Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSERTOS EM REDE ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004376 02/08/2021 R$ 1.538,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,06,07 E 08/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004380 02/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,06,07 E 08/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004381 02/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004382 02/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004383 02/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. CURSO DE CAPACITAÇAO PROG.PREVINE BRASIL - PER. 04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004384 02/08/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DO PROG.PREVINE BRASIL, PER. 04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004385 02/08/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004386 02/08/2021 R$ 40,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004387 02/08/2021 R$ 614,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JULHO/2021. 1004388 02/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JULHO/2021. 1004390 02/08/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JULHO/2021. 1004391 02/08/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004392 02/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004393 02/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004394 02/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004395 02/08/2021 R$ 200,00
NNE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004396 02/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. 1004397 02/08/2021 R$ 300,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA ESTUTURA E MEIO AMBIENTE, EM JULHO/2021. 1004398 02/08/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/JULHO/2014 A 25/JULHO/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. 1004399 02/08/2021 R$ 2.889,43
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇAL PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUSITIVO DE 20/01/2014 A 19/01/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. 1004400 02/08/2021 R$ 2.428,80
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR-CARLOS VIANA, PERIODO 07 A09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004401 02/08/2021 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS,CORREGOS- SIBRÃO, BOA SORTE, ALVES E CORREGO DOS ROSAS-DISTRITO DE FIDELANDIA- REL.A 226.00 HS.TRABALHADAS. 1004402 02/08/2021 R$ 45.878,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MAQUINA PATROL, PARA RECUPERAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO-SIBRÃO,BOA SORTE,ALVES E CORREGO DOS ROSAS-DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, REL. A 237.00 HS. TRABALHADAS. 1004403 02/08/2021 R$ 48.111,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, REL. A 88.00 HS TRABALHADAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1004404 02/08/2021 R$ 12.936,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - 1004405 02/08/2021 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004406 02/08/2021 R$ 309,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A REVISÃO AUTORIZADA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE - RFL9D69 - 1004407 02/08/2021 R$ 937,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA REVISÃO AUTORIZADA, VEICULO OFICIAL DO GABINETE - RF69D69 - 1004408 02/08/2021 R$ 570,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004409 02/08/2021 R$ 6.308,73
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DEJANIRA DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004410 03/08/2021 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA PARTICULAR. 1004411 03/08/2021 R$ 100,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI(HBK.2004), PARA ENTREGAS DE PETS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004412 03/08/2021 R$ 1.614,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2021 1004413 03/08/2021 R$ 40.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA, AGOSTO/2021. 1004414 02/08/2021 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE - CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004415 04/08/2021 R$ 262,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004416 03/08/2021 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004417 04/08/2021 R$ 86,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. 1004419 04/08/2021 R$ 420,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004420 04/08/2021 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - AGOSTO/2021. 1004421 04/08/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004422 04/08/2021 R$ 1.845,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. ESCOVA DE AÇO P/ESMERIL, ITEM PARA MANUTENÇÃO OFICINA DO SETOR DE OBRAS. 1004423 04/08/2021 R$ 53,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE, NA SEDE. 1004425 04/08/2021 R$ 47,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN. LAMINAS PARA SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. 1004426 04/08/2021 R$ 96,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100.00 MTS. MANGUEIRA PRETA 3/4, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004427 04/08/2021 R$ 129,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 KG. PREGO C/ CABEÇA. PARA CONSTRUÇÃO DE PILAR DE SUSTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. 1004428 04/08/2021 R$ 31,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE PEDREIRO, MATERIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO BUEIRO - RUA DA MINA - DISCAMBA. 1004429 04/08/2021 R$ 62,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. 1004430 04/08/2021 R$ 142,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PINTURA DA PONTE SOBRE O RIO ACARIZINHO, NA SEDE. 1004431 04/08/2021 R$ 197,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 SC.CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004432 04/08/2021 R$ 27,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO - RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE. 1004433 03/08/2021 R$ 153,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UN. LIMAS CHATAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004434 03/08/2021 R$ 165,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004435 04/08/2021 R$ 35,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 MTS. LINHA 11X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS - (AMPLIAÇÃO) - NA SEDE E DISTRITO DE TIPITI. 1004436 04/08/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS, TANQUE, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE E DISTRITO DE TIPITI. 1004437 04/08/2021 R$ 769,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. 1004438 04/08/2021 R$ 487,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO E CONSRVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1004439 04/08/2021 R$ 976,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004440 04/08/2021 R$ 70,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1004441 04/08/2021 R$ 49,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004442 04/08/2021 R$ 117,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004443 04/08/2021 R$ 37,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004444 04/08/2021 R$ 11,94
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE AGOSTO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1004445 04/08/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004446 04/08/2021 R$ 93,50
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004447 04/08/2021 R$ 29,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004448 04/08/2021 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICICIPAL. 1004449 04/08/2021 R$ 57,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO CRAS - L.E. 12262/96 - L.C. 173/2020 - RES.: 04 E 701/2020. 1004450 04/08/2021 R$ 7.440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004451 04/08/2021 R$ 16,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1004452 04/08/2021 R$ 42,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004453 04/08/2021 R$ 168,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004454 04/08/2021 R$ 378,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1004455 04/08/2021 R$ 234,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004456 04/08/2021 R$ 20,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. GRAMPEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004457 04/08/2021 R$ 29,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004458 04/08/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 185/70 R14, PARA VEICULO RFL9D69, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004459 04/08/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO RFL.9D69, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004460 04/08/2021 R$ 105,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AMBULANCIAS E DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO DESTA MUNICIPALIDADE. 1004461 04/08/2021 R$ 6.377,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004462 04/08/2021 R$ 218,40
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12 DE AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004463 04/08/2021 R$ 500,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- AGOSTO/2021. 1004464 04/08/2021 R$ 12.101,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE. 1004465 02/08/2021 R$ 598,60
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004466 04/08/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004467 04/08/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS HOSPITALAR LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1004468 04/08/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004469 04/08/2021 R$ 3.760,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004470 04/08/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIA - DO DEP. CRAS - 1004471 04/08/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO QQS.5991, PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1004472 04/08/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1004473 04/08/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004474 04/08/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - 1004475 05/08/2021 R$ 88,00
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1004476 05/08/2021 R$ 170,00
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. 1004477 05/08/2021 R$ 420,00
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. 1004478 05/08/2021 R$ 420,00
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. 1004479 05/08/2021 R$ 420,00
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1004480 05/08/2021 R$ 420,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO SENADOR CARLOS VIANA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004481 05/08/2021 R$ 1.350,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA ATENDER A ENTREGA DE UM MICRO TRATOR AGRICOLA, PER. 12 A 14/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004482 05/08/2021 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO ELETRONICO 004/2021 - EXTRATO ATA REGISTRO PREÇO PREGÃO ELETRONICO 001/2021 - ATA SRP 044 E 045/2021 1004483 05/08/2021 R$ 696,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004484 05/08/2021 R$ 450,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004485 05/08/2021 R$ 120,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004486 05/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL E FAMILIAR - 1004487 05/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004488 05/08/2021 R$ 358,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES EM VERBA INDENIZATORIA,REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28-02-2020 A 27-02-2021. COM AGENDAMENTO DO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS PARA AGOSTO DE 2021. 1004489 06/08/2021 R$ 2.022,61
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021. 1004490 04/08/2021 R$ 4.449,41
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021 1004492 04/08/2021 R$ 17.065,40
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. - AGOSTO/2021. 1004493 04/08/2021 R$ 5.295,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO 111/2014 - MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS. 1004494 04/08/2021 R$ 5.086,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004498 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004499 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004500 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004501 06/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004502 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004503 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004504 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004505 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004506 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004507 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004508 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004509 06/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004510 06/08/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEANE NOVAIS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004511 06/08/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004512 06/08/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FRACISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004513 06/08/2021 R$ 50,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004514 06/08/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CORREGO PEIXE BRANCO - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1004515 06/08/2021 R$ 5.000,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1004516 06/08/2021 R$ 1.158,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004517 06/08/2021 R$ 103,26
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, C/VEICULO PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, A T.OTONI/ATALEIA-MG. VICE VERSO - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1004518 06/08/2021 R$ 100,00
NE.SERVIÇOS COM VEICULO LEVE- PXS.5452, PARA CONDUZIR CIDADAO(A), EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. 1004519 06/08/2021 R$ 540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNIICIPAL. 1004520 06/08/2021 R$ 428,24
VLR.QUE EMPENHA, PÉLA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN TUBO ESF. 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004521 06/08/2021 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004522 06/08/2021 R$ 3,20
VLR.QUE QUE EMPENHA, MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. 1004523 06/08/2021 R$ 80,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004524 06/08/2021 R$ 270,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 UN. FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1004525 11/08/2021 R$ 294,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004526 06/08/2021 R$ 217,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004527 06/08/2021 R$ 56,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - SEC. ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - 1004528 06/08/2021 R$ 1.114,75
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004529 06/08/2021 R$ 32,10
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004530 06/08/2021 R$ 25,50
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1004531 06/08/2021 R$ 286,36
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004532 09/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004533 09/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/AGOSTO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004534 09/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004535 09/08/2021 R$ 100,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004536 09/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004537 09/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 E 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004538 09/08/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004539 09/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004540 09/08/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004541 09/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004542 09/08/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004543 09/08/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12,13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004544 09/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 E 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004545 09/08/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004546 09/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004547 09/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004548 09/08/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004549 09/08/2021 R$ 740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN PNEUS 215/75, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004550 09/08/2021 R$ 4.520,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004551 09/08/2021 R$ 3.766,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004552 09/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004553 09/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004554 09/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004555 09/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PAR O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 09,10,11,12,13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004556 09/08/2021 R$ 540,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004557 09/08/2021 R$ 40,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004558 09/08/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004559 09/08/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES- PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1004560 09/08/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004561 09/08/2021 R$ 43,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004562 09/08/2021 R$ 633,98
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, E IMOVEIS PUBLICOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1004563 09/08/2021 R$ 3.494,78
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004564 09/08/2021 R$ 1.795,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1004565 09/08/2021 R$ 27.378,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES- PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004566 09/08/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 9.84 M2 DE GRANITO POLIDO, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1004567 09/08/2021 R$ 1.967,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004568 09/08/2021 R$ 4.432,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004569 06/08/2021 R$ 3.312,00
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1004570 06/08/2021 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1004571 09/08/2021 R$ 2.495,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004572 09/08/2021 R$ 15.989,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004573 09/08/2021 R$ 3.843,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004574 09/08/2021 R$ 21.489,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004575 09/08/2021 R$ 1.104,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00 MTS. LONA PRETA 4X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1004576 09/08/2021 R$ 67,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS,NA SEDE. 1004577 09/08/2021 R$ 31,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ES. MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. 1004578 09/08/2021 R$ 513,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. 1004579 09/08/2021 R$ 213,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 005 UN PLAFON C/SOQUETE 100 WV. PARA ATENDER A PARTE ELETRICA,DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. 1004580 09/08/2021 R$ 19,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF , BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004581 09/08/2021 R$ 28,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PC AÇUCAR 005KG. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. 1004582 09/08/2021 R$ 71,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1004583 09/08/2021 R$ 180,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO. 1004584 09/08/2021 R$ 169,00
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1004585 09/08/2021 R$ 748,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1004586 09/08/2021 R$ 137,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO,NA SEDE. 1004587 09/08/2021 R$ 326,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. 1004588 09/08/2021 R$ 1.093,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004589 09/08/2021 R$ 942,00
VLR.QUE EMPEHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004590 09/08/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004591 09/08/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN, ENGATE PLASTICO 1/2X60CM, MATERIAL PARA ATENDERA A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. 1004592 09/08/2021 R$ 5,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN LUVA ESGOTO 40MM, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. 1004593 09/08/2021 R$ 1,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. FLANELA PARA LIMPEZA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004594 09/08/2021 R$ 5,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BROXA QUADRADA C/ CABO, PARA ATENDER AO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. 1004595 09/08/2021 R$ 4,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL MOTONIVELADORA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA AO MUNICIPIO DE OURO VERDE E CORREGO POTERRÃO, REL. A 158.00 HS TRABALHADAS. 1004596 09/08/2021 R$ 32.074,00
NE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE,CORREGOS- COBERTO DOURADO,CIBRÃO,ESTRADA QUE LIGA OURO VERDE, POTERRÃO E LAGEDÃO.REL. A 325.50 HS.TRABAL. 1004597 09/08/2021 R$ 40.687,50
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - JULHO/2021. 1004598 09/08/2021 R$ 4.287,66
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR- JULHO/2021. 1004599 09/08/2021 R$ 137,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004600 09/08/2021 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UN GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004601 09/08/2021 R$ 479,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS UN BOTIJAS GÁS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S , DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004602 09/08/2021 R$ 573,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004603 09/08/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.ACARI, NA SEDE. 1004604 10/08/2021 R$ 54,98
NE - ALUGUEL DE TAPETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM INAUGURAÇÃO POLO FACULDADE - PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. 1004605 10/08/2021 R$ 60,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA AGUA, ITENS-CLORO LIQ. 50 LTS. PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004606 10/08/2021 R$ 960,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO LAVADOR SETOR DE OBRAS, NA SEDE. 1004607 10/08/2021 R$ 325,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - ADITIVO - 1004608 10/08/2021 R$ 26.127,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004609 11/08/2021 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEUCEMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004610 11/08/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO IVO SILVA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004611 11/08/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004612 11/08/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004613 11/08/2021 R$ 100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇAL PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2016 A 30/04/2021, QUITANDO(1/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, 1004614 11/08/2021 R$ 2.021,60
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004615 11/08/2021 R$ 540,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004616 11/08/2021 R$ 670,00
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1004617 11/08/2021 R$ 31,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004618 11/08/2021 R$ 83,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004619 11/08/2021 R$ 48,44
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO COR. CIBRAO/FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004620 11/08/2021 R$ 219,99
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-JSP0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA-MG. 1004621 11/08/2021 R$ 4.947,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESLOCANDO DA SEDE. 1004622 11/08/2021 R$ 493,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. 1004623 11/08/2021 R$ 9.925,63
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004624 12/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004625 12/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004626 12/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004627 12/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004628 12/08/2021 R$ 80,00
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021. 1004629 04/08/2021 R$ 8.654,70
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, TARUMIRIM, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004630 12/08/2021 R$ 350,00
NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004631 12/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004632 12/08/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS, G.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14 E 15/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004633 12/08/2021 R$ 310,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14 E 15/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004634 12/08/2021 R$ 250,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004635 12/08/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004636 12/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004637 12/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004638 12/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004639 12/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004640 12/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004641 12/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14,15,16,17,18 E 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004642 12/08/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 13,16 E 17/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004643 12/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14,15,16,17,18 E 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004644 12/08/2021 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALMIRO MARTINS DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004645 13/08/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1004646 13/08/2021 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1004647 13/08/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. 1004648 13/08/2021 R$ 3.690,00
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARÃO DA OFICINA DE IMPLANTANÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDE. 1004649 13/08/2021 R$ 167,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES, SETOR DA ADMINISTRAÇAO MUNCIPAL. - AGOSTO/2021. 1004650 13/08/2021 R$ 61,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004651 13/08/2021 R$ 355,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004652 13/08/2021 R$ 303,41
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1004653 13/08/2021 R$ 494,10
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004654 13/08/2021 R$ 22,08
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 067/2021. 1004655 13/08/2021 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004656 13/08/2021 R$ 806,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PESADO, VEIC.VOR.5863, , TRAZENDO CAIXAS D'AGUA DA CIDADE DE TEOFILO OTONI (IDENE) ATÉ A CIDADE DE ATALEIA. 1004657 13/08/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, NO COMBATE A COVID-19. 1004658 13/08/2021 R$ 183,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004659 13/08/2021 R$ 208,96
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004660 13/08/2021 R$ 224,30
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CONVID-19. 1004661 13/08/2021 R$ 183,33
NE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. ALTAMIRO RODRIGUES SALOMÃO E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004662 13/08/2021 R$ 3.960,00
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, QUANDO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004663 13/08/2021 R$ 36,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004664 13/08/2021 R$ 204,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UN. FLANELA P LIMPEZA, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO QUARTEL POLICIA CIVIL,DESTE MUNICIPIO. 1004665 13/08/2021 R$ 14,75
VLR.QUE EMPENH, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1004666 13/08/2021 R$ 135,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004667 13/08/2021 R$ 142,58
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. 1004668 13/08/2021 R$ 44,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. 1004669 13/08/2021 R$ 854,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. COLA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. 1004670 13/08/2021 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DA PONTE - RUA ITAMBACURI - CENTRO. 1004671 13/08/2021 R$ 26,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 010 UN.VERGALHAO 4.2, PARA CONSTRUÇÃO BASE DE SUSTENTAÇÃO CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004672 13/08/2021 R$ 264,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, QUANDO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. 1004673 13/08/2021 R$ 135,84
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC.CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. 1004674 13/08/2021 R$ 274,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO - RUA DA MINA (DISCAMBA), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004675 13/08/2021 R$ 274,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004676 13/08/2021 R$ 174,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE - RUA ITAMBACURI - CENTRO, NA SEDE. 1004677 13/08/2021 R$ 342,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO BASE DE SUSTENÇÃO CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004678 13/08/2021 R$ 2.979,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN. VERGALHOES, PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. 1004679 13/08/2021 R$ 37,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 GL. TINTA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. 1004680 13/08/2021 R$ 514,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO UN FITA CREPE 50MMX50MT. PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. 1004681 13/08/2021 R$ 44,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004682 16/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004683 16/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004684 16/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004685 16/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 20/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004686 16/08/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. 1004687 17/08/2021 R$ 814,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. 1004688 17/08/2021 R$ 18.472,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 PC CAL BRANCO 7KG. PARA ATENDER A MANUNTEÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004689 17/08/2021 R$ 55,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, DURANTE REUNIAO NA SEDE. 1004690 17/08/2021 R$ 73,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - 1004691 17/08/2021 R$ 119,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 PC AÇUCAR, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1004692 17/08/2021 R$ 23,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1004693 17/08/2021 R$ 108,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004694 17/08/2021 R$ 735,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL POLICIA CIVIL, DO MUNICIPIO. 1004695 17/08/2021 R$ 246,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PC CAFE 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAFE DA MANHA, QUARTEL POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1004696 17/08/2021 R$ 65,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. 1004697 17/08/2021 R$ 23,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1004698 17/08/2021 R$ 718,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SC. CAL BRANCO 20KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1004699 17/08/2021 R$ 109,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1004700 17/08/2021 R$ 82,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004701 17/08/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS LITROS ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1004702 17/08/2021 R$ 100,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN GARRAFAS TERMICAS 01L.PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004703 17/08/2021 R$ 119,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004704 17/08/2021 R$ 1.406,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004705 17/08/2021 R$ 267,90
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE VISITAS JUNTO A PREFEITURA DE-OURO V.MINAS E FREI GASPAR- PER. 20/AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004706 17/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE VISITAS JUNTO A PREFEITURA DE-OURO V.MINAS E FREI GASPAR-MG, PER. 20/AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004707 17/08/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO -PORTARIA SASMS 055/1999. 1004708 18/08/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004709 18/08/2021 R$ 536,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - CENTRO, NA SEDE. 1004710 18/08/2021 R$ 319,97
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004711 18/08/2021 R$ 50,27
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1004712 18/08/2021 R$ 95,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004713 18/08/2021 R$ 238,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA QUADRA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004714 18/08/2021 R$ 311,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO PADRAO ENERGIA, CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO - ESTADIO JOEL DE SOUZA - 1004715 18/08/2021 R$ 357,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ UN. PRANCHETA, PARA ATENDER PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004716 18/08/2021 R$ 49,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004717 18/08/2021 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004718 18/08/2021 R$ 278,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004719 18/08/2021 R$ 643,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004720 18/08/2021 R$ 49,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM 1/2, PARA ATENDER DEPENDENCIAS DA QUADRA DO AEBA, ACARI, NA SEDE. 1004721 18/08/2021 R$ 2,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TABUAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. 1004722 18/08/2021 R$ 752,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES PAR LUVAS SEGURANÇA. PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004724 18/08/2021 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. MOUROES, PARA ASSENTAMENTO DE CANCELA, EM ESTRADA VICINAL. 1004725 18/08/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0020 SC. CIMENTO 50 KG.,MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO - RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE. 1004726 18/08/2021 R$ 548,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REDE DE AGUA, ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004727 18/08/2021 R$ 864,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004728 18/08/2021 R$ 14,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. HASTE ATERRAMENTO GOLV. PARA ATENDER A RESTAURAÇAO NA DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. 1004729 18/08/2021 R$ 81,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004730 18/08/2021 R$ 580,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004731 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004732 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004733 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004734 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004735 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004736 19/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004737 19/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004738 19/08/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMARA DE AR, PARA VEICULO MOTO QUH.3616, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004739 19/08/2021 R$ 45,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- AGOSTO/2021. 1004740 19/08/2021 R$ 1.929,23
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004741 19/08/2021 R$ 520,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR- LEIDIMAR RODRIGUES ROCHA , PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, REL. A 009-NOVE DIAS. 1004742 18/08/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-INFORMATICA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. 1004743 18/08/2021 R$ 1.123,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-TONER- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DA POLICIA CIVIL. 1004744 18/08/2021 R$ 389,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. 1004745 18/08/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR. 1004746 20/08/2021 R$ 1.504,49
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO 5000KM, DE VEICULO VIATURA PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004747 20/08/2021 R$ 295,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, EM REVISAO DE 5000KM. A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1004748 20/08/2021 R$ 362,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN. DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMP. PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, BOMBA D'AGUA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1004750 20/08/2021 R$ 23,00
VLR.QUE EMPENHA, POELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00MTS, CONDUITE CORR.FLEX.1, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. 1004751 20/08/2021 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 UN. MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO MURO DA QUADRA AEBA. B.ACARI,NA SEDE. 1004752 20/08/2021 R$ 94,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. TINTA PARA PINTURA, MURO DA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1004753 20/08/2021 R$ 60,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1004754 20/08/2021 R$ 299,40
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004755 20/08/2021 R$ 381,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004756 20/08/2021 R$ 440,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QON.7573, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004757 20/08/2021 R$ 258,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004758 20/08/2021 R$ 183,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004759 20/08/2021 R$ 476,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004760 20/08/2021 R$ 39,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004761 20/08/2021 R$ 6.119,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004762 20/08/2021 R$ 2.180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004763 20/08/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOH. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004764 20/08/2021 R$ 343,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANCIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004765 19/08/2021 R$ 375,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004766 20/08/2021 R$ 880,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004767 20/08/2021 R$ 343,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004768 20/08/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004769 20/08/2021 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004770 20/08/2021 R$ 6.306,26
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004771 20/08/2021 R$ 1.395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO ADICIONAL, PARA ATENDER BOMBA DE PULVERIZAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004772 20/08/2021 R$ 11,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - CF. CONTRATO - 1004773 20/08/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004774 23/08/2021 R$ 4.021,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO QOH.9539, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004775 23/08/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN DE PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004776 23/08/2021 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, NA PROPORIEDADE DO SR. MARCELO FERRADEIRA. 1004777 23/08/2021 R$ 20,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONTONEIRAS, PARA MANUTENÇÃO REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004778 23/08/2021 R$ 225,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. 1004779 23/08/2021 R$ 20,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004780 23/08/2021 R$ 19,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0016 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. 1004781 23/08/2021 R$ 536,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN COLUNA VERGALHAO 3/8 C/ 6MT. PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, PROPRIEDADE SR. MARCELO FERRADEIRA. 1004782 23/08/2021 R$ 832,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SERVIÇOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004783 23/08/2021 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004784 23/08/2021 R$ 536,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004785 23/08/2021 R$ 550,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004786 23/08/2021 R$ 360,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26,27,28,29E30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004787 23/08/2021 R$ 430,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA E GOV.VALADARES-MG ASERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27E28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004788 23/08/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004789 23/08/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27,28 E 29/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004790 23/08/2021 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004791 23/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27 E 28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004792 23/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004793 23/08/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.24 E 25/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004794 23/08/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004795 23/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004796 23/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004797 23/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27,28,29 E 30/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004798 23/08/2021 R$ 520,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 E 25/AGOSTO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004799 23/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26,27,28 E 29/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004800 23/08/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24, 25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004801 23/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27 E 28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004802 23/08/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004803 23/08/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004804 23/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DO SETOR DE LICITAÇAO, PERIODO 29 A 31/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004805 23/08/2021 R$ 1.050,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE FATURA FEITO EM ATRASO. 1004806 23/08/2021 R$ 18,62
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES - AGOSTO/2021. 1004807 24/08/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇOES DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICAS MUNICIPAL. 1004808 23/08/2021 R$ 1.250,00
NE. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS, PATRIMONIO CULTURUAL, ESPORTIVO E TURISMO- PC.4/9. 1004809 24/08/2021 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. 1004810 24/08/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004811 24/08/2021 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004812 24/08/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1004813 24/08/2021 R$ 2.192,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1004814 24/08/2021 R$ 86,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1004815 24/08/2021 R$ 417,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN TORNEIRA, PARA ATENDER PARTE HIDRAULICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1004816 24/08/2021 R$ 5,44
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004817 24/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004818 24/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004819 24/08/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004820 24/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA GAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004821 24/08/2021 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CONFERENCIA JUNTO A DEPUTADOS E GOVERNADOR MINEIRO- ROMEU ZEMA-EM 29 A 31/08/21 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004822 24/08/2021 R$ 1.650,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.AGOSTO/2021. 1004823 24/08/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. AGOSTO/2021 1004824 24/08/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. AGOSTO/2021. 1004825 24/08/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. AGOSTO/2021. 1004826 24/08/2021 R$ 550,00
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. E OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - E COMITIVA - 1004827 24/08/2021 R$ 564,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - 1004828 24/08/2021 R$ 100,46
VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF BAIRRO CIDADE NOVA. -SEDE. 1004829 24/08/2021 R$ 59,44
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CONFERENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS E GOVERNO DE MINAS ROMEU ZEMA - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/95, DEC.0013/2017. 1004830 24/08/2021 R$ 1.350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA AMADOR ACIMA SITADO E, HENRIQUE RAMOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR EVENTO ESPORTIVO( ATLETISMO ) NA CIDADE DE BARRA SAO FRANCISCO-ES. 1004831 24/08/2021 R$ 700,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. 1004832 25/08/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. 1004833 25/08/2021 R$ 500,00
NE.REF. DIEFERENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMOENFERMEIRO, PARA A SEC. DE SAUDE, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. 1004834 25/08/2021 R$ 2.100,00
NE.REF. PAGEMENTO DE 012 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA(COVID-19) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES AGOSTO/2021. 1004835 25/08/2021 R$ 120,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 132 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, PLANTONISTA NA CENTRAL COVID-19 NO APROMIA, PARA A SEC. DE SAUDE, AGOSTO/2021. 1004836 25/08/2021 R$ 2.290,90
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2021. 1004837 25/08/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SC.MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AGOSTO/2021. 1004838 25/08/2021 R$ 2.257,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, DIFERENÇA EM ATRASO (2/3) COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS. 1004839 25/08/2021 R$ 242,88
NE.REF. PAGAMENTO DE 016 HS. EXTRAS TRABALHADAS, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2021. 1004840 25/08/2021 R$ 273,18
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, SEDE, PELA SEC.MUNICI. DE OBRAS - AGOSTO/2021. 1004841 25/08/2021 R$ 1.100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA PAIXAO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA - 1004842 25/08/2021 R$ 100,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. COM IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004843 25/08/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004844 25/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004845 25/08/2021 R$ 80,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004846 26/08/2021 R$ 9.521,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004847 26/08/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004848 26/08/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004849 26/08/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004850 26/08/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004851 26/08/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004852 26/08/2021 R$ 7.071,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004853 26/08/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004854 26/08/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004855 26/08/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004856 26/08/2021 R$ 2.185,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004857 26/08/2021 R$ 5.659,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004858 26/08/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004859 26/08/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004860 26/08/2021 R$ 6.463,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004861 26/08/2021 R$ 4.901,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004862 26/08/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004863 26/08/2021 R$ 25.325,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004864 26/08/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004865 26/08/2021 R$ 10.340,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004866 26/08/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004867 26/08/2021 R$ 6.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004868 26/08/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004869 26/08/2021 R$ 4.012,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004870 26/08/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004871 26/08/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004872 26/08/2021 R$ 4.730,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004873 26/08/2021 R$ 9.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004874 26/08/2021 R$ 19.286,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004875 26/08/2021 R$ 3.700,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004876 26/08/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004877 26/08/2021 R$ 13.758,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004878 26/08/2021 R$ 7.931,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004879 26/08/2021 R$ 103.345,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004880 26/08/2021 R$ 49.673,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004881 26/08/2021 R$ 30.061,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004882 26/08/2021 R$ 47.385,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004883 26/08/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004884 26/08/2021 R$ 7.173,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004885 26/08/2021 R$ 67.321,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004886 26/08/2021 R$ 5.184,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004887 26/08/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004888 26/08/2021 R$ 23.270,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004889 26/08/2021 R$ 3.900,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004890 26/08/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004891 26/08/2021 R$ 3.953,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004892 26/08/2021 R$ 221.417,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004893 26/08/2021 R$ 28.317,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004894 26/08/2021 R$ 40.928,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004895 26/08/2021 R$ 40.762,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004896 26/08/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004897 26/08/2021 R$ 79.882,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004898 26/08/2021 R$ 56.394,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004899 26/08/2021 R$ 10.184,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004900 26/08/2021 R$ 19.612,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004901 26/08/2021 R$ 5.100,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. 1004902 26/08/2021 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. 1004903 26/08/2021 R$ 66.730,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. 1004904 26/08/2021 R$ 60.838,70
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. 1004905 26/08/2021 R$ 3.157,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. 1004906 26/08/2021 R$ 24.671,30
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. 1004907 26/08/2021 R$ 60.396,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FILME PARA ULTRASSOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004908 27/08/2021 R$ 455,55
NE,.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004909 26/08/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1004910 26/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. 1004911 26/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL, SEU ESPOSO, SR. EDILSON DE SOUZA QUEIROZ. 1004912 26/08/2021 R$ 800,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004913 26/08/2021 R$ 340,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004914 26/08/2021 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004915 26/08/2021 R$ 496,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - AGOSTO/2021. 1004916 26/08/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA E CONSULTORI, PARA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA E OUTROS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1004917 26/08/2021 R$ 4.497,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA-MG. 1004918 27/08/2021 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 029/2021. 1004919 25/08/2021 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 037/2021. 1004920 26/08/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004921 26/08/2021 R$ 1.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS RESCISÕES CONTRATUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 1004922 26/08/2021 R$ 200,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVERSAS UN. BLOCO CONCRETO40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO - CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004923 27/08/2021 R$ 954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVERSAS ITENS BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA BUEIRO NA ESTRADA DE LUIZ MACHADO, VIA LAJEDAO. 1004924 27/08/2021 R$ 500,85
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARADORA E PREVENTIVA NA TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI. 1004925 27/08/2021 R$ 4.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. 1004926 27/08/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇOS LANCHES DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE. 1004927 27/08/2021 R$ 589,57
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1004928 27/08/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1004929 27/08/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004930 27/08/2021 R$ 14.920,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - 1004931 27/08/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - AGOSTO/2021. 1004932 27/08/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA-AGOSTO/2021. 1004933 27/08/2021 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004934 27/08/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1004935 27/08/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004936 27/08/2021 R$ 964,28
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004937 27/08/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004938 27/08/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-DISTRITO. 1004939 27/08/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 001 PONTO PARA ACESSO A INTERNET, PÉLA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, NA SEDE - CF. CONTRATO - 1004940 27/08/2021 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF CONTRATO - 1004941 27/08/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR, 004 QUATRO PONTOS PAR A ACESSOA INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CF. CONTRATO. 1004942 27/08/2021 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 005 CINCO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. CF. CONTRATO - 1004943 27/08/2021 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. 1004944 27/08/2021 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - DISTRITOS. 1004945 27/08/2021 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROPOFOL, PARA COMBATE A LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE EUTANÁSIA NOS ANIMAIS POSITIVOS PELA DOENÇA. 1004946 27/08/2021 R$ 438,10
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. 1004947 27/08/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES,DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE. 1004948 27/08/2021 R$ 546,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004949 27/08/2021 R$ 1.378,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1004950 27/08/2021 R$ 178,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 PAR REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1004951 27/08/2021 R$ 359,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. AGOSTO/2021. 1004952 27/08/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. AGOSTO/2021. 1004953 27/08/2021 R$ 2.166,05
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. - AGOSTO/2021. 1004954 27/08/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004955 27/08/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO DEP. DE EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS - B.CIDADE NOVA-SEDE - AGOSTO/2021. 1004956 27/08/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, AGOSTO/2021. 1004957 27/08/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. - AGOSTO/2021. 1004958 27/08/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004959 27/08/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. AGOSTO/2021. 1004960 27/08/2021 R$ 300,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- AGOSTO/2021. 1004961 27/08/2021 R$ 5.366,64
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO,EM RUAS- ZILDA PAULO VEIGA-LUSO DE FREITAS ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004962 27/08/2021 R$ 1.296,40
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. 1004963 27/08/2021 R$ 14.420,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004964 27/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004965 27/08/2021 R$ 350,00
VLR. QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, AGOSTO/2021. 1004966 27/08/2021 R$ 1.231,25
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA - PARC. 08/12. 1004967 27/08/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - AGOSTO/2021. 1004968 27/08/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA A SEC.MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2021. 1004969 27/08/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. AGOSTO/2021. 1004970 27/08/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADES, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004971 27/08/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - 1004972 27/08/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004973 27/08/2021 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004974 27/08/2021 R$ 6.814,22
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DISTRITO 02, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004975 30/08/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004976 24/08/2021 R$ 14.920,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE 1004977 27/08/2021 R$ 98,40
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004978 27/08/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL E REMOVIVEL, PARA PACIENTES DO MUNCIPIO. 1004979 27/08/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004980 27/08/2021 R$ 408,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004981 27/08/2021 R$ 28.772,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1004982 30/08/2021 R$ 520,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004983 30/08/2021 R$ 110,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004984 30/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004985 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004986 30/08/2021 R$ 155,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004987 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1004988 30/08/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1004989 30/08/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALORES, POR PAGAMENTO DE IMPOSTO INDEVIDO - DE ACORDO NF. NO.851 DE 31/AGOSTO/2021. 1004990 30/08/2021 R$ 330,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1004991 30/08/2021 R$ 79,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1004992 30/08/2021 R$ 301,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004993 30/08/2021 R$ 63,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004994 30/08/2021 R$ 54,40
VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1004995 30/08/2021 R$ 35,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA QUADRO, ALTO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA - SEDE. 1004996 30/08/2021 R$ 279,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTE DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004997 30/08/2021 R$ 102,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1004998 30/08/2021 R$ 161,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA MURO DA QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1004999 30/08/2021 R$ 120,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA PREDIO PUBLICO DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005000 30/08/2021 R$ 95,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA O PREDIO PUBLICO DO PSF BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005001 30/08/2021 R$ 166,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005002 30/08/2021 R$ 18,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005003 30/08/2021 R$ 48,49
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA,E CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005004 30/08/2021 R$ 423,18
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005005 30/08/2021 R$ 685,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PISO CERAMICA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005006 30/08/2021 R$ 508,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURAE HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE- NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005007 30/08/2021 R$ 363,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS-PINTURA, HIDRAULICO, CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA - SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005008 30/08/2021 R$ 491,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005009 30/08/2021 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005010 30/08/2021 R$ 67,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ARAME REC.TUTO ESGOTO, VERGALHAO, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DISTRITO DE FIDELANDIA - RUAS ATALEIA, FREI INOCENCIO E JOÃO COELHO. DESTE MUNICIPIO. 1005011 30/08/2021 R$ 748,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005012 30/08/2021 R$ 64,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005013 30/08/2021 R$ 28,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005014 30/08/2021 R$ 62,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UN CANALETAS 20X10X2000MM, PARA A MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005015 30/08/2021 R$ 37,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS PARA REFORMA PREDIO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005016 30/08/2021 R$ 19,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 PAR BOTA SEG. EM COURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005017 30/08/2021 R$ 218,25
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, PARA TEOFILO OTONI-MG. 1005018 30/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - 1005019 30/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR- S.R.B. - 1005020 30/08/2021 R$ 687,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005021 30/08/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. 1005022 30/08/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 UN. LENÇOIS, PARA MACAS DAS AMBULANCIAS DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005023 30/08/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GERERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE PELA SEC.MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005024 30/08/2021 R$ 14.420,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PSF DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. 1005025 30/08/2021 R$ 5.500,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005026 30/08/2021 R$ 132,47
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1005027 30/08/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. 1005028 30/08/2021 R$ 46,81
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005029 30/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG E B.SAO FRANCISCO-ES, SERVIÇOS P SEC.MUNIC.SAUDE, PER. 01,02.03,04 E 05-SETEMBRO-2021, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005030 30/08/2021 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005031 30/08/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005032 30/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005033 30/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005034 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04E 05/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005035 30/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005036 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG.A SERVIÇOS PARA O DEP CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005037 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005038 30/08/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005039 30/08/2021 R$ 110,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005040 31/08/2021 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. 1005041 31/08/2021 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFORMA DE MESA E ARMARIO,NA SEDE. 1005042 31/08/2021 R$ 385,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO.TAXI-HBK.2004, PARA FAZER ENTREGAS DE PETS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, NO DISTRITODE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005043 31/08/2021 R$ 2.205,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/O9/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005044 31/08/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04,05 E 06/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005045 31/08/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005046 31/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04,05/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005047 31/08/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005048 31/08/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005049 31/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005050 31/08/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005051 31/08/2021 R$ 40,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005052 31/08/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005053 31/08/2021 R$ 80,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005054 31/08/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005055 31/08/2021 R$ 98,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL - B. CIDADE NOVA, SEDE. 1005056 31/08/2021 R$ 202,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO - B.CIDADE NOVA NA SEDE. 1005057 31/08/2021 R$ 77,11
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, REL. QUATROZE DIAS MES AGOSTO/2021. 1005058 31/08/2021 R$ 116,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. 1005059 31/08/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. 1005060 31/08/2021 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. 1005061 31/08/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, REL. A VINTE E DOIS DIAS MES AGOSTO/2021. 1005062 31/08/2021 R$ 183,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2021. 1005063 26/08/2021 R$ 4.504,07
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FEITO AO PASEP, POR PAGAMENO DE BOLETO FEIRTO EM ATRASO - JULHO/2021.FEITO AO PASEP 1005064 26/08/2021 R$ 14,86
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL, EM SAO MATEUS-ES. 1005065 31/08/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA E SILVA, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005066 31/08/2021 R$ 520,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NOAH BERGANHOLI DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005067 31/08/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA FERREIRA BERGANHOLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005068 31/08/2021 R$ 200,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005069 31/08/2021 R$ 80,00