VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSERTOS EM REDE ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004376 |
02/08/2021 |
R$ 1.538,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,06,07 E 08/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004380 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,05,06,07 E 08/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004381 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004382 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004383 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. CURSO DE CAPACITAÇAO PROG.PREVINE BRASIL - PER. 04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004384 |
02/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO DO PROG.PREVINE BRASIL, PER. 04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004385 |
02/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004386 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004387 |
02/08/2021 |
R$ 614,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JULHO/2021. |
1004388 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JULHO/2021. |
1004390 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JULHO/2021. |
1004391 |
02/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004392 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004393 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004394 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004395 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NNE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004396 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JULHO/2021. |
1004397 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA ESTUTURA E MEIO AMBIENTE, EM JULHO/2021. |
1004398 |
02/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/JULHO/2014 A 25/JULHO/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. |
1004399 |
02/08/2021 |
R$ 2.889,43 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇAL PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUSITIVO DE 20/01/2014 A 19/01/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. |
1004400 |
02/08/2021 |
R$ 2.428,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR-CARLOS VIANA, PERIODO 07 A09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004401 |
02/08/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS,CORREGOS- SIBRÃO, BOA SORTE, ALVES E CORREGO DOS ROSAS-DISTRITO DE FIDELANDIA- REL.A 226.00 HS.TRABALHADAS. |
1004402 |
02/08/2021 |
R$ 45.878,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MAQUINA PATROL, PARA RECUPERAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO-SIBRÃO,BOA SORTE,ALVES E CORREGO DOS ROSAS-DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, REL. A 237.00 HS. TRABALHADAS. |
1004403 |
02/08/2021 |
R$ 48.111,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, REL. A 88.00 HS TRABALHADAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004404 |
02/08/2021 |
R$ 12.936,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1004405 |
02/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004406 |
02/08/2021 |
R$ 309,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A REVISÃO AUTORIZADA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE - RFL9D69 - |
1004407 |
02/08/2021 |
R$ 937,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA REVISÃO AUTORIZADA, VEICULO OFICIAL DO GABINETE - RF69D69 - |
1004408 |
02/08/2021 |
R$ 570,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004409 |
02/08/2021 |
R$ 6.308,73 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DEJANIRA DE SOUZA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004410 |
03/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA PARTICULAR. |
1004411 |
03/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI(HBK.2004), PARA ENTREGAS DE PETS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004412 |
03/08/2021 |
R$ 1.614,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES AGOSTO/2021 |
1004413 |
03/08/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA, AGOSTO/2021. |
1004414 |
02/08/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE - CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004415 |
04/08/2021 |
R$ 262,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004416 |
03/08/2021 |
R$ 28,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004417 |
04/08/2021 |
R$ 86,00 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004419 |
04/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004420 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - AGOSTO/2021. |
1004421 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004422 |
04/08/2021 |
R$ 1.845,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. ESCOVA DE AÇO P/ESMERIL, ITEM PARA MANUTENÇÃO OFICINA DO SETOR DE OBRAS. |
1004423 |
04/08/2021 |
R$ 53,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004425 |
04/08/2021 |
R$ 47,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN. LAMINAS PARA SERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. |
1004426 |
04/08/2021 |
R$ 96,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100.00 MTS. MANGUEIRA PRETA 3/4, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004427 |
04/08/2021 |
R$ 129,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 KG. PREGO C/ CABEÇA. PARA CONSTRUÇÃO DE PILAR DE SUSTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1004428 |
04/08/2021 |
R$ 31,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE PEDREIRO, MATERIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO BUEIRO - RUA DA MINA - DISCAMBA. |
1004429 |
04/08/2021 |
R$ 62,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004430 |
04/08/2021 |
R$ 142,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PINTURA DA PONTE SOBRE O RIO ACARIZINHO, NA SEDE. |
1004431 |
04/08/2021 |
R$ 197,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 SC.CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004432 |
04/08/2021 |
R$ 27,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO - RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE. |
1004433 |
03/08/2021 |
R$ 153,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0012 UN. LIMAS CHATAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004434 |
03/08/2021 |
R$ 165,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004435 |
04/08/2021 |
R$ 35,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 MTS. LINHA 11X6 MADEIRA SERRADA, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS - (AMPLIAÇÃO) - NA SEDE E DISTRITO DE TIPITI. |
1004436 |
04/08/2021 |
R$ 217,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS, TANQUE, PARA ATENDER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE E DISTRITO DE TIPITI. |
1004437 |
04/08/2021 |
R$ 769,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. |
1004438 |
04/08/2021 |
R$ 487,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO E CONSRVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1004439 |
04/08/2021 |
R$ 976,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004440 |
04/08/2021 |
R$ 70,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004441 |
04/08/2021 |
R$ 49,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004442 |
04/08/2021 |
R$ 117,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004443 |
04/08/2021 |
R$ 37,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004444 |
04/08/2021 |
R$ 11,94 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE AGOSTO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1004445 |
04/08/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004446 |
04/08/2021 |
R$ 93,50 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004447 |
04/08/2021 |
R$ 29,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004448 |
04/08/2021 |
R$ 49,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICICIPAL. |
1004449 |
04/08/2021 |
R$ 57,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO CRAS - L.E. 12262/96 - L.C. 173/2020 - RES.: 04 E 701/2020. |
1004450 |
04/08/2021 |
R$ 7.440,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004451 |
04/08/2021 |
R$ 16,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004452 |
04/08/2021 |
R$ 42,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004453 |
04/08/2021 |
R$ 168,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004454 |
04/08/2021 |
R$ 378,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1004455 |
04/08/2021 |
R$ 234,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004456 |
04/08/2021 |
R$ 20,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. GRAMPEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004457 |
04/08/2021 |
R$ 29,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004458 |
04/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 185/70 R14, PARA VEICULO RFL9D69, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004459 |
04/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO RFL.9D69, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004460 |
04/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AMBULANCIAS E DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1004461 |
04/08/2021 |
R$ 6.377,80 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004462 |
04/08/2021 |
R$ 218,40 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12 DE AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004463 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- AGOSTO/2021. |
1004464 |
04/08/2021 |
R$ 12.101,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004465 |
02/08/2021 |
R$ 598,60 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004466 |
04/08/2021 |
R$ 110,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004467 |
04/08/2021 |
R$ 7.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS HOSPITALAR LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004468 |
04/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004469 |
04/08/2021 |
R$ 3.760,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004470 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIA - DO DEP. CRAS - |
1004471 |
04/08/2021 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO QQS.5991, PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1004472 |
04/08/2021 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004473 |
04/08/2021 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004474 |
04/08/2021 |
R$ 778,70 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1004475 |
05/08/2021 |
R$ 88,00 |
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NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1004476 |
05/08/2021 |
R$ 170,00 |
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NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004477 |
05/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004478 |
05/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004479 |
05/08/2021 |
R$ 420,00 |
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NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1004480 |
05/08/2021 |
R$ 420,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO SENADOR CARLOS VIANA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004481 |
05/08/2021 |
R$ 1.350,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA ATENDER A ENTREGA DE UM MICRO TRATOR AGRICOLA, PER. 12 A 14/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004482 |
05/08/2021 |
R$ 1.650,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO ELETRONICO 004/2021 - EXTRATO ATA REGISTRO PREÇO PREGÃO ELETRONICO 001/2021 - ATA SRP 044 E 045/2021 |
1004483 |
05/08/2021 |
R$ 696,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004484 |
05/08/2021 |
R$ 450,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004485 |
05/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004486 |
05/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL E FAMILIAR - |
1004487 |
05/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004488 |
05/08/2021 |
R$ 358,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES EM VERBA INDENIZATORIA,REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28-02-2020 A 27-02-2021. COM AGENDAMENTO DO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS PARA AGOSTO DE 2021. |
1004489 |
06/08/2021 |
R$ 2.022,61 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021. |
1004490 |
04/08/2021 |
R$ 4.449,41 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021 |
1004492 |
04/08/2021 |
R$ 17.065,40 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. - AGOSTO/2021. |
1004493 |
04/08/2021 |
R$ 5.295,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO 111/2014 - MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
1004494 |
04/08/2021 |
R$ 5.086,40 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004498 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004499 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004500 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004501 |
06/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004502 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004503 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004504 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004505 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004506 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004507 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004508 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004509 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004510 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEANE NOVAIS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004511 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004512 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FRACISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004513 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004514 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CORREGO PEIXE BRANCO - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004515 |
06/08/2021 |
R$ 5.000,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004516 |
06/08/2021 |
R$ 1.158,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004517 |
06/08/2021 |
R$ 103,26 |
|
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, C/VEICULO PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, A T.OTONI/ATALEIA-MG. VICE VERSO - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1004518 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE.SERVIÇOS COM VEICULO LEVE- PXS.5452, PARA CONDUZIR CIDADAO(A), EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1004519 |
06/08/2021 |
R$ 540,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNIICIPAL. |
1004520 |
06/08/2021 |
R$ 428,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PÉLA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN TUBO ESF. 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004521 |
06/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004522 |
06/08/2021 |
R$ 3,20 |
|
VLR.QUE QUE EMPENHA, MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004523 |
06/08/2021 |
R$ 80,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004524 |
06/08/2021 |
R$ 270,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 UN. FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004525 |
11/08/2021 |
R$ 294,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004526 |
06/08/2021 |
R$ 217,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004527 |
06/08/2021 |
R$ 56,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - SEC. ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1004528 |
06/08/2021 |
R$ 1.114,75 |
|
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004529 |
06/08/2021 |
R$ 32,10 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004530 |
06/08/2021 |
R$ 25,50 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1004531 |
06/08/2021 |
R$ 286,36 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004532 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004533 |
09/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/AGOSTO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004534 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004535 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004536 |
09/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004537 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 E 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004538 |
09/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004539 |
09/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004540 |
09/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004541 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004542 |
09/08/2021 |
R$ 310,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004543 |
09/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12,13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004544 |
09/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11 E 12/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004545 |
09/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004546 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 11/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004547 |
09/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004548 |
09/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004549 |
09/08/2021 |
R$ 740,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN PNEUS 215/75, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004550 |
09/08/2021 |
R$ 4.520,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004551 |
09/08/2021 |
R$ 3.766,40 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004552 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004553 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004554 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004555 |
09/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PAR O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 09,10,11,12,13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004556 |
09/08/2021 |
R$ 540,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004557 |
09/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004558 |
09/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004559 |
09/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES- PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1004560 |
09/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004561 |
09/08/2021 |
R$ 43,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004562 |
09/08/2021 |
R$ 633,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, E IMOVEIS PUBLICOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004563 |
09/08/2021 |
R$ 3.494,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004564 |
09/08/2021 |
R$ 1.795,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004565 |
09/08/2021 |
R$ 27.378,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO-REFEIÇOES- PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004566 |
09/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 9.84 M2 DE GRANITO POLIDO, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004567 |
09/08/2021 |
R$ 1.967,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004568 |
09/08/2021 |
R$ 4.432,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004569 |
06/08/2021 |
R$ 3.312,00 |
|
NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1004570 |
06/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004571 |
09/08/2021 |
R$ 2.495,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004572 |
09/08/2021 |
R$ 15.989,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004573 |
09/08/2021 |
R$ 3.843,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004574 |
09/08/2021 |
R$ 21.489,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004575 |
09/08/2021 |
R$ 1.104,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20,00 MTS. LONA PRETA 4X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004576 |
09/08/2021 |
R$ 67,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS,NA SEDE. |
1004577 |
09/08/2021 |
R$ 31,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ES. MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1004578 |
09/08/2021 |
R$ 513,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1004579 |
09/08/2021 |
R$ 213,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 005 UN PLAFON C/SOQUETE 100 WV. PARA ATENDER A PARTE ELETRICA,DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1004580 |
09/08/2021 |
R$ 19,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF , BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004581 |
09/08/2021 |
R$ 28,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PC AÇUCAR 005KG. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004582 |
09/08/2021 |
R$ 71,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1004583 |
09/08/2021 |
R$ 180,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO. |
1004584 |
09/08/2021 |
R$ 169,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004585 |
09/08/2021 |
R$ 748,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1004586 |
09/08/2021 |
R$ 137,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO,NA SEDE. |
1004587 |
09/08/2021 |
R$ 326,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1004588 |
09/08/2021 |
R$ 1.093,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004589 |
09/08/2021 |
R$ 942,00 |
|
VLR.QUE EMPEHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004590 |
09/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004591 |
09/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN, ENGATE PLASTICO 1/2X60CM, MATERIAL PARA ATENDERA A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004592 |
09/08/2021 |
R$ 5,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN LUVA ESGOTO 40MM, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004593 |
09/08/2021 |
R$ 1,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. FLANELA PARA LIMPEZA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004594 |
09/08/2021 |
R$ 5,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BROXA QUADRADA C/ CABO, PARA ATENDER AO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1004595 |
09/08/2021 |
R$ 4,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL MOTONIVELADORA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA AO MUNICIPIO DE OURO VERDE E CORREGO POTERRÃO, REL. A 158.00 HS TRABALHADAS. |
1004596 |
09/08/2021 |
R$ 32.074,00 |
|
NE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE,CORREGOS- COBERTO DOURADO,CIBRÃO,ESTRADA QUE LIGA OURO VERDE, POTERRÃO E LAGEDÃO.REL. A 325.50 HS.TRABAL. |
1004597 |
09/08/2021 |
R$ 40.687,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - JULHO/2021. |
1004598 |
09/08/2021 |
R$ 4.287,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO FEITO AO TRANSPORTADOR- JULHO/2021. |
1004599 |
09/08/2021 |
R$ 137,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004600 |
09/08/2021 |
R$ 189,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UN GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004601 |
09/08/2021 |
R$ 479,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS UN BOTIJAS GÁS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S , DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004602 |
09/08/2021 |
R$ 573,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004603 |
09/08/2021 |
R$ 99,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.ACARI, NA SEDE. |
1004604 |
10/08/2021 |
R$ 54,98 |
|
NE - ALUGUEL DE TAPETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM INAUGURAÇÃO POLO FACULDADE - PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. |
1004605 |
10/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA AGUA, ITENS-CLORO LIQ. 50 LTS. PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004606 |
10/08/2021 |
R$ 960,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO LAVADOR SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1004607 |
10/08/2021 |
R$ 325,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. - ADITIVO - |
1004608 |
10/08/2021 |
R$ 26.127,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004609 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEUCEMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004610 |
11/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO IVO SILVA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004611 |
11/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004612 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004613 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇAL PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2016 A 30/04/2021, QUITANDO(1/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, |
1004614 |
11/08/2021 |
R$ 2.021,60 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004615 |
11/08/2021 |
R$ 540,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004616 |
11/08/2021 |
R$ 670,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004617 |
11/08/2021 |
R$ 31,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004618 |
11/08/2021 |
R$ 83,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004619 |
11/08/2021 |
R$ 48,44 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO COR. CIBRAO/FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004620 |
11/08/2021 |
R$ 219,99 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-JSP0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA-MG. |
1004621 |
11/08/2021 |
R$ 4.947,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESLOCANDO DA SEDE. |
1004622 |
11/08/2021 |
R$ 493,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1004623 |
11/08/2021 |
R$ 9.925,63 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004624 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004625 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004626 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004627 |
12/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004628 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- AGOSTO/2021. |
1004629 |
04/08/2021 |
R$ 8.654,70 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, TARUMIRIM, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004630 |
12/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004631 |
12/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004632 |
12/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS, G.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14 E 15/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004633 |
12/08/2021 |
R$ 310,00 |
|
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13,14 E 15/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004634 |
12/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,16,17 E 18/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004635 |
12/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004636 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004637 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004638 |
12/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004639 |
12/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004640 |
12/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004641 |
12/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 14,15,16,17,18 E 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004642 |
12/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 13,16 E 17/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004643 |
12/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14,15,16,17,18 E 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004644 |
12/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALMIRO MARTINS DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004645 |
13/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
1004646 |
13/08/2021 |
R$ 199,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
1004647 |
13/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1004648 |
13/08/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARÃO DA OFICINA DE IMPLANTANÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDE. |
1004649 |
13/08/2021 |
R$ 167,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES, SETOR DA ADMINISTRAÇAO MUNCIPAL. - AGOSTO/2021. |
1004650 |
13/08/2021 |
R$ 61,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004651 |
13/08/2021 |
R$ 355,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004652 |
13/08/2021 |
R$ 303,41 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1004653 |
13/08/2021 |
R$ 494,10 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004654 |
13/08/2021 |
R$ 22,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 067/2021. |
1004655 |
13/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004656 |
13/08/2021 |
R$ 806,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PESADO, VEIC.VOR.5863, , TRAZENDO CAIXAS D'AGUA DA CIDADE DE TEOFILO OTONI (IDENE) ATÉ A CIDADE DE ATALEIA. |
1004657 |
13/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, NO COMBATE A COVID-19. |
1004658 |
13/08/2021 |
R$ 183,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004659 |
13/08/2021 |
R$ 208,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004660 |
13/08/2021 |
R$ 224,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SEC.MUNICIPAL SAUDE - CONVID-19. |
1004661 |
13/08/2021 |
R$ 183,33 |
|
NE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. ALTAMIRO RODRIGUES SALOMÃO E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004662 |
13/08/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, QUANDO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004663 |
13/08/2021 |
R$ 36,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004664 |
13/08/2021 |
R$ 204,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UN. FLANELA P LIMPEZA, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO QUARTEL POLICIA CIVIL,DESTE MUNICIPIO. |
1004665 |
13/08/2021 |
R$ 14,75 |
|
VLR.QUE EMPENH, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1004666 |
13/08/2021 |
R$ 135,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004667 |
13/08/2021 |
R$ 142,58 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1004668 |
13/08/2021 |
R$ 44,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1004669 |
13/08/2021 |
R$ 854,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. COLA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1004670 |
13/08/2021 |
R$ 23,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DA PONTE - RUA ITAMBACURI - CENTRO. |
1004671 |
13/08/2021 |
R$ 26,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 010 UN.VERGALHAO 4.2, PARA CONSTRUÇÃO BASE DE SUSTENTAÇÃO CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004672 |
13/08/2021 |
R$ 264,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, QUANDO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1004673 |
13/08/2021 |
R$ 135,84 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC.CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1004674 |
13/08/2021 |
R$ 274,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO - RUA DA MINA (DISCAMBA), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004675 |
13/08/2021 |
R$ 274,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004676 |
13/08/2021 |
R$ 174,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PONTE - RUA ITAMBACURI - CENTRO, NA SEDE. |
1004677 |
13/08/2021 |
R$ 342,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO BASE DE SUSTENÇÃO CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004678 |
13/08/2021 |
R$ 2.979,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN. VERGALHOES, PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. |
1004679 |
13/08/2021 |
R$ 37,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 GL. TINTA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004680 |
13/08/2021 |
R$ 514,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO UN FITA CREPE 50MMX50MT. PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004681 |
13/08/2021 |
R$ 44,50 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004682 |
16/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004683 |
16/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004684 |
16/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004685 |
16/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 20/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004686 |
16/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1004687 |
17/08/2021 |
R$ 814,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1004688 |
17/08/2021 |
R$ 18.472,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 PC CAL BRANCO 7KG. PARA ATENDER A MANUNTEÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004689 |
17/08/2021 |
R$ 55,92 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, DURANTE REUNIAO NA SEDE. |
1004690 |
17/08/2021 |
R$ 73,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1004691 |
17/08/2021 |
R$ 119,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 PC AÇUCAR, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1004692 |
17/08/2021 |
R$ 23,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 PC CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004693 |
17/08/2021 |
R$ 108,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004694 |
17/08/2021 |
R$ 735,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL POLICIA CIVIL, DO MUNICIPIO. |
1004695 |
17/08/2021 |
R$ 246,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 PC CAFE 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAFE DA MANHA, QUARTEL POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1004696 |
17/08/2021 |
R$ 65,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1004697 |
17/08/2021 |
R$ 23,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004698 |
17/08/2021 |
R$ 718,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SC. CAL BRANCO 20KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1004699 |
17/08/2021 |
R$ 109,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1004700 |
17/08/2021 |
R$ 82,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004701 |
17/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS LITROS ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004702 |
17/08/2021 |
R$ 100,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN GARRAFAS TERMICAS 01L.PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004703 |
17/08/2021 |
R$ 119,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004704 |
17/08/2021 |
R$ 1.406,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004705 |
17/08/2021 |
R$ 267,90 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE VISITAS JUNTO A PREFEITURA DE-OURO V.MINAS E FREI GASPAR- PER. 20/AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004706 |
17/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE VISITAS JUNTO A PREFEITURA DE-OURO V.MINAS E FREI GASPAR-MG, PER. 20/AGOSTO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004707 |
17/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004708 |
18/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004709 |
18/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - CENTRO, NA SEDE. |
1004710 |
18/08/2021 |
R$ 319,97 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004711 |
18/08/2021 |
R$ 50,27 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004712 |
18/08/2021 |
R$ 95,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004713 |
18/08/2021 |
R$ 238,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA QUADRA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004714 |
18/08/2021 |
R$ 311,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO PADRAO ENERGIA, CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO - ESTADIO JOEL DE SOUZA - |
1004715 |
18/08/2021 |
R$ 357,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 DEZ UN. PRANCHETA, PARA ATENDER PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004716 |
18/08/2021 |
R$ 49,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004717 |
18/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004718 |
18/08/2021 |
R$ 278,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004719 |
18/08/2021 |
R$ 643,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004720 |
18/08/2021 |
R$ 49,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM 1/2, PARA ATENDER DEPENDENCIAS DA QUADRA DO AEBA, ACARI, NA SEDE. |
1004721 |
18/08/2021 |
R$ 2,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TABUAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. |
1004722 |
18/08/2021 |
R$ 752,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES PAR LUVAS SEGURANÇA. PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004724 |
18/08/2021 |
R$ 48,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. MOUROES, PARA ASSENTAMENTO DE CANCELA, EM ESTRADA VICINAL. |
1004725 |
18/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0020 SC. CIMENTO 50 KG.,MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO - RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE. |
1004726 |
18/08/2021 |
R$ 548,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REDE DE AGUA, ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004727 |
18/08/2021 |
R$ 864,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004728 |
18/08/2021 |
R$ 14,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. HASTE ATERRAMENTO GOLV. PARA ATENDER A RESTAURAÇAO NA DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1004729 |
18/08/2021 |
R$ 81,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004730 |
18/08/2021 |
R$ 580,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004731 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004732 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004733 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004734 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004735 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004736 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004737 |
19/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004738 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CAMARA DE AR, PARA VEICULO MOTO QUH.3616, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004739 |
19/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- AGOSTO/2021. |
1004740 |
19/08/2021 |
R$ 1.929,23 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004741 |
19/08/2021 |
R$ 520,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR- LEIDIMAR RODRIGUES ROCHA , PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, REL. A 009-NOVE DIAS. |
1004742 |
18/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-INFORMATICA-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1004743 |
18/08/2021 |
R$ 1.123,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-TONER- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DA POLICIA CIVIL. |
1004744 |
18/08/2021 |
R$ 389,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004745 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR. |
1004746 |
20/08/2021 |
R$ 1.504,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO 5000KM, DE VEICULO VIATURA PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004747 |
20/08/2021 |
R$ 295,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, EM REVISAO DE 5000KM. A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004748 |
20/08/2021 |
R$ 362,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN. DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMP. PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, BOMBA D'AGUA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004750 |
20/08/2021 |
R$ 23,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, POELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00MTS, CONDUITE CORR.FLEX.1, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1004751 |
20/08/2021 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 UN. MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO MURO DA QUADRA AEBA. B.ACARI,NA SEDE. |
1004752 |
20/08/2021 |
R$ 94,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. TINTA PARA PINTURA, MURO DA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004753 |
20/08/2021 |
R$ 60,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1004754 |
20/08/2021 |
R$ 299,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004755 |
20/08/2021 |
R$ 381,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004756 |
20/08/2021 |
R$ 440,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QON.7573, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004757 |
20/08/2021 |
R$ 258,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004758 |
20/08/2021 |
R$ 183,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004759 |
20/08/2021 |
R$ 476,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004760 |
20/08/2021 |
R$ 39,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004761 |
20/08/2021 |
R$ 6.119,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004762 |
20/08/2021 |
R$ 2.180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004763 |
20/08/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOH. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004764 |
20/08/2021 |
R$ 343,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANCIO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004765 |
19/08/2021 |
R$ 375,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004766 |
20/08/2021 |
R$ 880,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004767 |
20/08/2021 |
R$ 343,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004768 |
20/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004769 |
20/08/2021 |
R$ 315,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004770 |
20/08/2021 |
R$ 6.306,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004771 |
20/08/2021 |
R$ 1.395,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 FILTRO ADICIONAL, PARA ATENDER BOMBA DE PULVERIZAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004772 |
20/08/2021 |
R$ 11,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - CF. CONTRATO - |
1004773 |
20/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004774 |
23/08/2021 |
R$ 4.021,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO QOH.9539, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004775 |
23/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN DE PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004776 |
23/08/2021 |
R$ 942,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, NA PROPORIEDADE DO SR. MARCELO FERRADEIRA. |
1004777 |
23/08/2021 |
R$ 20,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONTONEIRAS, PARA MANUTENÇÃO REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004778 |
23/08/2021 |
R$ 225,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004779 |
23/08/2021 |
R$ 20,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004780 |
23/08/2021 |
R$ 19,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0016 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. |
1004781 |
23/08/2021 |
R$ 536,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN COLUNA VERGALHAO 3/8 C/ 6MT. PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, PROPRIEDADE SR. MARCELO FERRADEIRA. |
1004782 |
23/08/2021 |
R$ 832,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SERVIÇOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004783 |
23/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004784 |
23/08/2021 |
R$ 536,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004785 |
23/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004786 |
23/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26,27,28,29E30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004787 |
23/08/2021 |
R$ 430,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA E GOV.VALADARES-MG ASERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27E28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004788 |
23/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004789 |
23/08/2021 |
R$ 310,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27,28 E 29/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004790 |
23/08/2021 |
R$ 380,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004791 |
23/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27 E 28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004792 |
23/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004793 |
23/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER.24 E 25/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004794 |
23/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004795 |
23/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004796 |
23/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004797 |
23/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27,28,29 E 30/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004798 |
23/08/2021 |
R$ 520,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24 E 25/AGOSTO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004799 |
23/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 24,25,26,27,28 E 29/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004800 |
23/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24, 25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004801 |
23/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26,27 E 28/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004802 |
23/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,26 E 27/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004803 |
23/08/2021 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004804 |
23/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DO SETOR DE LICITAÇAO, PERIODO 29 A 31/AGOSTO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004805 |
23/08/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE FATURA FEITO EM ATRASO. |
1004806 |
23/08/2021 |
R$ 18,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES - AGOSTO/2021. |
1004807 |
24/08/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇOES DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICAS MUNICIPAL. |
1004808 |
23/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
NE. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS, PATRIMONIO CULTURUAL, ESPORTIVO E TURISMO- PC.4/9. |
1004809 |
24/08/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. |
1004810 |
24/08/2021 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004811 |
24/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004812 |
24/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1004813 |
24/08/2021 |
R$ 2.192,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004814 |
24/08/2021 |
R$ 86,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004815 |
24/08/2021 |
R$ 417,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN TORNEIRA, PARA ATENDER PARTE HIDRAULICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004816 |
24/08/2021 |
R$ 5,44 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004817 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004818 |
24/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004819 |
24/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004820 |
24/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA GAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004821 |
24/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CONFERENCIA JUNTO A DEPUTADOS E GOVERNADOR MINEIRO- ROMEU ZEMA-EM 29 A 31/08/21 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004822 |
24/08/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.AGOSTO/2021. |
1004823 |
24/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. AGOSTO/2021 |
1004824 |
24/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. AGOSTO/2021. |
1004825 |
24/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. AGOSTO/2021. |
1004826 |
24/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS, PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. E OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - E COMITIVA - |
1004827 |
24/08/2021 |
R$ 564,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - |
1004828 |
24/08/2021 |
R$ 100,46 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF BAIRRO CIDADE NOVA. -SEDE. |
1004829 |
24/08/2021 |
R$ 59,44 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CONFERENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS E GOVERNO DE MINAS ROMEU ZEMA - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/95, DEC.0013/2017. |
1004830 |
24/08/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA AMADOR ACIMA SITADO E, HENRIQUE RAMOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR EVENTO ESPORTIVO( ATLETISMO ) NA CIDADE DE BARRA SAO FRANCISCO-ES. |
1004831 |
24/08/2021 |
R$ 700,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. |
1004832 |
25/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. |
1004833 |
25/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE.REF. DIEFERENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMOENFERMEIRO, PARA A SEC. DE SAUDE, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2021. |
1004834 |
25/08/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
NE.REF. PAGEMENTO DE 012 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA(COVID-19) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES AGOSTO/2021. |
1004835 |
25/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 132 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, PLANTONISTA NA CENTRAL COVID-19 NO APROMIA, PARA A SEC. DE SAUDE, AGOSTO/2021. |
1004836 |
25/08/2021 |
R$ 2.290,90 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2021. |
1004837 |
25/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SC.MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AGOSTO/2021. |
1004838 |
25/08/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, DIFERENÇA EM ATRASO (2/3) COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS. |
1004839 |
25/08/2021 |
R$ 242,88 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 016 HS. EXTRAS TRABALHADAS, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2021. |
1004840 |
25/08/2021 |
R$ 273,18 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, SEDE, PELA SEC.MUNICI. DE OBRAS - AGOSTO/2021. |
1004841 |
25/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA PAIXAO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGISTA - |
1004842 |
25/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. COM IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004843 |
25/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004844 |
25/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004845 |
25/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004846 |
26/08/2021 |
R$ 9.521,57 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004847 |
26/08/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004848 |
26/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004849 |
26/08/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004850 |
26/08/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004851 |
26/08/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004852 |
26/08/2021 |
R$ 7.071,47 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004853 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004854 |
26/08/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004855 |
26/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004856 |
26/08/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004857 |
26/08/2021 |
R$ 5.659,91 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004858 |
26/08/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004859 |
26/08/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004860 |
26/08/2021 |
R$ 6.463,03 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004861 |
26/08/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004862 |
26/08/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004863 |
26/08/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004864 |
26/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004865 |
26/08/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004866 |
26/08/2021 |
R$ 806,66 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004867 |
26/08/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004868 |
26/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004869 |
26/08/2021 |
R$ 4.012,39 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004870 |
26/08/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004871 |
26/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004872 |
26/08/2021 |
R$ 4.730,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004873 |
26/08/2021 |
R$ 9.400,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004874 |
26/08/2021 |
R$ 19.286,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004875 |
26/08/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004876 |
26/08/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004877 |
26/08/2021 |
R$ 13.758,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004878 |
26/08/2021 |
R$ 7.931,51 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004879 |
26/08/2021 |
R$ 103.345,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004880 |
26/08/2021 |
R$ 49.673,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004881 |
26/08/2021 |
R$ 30.061,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004882 |
26/08/2021 |
R$ 47.385,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004883 |
26/08/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004884 |
26/08/2021 |
R$ 7.173,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004885 |
26/08/2021 |
R$ 67.321,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004886 |
26/08/2021 |
R$ 5.184,54 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004887 |
26/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004888 |
26/08/2021 |
R$ 23.270,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004889 |
26/08/2021 |
R$ 3.900,83 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004890 |
26/08/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004891 |
26/08/2021 |
R$ 3.953,38 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004892 |
26/08/2021 |
R$ 221.417,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004893 |
26/08/2021 |
R$ 28.317,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004894 |
26/08/2021 |
R$ 40.928,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004895 |
26/08/2021 |
R$ 40.762,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004896 |
26/08/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004897 |
26/08/2021 |
R$ 79.882,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004898 |
26/08/2021 |
R$ 56.394,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004899 |
26/08/2021 |
R$ 10.184,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004900 |
26/08/2021 |
R$ 19.612,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004901 |
26/08/2021 |
R$ 5.100,08 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSLTO/2021. |
1004902 |
26/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1004903 |
26/08/2021 |
R$ 66.730,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1004904 |
26/08/2021 |
R$ 60.838,70 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1004905 |
26/08/2021 |
R$ 3.157,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1004906 |
26/08/2021 |
R$ 24.671,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
1004907 |
26/08/2021 |
R$ 60.396,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FILME PARA ULTRASSOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004908 |
27/08/2021 |
R$ 455,55 |
|
NE,.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004909 |
26/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004910 |
26/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004911 |
26/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL, SEU ESPOSO, SR. EDILSON DE SOUZA QUEIROZ. |
1004912 |
26/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004913 |
26/08/2021 |
R$ 340,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004914 |
26/08/2021 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004915 |
26/08/2021 |
R$ 496,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL - AGOSTO/2021. |
1004916 |
26/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA E CONSULTORI, PARA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA E OUTROS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1004917 |
26/08/2021 |
R$ 4.497,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA-MG. |
1004918 |
27/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 029/2021. |
1004919 |
25/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 037/2021. |
1004920 |
26/08/2021 |
R$ 177,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004921 |
26/08/2021 |
R$ 1.942,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS RESCISÕES CONTRATUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 |
1004922 |
26/08/2021 |
R$ 200,32 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVERSAS UN. BLOCO CONCRETO40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO - CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004923 |
27/08/2021 |
R$ 954,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVERSAS ITENS BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA BUEIRO NA ESTRADA DE LUIZ MACHADO, VIA LAJEDAO. |
1004924 |
27/08/2021 |
R$ 500,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARADORA E PREVENTIVA NA TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI. |
1004925 |
27/08/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. |
1004926 |
27/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIÇOS LANCHES DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE. |
1004927 |
27/08/2021 |
R$ 589,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004928 |
27/08/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1004929 |
27/08/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004930 |
27/08/2021 |
R$ 14.920,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - |
1004931 |
27/08/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - AGOSTO/2021. |
1004932 |
27/08/2021 |
R$ 708,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA-AGOSTO/2021. |
1004933 |
27/08/2021 |
R$ 840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004934 |
27/08/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1004935 |
27/08/2021 |
R$ 275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004936 |
27/08/2021 |
R$ 964,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004937 |
27/08/2021 |
R$ 275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004938 |
27/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-DISTRITO. |
1004939 |
27/08/2021 |
R$ 907,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 001 PONTO PARA ACESSO A INTERNET, PÉLA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, NA SEDE - CF. CONTRATO - |
1004940 |
27/08/2021 |
R$ 75,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF CONTRATO - |
1004941 |
27/08/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR, 004 QUATRO PONTOS PAR A ACESSOA INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CF. CONTRATO. |
1004942 |
27/08/2021 |
R$ 756,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 005 CINCO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. CF. CONTRATO - |
1004943 |
27/08/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1004944 |
27/08/2021 |
R$ 529,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - DISTRITOS. |
1004945 |
27/08/2021 |
R$ 151,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROPOFOL, PARA COMBATE A LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE EUTANÁSIA NOS ANIMAIS POSITIVOS PELA DOENÇA. |
1004946 |
27/08/2021 |
R$ 438,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004947 |
27/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES,DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE. |
1004948 |
27/08/2021 |
R$ 546,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004949 |
27/08/2021 |
R$ 1.378,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004950 |
27/08/2021 |
R$ 178,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 PAR REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004951 |
27/08/2021 |
R$ 359,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. AGOSTO/2021. |
1004952 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. AGOSTO/2021. |
1004953 |
27/08/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. - AGOSTO/2021. |
1004954 |
27/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004955 |
27/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO DEP. DE EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS - B.CIDADE NOVA-SEDE - AGOSTO/2021. |
1004956 |
27/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, AGOSTO/2021. |
1004957 |
27/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. - AGOSTO/2021. |
1004958 |
27/08/2021 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004959 |
27/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. AGOSTO/2021. |
1004960 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- AGOSTO/2021. |
1004961 |
27/08/2021 |
R$ 5.366,64 |
|
NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO,EM RUAS- ZILDA PAULO VEIGA-LUSO DE FREITAS ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004962 |
27/08/2021 |
R$ 1.296,40 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004963 |
27/08/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004964 |
27/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004965 |
27/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, AGOSTO/2021. |
1004966 |
27/08/2021 |
R$ 1.231,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA - PARC. 08/12. |
1004967 |
27/08/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - AGOSTO/2021. |
1004968 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA A SEC.MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2021. |
1004969 |
27/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. AGOSTO/2021. |
1004970 |
27/08/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADES, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004971 |
27/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - |
1004972 |
27/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004973 |
27/08/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004974 |
27/08/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DISTRITO 02, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004975 |
30/08/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004976 |
24/08/2021 |
R$ 14.920,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DURANTE COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO - SEDE |
1004977 |
27/08/2021 |
R$ 98,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004978 |
27/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL E REMOVIVEL, PARA PACIENTES DO MUNCIPIO. |
1004979 |
27/08/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004980 |
27/08/2021 |
R$ 408,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004981 |
27/08/2021 |
R$ 28.772,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004982 |
30/08/2021 |
R$ 520,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004983 |
30/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004984 |
30/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004985 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004986 |
30/08/2021 |
R$ 155,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004987 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004988 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1004989 |
30/08/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALORES, POR PAGAMENTO DE IMPOSTO INDEVIDO - DE ACORDO NF. NO.851 DE 31/AGOSTO/2021. |
1004990 |
30/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004991 |
30/08/2021 |
R$ 79,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004992 |
30/08/2021 |
R$ 301,19 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004993 |
30/08/2021 |
R$ 63,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004994 |
30/08/2021 |
R$ 54,40 |
|
VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004995 |
30/08/2021 |
R$ 35,27 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA QUADRO, ALTO DO CEMITERIO - CIDADE NOVA - SEDE. |
1004996 |
30/08/2021 |
R$ 279,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTE DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004997 |
30/08/2021 |
R$ 102,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004998 |
30/08/2021 |
R$ 161,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO PINTURA MURO DA QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004999 |
30/08/2021 |
R$ 120,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA PREDIO PUBLICO DO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005000 |
30/08/2021 |
R$ 95,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA O PREDIO PUBLICO DO PSF BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005001 |
30/08/2021 |
R$ 166,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005002 |
30/08/2021 |
R$ 18,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005003 |
30/08/2021 |
R$ 48,49 |
|
VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA,E CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005004 |
30/08/2021 |
R$ 423,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005005 |
30/08/2021 |
R$ 685,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PISO CERAMICA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005006 |
30/08/2021 |
R$ 508,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURAE HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE- NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005007 |
30/08/2021 |
R$ 363,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS-PINTURA, HIDRAULICO, CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA - SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005008 |
30/08/2021 |
R$ 491,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005009 |
30/08/2021 |
R$ 255,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005010 |
30/08/2021 |
R$ 67,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ARAME REC.TUTO ESGOTO, VERGALHAO, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DISTRITO DE FIDELANDIA - RUAS ATALEIA, FREI INOCENCIO E JOÃO COELHO. DESTE MUNICIPIO. |
1005011 |
30/08/2021 |
R$ 748,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PINTURA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005012 |
30/08/2021 |
R$ 64,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005013 |
30/08/2021 |
R$ 28,13 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA QUADRA DO ALTO DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005014 |
30/08/2021 |
R$ 62,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UN CANALETAS 20X10X2000MM, PARA A MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005015 |
30/08/2021 |
R$ 37,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS PARA REFORMA PREDIO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005016 |
30/08/2021 |
R$ 19,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 PAR BOTA SEG. EM COURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005017 |
30/08/2021 |
R$ 218,25 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, PARA TEOFILO OTONI-MG. |
1005018 |
30/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1005019 |
30/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR- S.R.B. - |
1005020 |
30/08/2021 |
R$ 687,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005021 |
30/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1005022 |
30/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 UN. LENÇOIS, PARA MACAS DAS AMBULANCIAS DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005023 |
30/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GERERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE PELA SEC.MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005024 |
30/08/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PSF DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - AGOSTO/2021. |
1005025 |
30/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SERVIR CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005026 |
30/08/2021 |
R$ 132,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1005027 |
30/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. |
1005028 |
30/08/2021 |
R$ 46,81 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 31/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005029 |
30/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG E B.SAO FRANCISCO-ES, SERVIÇOS P SEC.MUNIC.SAUDE, PER. 01,02.03,04 E 05-SETEMBRO-2021, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005030 |
30/08/2021 |
R$ 380,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005031 |
30/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005032 |
30/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005033 |
30/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005034 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04E 05/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005035 |
30/08/2021 |
R$ 200,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005036 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG.A SERVIÇOS PARA O DEP CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005037 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/SETEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005038 |
30/08/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005039 |
30/08/2021 |
R$ 110,00 |
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NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005040 |
31/08/2021 |
R$ 218,40 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005041 |
31/08/2021 |
R$ 218,40 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFORMA DE MESA E ARMARIO,NA SEDE. |
1005042 |
31/08/2021 |
R$ 385,00 |
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NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO.TAXI-HBK.2004, PARA FAZER ENTREGAS DE PETS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, NO DISTRITODE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005043 |
31/08/2021 |
R$ 2.205,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/O9/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005044 |
31/08/2021 |
R$ 310,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04,05 E 06/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005045 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005046 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04,05/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005047 |
31/08/2021 |
R$ 200,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03 E 04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005048 |
31/08/2021 |
R$ 250,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005049 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005050 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005051 |
31/08/2021 |
R$ 40,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,03,04/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005052 |
31/08/2021 |
R$ 160,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005053 |
31/08/2021 |
R$ 80,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005054 |
31/08/2021 |
R$ 40,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005055 |
31/08/2021 |
R$ 98,64 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE ALUGUEL - B. CIDADE NOVA, SEDE. |
1005056 |
31/08/2021 |
R$ 202,58 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO - B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005057 |
31/08/2021 |
R$ 77,11 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, REL. QUATROZE DIAS MES AGOSTO/2021. |
1005058 |
31/08/2021 |
R$ 116,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. |
1005059 |
31/08/2021 |
R$ 250,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. |
1005060 |
31/08/2021 |
R$ 130,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2021. |
1005061 |
31/08/2021 |
R$ 250,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, REL. A VINTE E DOIS DIAS MES AGOSTO/2021. |
1005062 |
31/08/2021 |
R$ 183,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2021. |
1005063 |
26/08/2021 |
R$ 4.504,07 |
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VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FEITO AO PASEP, POR PAGAMENO DE BOLETO FEIRTO EM ATRASO - JULHO/2021.FEITO AO PASEP |
1005064 |
26/08/2021 |
R$ 14,86 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL, EM SAO MATEUS-ES. |
1005065 |
31/08/2021 |
R$ 200,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA E SILVA, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005066 |
31/08/2021 |
R$ 520,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NOAH BERGANHOLI DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005067 |
31/08/2021 |
R$ 250,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA FERREIRA BERGANHOLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005068 |
31/08/2021 |
R$ 200,00 |
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NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005069 |
31/08/2021 |
R$ 80,00 |
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