Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, REFE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - 1002928 01/06/2021 R$ 150.000,00
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. 1002953 06/06/2021 R$ 4.919,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.69 TN. PEDRA BRITADA, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR - CORREGO SÃO MATEUS/ATALEIA-MG. 1002954 01/06/2021 R$ 1.000,65
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002955 01/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002956 01/06/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002957 01/06/2021 R$ 52,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NA SEDE. 1002958 01/06/2021 R$ 136,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1002960 01/06/2021 R$ 815,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002961 01/06/2021 R$ 128,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1002962 01/06/2021 R$ 710,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA LIGAÇÃO REDE ELETRICA SALA DO SERVIDOR. 1002963 01/06/2021 R$ 625,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA TROCA DE MATERAIS E INSTALAÇOES DE LUMINARIA NA PRAÇA TANCREDO NEVES. 1002964 01/06/2021 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CMDA - 1002965 01/06/2021 R$ 1.241,38
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 08/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002966 01/06/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 267.00 HS. TRABALHADAS, PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, SENTIDO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002967 01/06/2021 R$ 33.375,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA PESADA, PATROL 120K. PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. 1002968 01/06/2021 R$ 13.004,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 UN MANILHAS DE CONCRETO 060, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUBIAIS, DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002969 01/06/2021 R$ 2.690,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UN MANILHAS 040, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1002970 01/06/2021 R$ 2.160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 UN LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002971 01/06/2021 R$ 18,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UN. LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA. 1002972 01/06/2021 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE HIDRAULICOS E PINTURA, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO - CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002973 01/06/2021 R$ 122,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. JOELHOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO. 1002974 01/06/2021 R$ 5,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES KG. DE ELETROLDO 3,25 MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1002975 01/06/2021 R$ 40,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PINTURA E DIVERSOS, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO - CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1002976 01/06/2021 R$ 1.262,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN. LIXA FERRO 60 A 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002977 01/06/2021 R$ 32,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1002978 01/06/2021 R$ 3.396,43
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - JUNHO/2021. 1002979 01/06/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002980 01/06/2021 R$ 48,16
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA PEDIATRICA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1002981 01/06/2021 R$ 350,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - JUNHO/2021. 1002982 01/06/2021 R$ 73,33
NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIP. DE OBRAS EM JUNHO/2021. 1002983 01/06/2021 R$ 73,33
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002984 02/06/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1002985 02/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002986 02/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1002987 02/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ASSIM COMO GESTAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS. 1002988 02/06/2021 R$ 2.500,00
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1002989 02/06/2021 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002990 02/06/2021 R$ 610,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002991 02/06/2021 R$ 61,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UN.MANILHAS CONCRETO, MATERIAL PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E BUEIROS, EM ZONA RURAL, NA SEDE E DISTRITOS. 1002992 02/06/2021 R$ 2.160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002993 02/06/2021 R$ 565,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002994 02/06/2021 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002995 02/06/2021 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1002996 02/06/2021 R$ 358,50
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1002997 02/06/2021 R$ 651,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. 1002998 02/06/2021 R$ 1.327,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA 1002999 02/06/2021 R$ 2.992,82
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1003000 02/06/2021 R$ 71,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003001 02/06/2021 R$ 5.770,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003002 02/06/2021 R$ 48.862,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUA JOSE ALMEIDA MARAMBAIA - TRAVESSA ACARI - RUA GOVERNANDOR VALADARES - NA SEDE, 1003003 02/06/2021 R$ 630,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003004 02/06/2021 R$ 644,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003005 02/06/2021 R$ 259,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003006 02/06/2021 R$ 159,20
NE - AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO COVID PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003007 02/06/2021 R$ 1.056,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003008 02/06/2021 R$ 651,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003009 02/06/2021 R$ 1.415,97
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003010 02/06/2021 R$ 2.692,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003011 02/06/2021 R$ 119,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003012 02/06/2021 R$ 2.117,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1003013 02/06/2021 R$ 228,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003014 02/06/2021 R$ 652,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003015 02/06/2021 R$ 767,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003016 02/06/2021 R$ 822,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003017 02/06/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003018 02/06/2021 R$ 762,27
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO COVID PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003019 02/06/2021 R$ 277,93
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003020 02/06/2021 R$ 258,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003021 02/06/2021 R$ 243,31
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003022 02/06/2021 R$ 622,98
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003023 02/06/2021 R$ 881,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003024 02/06/2021 R$ 929,70
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE CARTOES VACINA ADULTO 9X21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003025 02/06/2021 R$ 101,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE FICHA LABORATORIO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003026 02/06/2021 R$ 97,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF. PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1003027 02/06/2021 R$ 462,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF, PARA SERVIDORES DA OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS DE ESTRADAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG. 1003028 02/06/2021 R$ 672,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 MTS. MANGUEIRA JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS (MANUTENÇÃO DO JARIM), CENTRO, NA SEDE. 1003029 02/06/2021 R$ 50,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50,00 MTS. MANGUEIRA PRETA 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 1003030 02/06/2021 R$ 45,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003031 02/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DLEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003032 02/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 D 04/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003033 02/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003034 02/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003035 02/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003036 02/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,07 E 08/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003037 02/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 E 4/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003038 02/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 DE JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003039 02/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04E06 JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003040 02/06/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, PER. 02,03,04 E 06 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003041 02/06/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 E 04/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003042 02/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003043 02/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNCIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003044 02/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE SAUDE, A T.OTONI, GOV.VALADARES,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04,05,06,07/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003045 02/06/2021 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003046 02/06/2021 R$ 110,00
NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003047 02/06/2021 R$ 6.390,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER TRABALHO COM O DIA DOS IDOSOS - JUNHO VIOLETA. 1003048 02/06/2021 R$ 370,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003049 02/06/2021 R$ 267,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003050 02/06/2021 R$ 279,91
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1003051 02/06/2021 R$ 100,68
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO PARA ITENS, COPA COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003052 02/06/2021 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO PARA ITENS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003053 02/06/2021 R$ 64,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003054 02/06/2021 R$ 26,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 195/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003055 02/06/2021 R$ 942,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003056 02/06/2021 R$ 80,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR NO CESU PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO/2021. 1003057 02/06/2021 R$ 1.976,69
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA A SEC. DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2021. 1003058 02/06/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, NA CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003059 02/06/2021 R$ 3.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/JUNHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003060 02/06/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1003061 07/06/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG. PARTICIPAR DE SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DA GESTAO PUBLICA, PER. 10/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003062 07/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SR. GOVERNADOR DO ESTADO MG.E DEP.NEILANDO,PER. 11/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003063 07/06/2021 R$ 180,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- JUNHO/2021. 1003064 07/06/2021 R$ 9.801,86
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003065 07/06/2021 R$ 40,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003066 07/06/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003067 07/06/2021 R$ 536,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003068 07/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 10/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003069 07/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003070 07/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003071 07/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003072 07/06/2021 R$ 450,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003073 07/06/2021 R$ 450,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. 1003074 07/06/2021 R$ 22,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1003075 07/06/2021 R$ 14,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1003076 07/06/2021 R$ 131,75
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003077 08/06/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTANÇÃO DE BUEIROS COM CABECEIRA DE CONCRETO ,NO CORREGO SÃO JOÃO - DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003078 08/06/2021 R$ 12.002,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2021 1003079 08/06/2021 R$ 50.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003080 08/06/2021 R$ 680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONFECÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE PSICOLOGIA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. 1003081 09/06/2021 R$ 192,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - 1003085 10/06/2021 R$ 117,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003086 10/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 14/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003087 10/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SARVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003088 10/06/2021 R$ 110,00
VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003089 10/06/2021 R$ 173,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003090 10/06/2021 R$ 101,42
VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1003091 10/06/2021 R$ 496,46
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE 18 MAIO - CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1003092 07/06/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE TESOURARIA - 1003093 10/06/2021 R$ 839,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1003094 10/06/2021 R$ 760,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE - SEDE E DISTRITOS. 1003095 10/06/2021 R$ 2.390,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003096 10/06/2021 R$ 8.964,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CLORO LIQ. - 50 LTS. PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS. 1003097 10/06/2021 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. 1003098 10/06/2021 R$ 3.660,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. 1003099 10/06/2021 R$ 211,66
VLR.QUEEMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UN. CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1003100 10/06/2021 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 CX. LAPIS DE COR C/ 12 UND. PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. 1003101 10/06/2021 R$ 89,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ITENS, PAPEL A4, TINTA P/ CARIMBO - PARA ATENDER AO DEP. BOLSA FAMILIA. 1003102 10/06/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE, ITENS- CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1003103 10/06/2021 R$ 43,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 PC. AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AO DEP. BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNCIIPIO. 1003104 10/06/2021 R$ 11,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. RESMAS PAPEL 500 FLS. PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003105 10/06/2021 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM PC. AÇUCAR 5 KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. 1003106 10/06/2021 R$ 11,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PER. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1003107 10/06/2021 R$ 30,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - DISTRITO DE SÃO MIGUEL - REL. A 124.44 HS. TRABALHADAS. - 1003108 10/06/2021 R$ 15.555,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1003109 10/06/2021 R$ 26,69
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1003110 10/06/2021 R$ 43,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX. PEPEL C/50 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003111 10/06/2021 R$ 125,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER MARCAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1003112 10/06/2021 R$ 69,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1003113 10/06/2021 R$ 10,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1003114 10/06/2021 R$ 39.035,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS 100,00 PC. COPOS DESCARTAVEIS 100X200ML. PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DOS PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003115 10/06/2021 R$ 348,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003116 10/06/2021 R$ 115,11
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003117 10/06/2021 R$ 39,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. 1003118 10/06/2021 R$ 93,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO - MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003119 10/06/2021 R$ 246,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003120 10/06/2021 R$ 1.476,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0,50 M3 AREIA FINA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003121 10/06/2021 R$ 34,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1003122 10/06/2021 R$ 946,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 SC. CIMENTO DE 50 KG.PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1003123 10/06/2021 R$ 82,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 002 DUAS UN RASTEL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. 1003124 10/06/2021 R$ 58,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003125 10/06/2021 R$ 9.776,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003126 10/06/2021 R$ 27.353,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003127 10/06/2021 R$ 2.879,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1003128 10/06/2021 R$ 193,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003129 10/06/2021 R$ 425,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 011 PC ARGAMASSA 20KG., PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003130 10/06/2021 R$ 216,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KIT VASILHA PLASTICA C/ 03 PEÇAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003131 10/06/2021 R$ 29,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. CADEADO 40MM EM LATAO, MANUTENÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1003132 10/06/2021 R$ 47,80
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1003133 06/06/2021 R$ 4.688,90
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1003134 06/06/2021 R$ 4.149,80
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. 1003135 06/06/2021 R$ 990,00
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. 1003136 06/06/2021 R$ 4.386,00
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. 1003137 06/06/2021 R$ 16.279,80
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. 1003138 06/06/2021 R$ 4.727,65
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1003139 11/06/2021 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003140 11/06/2021 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003141 11/06/2021 R$ 696,30
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. EM ADUDIENCIA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, PER. 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003142 14/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. PARA PARTICIPAR REUNIOAO COM O SR. PREFEITO MARCELO DE TAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003143 14/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003144 14/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG.PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003145 14/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003146 14/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003147 14/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003148 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003149 14/06/2021 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003150 14/06/2021 R$ 80,00
-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003151 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003152 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEPL. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003153 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003154 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003155 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003156 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003157 14/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003158 14/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SR. PREFEITO MARCELO DE TAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003159 14/06/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM FONOAUDIOLOGO, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003160 14/06/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROBERTO RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO+HOLTER, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003161 14/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. LESAO EM MID. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003162 14/06/2021 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRO ENCEFALOGRAMA,SONO E VIGILIA, PORTARIA SASMS 055/1999. 1003163 14/06/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIOI FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA APIXAO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003164 14/06/2021 R$ 134,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003165 14/06/2021 R$ 536,80
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003166 14/06/2021 R$ 430,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11, 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003167 14/06/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003168 14/06/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003169 14/06/2021 R$ 510,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003170 14/06/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003171 14/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003172 14/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003173 14/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003174 14/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003175 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,14 E 15/JUNHO/2021. DE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003176 14/06/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003177 14/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003178 14/06/2021 R$ 340,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003179 14/06/2021 R$ 360,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003180 14/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003181 14/06/2021 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003182 15/06/2021 R$ 500,00
LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. A ABRIL-MAIO-JUNHO-2021. 1003183 15/06/2021 R$ 6.504,75
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003184 15/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS APRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,17 E 18/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003185 15/06/2021 R$ 240,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003186 15/06/2021 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO EPIDEMIA E CONTROLE DOENÇAS, CONF. CONTRATO - 1003187 15/06/2021 R$ 208,38
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. - SEDE E DISTRITOS. 1003188 15/06/2021 R$ 4.135,71
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NA SEDE E DISTRITOS. 1003189 15/06/2021 R$ 1.868,36
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. 1003190 15/06/2021 R$ 24.626,10
VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE 01 UMA UN REFIL DE FILTRO BEBEDOURO ELETRICO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. 1003191 15/06/2021 R$ 89,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - SALA DO SERVIDOR - CAMARAS - 1003192 15/06/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003193 15/06/2021 R$ 99,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - DE ACORDO PORTARIA 1666/2020. 1003194 15/06/2021 R$ 201.323,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - 1666/2020. 1003195 15/06/2021 R$ 149.994,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - 1666/2020 1003196 15/06/2021 R$ 79.707,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003197 15/06/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003198 15/06/2021 R$ 627,00
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - WORKSHOP DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA E CRIANÇÃO DE OCS (CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO ORGANICA) 1003199 15/06/2021 R$ 326,50
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - WORKSHOP DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA E CRIAÇÃO DE OCS (CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO ORGANICA) 1003200 15/06/2021 R$ 707,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PLACAS DE ISOPOR 2,00CM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. 1003201 15/06/2021 R$ 9,80
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM ATENDIMENTO EXTERNO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1003202 15/06/2021 R$ 242,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSO, PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003203 15/06/2021 R$ 1.680,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. NA SEDE. 1003204 15/06/2021 R$ 59,20
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003205 15/06/2021 R$ 7.210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE IDRAULICA,DA CRECHE MUNICI. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003206 15/06/2021 R$ 119,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 UN. TELHAS , PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003207 15/06/2021 R$ 26,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. 1003208 15/06/2021 R$ 6,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. 1003209 15/06/2021 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R13, NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003210 15/06/2021 R$ 1.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 225/75 R16, RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003211 15/06/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 175/70 R14, ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003212 15/06/2021 R$ 1.572,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003213 15/06/2021 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. ROLO PARA PINTURA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1003214 15/06/2021 R$ 13,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,5 MT FIO CABO FLEXIVEL 1X25MM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003215 15/06/2021 R$ 229,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003216 15/06/2021 R$ 1.263,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA E CAIXA DO BUEIRO - RUA TRAVESSA VICENTE PEDROSO, B.ACARI, NA SEDE. 1003217 15/06/2021 R$ 82,32
NE - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ DE CABECEIRA DE BUEIRO - CORREGO CANAA (PROXIMO A TONINHO DO POSTO) 1003218 15/06/2021 R$ 219,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ATERRO SANITÁRIO - LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. 127.00 HS. TRABALHADAS - 1003219 15/06/2021 R$ 18.669,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSRVAÇAO DA PINTURA DO PREDIO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1003220 15/06/2021 R$ 203,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS UN CAVADEIRAS N.2, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1003221 15/06/2021 R$ 147,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 02 DUAS UN. TORQUES ARMADOR 12, PARA MANUTENÇÃO DA CX. D'AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003222 15/06/2021 R$ 49,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS,REDE DE AGUA, DA RUA SETE DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003223 15/06/2021 R$ 441,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO,REDE DE AGUA DA RUA SETE DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003224 15/06/2021 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 1,00 KG. PREGO C CABEÇA 17X21 PL. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE. 1003225 15/06/2021 R$ 15,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, CAMARAS DE AR E CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003226 15/06/2021 R$ 227,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE 1003227 15/06/2021 R$ 66,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AOS CONSERTOS E REPAROS DO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1003228 15/06/2021 R$ 19,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, O8 OITO UN. FOLHA COMPENSADO 9MM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE. 1003229 15/06/2021 R$ 598,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1003230 15/06/2021 R$ 67,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, DEP. CRAS. 1003231 15/06/2021 R$ 76,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA. 1003232 16/06/2021 R$ 904,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRE MOLDADOS, MANILHAS- 040 E 0100, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - CORREGO CANAA E LAGEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003233 16/06/2021 R$ 11.064,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003234 16/06/2021 R$ 147,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AOS TRABALHADORES ,QUANDO EM SERVIÇOS, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE. 1003235 16/06/2021 R$ 2.685,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS A TRABALHADORES, QUANDO EM SERVIÇOS, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE. 1003236 16/06/2021 R$ 3.735,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. 1003237 16/06/2021 R$ 637,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UM 001 PORTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1003238 15/06/2021 R$ 1.240,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALEIA. 1003239 16/06/2021 R$ 243,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALEIA 1003240 16/06/2021 R$ 321,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE. 1003241 16/06/2021 R$ 88,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE. 1003242 16/06/2021 R$ 31,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS CAFE, AÇUCAR - PARA ATENDER AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003243 16/06/2021 R$ 60,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. 1003244 16/06/2021 R$ 183,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, 004 FR SUCO 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. 1003245 16/06/2021 R$ 19,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003246 16/06/2021 R$ 24,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1003247 16/06/2021 R$ 50,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 UN FITAS ADESIVAS LARGA 45MMX50MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. 1003248 16/06/2021 R$ 78,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1003249 16/06/2021 R$ 119,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. CARIMBO P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1003250 16/06/2021 R$ 44,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS - CATALOGAR OBJETOS DE DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES. 1003251 16/06/2021 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE BUEIRO - CORREGO AFLUENTE PALMITAL, (PROXIMO A TONINHO DO POSTO). 1003252 16/06/2021 R$ 377,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003253 16/06/2021 R$ 347,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. GRAMPEADOR, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1003254 16/06/2021 R$ 14,90
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003255 16/06/2021 R$ 110,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- JUNHO/2021. 1003256 16/06/2021 R$ 3.132,50
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JUNHO/2021. PORTARIA SASMS 055/1999. 1003257 16/06/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2021, PRESTANDO SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA-SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPÍO. 1003258 16/06/2021 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIO TITULOS E DOCUMENTOS, - DUAS 002 CERTIDOES DO ESTATUTO DO CLUBE REC. DE ATALEIA-MG.- 1003259 16/06/2021 R$ 96,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO LOCAÇAO. 1003260 17/06/2021 R$ 311,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003261 17/06/2021 R$ 59,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, -CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1003262 17/06/2021 R$ 65,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003263 17/06/2021 R$ 114,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SCFV. 1003264 17/06/2021 R$ 85,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003265 17/06/2021 R$ 453,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003266 17/06/2021 R$ 490,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1003267 17/06/2021 R$ 141,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS- PARA ATENDER PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003268 17/06/2021 R$ 70,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. 1003269 17/06/2021 R$ 187,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. 1003270 17/06/2021 R$ 359,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICO- 24 MT. FIO CABO FLEXIVEL 1X4,0MM,. PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. 1003271 17/06/2021 R$ 91,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 04 PC. AÇUCAR 5KG.PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003272 17/06/2021 R$ 47,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. CAFE TORRADO MOIDO 500G. PARA ATENDER A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003273 17/06/2021 R$ 108,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - DRIVE THRU - 1003274 17/06/2021 R$ 83,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA PREPAROS DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DRIVE THRU - 1003275 17/06/2021 R$ 7,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 02 UN REJUNTE PARA PISO -1KG, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003276 17/06/2021 R$ 13,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARGAMASSA, PISO CERAMICO, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003277 17/06/2021 R$ 457,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, TE PVC 1/2, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003278 17/06/2021 R$ 3,35
NE.PRESTAÇAO DE SERIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ATENDER A ENTREGA DO QUARTO PET, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSOS CORREGOS - 1003279 17/06/2021 R$ 2.085,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOGRMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003280 17/06/2021 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIVINO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1003281 17/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003282 17/06/2021 R$ 150,00
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PESADOS, VEIC.VOR.5863, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1003283 17/06/2021 R$ 1.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM VEICULO JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, CORS. CIBRAO E ROSAS, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. 1003284 17/06/2021 R$ 4.809,35
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. 1003285 17/06/2021 R$ 1.700,16
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003286 17/06/2021 R$ 525,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PRE-ESCOLA MENINO JESUS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - JUNHO/2021. 1003287 17/06/2021 R$ 1.900,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003288 18/06/2021 R$ 124,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003289 18/06/2021 R$ 395,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003290 18/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 23/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003291 18/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003293 18/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/JUNHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003294 18/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003295 18/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003296 18/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003297 18/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003298 18/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003299 18/06/2021 R$ 80,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003300 18/06/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003301 21/06/2021 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JADIEL RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRTAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. URUTOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003302 21/06/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. 1003303 21/06/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1003304 21/06/2021 R$ 257,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1003305 21/06/2021 R$ 34,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003306 21/06/2021 R$ 276,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003307 21/06/2021 R$ 1.361,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA'MANHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003308 21/06/2021 R$ 347,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. 1003309 21/06/2021 R$ 216,44
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1597/2020 1003310 21/06/2021 R$ 5.750,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO NA PORTARIA 2684/2020 PARA ESTRUTURAÇÃO DE SAUDE BUCAL. 1003311 21/06/2021 R$ 7.566,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-ODONTOLOGICO- PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS,DE ACORDO COM A PORTARIA 2684/2020. 1003312 21/06/2021 R$ 2.812,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 014 MANILHAS 0100, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA AO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1003313 21/06/2021 R$ 4.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 UND. ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003314 21/06/2021 R$ 58,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1003315 21/06/2021 R$ 342,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - GALPÃO DA OFICINA - 1003316 21/06/2021 R$ 202,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - TRAVESSA VICENTE PEDROSO - ACARI - SEDE. 1003317 21/06/2021 R$ 274,40
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA PRODUÇÃO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIADES JUNINAS - DRIVE THRU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1003318 21/06/2021 R$ 343,59
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1003319 21/06/2021 R$ 16.415,00
NE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003320 21/06/2021 R$ 79,73
NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003321 21/06/2021 R$ 1.790,10
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - MAIO/2021. 1003322 21/06/2021 R$ 4.742,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003323 21/06/2021 R$ 131,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003324 21/06/2021 R$ 4.984,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.LÇ 1003325 21/06/2021 R$ 767,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003326 21/06/2021 R$ 3.960,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003327 21/06/2021 R$ 2.389,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003328 21/06/2021 R$ 1.536,31
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003329 21/06/2021 R$ 1.245,91
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003330 21/06/2021 R$ 510,39
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003331 21/06/2021 R$ 450,46
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TATIANE SILVA AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003332 21/06/2021 R$ 556,80
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. 1003333 21/06/2021 R$ 3.930,42
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS PREMIOP EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. 1003334 21/06/2021 R$ 1.878,14
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS. 1003335 21/06/2021 R$ 3.600,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,19,23 E 24/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003336 21/06/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003337 21/06/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003338 21/06/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003339 21/06/2021 R$ 260,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003340 21/06/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003341 21/06/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003342 21/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003343 21/06/2021 R$ 120,00
NE, DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV.VALDARES E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003344 21/06/2021 R$ 340,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003345 21/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALDARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003346 21/06/2021 R$ 320,00
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003347 21/06/2021 R$ 36,13
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS.TUTELAR, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1003348 21/06/2021 R$ 77,04
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1003349 21/06/2021 R$ 150,00
E.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JUNHO/2021. 1003350 21/06/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JUNHO/2021 1003351 21/06/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JUNHO/2021. 1003352 21/06/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JUNHO/2021. 1003353 21/06/2021 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO POR ALUGUEL DE UTI MOVEL, PARA REMOÇAO DA PACIENTE- ELOÁ TEIXEIRA ROCHA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DO IPSEMG EM BELO HORIZONTE-MG. RELATORIO ANEXO. 1003354 21/06/2021 R$ 2.500,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- JUNHO/2021. 1003355 21/06/2021 R$ 4.821,51
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003356 21/06/2021 R$ 80,00
NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIRDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1003357 22/06/2021 R$ 68,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPLA DE OBRAS PUBLICAS. 1003358 22/06/2021 R$ 206,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003359 22/06/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003360 22/06/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONATRATO - JUNHO/2021. 1003361 22/06/2021 R$ 14.920,00
NE - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1003362 22/06/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. 1003363 22/06/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO NA CARTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTIVO E TURISMO - CF. CONTRATO - 1003364 22/06/2021 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. 1003365 22/06/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003366 22/06/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTONA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003367 22/06/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1003368 22/06/2021 R$ 2.890,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003369 22/06/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS. 1003370 21/06/2021 R$ 1.840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS, COMO MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE PANDEMIA COVID-2019. 1003371 22/06/2021 R$ 238,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003372 22/06/2021 R$ 598,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES PC TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. 1003373 22/06/2021 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. 1003374 22/06/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZAÇAO - JUNHO/2021. 1003375 22/06/2021 R$ 840,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003376 22/06/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO PROCEDIMENTOS MEDICOS, PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE MENOR-ELOÁ TEIXEIRA ROCHA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DO IPSEMG EM BELO HORIZONTE-MG. RELATORIO ANEXO. 1003377 22/06/2021 R$ 3.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 28/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003378 22/06/2021 R$ 110,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. JUNHO/2021. 1003379 22/06/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A JULHO/2021. 1003380 22/06/2021 R$ 2.166,05
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003381 22/06/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. JUNHO/2021. 1003382 22/06/2021 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - JUNHO/2021. 1003383 22/06/2021 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JUNHO/2021. 1003384 22/06/2021 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003385 22/06/2021 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003386 22/06/2021 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003387 22/06/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS EM REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. 1003388 22/06/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTAÇAO PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003389 22/06/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SUADE, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003390 22/06/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SORFT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JUNHO/2021. 1003391 22/06/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO NOTAS FISCAIS, TRIBUTAÇAO E FISCALIAÇAO - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003392 22/06/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - CF. CONTRATO - 1003393 22/06/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO = JUNHO/2021. 1003394 22/06/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL NA ELABORAÇAO DE PROJETOS - 1003395 22/06/2021 R$ 4.497,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF.CONTRATO - JUNHO/2021. 1003396 22/06/2021 R$ 6.814,22
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAOES, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003397 22/06/2021 R$ 3.500,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003398 22/06/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. 1003399 22/06/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JUNHO/2021. 1003400 22/06/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1003401 22/06/2021 R$ 14.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003402 22/06/2021 R$ 13.195,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVQ.1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003403 22/06/2021 R$ 6.805,33
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN BROCAS AÇO RAPIDO 5/16,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. 1003404 22/06/2021 R$ 32,97
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003405 22/06/2021 R$ 195,08
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR - 1003406 22/06/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - 1003407 22/06/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM JUDICIAL. - FAMILIA ACOLHEDORA - 1003408 22/06/2021 R$ 150,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A JUNHO/2021. 1003409 23/06/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2021. 1003410 23/06/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E EM JUNHO/2021. 1003411 23/06/2021 R$ 1.100,00
NE. REF. PAGAMENTO DE PLANTAO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO COVID-19 DO HOSPITAL APROMIA - 1003412 23/06/2021 R$ 1.753,55
NE. REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JUNHO/2021. 1003413 23/06/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2021. 1003414 23/06/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 023 HORAS EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO/2021. 1003415 23/06/2021 R$ 393,84
NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE EM JUNHO/2021. 1003416 23/06/2021 R$ 85,86
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTAMENTE COM 025 HS. EXTRAS, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES PUBLICAS, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS EM JUNHO/2021. 1003417 23/06/2021 R$ 1.963,50
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS DE CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM JUNHO/2021. 1003418 23/06/2021 R$ 2.257,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS EM JUNHO/2021. 1003419 23/06/2021 R$ 1.600,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS EM JUNHO/2021. 1003420 23/06/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA POUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS EM JUNHO/2021. 1003421 23/06/2021 R$ 880,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. JUNHO/2021. 1003422 23/06/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - 1003423 23/06/2021 R$ 3.165,57
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL I - 1003424 23/06/2021 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003425 23/06/2021 R$ 994,59
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - O MESMO ENCONTRA SE COM PROBLEMAS MECANICOS DURANTE VIAGEM. 1003426 23/06/2021 R$ 958,74
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003427 23/06/2021 R$ 333,15
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003428 23/06/2021 R$ 79,98
NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003429 23/06/2021 R$ 279,93
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE JULHO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1003430 23/06/2021 R$ 8.392,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 UM PONTO, PARA A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1003431 23/06/2021 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 0004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ASS,SOCIAL. 1003432 23/06/2021 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO1 PONTOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003433 23/06/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003434 23/06/2021 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. 1003435 23/06/2021 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003436 23/06/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE.- 1003437 23/06/2021 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003438 23/06/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOD7G29, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003439 23/06/2021 R$ 5.014,99
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RAIMUNDO GREGORIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003440 23/06/2021 R$ 360,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003441 23/06/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003442 23/06/2021 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO SOARES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA LUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003443 23/06/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003444 23/06/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003445 23/06/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003446 23/06/2021 R$ 433,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOLA FUTSAL, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. 1003447 23/06/2021 R$ 309,80
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSP. LEVE OKS.2140, CONDUZINDO FAMILIA CARENTE ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-ALEF OTACILIO B. OLIVEIRA, VILMA B.OLIVEIRA E VITOR EMANOEL G.OLIVEIRA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR. 1003448 23/06/2021 R$ 1.275,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - 1003449 23/06/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. 1003450 23/06/2021 R$ 3.880,00
NE.PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONST. FEDERAL CREDENCIAMENTO 005/2021 - PROCESSO 055/2021. 1003451 23/06/2021 R$ 354,36
NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONST. FEDERAL ATA REGISTRO PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO 001/2021. 1003452 23/06/2021 R$ 442,95
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,26 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003453 23/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24,25 E 26/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003454 23/06/2021 R$ 250,00
NE.DIARISA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23,24,25 E 28/06/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003455 23/06/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,28 E 29/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003456 23/06/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25 E 26/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003457 23/06/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003458 23/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,26,27,28E29/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003459 23/06/2021 R$ 400,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/06/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003461 23/06/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.26,27,28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003462 23/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,28,29,30/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003463 23/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003464 23/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003465 23/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 23,24,25,26,27,28 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003466 23/06/2021 R$ 860,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003467 23/06/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 23,24,25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003468 23/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E ITAABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003469 23/06/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003470 23/06/2021 R$ 240,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,29/06 E 01/07/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003471 23/06/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003472 23/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003473 23/06/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003474 23/06/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003475 23/06/2021 R$ 100,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003476 23/06/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003477 28/06/2021 R$ 2.349,45
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. 1003478 28/06/2021 R$ 1.408,53
VLR.QUE EMPENHA, PEÇA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003479 28/06/2021 R$ 5.266,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA, LIMPEZA PUBLICA. 1003480 28/06/2021 R$ 11.015,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 31/05 a 18/06/2021 1003481 28/06/2021 R$ 770,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003482 28/06/2021 R$ 114,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - 1003483 28/06/2021 R$ 183,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003484 28/06/2021 R$ 329,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003485 28/06/2021 R$ 884,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003486 28/06/2021 R$ 1.351,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003487 28/06/2021 R$ 315,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - 1003488 28/06/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, PARA USO DURANTE A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO, NAS ESTRADAS VICINAIS - CORREGO LAGEDÃO E ESTRADA DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1003489 28/06/2021 R$ 11.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29 E 30/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003490 28/06/2021 R$ 160,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CALÇAMENTOS, DAS RUAS JOSE ALMEIDA MARAMBAIA,FREI CLEMENCIANO,RIO BRANCO,CORONEL TURIBIO ALVARES,OUVIDIO DE ABREU, GOV. VALADARES, ANTONIO LEMOS-SEDE 1003491 28/06/2021 R$ 1.509,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003492 28/06/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. 1003493 28/06/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003494 28/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003495 28/06/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003496 28/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003497 28/06/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003498 28/06/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. 1003499 28/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. 1003500 28/06/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE 1003501 28/06/2021 R$ 2.667,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE 1003502 28/06/2021 R$ 2.176,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. 1003503 28/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. 1003504 28/06/2021 R$ 130,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. 1003505 28/06/2021 R$ 7.347,17
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003506 28/06/2021 R$ 470,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003507 28/06/2021 R$ 5.816,03
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003508 28/06/2021 R$ 2.978,08
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003509 28/06/2021 R$ 3.389,49
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003510 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003511 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003512 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003513 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003514 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003515 29/06/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. 1003516 29/06/2021 R$ 2.786,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM,CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARCIAL E REMOVIVEL MAXILAR, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. 1003517 29/06/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 680 UN. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM, PARA CALÇAMENTO - MORRO DO CEMITERIO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1003518 29/06/2021 R$ 2.380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- AREIA GROSSA, BLOCO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, RUA CRISTALINO FERREIRA DE MATOS, B.CIDADE NOVA - SEDE 1003519 29/06/2021 R$ 247,35
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. 1003520 29/06/2021 R$ 598,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1003521 29/06/2021 R$ 158,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 UN PARAFUSO 5/16X2, PARA ATENDER A REFORMA DE SALA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B. ACARI-SEDE. 1003522 29/06/2021 R$ 8,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 008 OITO UN COLUNA VERGALHAO 3/8 C/6 MT. PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B. COQUEIRAL, NA SEDE 1003523 29/06/2021 R$ 1.336,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B.COQUEIRAL-SEDE. 1003524 29/06/2021 R$ 312,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO,CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE BUEIRO - FAZENDA DE LUIZ MACHADO, ZONA RURAL, SEDE. 1003525 29/06/2021 R$ 548,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO - CRECHE MARIA ROSALINA. 1003526 29/06/2021 R$ 1.425,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA,NA SEDE. 1003527 29/06/2021 R$ 68,89
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. DE PLACA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003528 29/06/2021 R$ 3,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , UMA 001 TORNEIRA PARA LAVATORIO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003529 29/06/2021 R$ 81,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003530 29/06/2021 R$ 155,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTES - SEDE. 1003531 29/06/2021 R$ 34,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA SALA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003532 29/06/2021 R$ 253,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003533 29/06/2021 R$ 17,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 400 UN. TIJOLOS 38X19X10, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B. COQUEIRAL-SEDE. 1003534 29/06/2021 R$ 552,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 02, NO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO.= JUNHO/2021. 1003535 29/06/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1003536 29/06/2021 R$ 7.704,08
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003537 29/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003538 29/06/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GENERALISTA SEDE 02, NO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA -SEDE - CF. CONTRATO. 1003539 29/06/2021 R$ 10.574,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CX.ESCOLAR, MUNICIPAL MENINO JESUS- DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003540 30/06/2021 R$ 1.036,85
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003541 30/06/2021 R$ 159,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEUCEMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003542 30/06/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003543 30/06/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELA NUNES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003544 30/06/2021 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003545 30/06/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003546 30/06/2021 R$ 52,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003547 30/06/2021 R$ 3.360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003548 30/06/2021 R$ 1.592,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003549 30/06/2021 R$ 3.773,00
NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1003550 30/06/2021 R$ 1.150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 090 UN MASCARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003551 30/06/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS, PARA DOAÇÃO AO GRUPO ATALEIA ADVENTURE, PRATICANTES DOS ESPORTES DE TREEKING E CICLISMO. 1003552 30/06/2021 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA TRANSFERENCIA DE PLACA E 2ª VIA DE DOCUMENTO - PLACA QQS 5991. PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1003553 30/06/2021 R$ 877,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003554 30/06/2021 R$ 60,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AS. SOCIAL, PER. 07/JULH/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003555 30/06/2021 R$ 46,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,-CONS.TUTELAR, PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003556 30/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003557 30/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003558 30/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003559 30/06/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003560 30/06/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. 1003561 30/06/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003562 30/06/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1003563 30/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL QQS.5991 - 1003564 30/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889,DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.- BOLSA FAMILIA - 1003565 30/06/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E AMOLAMENTOS EM FERRAMENTAS DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. 1003567 30/06/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. - 1003568 30/06/2021 R$ 1.287,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTEÇÃO DOS PULVERIZADORES ELETRICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1003569 30/06/2021 R$ 239,19
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, MONITORAMENTOS DE ALARMES, CAMERAS, LOCAÇAO EQUIPAMENTOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1003570 30/06/2021 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1003571 30/06/2021 R$ 2.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR-CONSULTAS ESPECIALIZADAS- PARA PACIENTES DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. 1003572 30/06/2021 R$ 769,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003573 30/06/2021 R$ 8.421,57
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOÃO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ONCOLÓGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1003574 30/06/2021 R$ 50,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003575 30/06/2021 R$ 8.421,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003576 30/06/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003577 30/06/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003578 30/06/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003579 30/06/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003580 30/06/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003581 30/06/2021 R$ 7.071,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003582 30/06/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003583 30/06/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003584 30/06/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003585 30/06/2021 R$ 7.845,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003586 30/06/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003587 30/06/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003588 30/06/2021 R$ 5.855,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003589 30/06/2021 R$ 4.901,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003590 30/06/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003591 30/06/2021 R$ 25.325,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003592 30/06/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003593 30/06/2021 R$ 11.293,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003594 30/06/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003595 30/06/2021 R$ 6.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003596 30/06/2021 R$ 6.966,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003597 30/06/2021 R$ 3.756,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003598 30/06/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003599 30/06/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003600 30/06/2021 R$ 4.180,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003601 30/06/2021 R$ 10.077,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003602 30/06/2021 R$ 18.851,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003603 30/06/2021 R$ 3.700,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003604 30/06/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003605 30/06/2021 R$ 20.052,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003606 30/06/2021 R$ 7.740,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003607 30/06/2021 R$ 106.184,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003608 30/06/2021 R$ 51.076,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003609 30/06/2021 R$ 22.946,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003610 30/06/2021 R$ 48.745,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003611 30/06/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003612 30/06/2021 R$ 4.849,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003613 30/06/2021 R$ 67.848,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003614 30/06/2021 R$ 4.924,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003615 30/06/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003616 30/06/2021 R$ 23.270,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003617 30/06/2021 R$ 4.180,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003618 30/06/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003619 30/06/2021 R$ 3.953,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003620 30/06/2021 R$ 221.417,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003621 30/06/2021 R$ 26.340,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003622 30/06/2021 R$ 40.928,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003623 30/06/2021 R$ 40.883,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003624 30/06/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003625 30/06/2021 R$ 76.605,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003626 30/06/2021 R$ 54.021,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003627 30/06/2021 R$ 8.664,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003628 30/06/2021 R$ 20.293,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003629 30/06/2021 R$ 4.404,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1003630 30/06/2021 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003631 30/06/2021 R$ 65.306,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003632 30/06/2021 R$ 60.484,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003633 30/06/2021 R$ 4.904,81
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003634 30/06/2021 R$ 24.369,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003635 30/06/2021 R$ 59.991,30
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1003637 30/06/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1003659 29/06/2021 R$ 25.312,60
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. 1003775 30/06/2021 R$ 765,99