578 19/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA EDIVULGAÇAO EM COMEMORAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, COMBATE AO ABUSO SEXUAL, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1002579 20/05/2021 R$ 150,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002580 20/05/2021 R$ 7.851,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002581 20/05/2021 R$ 6.539,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002582 20/05/2021 R$ 8.165,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002583 20/05/2021 R$ 454,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002584 20/05/2021 R$ 5.592,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002585 20/05/2021 R$ 10.189,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1002586 20/05/2021 R$ 4.341,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, TECIDOS, PANO DE PRATO LINHA TV , PARA ATENDER - ATELIE MAOS E ARTE. 1002587 20/05/2021 R$ 575,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002588 20/05/2021 R$ 1.960,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. DO SR. JOAO MIGUEL DA CRUZ - 1002589 20/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 068 S. OITO SC. CAL 7KG. PARA ATENDER A PINTURA DE MEIO FIO PASSEIOS, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS - 1002590 20/05/2021 R$ 544,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR NA CIDADE DE VITORIA-ES. 1002591 20/05/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PESSOAL-DOCUMENTAÇAO NA CIDADE DE ECOPORANGA-ES. 1002592 20/05/2021 R$ 75,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 25/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002593 20/05/2021 R$ 60,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 25/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002594 20/05/2021 R$ 110,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 24/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002595 20/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 25/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002596 20/05/2021 R$ 60,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 24/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002597 20/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 25/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002598 20/05/2021 R$ 40,00
NE DIÁRIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS,PARA O CONSELHO TUTELAR, PERÍODO 24/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002599 20/05/2021 R$ 20,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO IVO SILVA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002600 20/05/2021 R$ 536,80
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE,A SERVIÇOS,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002601 20/05/2021 R$ 500,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI,GOV.VALADARES,A SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 21,22,24/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002602 20/05/2021 R$ 180,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS,(CONDUZINDO PACIENTES),PERÍODO 21,22,23,24,25/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002603 20/05/2021 R$ 260,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO 21,22,23,24/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002604 20/05/2021 R$ 350,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,IPATINGA A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO 21,22,23,24,25/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002605 20/05/2021 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE JUNHO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. 1002606 20/05/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESADO GKL.1222, PARA CONDUZINDO FEIRANTES, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE UNIDADES MERCADOS MUNICIPAIS. 1002607 21/05/2021 R$ 213,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REFORMA CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002608 21/05/2021 R$ 59,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002609 21/05/2021 R$ 32,72
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002610 21/05/2021 R$ 69,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002611 21/05/2021 R$ 235,47
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002612 21/05/2021 R$ 63,20
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES A SERVIÇOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 21,22,23,24/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002613 20/05/2021 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002614 21/05/2021 R$ 87,32
VLR.QUE EMPÉNHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002615 21/05/2021 R$ 88,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002616 21/05/2021 R$ 59,22
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTRA RODOVIARIA MUNICIPAL.- XT870BR - TRATOR 275 - RG 140B - ORC.8876 - 1002617 21/05/2021 R$ 1.900,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO, 21,22/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002618 20/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO, 21,24,25/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002619 20/05/2021 R$ 120,00
NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO, 21,22,24,25/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002620 20/05/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002621 21/05/2021 R$ 1.000,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE,A SERVIÇOS,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,PERÍODO 25/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002622 20/05/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 001, 002 E 003/2021 1002623 21/05/2021 R$ 637,70
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 1002624 21/05/2021 R$ 4.225,39
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002625 21/05/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002626 21/05/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002627 21/05/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60.00 MTS. PISO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002628 21/05/2021 R$ 2.394,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS, 010 DEZ UN. PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA SEDE. 1002629 21/05/2021 R$ 290,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002630 21/05/2021 R$ 63,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002631 21/05/2021 R$ 15,90
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002632 21/05/2021 R$ 46,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS- HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002633 21/05/2021 R$ 148,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 020 PC. ARGAMASSA 20 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002634 21/05/2021 R$ 394,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002635 21/05/2021 R$ 88,87
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002636 21/05/2021 R$ 2.166,05
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002637 21/05/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURUAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002638 21/05/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002639 21/05/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. - MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002640 21/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002641 21/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONSELHTO TUTELAR MUNICIPAL. - MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002642 21/05/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEP. FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002643 21/05/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURUAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002644 21/05/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL - MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002645 21/05/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1002646 21/05/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. MAIO/2021 - CF. CONTRATO - 1002647 21/05/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002648 21/05/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA EMISSAO ELETRONICO, PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL - MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002649 21/05/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002650 21/05/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002651 21/05/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002652 21/05/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇÃO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002653 21/05/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002654 21/05/2021 R$ 4.497,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO, MAIO/2021. 1002655 21/05/2021 R$ 6.814,22
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, - ATALÉIA X BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE X ATALEIA. 1002656 21/05/2021 R$ 2.520,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002657 21/05/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, - SEDE 01, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002658 21/05/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002659 21/05/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. MAIO/2021 - CF. CONTRATO. 1002660 21/05/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002661 21/05/2021 R$ 14.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO CONTRATO DE LOCAÇAO SISTEMA DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002662 21/05/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0,5 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002663 21/05/2021 R$ 34,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002664 21/05/2021 R$ 14.920,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA CAPTAÇAO DOS ICMS, PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002665 21/05/2021 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - CF. CONTRATO - MAIO/2021. 1002666 21/05/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - MAIO/2021. 1002667 21/05/2021 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1002668 21/05/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA OFICINA DE MUSICA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002669 21/05/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002670 21/05/2021 R$ 2.338,42
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002671 21/05/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002672 21/05/2021 R$ 275,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002673 21/05/2021 R$ 1.739,95
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 01 UM PONTO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002674 21/05/2021 R$ 75,65
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002675 21/05/2021 R$ 1.361,70
VLR. QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002676 21/05/2021 R$ 600,00
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002677 21/05/2021 R$ 756,50
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - NOS DISTRITOS. 1002678 21/05/2021 R$ 151,30
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DEA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, NA SEDE. 1002679 21/05/2021 R$ 529,55
VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO, PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002680 21/05/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE KITS DO CRAS. 1002681 24/05/2021 R$ 119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DOMESTICO, PARA SORTEIO LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA SEDE. 1002682 21/05/2021 R$ 520,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002683 24/05/2021 R$ 2.620,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM APARELHO, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002684 24/05/2021 R$ 2.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1002685 24/05/2021 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 02 DUAS UN. BARRAFAO 20LTS. E, 002 DUAS UN. AGUA MINERAL N.20 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE MUN. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA - 1002686 24/05/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, DE 003 TRES UN GAS LIQ. P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002687 24/05/2021 R$ 249,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. 1002688 24/05/2021 R$ 919,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002689 24/05/2021 R$ 496,45
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002690 24/05/2021 R$ 105,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROCIRURGIAO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002691 24/05/2021 R$ 783,24
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - 1002692 24/05/2021 R$ 250,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002693 24/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 26/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002694 24/05/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MAIO/2021. 1002695 24/05/2021 R$ 1.100,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002696 24/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002697 24/05/2021 R$ 80,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 27/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002698 24/05/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. MAIO/2021 1002699 24/05/2021 R$ 550,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A GOV.VALADARES, IPATINGA A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25,26,27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002700 24/05/2021 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. MAIO/2021. 1002701 24/05/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MAIO/2021. 1002702 24/05/2021 R$ 550,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25,26,27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002703 24/05/2021 R$ 120,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25,26/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002704 24/05/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. - MAIO/2021. 1002705 24/05/2021 R$ 130,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25,26,27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002706 24/05/2021 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- MAIO/2021. 1002707 24/05/2021 R$ 300,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 25,26,27/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002708 24/05/2021 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL- MAIO/2021. 1002709 24/05/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. MAIO/2021. 1002710 24/05/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - 08 OITO DIAS MES DE MAIO/2021. 1002711 24/05/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. MAIO/2021. 1002712 24/05/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. MAIO/2021. 1002713 24/05/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. MAIO/2021. 1002714 24/05/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. MAIO/2021. 1002715 24/05/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL. 016 DEZESSEIS DIAS MES DE MAIO/2021. 1002716 24/05/2021 R$ 133,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25,26 E 27/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002717 24/05/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/MAIO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002718 24/05/2021 R$ 80,00
NE,TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002719 24/05/2021 R$ 311,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,- ITENS DIVERSOS- CLORO, SULFATO - PARA TRATAMENTO DE AGUA, DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. 1002720 24/05/2021 R$ 4.210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LAVADOR, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1002721 24/05/2021 R$ 410,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, 10,00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X4,00 MM. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002722 24/05/2021 R$ 38,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MARRETA 5,00 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002723 24/05/2021 R$ 86,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. LUVA DE CORRER 32MM. PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1002724 24/05/2021 R$ 12,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1,00 UMA MANGUEIRA P/ JARDIM REFORÇADA, 22,00 MTS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1002725 24/05/2021 R$ 74,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA, FECHADURA PARA PORTAO, PSF DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002726 24/05/2021 R$ 46,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 25 E 26/MAIO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002727 25/05/2021 R$ 160,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 18/09/2010 A 17/09/2015, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3) PELA SEC. DE SAUDE. 1002728 25/05/2021 R$ 1.821,60
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE A SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002729 25/05/2021 R$ 450,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA CONDIÇAO DE ESTAGIARIO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, COM REFERENCIA AO MES DE MAIO/2021. 1002730 25/05/2021 R$ 550,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE - MAIO/2021. 1002731 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - MAIO/2021. 1002732 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2021. 1002733 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - MAIO/2021. 1002734 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM MAIO/2021. 1002735 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A INCLUSAO DE HORAS-EXTRAS E INSALUBRIDADE, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS EM MAIO/2021. 1002736 25/05/2021 R$ 1.560,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM MAIO/2021. 1002737 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM MAIO/2021. 1002738 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS EM NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO - MAIO/2021. 1002739 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC.DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA - MAIO/2021. 1002740 25/05/2021 R$ 1.120,00
NE.REF. PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE RUAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, EM MAIO/2021. 1002741 25/05/2021 R$ 1.248,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, PARA ESTE MUNICIPIO - EM MAIO/2021. 1002742 25/05/2021 R$ 2.248,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM MAIO/2021. 1002743 25/05/2021 R$ 1.600,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 021 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, PARA A SEC. DE OBRAS, NO MUNICIPIO SEDE - REF. A MAIO/2021. 1002744 25/05/2021 R$ 1.120,00
REF. PAGAMENTO DE 068.00 HS. EXTRAS NO ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, REL. A MAIO/2021. 1002745 25/05/2021 R$ 825,02
NE.REF. PAGAMENTO DE 48.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, PLANTONISTA NA CENTRAL COVID, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A MAIO/2021. 1002746 25/05/2021 R$ 560,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 060 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA FUNÇAO DE FISCAL, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL EM MAIO/2021. 1002747 25/05/2021 R$ 2.200,00
REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COM ADICIONAL DE 12.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE FISCAL DO COVID-19, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM MAIO/2021. 1002748 25/05/2021 R$ 1.220,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 23. HS. EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, PELA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDETE A MAIO/2021. 1002749 25/05/2021 R$ 377,43
NE.REF. PAGAMENTO DE 12.OO HS. EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. DE SAUDE EM MAIO/2021. 1002750 25/05/2021 R$ 219,12
NE.REF. PAGAMENTO DE 24.00 HS. EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, EM MAIO/2021. 1002751 25/05/2021 R$ 458,16
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NA FUNÇAO DE FISCAL, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE FIDELANDIA, EM MAIO/2021. 1002752 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NA FUNÇAO DE FISCAL, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE DO DISTRITO DE TIPITI, EM MAIO/2021. 1002753 25/05/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2021. 1002754 25/05/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2021. 1002755 25/05/2021 R$ 500,00
NE.REF. DIREFENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMO ENFERMEIRO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO APROMIA, CORRESPONDETE A MAIO/2021. 1002756 25/05/2021 R$ 2.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. 1002757 25/05/2021 R$ 1.033,34
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. NEURO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002758 25/05/2021 R$ 210,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSIMAR JUNIOR FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002759 25/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - 1002760 25/05/2021 R$ 39,75
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMIMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO ELETRONICO 196/2020. 1002761 26/05/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1002762 27/05/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTE, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE EM FORMA DE BENS DE CONSUMO. 1002763 26/05/2021 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA DUQUE DE CAXIAS. 1002764 27/05/2021 R$ 190,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002765 27/05/2021 R$ 1.187,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002766 27/05/2021 R$ 8.474,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002767 27/05/2021 R$ 6.102,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002768 27/05/2021 R$ 9.964,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, CIMENTO, TUBO P/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CALÇAMENTO - RUA GOVERNANDOR VALADARES, NO CENTRO. 1002769 27/05/2021 R$ 161,44
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. TE ESGOTO 100MM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CALÇAMENTO, RUA GOVERNANDOR VALADARES , CENTRO NA SEDE. 1002770 27/05/2021 R$ 9,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE 020 BLS REQUISIÇAO DE COMPRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002771 27/05/2021 R$ 199,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1002772 27/05/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002773 27/05/2021 R$ 7.211,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002774 27/05/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002775 27/05/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002776 27/05/2021 R$ 8.759,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002777 27/05/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002778 27/05/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002779 27/05/2021 R$ 7.071,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002780 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002781 27/05/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002782 27/05/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002783 27/05/2021 R$ 7.845,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002784 27/05/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002785 27/05/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002786 27/05/2021 R$ 5.005,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002787 27/05/2021 R$ 6.001,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002788 27/05/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002789 27/05/2021 R$ 25.325,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002790 27/05/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002791 27/05/2021 R$ 9.240,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002792 27/05/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002793 27/05/2021 R$ 6.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002794 27/05/2021 R$ 6.966,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002795 27/05/2021 R$ 3.756,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002796 27/05/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002797 27/05/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002798 27/05/2021 R$ 4.730,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002799 27/05/2021 R$ 9.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002800 27/05/2021 R$ 19.134,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002801 27/05/2021 R$ 3.700,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002802 27/05/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002803 28/05/2021 R$ 20.551,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002804 27/05/2021 R$ 7.931,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002805 27/05/2021 R$ 104.860,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002806 27/05/2021 R$ 52.589,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002807 27/05/2021 R$ 24.671,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002808 27/05/2021 R$ 51.357,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002809 27/05/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002810 27/05/2021 R$ 4.849,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002811 27/05/2021 R$ 68.505,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002812 27/05/2021 R$ 4.676,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002813 27/05/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002814 27/05/2021 R$ 23.270,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002815 27/05/2021 R$ 5.280,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002816 27/05/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002817 27/05/2021 R$ 1.976,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002818 27/05/2021 R$ 222.549,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002819 27/05/2021 R$ 26.340,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002820 27/05/2021 R$ 41.495,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002821 27/05/2021 R$ 39.201,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002822 27/05/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002823 27/05/2021 R$ 65.028,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002824 27/05/2021 R$ 54.492,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002825 27/05/2021 R$ 5.565,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002826 27/05/2021 R$ 21.002,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002827 27/05/2021 R$ 4.404,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. 1002828 27/05/2021 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. 1002829 27/05/2021 R$ 62.689,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. 1002830 27/05/2021 R$ 61.034,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. 1002831 27/05/2021 R$ 4.456,54
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. 1002832 27/05/2021 R$ 24.098,60
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. 1002833 27/05/2021 R$ 59.934,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, COM CAPINA NAS RUAS BAHIA, MINAS GERAIS, JOAQUIM ALVES PINTO, ALTAMIRO FERNANDES E OS DOIS ESCADOES DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1002834 27/05/2021 R$ 3.650,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- MAIO/2021. 1002835 27/05/2021 R$ 200,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- MAIO/2021. 1002836 28/05/2021 R$ 6.062,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 12-16.5, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002837 27/05/2021 R$ 3.172,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. 1002838 27/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. 1002839 28/05/2021 R$ 218,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A COLATINA ES, A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 01/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002840 28/05/2021 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002841 28/05/2021 R$ 1.385,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002842 28/05/2021 R$ 493,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002843 28/05/2021 R$ 450,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A VILA PEREIRA, A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002844 28/05/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002845 28/05/2021 R$ 109,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BALAS E AFINS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "NÓS POR VOCÊS" DO SEERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002846 28/05/2021 R$ 85,20
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A VILA PEREIRA, A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002847 28/05/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002848 28/05/2021 R$ 598,60
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002849 28/05/2021 R$ 80,00
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1002850 28/05/2021 R$ 1.150,00
NE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002851 28/05/2021 R$ 80,00
NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO- IMUNOTERAPIA (VACINAS) -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002852 28/05/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, DIVERSOS TIJOLOS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002853 28/05/2021 R$ 124,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, PREGOS EM DIVERSAS POLEGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CARROCERIA DO TRATOR 265 DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002854 28/05/2021 R$ 47,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 05 UN. TE ESGOTO 100MM,MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002855 28/05/2021 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 10.00 UN, ENXADAS LARGA 3.00, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1002856 28/05/2021 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA - RUA JOAO COELHO E JOAO NEVES.- 1002857 28/05/2021 R$ 686,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002858 28/05/2021 R$ 163,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS ELETRICOS,PARA REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002859 28/05/2021 R$ 174,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL. 1002860 28/05/2021 R$ 11.152,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR- M.B.D. NO PERIODO DE 05 CINCO DIAS, DE ACORDO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA RELATORIO ANEXO. 1002861 28/05/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINIAS,VIA DISTRITO NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL - REL. A 185 HS. TRABALHADAS. 1002862 28/05/2021 R$ 37.555,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, VIA DISTRITO NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL - REL. A 173.00 HS. TRABALHADAS 1002863 28/05/2021 R$ 35.119,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PYZ2F91, PERTENCENTE A A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1002864 28/05/2021 R$ 6.570,00
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.9581, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002865 28/05/2021 R$ 2.003,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, -KIT BATENTE- PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002866 28/05/2021 R$ 230,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002867 28/05/2021 R$ 223,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE. 1002868 28/05/2021 R$ 608,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QWU.2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002869 28/05/2021 R$ 552,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO OCR.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002870 28/05/2021 R$ 2.347,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FRTOTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002871 28/05/2021 R$ 123,24
NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE -JOSÉ MARIA PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO- ULTRASSOM ABDOME,TRANSABDOMINAL TOTAL -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002872 28/05/2021 R$ 380,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,29,31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002873 28/05/2021 R$ 280,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,29,30,31/05/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002874 28/05/2021 R$ 390,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002875 28/05/2021 R$ 170,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002876 28/05/2021 R$ 80,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES,IPATINGA A SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,29,31/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002877 28/05/2021 R$ 270,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,29,31/05/2021, 01,02/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002878 28/05/2021 R$ 160,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002879 28/05/2021 R$ 40,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28,31/05/2021 E 01/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002880 28/05/2021 R$ 120,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 28/05/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002881 28/05/2021 R$ 40,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 01,02,03,05/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002882 28/05/2021 R$ 200,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 01,02,03,05/06/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002883 28/05/2021 R$ 200,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 01,02,03,05/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002884 28/05/2021 R$ 200,00
NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 01,02,03,05/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002885 28/05/2021 R$ 200,00
NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 03/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002886 28/05/2021 R$ 450,00
NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, A SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO 03/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002887 28/05/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002888 28/05/2021 R$ 27,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002889 28/05/2021 R$ 2.625,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QON.7573, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002890 28/05/2021 R$ 2.555,18
NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE -RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO -PEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. 1002891 28/05/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOD.PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002892 28/05/2021 R$ 1.398,60
NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE -ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO -HEMATOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. 1002893 28/05/2021 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL.3481, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002894 28/05/2021 R$ 196,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RNK5B91, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002895 28/05/2021 R$ 230,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAOP DE PEÇAS, PARA VEICULO QON.7573, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002896 28/05/2021 R$ 232,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002897 28/05/2021 R$ 82,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO RNK5B91, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002898 28/05/2021 R$ 260,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002899 28/05/2021 R$ 118,33
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QON.7573, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002900 28/05/2021 R$ 1.345,28
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002901 28/05/2021 R$ 354,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002902 28/05/2021 R$ 367,29
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002903 28/05/2021 R$ 452,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002904 28/05/2021 R$ 443,04
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RGA6A03 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002905 28/05/2021 R$ 498,62
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002906 28/05/2021 R$ 248,96
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002907 28/05/2021 R$ 236,66
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZY.2F91, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL. ASS. SOCIAL - GOLSA FAMILIA - 1002908 28/05/2021 R$ 1.224,18
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - DURANTE REUNIAO - 1002909 28/05/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 200.00 UN. TECIDO PANO DE PRATO ALG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "ATELIE MAOS E ARTE, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. 1002910 28/05/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 13 A 28/05/2021. 1002911 28/05/2021 R$ 770,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002912 28/05/2021 R$ 420,00
VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEIO FIO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002913 28/05/2021 R$ 274,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002914 28/05/2021 R$ 1.597,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, A TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002915 27/05/2021 R$ 41,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, A PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002916 28/05/2021 R$ 658,80
VLR.QUE EMPENHGA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE-SEDE. 1002917 28/05/2021 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS, DURANTE REALIZAÇÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. 1002918 28/05/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002919 28/05/2021 R$ 585,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1002920 28/05/2021 R$ 541,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL. 1002921 28/05/2021 R$ 1.250,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002922 28/05/2021 R$ 1.185,78
VLR.QUE EMPENHA, RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOEM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002923 28/05/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DO PSF ACARI, CIDADE NOVA E COQUEIRAL, NA SEDE. 1002924 28/05/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALA, ANEXO AO PREDIO PUBLICO - PREFEITURA - 1002925 26/05/2021 R$ 1.640,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002926 31/05/2021 R$ 597,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002927 31/05/2021 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002929 26/05/2021 R$ 14.568,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002930 31/05/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A COLATINA-ES. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002931 31/05/2021 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002932 31/05/2021 R$ 2.904,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 LT. TINTA, MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA CONS.TUTELAR MUNICIPAL - CF. CONTRATO. 1002933 31/05/2021 R$ 684,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PREDIO ONDE FUNCIONA CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO SEDE, CF. CONTRATO. 1002934 31/05/2021 R$ 12,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERVÇAO E RESTAURAÇAO PREDIO PUBLICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1002935 31/05/2021 R$ 36,80
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002936 31/05/2021 R$ 8.068,28
VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002937 31/05/2021 R$ 25,94
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002938 31/05/2021 R$ 368,41
NE. PELO AUXILIO FINANCEIROPARA A PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002939 31/05/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002940 31/05/2021 R$ 159,20
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 , 01,02,03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002941 31/05/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 E 01 E 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002942 31/05/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 A 01,02, 3 03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002943 31/05/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 A 01, 02 E 03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002944 31/05/2021 R$ 160,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 A 01,02,03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002945 31/05/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONIE GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/05 E 01,02,03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002946 31/05/2021 R$ 160,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1002947 31/05/2021 R$ 23,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1002948 31/05/2021 R$ 3.940,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 PEÇA, PARA ATENDER A BOMBA DE PULVERIZAÇAO, DO DEP. DE ENDEMIAS. 1002949 31/05/2021 R$ 13,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002950 31/05/2021 R$ 884,56
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA CONSERTOS EM ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002951 31/05/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO INSS FEITO EM ATRASO - 1002952 10/05/2021 R$ 38,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002959 31/05/2021 R$ 23.324,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARTICIPAR ASSEMBLEIA ORDINARIA-CONS.INTER.DE SAUDE - PER. 14/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003082 09/05/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,12 E 13/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003083 09/05/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003084 09/05/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 1003877 31/05/2021 R$ 8.238,81